PRESENTACION DE RENDICION CUENTAS RITA...

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015

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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS AÑO 2015

Para el año 2020 la Empresa Social del Estado HospitalCamilo Villazón Pumarejo del Municipio de Pueblo Bello seráuna empresa sostenible y eficiente, consolidada como lainstitución líder del sector salud, con una excelente prestaciónde servicios, bajo condiciones técnicas, administrativas yfinancieras, caracterizada por el respeto al usuario y latransparencia de sus acciones, con talento humano calificado,honesto y comprometido con la salud de los Pueblobellanos.

Somos una empresa social del Estado con un Equipo Humanocomprometido, capacitado y con vocación de servicio, quecontribuye a garantizar el ejercicio del derecho fundamentalcomo es la Salud y el mejoramiento de la calidad de vida delos Pueblobellanos y especialmente de nuestras comunidadesétnicas, a través de un modelo de atención integral en salud,intersectorial y sostenible, que dé respuesta a las necesidadestanto individuales como colectivas de nuestra región.

� La empresa Social del Estado HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO, tiene como objetivos generales los siguientes:

� Producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas.

� Prestar a la población del municipio de Pueblo Bello y sus áreas de influencia los servicios de salud de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles.

� Garantizar mediante un manejo general adecuado, la rentabilidad social y financiera de la empresa.

� Ofrecer a las entidades promotoras de salud E.P.S. y la demás personas natural y jurídica que la demande, servicios y paquetes a tarifas competitivas en el mercado.

� Ser una empresa solida y rentable que genere progreso, crecimiento y finanzas, funcionando con procesos ágiles y oportunos.

� Disminuir la morbilidad y mortalidad evitable entre los grupos humanos del área de influencia; a través de la prestación de los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

� Buscar siempre la satisfacción del cliente mediante el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios.

� EL HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO rige su desempeño por los siguientes principios:

� 3.5.1 RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA� Garantizar los derechos universales e irrenunciables de la persona y la comunidad para pretender

permanentemente por la calidad de vida digna del ser humano.

� 3.5.2 VALORACION DEL RECURSO HUMANO� Se considera el talento humano de la Institución como la principal fortaleza y siempre se busca la

superación personal y profesional.

� 3.5.3 UNIVERSALIDAD� Atender a todas las personas sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida.

� 3.5.4 INTEGRALIDAD� Brindar atención continua y oportuna a las personas en su contexto Biosicosociales en todas las

contingencias que afectan la salud, de acuerdo a nuestra complejidad y capacidad de atención.

� 3.5.5 EFICIENCIA� Buscando la mejor utilización económica y social de los recursos humanos, administrativos, técnico s y

financieros disponible.

� 3.5.6 EFICACIA� Garantizando la resolución de los problemas de salud de la población que

corresponden a sus principales necesidades y expectativas.�

� 3.5.7 SOLIDARIDAD� Misión humanitaria que consiste en proteger la vida y dignidad de los

pacientes, es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección, que cuando persigue una causa justa cambia el mundo, lo hace mejor, más habitable y más digno.

� 3.5.8 EQUIDAD� Promover servicios de salud de igual calidad a todas las personas.

� 3.5.9 PARTICIPACION� Es el ejercicio de los deberes y derechos del individuo para lograr la

conservación de su Salud, la de su familia y la de la comunidad, aportando a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los servicios de salud de la ESE Hospital Camilo Villazón.

� 3.5.10 CALIDAD� Garantizar a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada,

humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares aceptados en procedimiento y prácticas profesionales.

COMPROMISOS POR AREA DE INTERVENCIÓN

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1

Mejoramiento continuo de

calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación

en vigencia anterior

> 1,20

promedio de la calificación de la

autoevaluación de la vigencia evaluada

/ promedio de la calificación de

autoevaluación de la vigencia anterior

Califique con 0 si obtuvo una

calificacion inferior a 1,0

1. acreditacion en la viegencia evaliada. 2. postulacion para la acreditacion formalizada con contrato.

0 0,0 0,05 0

2

Efectividad en la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención en salud

> 0,90

numero de acciones de mejoras ejecutadas

derivadas de las auditorias realizadas / el total de acciones

de mejoramiento programada para la vigencia derivadas de los planes de

mejora del componente de

auditoria registrados en el PAMEC

califique con 5 si el resultado arrojo un

valor igual o mayor al 0.90

certificación de la oficina de Calidad o

control interno sobre el

cumplimiento de los planes de mejoramiento

continuo implementados con enfoque en

acreditación

0,86 3,00 0,05 0,15

3

Gestión de ejecución del

Plan de Desarrollo

institucional

> 0,90

numero de metas del plan operativo anual cumplidas /

numero de mestas del plan operativas anual programadas

califique con 5 si el resultado arojo un

valor igual o mayor al 0.90

informe de control interno de la entidad

0.98 5,00 0,10 0,50

4 Riesgo Fiscal y Financiero

Categorizado SIN RIESGO

riesgo fiscal y fianciero

califique con 5 si durante la vigencia

evaluada la ESE fue categorizada sin riesgos

Resolucion No 2090 de 2014

5 sin riesgo (5) 0,05 0,25

5 Evolución del Gasto por UVR producida

< 0,90

{(gasto de funcionamiento y

operación comercial y prestación de

servicios comprometidos en el

año objeto de la evaluación / numero

de UVR producida en la vigencia ) / (gastos de funcionamiento y operación comercial y

prestación de servicios

comprometidos en la vigencia anterior - en valores constante del

año objeto de evaluación / numero

de UVR producida en la vigencia anterior)}

califique con 0 si el indicador arroja un valor

mayor que 1.10

ficha técnica de la pagina web del

SIHO del ministerio de salud

1,15

0 0,05 0,00

6

Proporción de Medicamentos y material Médico

Quirúrgico adquiridos mediante mecanismo de: 1.

compras conjuntas. 2. a través de

cooperativas de ESE. 3. compra a

través de mecanismos electrónicos.

> 0,70

valor total adquisiciones de medicamentos y material medico

quirúrgicos realizada mediante uno o mas

de los siguientes mecanismos: 1.

compras conjuntas. 2. compras a través de cooperativas de ESE.

3. compra a través de los mecanismos electrónicos / valor

total de adquisiciones de la ESE por

medicamentos y material medico

quirúrgico.

califique con 5 si el indicador arroja un valor

mayor o igual a 0.70

informe del responsable del área de compras, firmado por el contador y el

responsable de control interno de la

ESE.

1 5,00 0,05 0,25

7

Monto de la Deuda

superior a 30 Días

por concepto del

salario del personal

de planta y por

concepto de

contratación de

servicios y variación

del monto frente a la

vigencia anterior

Cero (0) o

Variación

Negativa

valor de la deuda

superior a 30 días por

concepto de salario

del personal de planta

o externalización de

servicios, con corte a

31 de diciembre de la

vigencia objeto de la

evaluación. {(valor de

la deuda superior a 30

días por concepto de

salarios del personal

de plantas y por

concepto de

contratación de

servicio con corte a

31 de diciembre de la

vigencia objeto de

evaluación)-(valor de

la deuda superior a

30 días por concepto

de salario del

personal de planta y

por concepto de

contratación de

servicio con corte a

31 de diciembre de la

vigencia anterior en

valores constantes)}

califique con 5 si durante

la vigencia evaluada la

ESE registra una deuda

de CERO (0)

certificación del

contador de la ESE 0 5 0,05 0,25

8

Utilización de Registro Individual de Prestaciones

RIPS.

4

numero del informe del análisis de la

prestación de servicios de la ESE a la junta

directiva, con base en RIPS en la vigencia.

Teniendo en cuenta el perfil epidemiológico y la frecuencia de usos

de los servicios

ocalifique con 5 si durante la vigencia

evaluada la gerente presento a la junta

directiva de la entidad 4 o mas informes de análisis de prestación de servicios de la entidad con base en

RIPS.

acta de junta directiva y informes del responsable de

planeación de la ESE o junta directivas.

