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CONCEJALIA DE HACIENDA

PRESUPUESTOS

2006

LEGANES A 3 DE ENERO DE 2006

AYUNTAMIENTO DE LEGANES16/01/2006

PAGINA CONCEPTO PAGINA CONCEPTO

3 PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 186 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

13 Bases para la Ejecución del Presupuesto 2006 188 Inversiones 2006

63 Presupuestos Consolidados 212 Ingresos Graficos

66 Resumen Ingresos 2006 214 Gastos Graficos

68 Resumen Gastos 2006 216 EMSULE

70 Ingresos por Capitulos 244 LEGACOM COMUNICACIÓN, S.A.

91 GASTOS 2006 POR SUBCONCEPTOS 246 MEMORIA, OBJETIVOS E INDICADORES 92 Organos de Gobierno 247 Organos de Gobierno95 Hacienda 251 Hacienda101 Desarrollo Local 258 Desarrollo Local104 Recursos Humanos 268 Recursos Humanos107 Cultura 271 Cultura120 Deportes 279 Deportes128 Educación 284 Educación133 Servicios Sociales, Mayores e Infancia 292 Servicios Sociales, Mayores e Infancia137 Mujer 301 Mujer139 Participación Ciudadana 306 Participación Ciudadana141 Urbanismo 310 Urbanismo144 Limpieza y Medio Ambiente 315 Limpieza y Medio Ambiente151 Servicios Comunitarios 320 Servicios Comunitarios160 Consumo y Salud 322 Consumo y Salud165 Seguridad Ciudadana 326 Seguridad Ciudadana170 JMD La Fortuna 333 JMD La Fortuna174 Regimen Interior 339 Regimen Interior178 Juventud 343 Juventud180 Deuda Publica 347 Presidencia181 Presidencia 352 JMD San Nicasio183 JMD San Nicasio 354 Obras184 Obras 356 Cooperación al Desarrollo e Inmigración

INDICE PRESUPUESTO 2006

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PRESENTACIÓN Y

OBJETIVOS

GENERALES

DEL

PRESUPUESTO

2006

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l presupuesto municipal no es sólo un documento contable que define los ingresos y gastos en una ciudad

sino que es el reflejo de la actividad cotidiana que protagonizan los vecinos y vecinas en su localidad, desde los diferentes sectores sociales, de edad y de actividad en todos y cada uno de los barrios. Esa actividad se refiere al uso y disfrute de la vía pública y de sus diferentes espacios: parques, plazas, aceras, carreteras, patrimonio artístico, instalaciones municipales, servicios generales de alumbrado, alcantarillado, mobiliario urbano, etc. Y, por otro lado, a los numerosos servicios públicos que se garantizan para todos y todas en condiciones de igualdad: servicios deportivos, educativos, sociales, de mayores, de jóvenes, de infancia, de mujer, para el fomento del empleo y desarrollo económico, de atención a la inmigración, de seguridad ciudadana, de acceso y desarrollo de las nuevas tecnologías, de transporte, de salud y de consumo, de información al ciudadano y gestión administrativa municipal, culturales y de fiestas, bibliotecas municipales..., sin olvidarnos de las contribuciones a la cooperación internacional con países en desarrollo y objeto de hermanamientos o catástrofes, así como el apoyo técnico y presupuestario al movimiento ciudadano en todas sus vertientes: entidades deportivas, educativas, de consumo, juveniles, asociaciones de vecinos, casas regionales, de mujer, de integración social, ONGs, culturales, peñas, etc. Igualmente hay que señalar en este apartado que para llevar a cabo todas estas tareas se hace a través de empresas de servicios y de una amplia plantilla municipal de más de 1.600 empleados/as públicos, lo que supone, junto con los pagos de suministros y mantenimiento un gasto fijo importante en los presupuestos anuales. Todos estos aspectos de la vida cotidiana en nuestra ciudad son demandados cada vez más por los vecinos y vecinas en número y calidad, sin importar si la competencia de garantizarlos es del Ayuntamiento o de otras administraciones

autonómicas o estatales y a nivel presupuestario suponen aproximadamente un 70% del gasto total del presupuesto. A su vez, todos y cada uno de los vecinos y vecinas contribuyen con sus impuestos y tasas en mayor o menor medida para costear dichos servicios cotidianos, los que garantizan el día a día en nuestra ciudad. Pero debemos ser conscientes de que para sufragar nuestro gasto corriente no basta con los impuestos y tasas municipales sino que se hace necesaria la aportación de las otras administraciones, la central a través de la participación en los ingresos del estado y la autonómica a través de convenios y subvenciones. La proporción de esa financiación del gasto corriente es de un 65% obtenido de impuestos y tasas, que contribuyen a garantizar el bienestar de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad y cohesión tanto social como territorial y el 35% restante proviene de la participación en los ingresos del estado y de transferencias de la administración autonómica a través de subvenciones o convenios. Esta situación demuestra que los Ayuntamientos han ido muy por encima de lo que la ley les ha encomendado realizar, precisamente para dar respuesta directa a las necesidades de sus vecinos y vecinas y poco a poco les ha ido sumiendo en una insuficiencia financiera y disminución de autonomía municipal, preceptos ambos contenidos en la propia constitución. Se hace necesario resolver cuanto antes esta situación mejorando a través de un pacto local que defina claramente las competencias de cada administración, revise aquellas que se están asumiendo por los ayuntamientos sin financiación y se dote de las cantidades presupuestarias necesarias. Los ayuntamientos asumimos un 30 % de competencias impropias en nuestros presupuestos, tales como la educación, deporte infantil, programas de servicios sociales e integración, de empleo, juventud, salud, etc. A esto hay que añadirle que deberíamos participar también de manera incondicional en los ingresos de la comunidad autónoma, tal y

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como ya lo hacemos de los ingresos del estado, teniendo en cuenta además que se han disminuido los ingresos municipales con la supresión del IAE y que, a pesar de que la ley así lo establece, el importe de las tasas que abonamos como prestación de servicios públicos (deportes, educación, cultura, basura, ayuda a domicilio, etc.) están bastante por debajo del coste real de esos servicios públicos. Cito a continuación algunos ejemplos significativos de las actividades y programas ya consolidados en nuestra ciudad, que forman parte de nuestro día a día y que han de ser tenidos en cuenta en primer lugar para saber donde van nuestros impuestos, aunque hay que reafirmar que el empeño permanente de unos nuevos presupuestos como es el caso de los que se presentan es el de mejorar en calidad y cantidad los servicios que ya se prestan e introducir nuevos programas que contribuyan a garantizar la cohesión social y territorial en nuestra ciudad: Empleo:

• Desarrollo de escuelas taller, programas de orientación e inserción laboral, cursos de garantía social, programas dirigidos a parados/as de larga duración y mujeres y orientación laboral en los 18 institutos de la ciudad como medidas favorecedoras del empleo.

Seguridad Ciudadana:

• Seguridad ciudadana para todos y todas a través de los servicios de Policía Local, bomberos y protección civil, destacando en este apartado el esfuerzo realizado en el último año para aumentar las plantillas municipales de policía y

bomberos así como sus equipamientos y recursos materiales, si bien hay que puntualizar que el esfuerzo presupuestario ha sido altamente compartido en el caso de Policía Local por la Comunidad de Madrid.

• Igualmente hay que reseñar en este apartado de seguridad ciudadana los esfuerzos habituales en materia de seguridad vial con un parque infantil de tráfico y unos programas dirigidos a miles de escolares. Y, por otro lado, el servicio permanente de asistencia a las victimas.

Medio Ambiente: • Servicios medioambientales de limpieza de nuestras calles y

de las instalaciones municipales (edificios administrativos, de mayores, colegios, polideportivos, bibliotecas, etc.), recogida de basuras, puntos limpios, recogida diaria de muebles, enseres y voluminosos, mantenimiento de todas las zonas de juegos y parques infantiles, programas de sensibilización medioambiental y mantenimiento de las amplias zonas verdes de las que goza nuestro municipio: 2.789.000 metros cuadrados de zonas verdes (sin incluir el 1.500.000 metros del parque Polvoranca) entre zonas ajardinadas, parques urbanos y zona forestal. Y el mantenimiento y poda de las 36.000 unidades de arbolado urbano. No en vano somos una de las ciudades con más metros cuadrados de zona verde por habitante en la Comunidad de Madrid.

Obras y Servicios Comunitarios: • Mantenimiento y conservación de la ciudad, arreglo de los

pavimentos y aceras, conservación de todas las infraestructuras municipales: instalaciones deportivas,

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colegios públicos y escuelas infantiles, centros de mayores, centros de jóvenes, centros culturales, bibliotecas, centros de formación, pago de todos los suministros y combustibles, arreglo y reposición de mobiliario urbano, arreglo de farolas, mantenimiento del alcantarillado y la red de saneamiento, mantenimiento de los vehículos y maquinaria municipal, etc.

Servicios Sociales, Mayores, Mujer, Infancia e Integración:

• Servicios de Ayuda a domicilio para los mayores, atendiendo a 1.474 personas con más de 183.000 horas al año.

• Intervenciones socioresidenciales para atender casos de exclusión social.

• Servicio de teleasistencia para personas mayores que carecen de apoyo familiar, con una instalación en la actualidad de 1.329 terminales que dan cobertura a 1.609 personas mayores.

• Subvención del abono transportes para personas mayores, beneficiándose un total de 1217 personas.

• Programa de vacaciones para mayores con 900 plazas anuales.

• Talleres de vida activa en los cinco centros de mayores junto al trabajo de voluntarios.

• Actuaciones en los diferentes consejos de barrio de la infancia, con diversas actividades y desarrollo del programa de prevención del absentismo escolar y otras situaciones de riesgo social para menores. Se incluyen también aquí programas de orientación y asesoramiento a las familias.

• Desarrollo de actividades de acogida e integración dentro del plan de inmigración municipal, destacando las guías en diferentes idiomas, los cursos de español para extranjeros, con una participación de 432 alumnos en el último curso, y

otras programadas por cada una de las áreas municipales en materia de educación, cultura y deporte.

• Programas dedicados a la erradicación de la violencia de género y a la conciliación de la vida laboral y personal dentro de un plan de igualdad entre hombres y mujeres.

• Asesoramiento y orientación laboral para mujeres, así como diversos cursos para ellas.

Salud y Consumo: • Campañas de salud bucodental en la escuela. • Llevar a cabo los diferentes controles sanitarios de edificios y

lugares públicos, así como de los animales domésticos. • Diversas actuaciones de prevención e intervención directa

dentro del Plan Municipal de drogas. • Programas de atención y asesoramiento al consumidor. Educación: • Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y

primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su apertura durante los períodos vacacionales, apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres.

• 5 escuelas infantiles y 4 casas de niños de titularidad municipal.

• Programas de apoyo a la escuela: coeducación, educación para la paz, educación ambiental, revista “El Mogollón”, Aula Abierta y conocimiento de Leganés.

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Cultura: • Mantenimiento de los cinco centros que existen en la ciudad

a los que se unirá el centro José Saramago así como su correspondiente programación artística y cultural. Un total de 105 actos de teatro, danza, música y otros durante el último curso con una asistencia total de 30.527 espectadores a los que hay que sumar los miles de vecinos y vecinas que participan en los múltiples y diversos talleres que en ellos se realizan.

• Red de 5 bibliotecas municipales con los fondos informatizados para poder ser consultados por la web municipal.

• 5 salas de exposiciones distribuidas en los diferentes distritos.

• Programas de educación de adultos con una participación de 1.042 alumnos en el último curso que suben a 15.221 participantes en las actividades de animación sociocultural de dicho programa.

• Programas de extensión cultural en los centros educativos: campañas de teatro escolar, cuenta cuentos e iniciación musical, con 20.185 espectadores en 124 años durante el último curso.

• Sostenimiento de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals que cuenta con agrupaciones de banda y orquesta sinfónica, coral polifónica, banda de cornetas, tambores y gaitas, banda y orquesta juvenil.

• Programas de actividades de las Fiestas Patronales de Butarque y San Nicasio así como las celebraciones festivas de algunos barrios como San Juan y San Fortunato y las correspondientes a Navidad, Reyes y Carnavales.

• Mantenimiento y ampliación del patrimonio Artístico de la localidad, con especial atención al Museo de Esculturas de la ciudad.

Juventud:

• Mantenimiento de los centros de información juvenil que ofrecen servicios especializados de asesoría jurídica, psicológica y sexual, además de favorecer el acceso a recursos de empleo, ocio, vivienda, viajes, estudios, etc. Más de 68.000 consultas se han recibido en el último año en estos centros.

• Programas de ocio nocturno alternativo durante los fines de semana para jóvenes. En la actualidad se realizan 21 noches.

• Programa de bolsa de vivienda joven en alquiler e hipoteca joven.

Deportes: • Mantenimiento y desarrollo de programas en las más de 15

instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando todas las modalidades del deporte, en todas las edades y tanto a nivel de ocio, salud, recreación y competición, destacando la gratuidad en las competiciones de deporte infantil, los programas deportivos para más de 1.700 mayores que acuden a diario, los planes especiales para personas discapacitadas, las colonias polideportivas de verano, así como la práctica todas las disciplinas posibles, tantas como difíciles de enumerar y que posibilitan que existan más de 400 entidades deportivas locales.

• Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional, nacional e internacional a lo largo del

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año y que tienen su máxima repercusión en la Gala Anual del Deporte.

Cooperación al desarrollo:

• Financiación y asistencia técnica a ONGs con proyectos de sensibilidad y cooperación al desarrollo así como programas de cooperación con las ciudades hermanadas con Leganés.

Servicios Administrativos:

• Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al ciudadano (010, SAC) en los diferentes centros municipales y juntas de distrito, con un desarrollo importante de las nuevas tecnologías.

• Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la actividad municipal a través de la revista La Plaza y mediante convenios con radios y televisiones de ámbito local.

Participación Ciudadana:

• Subvenciones y apoyo a todo el movimiento ciudadano representado en todas las entidades de participación social de todas las áreas, deportes, cultura, AMPAS, Asociaciones de Vecinos, juveniles, de mujer, casas regionales, peñas, etc. En muchos casos este apoyo se traduce en la gestión conjunta de actividades a través de convenios de colaboración.

Seguro que en mayor o menor medida, todos y cada unos de

los vecinos y vecinas de Leganés, infancia, jóvenes, adultos y

mayores se ven reflejados en alguna de las actividades y usos mencionados con anterioridad, ese es el día a día al que se refiere desde el principio esta presentación y que, sin tener en cuenta en ningún momento las inversiones en nuevas dotaciones e infraestructuras, suponen nuestro gasto corriente y consolidado, gasto que asciende a un 70% del presupuesto y que para financiarse necesita de los impuestos y tasas (en un 65%) y de las transferencias del estado y la administración regional (en un 35%). El resto del presupuesto de gasto municipal, un 30%, corresponde a la amortización anual de los préstamos solicitados para hacer inversiones y, fundamentalmente, a esas inversiones que año tras año se realizan: nuevas infraestructuras deportivas, culturales, educativas, grandes obras de reforma en dichas instalaciones o en los diferentes barrios de la ciudad, reposición de equipamientos y mobiliario en nuestras bibliotecas, centros municipales, de mayores, reposición de vehículos, maquinaria y equipos informáticos, mejora de los parques, subvenciones para la rehabilitación de viviendas e instalación de ascensores, apoyo a la construcción de aparcamientos, etc. Para sufragar estos gastos se recurre a los préstamos de las entidades financieras que han de ser amortizados cada año y a la venta de patrimonio municipal y suelo público, que sirve no sólo para esto sino para apostar también por el desarrollo urbano y la creación de nuevas viviendas de protección pública y libres en el municipio.

Con el objetivo citado de dar continuidad a todos los programas que en los últimos años han contribuido y contribuyen a ser una ciudad centrada en el bienestar de sus vecinos y vecinas, a la vez de poner en marcha nuevas acciones políticas y de gestión que posibiliten su revisión y mejora y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes en condiciones de igualdad, cohesión social y territorial, se presenta el Presupuesto Municipal para el año 2006 que ha sido elaborado mediante la realización de una previsión de ingresos realista, adecuada a las

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nuevas fórmulas de financiación de las Haciendas Locales, el mantenimiento de los gastos corrientes conforme a las necesidades de los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento y sus Empresas Municipales (Legacom y Emsule), así como un nivel de inversiones adecuado a las necesidades de la ciudad, cumpliendo con el nivel de endeudamiento que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Poder llevar a cabo todos estos propósitos sólo es posible mediante la adecuada financiación de los mismos y ya se han apuntado con anterioridad las circunstancias en las que se enmarca la elaboración de los presupuestos:

• Cada vez mayor insuficiencia financiera de los Ayuntamientos por dos motivos, uno de ellos porque aún está sin resolver el modelo de financiación local. En la actualidad la participación en los tributos del estado sigue una proporción de un 53% para el Estado, un 34% para las Comunidades Autónomas y un 13% para los Ayuntamientos, cuando han sido estos los que en los últimos 25 años de Ayuntamientos democráticos han ido asumiendo la mayoría de las respuestas a las necesidades directas planteadas por la ciudadanía. Y el otro porque los Ayuntamientos han ido asumiendo con mayor frecuencia servicios demandados por la ciudadanía y que no son competencia directa suya sino de las respectivas Comunidades Autónomas, que no han llegado a regular el Pacto Local para trasladar competencias a los municipios con su correspondiente financiación. Esto junto a medidas como la supresión de figuras fiscales para un gran número de empresarios como el IAE, algo que no ha sido compensado suficientemente resta autonomía financiera y supone una pérdida real recaudación.

• MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN FISCAL para el año 2006, situándola en términos generales en un incremento en torno al IPC (con la excepción de la tasa de basuras, rebajada en un 45% en el año 2005 según acuerdo vecinal y que se mantendrá sin incremento).

• Señalar en este apartado de ingresos que se han introducido nuevas bonificaciones en las ordenanzas fiscales de 2006, fundamentalmente en conceptos de sostenibilidad medioambiental, con reducciones al IBI, ICIO, IAE e Impuesto de Vehículos, así como bonificaciones en tasas deportivas para deporte infantil y equipos femeninos.

• Esto se hace posible gracias a poder mantener todavía un

nivel optimo de recaudación por los nuevos desarrollos urbanísticos y el esfuerzo municipal de poner un mayor énfasis en las bolsas de fraude a través de los servicios de inspección fiscal y la mayor depuración de las bases de datos de los padrones que nos permitirá mantener un nivel de ingresos suficiente para acometer los compromisos que se plasman en la propuesta de presupuestos para el año 2006.

• Para concluir con la financiación llamar la atención sobre la

contención del endeudamiento en los términos en que no aumenta respecto a las amortizaciones de préstamos y, por lo tanto, es convergente con los objetivos de equilibrio presupuestario marcados por la ley de estabilidad.

En cuanto al gasto, fundamentalmente destaca el

crecimiento en un 8,98% respecto al presupuesto anterior, por el aumento moderado en las inversiones, sobre todo por la firma de un nuevo plan PRISMA para los años 2006 y 2007 y,

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fundamentalmente por el aumento de programas tanto sociales (educación, deporte, servicios sociales, mujer, sanidad, cooperación e inmigración, etc.) como de mejora y sostenimiento de la ciudad.

Poner el acento un año más en las políticas sociales

(Educación, cultura, deportes, juventud, integración social, mujer, salud y consumo, participación ciudadana y cooperación al desarrollo) que representan un 29,2% del presupuesto de gastos, que sumado al 4,80% que representan las políticas de desarrollo local y empleo, suponen una apuesta decidida por los servicios pensados en las personas, su bienestar y calidad de vida, así como el equilibrio y la cohesión social. Destacar aquí el aumento considerable en educación teniendo prevista una actuación de mejora en las instalaciones escolares para el próximo año y el equipamiento en escuelas infantiles, el incremento en la delegación de cultura para mejorar la programación taurina y de actuaciones en las fiestas patronales, así como el funcionamiento de la nueva instalación José Saramago, su biblioteca y el teatro municipal José Monleón. También el aumento importante en las partidas de servicios sociales, mujeres, mayores, e inmigración mejorando los convenios firmados con la administración autonómica. Igualmente se incluyen más ayudas para catástrofes internacionales dentro del área de cooperación al desarrollo, se aumentan los programas de prevención de drogodependencias en los centros juveniles y escolares, y se ponen en funcionamiento nuevas dotaciones deportivas con sus correspondientes programaciones como la ciudad deportiva La Cantera, y, a lo largo del año, la instalación de la Plaza Mayor y la Ciudad Deportiva Fortuna.

A ello habría que añadir el firme compromiso con la

vivienda de protección pública realizada a través de la EMSULE (2.196 viviendas sociales en 2006) que permite garantizar este

derecho a miles de vecinos y vecinas que de otro modo no tendrían posibilidad de adquirirlas. Por otro lado, están los servicios a la ciudad, aunque como consecuencia suponen un mayor bienestar para todos y todas (infraestructuras, medio ambiente y seguridad) que en total representan otro 46,47%, cuya parte fundamental, el 16,41%, corresponde al gasto de la delegación de medio ambiente, lo que refleja la voluntad del equipo de gobierno para conseguir una ciudad más limpia, más saludable, con mejores parques y más sostenible, asumiendo nuevos contratos de limpieza de colegios y de las nuevas instalaciones tanto culturales como deportivas y la puesta en marcha de un programa de limpieza y embellecimiento de la ciudad (de graffitis y pintadas) como desarrollo de la nueva ordenanza por el civismo que está en fase de aprobación.

Poner una atención especial al incremento de las partidas

de Seguridad aumentando en 50 nuevos policías locales que se sumarán a los 184 de la actualidad como fruto de una nueva fase del proyecto de seguridad conveniado entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, financiando gran parte de los recursos la administración autonómica. Igualmente se incrementa el convenio con la Asociación Beccaría que en la actualidad cubre el Servicio de Asistencia a Las Víctimas ya que se pondrán en marcha en los centros escolares programas de atención al menor, fundamentalmente encaminados a la prevención y atención del acoso escolar.

También destacar el incremento de un 13,24% en la

Delegación de Obras y un 13,21% en Servicios Comunitarios precisamente para mejorar la calidad de los servicios básicos de la ciudad (alumbrado, vía pública, zonas interbloques, etc.) y el mantenimiento de las dependencias municipales.

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Una parte fundamental del gasto es el destinado a mantener unos recursos humanos cada vez más motivados, mejor formados y comprometidos al servicio de la ciudad, el 35,07% del presupuesto total y un 52% del gasto corriente. En este apartado se prevé cumplir con las normas establecidas en materia de personal por los Presupuestos Generales del Estado garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y desarrollando las ofertas de empleo público y de promoción interna que permitan adecuar los recursos humanos a las necesidades de la organización.

Dentro del gasto hay que destacar el capítulo de transferencias corrientes, con más de cuatro millones de euros, que permiten a través de subvenciones a las entidades locales sin ánimo de lucro llevar a cabo actividades en la ciudad de forma conjunta, permitiendo la cogestión con las entidades representando esto un verdadero ejemplo de participación ciudadana, siendo un ejemplo significativo del mismo las dos partidas presupuestarias dedicadas a los proyectos de inversión aprobados en el proceso de presupuestos participativos (600.000.- euros en total), siendo esta la primera vez que en este municipio se lleva a cabo un programa de estas características y con estos resultados. Para el año 2006 se pretende mantener el esfuerzo inversor que permitirá ir concluyendo las obras más importantes financiadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a través del plan PRISMA actual como la Ciudad Deportiva de Fortuna. Igualmente se concluirá el Polideportivo de la Plaza Mayor a través de la Empresa Municipal del Suelo y apertura del Colegio y Polideportivo de Leganés Norte, inicialmente con financiación municipal para su posterior subvención de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. También se mantiene la

financiación europea junto con el esfuerzo presupuestario municipal para las próximas fases de la peatonalización de la zona centro de Leganés, además de continuar con acciones como los enterramientos de transformadores, líneas de alta tensión, embellecimiento de la ciudad a través de esculturas y fuentes, mejoras en los grandes parques y refuerzo de las inversiones de mejora en las instalaciones deportivas y centros educativos, el desarrollo de la segunda fase de construcción de locales de ensayo para jóvenes, la reforma del centro de mayores de La Fortuna, la construcción de 2 centros culturales de barrio para ser gestionados por las Casas Regionales, la apertura de dos nuevos telecentros para el acceso a internet dentro del programa “Leganés Ciudad Digital”, el aumento de las subvenciones para la rehabilitación de fachadas e instalación de ascensores en las comunidades de propietarios, mejora de la señalización de las instalaciones municipales, el estudio para remodelación del barrio de San Nicasio, reposición de mobiliario urbano, dispensadores caninos, bancos y papeleras y, por primera vez, dos proyectos de inversión decididos por los vecinos/as a través de los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: “Hidrantes secos para bomberos” y “Que la ciudad duerma, ahorrando y no contaminando”.

En este capítulo se contemplan también inversiones recogidas en el acuerdo de PRISMA 2006-2007 como las que se citan a continuación: Acondicionamiento parcelas de Zarzaquemada, remodelación de San Nicasio, remodelación espacio interbloques en Ntra. Sra. De las Angustias, remodelación del puente Avda. Orellana, acondicionamiento Vereda de los Estudiantes, Operación Asfalto, Bulevar de San Nicasio, Recinto Ferial de La Fortuna, Acondicionamiento Las Piqueñas, Ajardinamiento Valdepelayos, Arreglo de diversos Parques y Cerramiento de los mismos, Ampliación del parque Miguel de Cervantes, Red de riego automático en barrios, Ajardinamiento colina del parque

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de Los Cipreses, Arreglo de la parcela de Ctra. Fuenlabrada con Barrio de Los Frailes, Equipamiento de parques, Cambio de mobiliario y alumbrado en Parque Picasso, Escuelas Infantiles en Arroyo Culebro y La Fortuna, Centro de Gestión de Recursos Deportivos, Acondicionamiento de la Ciudad Deportiva Butarque, Gradas de la pista de atletismo de la C.D. Europa y Biblioteca Central. En definitiva, un presupuesto municipal que crece respecto al anterior en torno al 8,98% y que se establece en 170.974.980.- € de ingresos por 170.574.680.- € de gastos, diferencia que nos va a permitir la absorción del déficit correspondiente a la liquidación presupuestaria del año 2004. No obstante, a estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales EMSULE y LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto consolidado que asciende a un total de 285.158.980.- € de ingresos y 284.750.680.- € de gastos.

Antonio García Blázquez Concejal Delegado de Hacienda y Seguridad Ciudadana.

Concejalía de Hacienda

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2006 Página 1

BASES

PARA LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO 2006



INDICE

PAGINA

5 TITULO I 5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS 5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación 5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo 6 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria 6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos 9 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto 9 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito 10 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito 12 Base 8ª.- Ampliación de créditos 12 Base 9ª.- Transferencias de crédito 13 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos 14 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito 15 Base 12ª.- Bajas por anulación 15 TITULO II 15 DE LOS GASTOS 15 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 15 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos 16 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria 17 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto 17 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada 18 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA 18 Base 17ª.- Autorización de gastos 19 Base 18ª.- Disposición del gasto



19 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación 23 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones 24 Base 21ª.- Contratación 28 Base 22ª.- Devolución de garantías 29 Base 23ª.- Ordenación del pago 31 Base 24ª.- Convenios y aportaciones a consorcios 31 Base 25ª.- Gastos de inversión 33 Base 26ª.- Gastos plurianuales 34 Base 27ª.- Pagos a justificar 35 Base 28ª.- Anticipos de caja fija 35 Base 29ª.- Nóminas del personal 37 Base 30ª.- Indemnización por razón del servicio 37 Base 31ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo 37 Base 32ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo 40 Base 33ª.- Tramitación de subvenciones 45 Base 34ª.- Justificación de subvenciones 48 Base 35ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo 49 TITULO III 49 DE LOS INGRESOS 49 Base 36ª.- Del endeudamiento a corto plazo 49 Base 37ª.- Endeudamiento a largo plazo 50 Base 38ª.- De la Tesorería 51 Base 39ª.- Plan de disposición de fondos 52 Base 40ª.- Arqueo de caja 52 Base 41ª.- Activos financieros 52 Base 42ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos 53 Base 43ª.- Gestión de ingresos 54 Base 44ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria 55 Base 45ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público



56 TITULO IV 56 CONTROL Y FISCALIZACIÓN 56 Base 46ª.- Función fiscalizadora 58 Base 47ª.- Fiscalización previa y formal 59 TITULO V 59 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 59 Base 48ª.- Operaciones previas en el estado de gastos 59 Base 49ª.- Liquidación y cierre del presupuesto 60 Base 50ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito 61 Base 51ª.- Remanente de Tesorería 62 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles 62 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable 63 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación



En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2006

TITULO I

NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION

Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento. Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa-ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.

BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO

1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGACOM, S.A. 2.- El Presupuesto para el año 2006 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.

BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.



BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 20 de Septiembre de 1.989. Clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos en los criterios orgánico, funcional y económico. La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución de gastos. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente. b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucio-

nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-dades a que haya lugar. 2.- El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones: Capítulo I Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes conceptos que vinculan solamente entre sí de la siguiente manera: -16200 vincula con 16300 -16204 vincula con 16304 -13001 vincula con 15100 -14000 sin vinculación -13100 vinculan sólo entre sí. Capítulo II a) Grupo de Función 4 Económica 221.00 (Energía eléctrica) b) Grupo de función 4 Económica 221.01 (Consumo de agua) c) Grupo de Función 4 Económica 221.02 (Consumo de gas) d) Grupo de función 4 Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) e) Orgánica 01 Económicas 230.00 y 231.00 (Dietas y locomoción) f) Orgánica 04 Económica 230.01 y 231.01 (Dietas y locomoción) g) Orgánica 04 Económica 233.01 y 233.02 (Indemnización cursos y formación)



h) Orgánica 04 Económica 233.03-233.04-233.05 (Asistencia a tribunales) i ) Organica 03 Vinculación a nivel de Capítulo 2 Capítulo III a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo Capítulo IX a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique "Primera operación imputada al concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1.989. 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la partida, pero sí a nivel de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad

de sus programas previamente a la autorización del gasto. 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspon-dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley. Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero. La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio-nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente



atribuidas o reglamentariamente delegadas. El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de comproba-ciones por procedimientos de auditoría interna.

BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20 abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes. Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación. Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.

Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y aplicación de las técnicas de programación. Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado. Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo resultante. Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa-ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención General. El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.

BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS



Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario. En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de crédito. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: 1.- Remanente líquido de tesorería. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto. 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto, no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio. Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente , que ha de financiar el aumento que se propone. El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y

publicidad del artículo 169 del TRLRHL. Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones: a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación. b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto. c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos. d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este momento podrá aplicarse el gasto.



BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS

Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Se considera ampliable la siguiente partida: Concepto gastos Concepto ingresos 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina 226.02 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio. 227.06 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico La aprobación de los expedientes de ampliación de créditos, es competencia de la Junta de Gobierno Local, dando cuenta al Pleno.

BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas: Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. - No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. - No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.



BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS

Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria: 1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local. 2.- Enajenación de bienes municipales. En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación. 3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente. En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso aplicar. Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la

que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44 del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.

BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO

Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos no gastados. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación: a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización. b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior. c) Los créditos por operaciones de capital. d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los



remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoria-mente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realiza-ción. El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar. La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello. Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.

BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN

Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por

anulación que será aprobado por el Pleno.

TITULO II

DE LOS GASTOS

CAPITULO I.- NORMAS GENERALES

BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta-mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues-to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto. Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto



en el artículo 173.5 deL TRLRHL Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de Planificación y Programación Económica para que realice la evalua-ción y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites oportunos para su aprobación por el órgano competente. La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-ción, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL. A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de la correlativa obligación. Para la prestación de afianzas y avales exigidas para responder de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-miento: 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando los documentos que lo acrediten. 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que

ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que corresponda. 3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a la tramitación del expediente preciso para la suscripción del oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA

Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconoci-miento las obligaciones siguientes: 1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. 2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.

BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO



La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases: a) Autorización del gasto. b) Disposición del gasto c) Reconocimiento de Obligación. d) Ordenación del Pago. Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención Municipal. En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario. En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.

BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no inicián-dose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación

de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal. 2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-bles, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante Decreto del Alcalde o Concejal Delegado. 3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención, cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de Planificación Económica una copia completa del expediente para el adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de inversión o de gasto corriente. Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, remitiendo copia al Departamento de Planificación. 4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planifica-ción. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.



CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local. El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en la Ley 7/1985, del Bases del Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local y la legislación vigente al respecto y sin perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.

BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO

Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su

ejecución. Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los mismos que para la autorización. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta norma. Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, con independencia del programa presupuestario en que estén consignados los créditos y del órgano competente para su autorización y disposición. No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen oportunas.

BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN: Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-metieron el gasto.



La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda. Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-ria. 3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos: a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes de abono. b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a

lo establecido en los Reales Decretos 1496/2003 y 1624/92 y además contendrán los siguientes datos: a.- Emisión al Ayuntamiento b.- Identificación del contratista c.- Número de factura y en su caso serie d.- Número de identificación fiscal del expedidor e.- Número de identificación fiscal del destinatario f.- Lugar y fecha de emisión g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para identificar el gasto. h.- Importe total de la factura en la que se indique: - Importe de factura - I.V.A. con indicación del tipo tributario - Importe total Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente con indicación de la norma que lo ampara. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el momento de la adjudicación. j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho expediente de gasto. k.- Centro gestor que efectúo el gasto l.- Firma del Contratista m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identifica-ción: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condicio-nes de adjudicación.



Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondien-tes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos: a.- Obra de que se trate b.- Acuerdo de aprobación c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y pendiente de satisfacer. d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de certificación e.- Partida presupuestaria f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios de vencimientos d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. 4.- Será requisito imprescindible para el reconocimientos de las respectivas obligaciones: a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato.

b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido en el apartado 4 del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para el pago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al beneficiario certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Ayuntamiento. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable. d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del proyecto subvencionado y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios señalados en la Base reguladora de las subvenciones.



5.- CESIONES DE CRÉDITOS: De conformidad con lo establecido en los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente. a.- Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la certificación o factura. b.- Que se presenten ante la Intervención, para su toma de razón, dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los que constará: 1.- La cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. 2.- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de crédito, respectivamente. 3.- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación que se cede. 4.- Datos bancarios completos compresivos del CÓDIGO CUENTA CLIENTE O C.C.C. del CESIONARIO (Banco o Caja de Ahorros), donde haya de efectuarse el pago. La toma de razón será firmada por el Interventor, quedando una copia en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente.

Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure dicha cesión.

BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES

1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 1.a. Requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige: a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal. b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.



1.b. Competencia La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta-miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones. La competencia para el reconocimiento de la obligación por reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, corresponde a la Junta de Gobierno Local. 1.c Formación del expediente El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos: - Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos: - Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente para su realización. - Fecha o período de realización. - Valoración de la prestación realizada. - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. - Factura detallada de la prestación realizada, debidamente conformada por los responsables del Servicio. - Cualquier otro documento que estime necesario para una mejor justificación del gasto. - Informe del Servicio correspondiente, en los casos de imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe

impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones de la partida.

- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do-tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica-ción de crédito necesaria - Documento contable “RC”. - Informe de la Intervención. 2. Convalidaciones De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que adolezcan.

BASE 21ª.- CONTRATACION

Para la contratación de obras, suministros, consultorías, asistencias y servicios, se seguirán las siguientes normas: A.- Contratos menores. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y artículos 121, 176 y 201 de la misma disposición, concordantes con el primero, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes siguientes: Obra: 30.050,61 euros.



Suministro: 12.020,24 euros. Consultoría, asistencia y servicio 12.020,24 euros. 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en cuya virtud: 1. - Quedan excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor las prestaciones de servicios comprendidas en el artículo 196.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, consistentes en la realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos a través de empresas de trabajo temporal.. 2. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contractual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución superior a un año. 3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. 3. - El expediente de los contratos menores se tramitará de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Mesa de Contratación, con arreglo a las siguientes normas: a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta de adjudica-

ción se remitirá a Contratación, quien iniciará los trámites de aproba-ción de gasto y adjudicación. Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente administrativo que contendrá, al menos: - la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato; - la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas empresas y de la negativa de estas a facilitar oferta; - en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran; - la acreditación documental previa del cumplimiento por el contratista de los requisitos de capacidad establecidos en la Ley; - y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley. c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención, pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la aprobación del gasto y la adjudicación del expediente será la Junta de Gobierno Local. d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se pasará la factura a Intervención para su contabilización y pago. En los contratos menores la factura que hará las veces de documento contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones: 1.- Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.



