Presentación - utp.edu.co · organizacional gestiÓn de procesos racionalizaciÓn del uso de los...
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PresentaciónLa cadena de logro
Nivel
estratégico
Nivel
táctico
Nivel
operativo
Direccionamiento
estratégico
2008 - 2019
Proyectos
institucionales
2009 - 2012
Actualización
2013 - 2019
PresentaciónLos fines del Plan Los Propósitos del
Plan (Objetivos)
1. Desarrollo Institucional
2. Cobertura con Calidad
3. Bienestar Institucional
4. Investigación, Innovación y Extensión
5. Internacionalización
6. Impacto Regional
7. Alianzas Estratégicas
Los objetivos tienen en total 29 proyectos institucionales los cuales fueron perfilados e implementados para el periodo 2008
– 2012. Para este año, se realizó el proceso de ajuste a la cadena de logro y actualización de proyectos institucionales para el
período 2013 – 2019, lo que corresponde a una parada técnica con el fin de revisar, ajustar, mejorar y aportar al
direccionamiento estratégico formulado al año 2019
Transformación de la agenda pública de desarrollo
Fases del proceso
Punto de partida: Análisis de la
cadena de logro por objetivo
Aprestamiento
Recomendación y aprobación
Ajuste y presupuestación
de proyectos
Planes operativos por
facultad
Planeación y Coordinadores
Objetivos institucionales
Planeación y Vicerrectoría
administrativa
Coord. de objetivo y responsables de
proyectos –Facultades
(Decanaturas)
- Rector
- Comité Técnico del Plan
- Consejo Académico
- Consejo Superior
Facultades (Decanos y docentes)
Objetivos institucionales
ResultadosEn términos generales no hubo ajustes estructurales al Plan de Desarrollo Institucional
2009 – 2019, manteniendo los acuerdos planteados por los actores que participaron en su
formulación (2007 – 2008), por el contrario, se procuró fortalecer de forma la medición de los
resultados, aportando a la cadena de logro y en el caso de ajuste a metas planteadas
inicialmente en el proceso de formulación del plan, se incorporó la respectiva justificación:
Se mantienen los 29 proyectos institucionales, en algunos de ellos se estructuran
en los objetivos nuevos planes operativos y se proyectan metas en tres horizontes de
tiempo :2013, 2016 y 2019.
Todos estos aspectos fueron expuestos por cada Coordinador de objetivo en el
Comité Técnico del plan con sus respectivas justificaciones las cuales fueron
analizadas y recomendadas al Consejo Académico.
En materia presupuestal, se realizó un esfuerzo en la definición de la inversión
requerida en los proyectos, la determinación de recursos por gestionar y la
identificación de posibles oportunidades y fuentes financiación; con base en los
parámetros definidos por la Vicerrectoría Administrativa y los insumos de vigilancia
suministrados desde la Oficina de Planeación. Sin embargo, se recomienda seguir
fortaleciendo en el desarrollo de los proyectos, la búsqueda de dichas fuentes de
manera articulada e institucional, para potencializar los resultados planteados.
Desarrollo Institucionalfortalecido en la GestiónHumana, Financiera,Física, Informática y de
Servicios.