4 5 0,05 0,25

9

Resultado del Equilibrio

Presupuestal con Recaudo

> 1,00

valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye

recaudo de CxC de vigencias anteriores) / valor de la ejecución

de gastos comprometidos

incluyendo cuentas por pagar de

vigencias anteriores.

oCalifique con 3 si el indicador arroja un valor

entre 0.91 y 0.99

ficha técnica de la pagina web del

SIHO del ministerio de salud

0,97 3,00 0,05 0,15

10

Oportunidad en la entrega de la

Información en cumplimiento de la

Circular Única Expedida por la

Superintendencia Nacional de salud o

la norma que la sustituya

Cumplimiento dentro de los

términos previstos

Cumplimiento dentro de los términos

previstos

ocalifique con 5 si durante la vigencia evaluda

el gerente de la ESE si presento oportunamente

la informacion en cumplimiento de la circular

unica expedida por la super intendencia nacional

de salud

superintendencia nacional de salud

2 5 0,05 0,25

11

Oportunidad en el reporte de

Información en cumplimiento del decreto 2193 de

2004 o la norma que la sustituya

Cumplimiento dentro de los

términos previstos

Cumplimiento dentro de los términos

previstos

ocalifique con 5 si durante la vigencia

evaluada el gerente de la ESE si presento

oportunamente la información en

cumplimiento del decreto 2193 de 2004.

ministerio de salud y protección social

4 5 0,05 0,25

21

Proporción de gestantes captadas antes de la semana

12 de gestación

> 0,85

numero de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo

menos una valoración medica y se

inscribieron en el programa de control prenatal de la ESE a

mas tardar en la semana 12 de

gestación / total de mujeres gestantes

identificadas.

califique con uno (1) si durante la vigencia

evaluada el indicador especifico arrojo un

resultado entre 0.35 y 0.60

informe de comité de historias clínicas

0,60 1,00 0,08 0,08

22

Incidencia de Sífilis Congénita

0 Casosincidencia de sífilis

congénitas de partos atendidos en la ESE

califique con 5 si durante la vigencia

evaluada no se registro ningún caso de sífilis

congénita en la población atendida

concepto del COVE territorial en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de

la ESE en cada caso de sífilis

congénitas diagnosticada, o la

no existencia de casos de sífilis

congénita

0 5 0,08 0,40

23

Evaluación de guía de manejo

específica: guía de atención de Enfermedad Hipertensiva

> 0,90

numero de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativita con aplicación estricto de la guía de atención de

enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE / total de

historia clínica auditadas de la

muestra representativa de

pacientes con diagnostico HTA

atendidos en la ESE en al vigencia objeto

de evaluación.

califique con 5 si durante la vigencia evaluada el

indicador arrojo un resultado mayor o igual

0,90

informe del comité de historias clinicas

0,90 5,00 0,07 0,35

24

Evaluación de aplicación de

guía de manejo de crecimiento y

desarrollo

> 0,80

numero de historias clínicas que hacen parte

de la muestra representativita de niños (as)

menores de 10 años con aplicación

estricta de la guía técnica

para la detección temprana de las alteraciones del

crecimiento y desarrollo / el

numero de historias clínicas

de niños (as) menores de 10 años incluidos en la muestra

representativa a quienes se atendió en consulta de

crecimiento y desarrollo en la

ESE en la vigencia.

califique con 5 si durante la vigencia

evaluada el indicador arrojo un resultado mayor o

igual 0,80

informe del comité de

historias clínicas0,80 5,00 0,06 0,30

25

Reingresos por el Servicio de Urgencias

< 0,03

numero de consultas la servicio de

urgencias por el mismo diagnostico

y el mismo paciente, mayor

de 24 y menor de 72 horas que

hacen parte de la muestra

representativa / total de consultas

del servicio de urgecias durante

el periodo incluidas en la

muestra re presentativa

califique con 5 si durante la vigencia

evaludad el indicador arrojo un resultado

menor o igual a 0.03

comite de calidad 0,0079 5 0,05 0,25

26

Oportunidad promedio en la

atención de consulta médica

general

< 3

sumatoria total de los días

calendarios transcurridos /

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por

cualquier medico, para ser atendido

en la consulta medico general y la fecha para la

cual es asignada la cita / numero total de consulta

medico generales asignada en la

institución

califique con 5 si durante la vigencia

evaluada el indicador arrojo un resultado menor o igual a 3

días

la superintendencia

de salud2,33 5 0,06 0,30

DIRECCION Y FINANZAS

HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO

NIT. 824.002.672 - 8

MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

EJECUCION DE INGRESOS - 2015

CODIGO DENOMINACION DE RUBROS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO

INICIAL ADICION DEFINITIVO RECONOCIMIENTO RECAUDOS %/RECA

TOTAL POR

COBRAR

0 DISPONIBILIDAD INICIAL 95.000.000 75.938.689 170.938.689 170.938.689 170.938.689 100% 0

1 INGRESOS 2.599.391.800 556.233.548 3.155.625.348 3.172.514.169 2.784.474.126 88% 388.040.043

11 INGRESOS CORRIENTE 2.399.391.800 476.104.596 2.875.496.396 2.889.300.418 2.501.260.375 87% 388.040.043

111 INGRESOS SERVICIOS DE SALUD 2.396.891.800 457.737.057 2.854.628.857 2.862.753.546 2.474.713.503 87% 388.040.043

1110 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 2.396.891.800 457.737.057 2.854.628.857 2.862.753.546 2.474.713.503 87% 388.040.043

111001 Régimen Subsidiado 1.627.144.000 0 1.627.144.000 1.680.329.249 1.544.730.926 95% 135.598.323

111002 Régimen Contributivo 15.330.000 4.077.825 19.407.825 135.815.025 22.831.713 118% 112.983.312

111003

Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda(con

situacion de fondos)0 29.117.426 29.117.426 9.117.426 5.209.959 18% 3.907.467

111004 IPS Publicas y Privadas 500.000 0 500.000 41.008.286 6.717.862 1344% 34.290.424

111005 Regimen Especial 500.000 0 500.000 8.104.999 1.035.700 207% 7.069.299

111006 Compañias de Seguros - Accidentes de Transito (SOAT) 500.000 0 500.000 2.448.650 0 0% 2.448.650

111007 Cuotas de Recuperación y Particulares 12.618.000 0 12.618.000 10.945.050 10.945.050 87% 0

111008 Otras Entidades 300.000 0 300.000 0 0 0% 0

111009 Convenio Centro de Recuperacion Nutricional 540.000.000 0 540.000.000 412.200.000 352.200.000 65% 60.000.000

111010 Otros Convenios o Contratos con el Departamento 0 165.659.232 165.659.232 165.192.289 155.623.574 94% 9.568.715

111011 Convenios Alcaldia Municipal (PIC Y OTROS) 199.999.800 93.000.000 292.999.800 231.709.998 209.536.145 72% 22.173.853

111012

Atencion a la Poblacion Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda(sin

situacion de fondos)0 165.882.574 165.882.574 165.882.574 165.882.574 100% 0

1120 APORTES 0 0 0 0 0 0% 0

112001Aportes Nacionales 0 0 0 0 0% 0

112002 Departamentales 0 0 0 0 0 0% 0

1130 OTROS INGRESOS 2.500.000 18.367.539 20.867.539 26.546.872 26.546.872 127% 0

113001 Otros Ingresos 2.500.000 18.367.539 20.867.539 26.546.872 26.546.872 127% 0

12 INGRESOS DE CAPITAL 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0

1210 RECURSOS DEL BALANCE 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0

121001 Recuperación de Cartera 200.000.000 80.128.952 280.128.952 283.213.751 283.213.751 101% 0

TOTAL INGRESOS INCLUYENDO LA DISPONIBILIDAD INICIAL 2.694.391.800 632.172.237 3.326.564.037 3.343.452.858 2.955.412.815 89% 388.040.043

HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO

NIT. 824.002.672 - 8

MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

EJECUCION DE GASTOS - 2015

CODIGO DENOMINACION DE RUBROS PRESUPUESTALES

DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES GIROSSALDO POR

EJECUTAR

CUENTAS POR

PAGAR

2 GASTOS 3.326.564.037 3.041.046.886 91% 3.033.635.895 2.954.869.846 285.517.151 86.177.040

2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.737.976.043 2.516.350.136 92% 2.509.265.632 2.492.499.583 221.625.907 23.850.553

211 GASTOS DE PERSONAL 1.943.258.317 1.789.502.020 92% 1.788.289.854 1.773.289.854 153.756.297 16.212.166

21101 Servicios Personales Asociados a la Nómina 520.627.674 507.829.230 98% 507.829.230 507.829.230 12.798.444 0

2110112 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0

21102 Servicios Personales Indirectos 1.215.927.058 1.077.310.909 89% 1.076.098.743 1.061.098.743 138.616.149 16.212.166

2110203 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0

21103 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado 159.262.413 158.056.804 99% 158.056.804 158.056.804 1.205.609 0

21104 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Público 47.441.172 46.305.077 98% 46.305.077 46.305.077 1.136.095 0

