Presentación proyecto de presupuesto Alcalá
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Presentación proyecto de
Presupuesto Municipal 2017
Alcalá la Real, 13 de diciembre de 2016
Gestionamos contigo
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Continuamos avanzando y aprendiendo en participación
13-12-13: Proyecto Presupuestos 2014
27-11-14: Proyecto Presupuestos 2015
14-01-15: Proyecto Presupuestos 2016
PRESENTACIONES DE BORRADOR DE LOS PRESUPUESTOS
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Continuamos avanzando y aprendiendo en participación
PRESENTACIONES DE LOS DÍPTICOS INFORMATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS
28-01-14: Díptico Presupuestos 2014
23-01-15: Díptico Presupuestos 2015
Presupuestos 2016: en web, facebook, twitter...
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Continuamos avanzando y aprendiendo en participación
DANDO PASOS HACIA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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Proyecto de
Presupuesto para 2017
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¿Con qué presupuesto contamos?
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¿Cómo se calcula el presupuesto de ingresos?
▪ Desde la intervención municipal en colaboración con la concejalía de Hacienda
se repasan las ejecuciones del ejercicio anterior
▪ Se hacen estimaciones en base a las variaciones en las ordenanzas fiscales
▪ Se establecen los cambios o previsiones anunciadas por otras administraciones
▪ Se recogen los convenios o ayudas ya firmadas, así como las habituales
durante los últimos años
▪ Se estudian las posibles enajenaciones
▪ Se determina la cuantía de pasivos financieros (si fueran necesarios)
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UN PRESUPUESTO
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RESPONSABLE REALISTA
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¿Quién aporta al presupuesto municipal?
Impuestos y tasas: 10,027.379,76 € 6,290.000,00 € I.Directos: Contribución, sello del coche, plusvalías, activid…
3,565.579,76 € Tasas y precios públicos: Vía pública, servicios sociales,
deportes, basura y cementerios
171.800,00 € I. Indirectos: IAE, licencias de obras, etc.
Transferencias Corrientes: 9,426.339,09 € 4,300.000 € PIE
4,510.000 € Junta (1,326.000 PATRICA, 1’4Dep. 482.221 Prog. Sociales y
Centros Concertados)
615.355 € Diputación
Transferencias de capital: 1,358.981,15 € AEPSA, Planes provinciales...
Pasivos financieros: 1,125.000,00 € Préstamos para inversiones
Otros: 442.300,00 € 274.000 € Enajenaciones
168.300 € Ingresos patrimoniales
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¿Cuales son las prioridades del presupuesto?
▪ Continuidad de todos los servicios públicos que presta el
Ayuntamiento
▪ Fuerte apuesta por los servicios sociales, manteniendo la atención a
quienes peor lo están pasando
▪ Sostenimiento del ritmo inversor con especial atención al
mantenimiento de infraestructuras
▪ Conservación del empleo público
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¿A qué destinamos el
presupuesto municipal?
Servicios públicos básicos: 5,786.171,39 € 1,983.929,79 € Seguridad y movilidad ciudadana
1,675.235,34 € Bienestar comunitario (residuos, alumbrado,
cementerios)
1,496.857,38 € Vivienda y urbanismo
630.148,88 € Medio Ambiente (vigilancia de parques)
Protec.y promoción social: 4,884.223,40 € 4,653.373 € Servicios sociales y Promoción social
1,340.000 € Ayuda a domicilio Ley Dependencia
1,175.000 € Empresas en centros
666.306 € Admon. General Serv. Sociales
50.000 € Materiales programas Empleo Joven
Bienes púb. preferentes: 4,271.230,18 € Deportes, educación, cultura (Inv. Mota), juventud, sanidad…
Actuaciones car. general: 3,372.443,20 € Funcionamiento Ayto, recaudación, seguros, ELA de Mures (102.500 €)
Actuaciones económicas: 2,781.167,69 € 1,59 M€ Infraest.; 700.000 € Comercio, Turismo, Empresas; 500.000 €
Otras: caminos, transporte,... (1,2M AEPSA); 149.000 Caminos; 150.000
Suelo Industrial; 230.000 Promo turística
Deuda pública: 1,304.764,14 € 1,138.955,53 € Amortizaciones
135.708,00 € Intereses préstamos
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Gasto corriente: 8,231.744,43 € 2,5 M€ Asuntos sociales (dependencia y centros)
1,7 M€ Suministros (energía, carburantes, limpieza…)
1’2 M€ Gastos cultura, deportes, festejos, juventud, agricult…
400.000 € Conservación edificios (patios colegios),
comunicaciones y seguros
Personal: 6,873.082,68 €
Inversiones: 3,597.140,26 €
Transferencias corrientes: 1,967.268,49 € 933.000 € RESUR y Mures
910.000 € Jardines y subvenciones colectivos
Amortización de deuda: 1,138.955,93 €
Fondo de contingencia: 420.000,00 €
Intereses: 145.808,21 €
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¿Cómo se distribuye
el gasto por capítulos?
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Capítulo de inversiones 3,597.140,26 €
Fomento Empleo Agrario AEPSA: 1,200.542 €
Muralla Oeste Mota: 600.000 €
Asfaltado y pavimentación calles: 270.000 €
Mejora instalaciones deport.: 200.000 €
Plan obra y servicios: 188.167 €
Suelo industrial: 150.000 €
Cementerios: 150.000 €
EDUSI: 105.000 €
Inversiones en caminos: 104.000 €
Administración electrónica: 75.000 €
Alumbrado: 50.000 €
Accesibilidad Aceras: 50.000 €
Programa Emple@ (material): 50.000 €
Columpios Adaptados: 30.000 €
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Estado de la deuda pública
▪ Sin deuda a proveedores y a bancos muy controlada sólo para inversiones
▪ Pagamos nóminas y a proveedores puntualmente. Sin tener que acudir a ninguno
de los Planes de Pago a Proveedores
▪ Cuando se presenta una necesidad o una oportunidad acudimos a los préstamos
PARA INVERSIONES
▪ Las limitaciones están legalmente establecidas y nunca se puede superar un
porcentaje dentro del conjunto del presupuesto
▪ Además se establecen devoluciones a niveles superiores de la administración por
exceso de transferencias o financiación afectada para cuestiones estratégicas
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Estado de la deuda pública
▪ La deuda consolidada es de: 7.879.314,58 € (10.263.606’47 en 2015)
▪ De ellos: 6,057.736,57 € a bancos (8.062.249’82 en 2015)
1,034.543,14 € Subestación y vivero
787.034,87 € Liquidación PIE
▪ En 2017 amortizamos 1,138.955,93 € y presupuestamos préstamo
por igual importe, con posible aplicación de remanentes
▪ Situación estable, reduciendo deuda
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A modo de resumen:
✓ Seguimos avanzando hacia los presupuestos participativos
✓ Presupuesto realista y responsable
✓ 22,400.000’00 €
✓ Condicionado por emergencia en La Mota
✓ Cumplidor con los compromisos y sustentador de todos los servicios y activ.
✓ Destino remanente y superávit para posibles inversiones
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Muchas gracias por su
atención
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Carlos A. Hinojosa Hidalgo
@Carlos_Hinojosa