2.- Nombre y apellidos o denominación social, número de identifi-cación fiscal y domicilio del expedidor. 3.- Organo administrativo que celebra el contrato (Ayuntamiento), con indicación de su dirección y del número de identificación fiscal. 4.- Descripción del objeto del contrato con expresión del servicio a que vaya destinado. 5.- Precio del contrato. 6.- Lugar y fecha de la emisión. 7.- Firma del funcionario que acredite la recepción. e) La autorización y disposición corresponderá al Alcalde y por delegación al Concejal de Hacienda cuando sea por un importe no superior a 6.000,00 €, las restantes tendrán que ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local para proceder a su abono. Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de adquisición centralizada. En todo caso, los expedientes tramitados por este procedimiento se instrumentarán a través de las unidades administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en materia de contratación administrativa y serán fiscalizados previamente. B.- Contratos ordinarios.

Aquellas contrataciones que excedan de 30.050,61 euros para obras y de 12.020,24 euros para suministros, consultorías, asistencias y de servicios, deberán tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de Contratación. A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupues-to, el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedimiento: 1º.- Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de Planificación y Programación Económica, la propuesta de contrata-ción acompañada de la documentación necesaria para iniciar el expediente de contratación, así como del documento contable “RC”, en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que correspon-da, una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de programación, a continuación serán enviados a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva certificación de existencia de crédito. 2º.- Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente docu-mento “RC. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “A”. 4º.- Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del



contrato se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación aprobado, la Intervención General en su caso formaliza-rá los documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). 5º.- Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramita-ción de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento de la obligación. A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de recepción. La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptua-do en el Art. 147 del T.R. de la LCAP. 6º.- En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual se estará a lo establecido para los citados gastos. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes. 7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable “ADO” , pudiéndose tramitar previamente la retención del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito disponible al que imputar el gasto a realizar. En los

créditos para inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable en todo caso. Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabilidad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas contraviniendo la recomendación efectuada. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su fiscalización. Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición- reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la autorización. Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los siguientes tipos de gasto: a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía eléctrica. b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, suministro, consultoría, asistencia y servicio, regulados en el artículo 54 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminis-traciones Públicas, con arreglo a lo dispuesto en la Base 35.a) y siempre que el gasto sea igual o inferior a 6.000 euros. c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación. d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”.



e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

BASE 22ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS

Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes documentos: a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es decir: - Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF) - Importe - Fecha de depósito - Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval b) Los informes técnicos que procedan c) Copia del depósito de la fianza o aval. 2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano correspondiente para su aprobación si procede. 3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de Gobierno Local o Pleno).

No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación. 4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente proceda. 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente : a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada. b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera corresponder.

BASE 23ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO



1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería. Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia. Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca. 2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través de los siguientes instrumentos: a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no. b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento. c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.

d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal. En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspon-diente. 3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus extremos. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma: 1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de cobro. 2) Facturas: a su presentación 3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la subvención o ayuda 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la garantía. 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la Base 45. 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que acredite el derecho de cobro.

BASE 24ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES



A CONSORCIOS Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe de la Director de Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente: a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa-ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

BASE 25ª.- GASTOS DE INVERSION

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación: a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde la conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá: - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución.



- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo. - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración. b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia. c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada. d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura. e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención de crédito. f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. 2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. 3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes

enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543de dicha Ley. 4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción distinguiendo: a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de 300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación mínima de veinte días. Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima oportuno asistir.



b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de la Intervención General, debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la normativa vigente 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.

BASE 26ª.- GASTOS PLURIANUALES

La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde al Ayuntamiento Pleno en los contratos y en las concesiones plurianua-les cuando su duración sea superior a cuatro años y en los plurianua-les de menor duración cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del

Presupuesto, referido al primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a 6.010.121,04 €, y a la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde, en los demás casos. La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno Municipal, podrá elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 del art. 174 del TRLRHL en los casos en que, por delegación del Alcalde Presidente, sea competente para autorizar y comprometer gastos de carácter plurianual que modifiquen los mismos. De cada uno de estos acuerdos, se dará cuenta expresamente al Ayuntamiento Pleno. En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica-ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano de contratación no computando este importe a efectos de los límites previstos en el art. 174.3 del TRLRHL. En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los límites establecidos. A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL, para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en



el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan. La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.

BASE 27ª.- PAGOS A JUSTIFICAR

Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición. Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: 1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASE 28ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre 2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención y la Tesorería.

BASE 29ª.- NOMINAS DEL PERSONAL

1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. 2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se ajustará a las siguientes prescripciones: - El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el documento de que deriven. - Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del



día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de abono de nómina. 3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio. 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posible variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquel. Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo fijado anteriormente. 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales. 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-mente consignadas en el anexo de personal, en la cuantía y forma que se indica en el siguiente párrafo, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modifica-ción presupuestaria realizada al efecto.

La partida 04/1210/140.00, Previsión para otras Convocatorias en curso y provisión de puestos de trabajos contiene la previsión global anual para esta atención. No obstante, su ejecución se realizará mediante transferencias de crédito desde la misma a las aplicaciones presupuestarias específicas de los gastos de personal que correspon-dan. No podrán realizarse propuestas de provisión de puestos de trabajo cuando el crédito existente en esta Partida sea insuficiente para la cobertura de los gastos cuyo devengo se prevea en el ejercicio. 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal.

BASE 30ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación. La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base anterior.



BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-dientes.

BASE 32ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las siguientes retribuciones: - 1 Alcalde-Presidente - 1 Primer Teniente de Alcalde - 13 Concejales Delegados - 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los fijados en RPT, según el siguiente detalle: Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 30

Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional nivel 28 a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corpora-ción. Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado siguiente. Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabi-lidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): - Concejal, 15.987,27 € b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.



Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda sobre lo autorizado. Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci-das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones. Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor. El importe de 67.300,00 € presupuestado en la partida 01-1113-226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: - Grupo Municipal Socialista 24.100,00 € - Grupo Municipal Popular 24.100,00 € - Grupo Municipal Izquierda Unida 19.100,00 € Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar.

- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades siguientes distribuidas en 14 mensualidades: * 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 76.454,00 € * 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 53.818,00 € * 1 Gerente de Urbanismo 53.818,00 € * 1 Director de Servicio de Mantenimiento 53.818,00 € * 1 Director de Servicios de Personal 53.818,00 € * 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 53.818,00 € * 1 Director de Servicios de Bomberos 53.818,00 € * 1 Asesor Participación Ciudadana 41.280,00 € * 1 Asesor de Cooperación para el Desarrollo 41.280,00 € * 1 Asesor Educación 41.280,00 € * 1 Asesor Deportes 41.280,00 € * 2 Asesores de Medio Ambiente 41.280,00 € * 2 Asesores 41.280,00 € * 8 Secretarios Altos Cargos 28.057,00 € * 3 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE, P.P e I.U. 53.818,00 € * 2 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P e I.U. 28.057,00 €

BASE 33ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-nes:



a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-cionada. b) Las derivadas de convenios de la Diputación con otros Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Aquella en que no sea posible la libre concurrencia. 1. Subvenciones por convocatoria: Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio-nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas por la delegación de Participación Ciudadana. 1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: - Las bases reguladoras de la concesión - La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de los fondos - Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la Delegación que ha de elevarse para su aprobación - Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al pago - Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos - El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración.

2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir al menos los siguientes extremos: a) Actividad que se subvenciona b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos que deben cumplir c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica-ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad. e) Modelo de solicitud. f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las exigencias contables para el cierre del Ejercicio. g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a conceder respecto del coste total previsto de la actividad. h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada, debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la subvención quede sin efecto.



i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las exigencias contables del cierre del ejercicio. j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el Ayuntamiento. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca-toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven-ción solicitada. 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos: - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando la actividad a desarrollar sea en Leganés. - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que correspondan. - No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el mismo programa. - Presentar un Proyecto en el que detallarán: * Objetivos * Actividades * Presupuesto * Lugar de realización de las actividades * Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F * Material * Persona responsable * Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco, sucursal. 4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde

al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por el Pleno. 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional. No serán invocables como precedente. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o internacionales. El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las cantidades que se hubiesen percibido indebidamente. 2. Subvenciones nominativas: La autorización y disposición de las subvenciones que consten con carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega-ción correspondiente. Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los



puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases. En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure como recurso la aportación del Ayuntamiento.

Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la aportación de referencia. Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden al siguiente detalle:

PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE 01/1110/489.01 C.D. LEGANES, S.A.D. 601.100,00 € 01/1110/489.00 CEMU 15.445,00 € 01/1110/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 28.000,00 € 02/1211/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 108.200,00 € 03/3220/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 16.022,98 € Comisiones Obreras (8.011,49) Unión General de Trabajadores (8.011,49) 03/3220/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 189.000,00 € Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (66.054,52) Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (99.012,49) Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (31.050,00) 03/3220/467.02 CONSORCIO MADRID SUR 89.500,00 € 05/4513/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 79.700,00 € 05/4514/489.00 ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS 415.400,00 € 06/4522/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 3.500,88 € 06/4522/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €



06/4522/489.00 S.D. LOS SANTOS 6.180,00 € 06/4522/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 9.922,80 € 06/4522/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.604,72 € 06/4522/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 10.345,25 € 06/4522/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.093,48 € 06/4522/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.702,80 € 06/4522/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.398,79 € 06/4522/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 9.040,00 € 06/4522/489.00 A.D.I.L. 14.688,45 € 06/4522/489.00 CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA 11.560,00 € 06/4522/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.802,14 € 06/4522/489.00 A.D. LEGAMO 62.242,65 € 06/4522/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 76.546,19 € 06/4522/489.00 A.D. LEGAPITOS 24.000,00 € 06/4522/489.00 FEDERACION MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA 25.070,85 € 06/4522/489.00 CDE ESGRIMA LEGANES 3.053,49 € 06/4522/489.00 SOCIEDAD DE PESCA TROFEO LA FORTUNA 2.500,00 € 06/4522/489.00 CLUB LEGANES CLUB 7.300,00 € 06/4522/489.00 C.D. FORTUNA 36.000,00 € 06/4522/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 3.905,20 € 06/4522/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.592,05 € 06/4522/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 87.924,19 € 06/4522/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 4.760,00 € 06/4522/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DE DEPORTES DE LEGANES 2.400,00 € 06/4522/489.00 ADCR LEMANS 6.660,00 € 07/4220/489.01 FEDERACION LOCAL DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES GINER DE LOS RIOS 1.800,00 € 07/4225/489.01 ARBA 2.875,00 € 07/4225/489.01 ADEAC 2.160,00 € 08/3130/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 15.000,00 € 08/3130/489.01 FUNDACION TOMILLO 70.000,50 €



08/3130/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 35.000,00 € 08/3243/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 21.000,00 € 10/4631/489.01 CEMU 18.000,00 € 15/2220/489.00 ASOCIACION PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DE LA VICTIMA Y EL DELINCUENTE “BECCARIA” 40.000,00 € 17/1214/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.500,00 € 17/1214/489.01 COFRADIA DEL CRISTO DE LA PRECIOSA SANGRE 24.000,00 € 19/4560/489.01 ASOCIACION CULTURAL ESPACIO EUROPA JOVEN 3.500,00 € 19/4560/489.01 FUNDACION SAVE THE CHILDREN 3.000,00 € 19/4560/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FESTIMAD SUR 2006 60.000,00 € 21/4630/440.00 LEGACOM, S.A. 496.000,00 € 3. Subvenciones derivadas de convenios: Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias. Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas (Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). La realización de este tipo de convenios debe estar motivada, debiendo justificarse la ausencia de concurrencia. El órgano competente para la aprobación de los convenios que regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamen-ten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor de la propuesta.

Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado 1.1.A anterior. Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obliga-ción, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes Bases.

BASE 34ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES

NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES 1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación



para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el reintegro. 2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida. 3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad subvencionado se efectuará por los siguientes medios: * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa mención de los resultados obtenidos. * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado. * Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas, incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida, que serán enviadas a Intervención para su fiscalización. Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la subvención para que este proceda a su remisión a los interesados. Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.

4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente. A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de concesión de la subvención y sobre la adecuación de la documentación entregada como justificativa de la actividad a los objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de la Cuenta General. 5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el



mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión de la subvención. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha justificación sea incorrecta o insuficiente. b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-miento de la subvención en su caso. d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de Recaudación. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de regulación específica. No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la Intervención. La no justificación o anulación de la subvención concedida

conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda. RÉGIMEN TRANSITORIO. La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas que son de plena aplicación a las Entidades que integran la Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto en la citada norma. Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa de adaptación correspondiente.

BASE 35ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION AL DESARROLLO

Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y



Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

TITULO III

DE LOS INGRESOS

BASE 36ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el

primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación anterior a este último. La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada.

BASE 37ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar



operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos. 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y la previa autorización del Pleno del Ayuntamiento, para la concertación de las mismas. Asimismo, se atribuye por Delegación a la Presidencia de la Corporación la facultad para autorizar operaciones de Tesorería de Sociedades Mercantiles cuando concurran circunstancias de urgencia imposibles de superar por la dimensión temporal del régimen de funcionamiento ordinario del Pleno, dando cuenta a éste en la primera sesión que se celebre.

BASE 38ª.- DE LA TESORERIA

Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta-rias. Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfac-ción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente

establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de fondos aprobado por el Alcalde. Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Regulado-ra de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan. Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria. Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registrado-ras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de:



a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-ria c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas d) Máquinas registradoras e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia. Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.

BASE 39ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS

El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores. La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Municipal.

pal.

BASE 40ª ARQUEO DE CAJA

Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.

BASE 41ª. ACTIVOS FINANCIEROS

Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser coloca-dos, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL. La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto. Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de



Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.

BASE 42ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspon-diente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias. 2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma: a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón correspondiente. c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro.

En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: 1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el Compromiso de Ingreso. 2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci-miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar de baja al compromiso de ingreso. La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.

BASE 43ª GESTION DE INGRESOS

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma,



en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda. Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio-nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente. En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon-diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico. 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.

BASE 44ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA

Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio-nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones



en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina-das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien-tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de actuación disciplinaria inmediata.

BASE 45ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE

OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO

La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público. No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas: 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada Ordenanza General.

2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será, por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso. 4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando materialmente la resolución que proceda y que será elevada al Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma. A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los siguientes extremos: a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos indebido. b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho derecho. c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución. d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.



TITULO IV

CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 46ª. FUNCION FISCALIZADORA

La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones, inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención por delegación. La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. Supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la Administración General del Estado y, especialmente la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre General Presupuestaria y la Resolución de 4 de marzo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo, por el que se da aplicación a la previsión del artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora.

El ejercicio de la expresada función comprenderá: - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores. - La intervención formal de la ordenación del pago. - La intervención material del pago. - La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las subvenciones. - El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. - La Intervención informará, antes que se dictamine por las Comisiones o de que la Alcaldía o Corporación acuerden gasto alguno de su posibilidad legal. Dicho informe deberá ser emitido antes de hallarse los expedientes a disposición de quienes hayan de votar o dictaminar los acuerdos; a tal efecto los expedientes deberán pasar con antelación suficiente (mínimo 7 días), a la Intervención Municipal. - Los pliegos de condiciones de los expedientes de contratación deberán ser informados por el Interventor tan ampliamente como sea necesario. - El mismo requisito es necesario en los expedientes relativos a modificaciones del patrimonio municipal.



- Las variaciones de nómina individuales o generales, así como las altas en cualquier concepto, deberán ser precedidas de un expediente en el que haya informado el Interventor cualquier repercusión económica, al objeto de evitar los problemas que pudieran surgir para la Interven-ción en la fiscalización operada globalmente a final de mes, y de las repercusiones generales de retraso en pagos que de esa fiscalización pudiera derivarse si se advirtiera algún error en el citado momento. - Cualquier otro expediente con repercusión económica para la Corporación, bien sea por gastos, aportaciones, fianzas o cesiones, etc., deberá ser informado por el Interventor con antelación al acuerdo corporativo, en cuanto a sus propias responsabilidades. La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien-tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que determine la Intervención. La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención.

BASE 47ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL

En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo establecido en el art. 219 del TRLRHL.: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el

gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal, contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominati-vas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación con carácter general de los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo precep-tuado en el art. 174 TRLRHL. b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la contratación o reconoce o liquida la obligación. c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en las presentes bases. De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obliga-ciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención



General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.

TITULO V

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

BASE 48ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS

Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención General. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “ Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

BASE 49ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO

El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de Diciembre. Con la liquidación del Presupuesto se determinará: a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. b) El resultado presupuestario. c) Los remanentes de crédito. d) El remanente de Tesorería. Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente. La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente. El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del



expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos registros contables que proceda. Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones: 1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales. 2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado. Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.

BASE 50ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO

El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período (igualmente tomados en sus valores netos). El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.

BASE 51ª.- REMANENTE DE TESORERÍA

Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.



A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente detalle: 1.- Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes en la Recaudación Ejecutiva: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores 54% 62% 74% 82% 90% 100% 2.- Para el saldo vivo de los deudores en cada momento derivado de derechos pendientes correspondientes a la recaudación voluntaria: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores 0 50% 60% 70% 80% 100% Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma.

Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES

Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.



DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION

Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la Secretaría General en su caso.

Leganés, a 27 de Diciembre de 2005

Vº. Bº.

EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. José Luis Pérez Ráez Fdo. Teresa Pascual Gallego


CONSOLIDADOS

PLANIFICACION Y PROGRAMACION ECONOMICA


PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006

Página nº 1

INGRESOS POR CAPÍTULOS MUNICIPAL LEGACOM EMSULE CONSOLIDADO

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.045.580,00 0,00 0,00 40.833.580,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 15.756.790,00 0,00 0,00 13.186.790,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 18.827.560,00 140.000,00 116.870.000,00 134.300.560,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.479.580,00 496.000,00 0,00 45.479.580,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.845.890,00 0,00 1.501.000,00 5.338.890,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 29.821.130,00 0,00 0,00 29.821.130,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.068.950,00 0,00 0,00 8.068.950,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 629.500,00 0,00 0,00 629.500,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00

TOTAL INGRESOS 170.974.980,00 636.000,00 118.371.000,00 285.158.980,00

INGRESOS 2006 PRESUPUESTO CONSOLIDADO

P R E V I S I O N E S I N I C I A L E S

AYUNTAMIENTO Y SOCIEDADES MERCANTILES

Leganés, a 10/01/2006


PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2006

Página nº 2

GASTOS POR CAPÍTULOS MUNICIPAL LEGACOM EMSULE CONSOLIDADO

I.- GASTOS DE PERSONAL 59.959.700,00 234.910,00 682.000,00 60.876.610,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 47.508.750,00 386.090,00 112.686.000,00 156.253.840,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 3.500.000,00 0,00 1.723.000,00 5.223.000,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.130.230,00 0,00 0,00 3.634.230,00

VI.- INVERSIONES REALES 46.687.750,00 7.000,00 3.192.000,00 49.886.750,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 963.950,00 0,00 0,00 963.950,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 629.500,00 0,00 0,00 629.500,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 7.500.000,00 0,00 80.000,00 7.580.000,00

TOTAL GASTOS 170.879.880,00 628.000,00 118.363.000,00 285.047.880,00

AYUNTAMIENTO Y SOCIEDADES MERCANTILES

P R E V I S I O N E S I N I C I A L E S

PRESUPUESTO CONSOLIDADOGASTOS 2006

Leganés, a 19/01/2006


PRESUPUESTOPARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006

INGRESOS

Leganés, a 21/11/2005

ILMO. AYTO. DE LEGANES

1P2006 Proyecto Presupuesto 2006

1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Pàgina : Presupuesto Trabajo :

Escenario Ingresos :

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 41.045.580,00IMPUESTOS DIRECTOS2 15.756.790,00IMPUESTOS INDIRECTOS3 18.827.560,00TASAS Y OTROS INGRESOS4 45.479.580,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES5 3.845.890,00INGRESOS PATRIMONIALES

Operaciones Corrientes 124.955.400,00TotalOperaciones de Capital

6 29.821.130,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES7 8.068.950,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 629.500,00ACTIVOS FINANCIEROS9 7.500.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 46.019.580,00Total

170.974.980,00TOTAL GENERAL

21/11/2005 12:10:29EP260

Fecha:


PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006

GASTOS

Leganés, a 21/11/2005


1PR2006 Presupuesto Definitivo 2006

1

CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS



Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes

1 59.959.700,00GASTOS PERSONAL2 47.508.750,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS3 3.500.000,00GASTOS FINANCIEROS4 4.130.230,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

Operaciones Corrientes 115.098.680,00TotalOperaciones de Capital

6 46.687.750,00INVERSIONES REALES7 963.950,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL8 629.500,00ACTIVOS FINANCIEROS9 7.500.000,00PASIVOS FINANCIEROS

Operaciones de Capital 55.781.200,00Total

170.879.880,00TOTAL GENERAL

19/01/2006 12:06:18EP160

Fecha:


PRESUPUESTOPARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006

INGRESOS

Leganés, a 21/11/2005



1

INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA



Org Fun Eco Descripcion Totales Detalle

1 41.045.580,00IMPUESTOS DIRECTOS

10 2.104.180,00IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA

101 2.104.180,00Impuestos sobre la renta

2.104.180,0010100 Por Cesión IRPF

11 31.841.400,00IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL

112 18.611.400,00Impuestos sobre bienes inmuebles

11.400,0011200 I.B.I. Rústica

18.600.000,0011201 I.B.I. Urbana

113 9.330.000,00Impuesto vehículos de tracción mecánica

9.330.000,0011300 Impuesto vehículos tracción mecánica

21/11/2005 12:13:25EP250

Fecha:



1





114 3.900.000,00Impuesto s/incremento valor terrenos natural.urban

3.900.000,0011400 Impuesto s/Incremento valor terrenos

13 7.100.000,00IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES EC

130 7.100.000,00Impuestos sobre actividades económicas

6.500.000,0013003 Impuesto Actividades Económicas

600.000,0013004 I.A.Económicas (Cuotas nacionales-provinciales)

2 15.756.790,00IMPUESTOS INDIRECTOS

21 2.900.230,00SOBRE EL VALOR AÑADIDO

210 2.900.230,00Sobre el valor añadido

2.900.230,0021000 Cesión sobre el Valor Añadido

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





22 845.560,00SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS

220 845.560,00Impuestos Especiales

55.600,0022000 Cesión sobre el alcohol y bebidas derivadas

15.720,0022001 Cesión sobre el cerveza

301.180,0022003 Cesión sobre labores del tabaco

471.800,0022004 Cesión sobre hidrocarburos

1.260,0022006 Cesión sobre productos intermedios

28 12.011.000,00OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS

282 12.011.000,00Impuesto sobre construcciones,instal. y obras

12.011.000,0028200 Impuesto construcciones, instalaciones y obras

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





3 18.827.560,00TASAS Y OTROS INGRESOS

31 12.193.560,00TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS

310 4.352.200,00Tasas - Servicios generales

40.000,0031001 Servicios generales

3.500,0031002 Servicios Sanitarios Municipales

500.000,0031003 Retirada vehículos y depósito

52.500,0031004 Prestación servicio bomberos

200.000,0031005 Calas y zanjas

1.200,0031006 Tasas exámenes

55.000,0031007 Servic.Sanitar.Animales domésticos

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





2.000.000,0031008 Gestión recogida RRSU (domiciliaria)

1.500.000,0031009 Saneamiento

311 3.800.000,00Tasas - Sobre actividades económicas

2.000.000,0031101 Licencia Apertura de Establecimientos

1.800.000,0031102 Recogida de Basuras (industrial)

312 3.000.000,00Tasas - Sobre la propiedad inmobiliaria

3.000.000,0031203 Licencias Urbanisticas

313 1.041.360,00Otras Tasas. Prest.Servicios Públicos

78.500,0031301 Escuela de Música

29.000,0031310 C.C.Rigoberta Menchu

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





9.600,0031311 C.C.Julián Besteiro-Egáleo

9.100,0031313 Ludoteca. J.D. La fortuna

11.300,0031314 Centro Cívico La Fortuna

12.000,0031315 Centro Cultural José Saramago

568.220,0031320 C.D.Europa.Activ.Deportivas

319.500,0031330 C.G.Olimpia. Activ.Deportivas

4.140,0031340 C.G. Ciudad Deportiva La Fortuna

32 3.182.500,00TASAS UTILI.PRIVATIVA APROV.ESPEC.DOMINIO

320 3.182.500,00TASAS UTILI.PRIVATIVA APROV.ESPEC.DOMINIO PUBLICO

1.000.000,0032001 Tasa utiliz.privat.Dominio Público Iberdrola

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





525.000,0032002 Tasa utiliz.privat.Dominio Público Telefónica

250.000,0032004 Tasa utiliz.privat.Dominio Público Gas Natural

115.000,0032006 Tasa utiliz.privat.Dominio Público . Auna

315.000,0032010 Terrazas y veladores

220.500,0032011 Industrias callejeras y ambulantes

470.000,0032012 Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio

55.000,0032016 Tasa Utiliz.Priv.Dominio Público. Cajeros y mostra

102.000,0032018 Ocupación Via Pública Mercadilos

50.000,0032019 Ocupación Via Pública. Quioscos

80.000,0032021 Otra ocupación vía pública

21/11/2005 12:13:26EP250

Fecha:



1





34 307.000,00PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O ACT.

340 307.000,00Servicios de caracter general

4.000,0034003 Laboratorio

260.000,0034004 Escuelas Educación Infantil

25.000,0034005 Casa de Los Niños

18.000,0034007 Laboratorio. -Ingresos por convenios

39 3.144.500,00OTROS INGRESOS

391 855.500,00Multas

15.000,0039101 Multas gubernativas

30.000,0039102 Multas fiscales

21/11/2005 12:13:27EP250

Fecha:



1





200.000,0039103 Multas urbanísticas

470.000,0039104 Multas de tráfico

103.500,0039107 Disciplina Medioambiental

31.000,0039108 Multas Industrias

6.000,0039109 Multas Sanidad y Consumo

392 739.000,00Recargo de apremio

700.000,0039201 Recargo de apremio

30.000,0039202 Costas

9.000,0039203 Otros recargos

393 250.000,00Intereses de demora

21/11/2005 12:13:27EP250

Fecha:



1





250.000,0039301 Intereses de demora

399 1.300.000,00Otros ingresos diversos

40.000,0039906 Anuncios reintegrables

30.000,0039907 Retirada chatarra

200.000,0039908 Ejecución sustitutoria

30.000,0039910 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones

1.000.000,0039912 Reciclaje de basura

4 45.479.580,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES

42 31.605.250,00DEL ESTADO

420 31.443.000,00DE LA Administración General del Estado

21/11/2005 12:13:27EP250

Fecha:



1





31.443.000,0042000 Participación Tributos de la Admon.Gral. Estado

421 162.250,00De Organismos autónomos administrativos

162.250,0042100 De Organismos autónomos Administ. Del Estado

44 275.930,00DE EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

440 275.930,00Participación en ingresos

275.930,0044000 De Empresas privadas

45 13.572.600,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS

451 13.567.200,00De Organismos autónomos administrativos

519.000,0045101 T.C. C.M Salud y Consumo

265.000,0045102 T.C. C.M Cultura

21/11/2005 12:13:27EP250

Fecha:



1





62.530,0045103 T.C. C.M Deportes

1.046.000,0045104 T.C. C.M Educación

2.873.080,0045105 T.C. C.M Servicios Sociales

3.420.150,0045108 T.C. C.M Desarrollo Local

419.000,0045109 T.C. C.M Servicios Comunitarios

4.361.440,0045120 T.C. C.M Justicia e Interior

601.000,0045123 PRISMA 2006-2007

453 5.400,00De Organismos autón.ciales.Indus.Financ. o análogo

5.400,0045300 De Organismos Autonomos-Universidad Carlos III

46 25.800,00DE ENTIDADES LOCALES

21/11/2005 12:13:27EP250

Fecha:



1





462 25.800,00Otras transferencias

25.800,0046200 Otras transferencias. FEMP

5 3.845.890,00INGRESOS PATRIMONIALES

52 80.000,00INTERESES DE DEPOSITOS

527 80.000,00Intereses de Depósitos

80.000,0052701 Intereses banca privada

54 395.600,00RENTAS DE BIENES INMUEBLES

540 395.600,00Producto del arrendamiento de fincas urbanas

330.000,0054001 Alquiler Centro de Empresas

3.000,0054003 Alquiler Servicio Regional de Empleo

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





3.000,0054004 Alquiler IMADE

1.000,0054007 Alquiler espacios formativos

58.600,0054008 Alquiler aulas Centros Cívicos

55 924.090,00PRODUCTOS DE CONCESIONE SY APROVECHA

550 924.090,00Concesiones administrativas

4.600,0055002 Con.Admt. Colegio El Salvador

100.000,0055003 Con.Admt. Matadero Municipal

88.600,0055004 Con.Admt. Ambigús deportes

108.200,0055005 Con.Admt. Aparcamientos

8.300,0055006 Con.Admt. Pista de hielo

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





1.000,0055007 Con.Admt. Lugar de Culto

500,0055008 Con.Admt.Instal. Teléfonos Dependencias

104.900,0055009 Con.Admt. Recinto ferial

8.400,0055010 Con.Admt. Pabellon Hosteleria Ct.Villaverde

105.000,0055011 Con.Admt. Centro Asistencial Social

104.600,0055012 Con.Admt. Plaza de toros

2.400,0055013 Con.Admt. Pabellones Hosteleria Ctros.Mayores

7.500,0055014 Con.Admt. Quiosco Av.La Mancha

46.200,0055015 Con.Admt. Cebadero

20.200,0055016 Con.Admt. Quiosco Parque Los Frailes

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





31.650,0055017 Con.Admt. Quiosco Parque La Chopera

7.040,0055018 Con.Admt. Quiosco Parque La Fortuna

14.000,0055019 Con.Admt. Cementerio Municipal

43.000,0055020 Con.Admt. Quioscos Helados en piscinas

7.500,0055021 Con.Admt. Máquinas bebidas

19.000,0055022 Con.Admt. Soportes inf. de información

10.800,0055023 Con.Admt. Establec.Hostelería Centro Empresas

7.500,0055024 Con.Admt. Quiosco Av.Portugal

8.700,0055025 Con.Admt. Pabellón Hostelería Cº Polvoranca

18.000,0055026 Con.Admt. Pabellón Hostelería Campo Tiro

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





10.300,0055027 Otras concesiones administrativas

36.200,0055029 Con Admt. Parque Parquesur

59 2.446.200,00OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

590 2.446.200,00Otros Ingresos Patrimoniales

2.440.200,0059001 Convenios urbanísticos

6.000,0059003 Convenios consumo gasolineras

6 29.821.130,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALE

60 29.821.130,00ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE T

600 29.821.130,00Solares

29.821.130,0060000 Enajenación inversiones. Terrenos

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





7 8.068.950,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

72 552.180,00DEL ESTADO

720 552.180,00De la Admon. General del Estado

552.180,0072005 Ministerio de Ciencia y Técnología

75 7.146.670,00DE COMUNIDADES AUTONOMAS

755 7.146.670,00De la Administración General de la Com. Autónoma

19.500,0075501 C.M. Cultura

437.000,0075504 C.M. Medio Ambiente -UNESPA-

410.000,0075505 C.M. Educación

112.500,0075506 C.M. Economía

21/11/2005 12:13:28EP250

Fecha:



1





6.142.470,0075512 C.M. Prisma 2006-2007

25.200,0075518 C.M. Justicia e Interior

77 370.100,00DE EMPRESAS PRIVADAS

770 370.100,00DE EMPRESAS PRIVADAS

370.100,0077000 De Empresas Privadas

8 629.500,00ACTIVOS FINANCIEROS

83 629.500,00REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DEL

830 629.500,00A corto plazo

170.400,0083000 Reintegro préstamos y anticipos a L/P

459.100,0083001 Reintegro anticipos nómina del personal

21/11/2005 12:13:29EP250

Fecha:



1





9 7.500.000,00PASIVOS FINANCIEROS

91 7.500.000,00PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR

917 7.500.000,00De Entes de fuera sector público

7.500.000,0091701 Préstamo M/L plazo. Banca Privada

170.974.980,00Total

21/11/2005 12:13:29EP250

Fecha:


PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006

GASTOS

Leganés, a 21/11/2005



01 ORGANOS DE GOBIERNO

PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Página :Presupuesto Trabajo :

Orgánico

Económico Descripción Totales por Aplicación

Funcional Orgánico Totales por Concepto

Totales por Artículo

Totales por CapítuloC A C S

2.344.470,00 1,372%

1110 ORGANOS DE GOBIERNO 1.421.770,001 587.700,00GASTOS PERSONAL

10 74.830,00ALTOS CARGOS100 74.830,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones

74.830,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Altos Cargos0011 215.000,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 215.000,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones215.000,001110 01 Organos de Gobierno. Personal Eventual00

12 261.530,00PERSONAL FUNCIONARIO120 90.670,00Retribuciones Basicas

90.670,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Básicas Funcionarios00121 170.860,00Retribuciones complementarias

170.860,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Complem.Funcionarios0013 28.800,00PERSONAL LABORAL

130 28.800,00Personal Fijo28.800,001110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Grales. Laborales00

15 7.540,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 7.540,00Productividad

7.540,001110 01 Organos de Gobierno. Productividad002 188.670,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 164.670,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS223 6.180,00Transportes

6.180,001110 01 Organos de Gobierno. Autocares01226 116.390,00Gastos diversos

116.390,001110 01 Organos de Gobierno. Gastos diversos04227 42.100,00Trabajos Realizados por otras Empresas

42.100,001110 01 Organos de Gobierno. Estudios y Trabajos tecnic.06

19/01/2006 11:32:21EP145F

Fecha:






Orgánico





2.344.470,00 1,372%

23 24.000,00INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO230 12.000,00Dietas

12.000,001110 01 Organos de Gobierno. Dietas Cargos Electivos00231 12.000,00Locomoción

12.000,001110 01 Organos de Gobierno. Locomoción Altos Cargos004 645.400,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 645.400,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO489 645.400,00Otras transferencias

44.300,001110 01 Organos de Gobierno. Otras transferencias00601.100,001110 01 Organos de Gobierno Otras transferencias s/f lucro01

1113 Grupos Políticos 922.700,001 855.400,00GASTOS PERSONAL


468.000,001113 01 Grupos Políticos. Retrib. Altos Cargos0011 381.000,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 381.000,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones381.000,001113 01 Grupos Políticos. Retrib. Personal Eventual00

16 6.400,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO162 6.400,00Gastos sociales funcionarios y personal no laboral

6.400,001113 01 Grupos Políticos. Seguro Corporación052 67.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 67.300,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS226 67.300,00Gastos diversos

67.300,001113 01 Grupos Políticos. Gastos Diversos04

19/01/2006 11:32:23EP145F

Fecha:






Orgánico





2.344.470,00 1,372%

2.344.470,0001 ORGANOS DE GOBIERNOTotal

19/01/2006 11:32:23EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%

1211 Informática 2.707.780,001 470.340,00GASTOS PERSONAL

11 76.820,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES110 76.820,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones

76.820,001211 02 Informática. Retrib. Personal eventual0013 393.520,00PERSONAL LABORAL

130 393.520,00Personal Fijo393.520,001211 02 Informática. Retrib. Personal Laboral00

2 839.470,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 636.700,00ARRENDAMIENTOS

206 636.700,00Equipos Procesos Informacion636.700,001211 02 Informática. Arrendamiento equipos informáticos00

21 9.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION213 9.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

9.000,001211 02 Informática. Arreglo maquinaria, instalac.utillaje0022 193.770,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220 9.000,00Material Oficina9.000,001211 02 Informática. Material informático no inventariable02

224 540,00Primas de Seguros540,001211 02 Informatica. Primas de Seguros00

227 184.230,00Trabajos Realizados por otras Empresas184.230,001211 02 Informática. Servicios informáticos06

4 257.690,00TRASFERENCIAS CORRIENTES44 93.500,00A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