2110403 Vigencias Anteriores 0 0 0% 0 0 0 0

212 GASTOS GENERALES 779.217.726 711.373.199 91% 705.500.861 703.734.812 67.844.527 7.638.387

21201 Adquisición de Bienes 174.542.401 155.754.934 89% 155.654.937 155.513.288 18.787.467 241.646

21302 Adquisición de Servicios 604.675.325 555.618.265 92% 549.845.924 548.221.524 49.057.060 7.396.741

21203 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0

213 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.500.000 15.474.917 0% 15.474.917 15.474.917 25.083 0

22 GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL EN PRESTACION DE SERVICIOS 564.476.832 524.696.750 93% 524.370.263 462.370.263 39.780.082 62.326.487

221 GASTOS DE COMERCIALIZACION 258.920.360 254.000.000 98% 253.996.006 191.996.006 4.920.360 62.003.994

222 GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 305.556.472 270.696.750 89% 270.374.257 270.374.257 34.859.722 322.493

223 VIGENCIAS ANTERIORES 0 0 0% 0 0 0 0

23 GASTOS DE INVERSIÓN 24.111.162 0 0% 0 0 24.111.162 0

2301 INVERSION DOTACION E.S.E. 24.111.162 0 0% 0 0 24.111.162 0

2302 INVERSION INFRAESTRUCTURA E.S.E. 0 0 0% 0 0 0 0

TOTAL GASTOS 3.326.564.037 3.041.046.886 91% 3.033.635.895 2.954.869.846 285.517.151 86.177.040

RECAUDADOS / COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

CONCEPTO AÑO 2015

RECAUDOS TOTALES (Incluye C x C Y DI) 2,955,412,815

COMPROMISOS TOTALES ( Incluye C x P V.A) 3,041,046,886

OBLIGACIONES TOTALES ( Incluye C x P V.A) 3,033,635,895

GIROS TOTALES ( Incluye C x P V.A) 2,954,869,846

SUPERAVIT O DEFICIT S/G COMPROMISOS -85,634,071

SUPERAVIT O DEFICIT S/G OBLIGACIONES -78,223,080

CUENTAS X PAGAR S/G OBLIGACIONES (OBLIGACIONES -GIROS) 78,766,049

DISPONIBILIDAD FINAL (RECAUDOS - GIROS) 542,969

RESUMEN: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO / VIGENCIA 2015

VR INGRESOS TORALES INCLUYENDO CTAS POR COBRAR DE VIGENCIAS ANTERIORES

$2.955.412.815

VR GASTOS COMPROMETIDOS INCLUYENDOCTAS POR PAGAR DE VIGENC ANTERIORES

$3.041.046.886

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO.

RESULTADO DE EQUILIBRO VR ING TOTAL INCLUYENDO CTAS POR COBRAR VIG ANT

PRESUPUESTAL CON = ______________________________________________

RECAUDO

VR GASTOS COMPROMET INCLUY CTAS POR PAG VIG ANT

RESULTADO DE EQUILIBRIO 2.955.412.815PRESUPUESTAL CON RECAUDO = _______________ =0,97

3.041.046.886

HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJONIT: 824.002.672-8

MUNICIPIO: PUEBLO BELLOCARTERA A 31 DE DICIEMBRE 2015

CARTERA DEUDORES (Facturación Radicada)CARTERA DEUDORES (Facturacion X

Radicar) CARTERA TOTAL

Variable 2015 2015 2015

CARTERA TOTAL (Fact Radicada) 576,400,260

152,467,291 728,867,551< 60 dias 98,614,093

61 a 360 dias 144,961,306

> 360 dias 332,824,861

REGIMEN SUBSIDIADO 224,470,917

92,146,576 316,617,493< 60 dias 10,441,750

61 a 360 dias 36,501,286

> 360 dias 177,527,881

POBLACION POBRE NO ASEGURADA 2,604,978

1,302,489 3,907,467< 60 dias 2,604,978

61 a 360 dias 0

> 360 dias 0

REGIMEN CONTRIBUTIVO 180,798,658

23,850,300 204,648,958< 60 dias 12,361,850

61 a 360 dias 80,289,279

> 360 dias 88,147,529

SOAT ECAT 31,920,746

2,245,550 34,166,296< 60 dias 0

61 a 360 dias 542,800

> 360 dias 31,377,946

OTROS DEUDORES 136,604,961 32,922,376 169,527,337

HOSPITAL: CAMILO VILLAZON PUMAREJO

E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

NIT. 824.002.672-8

PASIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Concepto Saldo Mayor a 360 Días Saldo Menor a 360 Días Total

...SERVICIOS PERSONALES 0 15.000.000 15.000.000

......Personal de Nomina 0 0 0

......Servicios personales indirectos 0 15.000.000 15.000.000

...CUENTAS POR PAGAR 0 73.056.310 73.056.310

......Proveedores 0 62.841.649 62.841.649

......Aportes patronales y parafiscales 0 0 0

......Servicios públicos 0 0 0

......Avances y anticipos recibidos (2450) y Recursos recibidos en administración (2453) 0 0 0

......Otras cuentas por pagar 0 10.214.661 10.214.661

…OTROS PASIVOS 0 5.917.844 5.917.844

...RECAUDOS POR CLASIFICAR (Consignaciones Sin Identificar) 0 0 0

...OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 5.917.844 5.917.844

...PASIVOS ESTIMADOS 0 34.612.839 34.612.839

......Provisión para prestaciones sociales 0 34.612.839 34.612.839

TOTAL PASIVO 0 128.586.993 128.586.993

HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO E.S.E DE PUEBLO BELLO CESAR

PLAN DE CARGO Y ASIGNACION CIVIL VIGENCIA 2015

N° N° % INCREMENTO SALAR ASIGN TOTAL N° TOTAL

CARGOS HORAS MENSUAL MENSUAL MESES ANUAL

1 8 4.66% 5,076,706 5,076,706 12 60,920,472

1 8 4.66% 2,251,917 2,251,917 12 27,023,003

1 8 4.66% 1,253,615 1,253,615 12 15,043,385

3 8,582,238 8,582,238 102,986,859

1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835

1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835

1 8 4.66% 1,042,570 1,042,570 12 12,510,835

3 3,127,709 3,127,709 37,532,504

6 11,709,947 11,709,947 140,519,363

3 8 4.66% 1,887,092 5,661,276 12 67,935,313

1 8 4.66% 1,783,962 1,783,962 12 21,407,546

1 8 0 1,626,321 1,626,321 12 19,515,850

1 8 4.66% 1,694,203 1,694,203 12 20,330,431

5 8 4.66% 1,345,682 6,728,408 12 80,740,899

11 8,337,259 17,494,170 209,930,038

4 8 4.66% 952,085 3,808,339 12 45,700,065

4 952,085 3,808,339 45,700,065

15 9,289,344 21,302,509 255,630,104

21 20,999,291 33,012,456 396,149,467

HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO

NIT: 824.002.672-8

PROYECCION DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS

AÑO 2015

DENOMINACIÓN DEL

CARGO

NUM.

CAR

G

ASIGNACIÓ

N MES

CARGO

ASIGNACIO

N

MENSUAL

TOTAL

ANUAL

SUBSIDIO

DE

ALIMENT.

AUX. DE

TRANSPO

RTE

BONIFIC.

RECREACI

ÓN

BONIFIC.

SERV.

PREST.

PRIMA DE

SERVICIOS

VACACION

ES

IND

VACACION

ES

PRIMA DE

VACAC.

PRIMA DE

NAVIDAD

CESANTIAS

ANUALES

CESANTIAS

RETROACTI

VAS

ADMINISTRATIVO

GERENTE 1 5,076,706 5,076,706 60,920,472 - - 338,447 1,776,847 2,612,388 - 3,809,733 2,721,238 5,669,245 6,878,684 -TÉCNICO

ADMINISTRATIVO 1 2,251,917 2,251,917 27,023,003 - - 150,128 788,171 1,158,799 - 1,689,915 1,207,082 2,514,755 3,051,236 -

SECRETARIA 1 1,253,615 1,253,615 15,043,385 599,143 950,400 83,574 626,808 717,489 - 2,040,628 747,384 1,557,051 1,889,221 -

CONDUCTOR 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 884,998 - 632,141 1,316,961 1,597,913 -AUX DE SERV.

