Presentación Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) - Audiencia...
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ENTIDAD
EJECUTORA DE
CONVERSIÓN A GNV
AUDIENCIA PÚBLICA FINAL 2013 E INICIAL 2014
CUMPLIMIENTO DEL POA AL 31
DE DICIEMBRE GESTION 2013
Objetivos de Gestión 2013
•Ejecutar la Conversión de 34.080 Vehículos de Gasolina
a GNV del Parque Automotor Nacional
•Ejecutar 4.640 Recalificaciones y Reposición de cilindros
a GNV del Parque Automotor Nacional
•Ejecutar 260 Transformaciones de Vehículos de Diesel
Oíl a GNV
Objetivos de Gestión POA 2013Presupuesto
2013 (Bs.)MASIFICACIÓN DEL USO DEL GNV EN LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A
NIVEL NACIONAL (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN DEL SUIC PARA EL
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DE VEHICULOS DE
DIESEL OIL A GNV) 144.557.293
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE RECALIFICACIÓN Y/O REPOSICIÓN
DE CILINDROS PARA GNV 11.934.232EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DE LOS
VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL NACIONAL 14.779.375
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL EN
LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL
NACIONAL (GASTO CORRIENTE) 7.927.986IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN
DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV 20.926.229
Total 200.125.115
POA PRESUPUESTO 2013
CONVERSIONES
VEHICULARES A GNV
CONVERSIONES VEHICULARES A GNV POR
GESTION
GestiónConversiones
Realizadas2010 3.450
2011 13.3902012 30.477
Al 31 de Diciembre de 2013 34.359Total 81.676
CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE
AUTOMOTOR NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013
Estado Parque Automotor
Programado 34.080
Ejecutado 34.359% de Ejecución 100,8%
100,8% EJECUCION FISICA
RegionalCONVERSIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013 Acumulado
a la FechaEnero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic
La Paz 550 194 298 752 1.171 1.175 1.079 1.471 1.158 1.987 1.187 447 11.469
Santa Cruz 1.079 799 677 640 870 623 503 1.366 1.023 1.844 1.074 0 10.498
Cochabamba 421 387 427 231 556 519 466 1.010 614 874 579 174 6.258
Oruro 295 160 153 239 301 34 128 286 144 251 119 51 2.161
Chuquisaca 378 242 324 123 368 114 54 437 198 299 141 98 2.776
Potosí 214 35 102 84 106 97 57 123 95 144 97 43 1.197
Totales 2.937 1.817 1.981 2.069 3.372 2.562 2.287 4.693 3.232 5.399 3.197 813 34.359
CONVERSIONES REALIZADAS POR MES Y POR
DEPARTAMENTO AL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013
En la gestión 2013:
Se apertura el Programa de Conversión en Puerto Quijarro y Puerto Suarez.Se realiza un convenio para acelerar la Conversión en Vehículos de lasEmpresas Privadas.
Ejecución Financiera Programa de
Conversión a Gas Natural Vehicular Al 31 de
Diciembre Gestión 2013
PROGRAMAPPTO.
VIGENTEEJECUCIÓN
SALDO POR EJECUTAR
% EJECUCIÓN
PUBLICO 144.557.293 141.060.715 3.496.578 97,6%ESTATAL 14.779.375 14.778.274 1.101 99,9%
TOTAL Bs. 159.336.668 155.838.989 3.497.679 97,8%
97,8% EJECUCION
FINANCIERA
COMPARACION DE CONVERSIONES VEHICULARES AL 31 DE DICIEMBRE GESTIONES 2012 - 2013
30.477
34.359
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
2012 2013
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
IMPACTOS ECONOMICOS
AHORRO EL BENEFICIARIO
DETALLE
Precio
Equivalent
e
Gastos en
Combustible
Día
Gastos en
Combustible
Mes
Gastos en
Combustible
Anuales
Vehículo a
Gasolina3,74 75 1.646 19.747
Vehículo a GNV 1,826 37 803 9.641
Diferencia de
Precio51,18% 38 842 10.106
% AHORRO 51,18%
IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL
ESTADO CONVERSIONES EEC-GNV
Cantidad de Vehículos Convertidos
Ahorro en Dólares
288.519 250.036.354
IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL
ESTADO CONVERSIONES TOTALES
Gestión
Cantidad de
Vehículos
Convertidos
Litros por
vehículo por
día
Litros por
vehículo por
año
Consumo promedio en litros por vehiculo por año de los vehiculos
convertidos
Ahorro en Dólares
Al 2010 3.450 20 5.280 18.216.000 3.096.720
Al 2011 16.840 20 5.280 88.915.200 15.115.584
Al 2012 47.317 20 5.280 249.833.760 42.471.739
Al 201381.676 20 5.280 430.356.960 73.160.683
RECALIFICACIONES Y
REPOSICIONES DE
CILINDROS
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE
CILINDROS POR GESTION
Gestión
Recalificaciones y Reposiciones de
Cilindros Realizadas
2010 02011 404
2012 600
Al 31 de Diciembre de 2013 4.923
Total 5.927
RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE
CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013
EstadoRecalificaciones de
Cilindros
Programado 4.460
Ejecutado 4.923
% de Ejecución 110,4%
110,4% EJECUCION FISICA
PROGRAMA DE RECALIFICACION Y REPOSICION DE
CILINDROS DE GNV DEL PARQUE AUTOMOTOR
NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013
RegionalRECALIFICACIONES Y REPOSICIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013 Acumulado
a la FechaEnero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic
La Paz 58 73 94 184 115 30 39 160 239 344 477 231 2.044Cochabamba 83 121 145 345 345 22 152 224 85 324 297 122 2.265Tarija 31 28 71 76 134 340Sucre 137 137 274
Totales 141 194 239 529 460 52 191 415 352 739 987 624 4.923
Ejecución Financiera Programa de Recalificación
y Reposición de Cilindros Al 31 de Diciembre
Gestión 2013
PROGRAMAPPTO.