440 93.500,00Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale93.500,001211 02 Informatica. Aportación a sociedades municipales00

48 164.190,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

19/01/2006 11:32:25EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%

481 164.190,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion164.190,001211 02 Informática. Premio, becas00

6 1.140.280,00INVERSIONES REALES62 1.140.280,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

626 340.000,00Equipos para procesos de información340.000,001211 02 Informática. Equipos procesos información00

627 80.000,00Proyectos complejos80.000,001211 02 Informática. Plan de Sistemas00

628 720.280,00OTRAS INVERSIONES720.280,001211 02 Informatica. Otras inversiones00

4340 Cartografía 116.190,001 98.640,00GASTOS PERSONAL


31.320,004340 02 Cartografía. Retrib. Básicas Funcionarios00121 44.440,00Retribuciones complementarias

44.440,004340 02 Cartografía. Retrib. Complem. Funcionarios0013 20.930,00PERSONAL LABORAL

130 20.930,00Personal Fijo20.930,004340 02 Cartografía. Retrib.Grales. personal Laboral 00


1.950,004340 02 Cartografía. Productividad002 17.550,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


2.800,004340 02 Cartografía. Reparación maquinar.instala.utillaje00

19/01/2006 11:32:27EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%

22 14.750,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 13.100,00Suministros

13.100,004340 02 Cartografía. Otro material técnico y especial09224 950,00Primas de Seguros

950,004340 02 Cartografía. Primas de Seguros00226 700,00Gastos diversos

700,004340 02 Cartografía. Gastos diversos046110 Administración financiera 3.303.720,00

1 1.378.080,00GASTOS PERSONAL10 61.650,00ALTOS CARGOS

100 61.650,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones61.650,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Altos Cargos00


311.060,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Básicas Funcionarios00121 553.720,00Retribuciones complementarias

553.720,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Complem. Funcionario0013 429.310,00PERSONAL LABORAL

130 429.310,00Personal Fijo429.310,006110 02 Administ. Financiera. Retrib. Personal Laboral00


22.340,006110 02 Administ. Financiera. Productividad002 1.925.640,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 1.925.640,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 4.300,00Suministros

4.300,006110 02 Administ. Financiera. Material técnico y especial09

19/01/2006 11:32:29EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%

224 450,00Primas de Seguros450,006110 02 Administ. Financiera. Primas de Seguros00

226 416.890,00Gastos diversos3.500,006110 02 Administ. Financiera. Gastos diversos04

213.390,006110 02 Administ. Financiera. Indemniz. Sentencias-Int.dem09200.000,006110 02 Administ. Financiera. Gastos actuac. emergencia11

227 1.504.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas21.000,006110 02 Administ. Financiera. Mantenimiento-Mto.maq.recaud03

620.000,006110 02 Administ. Financiera. Estudios y trab.técnicos06863.000,006110 02 Administ. Financiera. Servicio Recaudación08

6111 Centro de distribución y gestión de compras 470.060,001 309.980,00GASTOS PERSONAL


73.600,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Básicas Funci00121 113.550,00Retribuciones complementarias

113.550,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Complem.Funci0013 115.980,00PERSONAL LABORAL

130 115.980,00Personal Fijo115.980,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Personal Labo00


6.850,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Productividad002 154.080,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 3.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION212 3.000,00Edificios y otras construcciones

3.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Conserv. Edificios00

19/01/2006 11:32:31EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%

22 151.080,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 73.000,00Material Oficina

73.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Mat.oficina no inven00224 1.180,00Primas de Seguros

1.180,006111 02 Ctro. Distr. Gestion Compras. Primas de Seguros00226 70.900,00Gastos diversos

70.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Publicidad y Propag.02900,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Gastos diversos04

227 6.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas6.000,006111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Serv.Medioambientale00

6 6.000,00INVERSIONES REALES62 6.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

628 6.000,00OTRAS INVERSIONES6.000,006111 02 Contratación.Otras inversiones00

6112 Patrimonio municipal 401.140,001 92.910,00GASTOS PERSONAL


20.780,006112 02 Patrimonio Retrib. Básicas Funcionarios00121 35.060,00Retribuciones complementarias

35.060,006112 02 Patrimonio. Retrib. Complem. Funcionario0013 35.220,00PERSONAL LABORAL

130 35.220,00Personal Fijo35.220,006112 02 Patrimonio Retrib. Grales. Laborales00


1.850,006112 02 Patrimonio. Productividad00

19/01/2006 11:32:33EP145F

Fecha:



02 HACIENDA



Orgánico





6.998.890,00 4,096%


202 18.030,00Edificios y otras construcciones18.030,006112 02 Patrimonio. Arrendamiento edificios00

22 290.200,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS224 265.700,00Primas de Seguros

265.700,006112 02 Patrimonio. Primas de Seguros00226 23.900,00Gastos diversos

16.200,006112 02 Patrimonio. Gastos diversos047.700,006112 02 Patrimonio. Indemnizaciones y sentencias09

227 600,00Trabajos Realizados por otras Empresas600,006112 02 Patrimonio. Estudios y Trabajos Técnicos06

6.998.890,0002 HACIENDATotal

19/01/2006 11:32:34EP145F

Fecha:



03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO



Orgánico





7.328.680,00 4,289%

3210 Dirección y Administración Formación Empleo 4.584.660,001 2.357.490,00GASTOS PERSONAL


61.650,003210 03 Formación para el Empleo. Retrib.Altos Cargos0013 2.295.840,00PERSONAL LABORAL

130 395.840,00Personal Fijo395.840,003210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral00

131 1.900.000,00Personal Laboral eventual1.900.000,003210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral Eventua00

2 1.577.170,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 12.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 12.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje12.500,003210 03 Formación para el Empleo. Arreglo maquinaria00


24.900,003210 03 Formación para el Empleo. Vestuario04223 6.000,00Transportes

6.000,003210 03 Formación para el Empleo. Autocares01224 18.200,00Primas de Seguros

18.200,003210 03 Formación para el Empleo. Primas de Seguros00226 690.100,00Gastos diversos

690.100,003210 03 Formación para el Empleo. Cursos formación empleo05227 825.470,00Trabajos Realizados por otras Empresas

105.470,003210 03 Formación para el Empleo. Seguridad01720.000,003210 03 Formación para el Empleo. Asist.Técnico-Pedagógica06

6 650.000,00INVERSIONES REALES

19/01/2006 11:32:36EP145F

Fecha:






Orgánico





7.328.680,00 4,289%

62 650.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI628 650.000,00OTRAS INVERSIONES

650.000,003210 03 Formación para el Empleo. Otras inversiones003220 Dirección y Administración Promoción Económica 2.744.020,00

1 589.520,00GASTOS PERSONAL13 589.520,00PERSONAL LABORAL

130 156.520,00Personal Fijo156.520,003220 03 Promoción Económica. Retrib. Personal Laboral00

131 433.000,00Personal Laboral eventual433.000,003220 03 Promoción Económica. Otro personal laboral00

2 501.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 501.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226 75.000,00Gastos diversos75.000,003220 03 Promoción Económica. Gastos diversos04

227 426.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas426.500,003220 03 Promoción Económica. Estudios y trabajos técnicos06

4 403.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES46 150.000,00A ENTIDADES LOCALES

467 150.000,00A Consorcios150.000,003220 03 Promoción Económica. Al Consorcio Madrid-Sur02


26.000,003220 03 Promoción Económica. Otras transferencias00227.000,003220 03 Promoción Económica. Otras transf. Entidades urban01

6 1.250.000,00INVERSIONES REALES61 1.250.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 1.250.000,00Inversiones en terrenos

19/01/2006 11:32:38EP145F

Fecha:






Orgánico





7.328.680,00 4,289%

1.250.000,003220 03 Promoción Económica.Terrenos y bienes naturales00

7.328.680,0003 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEOTotal

19/01/2006 11:32:39EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





17.743.670,00 10,384%

1210 Administración y Gestión de Recursos Humanos 4.401.150,001 3.206.110,00GASTOS PERSONAL


61.650,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Altos Cargos0011 54.080,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 54.080,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones54.080,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Eventuales00


101.610,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Básicas Funcionarios00121 166.500,00Retribuciones complementarias

166.500,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Complem. Funcionarios0013 499.590,00PERSONAL LABORAL

130 499.590,00Personal Fijo310.590,001210 04 Recursos Humanos. Retrib. Personal Laboral00189.000,001210 04 Recursos Humanos. Otras Retrib. Laborales01

14 845.000,00OTRO PERSONAL140 845.000,00Nuevas Contrataciones

845.000,001210 04 Recursos Humanos. Nuevas Contrataciones0015 134.180,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 13.180,00Productividad13.180,001210 04 Recursos Humanos. Productividad00

151 121.000,00Gratificaciones121.000,001210 04 Recursos Humanos. Gratificaciones funcionarios00

16 1.343.500,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO162 525.650,00Gastos sociales funcionarios y personal no laboral

19/01/2006 11:32:41EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





17.743.670,00 10,384%

36.400,001210 04 Recursos Humanos. Formación,perfec.Funcionarios00489.250,001210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Funcionarios04

163 784.450,00Gastos sociales de personal laboral48.000,001210 04 Recursos Humanos. Formación Personal Laboral00

736.450,001210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Laborales04165 33.400,00Indemnizaciones,sentencias

29.400,001210 04 Recursos Humanos. Indemniz. y Sentencias004.000,001210 04 Recursos Humanos. Atras.Personal no activo01


202 3.000,00Edificios y otras construcciones3.000,001210 04 Recursos Humanos. Arrendamientos02


182.000,001210 04 Recursos Humanos. Vestuario04226 3.800,00Gastos diversos

3.800,001210 04 Recursos Humanos. Gastos diversos04227 239.240,00Trabajos Realizados por otras Empresas

18.000,001210 04 Recursos Humanos. Asist. técnica personal02221.240,001210 04 Recursos Humanos. Estudios y trabajos técnicos06

23 77.500,00INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO230 15.000,00Dietas

15.000,001210 04 Recursos Humanos. Dietas del Personal01231 12.000,00Locomoción

12.000,001210 04 Recursos Humanos. Locomoción01233 50.500,00Otras Indemnizaciones

3.000,001210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers. mpal.01

19/01/2006 11:32:43EP145F

Fecha:



04 RECURSOS HUMANOS



Orgánico





17.743.670,00 10,384%

3.000,001210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers.no mpal0219.000,001210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Funcionarios0318.000,001210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Laborales047.500,001210 04 Recursos Humanos. Asist. Trib. personal ajeno05


628 60.000,00OTRAS INVERSIONES60.000,001210 04 Recursos Humanos. Otras inversiones00

8 629.500,00ACTIVOS FINANCIEROS83 629.500,00CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

830 629.500,00Préstamos A Corto Plazo - Desarrollo por sectores170.400,001210 04 Recursos Humanos. Pagas anticipadas00459.100,001210 04 Recursos Humanos. Anticipos nómina01

3100 Seguridad Social del personal 13.342.520,001 13.342.520,00GASTOS PERSONAL

16 13.342.520,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO160 13.342.520,00Cuotas sociales

13.342.520,003100 04 Seguridad Social del personal00

17.743.670,0004 RECURSOS HUMANOSTotal

19/01/2006 11:32:44EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

1111 Fiestas Populares 1.618.840,001 112.790,00GASTOS PERSONAL

13 112.790,00PERSONAL LABORAL130 112.790,00Personal Fijo

112.790,001111 05 Fiestas Populares. Retrib. Personal Laboral002 1.412.550,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


2.000,001111 05 Fiestas Populares. Material técnico y especial09223 6.900,00Transportes

6.900,001111 05 Fiestas Populares. Autocares01224 1.250,00Primas de Seguros

1.250,001111 05 Fiestas Populares. Primas de seguros00226 1.398.400,00Gastos diversos

1.398.400,001111 05 Fiestas Populares. Festejos07227 4.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

4.000,001111 05 Festejos. Seguridad014 75.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


75.500,001111 05 Fiestas Populares. Otras transferencias016 18.000,00INVERSIONES REALES


18.000,001111 05 Fiestas Populares. Otras Inversiones 004221 Educación de Adultos 285.630,00

1 236.030,00GASTOS PERSONAL

19/01/2006 11:32:47EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%


236.030,004221 05 Educación de Adultos. Retrib. Personal Laboral002 15.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 15.500,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 200,00Material Oficina

200,004221 05 Educación de Adultos. Prensa, revistas,etc01221 600,00Suministros

600,004221 05 Educación de Adultos. Mat.técnico,especial09223 3.000,00Transportes

3.000,004221 05 Educación de Adultos. Autocares01226 11.700,00Gastos diversos

200,004221 05 Educación de Adultos. Gastos diversos0411.500,004221 05 Educación de Adultos. Ocio y tiempo libre08

4 33.100,00TRASFERENCIAS CORRIENTES48 33.100,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

489 33.100,00Otras transferencias33.100,004221 05 Educación de Adultos. Otras transferencias01


628 1.000,00OTRAS INVERSIONES1.000,004221 05 Educación de Adultos. Otras Inversiones00

4510 Dirección y Administración Cultura 4.329.370,001 269.950,00GASTOS PERSONAL


61.650,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Altos Cargos00

19/01/2006 11:32:50EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%


20.690,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Básicas Func00121 30.100,00Retribuciones complementarias

30.100,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Complem.Func0013 156.380,00PERSONAL LABORAL

130 156.380,00Personal Fijo156.380,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Personal Lab00


1.130,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Productividad002 31.720,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


600,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Prensa, revistas,etc01221 600,00Suministros

600,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mat.técnico,especial09224 15.220,00Primas de Seguros

15.220,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Primas de Seguros00226 13.500,00Gastos diversos

3.000,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Gastos diversos0410.500,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Ocio y tiempo libre08

227 1.800,00Trabajos Realizados por otras Empresas1.800,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mantenimiento03


19/01/2006 11:32:52EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

489 27.700,00Otras transferencias27.700,004510 05 Dirección, Administ. Cultura. Otras transferencias01


622 4.000.000,00Edificios y otras construcciones4.000.000,004510 05 D. Y Admón. Cultura. Edificios y otras c.00

4511 Sala de Exposiciones 143.050,001 117.050,00GASTOS PERSONAL


20.770,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Básicas Funcionarios00121 25.590,00Retribuciones complementarias

25.590,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Complem. Funcionarios0013 68.590,00PERSONAL LABORAL

130 68.590,00Personal Fijo68.590,004511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Personal Laboral00


2.100,004511 05 Sala Exposiciones. Productividad002 26.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


8.000,004511 05 Sala Exposiciones. Otro material técn. y especial09223 3.000,00Transportes

3.000,004511 05 Sala Exposiciones. Transportes00226 15.000,00Gastos diversos

15.000,004511 05 Sala Exposiciones. Ocio y tiempo libre08

19/01/2006 11:32:55EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

4512 Bibliotecas 574.760,001 472.860,00GASTOS PERSONAL


472.860,004512 05 Bibliotecas. Retrib. Personal Laboral002 40.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


9.000,004512 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, etc.01221 7.000,00Suministros

7.000,004512 05 Bibliotecas. Otro material técnico y especial09226 24.400,00Gastos diversos

24.400,004512 05 Bibliotecas. Ocio y tiempo libre086 61.500,00INVERSIONES REALES

62 61.500,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI625 3.500,00Mobiliario y enseres

3.500,004512 05 Bibliotecas. Mobiliario00626 6.000,00Equipos para procesos de información

6.000,004512 05 Bibliotecas. Equipos informáticos00628 52.000,00OTRAS INVERSIONES

52.000,004512 05 Bibliotecas. Otras Inversiones004513 Programación cultural 364.450,00


130 71.350,00Personal Fijo71.350,004513 05 Programación cultural. Retrib. Personal Laboral00

2 213.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

19/01/2006 11:32:58EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%


213.400,004513 05 Programación cultural. Ocio y tiempo libre084 79.700,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


79.700,004513 05 Programación cultural. Otras transf.sin F/lucro.014514 Escuela de Música 871.360,00

1 353.280,00GASTOS PERSONAL12 30.140,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 11.010,00Retribuciones Basicas11.010,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 19.130,00Retribuciones complementarias19.130,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Complem. Funcionarios00


322.230,004514 05 Escuela de Música. Retrib. Personal Laboral0015 910,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 910,00Productividad910,004514 05 Escuela de Música. Productividad00

2 58.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 3.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,004514 05 Escuela de Música. Arreglo maquinaria,instalac.00


3.000,004514 05 Escuela de Música. Vestuario04

19/01/2006 11:33:01EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

3.000,004514 05 Escuela de Música. Otro material técnico, especial09223 4.500,00Transportes

2.400,004514 05 Escuela de Música. Transportes002.100,004514 05 Escuela de Música. Autocares01

226 45.000,00Gastos diversos2.400,004514 05 Escuela de Música. Gastos diversos04

42.600,004514 05 Escuela de Música. Ocio y tiempo libre084 442.080,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 442.080,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO481 26.680,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion

26.680,004514 05 Escuela de Música. Premios, becas, etc.00489 415.400,00Otras transferencias

415.400,004514 05 Escuela de Música. Otras transferencias006 17.500,00INVERSIONES REALES


17.500,004514 05 Escuela de Música. Otras inversiones004515 C.C. Julián Besteiro y Teatro Egáleo 143.020,00


120 10.630,00Retribuciones Basicas10.630,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Bas Funcionar00

121 12.630,00Retribuciones complementarias12.630,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Com Funcionar00


56.890,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Personal Laboral00

19/01/2006 11:33:03EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%


1.220,004515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Productividad002 29.400,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.500,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Gastos diversos04227 27.900,00Trabajos Realizados por otras Empresas

900,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Servicios mediambient.0027.000,004515 05 CC. Julian Besteiro,Egaleo. Seguridad01


623 2.250,00Maquinaria, instalaciones y utillaje2.250,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Maquinaria00

63 30.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS632 18.000,00Edificios y otras construcciones

18.000,004515 05 C.C Julián Besteiro,Egaleo. Edificios00633 12.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.000,004515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Maq.,inst. y utillaje004516 C.C. Rigoberta Menchu 129.430,00


130 85.930,00Personal Fijo85.930,004516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Personal Laboral00


226 1.500,00Gastos diversos

19/01/2006 11:33:06EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

1.500,004516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Gastos diversos044 12.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


12.000,004516 05 C.C Rigoberta Menchú-Transf, a familias sin fin de016 30.000,00INVERSIONES REALES


30.000,004516 05 C.C.Rigoberta Menchu. Edificios y otras c.004518 Cursos y Talleres 68.290,00


130 34.290,00Personal Fijo34.290,004518 05 Cursos y Talletes. Personal Laboral00


213 1.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje1.500,004518 05 Cursos y talleres. Arreglo maquinaria00


1.000,004518 05 Cursos y talleres. Autocares01226 26.200,00Gastos diversos

7.600,004518 05 Cursos y talleres. Gastos diversos0418.600,004518 05 Cursos y talleres. Ocio y tiempo libre08


628 5.300,00OTRAS INVERSIONES

19/01/2006 11:33:10EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

5.300,004518 05 Cursos y Talleres.Otras inversiones004519 C.C.Santiago Amón, Las Dehesillas, Caro Baroja 92.740,00


130 39.740,00Personal Fijo39.740,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Personal Laboral00


226 1.500,00Gastos diversos1.500,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Gastos diversos04


623 12.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje12.000,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria00


29.500,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Edificios y otras co00633 4.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

4.000,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria00635 6.000,00Mobiliario y enseres

6.000,004519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Mobiliario004521 Competiciones 3.000.000,00


622 3.000.000,00Edificios y otras construcciones3.000.000,004521 05 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones00

4523 Extensión Cultural 50.790,00

19/01/2006 11:33:13EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%


130 31.990,00Personal Fijo31.990,004523 05 Extensión Cultural. Personal Laboral00


226 16.100,00Gastos diversos16.100,004523 05 Extensión cultural. Ocio y tiempo libre08


489 2.700,00Otras transferencias2.700,004523 05 Extensión cultural. Otras transferencias01

4524 ** Cod = 4524 308.000,002 232.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 12.900,00ARRENDAMIENTOS203 12.900,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.900,004524 05 Area Técnica Teatros. Arrendamientos0021 8.900,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 8.900,00Maquinaria, instalaciones y utillaje8.900,004524 05 Area Técnica Teatros. Arreglo maquinaria00


15.000,004524 05 Area Técnica Teatros. Otro material técnico09227 195.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas

195.200,004524 05 Area Técnica Teatros. Sonorización e iluminación076 76.000,00INVERSIONES REALES

63 76.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

19/01/2006 11:33:16EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

638 76.000,00Otras Inversiones76.000,004524 05 Area Técnica Teatros. Otras inversiones00



4.000,004525 05 CC. San Nicasio. Arrendamientos0021 3.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,004525 05 CC. San Nicasio. Arreglo maquinaria, instalaciones00


5.000,004525 05 CC. San Nicasio. Otro material técnico09226 195.000,00Gastos diversos

3.000,004525 05 CC San Nicasio-Gastos diversos04192.000,004525 05 CC. San Nicasio. Ocio y tiempo libre08

227 175.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas2.000,004525 05 CC. San Nicasio. Servicios medioambientales00

70.500,004525 05 CC. San Nicasio. Seguridad01102.700,004525 05 CC. San Nicasio-Sonorización e iluminación07


623 60.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje60.000,004525 05 CC. San Nicasio. Maquinaria00


22 169.430,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

19/01/2006 11:33:20EP145F

Fecha:



05 CULTURA



Orgánico





12.651.360,00 7,404%

221 7.000,00Suministros7.000,004527 05 Museo Esculturas. Otro material técnico09

223 8.000,00Transportes8.000,004527 05 Museo Esculturas. Transportes00

224 8.280,00Primas de Seguros8.280,004527 05 Museo Esculturas. Primas de seguros00

226 8.000,00Gastos diversos8.000,004527 05 Museo Esculturas. Ocio y tiempo libre08

227 138.150,00Trabajos Realizados por otras Empresas138.150,004527 05 Museo Esculturas. Seguridad01


628 60.000,00OTRAS INVERSIONES60.000,004527 05 Museo Esculturas. Otras inversiones00

12.651.360,0005 CULTURATotal

19/01/2006 11:33:21EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%

4453 Mantenimiento instalaciones deportivas 2.030.970,001 392.570,00GASTOS PERSONAL


6.230,004453 06 Mto.Intalac. deportivas. Retrib.Bas. Funcionarios00121 9.420,00Retribuciones complementarias

9.420,004453 06 Mto. instalac. deportivas.Complement. Funcionarios0013 376.920,00PERSONAL LABORAL

130 376.920,00Personal Fijo376.920,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Retrib. Personal Laboral00


212 198.000,00Edificios y otras construcciones198.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mto. edificios00

213 14.100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje14.100,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Arreglo maquinaria, inst.00


325.300,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Energía eléctrica0090.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Consumo agua01

140.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Consumo gas02100.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Combustibles y carburantes03

227 771.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas561.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Seguridad01210.000,004453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mantenimiento03

4520 Dirección y Administración de deportes 316.700,001 248.520,00GASTOS PERSONAL

19/01/2006 11:33:24EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%


61.650,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Retrib. Altos Cargo0011 42.280,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 42.280,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones42.280,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Retrib. Eventuales00


10.280,004520 06 Dir. Administ. Deportes. Retrib.Bas. Funcionarios00121 13.880,00Retribuciones complementarias

13.880,004520 06 Dirección Deportes-Complementarias Funcionarios0013 118.830,00PERSONAL LABORAL

130 118.830,00Personal Fijo118.830,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Retrib. Pers. Labor00


1.600,004520 06 Dirección Deportes-Productividad002 68.180,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


2.380,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Primas de Seguros00226 13.800,00Gastos diversos

13.800,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Gastos diversos04227 52.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

40.000,004520 06 Dirección, Administ. Deportes. Recaudación0312.000,004520 06 Dirección Deportes. Centro de medicina deportiva06

4521 Competiciones 242.780,00

19/01/2006 11:33:27EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%


130 136.010,00Personal Fijo136.010,004521 06 Competiciones. Retrib. Personal Laboral00


223 10.000,00Transportes10.000,004521 06 Competiciones. Autocares01

224 72.870,00Primas de Seguros72.870,004521 06 Competiciones. Primas de Seguros00

226 23.900,00Gastos diversos23.900,004521 06 Competiciones. Gastos diversos04

4522 Eventos y Asociacionismo 2.133.290,001 1.440.890,00GASTOS PERSONAL


9.760,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib. Básicas Funcionar00121 34.480,00Retribuciones complementarias

34.480,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib.Compl.Funcionarios0013 1.395.470,00PERSONAL LABORAL

130 1.395.470,00Personal Fijo1.395.470,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib. Personal Laboral00


1.180,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Productividad002 131.900,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


19/01/2006 11:33:31EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%

221 50.500,00Suministros50.500,004522 06 Eventos y Asociacionismo. Material técnico09

226 81.400,00Gastos diversos81.400,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Gastos diversos04


489 560.500,00Otras transferencias560.500,004522 06 Eventos, Asociacionismo. Otras Transferencias00

4526 Piscinas de verano 503.630,001 503.630,00GASTOS PERSONAL


503.630,004526 06 Piscinas de verano. Retrib. Personal Laboral004530 Centro Gestión Instalaciones Periféricas 1.447.080,00


130 57.580,00Personal Fijo57.580,004530 06 Ctro.Gestión Inst. Periféricas. Personal Laboral00


221 22.800,00Suministros500,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Prod.farmacéuticos07

22.300,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otro mat.técn.espec09223 4.000,00Transportes

4.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Autocares01226 7.000,00Gastos diversos

7.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Gastos diversos04

19/01/2006 11:33:34EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%

227 8.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas600,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Serv. Medioambient.00

7.600,004530 06 Deportes. Gestión Perifericas. Trabajos Técnicos066 1.347.500,00INVERSIONES REALES

62 1.193.500,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 850.000,00Edificios y otras construcciones

850.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edific.otras const.00624 27.000,00Material de Transporte

27.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Vehículos00628 316.500,00OTRAS INVERSIONES

316.500,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otras inversiones0063 154.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 154.000,00Edificios y otras construcciones154.000,004530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edif,otras Construc00

4540 Ciudad Deportiva Europa 1.463.550,001 916.050,00GASTOS PERSONAL


22.890,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Básicas Fun00121 43.060,00Retribuciones complementarias

43.060,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Complem.Fun0013 847.710,00PERSONAL LABORAL

130 847.710,00Personal Fijo847.710,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Retrib. Personal Laboral00


2.390,004540 06 Ctro. Gestion Europa. Productividad00

19/01/2006 11:33:37EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%


221 24.400,00Suministros2.700,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Prod.farmacéuticos07

21.700,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Otro mat.tec.y espec.09223 10.800,00Transportes

10.800,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Autocares01226 37.200,00Gastos diversos

37.200,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Gastos diversos04227 14.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas

4.500,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Serv. Medioambientales0010.000,004540 06 C.D. Europa. Asistencia técnica06


622 350.000,00Edificios y otras construcciones350.000,004540 06 C.D. Europa.Edificios y otras construcciones00


110.600,004540 06 Ctro. Gestión Europa. Edif.y otras construcciones004550 Ciudad Deportiva Olimpia 812.130,00


120 17.740,00Retribuciones Basicas17.740,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Básicas Fun00

121 30.700,00Retribuciones complementarias30.700,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Complem.Fun00

13 634.030,00PERSONAL LABORAL

19/01/2006 11:33:40EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%

130 634.030,00Personal Fijo634.030,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Personal Laboral00


1.460,004550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Productividad002 66.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


3.000,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Prod. farmacéuticos0728.000,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Otro mat.tec.y espec.09

223 8.700,00Transportes8.700,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Autocares01

226 12.100,00Gastos diversos12.100,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Gastos diversos04

227 14.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas4.500,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Serv. Medioambientales00

10.000,004550 06 C.D. Olimpia. Asistencia técnica066 61.900,00INVERSIONES REALES


61.900,004550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Edificios y otras const.004551 ** Cod = 4551 635.000,00


227 635.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas635.000,004551 06 C.D. La Fortuna. Asistencia Técnica06

19/01/2006 11:33:42EP145F

Fecha:



06 DEPORTES



Orgánico





9.585.130,00 5,609%

9.585.130,0006 DEPORTESTotal

19/01/2006 11:33:43EP145F

Fecha:



07 EDUCACION



Orgánico





8.548.930,00 5,003%

4220 Dirección y Administración de Educación 3.030.970,001 253.370,00GASTOS PERSONAL


61.650,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Altos Cargos0011 71.340,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 71.340,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones71.340,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Personal Eventual00


14.570,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Básicas Func.00121 22.940,00Retribuciones complementarias

22.940,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Complem. Func0013 81.170,00PERSONAL LABORAL

130 81.170,00Personal Fijo81.170,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Personal Lab.00


1.700,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Productividad002 271.600,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.500,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Material técnic.espec09223 2.700,00Transportes

2.700,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Autocares01226 3.400,00Gastos diversos

3.400,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Gastos diversos04

19/01/2006 11:33:46EP145F

Fecha:



07 EDUCACION



Orgánico





8.548.930,00 5,003%

227 264.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas258.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Mantenimiento03

6.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Estudios y trab.tecn.064 5.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


5.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Otras transferencias016 2.501.000,00INVERSIONES REALES

62 1.681.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 1.660.000,00Edificios y otras construcciones

1.660.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Edif.y otras const00624 21.000,00Material de Transporte

21.000,004220 07 Educación.Material transporte0063 820.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 820.000,00Edificios y otras construcciones820.000,004220 07 Dirección, Administ. Educac. Edific. y otras const00

4222 Mantenimiento de Colegios 2.290.070,001 2.290.070,00GASTOS PERSONAL


70.620,004222 07 Educación. Mant.Colegios. Retrib. Basicas Funciona00121 90.530,00Retribuciones complementarias

90.530,004222 07 Educación. Mant.Colegios. Retrib. Comp.Funcionario0013 2.117.950,00PERSONAL LABORAL

130 2.117.950,00Personal Fijo2.117.950,004222 07 Educación. Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral00

15 10.970,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19/01/2006 11:33:49EP145F

Fecha:



07 EDUCACION



Orgánico





8.548.930,00 5,003%

150 10.970,00Productividad10.970,004222 07 Educación. Mant.Colegios. Productividad00

4223 Educación Infantil 2.882.610,001 2.016.670,00GASTOS PERSONAL


128.010,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Básicas Funcionarios00121 164.610,00Retribuciones complementarias

164.610,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Complem. Funcionarios0013 1.710.630,00PERSONAL LABORAL

130 1.710.630,00Personal Fijo1.710.630,004223 07 Educación Infantil. Retrib. Personal Laboral00


13.420,004223 07 Educación Infantil. Productividad002 845.940,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


14.500,004223 07 Educación Infantil. Arreglo maquinaria, instal.etc0022 831.440,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 188.600,00Suministros123.600,004223 07 Educación Infantil. Productos alimenticios05

3.000,004223 07 Educación Infantil. Productos farmacéuticos0762.000,004223 07 Educación Infantil. Material técnico y especial09

223 5.500,00Transportes5.500,004223 07 Educación Infantil. Autocares01

224 4.040,00Primas de Seguros

19/01/2006 11:33:52EP145F

Fecha:



07 EDUCACION



Orgánico





8.548.930,00 5,003%

4.040,004223 07 Educación Infantil. Primas de Seguros00226 300,00Gastos diversos

300,004223 07 Educación Infantil. Gastos diversos04227 633.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

633.000,004223 07 Educación Infantil. Estudios y trabajos técnicos066 20.000,00INVERSIONES REALES

63 20.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS638 20.000,00Otras Inversiones

20.000,004223 07 Educación Infantil. Otras inversiones004224 Casa de Niños 30.700,00

2 24.700,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 600,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 600,00Maquinaria, instalaciones y utillaje600,004224 07 Casa de Niños. Arreglo maquinaria, instal.etc00


6.000,004224 07 Casa de Niños. Productos alimenticios051.400,004224 07 Casa de Niños. Productos farmacéuticos07

15.500,004224 07 Casa de Niños. Material técnico y especial09223 1.200,00Transportes

1.200,004224 07 Casa de Niños. Autocares016 6.000,00INVERSIONES REALES

63 6.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS638 6.000,00Otras Inversiones

6.000,004224 07 Casa de Niños. Otras inversiones004225 Apoyo a la Escuela y Educación Compensatoria 314.580,00

1 188.200,00GASTOS PERSONAL

19/01/2006 11:33:55EP145F

Fecha:



07 EDUCACION



Orgánico





8.548.930,00 5,003%


188.200,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Retrib. Personal Labor002 63.220,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 200,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION213 200,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

200,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Arreglo maquin.instal.0022 63.020,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 2.370,00Suministros2.370,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Material técn. y espec09

223 4.400,00Transportes4.400,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Autocares01

226 11.610,00Gastos diversos3.610,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Gastos diversos048.000,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Ocio y tiempo libre08

227 44.640,00Trabajos Realizados por otras Empresas44.640,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Estudios, trabajos tec06


489 63.160,00Otras transferencias63.160,004225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Otras transferencias01

8.548.930,0007 EDUCACIONTotal

19/01/2006 11:33:57EP145F

Fecha:



08 SERVICIOS SOCIALES,MAYORES,INFANCIA



Orgánico





5.227.850,00 3,059%

3130 Dirección y Administración de Integración Social 4.546.540,001 1.287.030,00GASTOS PERSONAL


61.650,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Altos Cargos0011 69.670,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 69.670,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones69.670,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Eventuales00


49.180,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Básicas Func00121 58.170,00Retribuciones complementarias

58.170,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Complem.Func0013 1.043.950,00PERSONAL LABORAL

130 1.043.950,00Personal Fijo1.043.950,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Personal Lab00


4.410,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Productividad002 2.422.510,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 2.422.510,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS226 320.100,00Gastos diversos

19.100,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Gastos diversos04301.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Programas Europeos10

227 2.102.410,00Trabajos Realizados por otras Empresas2.102.410,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Estudios y trab.tecn06

4 435.500,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

19/01/2006 11:34:00EP145F

Fecha:






Orgánico





5.227.850,00 3,059%

48 435.500,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO480 300.500,00Atenciones Beneficas y Asiste

300.500,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Atenc.benéfi.y asist00489 135.000,00Otras transferencias

135.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Otras transfencias016 401.500,00INVERSIONES REALES

62 101.500,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI625 15.000,00Mobiliario y enseres

15.000,003130 08 Servicios Sociales. Mobiliario00626 16.500,00Equipos para procesos de información

16.500,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Equipos proc.informa00628 70.000,00OTRAS INVERSIONES

70.000,003130 08 Servicios Sociales. Otras Inversiones0063 300.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 300.000,00Edificios y otras construcciones300.000,003130 08 Dirección, Administ.I.Social. Edificios00

3241 Mayores 406.040,001 82.310,00GASTOS PERSONAL


9.670,003241 08 Mayores. Retrib. Básicas Funcionarios00121 12.630,00Retribuciones complementarias

12.630,003241 08 Mayores. Retrib. Complementarias Funcionarios0013 58.950,00PERSONAL LABORAL

130 58.950,00Personal Fijo58.950,003241 08 Mayores. Retrib. Personal Laboral00

15 1.060,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19/01/2006 11:34:03EP145F

Fecha:






Orgánico





5.227.850,00 3,059%

150 1.060,00Productividad1.060,003241 08 Mayores. Productividad00


213 2.200,00Maquinaria, instalaciones y utillaje2.200,003241 08 Mayores. Arreglo maquinaria,instalaciones etc00

22 317.930,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 300,00Suministros

300,003241 08 Mayores. Productos farmacéuticos07223 18.500,00Transportes

18.500,003241 08 Mayores. Autocares01226 37.200,00Gastos diversos

37.200,003241 08 Mayores. Gastos diversos04227 261.930,00Trabajos Realizados por otras Empresas

79.530,003241 08 Mayores. Seguridad01182.400,003241 08 Mayores. Estudios y trabajos técnicos06


489 3.600,00Otras transferencias3.600,003241 08 Mayores. Otras Tranf.familias sin F/lucro01

3243 Infancia 275.270,001 152.990,00GASTOS PERSONAL


152.990,003243 08 Infancia. Retrib. Personal Laboral002 98.280,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