GENERALES 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 - 884,998 632,141 1,316,961 - 2,597,913

CELADORES 1 1,042,570 1,042,570 12,510,835 582,019 950,400 69,505 521,285 606,856 884,998 - 632,141 1,316,961 1,597,913 -SUBTOTAL

ADMINISTRAIVO 6 11,709,947 11,709,947 140,519,363 2,345,200 3,801,600 780,663 4,755,681 6,309,243 1,769,996 8,425,274 6,572,129 13,691,935 15,014,968 2,597,913

OPERACIONAL - -

MEDICOS S.S.O. 3 1,887,092 5,661,276 67,935,313 - - 377,418 1,981,447 2,913,198 - 4,248,414 3,034,582 6,322,045 7,670,748 -

ODONTOLOGO S.S.O. 1 1,783,962 1,783,962 21,407,546 - - 118,931 624,387 917,997 - 1,338,746 956,247 1,992,181 2,417,180 -

BACTERIOLOGO S.S.O. 1 1,626,321 1,626,321 19,515,850 - - 108,421 569,212 836,878 - 1,220,446 871,747 1,816,141 2,203,584 -

ENFERMERO S.S.O. 1 1,694,203 1,694,203 20,330,431 - - 112,947 592,971 871,808 - 1,271,387 908,134 1,891,945 2,295,560 -

AUX DE ENFERMERÍA 5 1,345,682 6,728,408 80,740,899 2,910,096 - 448,561 3,364,204 3,625,633 5,287,382 - 3,776,701 7,868,128 - 15,546,662 PROMOTORES DE

SALUD 4 952,085 3,808,339 45,700,065 2,328,077 3,801,600 253,889 1,904,169 2,238,913 3,265,081 - 2,332,201 4,858,752 1,473,821 6,657,435 SUBTOTAL

OPERACIONAL 15 9,289,344 21,302,509 255,630,104 5,238,173 3,801,600 1,420,167 9,036,390 11,404,428 8,552,463 8,078,994 11,879,612 24,749,192 16,060,894 22,204,097

GRAN TOTAL 21 20,999,291 33,012,456 396,149,467 7,583,373 7,603,200 2,200,830 13,792,071 17,713,671 10,322,459 16,504,268 18,451,741 38,441,127 31,075,861 24,802,010

NAVIYETH KARINA MARTINEZ MESTRE.Auditora de calidad

SITUACION ENCONTRADA ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE FECHA DE LIMITE DE

EJECUCION

MEDIO DE VERIFICACION

No está cumplida la meta de las familiaseducadas.

Realizar brigadas masivas, o si es necesario

ir puerta a puerta a educar las familias conpresencia de violencia intrafamiliar, suicidio y

consumo de SPA.(Cateterizar 172 familias y educar las 400

totales).

Coordinadora Salud Infantil 10 / noviembre / 2015 Plantilla de Estrategia ConjuntaDepartamental

No se cuenta con coordinadora de programa de

promoción y prevención.

Contar con profesional para la coordinación

de los programas de Promoción yPrevención.

Gerencia 10 / enero / 2016 NO CUMPLE

No está expuesto los horarios de promoción y

prevención de los diferente programas.

Publicar horarios de todos los programas de

promoción y prevención. Gerencia, Coordinadora PYP Octubre 2015 Cartelera frente al consultorio dePYP.

Ausencia de Afiliación de Seguridad Social almomento de la contratación,

Verificar para la contratación del recurso

humano del área asistencial, el cumplimientode los requisitos mínimos legales:

formularios como independiente al SGSS.

Gerencia Enero 2016 Soportes de afiliación a Salud,Pensión, ARL. En el contrato

vigente.

No se encuentra Hoja de vida de las ambulanciascon los respectivos soportes.

Adjuntar en las Hojas de vida de las

ambulancias los respectivos soportes.(Póliza de responsabilidad civil y

extracontractual, SOAT, Revisión tecnomecánica).

Gerencia Noviembre 2015 Carpeta de Hoja de Vida

No se encuentra señalizado Triage y la ubicación

no es la indicada.

Organizar el Triage en el servicio de

urgencias. Gerencia Noviembre 2015 Señalización

No sé a radicado la facturación del contrato SGP

a fecha Agosto.

Radicar la facturación respectiva de los

diferentes contratos. Gerencia - Facturación Septiembre 2015 Oficio de radicación

No se ha radicado la ejecución del contrato SGP. Enviar informe de ejecución de los contratos.

Gerencia - Facturación Septiembre 2015 Oficio de Radicación

No se han enviado informe de ejecución de

promoción y prevención en el contrato parapoblación no afiliada.

Enviar los informes de promoción y

prevención mensuales desde el mes dejunio, a la fecha y en adelante.

Promoción y Prevención Agosto 2015 Oficio de Radicación

Plan de contingencia elaborado tardíamente sinestándares actuales.

Elaborar el plan de contingencia con enfoque

en salud pública ante las diferentessituaciones que generen una emergencia.

Sindy Martínez – Enfermera SSO

Cada vez que se requiera Radicado de plan de Contingenciaen las diferentes entidades

Plan de contingencia elaborado tardíamente sinestándares actuales.

Socializar el plan de contingencia de las

diferentes situaciones que generen unaemergencia con todos los miembros del

CHE.

Sindy Martínez – Enfermera SSO

Cada vez que se requiera

Radicado de plan de Contingencia

en las diferentes entidades

No envío oportuno de información.

Enviar el CRUE del plan de contingencia

socializado.

Sindy Martínez – Enfermera

SSO Cada vez que se requiera

Radicado en la Secretaria

Departamental de plan deContingencia y socialización

No existe actualización durante la vigencia.

Realizar capacitación 4505 al personal

asistencial de la ESE HCVP, que participa enel proceso de atención y en el

diligenciamiento de historias clínicas.

José barros – Ingeniero ESE HCVP

Noviembre 2015 Registro Fotográfico y listado deAsistencia

No están reportado los biológicos aplicados encada mes a la EPS comparta.

Todos los meses enviar los biológicos

aplicados a la EPS al [email protected], para hacer

seguimiento y trabajar articuladamente.

Coordinadora PAI Mensualidad Enviado, Cargado al correo

No existe protocolo de atención preconcepcional.

Disponer del protocolo de atención

preconcepcional articulado con demandainducida y facturarlo como consulta de

medicina general.

Gerencia – Coordinadora de

PYP Merieleen Mendoza Castaño

Octubre 2015 Existencia de Protocolo ySocialización.

Ausencia de guía de intubación (manual de

procedimientos) No se evidencia en la ESE. Facilitar las vías de intubación.

Sindy Martínez – Enfermera

SSO Mes de octubre. NO CUMPLE

No se evidencian en las historias clínicas, las

curvas de crecimiento, peso y talla para la edade índice de masa corporal, las curvas de

ganancia de peso, tensión arterial y altura uterinay falta incluir un campo para registrar el perímetro

abdominal para los pacientes crónicos

Parametrizar las curvas en las historias para

el programa de crecimiento y desarrollo,control prenatal, incluir un campo para el

perímetro abdominal en la historia clínica deladulto.

Naviyeth Martínez – Auditora de calidad

José barros – Ingeniero ESE HCVP

Noviembre 2015 NO CUMPLE

No tiene la señalización donde se debe ubicar el

usuario al momento de realizar el examen deagudeza visual.

Tener señalizado el sitio donde el paciente

se debe colocar al momento de realizar elexamen de agudeza visual.

Gerencia Agosto 2015 Señalización

Bajo recaudo de cartera y deudas superiores a

los 360 días.

Implementar estrategia de recaudo de

carteras

Yadira Baute (Jefe de cartera)

Mensual Ejecución presupuestal

No hay claridad en las consignaciones. Contar con profesional para lacoordinación de los programas dePromoción y Prevención.

Aumento en el margen negativo de la facturación conrespecto al pago capitado mensual de las EPSCOMPARTA, CAPRECOM, SALUD VIDA.

Control al margen de los servicio de salud Yadira Baute (Jefe de facturación)José barros – Ingeniero ESE HCVP Noviembre 2015

Publicar horarios de todos losprogramas de promoción y prevención.

No se encuentra reflejado el registro de aportespatronales.

Realizar el registro de los aportas patronales paraque se refleje la distribución por parte del ministerioy su respectiv

a ejecución dentro de la ESE

Yira Karina Martínez (contadora) Septiembre 2015Verificar para la contratación del recursohumano del área asistencial, elcumplimiento de los requisitos mínimoslegales: formularios como independienteal SGSS.

Falta de gestión de mercadeo.Continuar con la gestión de mercadeo, resaltando elrégimen contributivo, con el fin de aumentar laproducción que genera ingreso sin aumentar costos.

