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PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2011-2015

SISTEMAS DE EJES PROGRAMÁTICOS

INSTITUCIONALIDAD

EFICIENCIA / APOYO JURISDICCIONAL

APROBACIÓN Y CONFIANZA

SERVICIOA USUARIOS

CONTINUAR PRESENTACIÓN

SISTEMA INSTITUCIONALIDAD

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CAMPAÑA CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

SISTEMA SERVICIO/RRHH

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SISTEMA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

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SISTEMA APROBACIÓN Y CONFIANZA

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DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 2011

Gerencia Financiera Dirección de Presupuesto

Marzo 2011

10

11

12

13

14

15

PRESUPUESTO 2011 (Millones de Quetzales)

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DESFINANCIAMIENTO POR GRUPO DE GASTO 2011 (Millones de Quetzales)

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SERVICIOS Y PROYECTOS DESFINANCIADOS

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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD CAPITAL

MontoMensualporArrendamientodeBienesInmuebles PorDepartamento(incluyemunicipios)

DEPARTAMENTO MONTOQUETZALES 1 ALTA VERAPAZ Q 85,183.00

2 BAJA VERAPAZ Q 21,436.46

3 CHIMALTENANGO Q 43,585.60

4 CHIQUIMULA Q 41,280.00

5 EL PROGRESO Q 17,745.00

6 ESCUINTLA Q 28,898.85

7 GUATEMALA Q 1,892,907.12

8 HUEHUETENANGO Q 89,266.03

9 JALAPA Q 22,700.00

10 JUTIAPA Q 33,995.44

11 PETEN Q 11,385.00

12 QUETZALTENANGO Q 84,877.63

13 QUICHÉ Q 40,488.71

14 RETALHULEU Q 19,140.00

15 SACATEPÉQUEZ Q 129,798.00

16 SAN MARCOS Q 70,142.00

17 SANTA ROSA Q 28,660.00

18 SOLOLÁ Q 70,831.15

19 SUCHITEPÉQUEZ Q 63,760.96

20 TOTONICAPAN Q 31,481.75

21 ZACAPA Q 35,643.91

TOTALMENSUAL Q2,863,206.61

No. Edificio M² de construcción

Mpio. Depto. Tenencia

Área Total 70,680

1 Torre de Tribunales 24,260 Guatemala Guatemala OJ 2 Palacio de Justicia 14,220 Guatemala Guatemala OJ 3 Edificio El Jade 9,840 Guatemala Guatemala OJ 4 Torre de Marfil 5,100 Guatemala Guatemala OJ 5 Edificio de la 23 calle* 1,980 Guatemala Guatemala Rentado 6 Tribunal de Cuentas (Juzgados

Económico Coactivo)* 1,600 Guatemala Guatemala Rentado 7 Unidad de Capacitación Institucional 1,580 Guatemala Guatemala OJ 8 Edificio 20 calle zona 1 1,300 Guatemala Guatemala OJ

9 Magistratura Coordinadora Jurisdicción de Menores* 800 Guatemala Guatemala Rentado

10 Otros edificios rentados (área estimada con base a numero de juzgados o dependencias que alberga)*

10,000 Guatemala Guatemala Rentado

INFRAESTRUCTURA CIUDAD CAPITAL

INFRAESTRUCTURA CIUDAD CAPITAL

•  Resumen: – Área total edificada para la República

de Guatemala 102,497 M² – Área total edificada para la ciudad de

Guatemala 70,680 M² • Área total edificada rentada 14,380m² • Área total edificada propia 56,300 m²

– Resto del país 31,817 M2

ESQUEMA DE TRABAJO

PEQ 11-15

META

ALCANZAR Y MANTENER LA CANTIDAD Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA BRINDAR UN MEJOR

SERVICIO DE JUSTICIA

ESQUEMA DE TRABAJO

ACCIONES MACRO Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Mantenimiento continuo

Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Ejecución de Proyectos

Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Ejecución de Proyectos

PROYECTOS PLAN QUINQUENAL •  Implementar el modelo preventivo y sistema de gestión

para el mantenimiento de los activos fijos del Organismo Judicial.

• Dar mantenimiento preventivo y correctivo al área construida existente en forma programada.

• Reducir la infraestructura judicial rentada y sustituirla por la propia.

• Rehabilitar, remodelar y ampliar la infraestructura judicial.

• Pago de arrendamiento de inmuebles no sustituidos.

•  Construir nueva infraestructura para el área jurisdiccional y administrativa.

EFECTO DEL PROGRAMA

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS

PRO

GR

AM

A D

E IN

VER

SIO

N

(15

años

pla

zo)

Ejecución Presupuestaria del Programa 2 Inversión

Estrategia inmediata mejorar calidad del servicio

1.  Formulación de Proyecto Circuito Fraijanes.(Mayor riesgo y penales)

2.  Formulación del Proyecto Zona 18.(Penales)

3.  Gestión de Terrenos para el proyecto Torre Civil.

4.  Continuar con el Mantenimiento correctivo.

RESUMEN  El Organismo Judicial en los últimos tres años

utilizó Q.294.0 millones de sus fondos privativos para cubrir presupuesto. En 2011 no se tiene disponibilidad en virtud de haberlos consumido.

 En 2011 CSJ necesitaría Q.550.0 millones, 250 millones para gasto corriente del presupuesto del presente año y 300 millones que no se trasladaron por parte del MFP en los últimos tres años y que servirían para creación de juzgados, complejos judiciales, fortalecimiento y modernización del Organismo Judicial.

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RESUMEN

 De no obtener el apoyo solicitado, el Organismo Judicial enfrentaría dificultades para atender las necesidades de justicia de la población a partir del mes de julio 2011, incrementándose éstas dificultades, y provocando crisis, en el mes de octubre 2011 ya que no se contará con los recursos para pago de sueldos de noviembre y diciembre del presente año.

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