19/01/2006 11:34:06EP145F

Fecha:






Orgánico





5.227.850,00 3,059%

226 6.500,00Gastos diversos6.500,003243 08 Infancia. Gastos diversos04

227 91.780,00Trabajos Realizados por otras Empresas91.780,003243 08 Infancia. Estudios y trabajos técn.06


489 24.000,00Otras transferencias24.000,003243 08 Infancia. Otras transfencias01

5.227.850,0008 SERVICIOS SOCIALES,MAYORES,INFANCIATotal

19/01/2006 11:34:07EP145F

Fecha:



09 MUJER



Orgánico





554.840,00 0,325%

3242 Mujer 554.840,001 169.220,00GASTOS PERSONAL


10.150,003242 09 Mujer. Retrib. Básicas Funcionarios00121 12.630,00Retribuciones complementarias

12.630,003242 09 Mujer. Retrib. Complem. Funcionarios0013 145.300,00PERSONAL LABORAL

130 145.300,00Personal Fijo145.300,003242 09 Mujer. Retrib. Personal Laboral00


1.140,003242 09 Mujer. Productividad002 360.120,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


300,003242 09 Mujer. Arreglo Maquinaria0022 359.820,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 300,00Suministros300,003242 09 Mujer. productos farmaceuticos07

223 6.490,00Transportes6.490,003242 09 Mujer. Autocares01

226 28.400,00Gastos diversos28.400,003242 09 Mujer. Gastos diversos04

227 324.630,00Trabajos Realizados por otras Empresas324.630,003242 09 Mujer. Estudios y trabajos técnicos06


19/01/2006 11:34:10EP145F

Fecha:



09 MUJER



Orgánico





554.840,00 0,325%


21.000,003242 09 Mujer. Otras transferencias016 4.500,00INVERSIONES REALES


4.500,003242 09 Mujer.Otras inversiones00

554.840,0009 MUJERTotal

19/01/2006 11:34:11EP145F

Fecha:



10 PARTICIPACION CIUDADANA



Orgánico





920.000,00 0,538%

4631 Particip.Ciudadana y descentralización admtva. 920.000,001 166.120,00GASTOS PERSONAL


61.650,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Altos Cargos0011 41.480,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 41.480,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones41.480,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib. personal Eventual00


62.990,004631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Personal laboral002 111.880,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


70.380,004631 10 Part.Ciudadana. Gastos diversos0411.500,004631 10 Part.Ciudadana. Reuniones y conferencias06

227 30.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas30.000,004631 10 Part.Ciudadana. Asistencia Técnica06


489 42.000,00Otras transferencias42.000,004631 10 Part.Ciudadana. Otras transferencias01


620 600.000,00Terrenos y Bienes Inmuebles600.000,004631 10 Part.Ciudadana. Terrenos00

19/01/2006 11:34:14EP145F

Fecha:






Orgánico





920.000,00 0,538%

920.000,0010 PARTICIPACION CIUDADANATotal

19/01/2006 11:34:15EP145F

Fecha:



11 URBANISMO E INDUSTRIAS



Orgánico





5.924.700,00 3,467%

2222 Tráfico y Transporte 150.210,001 60.210,00GASTOS PERSONAL


21.430,002222 11 Tráfico y transportes. Retrib. Básicas Funcionar.00121 38.250,00Retribuciones complementarias

38.250,002222 11 Tráfico y transportes. Retrib. Complem. Funcionar.0015 530,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 530,00Productividad530,002222 11 Tráfico y transportes. Productividad00

6 90.000,00INVERSIONES REALES60 30.000,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR

607 30.000,00Señalización vial30.000,002222 11 Tráfico y transportes. Señalización vial00

62 60.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI620 60.000,00Terrenos y Bienes Inmuebles

60.000,002222 11 Tráfico y transportes. Terrenos004320 Direc. y Admin. Urbanismo, Industrias, O.Públicas 5.774.390,00

1 1.062.390,00GASTOS PERSONAL10 61.650,00ALTOS CARGOS

100 61.650,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones61.650,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Retrib. Altos Cargos00


82.880,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Personal Eventual0012 806.660,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 328.810,00Retribuciones Basicas

19/01/2006 11:34:18EP145F

Fecha:






Orgánico





5.924.700,00 3,467%

328.810,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Retrib. Básicas Func.00121 477.850,00Retribuciones complementarias

477.850,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Retrib. Complem. Func0013 91.760,00PERSONAL LABORAL

130 91.760,00Personal Fijo91.760,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Retrib. Personal Lab.00


19.440,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Productividad002 215.650,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.200,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Arreglo Maquinaria0022 214.450,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 3.000,00Suministros3.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Material tecn.y espe.09

224 1.450,00Primas de Seguros1.450,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Primas de Seguros00

227 210.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas210.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Estudios y trabj.tecn06


481 7.000,00Premios, becas y permisos estudios e investigacion7.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Becas00

6 3.839.350,00INVERSIONES REALES60 1.527.350,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR

600 800.000,00Inversiones en terrenos

19/01/2006 11:34:21EP145F

Fecha:






Orgánico





5.924.700,00 3,467%

800.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Inversiones Terrenos00601 727.350,00Otras

727.350,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Compra de vivienda0061 1.731.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 1.731.000,00Inversiones en terrenos1.731.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Inversiones Terrenos00

62 581.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI623 8.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

8.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Maquinaria00627 573.000,00Proyectos complejos

573.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. Proyectos complejos007 650.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78 650.000,00A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO780 650.000,00A familias e instituciones sin fines de lucro

650.000,004320 11 Dir. Administ. Urban.Indust. A familias e instituc004321 ** Cod = 4321 100,00

2 100,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 100,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

226 100,00Gastos diversos100,004321 11 Industrias. Gastos diversos04

5.924.700,0011 URBANISMO E INDUSTRIASTotal

19/01/2006 11:34:23EP145F

Fecha:



12 LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE



Orgánico





26.430.560,00 15,467%

4328 Parques y Jardines 8.242.570,001 157.020,00GASTOS PERSONAL


157.020,004328 12 Parques y jardines. Retrib. Personal Laboral002 6.621.550,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


4.000,004328 12 Parques y jardines. Arreglo maquinaria, instala.00215 74.100,00Mobiliario y enseres

74.100,004328 12 Parques y jardines. Mto. Mobiliario Urbano0022 6.543.450,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 137.140,00Suministros137.140,004328 12 Parques y jardines. Material técnico y especial09

226 300,00Gastos diversos300,004328 12 Parques y jardines. Gastos diversos04

227 6.406.010,00Trabajos Realizados por otras Empresas6.406.010,004328 12 Parques y jardines. Servicios07

6 1.464.000,00INVERSIONES REALES61 1.164.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 914.000,00Inversiones en terrenos914.000,004328 12 Parques y jardines. Inversiones Terrenos00

615 250.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano250.000,004328 12 Parques y jardines. Mobiliario Urbano00


300.000,004328 12 Parques y jardines.Otras inversiones00

19/01/2006 11:34:26EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%

4329 Direc. y Administ.de Limpieza y Medio Ambiente 1.141.110,001 501.870,00GASTOS PERSONAL


61.650,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Altos Cargos0011 137.380,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 137.380,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones137.380,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Eventuales00


59.910,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Básicas Func.00121 84.590,00Retribuciones complementarias

84.590,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Complem. Func0013 155.290,00PERSONAL LABORAL

130 155.290,00Personal Fijo155.290,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Personal Lab.00


3.050,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Productividad002 639.240,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 20.000,00ARRENDAMIENTOS204 20.000,00Material de transporte

20.000,004329 12 Dir.Administ.Med.Ambiente.Alquiler vehículos0021 282.040,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

214 282.040,00Material de transporte282.040,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Reparac. mat. transp.00


19/01/2006 11:34:30EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%

221 273.800,00Suministros271.800,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Combustible, Carburan03

2.000,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Mat.tecnico, espec.09224 44.500,00Primas de Seguros

44.500,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Primas de Seguros00226 2.400,00Gastos diversos

2.400,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Gastos Diversos04227 16.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas

16.500,004329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Asistencia Técnica064330 Limpieza de Dependencias 2.528.260,00

1 1.805.830,00GASTOS PERSONAL13 1.805.830,00PERSONAL LABORAL

130 1.805.830,00Personal Fijo1.805.830,004330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Personal Laboral00


221 25.670,00Suministros22.150,004330 12 Limpieza dependencias. Productos limpieza y aseo083.520,004330 12 Limpieza dependencias. Material técnico y especial09

226 1.560,00Gastos diversos1.560,004330 12 Limpieza dependencias. Gastos diversos04

227 695.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas695.200,004330 12 Limpieza dependencias. Servicios medioambientales00

4331 Limpieza de Colegios 2.576.520,001 167.080,00GASTOS PERSONAL


19/01/2006 11:34:32EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%

167.080,004331 12 Limpieza Colegios. Retrib.Grales. Laborales002 2.409.440,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


59.210,004331 12 Limpieza Colegios. Productos limpieza y aseo083.350,004331 12 Limpieza Colegios. Material técnico y especial09

226 4.400,00Gastos diversos4.400,004331 12 Limpieza Colegios. Gastos diversos04

227 2.342.480,00Trabajos Realizados por otras Empresas2.342.480,004331 12 Limpieza Colegios. Servicios Medioambientales00

4420 Recogida Basuras 4.512.390,001 1.543.130,00GASTOS PERSONAL


40.010,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Básicas funcionarios00121 94.650,00Retribuciones complementarias

94.650,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Complem. Funcionarios0013 1.338.190,00PERSONAL LABORAL

130 1.338.190,00Personal Fijo1.338.190,004420 12 Recogida Basuras. Retrib. Personal Laboral00


5.180,004420 12 Recogida Basuras.Productividad0016 65.100,00CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO

163 65.100,00Gastos sociales de personal laboral65.100,004420 12 Recogida Basuras. Transporte de personal02

2 2.246.510,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

19/01/2006 11:34:35EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%


67.800,004420 12 Recogida Basuras. Material técnico09225 379.920,00Tributos

379.920,004420 12 Recogida Basuras. Tasa de vertidos00227 1.798.790,00Trabajos Realizados por otras Empresas

1.798.790,004420 12 Recogida Basuras. Serv. mediambientales006 722.750,00INVERSIONES REALES

60 616.750,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR601 616.750,00Otras

616.750,004420 12 Recogida Basuras. Otras inver. Infraestruct,0061 100.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

615 100.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano100.000,004420 12 Recogida Basuras. Inversiones Mobi.Urbano00

63 6.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS633 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

6.000,004420 12 Recogida Basuras. Maquinaria004421 Limpieza viaria 6.588.410,00

1 1.324.850,00GASTOS PERSONAL12 108.990,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 38.940,00Retribuciones Basicas38.940,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 70.050,00Retribuciones complementarias70.050,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Complem. Funcionarios00

13 1.210.340,00PERSONAL LABORAL130 1.210.340,00Personal Fijo

1.210.340,004421 12 Limpieza viaria. Retrib. Personal Laboral00

19/01/2006 11:34:38EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%


5.520,004421 12 Limpieza viaria. Productividad002 5.141.560,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 16.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION215 16.000,00Mobiliario y enseres

16.000,004421 12 Limpieza viaria. Mto. Mobiliario Urbano0022 5.125.560,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 12.000,00Suministros12.000,004421 12 Limpieza viaria. Material técnico y especial09

227 5.113.560,00Trabajos Realizados por otras Empresas5.113.560,004421 12 Limpieza viaria. Servicios medioambientales00

6 122.000,00INVERSIONES REALES61 110.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 20.000,00Inversiones en terrenos20.000,004421 12 Limpieza viaria. Inversiones en terrenos00

615 90.000,00Inversiones en Mobiliario Urbano90.000,004421 12 Limpieza viaria. Mobiliario Urbano00


12.000,004421 12 Limpieza viaria. Maquinaria,inst. y utillaje004601 Programas medioambientales 832.300,00


226 3.400,00Gastos diversos3.400,004601 12 Programas medioambientales. Gastos diversos04

227 813.900,00Trabajos Realizados por otras Empresas

19/01/2006 11:34:41EP145F

Fecha:






Orgánico





26.430.560,00 15,467%

777.900,004601 12 Programas medioambientales. Servicios medioamb.0036.000,004601 12 Programas medioambientales. Estudios y trabajos tc06


489 15.000,00Otras transferencias15.000,004601 12 Programas medioambientales. Otras transferencias01

4602 Unidad Disciplina Ambiental 9.000,002 9.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


3.000,004602 12 Unidad Disciplina Ambiental. Gastos diversos04227 6.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

6.000,004602 12 Unidad Disciplina Ambiental. Estudios y T.Técnicos06

26.430.560,0012 LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTETotal

19/01/2006 11:34:43EP145F

Fecha:



13 SERVICIOS COMUNITARIOS



Orgánico





9.856.620,00 5,768%

4222 Mantenimiento de Colegios 2.851.260,001 1.099.960,00GASTOS PERSONAL


20.880,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Básicas Funcionarios00121 36.170,00Retribuciones complementarias

36.170,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Complem. Funcionarios0013 1.040.600,00PERSONAL LABORAL

130 703.100,00Personal Fijo703.100,004222 13 Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral00

131 337.500,00Personal Laboral eventual337.500,004222 13 Mant.Colegios. Personal Laboral eventual00


2.310,004222 13 Mant.Colegios. Productividad002 1.168.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


153.200,004222 13 Mant.Colegios. Mant.Edificios00213 12.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

12.000,004222 13 Mant.Colegios. Arreglo maquinaria0022 1.002.800,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 757.000,00Suministros330.000,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Energía eléctrica00125.000,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Agua01150.000,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Gas02152.000,004222 13 Mant.Colegios. Sum. Gasoleo03

19/01/2006 11:34:46EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%

226 30.300,00Gastos diversos30.300,004222 13 Mant.Colegios. Cursos taller empleo05

227 215.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas36.000,004222 13 Mant.Colegios. Seguridad01

179.500,004222 13 Mant.Colegios. Mantenimiento036 583.300,00INVERSIONES REALES


140.000,004222 13 Mant.Colegios. Otras inversiones0063 443.300,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 233.000,00Edificios y otras construcciones233.000,004222 13 Mant.Colegios. Edificios y otras construcciones00

633 180.300,00Maquinaria, instalaciones y utillaje180.300,004222 13 Mant.Colegios. Maquinaria00

638 30.000,00Otras Inversiones30.000,004222 13 Mant.Colegios. Otras Inversiones00

4400 Mantenimiento de Dependencias 2.457.650,001 478.750,00GASTOS PERSONAL


478.750,004400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Personal Laboral002 1.403.900,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


82.700,004400 13 Mant.Dependencias. Mant.Edificios00213 13.700,00Maquinaria, instalaciones y utillaje

13.700,004400 13 Mant.Dependencias. Arreglo maquinaria00

19/01/2006 11:34:49EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%


502.000,004400 13 Mant.Dependencias. Sum. Energía eléctrica0051.000,004400 13 Mant.Dependencias. Sum. Agua0150.000,004400 13 Mant.Dependencias. Sum. Gas0246.000,004400 13 Mant.Dependencias. Combustibles y carburantes03

227 658.500,00Trabajos Realizados por otras Empresas30.000,004400 13 Mant.Dependencias. Seguridad01

628.500,004400 13 Mant.Dependencias. Mantenimiento036 575.000,00INVERSIONES REALES


575.000,004400 13 Mant.Dependencias. Edificios y otras construc.004411 Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 966.120,00


120 10.420,00Retribuciones Basicas10.420,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Básicas Fun00

121 14.880,00Retribuciones complementarias14.880,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Complem.Fun00


149.720,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Pers. Labor0015 900,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 900,00Productividad900,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Productividad00


19/01/2006 11:34:52EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%


33.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Reparac.Maquinaria0022 398.100,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 285.000,00Suministros273.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Sum.Energía Eléctri0012.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Sum.agua01

227 113.100,00Trabajos Realizados por otras Empresas113.100,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Mantenimiento03


628 90.000,00OTRAS INVERSIONES90.000,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Otras inversiones00


269.100,004411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Edific.,otras cons.004412 Alcantarillado 488.820,00


120 29.920,00Retribuciones Basicas29.920,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 46.310,00Retribuciones complementarias46.310,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Complem. Funcionarios00


49.170,004412 13 Alcantarillado. Retrib. Personal Laboral0015 4.420,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19/01/2006 11:34:55EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%

150 4.420,00Productividad4.420,004412 13 Alcantarillado. Productividad00


213 9.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje9.000,004412 13 Alcantarillado. Arreglo maquinaria, instalaciones,00

22 170.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS227 170.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

170.000,004412 13 Alcantarillado. Servicios medioambientales006 180.000,00INVERSIONES REALES

63 180.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS630 120.000,00Terrenos y Bienes Inmuebles

120.000,004412 13 Alcantarillado. Inversión en Terrenos00638 60.000,00Otras Inversiones

60.000,004412 13 Alcantarillado. Otras inversiones004450 Dirección y administ. de Servicios Comunitarios 637.780,00

1 368.530,00GASTOS PERSONAL11 81.880,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 81.880,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones81.880,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Personal Eventual00


45.200,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Básicas Funci00121 67.390,00Retribuciones complementarias

67.390,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Compl.Funcion0013 172.580,00PERSONAL LABORAL

130 172.580,00Personal Fijo

19/01/2006 11:34:59EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%

172.580,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Personal Lab0015 1.480,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 1.480,00Productividad1.480,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Productividad00


204 20.000,00Material de transporte20.000,004450 13 D. Y Admón Serv. Comu. Alquiler vehículos00


19.250,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Primas de Seguros00226 6.000,00Gastos diversos

6.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Gastos diversos04227 26.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

26.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Mantenimiento036 198.000,00INVERSIONES REALES

62 60.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI627 60.000,00Proyectos complejos

60.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit.. Proy. Complejos0063 138.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

634 138.000,00Material de Transporte138.000,004450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Mat. transporte00

4451 Alumbrado Público y Semáforos 2.161.630,001 348.330,00GASTOS PERSONAL


31.230,004451 13 Alumbrado Público. Retrib. Básicas Funcionarios00

19/01/2006 11:35:02EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%

121 42.780,00Retribuciones complementarias42.780,004451 13 Alumbrado Público. Retrib. Complem. Funcionarios00


270.070,004451 13 Alumbrado Público. Retrib. Personal Laboral0015 4.250,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 4.250,00Productividad4.250,004451 13 Alumbrado Público. Productividad00


213 78.100,00Maquinaria, instalaciones y utillaje78.100,004451 13 Alumbrado Público. Arreglo Maquinaria00


847.000,004451 13 Alumbrado Público. Consumo Eléctrico00227 448.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas

448.200,004451 13 Alumbrado Público. Mantenimiento036 440.000,00INVERSIONES REALES

61 300.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO610 300.000,00Inversiones en terrenos

300.000,004451 13 Alumbrado Público. Inversiones Terrenos0063 140.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

635 70.000,00Mobiliario y enseres70.000,004451 13 Alumbrado Público. Mobiliario y Enseres00

638 70.000,00Otras Inversiones70.000,004451 13 Alumbrado Público y Semafortos. Otras inversiones00

4452 Señalizaciones 201.360,00

19/01/2006 11:35:05EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%


130 67.360,00Personal Fijo67.360,004452 13 Señalizaciones. Retrib. Personal Laboral00


213 6.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje6.000,004452 13 Señalizaciones. Arreglo maquinaria00


98.000,004452 13 Señalizaciones. Mantenimiento036 30.000,00INVERSIONES REALES


30.000,004452 13 Señalizaciones. Otras inversiones004632 Apoyo a Festejos Populares 92.000,00


203 18.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje18.000,004632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Alquiler maquinaria00


24.000,004632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Serv.Medioambientales006 50.000,00INVERSIONES REALES


50.000,004632 13 Serv.Comun.Apoyo festejos. Otras inversio00

19/01/2006 11:35:08EP145F

Fecha:






Orgánico





9.856.620,00 5,768%

9.856.620,0013 SERVICIOS COMUNITARIOSTotal

19/01/2006 11:35:09EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





1.867.880,00 1,093%

3230 Centro de atención al drogodependiente 723.510,001 491.310,00GASTOS PERSONAL


491.310,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Retrib.laborales002 216.200,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


300,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Prod.Farmaceuticos07700,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Mat.técnico,espec.09

226 12.800,00Gastos diversos2.800,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Gastos Diversos04

10.000,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Ocio y Tiempo Libr08227 202.400,00Trabajos Realizados por otras Empresas

45.400,003230 14 Centro Drogodependencias. Seguridad01157.000,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Asistencia Técnica06


628 16.000,00OTRAS INVERSIONES16.000,003230 14 Centro Atención Drogodependenc. Otras inversiones00

4130 Dirección y Administración de Salud y Consumo 277.540,001 260.690,00GASTOS PERSONAL


61.650,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Altos Cargo0012 56.210,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 22.890,00Retribuciones Basicas

19/01/2006 11:35:12EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





1.867.880,00 1,093%

22.890,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Básicas Fun00121 33.320,00Retribuciones complementarias

33.320,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib. Complem.Fun0013 140.710,00PERSONAL LABORAL

130 140.710,00Personal Fijo140.710,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Retrib.Personal Lab00


2.120,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Productividad002 4.950,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


4.350,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Primas de Seguros00226 600,00Gastos diversos

600,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Gastos diversos044 11.900,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


11.900,004130 14 Dir. y Administ.Consumo,Salud. Otras transferenc.014131 Inspección e Información de Consumo y Salud 302.370,00


120 74.250,00Retribuciones Basicas74.250,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Básicas Funcio00

121 105.210,00Retribuciones complementarias105.210,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Complem. Funci00

13 76.710,00PERSONAL LABORAL

19/01/2006 11:35:15EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





1.867.880,00 1,093%

130 76.710,00Personal Fijo76.710,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Retrib. Personal Labor00


4.800,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Productividad002 39.100,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

22 39.100,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 200,00Suministros

200,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Material téc. y espec.09223 500,00Transportes

500,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Autocares01226 38.100,00Gastos diversos

1.000,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Publicidad y propagan.0236.700,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Gastos diversos04

400,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Reuniones y conferenc.06227 300,00Trabajos Realizados por otras Empresas

300,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Valoraciones y perit.026 2.300,00INVERSIONES REALES


2.300,004131 14 Insp.Infor.Consumo y Salud. Maquinaria,inst.etc.004132 Laboratorio 273.840,00


130 114.590,00Personal Fijo114.590,004132 14 Laboratorio. Retrib. Personal Laboral00


19/01/2006 11:35:17EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





1.867.880,00 1,093%


16.000,004132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria, instalaciones,0022 71.250,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 43.050,00Suministros43.050,004132 14 Laboratorio. Material técnico y especial09

226 500,00Gastos diversos500,004132 14 Laboratorio. Gastos diversos04

227 27.700,00Trabajos Realizados por otras Empresas1.400,004132 14 Laboratorio. Servicios medioambientales00

26.300,004132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos técnicos066 72.000,00INVERSIONES REALES


72.000,004132 14 Laboratorio. Maquinaria004133 Control de Enfermedades Transmisibles 290.620,00


120 8.750,00Retribuciones Basicas8.750,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Básicas Funcionario00

121 12.020,00Retribuciones complementarias12.020,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Complem. Funcionari00


129.970,004133 14 Control Enferm.Transm. Retrib. Personal Laboral0015 1.480,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 1.480,00Productividad

19/01/2006 11:35:20EP145F

Fecha:



14 CONSUMO Y SALUD



Orgánico





1.867.880,00 1,093%

1.480,004133 14 Control Enferm.Transm. Productividad002 133.600,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


600,004133 14 Control Enferm.Transm. Arreglo maquinaria, instal.0022 133.000,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 8.000,00Suministros2.000,004133 14 Control Enferm.Transm. Manutención animales06

600,004133 14 Control Enferm.Transm. Productos farmacéuticos075.400,004133 14 Control Enferm.Transm. Material técnico y especial09

227 125.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas125.000,004133 14 Control Enferm.Transm. Estudios y trabajos técnic.06


628 2.400,00OTRAS INVERSIONES2.400,004133 14 Control Enferm.Transm. Otras inversiones00


2.400,004133 14 Control Enferm.Transm. Maquinaria00

1.867.880,0014 CONSUMO Y SALUDTotal

19/01/2006 11:35:22EP145F

Fecha:



15 SEGURIDAD CIUDADANA



Orgánico





10.721.790,00 6,274%

2220 Dirección y Administración de Seguridad Ciudadana 590.940,001 134.690,00GASTOS PERSONAL


32.860,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Básicas Func.00121 53.500,00Retribuciones complementarias

53.500,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Complem. Func0013 45.800,00PERSONAL LABORAL

130 45.800,00Personal Fijo45.800,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Retrib. Personal Lab.00


2.530,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Productividad002 416.250,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 136.180,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION214 136.180,00Material de transporte

136.180,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Arreglo mat.transpor.0022 280.070,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 120.230,00Suministros113.430,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Combustible y Carbur.03

6.800,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Material tecn. y esp09226 6.800,00Gastos diversos

6.800,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Gastos diversos04227 153.040,00Trabajos Realizados por otras Empresas

83.040,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Mantenimiento0370.000,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Estudios y trabajos t06


19/01/2006 11:35:25EP145F

Fecha:






Orgánico





10.721.790,00 6,274%


40.000,002220 15 Dir. y Administ.S.Ciudadana. Asistencia a Victimas002221 Policia Local 7.558.770,00

1 6.820.800,00GASTOS PERSONAL12 6.354.240,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 3.163.450,00Retribuciones Basicas3.163.450,002221 15 Policía Local. Retrib. Básicas Funcinarios00

121 3.190.790,00Retribuciones complementarias3.190.790,002221 15 Policía Local. Retrib. Complem. Funcionarios00


350.610,002221 15 Policía Local. Retrib. Personal Laboral0015 115.950,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 115.950,00Productividad115.950,002221 15 Policía Local. Productividad00


204 182.600,00Material de transporte182.600,002221 15 Policia Local. Alquiler vehículos00


14.000,002221 15 Policía Local. Arreglo maquinaria, instalaciones,0022 208.370,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

221 190.980,00Suministros182.980,002221 15 Policía Local. Vestuario04

8.000,002221 15 Policía Local. Material técnico y especial09

19/01/2006 11:35:28EP145F

Fecha:






Orgánico





10.721.790,00 6,274%

224 14.390,00Primas de Seguros14.390,002221 15 Policía Local. Primas de seguros00

226 3.000,00Gastos diversos3.000,002221 15 Policía Local. Gastos diversos04


623 180.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje180.000,002221 15 Policia Local. Maquinaria, instalaciones y utillaj00

625 20.000,00Mobiliario y enseres20.000,002221 15 Policia Local. Mobiliario00

628 22.000,00OTRAS INVERSIONES22.000,002221 15 Policía Local. Otras Inversiones00


111.000,002221 15 Policía Local. Edifios y otras Construcciones002230 Protección Civil 84.670,00


120 8.990,00Retribuciones Basicas8.990,002230 15 Protección Civil. Retrib.Básicas Funcionarios 00

121 24.660,00Retribuciones complementarias24.660,002230 15 Protección Civil. Retrib.Compl. Funcionarios 00

15 650,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 650,00Productividad

650,002230 15 Protección Civil. Productividad002 17.370,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


19/01/2006 11:35:31EP145F

Fecha:






Orgánico





10.721.790,00 6,274%

221 6.500,00Suministros4.700,002230 15 Protección Civil. Vestuario04

600,002230 15 Protección Civil. Productos farmacéuticos071.200,002230 15 Protección Civil. Material técnico y especial09

224 7.770,00Primas de Seguros7.770,002230 15 Protección Civil. Primas de seguros00

226 3.100,00Gastos diversos3.100,002230 15 Protección Civil. Gastos diversos04


624 33.000,00Material de Transporte33.000,002230 15 Protección Civil. Material transporte00

2240 Bomberos 2.487.410,001 1.890.410,00GASTOS PERSONAL


54.820,002240 15 Bomberos. Retribuciones personal eventual0012 1.793.930,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 583.430,00Retribuciones Basicas583.430,002240 15 Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 1.210.500,00Retribuciones complementarias1.210.500,002240 15 Bomberos. Retrib. Complem. Funcionarios00


41.660,002240 15 Bomberos. Productividad002 160.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

21 24.000,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

19/01/2006 11:35:34EP145F

Fecha:






Orgánico





10.721.790,00 6,274%

213 24.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje24.000,002240 15 Bomberos. Arreglo maquinaria, instalaciones00


100.000,002240 15 Bomberos. Vestuario0421.100,002240 15 Bomberos. Material técnico y especial09

224 10.300,00Primas de Seguros10.300,002240 15 Bomberos. Primas de seguros00

226 4.600,00Gastos diversos4.600,002240 15 Bomberos. Gastos diversos04


623 50.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje50.000,002240 15 Bomberos.Adquisición Maquinaria 00

624 300.000,00Material de Transporte300.000,002240 15 Bomberos. Mat.de transporte00

625 12.000,00Mobiliario y enseres12.000,002240 15 Bomberos. Mobiliario00


75.000,002240 15 Bomberos. Edificios y otras construcciones00

10.721.790,0015 SEGURIDAD CIUDADANATotal

19/01/2006 11:35:36EP145F

Fecha:



17 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA



Orgánico





3.395.310,00 1,987%

1214 Dirección y Administr. Junta Distrito La Fortuna 1.405.090,001 475.810,00GASTOS PERSONAL


20.930,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Básicas funcionarios00121 33.320,00Retribuciones complementarias

33.320,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Complem. Funcionarios0013 419.610,00PERSONAL LABORAL

130 419.610,00Personal Fijo419.610,001214 17 J.D.La Fortuna. Retrib. Personal Laboral00


1.950,001214 17 J.D.La Fortuna. Productividad002 253.280,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

20 35.360,00ARRENDAMIENTOS202 35.360,00Edificios y otras construcciones

35.360,001214 17 J.D.La Fortuna. Alquiler edificios0021 31.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

212 30.000,00Edificios y otras construcciones30.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Mto. edificios00

213 1.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje1.500,001214 17 J.D.La Fortuna. Arreglo maquinaria, instala.00


900,001214 17 J.D.La Fortuna. Prensa,revistas,etc01221 2.700,00Suministros

200,001214 17 J.D.La Fortuna. Sum. Energía eléctrica00

19/01/2006 11:35:39EP145F

Fecha:






Orgánico





3.395.310,00 1,987%

200,001214 17 J.D.La Fortuna. Sum. Agua012.300,001214 17 J.D.La Fortuna. Sum. Gas02

222 600,00Comunicaciones600,001214 17 J.D.La Fortuna. Comunicaciones telefónicas00

226 1.800,00Gastos diversos1.200,001214 17 J.D.La Fortuna. Publicidad y propaganda02

600,001214 17 J.D.La Fortuna. Gastos diversos04227 180.420,00Trabajos Realizados por otras Empresas

70.820,001214 17 J.D.La Fortuna. Mantenimiento03109.600,001214 17 J.D.La Fortuna. Servicios07


489 55.000,00Otras transferencias55.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Subvenciones01

6 621.000,00INVERSIONES REALES61 560.000,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO

610 500.000,00Inversiones en terrenos500.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Inversiones en terrenos00

614 60.000,00Inversiones en alumbrado público60.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Alumbrado Público00


6.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Maquinaria,inst. y utillaje0063 55.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 30.000,00Edificios y otras construcciones30.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Edificios00

635 25.000,00Mobiliario y enseres

19/01/2006 11:35:42EP145F

Fecha:






Orgánico





3.395.310,00 1,987%

25.000,001214 17 J.D.La Fortuna. Mobiliario003134 Servicios Sociales, Mujer,Tercera Edad y Juventud 325.380,00


221 2.000,00Suministros2.000,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Material técn09

226 40.000,00Gastos diversos40.000,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad.Juv. Ocio y Tiempo08

227 245.380,00Trabajos Realizados por otras Empresas12.480,003134 17 JMD La Fortuna. Seguridad01

232.900,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Estudios y T.064 38.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 38.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO480 38.000,00Atenciones Beneficas y Asiste

38.000,003134 17 La Fortuna.Ser.Soc.Mujer,T.Edad,Juv. Asist.Benéfic004517 Cultura, deportes y Festejos 1.664.840,00


221 4.900,00Suministros4.900,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Mat. técnico09

223 10.350,00Transportes10.350,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Autocares01

226 242.640,00Gastos diversos200.000,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Festejos popul.0742.640,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Ocio y tiempo l.08


19/01/2006 11:35:45EP145F

Fecha:






Orgánico





3.395.310,00 1,987%

622 1.406.950,00Edificios y otras construcciones1.406.950,004517 17 La Fortuna.Cultura,deportes,fest. Edif.y otras Con00

3.395.310,0017 JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNATotal

19/01/2006 11:35:45EP145F

Fecha:



18 REGIMEN INTERIOR



Orgánico





4.494.470,00 2,630%

1230 Asuntos Generales 2.419.750,001 474.620,00GASTOS PERSONAL


28.500,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Básicas Funcionarios00121 40.470,00Retribuciones complementarias

40.470,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Complem. Funcionarios0013 402.590,00PERSONAL LABORAL

130 402.590,00Personal Fijo402.590,001230 18 Asuntos Generales. Retrib. Personal Laboral00


3.060,001230 18 Asuntos Generales. Productividad002 1.569.130,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


75.800,001230 18 Asuntos Generales. Alquiler máquinas0021 15.500,00REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

213 15.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje15.500,001230 18 Asuntos Generales. Arreglo maquinaria, instalac.00

22 1.477.830,00MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS220 120.000,00Material Oficina

120.000,001230 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventar.00222 875.000,00Comunicaciones

600.000,001230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones telefónicas00275.000,001230 18 Asuntos Generales. Comunicaciones postales01

223 21.000,00Transportes

19/01/2006 11:35:48EP145F

Fecha:



18 REGIMEN INTERIOR



Orgánico





4.494.470,00 2,630%

21.000,001230 18 Asuntos Generales. Transportes00224 830,00Primas de Seguros

830,001230 18 Asuntos Generales. Primas de Seguros00226 128.000,00Gastos diversos

120.000,001230 18 Asuntos Generales. Publicidad y propaganda028.000,001230 18 Asuntos Generales. Gastos diversos04

227 333.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas285.000,001230 18 Asuntos Generales. Seguridad0148.000,001230 18 Asuntos Generales. Servicios07

6 376.000,00INVERSIONES REALES60 370.000,00INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR

607 370.000,00Señalización vial370.000,001230 18 Asuntos Generales. Estadística. Señalización Vial.00


6.000,001230 18 Asuntos Generales. Maquinaria001232 Servicio atención al ciudadano 1.973.140,00

1 1.891.640,00GASTOS PERSONAL12 503.480,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 190.340,00Retribuciones Basicas190.340,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas Funcionar00

121 313.140,00Retribuciones complementarias313.140,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Complem. Funciona00

13 1.367.230,00PERSONAL LABORAL130 1.367.230,00Personal Fijo

1.367.230,001232 18 Serv.atención ciudadano. Retrib. Personal Laboral0015 20.930,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

19/01/2006 11:35:51EP145F

Fecha:



18 REGIMEN INTERIOR



Orgánico





4.494.470,00 2,630%

150 20.930,00Productividad20.930,001232 18 Serv.atención ciudadano. Productividad00


213 3.500,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.500,001232 18 Serv.atención ciudadano. Maquinaria,inst.00


75.000,001232 18 Serv.atención ciudadano. Estudios y trabajos técni063.000,001232 18 Serv.atención ciudadano. Servicios Mensajeria07

1233 Archivo 101.580,001 76.580,00GASTOS PERSONAL


19.530,001233 18 Archivo. Retrib. Básicas Funcionarios00121 24.570,00Retribuciones complementarias

24.570,001233 18 Archivo. Retrib. Complem. Funcionarios0013 30.280,00PERSONAL LABORAL

130 30.280,00Personal Fijo30.280,001233 18 Archivo. Retrib. Personal Laboral00


2.200,001233 18 Archivo. Productividad002 25.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


25.000,001233 18 Archivo. Prensa, revistas, etc.01

19/01/2006 11:35:54EP145F

Fecha:



18 REGIMEN INTERIOR



Orgánico





4.494.470,00 2,630%

4.494.470,0018 REGIMEN INTERIORTotal

19/01/2006 11:35:55EP145F

Fecha:



19 JUVENTUD



Orgánico





956.910,00 0,560%

4560 Juventud 956.910,001 332.270,00GASTOS PERSONAL


332.270,004560 19 Juventud. Retrib. Personal Laboral002 318.940,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


24.840,004560 19 Juventud. Autocares01226 228.000,00Gastos diversos

9.100,004560 19 Juventud. Gastos diversos04218.900,004560 19 Juventud. Prog.Informac.Educación08

227 66.100,00Trabajos Realizados por otras Empresas66.100,004560 19 Juventud. Estudios, trabajos técnicos06


489 81.700,00Otras transferencias81.700,004560 19 Juventud. Otras transferencias01


628 18.000,00OTRAS INVERSIONES18.000,004560 19 Juventud. Otras Inversiones00


206.000,004560 19 Juventud. Edificios y otras construcciones00

19/01/2006 11:35:57EP145F

Fecha:



19 JUVENTUD



Orgánico





956.910,00 0,560%

956.910,0019 JUVENTUDTotal

19/01/2006 11:35:58EP145F

Fecha:



20 DEUDA PUBLICA



Orgánico





11.000.000,00 6,437%

0110 Deuda Pública 11.000.000,003 3.500.000,00GASTOS FINANCIEROS

31 3.500.000,00GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS DEL INTERIOR310 3.500.000,00Intereses

3.100.000,000110 20 Deuda pública. Intereses crédito L/P banca Privada02400.000,000110 20 Deuda pública. Intereses crédito C/P banca Privada03

9 7.500.000,00PASIVOS FINANCIEROS91 7.500.000,00AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL INTERIOR

912 7.500.000,00Amort.préstamos a C.P. de Entes fuera del sect.Púb7.500.000,000110 20 Deuda pública. Amort. préstamo L/P Banca privada00

11.000.000,0020 DEUDA PUBLICATotal

19/01/2006 11:35:59EP145F

Fecha:



21 PRESIDENCIA



Orgánico





1.505.180,00 0,881%

4630 Gabinete de Comunicación 1.411.570,001 168.070,00GASTOS PERSONAL


168.070,004630 21 Gabinete Comunicación. Retrib. Personal Laboral002 747.500,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


9.950,004630 21 Gabinete Comunicación Prensa, revistas etc.01221 670,00Suministros

670,004630 21 Gabinete Comunicación Material técnico y especial09226 36.880,00Gastos diversos

33.600,004630 21 Gabinete Comunicación. Publicidad y propaganda023.280,004630 21 Gabinete Comunicación. Gastos diversos04

227 700.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas700.000,004630 21 Gabinete Comunicación. Plan de Comunicación06

4 496.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES44 496.000,00A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

440 496.000,00Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale496.000,004630 21 Gabinete Comunicación. Aportaciones a Socd. Mples.00

4633 Gabinete de Imagen 93.610,002 93.610,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


100,004633 21 Gabinete Imagen . Prensa,fevistas,libros01221 2.400,00Suministros

2.400,004633 21 Gabinete Imagen . Mat.técnico y especial09

19/01/2006 11:36:02EP145F

Fecha:



21 PRESIDENCIA



Orgánico





1.505.180,00 0,881%

226 79.110,00Gastos diversos77.910,004633 21 Gabinete Imagen . Publicidad y propaganda021.200,004633 21 Gabinete Imagen . Gastos diversos04

227 12.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas12.000,004633 21 Gabinete Imagen . Estudios y trabajos técnicos06

1.505.180,0021 PRESIDENCIATotal

19/01/2006 11:36:03EP145F

Fecha:



22 JUNTA DISTRITO SAN NICASIO



Orgánico





1.039.170,00 0,608%

1215 Dirección y Administr. Junta Distrito San Nicasio 1.039.170,002 158.000,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


1.200,001215 22 J.D. San Nicasio. Publicidad y propaganda02600,001215 22 J.D. San Nicasio.Gastos Diversos04

48.000,001215 22 J.D.San Nicasio. Festejos populares07227 108.200,00Trabajos Realizados por otras Empresas

108.200,001215 22 J.D.San Nicasio. Mantenimiento034 39.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES


39.000,001215 22 J.D.San Nicasio. Subvenciones006 842.170,00INVERSIONES REALES

62 842.170,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI622 842.170,00Edificios y otras construcciones

842.170,001215 22 J.D.San Nicasio. Edificios y otras Construc.00

1.039.170,0022 JUNTA DISTRITO SAN NICASIOTotal

19/01/2006 11:36:05EP145F

Fecha:



23 OBRAS



Orgánico





20.878.870,00 12,218%

4324 Proyectos y Obras Públicas 20.878.870,001 684.850,00GASTOS PERSONAL


61.650,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Altos Cargos0012 455.850,00PERSONAL FUNCIONARIO

120 182.050,00Retribuciones Basicas182.050,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Básicas Funcionarios00

121 273.800,00Retribuciones complementarias273.800,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Complem. Funcionarios00


157.950,004324 23 Proyectos y Obras. Retrib. Personal Laboral0015 9.400,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

150 9.400,00Productividad9.400,004324 23 Proyectos y Obras. Productividad00


213 3.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje3.000,004324 23 Proyectos y Obras. Arreglo maquinaria, instalac.00


1.800,004324 23 Proyectos y Obras. Material técnico y especial09224 520,00Primas de Seguros

520,004324 23 Proyectos y Obras. Primas de Seguros00226 117.300,00Gastos diversos

111.000,004324 23 Proyectos y obras. Publicidad y Propaganda02

19/01/2006 11:36:08EP145F

Fecha:



23 OBRAS



Orgánico





20.878.870,00 12,218%

6.300,004324 23 Proyectos y Obras. Gastos Diversos04227 2.390.700,00Trabajos Realizados por otras Empresas

2.020.700,004324 23 Proyectos y Obras. Mantenimiento0370.000,004324 23 Proyectos y Obras. Estudios y trabajos técnicos06

300.000,004324 23 Proyectos y obras. Ejecución sustitutoria106 17.680.700,00INVERSIONES REALES

61 16.627.700,00INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO610 16.627.700,00Inversiones en terrenos

16.627.700,004324 23 Proyectos y Obras. Inversiones en Terrenos0062 398.000,00INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI

623 18.000,00Maquinaria, instalaciones y utillaje18.000,004324 23 Proyectos y obras.Maquinaria00

627 380.000,00Proyectos complejos380.000,004324 23 Proyectos y Obras. Proyectos Complejos00

63 655.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS630 655.000,00Terrenos y Bienes Inmuebles

655.000,004324 23 Proyectos y Obras. Inversiones en Terrenos00

20.878.870,0023 OBRASTotal

19/01/2006 11:36:10EP145F

Fecha:



24 COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION



Orgánico





904.600,00 0,529%

1112 Cooperación al desarrollo e inmigración 904.600,001 224.350,00GASTOS PERSONAL


61.650,001112 24 Coop. Desarrollo-Inmigración. Altos Cargos0011 41.280,00PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

110 41.280,00Retribuciones básicas y otras remuneraciones41.280,001112 24 Coop. Desarrollo-Inmigración. Personal Eventual00


9.670,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración.Básicas Funcionario00121 12.630,00Retribuciones complementarias

12.630,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración.Compl.Funcionarios0013 98.170,00PERSONAL LABORAL

130 98.170,00Personal Fijo98.170,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Ret.Grales.Laborales00

15 950,00INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150 950,00Productividad

950,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Productiv. Funcionari002 90.300,00GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS


87.300,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Gastos Diversos04227 3.000,00Trabajos Realizados por otras Empresas

3.000,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Estudios,trabajos téc064 213.000,00TRASFERENCIAS CORRIENTES

48 213.000,00A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

19/01/2006 11:36:13EP145F

Fecha:



24 COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACION



Orgánico





904.600,00 0,529%

489 213.000,00Otras transferencias213.000,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. Otras transferecnias00

6 63.000,00INVERSIONES REALES63 63.000,00INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS

632 63.000,00Edificios y otras construcciones63.000,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración.Edificios y otras cons00

7 313.950,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL76 313.950,00A ENTIDADES LOCALES

762 313.950,00A Ayuntamientos313.950,001112 24 Coop.Desarrollo-Inmigración. A Ayuntamientos00

904.600,0024 COOP. AL DESARROLLO E INMIGRACIONTotal

170.879.880,00Total

19/01/2006 11:36:15EP145F

Fecha:


PRESUPUESTO DE INVERSIONESPARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006

Página nº 1

2006INVERSIONES

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 2

02-HACIENDA

PARTIDA NUMERO DENOMINACIÓN DE LA OBRA 2006 SUBVENCION BANCOS PROPIA PROYECTO

02/1211/626.00 06020100 Inversiones en software 300.000,00 300.000,0006020200 Seguridad 40.000,00 40.000,00

TOTAL 02/1211/626.00 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00

02/1211/627.00 06020300 Jornadas consultores 80.000,00 80.000,00TOTAL 02/1211/627.00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

02/1211/628.00 03021000 Ciudad Digital 690.280,00 616.280,00 74.000,0003021001 Plan de accesibilidad integral (33%) 30.000,00 30.000,00

TOTAL 02/1211/628.00 720.280,00 616.280,00 104.000,00 0,00

1211-TOTAL Informatica 1.140.280,00 616.280,00 524.000,00 0,00

02/6111/628.00 06020400 Vallas protocolo 6.000,00 6.000,00TOTAL 02/6111/628.00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

6111-TOTAL Contratación 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

02-TOTAL 1.146.280,00 616.280,00 530.000,00 0,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 3

03-DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO


03/3210/628.00 06030100 Otras inversiones 650.000,00 650.000,00TOTAL 03/3210/628.00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

3210-TOTAL Formación para el empleo 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

03/3220/610.00 06030200 Inversiones en terrenos 1.250.000,00 1.250.000,00TOTAL 03/3220/610.00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

3220-TOTAL Desarrollo Local 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

03-TOTAL 1.900.000,00 0,00 650.000,00 1.250.000,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 4

04-RECURSOS HUMANOS



1210-TOTAL Recursos Humanos 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

04-TOTAL 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 5

05-CULTURA



1111-TOTAL Festejos 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

05/4221/628.00 06050200 Ampliación biblioteca técnica 1.000,00 1.000,00TOTAL 05/4221/628.00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

4221-TOTAL Educación de Adultos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

05/4510/622.00 06050900 Edificio y otras construccionesConstrucción 2 Centros Culturales 4.000.000,00 4.000.000,00TOTAL 05/4510/622.00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4510-TOTAL D. Y Admon. De Cultura 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00

05/4512/625.00 06050300 Mobiliario multimedia Rigoberta Menchú 3.500,00 3.500,00TOTAL 05/4512/625.00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00

05/4512/626.00 06050310 Equipos informaticos Rigoberta Menchú 6.000,00 6.000,00TOTAL 05/4512/626.00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

05/4512/628.00 06050320 Adquisición de fondos 52.000,00 52.000,00TOTAL 05/4512/628.00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00

4512-TOTAL Bibliotecas 61.500,00 9.500,00 52.000,00 0,00

05/4514/628.00 06050400 Instrumentos musicales 17.500,00 17.500,00TOTAL 05/4514/628.00 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00

4514-TOTAL Escuela de Música 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00

05/4515/623.00 06050500 Equipo seguimiento Julian Besteiro 2.250,00 2.250,00TOTAL 05/4515/623.00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

05/4515/632.00 06050510 Arreglo camerino Egaleo 18.000,00 18.000,00TOTAL 05/4515/632.00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 6

05/4515/633.00 06050520 Mobiliario Julian Besteiro 12.000,00 12.000,00TOTAL 05/4515/633.00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

4515-TOTAL CC. Julian Besteiro y Teatro Egaleo 32.250,00 0,00 32.250,00 0,00

05/4516/632.00 06050600 Cambio suelo salón actos 30.000,00 30.000,00TOTAL 05/4516/632.00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

4516-TOTAL CC. Rigoberta Menchú 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

05/4518/628.00 06050610 Material talleres 5.300,00 5.300,00TOTAL 05/4518/628.00 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00

4518-TOTAL Cursos y Talleres 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00

05/4519/623.00 06050620 Otras inversiones Santiago Amón 12.000,00 12.000,00TOTAL 05/4519/623.00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

05/4519/632.00 06050630 Reformas 29.500,00 29.500,00TOTAL 05/4519/632.00 29.500,00 0,00 29.500,00 0,00

05/4519/633.00 06050640 Climatización 4.000,00 4.000,00TOTAL 05/4519/633.00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

05/4519/635.00 06050650 Mobiliario 6.000,00 6.000,00TOTAL 05/4519/635.00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

4519-TOTAL CC. S. Amón, CC. Las Dehsillas y CC. C. Baroja 51.500,00 0,00 51.500,00 0,00

05/4524/623.00 06050700 Equipamiento 76.000,00 76.000,00TOTAL 05/4524/638.00 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

4524-TOTAL Area Técnica de Teatros 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00

05/4525/623.00 06050710 Material técnico 60.000,00 60.000,00TOTAL 05/4525/623.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

4525-TOTAL CC. San Nicasio 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 7

05/4527/628.00 06050720 Ampliación premio 60.000,00 60.000,00TOTAL 05/4527/628.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

4527-TOTAL Museo Esculturas 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

PRISMA 2006-200705/4521/622.00 06050800 Biblioteca central 3.000.000,00 1.710.000,00 1.290.000,00

TOTAL PRISMA II 3.000.000,00 1.710.000,00 0,00 1.290.000,00

05-TOTAL 7.413.050,00 1.719.500,00 403.550,00 5.290.000,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 8

06-DEPORTES


06/4530/624.00 06060700 Vehículos 27.000,00 27.000,00TOTAL 06/4530/624.00 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00


06/4530/632.00 06060200 Edificios 154.000,00 154.000,00TOTAL 06/4530/632.00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00

4530-TOTAL Instalaciones perifericas 497.500,00 0,00 343.500,00 154.000,00

06/4540/632.00 06060300 Edificios 110.600,00 110.600,00TOTAL 06/4540/632.00 110.600,00 0,00 0,00 110.600,00

4540-TOTAL Ciudad Deportiva Europa 110.600,00 0,00 0,00 110.600,00

06/4550/632.00 06060400 Edificios 61.900,00 61.900,00TOTAL 06/4550/632.00 61.900,00 0,00 0,00 61.900,00

4550-TOTAL Ciudad Deportiva Olimpia 61.900,00 0,00 0,00 61.900,00

PRISMA 2006-200706/4530/622.00 06060500 Edificios y otras construcciones 850.000,00 484.500,00 365.500,00

Centro Gestión Recursos DeportivosAcondicionamiento CD Butarque

06/4540/622.00 06060600 Edificios y otras construcciones 350.000,00 199.500,00 150.500,00Acondicionamiento CD Europa

TOTAL PRISMA II 1.200.000,00 684.000,00 0,00 516.000,00

06-TOTAL 1.870.000,00 684.000,00 343.500,00 842.500,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 9

07-EDUCACION


07/4220/622.00 04071000 Colegio Leganés Norte-Liquidación 460.000,00 460.000,00TOTAL 07/4220/622.00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

07/4220/624.00 06070110 Vehículo 21.000,00 21.000,00TOTAL 07/4220/624.00 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00

07/4220/632.00 06070120 Edificios y otras construcciones 820.000,00 410.000,00 410.000,00TOTAL 07/4220/632.00 820.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00

4220-TOTAL Dirección y Administración Educación 1.301.000,00 410.000,00 21.000,00 870.000,00

07/4223/638.00 06070200 Equipamiento escuelas infantiles 20.000,00 20.000,00TOTAL 07/4223/638.00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

4223-TOTAL Escuelas Infantiles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

07/4223/638.00 06070210 Equipamiento casas de niños 6.000,00 6.000,00TOTAL 07/4224/638.00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

4223-TOTAL Escuelas Infantiles 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00

PRISMA 2006-2007

07/4220/622.00 06070300Escuelas infantiles Arroyo Culebro y Bº. De La Fortuna 1.200.000,00 684.000,00 516.000,00

TOTAL PRISMA II 1.200.000,00 684.000,00 0,00 516.000,00

07-TOTAL 2.527.000,00 1.094.000,00 47.000,00 1.386.000,00

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Página nº 10

08-SERVICIOS SOCIALES


08/3130/628.00 06080100 Equipamiento 70.000,00 70.000,00TOTAL 08/3130/628.00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

08/3130/632.00 06080200 Obras adaptación Centro Mayores Fortuna 300.000,00 300.000,00TOTAL 08/3130/632.00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

URBAL08/3130/628.00 05080000 Equipamiento informatico 16.500,00 13.200,00 3.300,00

Mobiliario 15.000,00 12.000,00 3.000,00

TOTAL URBAL 31.500,00 25.200,00 6.300,00 0,00

3130-TOTAL Dirección y Administración Servicios Sociales 401.500,00 25.200,00 76.300,00 300.000,00

08-TOTAL 401.500,00 25.200,00 76.300,00 300.000,00

09-MUJER


09/3242/628.00 06090100 Megafonía 4.500,00 4.500,00TOTAL 09/3242/628.00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

3242-TOTAL Mujer 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

09-TOTAL 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00

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Página nº 11



10/4631/620.00 06100100 Hidrantes secos para bomberos 300.000,00 300.000,00 0,00TOTAL 10/4631/620.00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

10/4631/638.00 06100200 Que la ciudad duerma, ahorrando y no contaminando 300.000,00 300.000,00TOTAL 10/4631/638.00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

4631-TOTAL Participación Ciudadana 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

10-TOTAL 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

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Página nº 12

11-URBANISMO


11/2222/607.00 0611300 Señalización vial informativa 30.000,00 30.000,00TOTAL 11/2222/620.00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

11/2222/620.00 06110100 Instalacion marquesinas 60.000,00 60.000,00TOTAL 11/2222/620.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

2222-TOTAL Tráfico 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00

11/4320/600.00 06110200 Inversiones en terrenos 800.000,00 800.000,00TOTAL 11/4320/600.00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

11/4320/601.00 06110210 Compra de edificios 727.350,00 727.350,00TOTAL 11/4320/601.00 727.350,00 0,00 0,00 727.350,00

11/4320/610.00 06110220 Inversiones en terrenos 1.731.000,00 1.731.000,00TOTAL 11/4320/610.00 1.731.000,00 0,00 0,00 1.731.000,00

11/4320/623.00 06110230 Maquinaria 8.000,00 8.000,00TOTAL 11/4320/623.00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

11/4320/627.00 06110240 Revisión plan general 308.500,00 308.500,0006110241 Servicios externos remodelación barrios 264.500,00 264.500,00

TOTAL 11/4320/627.00 573.000,00 0,00 573.000,00 0,00

11/4320/780.00 06110250 Transferencias a familias 650.000,00 650.000,00TOTAL 11/4320/780.00 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

4320-TOTAL Dirección y Admón. Urbanismo e Industrias 4.489.350,00 0,00 1.231.000,00 3.258.350,00

11-TOTAL 4.579.350,00 0,00 1.321.000,00 3.258.350,00

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Página nº 13

12-LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE


12/4328/610,00 06120600 Acondicionamiento Laguna Arroyo Culebro 160.500,00 160.500,00TOTAL 12/4328/610.00 160.500,00 160.500,00 0,00 0,00

12/4328/615.00 06120110 Mobiliario urbano 250.000,00 250.000,00TOTAL 12/4328/615.00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

4328-TOTAL Parques 410.500,00 160.500,00 250.000,00 0,00

12/4420/601.00 06120200 Infraestructuras 616.750,00 616.750,00TOTAL 12/4420/601.00 616.750,00 0,00 0,00 616.750,00

12/4420/615.00 06120210 Mobiliario urbano 100.000,00 100.000,00TOTAL 12/4420/615.00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00


4420-TOTAL Recogida de Residuos Solidos Urbanos 722.750,00 0,00 106.000,00 616.750,00

12/4421/610.00 06120300 Dispensadores caninos 20.000,00 20.000,00TOTAL 12/4421/610.00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

12/4421/615.00 06120310 Bancos y papeleras 90.000,00 90.000,00TOTAL 12/4421/615.00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00


4421-TOTAL Limpieza Viaria 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00

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PRISMA 2006-200712/4328/610.00 06120500 Arreglo de parques 753.500,00 429.500,00 324.000,00

Ampliación parque Miguel de CervantesCerramiento parquesRed de riego automatico en barriosAjardinamiento colina Parque de los CipresesAjardinamiento ValdepelayosArreglo parcela Ctra. Fuenlabrada/Bº. Los Frailes

124328/628.00 06120510 Equipamiento parques 300.000,00 171.000,00 129.000,00Equipamiento parquesCambio alumbrado y mobiliario Parque Picasso

TOTAL PRISMA II 1.053.500,00 600.500,00 129.000,00 324.000,00

12-TOTAL 2.308.750,00 761.000,00 607.000,00 940.750,00

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Página nº 15

13-SERVICIOS COMUNITARIOS


13/4222/628.00 06130100 Arreglo cubiertas 140.000,00 140.000,00TOTAL 13/4222/628.00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

13/4222/632.00 06130110 Reparaciones varias 233.000,00 233.000,00TOTAL 13/4222/632.00 233.000,00 0,00 233.000,00 0,00



4222-TOTAL Mantenimiento de Colegios 583.300,00 0,00 583.300,00 0,00

13/4400/632.00 06130200 Reforma de edificios 575.000,00 0,00 575.000,00TOTAL 13/4400/632.00 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00

4400-TOTAL Mantenimiento de Dependencias 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00


13/4411/632.00 06130310 Readaptación instalaciones electricas 269.100,00 269.100,00TOTAL 13/4411/632.00 269.100,00 0,00 269.100,00 0,00

4411-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 359.100,00 0,00 359.100,00 0,00

13/4412/630.00 06130400 Terrenos y bines natuales 120.000,00 120.000,00TOTAL 13/4412/630.00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

13/4412/638.00 06130410 Reposiciones 60.000,00 60.000,00TOTAL 13/4412/638.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

4412-TOTAL Alcantarillado 180.000,00 0,00 60.000,00 120.000,00

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Página nº 16

13/4450/627.00 06130500 Estudios y proyectos 60.000,00 60.000,00TOTAL 13/4450/627.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

13/4450/634.00 06130510 Material de transporte 138.000,00 138.000,00TOTAL 13/4450/634.00 138.000,00 0,00 138.000,00 0,00

4450-TOTAL Dirección y Administ de Serv.Comunitarios 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00

13/4451/610.00 06130600 Enterramiento líneas electricas 300.000,00 225.000,00 75.000,00TOTAL 13/4451/610.00 300.000,00 225.000,00 0,00 75.000,00

13/4451/638.00 06130610 Diferenciales de rearme automatico 70.000,00 70.000,00TOTAL 13/4451/638.00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

13/4451/635.00 06130620 Reposición mobiliario 70.000,00 70.000,00TOTAL 13/4451/635.00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00

4451-TOTAL Alumbrado Público y Semaforos 440.000,00 225.000,00 140.000,00 75.000,00


4452-TOTAL Señalizaciones 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00


4632-TOTAL Apoyo a festejos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

13-TOTAL 2.415.400,00 225.000,00 1.420.400,00 770.000,00

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Página nº 17

14-CONSUMO Y SALUD


14/3230/628.00 06140100 Mejoras en centro de drogas 16.000,00 16.000,00TOTAL 14/3230/628.00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

3230-TOTAL Drogodependencias 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00

14/4131/623.00 06140110 Maquinaria-equipos inspección 2.300,00 2.300,00TOTAL 14/4131/623.00 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

4131-TOTAL Inspección e Información de Consumo y Salud 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00

14/4132/633.00 06140200 Maquinaria-equipos laboratorio 72.000,00 72.000,00TOTAL 14/4132/633.00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00

4132-TOTAL Laboratorio 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00

14/4133/628.00 06140300 Mejoras centro acogida 2.400,00 2.400,00TOTAL 14/4133/628.00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

14/4133/633.00 06140310 Maquinaria-equipos fumigación 2.400,00 2.400,00TOTAL 14/4133/633.00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00

4133-TOTAL Control de Enfermedades Transmisibles 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00

14-TOTAL 95.100,00 0,00 95.100,00 0,00

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Página nº 18

15-POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL




15/2221/628.00 06150120 Otras inversiones-chalecos antibalas 22.000,00 22.000,00TOTAL 15/2221/628.00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

15/2221/632.00 06150130 Mejoras diversas 111.000,00 111.000,00TOTAL 15/2221/632.00 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00

2221-TOTAL Policia Local 333.000,00 0,00 222.000,00 111.000,00

15/2230/624.00 06150200 Furgoneta 33.000,00 33.000,00TOTAL 15/2230/624.00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00

2230-TOTAL Protección Civil 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00

15/2240/624,00 06150300 Vehiculo salvamento y rescate 300.000,00 300.000,00TOTAL 15/2240/624.00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

06150300 Mobiliario 12.000,00 12.000,00TOTAL 15/2240/625.00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

15/2240/623.00 06150300 Adquisición Maquinaria 50.000,00 50.000,00TOTAL 15/2240/623,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

15/2240/632.00 06150300 Edificios y otras construcciones 75.000,00 75.000,00TOTAL 15/2240/632.00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00

2240-TOTAL Bomberos 437.000,00 437.000,00 0,00 0,00

15-TOTAL 803.000,00 470.000,00 222.000,00 111.000,00

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Página nº 20

17-JUNTA DE DISTRITO DE LA FORTUNA


17/1214/614.00 06170110 Alumbrado público 60.000,00 60.000,00TOTAL 17/1214/614.00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00


17/1214/632.00 06170130 Edificios 30.000,00 30.000,00TOTAL 17/1214/632.00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


1214-TOTAL Junta de Distrito de La Fortuna 121.000,00 0,00 91.000,00 30.000,00

PRISMA 2001-200517/4517/622.00 97171502 Ciudad Deportiva La Fortuna 1.406.950,00 1.406.950,00

Liquidación, honorarios y acometidas

PRISMA 2006-200717/1214/610.00 06170200 Recinto Ferial 500.000,00 285.000,00 215.000,00

Proyecto de Las Piqueñas

TOTAL PRISMA 1.906.950,00 285.000,00 0,00 1.621.950,00

17-TOTAL 2.027.950,00 285.000,00 91.000,00 1.651.950,00

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Página nº 21

18-RÉGIMEN INTERIOR


18/1230/607.00 06180100 Señalización calles 370.000,00 370.000,00TOTAL 18/1230/607.00 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00


1230-TOTAL Asuntos Generales 376.000,00 0,00 376.000,00 0,00

18-TOTAL 376.000,00 0,00 376.000,00 0,00

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Página nº 22

19-JUVENTUD


19/4560/628.00 06190100 Equipamiento centro de jovenes 18.000,00 18.000,00TOTAL 19/4560/628.00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

19/4560/632.00 06190110 Acondicionamiento locales ensayo 167.000,00 167.000,0006190120 Acondicionamiento centro de jovenes 39.000,00 39.000,00

TOTAL 19/4560/632.00 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00

4560-TOTAL Juventud 224.000,00 0,00 18.000,00 206.000,00

19-TOTAL 224.000,00 0,00 18.000,00 206.000,00

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22-JUNTA DE DISTRITO DE SAN NICASIO


PRISMA 2001-200522/1215/622.00 97051002 Centro Cívico San Nicasio 842.170,00 842.170,00

Liquidación-Honorarios

TOTAL PRISMA 842.170,00 0,00 0,00 842.170,00

22-TOTAL 842.170,00 0,00 0,00 842.170,00

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Página nº 24

23-OBRAS


23/4324/610.00 Inversion en terrenos06230000 Enterramiento via del ferrocarril 6.000.000,00 6.000.000,0006230100 Peatonlizacion (Fase III-VI) 6.787.400,00 6.787.400,00

TOTAL 23/4324/610.00 12.787.400,00 0,00 0,00 12.787.400,00


23/4324/627.00 06230400 Estudios y trabajos tecnicos 260.000,00 260.000,0006230500 Proyectos diversas obras 120.000,00 42.700,00 77.300,00

TOTAL 23/4324/627.00 380.000,00 0,00 302.700,00 77.300,00

23/4324/630.00 06230600 Terrenos y bienes naturales 655.000,00 655.000,0006230610 Avda. Orellana06230620 Avda. de la Mancha

TOTAL 23/4324/630.00 655.000,00 0,00 0,00 655.000,00

4324-TOTAL Proyectos y Obras 13.840.400,00 0,00 320.700,00 13.519.700,00

PRISMA 2006-200723/4324/610.00 06231000 Diversas actuaciones año 2006 3.840.300,00 2.188.970,00 1.651.330,00

Acondicionamiento diversas parcelas en ZarzaquemadaRemodelación parcelas en ZarzaquemadaRemodelación San Nicasio II FaseRemodelación esacio interbloques de Nª. Sra. De las AngustiasRemodelación puente Avda. de OrellanaAcondicionamiento Vereda EstudiantesOperación asfaltoPacela entre Ctra. Fuenlabrada y Bº. De Los FrailesBulevar San Nicasio

TOTAL PRISMA II 3.840.300,00 2.188.970,00 0,00 1.651.330,00

23-TOTAL 17.680.700,00 2.188.970,00 320.700,00 15.171.030,00

Leganés, a 21/11/2005



Página nº 25

24-COOPERACION AL DESARROLLO


24/1112/632.00 06240200 Reforma centro de inmigración 63.000,00 63.000,00TOTAL 24/1112/632.00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00

24/1112/762.00 06240100 Subvenciones a ciudades hermandas 313.950,00 313.950,00TOTAL 24/1112/762.00 313.950,00 0,00 313.950,00 0,00

1112-TOTAL Cooperación 376.950,00 0,00 313.950,00 63.000,00

24-TOTAL 376.950,00 0,00 313.950,00 63.000,00

TOTAL INVERSIONES 2006 47.651.700,00 8.068.950,00 7.500.000,00 32.082.750,00

Leganés, a 21/11/2005


INGRESOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006


PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIOECONOMICO 2006

Página 1

Capítulo 2006

Impuestos Directos 41.045.580,00Impuestos Indirectos 15.756.790,00Tasas y Otros Ingresos 18.827.560,00Transferencias Corrientes 45.479.580,00Ingresos Patrimoniales 3.845.890,00Enajenación de Inversiones Reales 29.821.130,00Transferencias de Capital 8.068.950,00Activos Financieros 629.500,00Pasivos Financieros 7.500.000,00

TOTAL 170.974.980,00

INGRESOS AÑO 2006

Ingresos Patrimoniales2,25%

Transferencias Corrientes26,60%

Enajenación de Inversiones Reales17,44%

Transferencias de Capital4,72%

Impuestos Directos24,01%

Impuestos Indirectos9,22%

Tasas y Otros Ingresos11,01%

Activos Financieros0,37%

Pasivos Financieros4,39%

DELEGACION DE HACIENDA Leganés, a 19/01/2006


GASTOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006


PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIOECONOMICO 2006

Página nº 1

2006

0. Absorción Déficit 95.100,001. Gastos de Personal 59.959.700,002. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 47.508.750,003. Gastos Financieros 3.500.000,004. Transferencias Corrientes 4.130.230,006. Inversiones Reales 46.687.750,007. Transferencias de Capital 963.950,008. Activos Financieros 629.500,009. Pasivos Financieros 7.500.000,00

TOTAL GASTOS 170.974.980,00

GASTOS 2006

1. Gastos de Personal35,07%

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

27,79%

7. Transferencias de Capital0,56%

0. Absorción Déficit0,06%

9. Pasivos Financieros4,39%

8. Activos Financieros0,37%

6. Inversiones Reales27,31%

4. Transferencias Corrientes2,42%

3. Gastos Financieros2,05%

DELEGACION DE HACIENDA Leganés, a 19/01/2006

Presupuestos Ejercicio 2006

RESUMEN DE GASTOS

( Por Claves Orgánicas)

EMSULE, S.A.(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)

1,- GASTOS POR CAPITULOS

Euros

1. Gastos de Personal 682.000

2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 112.686.000

3. Costes Financieros 1.723.000

4. Transferencias Corrientes

6 Inversiones Reales 3.192.000

TOTAL 118.283.000

INDICE

ACTUACIONES PREVISTAS

A.- Gestión del Centro de Empresas.B.- Aparcamientos Subterráneos.C.- Gestión Parque de Viviendas en Alquiler.D.- Promociónes en Curso de Viviendas Sociales.E.- Costes inherentes al desarrollo del PERI 3F.-Promoción de Nuevas Viviendas Sociales Iniciadas en 2.005 y 2.006.G.-Otras Actuaciones encomendadas por su Accionista.

CUANTIFICACION DE ACTUACIONES:

1.- Previsión de Cuenta de Perdidas y Ganancias .2.- El Presupuesto de Capital :

* Inversiones a Efectuar en 2.006* Fuentes de Financiación de las Inversiones.

A.- GESTION DEL CENTRO DE EMPRESAS:

EMSULE,S.A., tiene encomendada, por Pleno, la gestión del Centro deEmpresas del Ayto de Leganés.

La ocupación acumulada al mes de septiembre de 2.005 se cifra para lasnaves en un 96 % y para las oficinas en un 93 %.

Los precios de alquiler se actualizan ,segun la evolución del IPC anual,al vencimiento de los diferentes contratos.

Los costes de los servicios prestados, se ha estimado que evolucionaran al alza en un 3%.

El personal directo dedicado a esta gestión es un Oficial de Administración,puntualmente es necesario el apoyo de los departamentos administrativos de la Sociedad.

B.- APARCAMIENTOS .

Durante el Ejercicio 2.005 se ha seguido con la tarifación a tiempo real depermanencia en los aparcamientos por barrera , de concesión administrativa , gestionados porEMSULE,S.A.

Para la elaboración de estos presupuestos se ha partido de la hipotesis de una subida de los costes soportados del 3 % , y de una adecuación de tarifas del orden del 3%. El I.P.C.,desde la última actualización ,( junio de 2.004) , ha experimentado una subida del 2,5 % hasta julio de 2.005.Las nuevas tarifas entrarian en vigor a partir del 01/01/06 , y serian:

Euros Euroscon IVA sin IVA

Abonados 24 horas 63,86 55,05Abonados Diurnos 49,44 42,62Abonados nocturnos 51,50 44,40Abonado Ayto 50,26 43,33Minuto de estacionamien 0,0175 0,02

Durante el ejercicio de 2.006 , EMSULE,S.A., gestionará los siguientes aparcamientos por barrera:

CapacidadAPARCAMIENTO Plazas

* Aparcamiento Público Pz. De la CAM, 126* Aparcamiento Público DCC Aniversario. 109* Aparcamiento Público Colegio Ramiro de Maeztu. 112* Aparcamiento Público Antigüo Recinto Ferial. 650* Aparcamiento Público Pz. Mayor 166

TOTALES 1.163

NUEVOS APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS:

El Aparcamiento para residentes del antigüo colegio Miguel de Unamunoestará plenamente operativo en 2.006 .Lo que supondrá poner a disposición de los usuarios 364 nuevas plazas de aparcamiento.

C.- GESTION DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER:

Las Promociones de alquiler de Arroyo Culebro y del PERI-4 empezaron a estar operativas el 01 de junio de 2.004 y el 01 de Enero de 2.005 , respectivamente , por lo que el parque de viviendas de alquiler , de su Patrimonio, gestionado por EMSULE,S.A., es:

NúmeroViviendas

* Viviendas en Leganés-Norte (Régimen especial) 109

* Viviendas en Campo de Tiro (Régimen especial) 50

* Viviendas en Arroyo Culebro-VPP 44

* Viviendas en el PERI 4-VPP 55

TOTAL 258

E.- PROMOCIONES EN CURSO DE VIVIENDAS SOCIALES:

En el ejercicio de 2.006 se prevé que estaran en ejecución las siguientes promociones:

Número % Ejecución PrevisiónUbicación Régimen Calificación Viviendas 2.006 Comienzo Finalización

La Fortuna Venta suelo (VPO) 131 25,00 oct-03 Septiembre-2.006

62VPP,PP-8 Venta suelo VPO 62 67,00 4º.Ttrim 05 1er.Semestre 2.007

84 VPP,PP-6 Venta suelo VPO 84 67,00 4º.Ttrim 05 1er.Semestre 2.007



110VPP,PP-6 Venta suelo VPO 110 50,00 1er. Trim. 06 4º. Trim.08






1.000 VPP,PP-5 Venta suelo VPO 1000 10,00 4º. Trim.06 2º Trim. 08

TOTALES 2.196

E.- COSTES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PERI 3

Durante el ejercicio de 2.006 se prevé ejecutar las siguientes actuaciones en el PERI-3:

Presupuesto Previsto % Incidencia en ACTUACION Total para 2.006 Presupuesto

Edificio Institucional 5.698.600 55 3.134.230,00

TOTALES 5.698.600 3.134.230,00

F.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU ACCIONISTA

EMSULE,S.A,desarrollará cuantas actividades,contenidas en su objeto social,sean encomendadas por los Organos Rectores de su accionista único el Ayuntamiento de Leganés.