Yadira Baute ( jefe de facturación) Mensual Adjuntar en las Hojas de vida de lasambulancias los respectivos soportes.(Póliza de responsabilidad civil yextracontractual, SOAT, Revisión tecnomecánica).

Bajas en la producción de PYP.Aumentar las actividades de promoción yprevención sin afectar los costos y gastos de laESE.

Merieleen Fernández (coordinadora PYP)

Carlos Andrés Morales (odontólogo PYP)

DiarioOrganizar el Triage en el servicio deurgencias.

Ausencia de sistematización de historias clínicas ysoftware que realice informe estadístico.

Implementación de Software de Historias Clínicas,continuar con el filtro y depuración de la informaciónpara garantizar la veracidad en el sistema deinformación hospitalaria.

José barros – Ingeniero ESE HCVP 1 / julio / 2015Radicar la facturación respectiva de losdiferentes contratos.

No se evidencia proceso de selección documentado derecurso humano y no se realiza la verificación de títulosante las diferentes universidades.

Realizar el proceso de selección de recursohumano, socializarlo. Y la verificación de idoneidadde títulos ante las universidades.

Técnica Operativo (Eduvina Clavijo).Agosto 2015

Enviar informe de ejecución de loscontratos.

En el área de hospitalización y urgencia se evidencianbaños sin baranda y con techo en mal estado

Adecuar los baños adicionándole barandas ymejorando los techos

Gerente (Rita Lucia Bermúdez)Enero 2016

Enviar los informes de promoción yprevención mensuales desde el mes dejunio, a la fecha y en adelante.

No se evidencia señalización en el cuarto de desechos Colocar señalización en el cuarto de desechos Gerente (Rita Lucia Bermúdez)Octubre 2015

Elaborar el plan de contingencia conenfoque en salud pública ante lasdiferentes situaciones que generen unaemergencia.

Se observan balas de oxigeno sueltas reubicara en la sala ERA las terapias realizadas porurgencia

Jefe de SSO (Sindy Martínez)Socializar el plan de contingencia de lasdiferentes situaciones que generen unaemergencia con todos los miembros delCHE.

En el área de urgencia se evidencia caro de paro sinlistado deMedicamentos. Así mismo se evidencianinsumos vencidos sonda Foley (mayo 2015) Tuboendotraquial (junio 2015)

Llevar a cabo un listado de medicamentos dondese evidencia entradas y salidas para realizaroportunamente su reposición.

Jefe de SSO (Sindy Martínez) Auditora (Naviyeth Martínez)

Regente de Farmacia (Libia Esther Maestre)

InmediataEnviar el CRUE del plan decontingencia socializado.

Se evidencia en el área de urgencia quecortan las capsulas y pastillas sin dejarevidencia del nombre y la fecha devencimiento.

Orientar al personal asistencial paraque realicen los cortes de las capsulasy pastillas de abajo hacia arribaconservando el nombre y la fecha devencimiento.

Socializar con el personal asistencial para crear

cultura

InmediataRealizar capacitación 4505 alpersonal asistencial de laESE HCVP, que participa enel proceso de atención y en eldiligenciamiento de historiasclínicas.

En la verificación de las hojas de vida delos equipos se evidenciaron hojas sueltas,sin nombres del equipo al quecorresponden.

Una vez realizado el mantenimientopreventivo de los equipos, se debeactualizar la hoja de vida y alimentar lacarpeta.

Biomédico (Pedro Brito) y responsables de cada área.

InmediataTodos los meses enviar losbiológicos aplicados a la EPSal [email protected], para hacer seguimiento ytrabajar articuladamente.

Se evidencia en el laboratorio clínico quela nevera no registra temperaturaactualizada (Termohigrometro dañado).Tampoco se evidencia protocolo de lavadode manos

Reprogramar Termo-higrometro engrados centígrados por encontrarse enFahrenheit.

Técnico Operativo (EduvinaClavijo)

InmediatoDisponer del protocolo deatención preconcepcionalarticulado con demandainducida y facturarlo comoconsulta de medicina general.

Se evidencia que realizan micronebulizaciones en los pasillos.

Se reubicara en la sala ERA lasterapias realizadas por urgencia.

Jefe de SSO (Sindy Martínez)

Enero 2016Facilitar las vías deintubación.

No se evidencia tiempo de respuesta a lasquejas en el proceso de Atención alusuario.

Actualizar el proceso de Atención alusuario

Auditora (Naviyeth Martínez)

Kevin Tamayo rueda (coordinador SIAU)

Mes de AgostoParametrizar las curvas enlas historias para el programade crecimiento y desarrollo,control prenatal, incluir uncampo para el perímetroabdominal en la historiaclínica del adulto.

Ausencia de educación en salud.Articulación de AIEPI clínico –comunitario, plan de capacitacionesdirigidos a: Enfermeras jefes yAuxiliares de enfermería.

Naviyeth Martínez –Auditora de calidad

27/ octubre / 2015Tener señalizado el sitiodonde el paciente se debecolocar al momento derealizar el examen deagudeza visual.

Reingresos de niños al centro derecuperación nutricional.

Seguimiento a las familias de losniños luego que salen de loscentros de recuperación nutricional(CRN)

Grupo interdisciplinario de salud del CRN.

Mensual Seguimientos y Actas de entrega

Morbi/mortalidad por mal nutrición Abordar las familias de la vereda lasflores.

Grupo interdisciplinario desalud del CRN.

OctubreActividad efectuada por la

IPS Wintukwa por condiciones étnico-

culturales.

No entrega de reposición demedicamentas por parte de las EPSpara entrega inmediata y educación.

Solicitar al gerente de servifarma,reposición de medicamentos AIEPIpara manejo los fines de semana.

GerenteSecretario de salud

Coordinadora AIEPI.28 / octubre / 2015 Acta de no acuerdo

Ausencia de liderazgo en el procesoAIEPI, actores sociales por parte de lasecretaria de salud municipal.

Activar comité actores social yestrategias IAMI

Coordinadora AIEPIMercedes Guette Noviembre 2015 Actas de Reactivas

No se encuentra operando lasestrategias IAMI

Realizar auto apreciación de IAMI(Nutricionista) al 30 de agostoenviar con responsabilidad de Dpto.

(Coordinadora AIEPI)Mercedes Guette

Melisa Medina (nutricionista)

27 / octubre / 2015 Actas de reactivación

Se evidencia que no hay coherencia enlas dosis aplicadas a los niños de 4meses (2 dosis)

Justificar la no aplicaciónsimultanea de los biológicos en lapoblación menos de un año y deaño en el movimiento de biológicos.

Coordinadora PAI –enfermeras de vacunación

MensualNivelación de

Esquemas/Resultado de Evaluación de monitoreo

Los registros diarios están resaltados(CON PUNTOS) de colores.

Capacitar a las auxiliares encorrecto diligenciamiento deregistros diarios.

Coordinadora PAI Inmediato Correcto diligenciamiento de Registros Diarios.

No llevan movimiento diario debiológicos y jeringas.

Implementar el formato demovimiento diarios de Biológicos,jeringas y carnet niño y adulto físicoo digital.

Coordinadora PAI Diario Carpeta de Movimientos con su respectivos soportes

Se evidencia registros repetidos en elreporte del sistema de informaciónPAIWEB.

Solicitar cambio de los usuariosidentificados repetidos e IDduplicada al departamento. Depurarbases de datos.

Coordinadora PAI 27 / julio / 2015 Depuración de registros PAIWEB

Tiene atraso en el ingreso de lainformación en el mes de julio por talmotivo no coincide el inventario realcon el sistema informado.

Ingresar PAIWEB la informaciónde dosis aplicadas y perdidasdesde 15 de julio a la fecha.

Coordinadora PAI –enfermeras de

vacunación6 / agosto / 2015 Actualización de PAIWEB

No se evidencia el pedido en mediofísico entregado por el Departamentoen el mes de julio, se busca en elsistema y de ahí se toman datos

Archivar en una carpeta lospedidos entregados por eldepartamento mes a mes.

Coordinadora PAI Inmediato Carpeta de Pedidos diligenciada con su

respectivos soportes.

No es concordante la calidad del dato con PAI nominal y los registros y

consolidados institucionales.

Continuar con la verificación decalidad de datos en la instituciónevaluando todos los atributosespecialmente exactitud yoportunidad (movimiento debiológico, dosis aplicadas y saldoexistente).

Coordinador salud infantil

Mensual Concordancia en la información.

Los equipos de computo (uno con acceso internet) y la disponibilidad de

internet son insuficientes para el ingreso de información a PAIWEB

Adquisición de 2 equipos decómputo con acceso de internetexclusivos para PAI.