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
DESARROLLO FISICO Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
DESARROLLO
INFORMATICO Y
COMUNICACIONES
DESARROLLO
HUMANO Y
ORGANIZACIONAL
DESARROLLO
FINANCIERO
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S
OP
ER
AT
IVO
S
GESTIÓN
ESTRATÉGICA DEL
CAMPUS
GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
GESTIÓN DE LAS
SEDES ALTERNAS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE
RECURSOS FISICOS
SOSTENIBILIDAD DE
HARDWARE Y
SOFTWARE
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
PROCESOS DE
GESTIÓN HUMANA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE
PROCESOS
RACIONALIZACIÓN
DEL USO DE LOS
RECURSOS
OPTIMIZACIÓN DE
INGRESOS
NUEVAS LINEAS DE
FINANCIAMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL
CAMPUS
GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA
GESTIÓN DE LAS SEDES
ALTERNASSISTEMAS DE INFORMACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE
RECURSOS FISICOS
SOSTENIBILIDAD DE
HARDWARE Y SOFTWARE
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
PROCESOS DE GESTIÓN
HUMANA
CULTURA ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE PROCESOS
RACIONALIZACIÓN DEL
USO DE LOS RECURSOS
OPTIMIZACIÓN DE
INGRESOS
NUEVAS LINEAS DE
FINANCIAMIENTO
SE AJUSTA
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
DESARROLLO INSTITUCIONAL
DESARROLLO
FISICO Y
SOSTENIBILIDAD
DESARROLLO
INFORMATICO Y
COMUNICACIONES
DESARROLLO
HUMANO Y
ORGANIZACIONAL
DESARROLLO
FINANCIERO
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
DESARROLLO FISICO Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
DESARROLLO
TECNOLOGICO
GESTION
ORGANIZACIONAL
GESTION
FINANCIERA
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S
OP
ER
AT
IVO
S
GESTIÓN
ESTRATÉGICA DEL
CAMPUS
GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD
DE LA
INFRAESTRUCTURA
FISICA
GESTIÓN DE LAS
SEDES ALTERNAS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE
RECURSOS FISICOS
SOSTENIBILIDAD DE
HARDWARE Y
SOFTWARE
SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
PROCESOS DE
GESTIÓN HUMANA
CULTURA
ORGANIZACIONAL
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
GESTIÓN DE
PROCESOS
RACIONALIZACIÓN
DEL USO DE LOS
RECURSOS
OPTIMIZACIÓN DE
INGRESOS
NUEVAS LINEAS DE
FINANCIAMIENTO
SE AJUSTA
UNIVERSIDAD CONUNA COBERTURAADECUADA YRECONOCIDACALIDAD EN ELPROYECTOEDUCATIVO
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
COBERTURA CON CALIDAD DE LA OFERTA
EDUCATIVA
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
EDUCABILIDAD EDUCATIVIDAD ENSEÑABILIDAD APRENDIBILIDAD
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Observatorio de
Seguimiento y
Vinculación del
EgresadoA
Acompañamiento en la
implementación del
plan de marketing para
ofrecimiento de
educación continua
Pruebas para la
identificación de
perfiles de ingreso y
medición de
competencias
Desarrollar las líneas de
formación establecidas
en el plan integral de
desarrollo docente
Sistema de
Autoevaluación y
Mejoramiento
Continua
Reforma curricular
Renovación de la
acreditación
institucional
implementación de
ambientes virtuales
de aprendizaje en la
universidad
tecnológica de
Pereira
Observatorio
académico
Programa de
acompañamiento
académico
EDUCABILIDAD
Estudiantes matriculados
(Absorción de la educación
media)
Absorción de la educación
superior (Posgrado)
EDUCATIVIDAD ENSEÑABILIDAD
Estudiantes graduados por
cohorte
COBERTURA
Programas acreditados de
alta calidad (Pregrado)
APRENDIBILIDAD
COBERTURA
Proyecto para la
permanencia y la
retención estudiantil
Acompañamiento
implementación
articulación educación
superior con educación
media
Programas acreditados de alta
calidad (Posgrado)
SE AJUSTA
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
COBERTURA CON CALIDAD DE LA OFERTA
EDUCATIVA
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
EDUCABILIDAD EDUCATIVIDAD ENSEÑABILIDAD APRENDIBILIDAD
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Observatorio de
vinculación y
seguimiento del
egresado
Estudio para
identificar las
necesidades mas
relevantes de la región
Pruebas para la
identificación de
perfiles de ingreso e
identificación de
competencias
Desarrollar las líneas de
formación establecidas
en el plan integral de
desarrollo docente
Sistema de Autoevaluación y
Mejoramiento Continua
Revisión y
modernización
curricular
Acreditación
institucional -
seguimiento plan de
mejoramiento
Ambientes virtuales
de aprendizaje
Observatorio
académico
Programa de
acompañamiento
académico
EDUCABILIDAD
Estudiantes matriculados
(Absorción de la educación
media)
Absorción de la educación
superior (Posgrado)
EDUCATIVIDAD ENSEÑABILIDAD
Estudiantes graduados por
cohorte
COBERTURA
Programas acreditados de
alta calidad (Pregrado)
APRENDIBILIDAD
COBERTURA
Proyecto para la
permanencia y la
retención estudiantil
Articulación de la
Educación Superior
con la Educación
Media
Investigación para