RESUMEN DE GASTOS(Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A. - APARC. SUBT. RESIDENTES EN CONSTRUCCIÓN

1.- GASTOS POR CAPITULOS

Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 2.825.000,003. Costes Financieros 34.000,004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 2.859.000,00

2.- OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA : Aparcamientos Subterráneos para Residentes en construcción

* Definición : Aparcamiento Residentes Miguel de Unamuno* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo: * Destinatarios: Vecinos residentes en las zonas de influencia.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera :

3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN

PROGRAMA

* Actividades : Comercialización del derecho de uso en los diferentes aparcamientos con existencias. Alquiler de plazas de garaje a residentes.

* Cronograma 2006 : De enero a octubre.* Financiación:

* Ingresos generales : Ventas : 3.167.000,00 € Préstamos medio plazo : 2.057.000 euros Préstamos Hipotecarios * Ingresos por subvención (Financiación afectada) -* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. – APARCAMIENTOS POR BARRERA


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 520.000,003. Costes Financieros 98.000,004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 618.000,00


PROGRAMA : Aparcamientos Públicos por barrera.

* Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial,Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor

* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de

la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general.* Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA * Actividades : Alquiler de plazas de garaje por horas y abonados.* Cronograma 2006 : De enero a diciembre.* Financiación : * Ingresos generales : por alquileres: 534.000,00 €

Préstamos medio plazo : Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso :

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre



EMSULE, S.A. - GESTION CENTRO DE EMPRESAS


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 193.000,003. Costes Financieros4. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 193.000,00


PROGRAMA : Gestión del Centro de Empresas del Ayuntamiento de Leganés.

* Definición : Gestión de Servicios a inquilinos del Centro de Empresas.* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo: Prestar servicios necesarios a inquilinos y obtener margen para el Ayto. de Leganés.* Destinatarios: PYMES y Empresarios individuales de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : Prestación de servicios necesarios para los inquilinos.* Cronograma 2006 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : 233.000 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) -

* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. - GESTIÓN PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 666.000,003. Costes Financieros 283.000,004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 949.000,00


PROGRAMA : Gestión Viviendas en alquiler

* Definición : Gestión de Viviendas de Protección Pública en alquiler.* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo: Gestionar el parque de Viviendas en Alquiler de la empresa.* Destinatarios: Inquilinos adjudicatarios de las promociones.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA* Actividades : Gestión alquileres y servicios de la promoción. Control de facturación e impagados.* Cronograma 2006 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Prest. Servicios (Alquileres, Comunidad ): 898.000 € Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada) por traspaso : 69.000 €

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. – VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PUBLICA (en ejecución ó terminación)


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 107.896.000,003. Costes Financieros 1.303.000,004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 109.199.000,00


PROGRAMA : Promociones de Viviendas Sociales en venta.

* Definición : promoción de Viviendas Públicas, en suelo de VPO, en régimen de venta.* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo: Facilitar el acceso a la compra de viviendas.* Destinatarios: Residentes y trabajadores de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -


PROGRAMA

* Actividades : promoción de Viviendas Sociales en venta y locales comerciales.* Cronograma 2006 : De enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Ventas + Variac. Exist.: 112.898.000 € + Ingr. financ.: 514.000 € Préstamos medio plazo : 71.125.000 * Ingresos por subvención (Financiación afectada)

* Calendario previsto de facturación : de enero a diciembre.



EMSULE, S.A. - GASTOS GENERALES


Euros1. Gastos de Personal 682.000,002. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 586.000,003. Costes Financieros 5.000,004. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales

TOTAL 1.273.000,00


PROGRAMA :

* Definición : Promoción de Viviendas Sociales, Naves Industriales, Aparcamientos Públicos y de Residentes.

* Responsable : Enrique Olmedillas Pitaluga.* Objetivo:* Destinatarios: Residentes, trabajadores en Leganés y PYMES de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : con todas las actividades.


PROGRAMA

* Actividades :* Cronograma 2006 : De enero a diciembre* Financiación :

* Ingresos generales : Préstamos medio plazo : * Ingresos por subvención (Financiación afectada)

* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre



EMSULE, S.A. – EDIFICIO MUNICIPAL EN PLAZA MAYOR


Euros1. Gastos de Personal2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios3. Costes Financieros4. Transferencias Corrientes6 Inversiones Reales 3.192.000,00

TOTAL 3.192.000,00


PROGRAMA : Edificio Municipal en Plaza Mayor

* Definición : Construcción de un Edificio Municipal para servicios municipales.* Responsable : Enrique Olmedillas PItaluga.* Objetivo: Mejora de equipamientos municipales. * Destinatarios: Vecinos de Leganés.* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera :


PROGRAMA

* Actividades : Construcción edificios y urbanización zona Plaza Mayor.* Cronograma 2006 : de enero a diciembre.* Financiación :

* Ingresos generales : Préstamos largo plazo : € * Ingresos por subvención (Financiación afectada)

* Calendario previsto de facturación


RESUMEN DE GASTOS

(Por Claves Funcionales y Económicas)

EMSULE, S.A.

CAP. CLAVE ECONÓMICA Euros

I 130.00 Retribuciones Personal Laboral 533.000160.00 Seguridad Social 149.000

TOTAL CAPITULO I 682.000

Número de Trabajadores incluidos en esta subfunción: 17

Categorías Nº Trabajadores

Gerente 1Directos Administrativo y Financiero 1Jefe de Administración 1Vigilante de Obras 1Administrativos 8Auxiliares Administrativos 5


RESUMEN DE GASTOS

( Por Claves Funcionales y económicasEMSULE, S.A.


II 221. Suministros 130.000224.00 Primas seguros, Otros servicios 112.556.000

Certificaciones Obra, Prest. Serv. Prof.,Independientes, Amortiz.

TOTAL CAPITULO II 112.686.000


III Gastos Financieros 1.723.000

TOTAL CAPITULO III 1.723.000


VI Trabajos para el Inmovilizado de la 3.192.000Empresa

TOTAL CAPITULO VI 3.192.000

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2006

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

GASTOS DE PERSONAL euros euros

I. Gastos de personal 682.000II. Gastos de Bienes Corrientes 112.686.000 4.086.000 (1)III. Gastos Financieros 1.723.000IV. Transferencias Corrientes 0VI. Inversiones Reales 3.192.000VII Transferencias de Capital 0IX. Pasivos Financieros (2)

Total Gastos 118.283.000 4.086.000

(1) DESGLOSE:

Concepto eurosImp. Actividades Económicas 7.000Imp. Bienes Inmuebles 48.000Licencias Urbanísticas y Apertura 1.286.000Imp. Construcciones y Obras 2.570.000Vados / Tasa RSU 18.000Plusvalía 157.000

Total Impuestos Municipales 4.086.000

EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

(2) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos amortizados no hipotecario eurosAparcamiento DCC Aniversario 80.000

Total Capital amortizado Ej. 2006 80.000

Préstamos amortizados hipotecarios euros109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 82.00050 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 40.000Sede Social 26.000Aparcamiento Ramiro de Maeztu 53.00044 VPPA - Arroyo Culebro 81.00055 VPPA - PERI-4 101.000

Total Capital amortizado Ej. 2006 383.000

PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2006

PARA SU CONSOLIDACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS

INGRESOS POR CAPITULOS euros euros

I. Impuestos DirectosII. Impuesto IndirectosIII. Tasas y Otros Ingresos 116.870.000 233.000 (1)IV. Transferencias CorrientesV Ingresos Patrimoniales 1.501.000 8.000 (1)VI. Enajenación Inversiones RealesVII. Transferencias de Capital (2)IX. Pasivos Financieros (3)

Total Ingresos 118.371.000 241.000

(1) Concepto EurosAlquiler Plazas Aparcamiento 8.000

Total Ayuntamiento Ingr. Patrimoniales 8.000

Gestión Centro de Empresas 233.000

Total Ayto Ingr. Otros Serv. (Prest.Serv) 241.000

(2) Trasferencias de Capital

Proyecto Euros

Total 0

EMSULE, S.A. AYUNTAMIENTO

(3) PASIVOS FINANCIEROS

Préstamos Hipotecarios Euros Tipo

Promoc. Viviendas suelo VPP en venta 71.125.000 Con SubrogaciónPromoc. Aparcamientos Residentes 2.057.000 Con Subrogación

Total prestamos hipotecarios 73.182.000


PASIVOS FINANCIEROS DE EMSULE, S.A.

PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros

Banco de Santander Aparcamiento DCC Aniversario 66.000

Total 66.000

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

Entidad Financiera Promoción Financiada Euros

Caja de Madrid 109 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 3.180.000Caja de Madrid 50 V.P.O. - Reg. Esp. Alquiler 1.635.000Banesto Sede Social 168.000La Caixa Aparcamiento Miguel de Unamuno 570.000Santander Central Hispano 44 VPPA - Arroyo Culebro 2.633.000Caja de Madrid 55 VPPA - PERI-4 2.908.000

Total 11.094.000

POLIZAS DE TESORERÍA

Entidad Financiera Euros

Por determinar en función de oferta 6.000.000

Totales 6.000.000

Tipo de interés medio previsto : Euribor (3m) + 0,38

Utilización media prevista año 2005: 100%

Importe Pendiente a 01/01/06

Importe Pendiente a 01/01/06

Importe Suscrito

EMSULE, S.A. - PRESUPUESTO 2006

DESGLOSE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (705) y SUBVENCIONES (775)

Cta. 705 Cta 705 Cta 705 Subv. Subv.Promoción Prestac. Serv. Alquiler Patrimonio TOTAL Ayto Trasp. Rltdo Feder/Ayto

Aparcam. Público Plz. CAM 104.000 104.000 8.000Ap. Público DCC Aniversario 73.000 73.000Ap. Público Recinto Ferial 168.000 168.000Ap. Público Ramiro Maeztu 69.000 69.000Ap. Plaza Mayor 120.000 120.000Centro de Empresas 233.000 233.000 233.000Alquiler 109 VPO 353.000 353.000 23.000Alquiler 50 VPO 166.000 166.000 12.000Alquiler 44 VPPA 169.000 169.000 10.000Alquiler 55 VPPA 210.000 210.000 24.000

TOTALES 233.000 1.432.000 1.665.000 241.000 69.000 0

Suma Subv. 69.000

OTROS INGRESOS

(701) Vta. Produc. Terminados 98.248.000(705) Prest. Serv. NO Patrimon. 233.000 (705) Pret. Serv. Alq. Patrimonio 1.432.000(710) Variac. Existenc. 17.875.000 (733) Trab. Para Inmov. Empr.(769) Ingr. Financieros 514.000 (775) Subv. Cap. Trasp. Rltdos. 69.000

NO Feder - Ayto - Subv. Capital a recibir por proy. Año

Total Otros Ingresos 116.870.000 presup. (Sólo si llevamos obra del Ayto.a Inmov. curso ver año 2001)

Total Ingr. Patrimoniales 1.501.000VII - TRANSFER. CAPITAL Subvenciones feder + Ayto Total Ingresos

III 116.870.0002ª Fase recogida Neumática V 1.501.000

VII 0

118.371.000

CALCULOS FUSÍÓN PROMOCIONES VIVIENDAS EN ALQUILERdesglose tributos Desglose por %

año 2005Promoción Gtos. Corr. Gtos. Financ. Tributos Ingr. Corr. Subvención IBIU VADO T. BASURA IAAEE Suma Tributos Compr.109 VPO 242.000 128.000 27.000 353.000 23.000 19.170 540 4.590 2.700 27.000 050 VPO 128.000 65.000 16.000 166.000 12.000 11.360 320 2.720 1.600 16.000 044 VPPA 124.000 40.000 15.000 169.000 10.000 8.550 600 4.200 1.650 15.000 055 VPPA 172.000 50.000 15.000 210.000 24.000 8.550 600 4.200 1.650 15.000 0

TOTALES 666.000 283.000 73.000 898.000 69.000 47.630 2.060 15.710 7.600 73.000

Redondeado 48.000 2.000 16.000 7.000 73.000

CALCULOS FUSÍÓN PROMOCIONES DE VIVIENDAS EN SUELO DE VPOdesglose tributos

Promoción Gtos. Corr. Gtos. Financ. Tributos Ingr. Corr. Ingr. Financ. Lic. Urbanis. ICIO Lic. Apertura Plusvalía Suma Tributos131VPP 11.469.000 43.000 129.000 12.519.000 21.000 83.000 21.000 4.000 129.000186VPP Solagua 18.469.000 239.000 698.000 19.571.000 105.000 112.000 447.000 112.000 27.000 698.00084VPP Solagua 8.026.000 65.000 300.000 8.592.000 42.000 48.000 192.000 48.000 12.000 300.00062VPP Vereda 6.339.000 75.000 226.000 7.070.000 30.000 36.000 145.000 36.000 9.000 226.000111VPP Vereda 10.903.000 135.000 411.000 11.710.000 58.000 66.000 263.000 66.000 16.000 411.000110VPP PP6 8.042.000 114.000 344.000 8.156.000 43.000 55.000 220.000 55.000 14.000 344.000124VPP PP6 7.753.000 110.000 331.000 7.863.000 41.000 53.000 212.000 53.000 13.000 331.000124VPP P.21PP6 8.263.000 117.000 352.000 8.380.000 44.000 56.000 226.000 56.000 14.000 352.00053VPP PP1 3.113.000 44.000 132.000 3.157.000 16.000 21.000 85.000 21.000 5.000 132.000118VPP PP1 7.182.000 102.000 306.000 7.284.000 38.000 49.000 196.000 49.000 12.000 306.00093VPP PP1 5.516.000 78.000 236.000 5.594.000 29.000 38.000 151.000 38.000 9.000 236.0001000VPP PP5 12.821.000 181.000 548.000 13.002.000 68.000 88.000 350.000 88.000 22.000 548.000

TOTAL 107.896.000 1.303.000 4.013.000 112.898.000 514.000 643.000 2.570.000 643.000 157.000 4.013.000

TOTAL TRIBUTOS AYTO 4.086.000

GASTOS 628.000 €

Capítulo I.- Gastos de Personal

1.1. Remuneraciones 179.910 €1.2. Cuotas Sociales 55.000 € 234.910 €

Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios.

2.1. Material de oficina 1.000 €2.2. Material informático 1.000 €2.3. Trabajos realizados por otras empresas 220.890 €2.4. Profesionales 70.000 €2.5. Mensajeria y Transportes 600 €2.6. Diseño y publicidad 50.000 €2.7. Impuestos 9.000 €2.8. Comunicaciones 600 €2.9. Otros conceptos 3.000 € Otras ediciones 30.000 € 386.090 €

Capítulo VI. Inversiones Reales

6.1. Equipos Informáticos 3.000 €6.2. Equipos de autoedición 2.000 €6.3. Sofware y licencias 1.000 €6.7. Mobiliario 1.000 € 7.000 €

INGRESOS 628.000 €

Ingresos estimados por publicidad en todos susconceptos. 140.000 €Subvenciones municipales 488.000 € 628.000 €

2 PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2006

4 de noviembre de 2005


MEMORIA, OBJETIVOS

E INDICADORES 2006

POR DELEGACIONES


01

ORGANOS

DE

GOBIERNO

MEMORIA PRESUPUESTO 2006

MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE ORGANOS DE GOBIERNO

El Gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones: 1. Dirigir el gobierno y la Administración municipal. 2. Representar al Ayuntamiento. 3. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de

cualesquiera otros órganos municipales. 4. Dictar bandos. 5. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal. 6. Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la

Corporación Municipal. 7. Conocer la evolución de la población por medio de estudios de proyección de

pirámides de edad. 8. El desarrollo de la gestión económico de acuerdo con el Presupuesto aprobado. 9. Celebración de matrimonios. 10. Facilitar el funcionamiento de los diferentes grupos políticos que componen la

Corporación Municipal. 11. Relaciones institucionales. 12. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes. El asesoramiento legal de la Corporación Municipal, Plenos, Junta de Gobierno Local y Comisiones, corresponde al Secretario-General, que además dará fe pública de todos los acuerdos que se adopten. Desde la Delegación de Organos de Gobierno, se ha intentado, y poco a poco se va consiguiendo una mejor prestación de los servicios existentes, potenciando nuevos proyectos que inevitablemente producirán una mejora sustancia, en calidad y en cantidad, que nos llevará a acercar cada vez más nuestras estructuras y servicios al ciudadanos. Para el ejercicio 2006, se tienen previstas las siguientes actuaciones.

• Celebración de Sesiones Plenarias de carácter ordinaria, extraordinaria y ¿ urgentes ? 18 aproximadamente.

• Celebración de aproximadamente 50 sesiones de Junta de Gobierno Local. • Celebración de Comisiones Informativas. • EMSULE: Junta general de accionistas de carácter ordinaria, extraordinarias,

consejos de administraciones y comisiones ejecutivas. • LEGACOM: Junta general de accionistas y consejos de administración. • Celebración de aproximadamente 160 matrimonios. • Recepción Día de las Aguedas (Casa de Salamanca). • Recepción Día de Castilla La Mancha. • Recepción Día de Andalucía. • Subvención al C.D. Leganes, S.A.D. • Homenaje a los Hermanos Rejón “ 2 de Mayo “. • Intercambio cultural anual con el municipio de Salvaleon. • Fiestas Patronales NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE. • Recepción Romeria de Guadalupe (Casa Extaremadura). • Fiestas Patronales SAN NICASIO. • Conmemoración-Aniversario de la Constitución. • Reuniones de la Junta Local de Seguridad. • Reuniones de la Fundación “ Juan Muñoz “. • Recepción que se realiza con motivo de los diversos intercambios culturales. • Festival Internacional Madrid-Sur. • Adquisición de objetos protocolarios. • Adquisición de banderas para edificios municipales. • Inscripción en jornadas, seminarios, congresos.

ACTIVIDADES-SERVICIOS MEMORIA DE PROGRAMAS

Celebración de sesiones plenarias.

Celebración de Comisiones Informativas. Celabración de Junta de Gobierno Local. EMSULE LEGACOM. Recepción Día de las Aguedas. Recepción Día de Castilla-La Mancha. Recepción Día de Andalucia. Subvención C.D. Leganés, S.A.D. Homenaje Hermanos Rejón “ 2 de Mayo “. Intercambio cultural anual con el municipio de Salvaleón.

Fiestas Patronales NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE.

Recepción Romeria de Guadalupe (Casa de Extremadura).

Fiestas Patronales SAN NICASIO. Conmemoración aniversario de la Constitución.

Reuniones Junta Local de Seguridad. Reuniones Fundación “ Juan Muñoz “. Reuniones Festival Internacional Madrid-Sur.

Adquisición de objetos protocolarios. Adquisición de banderas para edificios municipales.

Inscripción en jornadas, seminarios, congresos.

02

HACIENDA


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE HACIENDA - Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público. - Reducción de los plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente. - Adecuación de los nuevos desarrollos urbanísticos a la base de datos catastral. - Adopción de medidas para la localización de focos de fraude fiscal. - Continuar con el cumplimiento de lo establecido en la Ley, respecto al pago de proveedores a 60 días. - Cumplir con lo aprobado para el plan de sistemas de información, correspondiente a este ejercicio. - Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web. - Continuar desarrollando el Proyecto de Ciudad Digital


- Gestión Tributaria - Planificación y Programación Económica - Inspección Fiscal - Recaudación - Tesorería - Fiscalización y Contabilidad - Gestión de compras y centro de distribución - Udad. Adva. de la Concejalia de Hacienda - Gestión Patrimonio Municipal - Sistemas de Información y Cartografía Digitalizada - Servicio Jurídico de Hacienda - Servicio e-learning al ciudadano - Servicios Digitales para mayores - Certificados digitales - Tramites on-line - Portales unidades finalistas - Cédulas urbanísticas - Red privada virtual VPN´S - Apertura de Telecentros y plazas Wi-Fi - Plan de Comunicación y Divulgación de los nuevos servicios - Soporte proyecto educativo - Asegurar y mejorar instalaciones CPD - Diagnóstico Plan de Accesibilidad integral de Leganés

OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 Integrar los servicios y funciones del Ayuntamiento, definiendo y estableciendo normas comunes para todo el Ayuntamiento, mejorando el servicio a los usuarios finales, facilitándole los medios con los que optimizar su trabajo

Nº de programas a disposición del usuario Nº de unidades respecto a puestos de trabajo Nºservicios Nº Certificados Nº ciudadanos con usuario y password

12 100% 30 50 700

Como responsables de la gestión del PRISMA Tiempo de tramitación de 1 certificación

1 semana

Tramitación RC, AD, Mandamiento Tiempo de tramitación 24 Horas Confección y mejora de las Ordenanzas Municipales Tiempo 4 meses Confección de los Presupuestos Municipales Tiempo 4 meses Informes económicos Nº de informes

Tiempo tramitación 30

12 meses Asesoramiento Jurídico Tiempo de respuesta 15 días Ejecución de sentencias Tiempo de respuesta 1 semana Confección informes para tribunales Tiempo de respuesta 1 semana Confección Plan de Inspección Enero 2006 Actas de Inspección Nº por mes


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006

PERIODO MEDIO DE PAGO PMP Período medio de pago OR Obligaciones reconocidas en el año ORPPM Obligaciones reconocidas pendientes de pago media ORPPM = Saldo inicial de OR pendiente de pago al 1 de enero, más saldo final de OR pendiente de pago al 31 de diciembre, dividido entre dos ORPPM PMP = ------------------ x 12 OR

Período medio de pago TOTAL (Capítulos II, IV, VI y VII)

Meses 2

Período medio de pago Capitulo II

Meses 2

Periodo medio de pago capitulo IV

Meses 2

Período medio de Pago Capitulo VI

Meses 2

Periodo medio de pago Capitulo VII


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 PERIODO MEDIO DE COBRO

PMC Período medio de cobro DR Derechos reconocidas en el año DRPCM Derechos reconocidas pendientes de cobro media DRPPM = Saldo inicial de DR pendiente de cobro al 1 de enero, más saldo final de DR pendiente de cobro al 31 de diciembre, dividido entre dos DRPCM PMC = ------------------ x 12 DR

Período medio de cobro TOTAL: Capitulos I,II,III,IV,V,VI y VII

Meses 1

Ingresos tributarios: Capitulos I, II y III

Meses 1

Transferencias corrientes excepto: Participación Ingresos estado CE 42000 y Cesión de Tributos CE 42001

Meses 1

Ingresos patrimoniales: Capitulo IV

Meses 1

Enajenaciones inversiones reales Capitulo VI

Meses 1

Transferencias de capital Capitulo VII Meses 1


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 Número de contratos tramitados 240 250 Tiempo tramitación procedimiento abierto 168 120 Tiempo tramitación procedimiento negociado 97 60 Tiempo tramitación contrato menor 45 30 Cumplimiento de los pliegos técnicos 98% 100% Tiempo devolución fianzas definitivas 180 90

03

DESARROLLO

LOCAL

- Promover nuevas iniciativas empresariales.- Mejora de las áreas industriales de Leganés, asi como el desarrollo de nuevas áreas sectoriales

* Programas destinados a jovenes menores de 24 años con alternancia de formación y empleo. * Formación y empleo destinado a jovenes mayores de 16 años, provenientes del fracaso escolar

* Formación para desempleados en nuevas tecnologías.- Atención individualizada y grupal a desempleados, con objeto de mejorar su acceso al mercado laboral.- Promover el empleo destinado a colectivos desfavorecidos mediante Programas Publicos. - Incidir en el mercado laboral mediante la implementación de políticas activas de intermediación laboral- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción sociolaboral

DELEGACION DEDESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

- Potenciar el Consejo Económico y Social como organo de participación y concertación en las politicas socioeconomicas en Leganés.

- Desarrollar Planes de Empleo y Formación destinado a desempleados del Municipio, con especial dedicación a los colectivos mas desfavorecidos:

* Formación destinada a parados de larga duración y mujeres en oficios en que se encuentren subrepresentadas.

OBJETIVOS GENERALES 2006

PROGRAMA 1.- ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinadora: Manuela Sánchez Quintana 1.1.- ESCUELA TALLER "NORTE DE LEGANES II"

- Destinatarios/as: Jóvenes desempleados menores de 24 años - Participantes: 48 alumnos-trabajadores en las especialidades citadas. - Actividades: Acondicionamiento y Recuperación Medioambiental de bordes de Leganés Norte - Cronograma : 1ª Fase Diciembre 2004 a Mayo 2005 2ª Fase Junio 2005 a Noviembre 2005 - Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV - Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Calendario previsto de facturación: A partir de su inicio, mensualmente. - Indicadores de actividad: - nº horas formativas: 1.680 - nº alumnos participantes: 48 - nº contratos alumnos-trabajadores: 48 - nº contratos personal docente y apoyo: 9PROGRAMA 2: PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL (FIP) - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinadora: Natividad Martín Alvaro - Objetivo: Inserción profesional mediante impartición de cursos

- Actividades:

- Cronograma: Hay una programación que finaliza en marzo y la siguiente comenzaría en mayo - Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV - Fecha prevista de ingreso: Septiembre y Diciembre. - Sistema de justificación: posterior al ingreso.

- Objetivo: Formación teórico-práctica de los alumnos-trabajadores en las especialidades de albañilería, jardinería y cerrajería.

- Destinatario/as: Jóvenes, parados de larga duración y mujeres en ocupaciones en que se hallen subrepresentadas.

. Desarrollo y gestión de cursos de formación, dependiendo de la programación que se apruebe por parte de la Consejería de Empleo y Mujer

- Indicadores de actividad: - nº horas formativas: 8.000 - nº alumnos participantes: 450 - nº cursos: 30PROGRAMA 3: FORMACION OCUPACIONAL EN CONVENIO CON EL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador: Baldomero Carrillo Cosano - Objetivo: Formación y cualificación de desempleados/as de la Comunidad de Madrid. - Destinatario/as: Preferentemente personas desempleadas de Leganés. - Actividades: Desarrollo y gestión de cursos de formación - Cronograma : Dependiendo de la firma del Convenio con el Servicio Regional de Empleo - Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV - Sistema de justificación: Anterior al ingreso - Fecha prevista de ingreso: 2005-2006 - Indicadores de actividad: - nº horas formativas: 10.660 - nº participantes: 645 - nº cursos: 40PROGRAMA 4: GARANTÍA SOCIAL (Modalidad Formación-Empleo) - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador: Baldomero Carrillo

- Actividades: Desarrollo y gestión de dos cursos del programa formación-empleo: - Operario de Vivero y Jardines - Ayudante de Cocina - Cronograma: Los cursos comienzan en diciembre de 2004 y finalizan en diciembre de 2005 - Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV - Sistema de justificación: posterior al ingreso.

- Calendario previsto de facturación: Desde el inicio de cada curso hasta un mes después de su finalización

- Objetivo: Cualificación para la inserción de el mundo laboral o reincorporación en el sistema educativo del colectivo de jóvenes. - Destinatarios/as: jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 20 años con titulación máxima de graduado escolar y sin ninguna titulacion de F. P., preferentemente demandantes de primer empleo.

- Fecha prevista de ingreso: junio y diciembre de 2005. - Indicadores de actividad: - nº horas impartidas: 2.200 - nº participantes: 30 - nº cursos: 2 - nº contratos: 33PROGRAMA 5: GARANTÍA SOCIAL ( Modalidad Talleres Profesionales) - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador: Baldomero Carrillo

- Actividades: Desarrollo y gestión de dos cursos: - Electricidad - Peluquería - Cronograma : Los cursos comienzan en septiembre de 2004 y finalizan en julio de 2005.

- Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Fecha prevista de ingreso: septiembre de 2005. - Indicadores de actividad: - nº horas impartidas: 3.300 - nº alumnos/as: 30 - nº cursos: 2PROGRAMA 6.- TALLERES DE EMPLEO - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador/ra: Manuela Sanchez Quintana

- Objetivo: Inserción laboral de mujeres desempleadas de larga duración - Destinatario: Mujeres desempleadas preferentemente mayores de 35 años - Participantes: 24 - Actividades: Trabajos administrativos en bases de datos municipales con 25% de formación..

- Destinatarios/as: Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 18 años que no hayan alcanzado los objetivos de la E.S.O., ni posean titulaciónalguna de F.P.

- Objetivo: Posibilitar la inserción laboral mediante la formación y desarrollo de habilidades sociales en ocupaciones concretas.

- Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV mediante Convenio anual con la Consejería de Educación.

6.1.- "APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL"

- Cronograma : Inicio en Noviembre 2004 Finalización en Noviembre 2005 - Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV - Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Calendario previsto de facturación: A partir de su inicio, mensualmente. - Indicadores de actividad: - nº participantes: 24 - nº contratos: 27PROGRAMA 6.- TALLERES DE EMPLEO - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador/ra: Manuela Sanchez Quintana6.2.- "MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - Objetivo: Inserción laboral de personas desempleadas de larga duración - Destinatario: Personas desempleadas de larga duración mayores de 25 años - Participantes: 24 - Actividades: Trabajos relacionados con el mantenimiento de edficios con 25% de formación.. - Cronograma : Inicio en Noviembre 2004 Finalización en Noviembre 2005 - Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Calendario previsto de facturación: A partir de su inicio, mensualmente. - Indicadores de actividad: - nº participantes: 24 - nº contratos: 27PROGRAMA 6.- TALLERES DE EMPLEO - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador/ra: Natividad Martín Alvaro6.3.- "ENCUADERNACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL" - Objetivo: Inserción laboral de mujeres desempleadas de larga duración - Destinatario: Mujeres desempleadas mayores de 25 años - Participantes: 8 - Actividades: Trabajos de encuadernación y conservación con 25% de formación.. - Cronograma : Inicio en Octubre 2004

Finalización en Octubre 2005 - Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Calendario previsto de facturación: A partir de su inicio, mensualmente. - Indicadores de actividad: - nº mujeres participantes: 8 - nº contratos: 9PROGRAMA 6.- TALLERES DE EMPLEO - Responsable: Carmen Martínez Gómez - Coordinador/ra: Natividad Martín Alvaro6.4.- "VIVERISMO, HUERTOS Y JARDINES ESCOLARES" - Objetivo: Inserción laboral de desempleados/as y desempleados/as con discapacidad - Destinatario: Desempleados/as mayores de 25 años - Participantes: 16 - Actividades: Producción, plantación y recolección de plantas con 25% de formación.. - Cronograma : Inicio en Diciembre 2004 Finalización en Diciembre 2005 - Sistema de justificación: posterior al ingreso. - Calendario previsto de facturación: A partir de su inicio, mensualmente. - Indicadores de actividad: - nº participantes: 16 - nº contratos: 18

-Responsable: Director de Promoción Económica

-Actividades: - Búsqueda Activa de Empleo - Tutorías individualizadas - Asesoramiento al autoempleo - Seguimiento de acciones

-Destinatarios/as: Jóvenes, mujeres y parados de larga duración -Objetivo: Realización de Acciones destinadas a la orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

PROGRAMA 7: ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO

-Cronograma: Abril 2005 a Marzo 2006. -Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap. IV -Sistema de justificación: posterior al ingreso. -Fecha prevista de ingreso: Noviembre de 2005. - Indicadores de actividad: - Entrevistas individuales: 500 - Sesiones de autoempleo: 100 - Asesoramientos individuales: 100

-Actividades:

-Financiación: -Ingresos por subvención a través del Cap. VII.

- Nº de controles proyectos FEDER: 4PROGRAMA 9: INSERCIÓN LABORAL

- Coordinador/ra: Sara Buendia

-Inscripción de demandantes en la bolsa de empleo. -Recepción de ofertas de trabajo -Remisión de candidatos.

-Financiación: Recursos propios municipales

-Nº de inscripciones en la bolsa 1.000 -Indicadores de Actividad:

-Objetivo: Intermediación entre ofertas y demandas

-Cronograma: Actividad durante todo el ejercicio

-Responsable: Director Promoción Económica

-Actividades:

PROGRAMA 8: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

-Objetivo: Mejora de infraestructuras para el desarrollo, mediante la gestión de proyectos presentados para su cofinanciación a la Unión Europea.

- Gestión y control de los siguientes proyectos presentados al FEDER: -Intranet Extendida -Revitalización Zona Centro


-Indicadores de Actividad:

- Nº de ofertas recibidas 100 -Nº de ofertas atendidas 90

PROGRAMA 10: CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES

-Cronograma: Se prevee su inicio en junio 2004 hasta enero 2005. -Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap. IV. -Sistema de justificación: Posterior a la realización. -Fecha Prevista de ingreso: 1º 50% en septiembre de 2005 2º 50% en diciembre de 2005Indicadores de actividad:Nº trabajadores contratados 14PROGRAMA 11: PROGRAMAS EUROPEOS: EQUAL II

-Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap. VII. (F.S.E. Y Consorcio Madrid - Sur) -Indicadores de actividad: -Nº de personas participantes 200 -Acciones a desarrollar 6PROGRAMA 12: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

-Indicadores de actividad: -Nº reuniones del Plenario 4

-Actividades: Realización de estudios de mercado, programas de orientación laboral, formación e inserción laboral

-Responsable: Director Promoción Económica -Objetivos: Funcionamiento del CES como organo consultivo de participación de los Agentes Económicos Locales.

-Actividades : Elaboración de informes y propuestas del CES y sus Comisiones de Trabajo en asuntos relacionados con el desarrollo socioeconómico de Leganés, que le sean requeridos por la propia Corporación o a propuesta de los miembros del mismo.

-Objetivo: Integración laboral de personas desempleadas mediante la realización de obras o servicios de interés general. -Actividades: Realización de obras o servicios de interés general


-Objetivos: Desarrollar el Programa Europeo EQUAL II destinado al empleo de colectivos en peores condiciones de acceso al mercado laboral


-Nº reuniones de Comisiones de Trabajo 6 -Nº informes 10PROGRAMA 13: PROMOCIÓN NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES

-Visitas a empresas de la localidad. -Acompañamiento técnico a nuevos proyectos empresariales -Información y asesoramiento a nuevos emprendedores.

- Financiación: Ingresos por subvención a través del Cap.IV

-Nº de visitas a empresas 825 - Nº de proyectos asesorados 200

-Actividades:

-Cronograma: Actividad durante todo el ejercicio

-Indicadores de Actividad:


-Objetivo: Promoción e implantación de políticas activas de empleo orientadas hacia la creación de actividades empresariales en el ámbito local

04

RECURSOS

HUMANOS

DELEGACION DERECURSOS HUMANOS

Promover la conciliación de la vida laboral y familiar

Mejorar la gestión y administración del personal con el desarrollo de bases de datos y revisión de los procesos que se llevan a cabo en laDelegaciónDesarrollar las ofertas de empleo público y la promoción internaMejorar la salud y la seguridad de la plantilla Negociación colectiva con los/as representantes de los trabajadores/as del próximo Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador


Optimizar los recursos humanos adecuando el tamaño de plantillas y serviciosMantener el consenso con los/as representantes de los trabajadores/asMejorar las competencias profesionales del personal con la finalidad de mejorar la calidad de servicios a la ciudadanía de Leganés

Mejorar la calidad de la atención que se ofrece a los/las trabajadores/as municipalesDesarrollar planes de emergencia y autoprotección en las instalaciones municipalesPromover nuevos entornos de aprendizaje a través de la gestión del conocimiento que poseen las personas de la organización

PROGRAMA: 04/001

PROGRAMA: 04/002

PROGRAMA: 04/003 DESCRIPCION DEL PROGRAMA: SALUD LABORALDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Dotar al personal municipal de los medios de protección colectiva e individual para la protección de su salud

según lo recogido en la normativa de Seguridad y Salud Laboral. Proveer al personal municipal del vestuario municipal contemplado en el ANEXO III del

Convenio. Realizar todas aquéllas medidas técnicas de mejora en instalaciones, dependencias, equipos de trabajo,... etc, que puedan afectar a la Seguridad

y Salud de los trabajadores así como la realización de campañas divulgativas de prevención y cursos de formación y actualización en esta materia.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONALDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: 1.- Administración y Gestión de Personal. 2.- Selección de Personal y Contratación, 3.- Control presupuestoDelegación.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Dar cumplimiento y gestión del Capítulo V del Convenio colelctivo dedicado a Prestaciones de carácter social

05

CULTURA

DELEGACION DECULTURA


* Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano.* Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas.

* Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos.* Facilitar la integración de todos los ciudadanos.* Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos.* Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural.* Aumentar la calidad de los servicios.

PROGRAMA: 05/002 Educación de Adultos

* Incrementar la colaboración con el CEPAL

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de alumnos participantes* Nº de entidades colaboradoras* Nº de actividades de animación sociocultural (A.S.C)* Nº de voluntariosPROGRAMA: 05/003 Área Administrativa

PROGRAMA: 05/004 Exposiciones y Área Artística

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: * Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor artístico y didáctico.* Difundir la obra de artistas contemporáneos.* Promocionar artistas y colectivos locales.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Montaje de exposiciones didácticas y de referencia con grandes creadores y colectivos.

* Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Gestión de Plantillas de los Departamentos (altas, bajas, sustituciones, calendarios, etc.). Control yseguimiento de la ejecución del Presupuesto (propuesta inicial, disposiciones de gastos, modificaciones, etc.). Tramitación de expedientes deprogramación general y especial. Tramitación de expedientes de contratación de bienes y servicios (contratos menores). Tramitación de expedientes deconcesión de subvenciones a entidades. Tramitación de expedientes de solicitud de subvenciones a otros Organismos. Información general a entidades yusuarios sobre actividades de la Delegación. Gestión de anticipo de Caja fijo para el pago urgente de actividades. Archivo general de expedientes.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Educación y formación básica de personas adultas. Enseñanza de la lecto-escritura y habilidades sociales paraanalfabetos y enseñanza del castellano a inmigrantes.

* Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetización y de castellano para inmigrantes.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

* Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integración.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Gestión admva. de los expedientes que generan los diversos Departamentos de la Delegación tanto de carácterinterno (Personal, Hacienda, Contratación, Servicios, etc.) como en relación con otros Organismos (C.A.M., Ministerios, Entidades y Usuarios)

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de exposiciones* Nº de visitantes

* Nivel de satisfacción de los visitantes

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de socios* Nº de lectores en sala* Nº de préstamos* Nivel de satisfacción del usuario

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de actos culturales desarrollados* Nº de espectadores* Nivel de satisfacción de los espectadores

* Nº de visitas de entidades educativas

* Asesorar en materia artística al Ayto.

PROGRAMA: 05/007 Escuela de MúsicaDESCRIPCION DEL PROGRAMA: Centro destinado a la enseñanza musical no reglada, la formación de aficionados y el descubrimiento de futurosprofesionales.

* Continuar con el proceso de informatización bibliotecaria.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

PROGRAMA: 05/005 BibliotecasDESCRIPCION DEL PROGRAMA: Servicio de lectura y préstamo de libros, asi como de animación a la lectura.

* Ampliación de los fondos.* Adecuación de los fondos a las nuevas necesidades de los ciudadanos.* Desarrollar el convenio firmado con la CAM.

PROGRAMA: 05/006 Programación Cultural

* Lograr una mayor difusión de la programación.

* Poner en marcha la programación del nuevo Teatro José Monleón.* Realizar colaboraciónes en la programación del Auditorio de la Universidad Carlos III.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Programación de actividades de música, teatro y danza en el término municipal.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: * Aumentar la calidad de la programación cultural.* Incrementar el número de espectadores.

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de alumnos matriculados* Nº de conciertos realizados* Nº de agrupaciones musicales

* Potenciar la participación y el consumo cultural.

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de actividades* Nº de participantes* Nivel de satisfacción de los participantes

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de cursos y talleres ofertados* Nº de alumnos* Nivel de satisfacción

* Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías.

* Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras culturales y sus servicios.

PROGRAMA: 05/009 Cursos y TalleresDESCRIPCION DEL PROGRAMA: Realización de una amplia gama de cursos y talleres de carácter socioculturales en los diversos centros cívicosdel municipio.

* Adecuar la oferta de cursos y talleres a las nuevas demandas.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Infraestructura culturales para la gestión y desarrollo de programas y actividades culturales.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

* Ocupar el tiempo libre y de ocio creativo.

* Crear plataformas de encuentro.* Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad.

* Puesta en marcha del nuevo C.C. San Nicasio


PROGRAMA: 05/008 Centros Cívicos

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:* Profundizar en la coordinación y estructura interna de la escuela.* Aumentar la cooperación con la Asociación Músico-Cultural "Pablo Casals".* Reforma de la infraestructura, adecuándola a las necesidades actuales.* Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones musicales.

* Ampliar la oferta de carácter multicultural.* Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos

* Nº de cursos y talleres desarrollados* Nivel de ocupación de los talleres y cursos

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de actividades* Nº de alumnos participantes* Nº de colegios e institutos* Nivel de satisfacción de los participantes.

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS* Nº de servicios prestados* Nº de quejas recibidas* Nivel de satisfación del usuario

* Aumentar la eficacia y eficiencia del servicio.

* Prestar servicios de sonorización e iluminación.* Realizar el mantenimiento de equipos.

PROGRAMA: 05011 Área Técnica de TeatrosDESCRIPCION DEL PROGRAMA: Esta área se debe a la centralización de los gastos de sonido e iluminación de todos los centros culturales, asícomo su mantenimiento.


* Potenciar la creatividad y la libertad de expresión.* Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a la diversidad.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Oferta de teatro, danza y música para los centros educativos de Leganés.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

PROGRAMA: 05/010 Extensión Cultural

* Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la danza en edades tempranas.


PROGRAMA: 05/1111/001 Festejos

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Cabalgata de Reyes. Carnaval. Fiestas del 2 de Mayo. Fiestas de San Juan. Fiestas de Vereda de los Estudiantes. Fiestas de Ntra. Sra. de Butarque, Leganés Ciudad Abierta, Concentración de Gigantes, Mercado Medieval, Concurso Internacional de Estatuas Humanas, Feria Taurina de Carnaval, Programación de Fiestas en la Plaza de Toros "La Cubierta", organización de eventos en las fiestas.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Mantener la ilusión y fantasía de los niños/as. Potenciar la participación de entidades/asociaciones, fomentando su protagonismo. Reconocer a los héroes locales. Crear ambiente lúdico y de cooperación entre las entidades ciudadanas en los barrios. Potenciar la participación de las Peñas y Asociaciones en los festejos tradicionales por medio de los gigantes. Difundir la imagen de la ciudad. Dar a conocer otras formas de folklore y cultura.


INDICADOR MAGNITUD * Nº de asistentes * Nº de asociaciones participantes Cabalgata de Reyes * Nº de actividades * Nº de asistentes * Nº de asociaciones participantes

Carnaval

* Nº de actividades * Nº de asistentes * Nº de asociaciones participantes

Fiesta 2 de Mayo

* Nº de actividades

06

DEPORTES


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES o Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA o Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán

de superación, participación, salud, etc. o Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos. o Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas. o Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de

tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud). o Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población. o Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad o Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. o Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas. o Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades

físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo. o Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y

divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre. o Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean,

acentuando los programas inspirados en la campaña Leganés por un Deporte sin Violencia. o Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico

deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza.


Programa de gestión intermunicipal y comunitaria Programa Deporte y Salud Programa Campeonatos Locales Programa Deporte Intantil (DEUCO) Programa de apoyo a deportes alternativos Programa apoyo a la competición federada Subvenciones a Entidades Eventos deportivos Convenios promoción deportiva Ayuda becas alta competición Programa Aula Deportiva Deporte en la calle Aprendizaje y recreación de actividades acuáticas Mantenimiento Físico de Adultos Programa Mayores en forma Gimnasia preparto Colonias Deportivas Piscinas de verano Campaña de natación de verano Mantenimiento integral de las instalaciones deportivas municipales. Campaña de valores Escuelas deportivas Formación deportiva


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 Gestión intermunicipal Nº protocolos 7 Campeonatos locales Nº equipos participantes 320 Deporte Infantil Nº equipos participantes 120 Nº deportistas participantes en

deportes individuales 4.759

Subvenciones a entidades deportivas Nº entidades que solicitan subvención

110

Porcentaje de subvenciones concedidas sobre el total solicitadas

100 %

Convenios de promoción con entidades Nº convenios a realizar 14 Convenios promoción deportiva escolar Nº convenios a realizar 11 Convenios con federaciones deportivas Nº convenios a realizar 3 Programa Aula Deportiva Nº actividades concertadas 14 Eventos Deportivos Nº Eventos 60 Actividades físicas % Participantes sobre el total de

solicitudes 95 %

Nº usos baño libre fines semana 17.130 Nº horas actividad/mes 200 Nº usos/día promedio piscina verano 1.050 % usuarios sobre el total del aforo

piscinas verano 70 %

Escuelas Deportivas Nº escuelas a desarrollar 107 Cursos de formación Nº cursos a realizar 20


Mantenimiento instalaciones Avisos en instalaciones 1800 Tiempo estimado solución 2 días

07

EDUCACION


EMORIA DE LA DELEGACIÓN EDUCACIÓN


La unidad Técnica de Educación es la responsable de la Dirección y Coordinación de los Equipos, Servicios y Programas de la Concejalia. Para el año 2006, están previstas las siguientes actuaciones:

1. Dirección y Coordinación de los Equipos, Servicios y Programas de la concejalía 2. Planificación Educativa 3. Escolarización E.I., E.P., E.S., 4. ciudades Educadoras 5. Organización Eventos, Jornadas, etc. 6. Obras de Adecuación y mejora en centros educativos 7. Mantenimiento y mejora de alarmas en centros educativos 8. Pintura de centros educativos 9. Convenios de colaboración 10. Actuaciones de difícil planificación


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 1. Dirección y coordinación de los equipos, servicios y programas

de la Concejalía. Actividades realizadas Las necesarias según

planificación 2. Planificación Educativa Servicios, recursos y programas

planificados Nueva red de centros

3. Escolarización E.I., E.P., E.S Número de alumnos escolarizados 100% de la demanda 4. Ciudades Educadoras Mantenimiento de los

compromisos Ejecución suscripción

5. Organización eventos, jornadas, etc... Actividades organizadas 5 actuaciones 6. Obras de adecuación de mejora en centros educativos Gasto efectuado 7. Mantenimiento y mejora de alarmas en centros educativos Alarmas en funcionamiento 8. Pintura de centros educativos Número de centros atendidos 9. Convenios de colaboración Convenios suscritos o renovados 10. Actuaciones de difícil planificación Actividades realizadas Sin previsión


EDUCACIÓN AMBIENTAL Huertos escolares 40 aulas /1040 alumnos Agenda 21 20 aulas / 520 alumnos Polvoranca , edu. Primaria 20 aulas/ Polvoranca , edu. Primaria 20 aulas Ecoescuelas 10 centros educativos ( incremento en dos respecto al curso anterior). Encuentros temáticos EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA El género de las profesiones 25 aulas Colaboración con Campañas del Centro Municipal de la Mujer 100% de los centros de Ed. Secundaría Convivencia y conflictos. Ed. Primaria 20 aulas Convivencia y conflictos. Ed. Secundaria 20 aulas EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Educación para la ciudadanía. Ed, Primaria 20 aulas Educación para la Ciudadanía. Ed. Secundaria 20 aulas ARTE EN LEGANES. CONOCIENDO EL PATRIMONIO ARTÍSTICO

22 aulas

CONOCIMIENTO DE LEGANES Visitas al pleno Municipal 25 aulas Edificios singulares 10 aulas, cuatro sesiones por aula El archivo municipal 15 aulas Conoce la Prensa local 50 aulas EDUCACIÓN PARA LA PAZ Exposición Intercultural: Las culturas que compartimos 25 aulas Escuelas sin Racismo 11 centros completos Dia de la Paz 46 aulas Mis amigos y amigas del Mundo . coordinación con Concejalia de Cooperación

12 aulas

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Prensa escolar. El Mogollón de la Naturaleza 100% centros de Educación Secundaria . 275 alumnos participación

directa. 3000 destinatarios totales MEDIOS DE COMUNICACIÓN Que no te vendan la Moto 15 aulas PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE PADRES Y MADRES Asesoramiento a Ampas Abierto. Objetivo 35 ampas. Incrementar presencia de AMPAS de E.S. Plan de Formación de padres y madres Llegar al 70% de los centros educativos. Incrementar actuación con

familias del período infantil. APOYO A CENTROS Cuaderno de Programas y Recursos Todos los centros educativos y todos los niveles y etapas. Intercambio

con otros servicios e instituciones Convocatoria de Apoyo a Proyectos Educativos Incrementar la participación en

- 10% más en E,P.( hasta un 60%) Frenar en este nivel la bajada de centros que se presentan debido a la escasa dotación de la convocatoria

- 10% más (hasta un 46%) de participación de AMPAS de primaria

- Mantener el nº de centros de secundaria ( 100%) - Incrementar la presencia de Ampas de Secundaria


EDUCACION INFANTIL Escuelas Infantiles: Gestión Directa Tres Centros: Jeromin Rincón Infantil La Fortuna Gestión Indirecta Dos Centros Rosa Caramelo Dulcinea Casas de Niños: Gestión Directa Cuatro Centros Valle Inclan Pinos Aventuras Burbujas Casa Abierta Cuatro programas C.A.Valle Inclan C.A.Pinos C.A Aventuras C.A Burbujas


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 ESCUELAS INFANTILES

Nº alumnos/as 487 = 487 Planes anuales 5 5 Evaluaciones individuales 1461 1461 de cada alumno/a (tres anuales) Alumnos n.e.e. 30 35 (necesidades educativas especiales)

Salidas escolares 82 82 Celebración fiestas con actividades programadas

85 85

Menús especiales mensuales

1740 mens. 1740

Menús normales mensual. 9.380 mens. 9.380 Conferencias con padres 20 20 Tutorías 200 200 Horarios ampliados 300 300 Escolarización 10 escuelas Infantiles 1100 solicitudes 1100 Lista de no admitidos 777 solicitudes 777


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 CASAS DE NIÑOS

Nº de niños/as 112 112 Planes anuales de Centro 4 4 Memorias 4 4 Evaluaciones individuales 336 336 Alumnos con necesidades educativas especiales 4 4 Salidas escolares 16 16 Celebración fiestas con actividades programadas 16 16 Charlas con padres 80 80 Escolarización 4 Casas de Niños 251 solicitudes 251 Lista no admitidos 193 solicitudes 193 CASA ABIERTA Nº niños/ñas 64 64 Nº familias 64 64

08

SERVICIOS SOCIALES

MAYORES

INFANCIA


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN (SERVICIOS SOCIALES, MAYORES E INFANCIA)

• * Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales • * Promover el bienestar de la ciudadania, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo

en cada uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico • * Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro

del municipio. • * Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más

desfavorecidos. • *Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitandoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos

creados para ellos y ellas • * Promover la participacion como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio • * Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia • * Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia • * Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados

con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas


INFANCIA Programa: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ACCIONES:

- El Consejo de Infancia y Adolescencia - Difusión del 2º Plan Integral de Infancia y Adolescencia. - Programa y seguimiento de actos conmemorativos de la Convención de Derechos del niño. - ¡Tenemos Derecho ¡ Carpeta de recursos didácticos - Programa de actos conmemorativos de la Convención de Derechos del niño - Actividades en fiestas de verano: Gigantes; Navidades: Reyes. - Celebración del Día sin coches - Taller de multas - Divulgación actividades para la infancia deportivas y culturales. - Participación en la Red Local a favor de los derechos de la Infancia, en el Consejo Local de atención a la Infancia y Adolescencia; en la

Mesa de Recursos; en Mesa de Salud Escolar; Proyecto de Intervención Comunitaria y otros foros de coordinación institucional y con entidades sociales.

RECURSOS:

- Centro de Recursos para la Infancia de Leganés Norte. Programa: ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO ACCIONES:

- “Vamos al colegio” orientación a las familias al inicio de la escolaridad. - “El paso a secundaria” orientación a las familias al finalizar 6º de Primaria. - Asesoramiento, información y orientación en Educación Secundaria. - Servicio de Atención individualizada a la infancia y adolescencia. - Campaña de sensibilización e información. - Mejora de comedores escolares: organización curso para monitoras y cuidadoras.

Programa: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE RIESGO SOCIAL Y ABSENTISMO ESCOLAR ACCIONES

- Valoración, orientación, intervención y seguimiento de niños y adolescentes en riesgo social o absentismo escolar, a través de la escuela. - Coordinación con otras delegaciones municipales y con profesionales de otras administraciones. - Asistencia a Comisiones de Centros Escolares - Mesa Local de Prevención de Absentismo Escolar. - Experimentación Cuestionario de prevención de absentismo escolar, II Fase. - Programación de actividades formativas e informativas dirigidas a familias y a profesionales - Orientación a niños y familiares inmigrantes en la etapa escolar RECURSOS

- Centro de Recursos para la Infancia de Leganés Norte.


OBJETIVOS INFANCIA

• * Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio • * Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia • * Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia • * Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados

con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 INFANCIA Nº grupos de “El Consejo”

12 12

Nº total inscritos en “El Consejo” 107 120 Nº charlas de orientación “Vamos al colegio” y “Paso a secundaria” 28 28 Nº centros educativos participantes 33 33 Nº total asistentes a charlas 559 600 Cuadernos orientación distribuidos 4000 4000 Nº primeras consultas atención individualizadao 201 200 Nº plazas ofertadas en ludoteca Leganés Norte 120 130 Nº reuniones Mesa Local Absentismo 5 5 Nº reuniones Comisiones de Centros Escolares 15 15


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN (Servicios Sociales, Mayores e Infancia)

• * Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales • * Promover el bienestar de la ciudadania, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada

uno el desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico • * Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del

municipio. • * Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más

desfavorecidos. • *Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitandoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados

para ellos y ellas • * Promover la participacion como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio • * Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia • * Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia • * Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el

cuidado, crianza y educación de niños y niñas


MAYORES • Carnets Centros mayores • Talleres para mayores • Vacaciones mayores • Minimaraton • Charlas y encuentros • Prensa • Autocares 1 día • Fiesta Navidad • Consejos Sectorial • Subvenciones • Linea 900 • Servicios Digitales para mayores • Campaña de difusión delegación


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 MAYORES Objetivos:

1.-Crear y consolidar aquellos recursos y dispositivos para fomentar hábitos saludables y para que los mayores del municipio tengan un espacio que mejore su calidad de vida. 2.-Mantener la plena integración social de las personas mayores, procurando que se sientan útiles y considerados socialmente, evitando los sentimientos de aislamiento y soledad que aparecen en muchos de ellos, reforzando el papel social y la capacidad participativa de los mayores.

3.-Desarrollar y potenciar un sistema de recursos que permita que los mayores puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible.

4.-Programar y planificar la actuación que ha de seguirse en el municipio de Leganés respecto a las personas mayores.

5.-Establecer y poner en marcha los mecanismos de evaluación y control de los recursos, programas y servicios que en materia de tercera edad, actúen en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Leganés.

6.-Reforzar y apoyar el papel del voluntariado como factor complementario.

7.-Solicitar de las distintas administraciones el apoyo, los recursos y los medios necesarios para la puesta en marcha de este proyecto.

INDICADORES • Nº socios centros mayores 14.226 + 1.000 • Nº alumnos talleres 1.500 + 30 • Nº actividades 20 + 2 • Nº voluntarios 37 + 2 • Nº plazas vacaciones 800 + 50 • Nº participante minimaratón 1.200 + 200 • Nº suscripciones prensa 16 = • Nº personas excursiones 1 día 1.134 + 54 • Nº asistentes fiesta Navidad 3.500 + 100 • Nº subvenciones Asociaciones mayores 5 = • Nº usuarios Linea 900 23.538 + 100 • Nº usuarios Leganés Digital 8 + 42

09

MUJER

DELEGACION DEMUJER

1º) Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas municipales y sociedad en general.2º) Sensibilizar a los agentes responsables de la vida económica y social del Municipio a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

4º) Reforzar las condiciones que incidan en la mejora de la calidad de vida y la igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres


3º) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Educación, Cultura, Deporte, Empleo y Formación para el empleo.

5º) Favorecer una participación equilibrada entre mujeres y hombres.

PROGRAMA: 09/001 Información y Asesoramiento Especializado

Servicio Atención SocialServicio Asesoría Jurídica Servicio Asesoramiento Psicológico Servicio Mediación Familiar

4.- Favorecer modelos de conviviencia más saludables entre hombres y mujeres INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSIndicadores en relación a los recursos técnicos y económicos asignados al programaIndicadores de edición, difusión y promociónIndicadores de presencia y tratamiento de las actividades en los medios de comunicaciónIndicadores de poblaciónIndicadores de demandaIndicadores para el registro de datos sociodemográficos para el análisis estadístico de las demandasPROGRAMA: 09/002 Formación, Empleo y Conciliación de la vida laboral y familiar

Campañas y actividades de sensibilización para la Conciliación de la vida laboral y familiar

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS

Dotar a las mujeres de recursos para mejorar su empleabilidad y aumentar las posibilidades de inserción laboral.Favorecer el acceso de la mujer al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres.

Fomentar la participación de las mujeres con especial dificultad en los programas de formación para el empleo.

Servicio de intermediación laboralServicio de Atención Infantil en periodo vacacional para menores de 3 a 12 años.Servicio de Ludoteca en horario extraescolar para menores de 3 a 15 años

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

1.- Proporcionar Información, Orientacion y Asesoramiento personalizado desde una perspectiva de género y de una manera integral

Servicio de información y orientación sociolaboral

3.- Favorecer la eliminación de barreras para la participación paritaria e igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

2.- Proporcionar herramientas y recursos personales y sociales para mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante el analisis y resolución de la situación problemática que plantean

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSIndicadores en relación a los recursos técnicos y económicos asignados al programaIndicadores de edición, difusión y promociónIndicadores de presencia y tratamiento de las actividades en los medios de comunicaciónIndicadores de poblaciónIndicadores de demandaIndicadores para el registro de datos sociodemográficos para el análisis estadístico de las demandasPROGRAMA: 09/003 ESTRATEGIAS COMUNITARIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.

Consejo Sectorial de la Mujer

Impulsar la elaboración e implementación de programas, proyectos, servicios o actividades en las diferentes

Eliminar los estereotipos sexistas.

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSIndicadores en relación a los recursos técnicos y económicos asignados al programaIndicadores de edición, difusión y promociónIndicadores de presencia y tratamiento de las actividades en los medios de comunicaciónIndicadores de población

Apoyar una red de asociaciones que les permita en intercambio de Buenas Prácticas en materia de igualdad

Colaborar con las distintas delegaciones municipales para la incorporación de acciones positivas en sus actuaciones.

Promover la participación de las mujeres en el desarrollo de proyectos empresariales de autoempleoEstimular la creación de redes o asociaciones empresariales con participación paritaria de las mujeres empresarias.

Edición de Folletos informativos.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS

Convocatoria municipal de subvenciones a asociaciones que incidan en proyectos de igualdad de oportunidades


Fomentar y apoyar aquellas actividades del tejido asociativo que contemplen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Impulsar y apoyar recursos y campañas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

Campaña 8 de Marzo. Certámen de Pintura 8 de Marzo. Jornadas Gastronómicas 8 de Marzo. Charlas y Monográficos sobre temas de género.

Información y asesoramiento a grupos y asociaciones

Fomentar la participación de las mujeres en los programas de formación para el empleo incentivando aquéllas profesiones en las que se encuentran subrepresentadas.

Indicadores de demandaIndicadores para evaluar actividadesPROGRAMA: 09/004 PROGRAMA MARCO DE ACCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSIndicadores en relación a los recursos técnicos y económicos asignados al programaIndicadores de edición, difusión y promociónIndicadores de presencia y tratamiento de las actividades en los medios de comunicaciónIndicadores de poblaciónIndicadores de demandaIndicadores para el registro de datos sociodemográficos para el análisis estadístico de las demandas

Coordinar las acciones y recursos públicos y privados para la puesta en marcha del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

Investigación (Estudios de Protocolos y otras fuentes)DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOSReforzar las condiciones que incidan en la mejora de la calidad de vida y la igualdad de oportunidades.


Asistencia e intervención (Centro de Emergencias, asistencia especializada individual y de grupo).

Visibilizar las diferencias sociales construídas por razón de sexo en el desarrollo de mujeres y hombres. Potenciar en los medios de comunicación una imagen no sexista de la mujer.Intervenir en las situaciones de violencia de género.

Prevención en el ámbitoeducativo ( talleres coeducaticos y de prevención de la violencia) Prevención en el ámbito comunitario (Campaña 25 de Noviembre)

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PARTRICIPACION

CIUDADANA


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS -Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos. -Generar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación. -Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios. -Desarrollar y revisar el actual Reglamento de Participación Ciudadana en función de la legislación vigente. -Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad. Desarrollo y puesta en marcha de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. -Avanzar en el proceso y desarrollo de planes estratégicos. Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. -Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.


-Información permanente a nuestros vecinos y vecinas y entidades sociales en materias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, programas comunitarios). -Coordinación de la Convocatoria General de Subvenciones anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las Delegaciones finalistas (información, gestión, desarrollo y justificación). -Programa Leganés Por el Civismo: -evaluación permanente del desarrollo del programa. -consolidación del Equipo de Voluntarios del programa en los distintos ámbitos de intervención y evaluación participativa (información-formación-acción). -celebración del Día de Leganés Por el Civismo y desarrollo de las campañas sectoriales (publicidad incontrolada, pintadas y graffitis, excrementos caninos, etc). -presentación y desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convivencia Ciudadana. -Presupuestos Participativos: -desarrollo del proceso comunitario. -zonificación territorial de la Ciudad y trabajo en las diferentes zonas (Asambleas Territoriales). -fases: -información y constitución. -desarrollo y recogida de información y propuestas. -votación inicial de las propuestas. -informe técnico de viabilidad. -CONSEJO DE LA CIUDAD. -votación final de las propuestas. -evaluación


OBJETIVO GENERAL: FAVORECER EL ACERCAMIENTO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y NUESTROS VECINOS Y VECINAS Y ENTIDADES SOCIALES.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 -Atención al público: de lunes a viernes de 9 a 14 horas. -Registro Municipal de Asociaciones. -Comisión Técnica de Subvenciones interdelegaciones (información, seguimiento, evaluación y preparación siguiente convocatoria). -Información y comunicación en relación con el programa “Leganés Por el Civismo”. -Equipo de Voluntarios del programa “Leganés Por el Civismo”. -Presupuestos Participativos: proceso comunitario dirigido no sólo al movimiento asociativo, sino a la ciudadanía en general.

-visitas diarias. -variaciones mensuales. -3 reuniones anuales. -Universal, permanente y sectorial. -Mensual -Universal y permanente.

-visitas diarias. -variaciones mensuales. -3 reuniones anuales. -Universal, permanente y sectorial. -Mensual. -Universal y permanente.

11

URBANISMO

E

INDUSTRIAS


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN OBJETIVOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2006 Potenciar la función urbanizadora pública. Desarrollar un patrimonio público del suelo. Dotar y mejorar los equipamientos públicos. Desarrollar las infraestructuras viarias de la ciudad. Mejorar la habitabilidad de los barrios. Desarrollar los programas de vivienda protegida. Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas.


Dirección y Administración de Urbanismo

Elaboración del presupuesto Tramitación administrativa de gastos

Disciplina Urbanística

Control jurídico de Licencias Urbanísticas, Infracciones y Sanciones urbanísticas y Estado de Deterioro de Edificios, fomentando el respeto a la normativa urbanística vigente

Planeamiento Urbanístico General y de Desarrollo

Aprobación de las figuras del planeamiento que posibiliten el desarrollo urbanístico del municipio y el crecimiento ordenado de la ciudad.

Ejecución del Planeamiento Urbanístico y Control de la Edificación y Uso del Suelo

Aprobación de los instrumentos de ejecución y constitución de entidades que posibiliten la gestión del planeamiento vigente y control de su cumplimiento mediante la intervención en la edificación y usos del suelo.

Rehabilitación de viviendas

Subvenciones para rehabilitación integral de edificios.

Obras complementarias de Instalación de Marquesinas.

Mejora de la calidad del transporte público.

Señalización vial informativa vertical

Mejora de la información para favorecer la circulación

.



Número de reservas, AD, facturas, etc Ejecución del presupuesto de gastos 2006

En función del presupuesto

Número de Licencias de Obra (Mayor y Menor, Segregaciones, Cédulas Urbanísticas, Licencias de Primera Ocupación, Cambios de Uso, Alineaciones, Devoluciones de Avales constituidos en Licencias de Obras, Ruinas, Ordenes de Ejecución, Consultas Urbanísticas, Infracciones y Multas Urbanísticas, Actuaciones comunicas.

En función del número de solicitudes

3.500 Expedientes

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Aprobación definitiva del P.A.U.-3. Aprobación definitiva del P.A.U.-4. Aprobación definitiva del P.A.U.-7. Aprobación definitiva P.P.-2 y P.P.-3 del P.A.U.-2.Aprobación definitiva P.P.4. Aprobación delimitaciones de Unidades de Ejecución. Formulación, admisión a trámite de iniciativas y aprobación definitiva de Estudios de Detalles. Tramitación de otras figuras del planeamiento.

Tramitación legal de cada una de las figuras del planeamiento

Ejecución de las figuras del planeamiento relacionadas

Número de aprobaciones de instrumentos de ejecución, Constitución de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, Control de la Ejecución de Obras de Urbanización, Informes técnicos de licencias y otras solicitudes urbanísticas, desvío y enterramiento de tendidos eléctricos.

Procedimientos legales para la ejecución del planeamiento. Informes técnicos necesarios para el control de la edificación . Tramites necesarios para el enterramiento de tendidos eléctricos

En función de las necesidades del planeamiento. En función de los expedientes tramitados. En función de las posibilidades presupuestarias.

Número de subvenciones tramitadas

En función de las solicitudes y de la cantidad consignada.

90 Expedientes.

Número de marquesinas instaladas

En función de las necesidades y de las posibilidades presupuestarias

16 marquesinas

Número de señales instaladas

En función de las necesidades de la circulación

Ejecución de la partida presupuestaria.

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LIMPIEZA

Y

MEDIO

AMBIENTE

DELEGACION DELIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

En la Unidad de Disciplina Ambiental:

En las Areas de Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias, RRSU, Parques y Jardines: * Mejorar los servicios de limpieza y R.R.S.U., y ampliandolo a los nuevos barrios recepcionados.* Continuar la Recogida de R.S.U., mediante Carga Lateral. * Mejorar la gestión de Parques y jardines, barrios recepcionados y/o nuevos parques y/o reformas.* Mejorar los servicios de limpieza de colegios y dependencias municipales.

En el Area de Programas Medioambientales, se priorizará:* Elaboración diagnóstico inicial Agenda 21, Desarrollo Sistema Integrado de Calidad.

* Realizar proyecto para mejora y adecuación de parques y zonas verdes.

* Asesoramiento e información sobre legislación de Medio Ambiente y su aplicación.* Adaptación y armonización de la Ordenanza vigente con los cambios lesgislativos recientes.

* Desarrollo Programas de Vertidos, Emisiones y Residuos según Ordenanza G.M.A.* Poner en marcha la Recogida de Papel y Cartón con el Sistema "Puerta a Puerta".

* Seguimiento de recogida selectiva dentro del marco del Convenio con la C.A.M.

* Desarrollo nuevos Programas y planes ambientales, Día Arbol, Día Medio Ambiente, etc.* Estudio implantación Sistema de Etiqueta Ecológica para comerciantes.

* Instrucción y tramitación administrativa de expedientes sancionadores en materia Ambiental.


* Continuar y profundizar en la colaboración con otras Administraciones y Departamentos para el desarrollo de objetivos comunes y adaptación a la nueva distribución competencial prevista en la normativa vigente.

PROGRAMA: 12/001

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSPromedio actuaciones por semanaM3 mantillo entregadoKilos de semilla consumidoPROGRAMA: 12/002

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSTiempo de retirada residuos/díaTm. Basura orgánica sistema neumáticoTm. Bolsa Amarilla Tm./año OrgánicaPROGRAMA: 12/003

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSnúmero actuaciones semanalesnúmero quejas anualesnúmero de reposiciones recipientes aseo/mensuales M2 alfombras limpiadasInstalación de BacteriostáticosPROGRAMA: 12/005

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:Limpieza de colegios y dependenciasDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Suministro de materiales de limpieza a Centros.Contratación limpieza alfombras, útiles y herramientas. Limpieza superficies acristaladas. Limpieza y aseo de los centros. Colocación y retirada de recipientes higiénicos por contrata.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Mantenimiento de Zonas Verdes y ajardinadasDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Mantenimiento de zonas verdes. Control y eficacia de los medios y contratas. Apoyo a Comunidades deVecinos.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:Recogida de Residuos Sólidos.DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Servicio de Recogida Neumática de Leganés-Norte y Zarzaquemada. Mantenimiento cubos y contenedores.Recogida de Bolsa Amarilla.Ampliación servicio a todos los días. Recogida Carga Lateral.

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSnúmero actuaciones semanales por Distritonúmero quejas anualesnúmero actuaciones semanales barredoranúmero de reposiciones papelerasPROGRAMA: 12/006

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSnúmero informes técnicos incumplimientos OGMA-PAC-WIN número autorizaciones vertidos realizadosnúmero verificaciones vertidos realizadosnúmero contenedores residuos instaladosKilos recogida selectiva (amarilla, carton, pilas y vidrio)número de puntos de control efectuados en vertidosnúmero subvenciones concedidasporcentaje subvenciones concedidas sobre total solicitadasControles atmosféricosPROGRAMA: 12/007

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSNuevas áreas infantilesBancos instaladosPapeleras instaladasTiempo reparacion mobiliario urbanoPROGRAMA: 12/008

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Instrucción y tramitación Expedientes Sancionadores

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Mantenimiento preventivo y correctivo de áreas Infantiles, bancos y papeleras.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA:Limpieza de vía pública DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Limpieza y mantenimiento en perfecto estado de la vía pública y polígonos industriales. Instalación depapeleras. Barrido mecánico. Ampliación del servicio de limpieza a todos los días del año en zonas determinadas.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Mantenimiento Mobiliario Urbano

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Programación Ambiental.

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Preparación planes Ambientales. Seguimiento de la Ordenanza General de Medio Ambiente.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Unidad Disciplina Ambiental

INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSExpedientes tramitadosTotal previsto

Asesoramiento e información sobre legislación de Medio Ambiente y su aplicación

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SERVICIOS

COMUNITARIOS

Leganés, a 21/11/2005

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD En el mantenimiento del patrimonio público, seguiremos con el mantenimiento de las cubiertas de los edificios municipales. Readaptación de las instalaciones eléctricas con el objetivo del ahorro de energía. Cambio de calderas en los edificios municipales pequeñas reformas en los centros educativos Climatización de edificios municipales Mantenimiento de las fuentes ornamentales, fuentes publicas y la red de riego municipal. Obras en pequeños colectores. Enterramiento de líneas eléctricas de media y alta tensión que circulan por el entorno de la ciudad. Mantenimiento y mejora del alumbrado público.