Gerencia Inmediato Adquisición de Equipos

No cumplimientos de programación de búsquedas de SR

Búsqueda activa, comunitaria einstitucional del verdadero SR,educación en salud

Jefe de SSO (Sindy Martínez)

Odalis Martínez (enfermera programa

tuberculosis)

Noviembre 2015 Evaluación de cumplimiento de metas

Muestras insatisfactorias. Revisar los procesos de toma demuestras.

Sindry plata (Bacteriología SSO)Jefe de SSO (Sindy

Martínez)Odalis Martínez

(enfermera programa tuberculosis)

Noviembre 2015 Plan de charlas, listado de asistencia, Libro de registro de muestras de BK

Fallas en el diagnosticoDiagnostico oportuno, utilizar elcultivo como apoyo al diagnostico.

Sindry plata (Bacteriología SSO) Noviembre 2015 Tomas de Cultivos

Deficiencia historia clínicaPasar oficio a los médicos de lanecesidad de describir valoracióndel estado general del paciente,notificación del caso al SIVIGILA.

Jefe de SSO (Sindy Martínez)

Inmediato Capacitación/Listado de asistencia

No se evidencia protocolo de lavados de mano

Elaboración y socialización deprotocolo de lavados de manos

en el área de laboratorio.

Sindry plata

(Bacteriología SSO)

Inmediato Existencia de protocolo

No se evidencia en la historia clínica

del joven la escala de TANNER.

Incluir en la historia sistemática

de valoración joven la escala deTANNER.

Naviyeth Martínez –Auditora de calidad

José barros – Ingeniero ESE HCVP

Noviembre 2015 NO CUMPLE

No posee base de datos de pacientescrónicos.

Sistematizar los pacientescrónicos de las diferentes EPS.

Merieleen Fernández (Enfermera PYP) Agosto 2015 NO CUMMPLE

Al kit de emergencia obstétrica elbalón Bakri.

Adquisición de un balón de bakripara completar el kit de

emergencia obstétrica

Gerencia Julio 2015 Existencia de balón de

bakri

No se cuenta en el kit de abusosexual lopinavir/ritonavir solución.

Adquisición de lopinavir/ritonavirsolución para completar el kit de

abuso sexual.

Gerencia,libia Esther maestre

(regente de farmacia)

Noviembre 2015 Existencia de

lopinavir/ritonavir solución

No se cuenta con lamivudinatabletas, en el kit de emergencia de

adultos.

Adquisición de lamivudinatabletas, para completar el kit de

emergencia para adultos.

Gerencia,libia Esther maestre

(regente de farmacia)

Agosto 2015Existencia de con

lamivudina tabletas, en el

kit de emergencia de adultos

Falta de procesos y procedimientoestandarizados para el manejo o

manipulación de sustancias químicaspeligrosas

Implementación procesos yprocedimiento estandarizados

para el manejo o manipulación desustancias químicas peligrosas

Eglyn tapia (técnicoambiental)

Libia maestre (regentede farmacia)

Noviembre 2015 Existencia de procesos y

procedimiento

estandarizados para el manejo o manipulación

de sustancias químicas peligrosas

Ausencia de Historia ClínicaSistematizada.

Implementación desistematización

Gerencia Julio de 2015 Software Implementado

RECOMENDACIONES:

� Contratar la Coordinación de PYP o incluir estaresponsabilidad a la Coordinadora de Salud Infantil.

� Verificar títulos ante las diferentes universidades(Conciliar con los contratistas el pago de la certificación)

� Sistematizar la Historia Clínica de los pacientes Crónicos.� Incluir en la historia sistemática de valoración joven la

escala de TANNER.� Reubicar en la sala ERA las terapias realizadas por

urgencia� Documentar las Guías de Intubación� Parametrizar las curvas en las historias para el programa

de crecimiento y desarrollo, control prenatal, incluir uncampo para el perímetro abdominal en la historia clínicadel adulto

� Adecuar los baños adicionándole barandas y mejorandolos techos

� Realizar el proceso de selección de recurso humano,socializarlo. Y la verificación de idoneidad de títulos antelas universidades

SIARINGUMU ROCIO IZQUIERDOCoordinadora del SIAU

MES

ENCUESTAS

REALIZADAS

USUARIOS

SATISFECHOS

INSATISFACCI

ONES

ENERO 258 253 5

FEBRERO 292 290 2

MARZO 265 263 2

ABRIL 310 309 1

MAYO 315 309 6

JUNIO 315 310 5

JULIO 574 564 5

AGOSTO 520 514 6

SEPTIEMBRE 614 607 7

OCTUBRE 615 615 0

NOVIEMBRE 625 622 3

DICIEMBRE 600 596 4

TOTAL 5303 5252 46

� ENCUESTAS REALIZADAS 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

ENCUESTAS REALIZADAS 2015

ENCUESTAS REALIZADA USUARIOS SATISFECHO INSATISFACCIONES

CLASIFICACION DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS 2015

SERVICIO GENERAL 3P Y P 7ODONTOLOGIA 2SERVIFARMA 2CONSULTA EXTERNA 12

ASIGNACION DE CITAS (SATELITE) 1

ASIGNACION DE CITAS H.C.V.P(ODONTOLOGIA)

1

URGENCIAS 3HOSPITALIZACION 3ODONTOLOGIA HCVP 2AMBULANCIA 1CRN 2ARCHIVO 4FACTURACION 2SIAU 1

12

7

43 3 3

2 2 2 2 21 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

CLASIFICACION DE LAS QUEJAS Y RECLAMOS 2015

FELICITACIONES

CANTIDAD

VISITAS DOMICILIARIAS

12

URGENCIA 4CONSULTA EXTERNA

3

CENTRO DE RECUPERACION

1

60%20%

15%

5%

FELICITACIONES 2015

VISITAS DOMICILIARIAS

URGENCIAS

CONSULTA EXTERNA

CENTRO DE RECUPERAION

TRIMESTRE

PRINCIPALES CAUSAS DE INSATISFACCION PLAN DE MEJORAMIENTO

RESPONSABLE

PRIMER TRIMETRE

EL USUARIO DESEA QUE LAS PERSONAS DE VEREDA SEAN ATENDIDAS DE FORMA INMEDIATA. SIN ASIGNACION DE CITA.

Se dispondrá de unos cupos para las consultas de los usuarios de zona

MARQUEZA VELAZQUEZ

RETARDO EN LA ATENCION DE URGENCIA DE UN PACIENTE TRIAGE III. QUE DEBIA SER ATENDIDO POR CONSULTA EXTERNA

orientacion a los usuarios en sus deberes y obligaciones, y normas de atencion de urgencia

JEFE DE TRIAGE, SIAU

REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BAÑOS DE HOSPITALIZACION

se ordena mantenimientos de los las instalaciones de los baños del HCVP

GERENCIA

QUIERE QUE ATIENDAN RAPIDO EN CONSULTA EXTERNA, EL MEDICO SE ESTA DEMORANDO CON LA VALORACION DE LOS PACIENTES

orientación a los usuarios en sus deberes y derechos, y normas de atención de consulta externa.

COR. SIAU

SUGIERE QUE COMPREN UN DISPENSADOR DE AGUA PARA LA HIDRATACION DE LOS USUARIOS

Compra del dispensador de agua para el centro Satélite JOAQUIN RODRIGUEZ.

GERENCIA

EXIGEN EL RESTABLECIMIENTO DE LA LINEA TELEFONICA EN EL CENTRO SATELITE

Se ordeno la habilitación de una línea celular mientras se restablece el servicio de la línea telefónica

GERENCIA

MAL ESTADO DE LA DOTACION HOSPITALARIA (VIEJOS)

ya se tiene dentro del presupuesto del 2016 la dotación para el mejoramiento de la atención en la hospitalización.

GERENCIA

NO ESTAN ENTREGANDO MEDICAMENTOS COMPLETOS EN SERVIFARMA

la queja fue transferida al coordinador SAC municipal, quejafuera de competencia.

COOR SAC M/PAL

SEGUNDO TRIMETRE

NO SE LE REALIZARON OPORTUNAMENTE LOS EXAMENES

socialización del caso con la bacterióloga y llamado de atención para no incurrir en el caso

CALIDAD-T.O

MALA ATENCION Y MALTRATO POR PARTE DE LA FUNCIONARIA. (FACTURACION)

socialización del caso con la facturadora y llamado de atención , charla de atención humanizada.