VIGENTEEJECUCIÓN
SALDO POR EJECUTAR
% EJECUCIÓN
RECALIFICACIÓN 11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00 91,60%TOTAL Bs. 11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00 91,60%
91,6% EJECUCION
FINANCIERA
COMPARACION DE RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE CILINDROS AL GESTIONES 2012 - 2013
600
4.923
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2012 2013
Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía
PROGRAMA NACIONAL DE
TRANSFORMACION DE
VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV
“PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE
VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR-GNV”
Avances Efectuados dentro del programa:
•Adjudicación y actualmente en etapa de
implementación del Sistema Único de Información
Conjunta (SUIC) por parte de una empresa.
•Firma de contrato con empresa que realizará la
Transformación de 200 Vehículos de Diesel Oíl a
GNV a través de Cambio de Motor.
“PLAN DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A
GAS NATURAL VEHICULAR-GNV A TRAVES DE CAMBIO DE
MOTOR
Actividades
Enero Febero Marzo Abril
1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena
Recepción e instalación de 10 motores de a GNV 10
Recepción e instalación de 10 motores de a GNV 20
Recepción e instalación de 30 motores de a GNV 50
Recepción e instalación de 150 motores de a GNV 200
Programa Nacional de Transformación de Vehículos de
Diesel Oil a GNV Al 31 de Diciembre Gestión 2013
PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓNSALDO POR EJECUTAR
% EJECUCIÓN
TRANSFORMACIÓN DIESEL A GNV 20.926.229 17.605.228 3.321.001 84,1%
TOTAL Bs. 20.926.229 17.605.228 3.321.001 84,1%
Beneficios Económicos Totales para el Estado por la Transformación de Vehículos de Diesel Oíl a GNV
ESTADO DIA MES AÑOAHORRO EN SUBVENCION POR VEHICULO 43 1.114 13.371AHORRO EN SUBVENCION POR 400 VEHICULOS 17.143 445.714 5.348.571AHORRO EN SUBVENCION POR 7000 VEHICULOS 300.000 7.800.000 93.600.000AHORRO EN SUBVENCION POR 35615 VEHICULOS 1.526.357 39.685.286 476.223.429
$us
GASTO CORRIENTE
Gasto Corriente Al 31 de
Diciembre Gestión 2013
PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓNSALDO POR EJECUTAR
% EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE 7.927.986,00 7.765.857,00 162.128,64 97,95%TOTAL Bs. 7.927.986,00 7.765.857,00 162.128,64 97,95%
97,95% EJECUCION
FINANCIERA
Objetivos de Gestión POA 2014 MetaPresupuesto
2014 (Bs.)MASIFICACIÓN DEL USO DEL USO DEL GNV MEDIANTE LACONVERSION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTORDEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO ANIVEL NACIONAL. 33.880 101.111.813EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DELOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATALNACIONAL 200 219.000EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECALIFICACION Y/OREPOSICION DE CILINDROS PARA GNV DEL PARQUEAUTOMOTOR NACIONAL. 8.000 10.309.221EJECUTAR EL PROGRAMA NACIONAL DETRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV. 200 16.414.029IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINACENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINASREGIONALES A NIVEL NACIONAL (GASTO CORRIENTE) ------ 7.927.986
Total 135.982.049
POA PRESUPUESTO 2014
GRACIAS POR SU
ATENCION