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CONSUMO

Y SALUD

Leganés, a 21/11/2005


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO

• Prevenir y promover la salud y seguridad de los ciudadanos del municipio • Atención y resolución de las demandas ciudadanas en materia de Consumo, a través de la potenciación de la OMIC y de la creación de la

Delegación Regional de Arbitraje de Consumo • Informar y educar a los ciudadanos en materia de Salud y Consumo • Continuar con la implantación en el Laboratorio Municipal del Sistema de Garantía de Calidad y acreditación del mismo por ENAC

(cumplimiento norma UNE 17025) • Inspeccionar y controlar los productos y servicios expendido y/o suministrados en el municipio. • Inspeccionar y controlar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos del municipio. • Controlar la contaminación por polen (Red PALINOCAM) • Efectuar el control sanitario de edificios y lugares públicos. • Programa Municipal de Control de Legionella • Efectuar el control sanitario del cementerio • Efectuar el control sanitario del agua del municipio. • Exigir a las Administraciones competentes la dotación y funcionamiento adecuado de los servicios necesarios en el municipio. • Controlar los focos que acusen problemas a la salud o afecten a la seguridad de los ciudadanos en materia de competencia municipal

exigiendo a otras administraciones su control cuando exceda de dicha competencia. • Apoyar y fomentar a las Asociaciones que trabajan en el municipio en la promoción de la salud y en la protección de los consumidores. • Atención integral al drogodependiente • Acciones de prevención y promoción de salud en drogodependencias • Plan Municipal de Salud • Desarrollo del Plan Municipal de Drogodependencias • Desarrollo de los sistemas de gestión informática de la Delegación


DIRECCIÓN Y ADMÓN. DE SALUD Y CONSUMO: CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS, ALIMENTOS Y

AMBIENTE: . Gestión Administrativa de la Delegación . Anális y control higiénico-sanitario de aguas (de consumo y de recreo) . Información al público . Análisis y control higiénico-sanitario de alimentos . Tramitación de expedientes. . Control polen (Red PALINOCAM) . Gestión económica Delegación . Programa Mpal. Control Legionella . Relaciones con otras áreas adtvas, instituciones, administraciones... . Gestión Sistema Garantía de Calidad INSPECCION DE SALUD Y CONSUMO: CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS . Inspección sanitaria y de consumo de productos, bienes y servicios. . Recogida, cuidado y control veterinario de animales entregados en

Centro Acogida . Inspección higiénico-sanitaria de los establecimientos del municipio. . Recogida y enterramiento de animales muertos (en vía pública y a

particulares) . Devolución y adopción de animales OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:

. Campaña de Vacunación Antirrábica

. Censo Municipal de Animales domésticos . Información y asesoramiento en materia de consumo . Campañas de educación y sensibilización . Tramitación de reclamaciones de consumo . Expedición de Hojas de Reclamaciones AULA DE SALUD Y CONSUMO: CONTROL DE PLAGAS . Talleres de Educación para el Consumo . Desratización y desinsectación de la red . Talleres de Educación para la Salud De alcantarillado público . Programa de Cultura Dental . Control fitosanitario de parques y jardines . Programas de Educación en Salud y Consumo para Mayores . Desratización, desinsectación y desinfección de edificios públicos. DROGODEPENDENCIAS: . P. Asistencia: Prog. Libre de Drogas, Metadona, Prog. Infanto-Juvenil y Apoyo a pisos de Asistencia

. Programas de Prevención: P. Análisis de sustancias y Prog. Intervención en ámbito educativo y asociativo


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 DIRECCIÓN Y ADMÓN. 100 % Atención al público Nº de usuarios 100 % % Tramitación de expedientes inspección Nº de expedientes 85 % % Gestión Censo Canino 100 % O.M.I.C. 100 % Atención al público Nº de usuarios 100 % % Tramitación de exptes. OMIC Nº de exptes. 75 % AULA DE SALUD Y CONSUMO Incremento alumnos de ESO Nº de alumnos 25 % 100 % Atención de la demanda Nº de Talleres 100 % LABORATORIO 100 % analítica demandada Nº de muestras 100 % CONTROL S. ANIMALES DOMESTIC. Atención demanda de entradas de animales en Centro Nº de animales 100 % Adopción de animales Nº de animales 100 % Recogida y entrega de cadáveres animales Nº de animales 100 % CONTROL DE PLAGAS Cumplimiento de Servicios Programados Nº de servicios 100 % Atención a los avisos Nº de avisos 100 % DROGODEPENDENCIAS Atención a la demanda Nº usuarios 100 % Incremento participantes Prog. Prevención Nº participantes 25 %

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SEGURIDAD CIUDADANA

Leganés, a 21/11/2005

* Utilización del casco en ciclomotores

* Alcoholemia * Reducción de la velocidad * Utilización del movil en la conducción

* Cumplimiento de ordenanzas y bandos * Normativa medioambiental3.- Retirada de vehículos abandonados

4.- Servicio de asistencia a las victimas

5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres

1.- Policía de Barrio

* Servicio de nueva creación que pretende la protección de las mujeres victimas de malos tratos, así como el cumplimiento de las ordenes judiciales dealejamiento y protección.

* Funcionando actualmente en tres barrios (La Fortuna, Zarzaquemada y Centro), consolidándose a partir de la incorporación del nuevo personal en elpróximo año, con al menos otras cuatro zonas

* Se pretende una mayor concienciación ciudadana en materia de seguridad vial, encaminada a la reducción del número de accidentes de tráfico en laciudad.

* Se pretende limpiar la vía pública de aquellos vehículos que quedan abandonados y suponen una merma en el número de plazas de estacionamientodisponible. Se retiran una media anual de 850 vehículos.

* Servicio permanente y gratuito ofrecido a todo tipo de victimas para asesoramiento y gestión. Se presta a través de la Asociación Beccaria

* Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas del barrio * La consecución de estos objetivos pasa por la prevención del delito y por hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales2.- Campañas de prevención y sanción

* Utilización del cinturon de seguridad

DELEGACION DESEGURIDAD CIUDADANA


POLICIA LOCAL

6.- Educación Vial * Programa para la educación infantil * Programa para la educación primaria * Programa para la educación especial * Parque infantil de tráfico para las etapas anteriores

BOMBEROSAumento de los recursos humanos y materiales del servicioIntervención en todo tipo de siniestroPROGRAMA: 15/001DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Prevención de los posibles delitos/funciones policiales dar mayor seguridad al municipio (bienes-personas)INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSErradicar la delincuencia. Protección de Edificios municpales.Bienes Públicos y privados. Denunciar aquellas conductas de carácter delictivo o administrativo, según .Ley. Mantenimiento. Limpieza vehículos, (taller) oficinas, emisora, edificio Seguridad, Ayto. Policía Administrativa, abastos, sanidad, emisión de informes. Colaboración administrativaPROGRAMA: 15/002DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: Control y Regulación del Tráfico en GeneralINDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSVehículos abandonados, grúa, etc.

* Se presta en colaboración al servicio de iguales características del C.N.P., al que prestan los Juzgados de Leganés y en coordinación al S.A.V. DeLeganés

* A través de los distintos grupos operativos (barrio, SAV, etc.), y con presencia en la mesa municipal de prevención y detección del absentismo escolary la mesa de la infancia

Mejorar la formación de los voluntariosMejorar la colaboración con la Policía Local, Policia Nacional, Bomberos y emergencias sanitariasIntervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas areas municipales

7.- Prenvención y detección del absentismo escolar y prevención infantil

PROTECCION CIVILFomentar el voluntariado en Protección Civil

Ordenación y regulación del tráfico, denunciando aquellas infracciones de tráfico PROGRAMA: 15/003DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Control y regulación del tráfico en generalDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Investigación y prevención accidentes de tráficoINDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSInstrucción e Investigación de más de 300 atestadosRecepción y posteriores diligencias de 600 partes médicosControles preventivos de AlcoholemiasInstrucción de más de 60 atestados por alcoholemiasPROGRAMA: 15/004INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSInspección vigilancia y control de vertidos (aceite, tieras, quemas, residuos, escombros, etc.Evitar del deterioro del Medio Ambiente(denunciando en su caso las infracciones que se observen y produzcan)Vigilancia del Area Industrial (Polígonos)Denuncias de la Ordenanza General de Medio AmbientePROGRAMA: 15/005DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Grupo de Inspección GeneralDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Inspección de obras y urbanismo, IndustrialINDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSInspeccionar las obras, licencias urbanisticas, así como todo lo relacionado con las industrias ycomercios que se encuentren desarrollando su actividad comercial dentro del Municipio.Denunciando las infracciones que se produzcan en su casoControl de Abastos y Mercados, Sanidad, etc.PROGRAMA: 15/006DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Educación VialDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Desarrollo y extensión de la programaciónRECURSOS HUMANOS: Dos agentes de Policía Local con dedicación exclusivaINDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSActuación experimental en Ocho (8) centros de Primaria (6 a 12 años) a través del proyecto deInnovación Pedagógica que afecta a 2.000 alumnos/as.Publicación de la Guía del Formador, tras acuerdo con el Instituto Mapfre de Seguridad Vial.Elaboración parte programación para la etapa infantil (3 a 6 años) que afecta a 7 centros con

aproximadamente 1.000 alumnos.Elaboración y puesta en práctica de la programación para alumnos con necesidades especiales(Col. Público "Alfonso X el Sabio" afecta a 120 alumnos)PROGRAMA: 15/007DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Policia de BarrioDesarrollar actuaciones de proximidad en cinco barrios, turnos de mañana, tarde y nochede lunes a viernes tanto a pie como en motocicletas de pequeña cilindrada.PROGRAMA: 15/008DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Asistencia a VictimasProcarar la atención jurídica, psicológica y social a las victimas de cualquier delito.Apoyar a la Policía Local en la prevención de los delitosPROGRAMA: 15/010 BOMBEROSDESCRIPCION DEL PROGRAMA: Intervención en todo tipo siniestro con objetode salvar vidas y bienes tanto de los ciudadanos como públicos.INDICADORES DE ACTIVIDAD Y RESULTADOSIntervenciones del Servicio PROGRAMA: 15/011DESCRIPCION DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO PROTECCION CIVILDESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Fomentar y consolidar el voluntariado y colabora-ción permanente con P.L. Y Bomberos


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN


ACTIVIDADES QUE DESARROLLA Servicio de Extinción de incendios y salvamento del Ayto de Leganés.

• Intervención en la extinción de Incendios y otros siniestros .

• Salvamento de personas, animales y bienes. • Prevención y sensibilización

(Colaboración) • Elaboración y desarrollo de Planes de emergencia (Colaboración) • Mantener operativos los medios y maquinaria necesaria


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 1.- Nº de intervenciones 1.200 (est) 1.300 2.- Nº de actividades de prev. y sens. 10 30 3.-Nº de actividades relacionadas con Planes emergencia 10 30

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JUNTA MUNICIPAL

DE DISTRITO

LA FORTUNA


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN Durante este año 2006, La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas descentralizadas. * Por ello seguiremos incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales, como eje vertebrador de los desequilibrios existentes en el Distrito. * Incrementaremos el Programa de atención a la mujer, como elemento de discriminación positiva para la formación e inserción de la mujer en la sociedad actual. * Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, generando nuevas fórmulas de inserción, formación y desarrollo, incentivando nuevos núcleos de reunión y desarrollo de iniciativas. * Aumento de recursos económicos en los programas destinados a los Mayores, generando nuevas iniciativas, para la mayor participación en actividades socioculturales. * Desarrollo y gestión de iniciativas culturales así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad), incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. * Supervisión y seguimiento de las infraestructuras previstas, aprobadas en el Plan Parcial de La Fortuna. * Generar los elementos necesarios para la canalización de las demandas ciudadanas ante la Administración. * Fomentaremos la participación vecinal mediante las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, incentivado las Subvenciones y Convenios. * Continuaremos adecuando el actual entramado urbano del distrito para situarlo al nivel urbanístico y social oportuno. * Control y ejecución de las inversiones previstas para este año 2006 * Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante.


1.- Programa de Trabajo Social, con las prestaciones sociales y la Ayuda a

Domicilio. 2.- Programa de Familia y Convivencia, con el proyecto de Escuela

Abierta. 3.- Programa de Prevención y Reinserción Social. 4.- Programa de Absentismo y Riesgo social en la Infancia. 5.- Programa de Intervención Intercultural, con las clases de español y

talleres sociolaborales. 6.- Programa de Información, Orientación y Asesoramiento a Mujeres. 7.- Programa de Servicios Alternativos a los cuidados infantiles, Ludoteca,

actividades y talleres. 8.- Programa de Atención Comunitaria. 9.- Programa de Gestión del Centro de Mayores, Enrique Tierno Galván,

tramitación de carnet de transporte, viajes, adecuación de espacios. 10.- Programas de Animación Sociocultural específica para los Mayores,

Talleres, Vacaciones de Mayores, Charlas, Conferencias. 11.- Programa de Gestión del Centro de Jóvenes, información y tramitación

de documentos.

12.- Programa de Animación e Información juvenil, Talleres, Excursiones, Ocio Nocturno, etc.

13.- Programa de Difusión Cultural, con una programación semanal de teatro, danza, cine, música, exposiciones, tec.

14.- Animación Socio-Cultural y Talleres, Programación de diversos talleres culturales y visitas.

15.- Programa de Festejos Populares con la programación, organización y desarrollo de las actividades de San Fortunato, Navidad y Carnavales.

16.- Programa de Atención al Ciudadano 17.- Gestión Administrativa de la Junta Municipal


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 1.- Programa de Trabajo Social.

• Prestaciones Benéficas • Usuarios del SAD • Subv. Transporte • Teleasistencia

140 170 mes/2040 año 300 120 mes/1440 año

2.- Familia y Convivencia 3.- Prevención y Riesgo Social 4.- Absentismo y Riesgo Social 5.- Intervención Intercultural 6.- Programa de Infor., Orientación y Asesoramiento a Mujeres. 7.- Programa de Servicios Alternativos a los cuidados infantiles. 8.- Programa de Atención Comunitaria.

Entrevistas – visitas. Entrevistas – visitas Entrevistas - visitas • Visitas – consultas • Participantes charlas • Alumnos de español • Taller Sociolaboral • Actividades lúdicas • Nº de consultas • Nº de casos • Usuarios mes • Padres-madres al año

350 100 90 2400 300 65 114 900 425 50 178 niños/niñas 2100

9.- Programa de Gestión del Centro de Mayores, Enrique Tierno

Galván 10.- Programas de Animación Sociocultural para los Mayores. 11.- Programa de Gestión del Centro de Jóvenes. 12.- Programa de Animación e Información juvenil. 13.- Programa de Difusión Cultural. 14.- Animación Socio-Cultural. 15.- Programa de Festejos Populares. 16.- Programa de Atención Ciudadano 17.- Gestión Administrativa de la Junta Municipal:

• Asociadas participant. • Nº Usuarios inscritos • Usuarios talleres • Visitas culturales • Viales cortos • Vacaciones Mayores • Participantes fiestas

• Nº usuarios • Nº usuarios talleres • Nº usuar. excursiones • Nº usuar. Información • Nº usu. Ocio Nocturno • Nº Usuarios • Participantes • Asistentes al año

350 1400

500 550 600 72 197 3800 138 200 3000 4978 8.750 500 30.000

• Nº Atenciones

• Expedientes de programaciones. • Subvenciones y convenios. • Servicios Sociales • Pagos: frac., anticipo de caja, etc.

12.000 45 22 525 475

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REGIMEN

INTERIOR

DELEGACION DEREGIMEN INTERIOR

* Obtener la Certificación de Calidad según normativa ISO en otros servicios municipales. * Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. *Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones. *Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales.*Procesos electorales del año 2005. *Continuar las labores de renovación de señalización de calles y de señalización interna de edificios. .*Ampliar el Archivo Municipal propiciando además una apertura al exterior de su importante fondo documental.


El Ayuntamiento de Leganés ha desarrollado en los últimos años las primeras actuaciones para implementar políticas de calidad en los servicios públicos consiguiendo la primera Certificación de Calidad según normativa ISO para el Servicio de Atención al Ciudadano y la aprobación de las primeras Cartas de Servicios en diferentes áreas de la gestión pública municipal. Nuestro compromiso para el ejercicio 2005 es continuar desarrollando una administración al servicio de los ciudadanos manteniendo los principios de universalidad de acceso y uso de los servicios municipales, la calidad de los servicios, la transparencia y la eficacia. Las administraciones públicas son parte de los motores de desarrollo de nuestra sociedad, pero la modernización de la administración municipal será un objetivo prioritario. Además de este objetivo, podemos añadir los siguientes: * Continuar con el desarrollo del Plan de Calidad de los Servicios municipales.

PROGRAMA: Gestión de Medios Generales

PROGRAMA: Padrón, Censo Electoral

ACTIVIDADES: Relacionadas con el referéndum previsto, Altas, bajas y modificaciones del Padrón y del Censo Electoral. Intercambio de datos con elINE. Mantenimiento y reposición de banderolas y placas de calles. Actualización de los datos de explotación del Padrón Municipal de Habitantes.


Gestionar con eficacia las partidas centralizadas necesarias para el desarrollo de las actividades del resto de las delegaciones. El aprovechamiento de lared de comunicación entre edificios, consolidando y desarrollando la red corporativa. Gestionar la partida de seguridad en edificios. Optimizar el uso dela red de telefonía móvil del Ayuntamiento.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS:

ACTIVIDADES: Elaboración de pliegos de condiciones y gestión y control del gasto de las partidas destinadas a asumir las necesidades generales delAyuntamiento. Estas actividades incluyen la supervisión de la red para la intercomunicación telefónica de edificios municipales.

Mantenimiento y gestión del Padrón Municipal de Habitantes. Actualización del Censo, en colaboración con el INE. Actualización y mantenimiento dela planimetría. Renovación de la señalización de las calles. Referéndum en el 2005.




PROGRAMA: Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Ayuntamiento.DESCRIPCION DEL PROGRAMA:

DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS: Elaboración, aprobación y desarrollo del Plan de Calidad del Ayuntamiento con los proyectos a ejecutar en elperíodo 2003/2007. Continuación y mantenimiento de las políticas de calidad ya implantadas y publicación de nuevas cartas de servicios.

ACTIVIDADES: Planificación y elaboración de propuestas para la ejecución del Plan de Calidad del Ayuntamiento. Programación, ejecución ysupervisión de los proyectos, acitividades o programas de calidad que se ejecuten duraten este ejercicio.

PROGRAMA: Servicio de Atención al Ciduadano

PROGRAMA: Archivo Municipal

Mantener y actualizar los fondos bibliográficos del Archivo. Esta actuación lleva aparejadas las inversiones necesarias para la adquisición de nuevabibliografía y de armarios compactos, previstas en el Capítulo VI.Ampliación del Archivo Municipal. Apertura al exterior de sus fondos documentales.

ACTIVIDADES: adquisición de novedades bibliográficas. Renovación y mantenimiento de suscripciones.

Mantenimiento y mejora del servicio de atención general que se presta, tanto a través de la información telefónica, como de las Oficinas de Informacióny Gestión. Especial atención a la contestación de quejas y sugerencias.Mantener la estructura y el sistema de gestión de calidad del servicio en losniveles y con las condiciones establecidas en la certificación de AENOR.Aplicar las acciones de mejora que se desprendan de la correcta utilización delsistema.



ACTIVIDADES: Seguimiento y revisión de indicadores y estándares de funcionamiento. Aplicación de acciones de mejora.

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JUVENTUD


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD OBJETIVOS GENERALES: Promover acciones que favorezcan la Autonomía, Movilidad, Experimentación, Creatividad y la Ciudadanía de los jóvenes de Leganés; a través de programas propios o en coordinación con otras Delegaciones del Ayuntamiento y otras Instituciones. Area de Animación: 1º.- Favorecer la movilidad de los jóvenes a través de la promoción de viajes que promuevan la relación, el intercambio, la solidaridad, la cultura, etc… Haciendo incapié en aquellos colectivos juveniles con dificultades para acceder a este tipo de actividades. 2º.- Promocionar la “cultura juvenil” a través de certámenes, actividades artísticas, etc… que tengan como protagonistas y actores a los jóvenes de Leganés. 3º.- Favorecer la participación social de los jóvenes, apoyando sus iniciativas en aquellas acciones claramente identificadas dentro de la “condición juvenil”. 4º.- Desarrollar acciones formativas en el campo del ocio, la cultura y la participación. Area de Información: 1º.- Crear canales y soportes adecuados para difundir la información a la población joven. 2º.- Aplicación de criterios de calidad en todos los procesos de información. 3º.- Aprovechamiento y promoción de las nuevas tecnologías en los procesos de comunicación 4º.- Acercar los recursos a la población joven en su proceso de desarrollo personal, social, económico, etc… favoreciendo la igualdad de oportunidades a través de la información y el asesoramiento personal.


1.- Area de Información: 2.- Area de Animación: - Información Juvenil - Ocio y Tiempo libre - Asesoria de estudios y empleo - Creación artística - Asesoría psicológica - Intervención social - Asesoria jurídica - Formación para la participación - Plan local de educación sexual - Red local de Educación Secundaria - Información al voluntariado - Bolsa de vivienda para jóvenes


INDICADOR PREVISIÓN 2006 1º.- Area Informacion - Nº consultas informativas 75.000 - Nº consultas con asesoramiento 2.000 2º.- Area Animación - Participantes en actividades de ocio y Tiempo libre 800 - Nº actuaciones musicales 5 - Participantes Denoche 27.000 - Actividades de creación juvenil 3.500 3º.- Ambas areas - Cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del modelo EFQM para el 2006

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PRESIDENCIA


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN

SECCIÓN DE IMAGEN Desde la Sección de Imagen se realizan diversos programas y actuaciones cuyos objetivos principales son la difusión de las diferentes actividades, servicios, recursos, celebraciones, etc., que tienen lugar en Leganés, así como la correcta implantación de la Imagen Corporativa y adecuación de la misma a los nuevos supuestos y soportes. Igualmente desde la Jefatura de s. De Imagen se realizan las correspondientes tramitaciones técnico-administrativas. Materiales de difusión. Recepción y valoración técnica y económica de las necesidades de materiales de difusión previstas por los diferentes servicios municipales. Edición de materiales de imprenta tradicional. Definición de las características técnicas y control de producción. Edición cartelería gran formato. Definición de las características técnicas y control de producción. Edición de materiales por impresión digital y otros soportes. Asesoramiento técnico y control de producción. Gestión de Campañas Institucionales y otros soportes. Coordinación de las campañas institucionales (con los diferentes servicios municipales, recursos externos, producción e instalación) Mobiliario Urbano Comunicación y coordinación con el Mobiliario Urbano. Calendarios de instalaciones y localizaciones de elementos según campañas. Apoyo en campañas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Imagen Corporativa Implantación y adecuación de la Imagen Corporativa en los diferentes soportes y materiales (impresión, soportes digitales, señalización, vehículos municipales y recursos externos con los que se colabore. Localización y facilitación de archivos imagen corporativa. Gestión Técnico-administrativa. Localización, estudio de los recursos, servicios y procesos necesarios y/o adquisición (material técnico especial, diseño gráfico, impresión tradicional y digital, serigrafias. Manipulados...) Gestión y tramitación administrativa del presupuesto asignado. Realización de Pliegos Técnicos.


1. Publicaciones especializadas OBJETIVOS: Suscripción/adquisición de publicaciones especializadas

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Rosa Izquierdo Peña, Jefe Sección Servicios Técnicos de Imagen

2. Edición de materiales de imprenta

OBJETIVOS. Difusión e Información de las diferentes actividades y celebraciones que se programan desde las distintas Dele- gaciones y Servicios. Optimizar los recursos humanos y materiales destinados a la elaboración y edición de estos materiales. Definición de las características técnicas de los materiales. Control de la producción de los materiales

ACTIVIDADES ASOCIADAS: Elaboración de pliegos de condiciones. Gestión y control del gasto de las parti- idas presupuestarias correspondientes. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Rosa Izquierdo Peña, Jefe Sección Servicios Técnicos de Imagen

3. Edición de cartelería gran formato (Mobiliario Urbano). Impresión digital y otros soportes.

OBJETIVOS: Difusión e información de las diferentes actividades y celebraciones que se programan desde las distintas Dele- gaciones y Servicios. Optimizar los recursos humanos y materiales destinados a la elaboración y edición de estos materiales. Definición de las características técnicas. Idoneidad del soporte. Control de la pro- ducción

ACTIVIDADES ASOCIADAS: Elaboración de pliegos de condiciones. Gestión y control del gasto de las partidas presupuestarias correspondientes. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Rosa Izquierdo Peña, Jefe Sección Servicios Técnicos de Imagen

4. Imagen Corporativa OBJETIVOS : Insertar y difundir adecuadamente la imagen corporativa en los diferentes soportes y materiales institucionales: ediciones impresas, digitales, señalización edificios, rotulaciones vehículos,

uniformes Facilitar el uso correcto de la misma en aquellos materiales coeditados con otras instituciones

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Rosa Izquierdo Peña, Jefe Sección Servicios Técnicos de Imagen

5. Otros Realización de Maquetas y diseños Materiales impresos: Imprenta (los autorizados Concurso Sección de Imagen) Mupis y copias por impresora Sección Imagen.

Trabajos para Legacom Revista La Plaza Cultural Libros, bocetos/artes finales Programas fiestas San Nicasio y Butarque, Contactos fotos Programa talleres de formación

Diseño Web. Realización de contenidos para la web HTML, Flash, Javascrip, DHTML Completando diseño y realización de adaptación al medio. Contacto con la empresa Definete para el ajuste de los contenidos. Introducir en la Web la revista municipal La Plaza.


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 2. Nº de publicaciones (tarjetas, dípticos, trípticos, folletos, carteles..) valor agosto 2005

90 124

3. Nº de campañas Mobiliario Urbano Nº impresiones digitales

10 30

15 55

valor agosto 2005

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JUNTA MUNIPAL

DE DISTRITO

SAN NICASIO

JUNTA DE DISTRITOSAN NICASIO

� Controlar el gasto ejecutado en el Distrito de San Nicasio.

� Generar los mecanismos administrativos, técnicos y políticos de la Junta de Distrito de San Nicasio, con la vista puesta en la inauguración de la Sededel Centro Cívico y JMD, con el fin de preparar el engranaje institucional para su puesta en funcionam� Incorporar a las entidades sociales y AA.VV. del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito.

� Realización de un estudio municipal de gastos e ingresos aplicados en el Distrito de San Nicasio, que serán la base de futuros presupuestos.

� Generar mecanimos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta de Distrito de San Nicasio los programas que le afectan.


� Realizar un presupuesto para la J.M.D. de San Nicasio, que contemple unas partidas importantes desde el punto de vista de la gestión política, con el finde generar mecanismos de consolidación política e institucional a esta Junta de Distrito� Incorporar aquellas partidas de uso genérico, desde el punto de vista del mantenimiento, medio ambiente, obras e inversiones, para que el control político del gasto se ejecute desde la JMD San Nicasio, y sus órganos de gobierno establecidos.� Acercar, de manera cuantitativa y cualitativa, la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando dicho presupuesto en su Pleno.

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0BRAS

OBRAS EN LA CIUDAD La remodelación y acondicionamiento de 11 parcelas en Zarzaquemada. El acondicionamiento de Las Piqueñas, en el barrio de Fortuna. Reurbanización del barrio de San Nicasio (fase II), que comprende una actuación

delimitada por las calles de Río Duero-Río Manzanares-Avda del Mar Mediterráneo-Vía ferroviaria

Remodelación del espacio interbloques en la calle Ntra. Sra. de las Angustias. Acondicionamiento del puente de la Avda de Orellana. Operación asfalto en varios barrios de la ciudad. Acondicionamiento del barrio de Vereda de los Estudiantes (fase I). Construcción del bulevar del barrio de San Nicasio. Construcción del recinto ferial del bario de Fortuna. Remodelación del barrio de la Batallas (fase I). Continuar con la peatonalización de la zona centro de la ciudad. Plan de comunicación de la peatonalización de la zona centro del municipio. Conservación de la vía publica y del saneamiento municipal. Mantenimiento de las zonas peatonalizadas.

Culminar las obras del la Ciudad Deportiva de Fortuna.

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COOPERACION AL

DESARROLLO,

SOLIDARIDAD

E INMIGRACION


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

(COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO) El presupuesto del año 2.006 pretende avanzar en la consolidación de la Concejalía de Cooperación, como una delegación cercana y participativa, donde las entidades de nuestro municipio pueden expresarse y ser escuchadas, interviniendo directamente en la vida política del mismo. Fortalecer nuestros hermanamientos con Cuba, Sáhara Occidental, Palestina, Nicaragua y Bolivia, cada una con sus características propias, están viviendo momentos en los que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores cuotas de bienestar y justicia. Por otro lado, aumentamos la partida de subvenciones a ONG locales, con el fin de que estas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles, sin olvidarnos de la cooperación directa, que seguirá siendo, como es habitual en esta corporación, una de sus principales apuestas políticas. No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de denuncia de situaciones injustas que merecen ser conocidas. Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión, que han quedado fuera de los circuitos oficiales y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor. La cara más solidaria y más humana de este ayuntamiento viene reflejada en este presupuesto que pretende ser una herramienta de ayuda y de compromiso con un mundo mejor. .,


Convenio Cadena Ser "Leganés Solidario". Programa de radio donde las ONGs locales tienen un espacio semanal donde explican las actividades que realizan en distintas zonas del mundo. Suscripción Revista "Pueblos". Revista bimensual con contenidos de temas de cooperación y solidaridad internacional, que se remite a las ONG locales.

Cuota anual a FEDISSAH (Federación de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui). Cuota a la Federación que coordina el apoyo y ayuda internacional institucional a la población saharaui. Cuota anual a la Alianza Madrid-Madriz. Cuota a esta Alianza que coordina la Federación Madrileña de Municipios y que vincula a municipios nicaragüenses del Departamento de Madriz y municipios madrileños para realizar proyectos de cooperación en esa zona de Nicaragua. El compromiso es aportar el 10% de las subvenciones. El Ayuntamiento de Leganés no ha abonado los últimos dos años por falta de presupuesto. En años anteriores se pagó con la aportación de una persona Física para la Alianza representada en la figura de Elvio Dossantos. Viajes Institucionales y de Inspección de proyectos Viajes previstos por la Corporación: Inspección de proyectos a Arroyo Naranjo (Cuba), inauguración de la biblioteca en Somoto (Nicaragua), formalización del Hermanamiento en Belén (Palestina) y participación en otros Foros y Conferencias en nuestro país sobre la gestión y coordinación de la cooperación internacional.

Emergencias y catástrofes Donaciones y elaboración de campañas para la ayuda humanitaria ante catástrofes. Otros Gastos Diversos Son gastos muy variados que se vienen realizando año tras año. Subvenciones a ONG locales para la identificación, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo que llevan a cabo en las poblaciones hermanadas con Leganés, así como para los proyectos de sensibilización social que se desarrollen en nuestro municipio. Inversión en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones hermanadas con nuestra localidad: Conchalí (Chile), Papel Pampa (Bolivia), Somoto (Nicaragua), Arroyo Naranjo (Cuba), Belén (Palestina) y La Güera (Sáhara Occidental).


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 Programa de Hermanamientos, Subvenciones a las ciudades hermanadas 5 2 Subvenciones Asociaciones para Cooperación al Desarrollo 16 1 Subvenciones Asociaciones para sensibilización de población de Leganés 10 1


MEMORIA DE LA DELEGACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E INMIGRACIÓN

(INMIGRANTES)

Hay dos programas centrales que se desprenden y tienen como referente el Plan de Actuación Local Intercultural-Inmigración de Leganés.

Estos programas serían los de referencia para todo el ámbito de las inmigraciones y la interculturalidad en Leganés.

También son el intermedio y punto de referencia para visualizar las necesidades globales, así como analizar, promover y gestionar transversalmente

para que contribuyan permanentemente a definir las políticas municipales respecto al tema.

La misión de estos programas es favorecer que todas las actuaciones municipales vayan en la línea de conseguir que el Plan de Actuación Municipal

sea referente del modelo de actuación en temas de inmigración y de interculturalidad, tanto con la población autóctona como la inmigrante, para

conseguir una ciudad donde exista una convivencia armónica de las diferentes culturas y formas de vivir.

Objetivos de los programas:

1) Informar, asesorar, acoger, orientar y sensibilizar:

a) Población inmigrante y autóctona.

b) Profesionales y técnicos.

c) Movimiento asociativo.

2) Recoger, canalizar, analizar, diagnosticar y difundir necesidades y situaciones permanentes sobre interculturalidad-inmigración, tanto con la

población inmigrante o autóctona, así como profesionales o colectivos que tienen contactos con este grupo social (oferta-demanda). 3) Promoción-acciones comunitarias.


Servicios y Actividades en 2.006: A) Servicio de Asesoramiento, Información, Acogida y Sensibilización: * Materiales para protocolos de funcionamiento del Centro * Recambios Guía-Itinerario Inmigración * Tríptico y carteles para promoción Plan de Actuación * Campaña Sensibilización general Leganés "Conozcamos a nuestros nuevos vecinos”: - Mesa redonda. - Demostración actividades otras culturas. - Difusión, Trípticos, Cartel

* Jornadas en junio para dar a conocer el estudio realizado con la Universidad, dirigidos a la población en general, a los profesionales y a las asociaciones: - Presentación estudio por los técnicos y los inmigrantes participantes en el mismo. - Mesa redonda con la presentación de los proyectos que los inmigrantes han trabajado en el estudio. - Mesa redonda con otras experiencias participativas. - Sesión de trabajo con los profesionales sobre la experiencia de investigación Participativa. * Centro de Documentación y Consultas:

Material audiovisual. Libros y Guías

B) Observatorio Permanente y participativo para la Convivencia Intercultural y La Inmigración: Tiene la FUNCIÓN de generar un conocimiento útil sobre los fenómenos de la inmigración en Leganés y facilitar la integración e interculturalidad entre sus habitantes (se encuentra desarrollado en el Plan de Actuación, Líneas estratégicas). Realizaciones: * Terminar (Mitad de estudio, termina en junio) trabajo de investigación participativa con la Universidad Complutense sobre "La población inmigrante en Leganés y la cooperación con sus países de origen". * Cuadernos del Observatorio, 4 cuadernos (trimestral). * Realización de la película "El proceso de investigación-acción-participativa. La inmigración y sus países de origen:

- Creación y realización publirreportaje de 30 minutos de duración. - Previsto desde noviembre-2005 hasta mayo-2006. - Grabaciones de duración noviembre a mayo a 2 horas. - Trabajo de posproducción, montaje, locución y grafismos. - Reutilización de 500 vídeos o DVD con carátula a 4 tintas. - Cámaras, realización, guión, gráfico y creación.

C) Promoción-Acciones Comunitarias: * Concreción del Plan Local de Actuación Intercultura-Inmigración en la Fortuna (desarrollado por la Junta Municipal y la Delegación de

Inmigración). Acciones Comunitarias: * Charlas-Debates informativas, mensual, difusión, materiales. * Bolsa "Vivienda compartida", Fondo de Garantía, difusión y trabajo con grupos. * Proyecto "Diviértete con la Diversidad". Seminario profesores, padres. Edición de cuentos de la diversidad alternativos. Jornadas en el mes de octubre sobre "el rol de los cuentos en la socialización en las diversas culturas". * Grupo intercultural-Acción Fortuna (método de trabajo, investigación- acción-participativa) - Intercambio con otras experiencias, 3 salidas.

- Encuentro Intercultural en la Plaza, en las Fiestas de la Fortuna (devolución de lo investigado). Música, demostraciones culturales. - Ciclo de cine intercultural "El conocimiento de los otros":

- 4 días 3 películas - Mesa redonda - Pasacalles. Fiesta Final. - Difusión-Cartel- Tríptico.

D) Foro Permanente Intercultural-Inmigración: * Establecer los cauces de coordinación con las Asociaciones y Colectivos, para potenciar una Red Intercultural. Jornadas Foro. * Mesa de Coordinación Interinstitucional. Poner en marcha esta plataforma.

* Viaje-intercambio "conocimiento del otro" Grupo G.I.A.F. de La Fortuna a Marruecos. Ayuda con el 50 % Si la Delegación de Inmigración, consolida, según la voluntad política de esta Corporación, va a contar con presupuesto debido al Convenio con la Comunidad de Madrid, se planificarían diversas actividades a lo largo del año, transversales a todas las Delegaciones Finalistas, actividades que permitirán desarrollar el Plan de Actuación Local. Teniendo en cuenta la situación de reorganización de esta Delegación, el presente presupuesto se ordenaría por programas, sumándole los de las actividades transversales, una vez esté claro el Convenio con la Comunidad de Madrid. Esto sería para el Presupuesto Definitivo.


INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2006 Guía-Itinerario de inmigración 17.914 1 Servicio de Información y Orientación 17.914 1 Convenio-estudio sobre Inmigrantes 17.914 1 Proyectos de cooperación entre colectivos inmigrantes y sus países de origen

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Participación en los cuadernos del Observatorio 17.952 3 Película del proceso de investigación participativa 17.952 1

presentacion presupuestos 2006 - leganes.org · con la supresión del IAE y que, a pesar de que la...

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