CALIDAD-T.O

FALTA DE COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE URGENCIA CON EL USUARIO

capacitación al personal asistencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en el área urgencia.

AUD.CALIDAD siau

DETERIORO DE LA SALUD DEL USUARIO EN EL CENTRO NUTRICIONAL

estudio del caso para posterior respuesta al usuario.

AUD, CALIDAD

EN PYP QUIERE QUE INICIE LA ATENCION PUNTUALMENTE, COMO ESTA ESTABLECIDO EN EL HORARIO DE ATENCION QUE ESTA ESTABLECIDO

dificultad con un niño de CRN, socializacion del caso con la MEDICA y llamado de atencion para no repetir el caso

AUD. CALIDAD, t.o

EL USUARIO SOLICITA CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL EN EL AREA DE URGENCIA ANTE SITUACION DE EMERGENCIA .

En el área de URGENCIA se cuenta con la disponibilidad de un medico, una enfermera jefe y auxiliar para el apoyo en la atención en casos de colapso

AUD CALIDAD

EL USUARIO DESEA Y EXIGE UNA CONSULTA EXTERNA POR PRIORIDAD.

orientacion a los usuarios en sus derechos y deberes, y normas de atencion de consulta externa.

COOR SIAU

SE SOLICITA OTORGAR LAS CITAS DE CONTROLES PRENATALES POR PRIMERA VEZ, EN UN LAPSO DE TIEMPO MENOR

Se realizo plan de mejoramiento efectuando su atención diferencial, dando a conocer al usuario la atención de embarazada por primera vez los días lunes, martes y jueves

AUDITOR DE CALIDAD

TERCER TRIMET

RE

QUEJA DE LOS USUARIOS DE SALUDVIDA POR NO TENER DONDE RECLAMAR MEDICAMENTOS LOS DIAS FESTIVOS

la queja fue tranferida al coordinador SAC municipal, debido a que pasa hacer de su competencia.

COOR SAC M/PAL

FALTA DE IMPLEMENTOS COMO TAPABOCAS, VASOS DESECHABLES Y FOCOS EN LOS BAÑOS.

se autoriza manteniento de las instalaciones de los baños en el HCVP

GERENCIA

FALTA DE COMPROMISO DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE URGENCIA CON EL USUARIO

capacitación al personal asistencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en urgencia, derechos y deberes

AUD CALIDAD - SIAU

AUTORIZACION DE REMISION GINECOLOGICA A SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (SALUD VIDA)

la queja fue tranferida acodinador SAC municipal debido a que pasa hacer de su competencia.

COOR.SAC

MAL ASEO EN LOS CUARTOS DE HOSPITALIZACION

Llamado de atención al personal de servicio general para mejorar el servicio

TEC.OPERATIVO

MALA ATENCION EN EL AREA DE URGENCIA,FALTA DE CRITERIO MEDICO

Llamado de atención a personal asistencial de urgencia para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio

TEC.OPERATIVO-GERENTE

EL USUARIO SOLICITA SILLA DE RUEDA PARA LA SEDE EL SATELITE

Llamado de atención a personal asistencial de urgencia para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio

GERENCIA

MALA ATENCION, FALTA DE HUMANIZACION, PIDE ATENCION EN URGENCIA MAS RAPIDA A ADULTOS MAYORES

capacitacion al personal asiatencial en manejo de relaciones interpersonales y trato de pacientes en urgencia. Y derechos y deberes

COOR SIAU

CUARTO TRIMETRE

AUSENCIA DE MEDICAMENTOS EN EL AREA DE URGENCIA

INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE HORARIO POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA

Llamado de atención a la NUTRICIONISTA para mejorar la calidad y oportunidad en el servicio

TECNICO OPERATIVO

DESACUERDO CON EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SUMINISTRADO A LA PACIENTE POR EL MEDICO.

orientación a los usuarios en sus derechos y deberes, y normas de atención de en urgencia.

COOR SIAU

Acuerdo No. 007 de 2014El art. 33 No 12 del acuerdo No 007 de 2014 manifiesta que:12. Publicidad del Contrato en el Secop: La ESE HOSPITALCAMILO VIILAZON PUAMREJO, será responsable de garantizar lapublicidad del contrato, salvo los asuntos expresamentesometidos a reserva.

La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el SistemaElectrónico para la Contratación Pública (Secop) cuyo sitio webserá indicado por su administrador.

Será publicado en el Secop, el contrato, las adiciones, prórrogas,modificaciones o suspensiones, las cesiones del contratopreviamente autorizadas por la entidad contratante y lainformación sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieranen el curso de la ejecución contractual o con posterioridad aesta.

Las publicaciones en SECOP estarán a cargo de la gerencia de laESE o quien esta designe como responsable.

RESOLUCIÓN 5185 DE 2013(diciembre 4)

Diario Oficial No. 48.996 de 6 de diciembre de 2013MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de

contratación que regirá su actividad contractual.EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, y

� ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. Las EmpresasSociales del Estado están obligadas a publicaroportunamente su actividad contractual en el Secop.

Publicaciones contratación ESE HCVP 2015

HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO

COMPONENTES

�Talento Humano� Direccionamiento Estratégico

� Administración del Riesgo �Autoevaluación Institucional

� Auditoría Interna Y�Planes de Mejoramiento

ELEMENTOS

� Acuerdos� Compromisos o Protocolos Éticos

� Desarrollo del Talento Humano Planes, � Programas y Proyectos Modelo de Operación por Procesos

� Estructura Organizacional � Indicadores de Gestión� Políticas de Operación

� Políticas de Administración del Riesgo� Identificación del Riesgo

� Análisis y Valoración del Riesgo� Autoevaluación del Control � Gestión Auditoría Interna

� Plan de Mejoramiento

PRINCIPIO = MECI

El ejercicio de control interno debe consultarlos principios de Igualdad, Moralidad,Eficiencia, Economía, Celeridad, Imparcialidad,Publicidad y Valoración de Costos Ambientales.

En consecuencia, deberá concebirse yorganizarse de tal manera, que su ejercicio seaintrínseco al desarrollo de las funciones detodos los cargos existentes en la entidad, y enparticular de las asignadas a aquellos quetengan responsabilidad del mando”

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DEL AÑO 2.011

El Jefe de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses, en la Página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del Control Interno de dicha

Entidad Pública, en este caso

EL Hospital Camilo Villazón Pumarejo.

ALCANCE Y DESARROLLO DEL ALCANCE Y DESARROLLO DEL MECI

� ACTA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

� RESOLUCION DE CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPODS DIRECTIVO Y OPERATIVO DEL MECI

� CODIGO DE ETICA ADOPTADO POR RESOLUCIÓN

� CODIGO DE BUEN GOBIERNO ADOPTADO POR RESOLUCIÓN

� PROCEDOMIENTOS DE TALENTO HUMANO TALES COMO: SELECCIÓN, INDUCCION REINDUCCION CONTRATACION, EVALUACION DE DESEMPEÑO, RETIRO LABORAL, CAPACITACION, SALUD OCUPACIONAL

� MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

� PROCEDIMIEMTODE ESTILO DE DIRECCION

� MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

� MISIÓN

� VISIÒN� OBJETIVOS

INSTITUCIONALES� ORGANIGRAMA

INSTITUCIONAL� MAPA DE RIESGOS� POLITICIAS DE OPERACIÓN� CONTROLES� INDICADORES� MAPA DE COMUNICACIONES� AUDITORIAS� PLANES DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL, FUNCIONAL E INDIVIDUAL

� MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CONTROL INTERNO- HCVP 2015

1) Recolectar la información general mediante encuesta,entrevistas no formales, indagaciones y documentaciónde la empresa para conocer su contextualización y llevara cabo un análisis preliminar del Sistema de ControlInterno.

2) Evaluar los elementos del control interno de la Empresamediante la metodología del MECI con el fin de obtenerun diagnóstico de las debilidades y oportunidades demejora.

3) Diseñar una propuesta de mejoramiento del Sistema deControl Interno para el Hospital, mediante el análisis dela información recolectada como instrumento quepermita elevar el nivel de gestión.

Apartes de Socializaciones

Socialización del nuevo Modelo Estándar de Control

InternoCODIGO DE ETICA

� De igual manera en el hospital satélite y en la

sede principal se socializaron de manera

permanente los informes del 2193; escenario que

fue utilizado para fomentar la cultura del auto control, sentido de pertenencia y obediencia

de los manuales de procedimientos.

La oficina de Talento humano en cumplimiento

del código de ética ha exigido los compromisos y

protocolos que permite determinar y establecer

parámetros de conducta de los servidores públicos, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios, que lo

entiendan y apliquen de manera correcta.