identificar los límites
institucionales de
cobertura con calidad
de Pereira
SE AJUSTA
NUEVO
Bienestar Institucionalimplementado, facilitando laformación integral, el desarrollosocial e intercultural y elacompañamiento institucional
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
BIENESTAR INSTITUCIONAL
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Formación
Integral
Atención integral y
cultura democrática,
participativa e
incluyente
Salud IntegralObservatorio
Social
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Formación deportiva y
uso del tiempo libre
Formación integral
para el desarrollo
humano
Formación en
responsabilidad social
Enfoque de Género en la Vida Universitaria
Apoyo Integral
Incluyente
Entornos
Universitarios
Saludables
Investigación social
Monitoreo social
Formación integralAtención integral y cultura
democrática, participativa e
incluyenteSalud integral Gestión estratégica
Calidad de vida en contextos
universitarios con responsabilidad
social)
Observatorio
social
Gestión
estratégica
Gestión de Recursos
para la practica de la
responsabilidad social
(acciones para la
gestión de recursos)
Alianzas y/o convenios
Formación en
expresión artística y
cultural
Vinculación familiar a la
universidad
Servicio social
universitario
Promoción social
SE ELIMINA
SE AJUSTA
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
BIENESTAR INSTITUCIONAL
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Formación
Integral
Atención Integral y
Servicio Social
Universidad que
Promueve la
Salud
Observatorio
Social
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Formación deportiva y
uso del tiempo libre
Formación integral
para el desarrollo
humano
Formación en
responsabilidad social
Universidad que
promueve la saludInvestigación social
Monitoreo social
Formación integralAtención Integral y Servicio
Social
Universidad que
Promueve la SaludGestión estratégica
Calidad de vida en contextos
universitarios con responsabilidad
social)
Observatorio
social
Gestión
estratégica
Alianzas, Convenios y
Eventos
Comunicaciones,
relaciones públicas y
protocolo
Vinculación familiar a la
universidad
Servicio social
universitario
Promoción social y
atención al usuario
NUEVO
SE AJUSTA
Fortalecer la gestión del
conocimiento en lo
relacionado con la
investigación, innovación y
extensión
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Convocatorias
internas y externas
para financiación
de proyectos
Políticas de fomento
de investigación,
innovación y
extensión
Relación
Universidad -
Empresa - Estado
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Seguimiento a la
calidad de los trabajos
de grado y de tesis de
los estudiantes
Proyectos aprobados
en convocatorias
interna y externas
nacionales e
internacionales
Proyectos de
extensión enfocados
en el tema socio-
cultural
Programa para la publicación de
libros resultado de Investigación
y de texto, obra o creación
literaria, revistas indexadas y
socialización del conocimiento.
Programa de emprendedores y
empresas de base tecnológica
Gestión y comercialización de
productos y servicios
tecnológicos y sociales.
Programa colaborativos entre la
empresa y la Universidad
Creación y transformación del
conocimiento
Porcentaje de patentes en
trámite o aprobadas que hayan
sido comercializadas
Porcentaje de software y libros
que hayan sido comercializados)
Transferencia o aplicación del
conocimientoGeneración de Desarrollo
social y cultural
Porcentaje de proyectos de
investigación apropiados por la
sociedad
Número de artículos
publicados en los index
internacionales)
Desarrollo institucional
Participación en espacios
de decisión estratégica
público o privado.
Promoción, seguimiento
y evaluación de políticas
públicas
acciones que regulen la
participación de los docentes
en Investigación y extensión
Participación en redes
regionales, nacionales e
internacionales
Programa de fortalecimiento
para la búsqueda de
información y manejo de
software estadístico
Criterios de funcionamiento y
operación de los
observatorios de la U.T.P
Programas de formación en
investigación, innovación y
emprendimiento para niños,
jóvenes y semilleros
Política de propiedad
intelectual
Programa de apoyo a
prácticas empresariales
SE AJUSTA
SE ELIMINA
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y
EXTENSIÓN
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Convocatorias
internas y externas
para financiación
de proyectos
Políticas de fomento
de investigación,
innovación y
extensión
Relación
Universidad -
Empresa - Estado y
Sociedad Civil
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
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PE
RA
TIV
OS
Seguimiento a la
calidad de los trabajos
de grado y de tesis de
los estudiantes
Proyectos aprobados
en convocatorias
interna y externas
nacionales e
internacionales
Proyectos de
extensión enfocados
en el tema socio-
cultural
Política Editorial.