INTEGRACIÓN

expresar sus expectativas y sugerencias

Se han integrado los servidores públicos, contratistas, pasantes y en general todo aquel que tengan algún vínculo con la

administración, con el personal de planta, donde todos tengan la posibilidad de

expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a la identificación de los

principios éticos

ALCANCE.

El objetivo primordial……..

Durante la vigencia 2.015; basado en orientaciones personalizada con el

personal de la ESE Camilo Villazón de Pueblo Bello, a través de charlas sobre el Autocontrol, Sentido de Pertenencia y Disposición de los Servidores de la

institución

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HCVP

� En reuniones gerenciales se viene estudiando la posibilidad de reformular la

estructura organizacional con el fin de enfocarla hacia la modernización, con énfasis en una administración de tipo

Comercial y de Calidad, que proporcione mayor dinamismo a la gestión de ingresos que garanticen la

sostenibilidad del hospital pero enfocados siempre a garantizar en todo momento la

satisfacción de nuestros usuarios, en especial lo que no tiene capacidad de pago.

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN

� En lo que respecta al tema de información ycomunicación se mantiene la práctica del uso debuzones de quejas y sugerencias en todo ELHOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO DEPUEBLO BELLO de atención adscritos a la institución,los cuales son abiertos semanalmente con laparticipación de un representante de la asociación deusuarios, el coordinador del SIAU y algunas veces conrepresentación de la oficina de Control Interno.

� Para conocer la opinión de los usuarios respecto a laprestación de los servicios, se realizan las encuestasde satisfacción, las cuales bimensualmente se tabulany se conoce el porcentaje de satisfacción, que seconstituye en un indicador del sistema de calidad.

PLA

NES

DE M

EJO

RA

MIE

NTO

COMPONENTES

� LINEAMIENTO MECI HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO

DE PUEBLO BELLO � El componente de Autoevaluación,

aun no está implementando dentrode nuestra institución, en laactualidad solo se realizan planesde mejoramiento a nivel interno ypara aquellas auditorías ejecutadaspor los entes de control externos yclientes (EPS) con los cuales setiene contratado la prestación delservicio.

LEY DE ARCHIVO (594/2000)

� El Hospital no cuenta con las tablas deRetención Documental al día, tal cual como loexige la norma, no obstante el propósito esllevar a nuestra institución por el camino dela aplicabilidad referente a lo que se vienemanejando, como son los dos archivo, elasistencial y el administrativo, al igual no secuenta con un procedimiento establecidopara el manejo de la memoria institucional,convirtiéndose este hecho en un riesgo dealto impacto, dado que la probabilidad deperdida de información es muy alta.

CARTERA DEL HOSPITAL CAMILO VILLAZON PUMAREJO

VIGENCIA 2015 VS 2014

ILUSTRACIUON

CONTRIBUTIVO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180

De 181 a 360 Mayor 360

Total por Cobrar con Facturación

Radicada

Facturación Pendiente de Radicar

2014 24.333.550 11.643.700 28.233.450 34.400.127 49.153.765 147.764.592 9.128.700

2015 12.361.850 30.861.824 8.690.834 40.736.621 88.147.529 180.798.658 23.850.300

DIFERENCIA 11.971.700 -19.218.124 19.542.616 -6.336.494 -38.993.764 -33.034.066 -14.721.600

CONTRIBUTIVO

� CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

-50000000

0

50000000

100000000

150000000

200000000

2014 2015 DIFERENCIA

CARTERA CONTRIBUTIVO

CARTERA Hasta 60

CARTERA De 61 a 90

CARTERA De 91 a 180

CARTERA De 181 a 360

CARTERA Mayor 360

CARTERA Total por Cobrar conFacturación Radicada

CARTERA Facturación Pendiente deRadicar

CONTRIBUTIVO

� CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

SUBSIDIADO

SUBSIDIADO Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180De 181 a

360Mayor 360

Total por

Cobrar con

Facturación

Radicada

Facturación Pendiente

de Radicar

2014 13.984.200 5.019.400 13.556.567 12.370.263 172.624.331 217.554.761 22.860.015

2015 10.441.750 6.143.800 6.563.800 23.793.686 177.527.881 224.470.917 92.146.576

DIFERENCIA 3.542.450 -1.124.400 6.992.767 -11.423.423 -4.903.550 -6.916.156 -69.286.561

CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

-100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Facturación Pendiente deRadicarTotal por Cobrar conFacturación RadicadaMayor 360

De 181 a 360

De 91 a 180

De 61 a 90

SUBSIDIADOSUBSIDIADO

CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

SOAT

SOAT De 61 a 90De 91 a

180

De 181 a

360Mayor 360

Total por

Cobrar con

Facturación

Radicada

Facturación

Pendiente de Radicar

2014 691.700 742.900 1.366.100 47.367.000 50.167.700 339.700

2015 0 0 542.800 31.377.946 31.920.746 2.245.550

DIFERENCIA 691.700 742.900 823.300 15.989.054 18.246.954 (1.905.850)

CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

SOAT

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2014 2015 DIFERENCIA

691.700 0 691700

De 91 a 180

De 181 a 360

Mayor 360

Total por Cobrar con FacturaciónRadicada

Facturación Pendiente de Radicar

De 61 a 90

CARTERA DE 60 > DE 360 DIAS

VALORES TOTALESCARTERA

Se incremento en un Seis Por Ciento (6%)

TOTAL

CARTERA2014 2015 INCREMENTO

$543.856.250 $576.400.260 $-32.544.010

Se incrementó en un 6%

TOTAL CARTERA; 0

2014; 543.856.250

2015; 576.400.260

INCREMTO -32.544.010

TOTAL CARTERA

REFLEXION

“LOS LOGROS DE UNA ORGANIZACIÓN SON EL RESULTADO DE LOS ESFUERZOS COMBINADOS DE CADA INDIVIDUO.

GANAR NO ES SOLO UN PENSAMIENTO, SI NO ES TODO EN LO QUE HAY QUE PENSAR.

USTED NO GANA DE VEZ EN CUANDO; USTED NO HACE LAS COSAS CORRECTAS DE VEZ EN CUANDO; USTED LAS TIENE QUE HACER BIEN CONSTANTEMENTE. Y ESO LE CREARA UN

HÁBITO QUE LO LLEVE A

LA VICTORIA”

PRE TEST

SABE USTED QUE ES RENDICION DE CUENTA

SI 34

NO 2

34

2

SABE USTED QUE ES RENDICION DE CUENTA SI NO

CONOCE USTED QUE ES RENDICION DE CUENTA

SI 24

NO 12

24

12

PRE TEST

CONOCE USTED QUE ES RENDICION DE CUENTA SI NO

POS TEST

COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA

Por Aviso Público, Prensa u Otro Medio 11

A través de la comunidad 1

Pagina web 1

Invitación Directa 15

[VALOR]

[VALOR][VALO

R]

[VALOR]

COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA

Por AvisoPúblico,Prensa uOtro MedioA través delacomunidad

Pagina web

CRE USTED QUE LA AUDIENCIA PUBLICA SE

DESARROLLO DE MANERA

Bien Organizada 25

Regularmente Organizada 3

Mal Organizada 0

Series10

5

10

15

20

25

BIEN

ORGANIZADA

REGULARMENTE

ORGANIZADA

MAL ORGANIZADA

CREE USTED QUE LA AUDIENCIA PUBLICA SE

DESROLLO DE MANEERA

LOS TEMAS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA FUERON

ABORDADOS DE MANERA

Profunda y Completa 24

Moderadamente Profunda 4

Superficial 1

24

4 1

LOS TEMAS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA

PUBLICA FUERON ABORDADOS DE MANERA

PROFUNDA Y

COMPLETAMODERADAMEN

TE PROFUNDASUPERFICIAL

CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA

AUDIENCIA PUBLICA CONTEMPLA LAS

DIRECTRICES PLANTEADAS EN EL PLAN DE GESTION

SI 27

NO 1

27

1

CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA AUDIENCIA PUBLICA CONTEMPLA LAS DIRECTRICES PLANTEADAS EN

EL PLAN DE GESTION

SI NO

SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFORMACION PRESENTADA A TRAVES DE ESTE MECANISMO DE

PARTICIPACION

SI 27

NO 1

0

5

10

15

20

25

30

SI NO

27

1

SE SIENTE SATISFECHO CON LA

INFORMACION PRESENTADA A TRAVES DE

ESTE MECANISMO DE PARTICIPACION