Programa de emprendedores
y empresas de base
tecnológica
Gestión y comercialización de
productos y servicios tecnológicos
y sociales.
Programa colaborativos entre la
empresa y la Universidad
Creación y transformación del
conocimiento
Porcentaje de patentes en
trámite o aprobadas que hayan
sido comercializadas
Porcentaje de software y libros
que hayan sido comercializados)
Transferencia o aplicación del
conocimientoGeneración de Desarrollo
social y cultural
Porcentaje de proyectos de
investigación apropiados por la
sociedad
Número de artículos
publicados en los index
internacionales)
Desarrollo institucional
Políticas Públicas de
impacto local, regional y
nacional
Participación en redes
regionales, nacionales e
internacionales
Programa de fortalecimiento
para la búsqueda de
información y manejo de
software para los
investigadores
Políticas internas para
regular la investigación,
innovación y
extensiónarios de
funcionamiento y
operación de los
observatorios de la U.T.P
Programas de formación en
investigación, innovación y
emprendimiento para niños,
jóvenes y semilleros
Política de propiedad
intelectual
SPIN OFF activas
Articulación de actores internos y
externos de Universidad Empresa
Estado y Sociedad Civil
SE AJUSTA
NUEVO
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
INTERNACIONALIZACIÓN
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
BILINGÜISMOMOVILIDAD
ESTUDIANTILPARES ACADÉMICOS
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Realización de pruebas
de suficiencia de lengua
inglesa en programas de
pregrado (Requisito de
grado)
Realización de pruebas de
comprensión de lectura
en lengua inglesa para
estudiantes de postgrado
Participación de
estudiantes de
pregrado en los cursos
ofrecidos por el ILEX
Relación de pruebas
remédiales de inglés en
programas de pregrado
Movilidad de estudiantes
Búsqueda y
consolidación de pares
académicos en el
exterior
Nivel de
internacionalización
Internacionalización de la
Universidad
Gestión de la Información
en Internacionalización
Aplicación de
estrategias de
bilingüismo para
docentes planteadas
desde la Vicerrectoría
Académica
Aplicación de
estrategias de
bilingüismo para
funcionarios
administrativos
Relación de pruebas
remédiales de inglés
en programas de
pregrado
SE AJUSTA
SE ELIMINA
SE FUSIONAN
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
INTERNACIONALIZACIÓN
PR
OP
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ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
BILINGÜISMOMOVILIDAD
ESTUDIANTILPARES ACADÉMICOS
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para docentes
planteadas por Vicerrectoría
académica
Desarrollo sostenibilidad ILEX
bajo corresponsabilidad
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para funcionarios
administrativos planteadas por
Vicerrectoría administrativa
Aplicación de estrategias de
bilingüismo para estudiantes
planteadas desde el ILEX
Lanzamiento de
convocatorias para
estudiantes
internacionales.
Recepción y divulgación
de convocatorias
internacionales
externas.
Lineamientos de
movilidad estudiantil.
Revisión de convenios
internacionales
Soporte a las facultades y
dependencias desde las relaciones
internacionales para la realización
eventos
Enlace de internacionalización por
facultad
Actividades realizadas con pares
académicos
Nivel de
internacionalización
Internacionalización de la
Universidad
Gestión de la Información
en Internacionalización
Red de cooperación internacional
Coordinación de Reuniones con
entidades externas para promover la
internacionalización dentro de la
universidad
SE AJUSTA
NUEVO
Desarrollar capacidadespara la generación deconocimiento en la UTPque pueda impactarpositivamente en laregión
Nueva Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2019
IMPACTO REGIONAL
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
Alianza
Universidad -
empresa - estado
para la
transferencia del
conocimiento para
los sectores y
tecnologías más
promisorias de la
Ecorregión
Contribución a
la
consolidación
de una red de
observatorios
para la
Ecorregión
Sistema
universitario
para la
formulación y
gestión de
políticas
públicas
Integración
académica
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S O
PE
RA
TIV
OS
Alianza Universidad -
empresa - estado para
la transferencia del
conocimiento para los
sectores y tecnologías
más promisorias de la
Ecorregión
Sistema
universitario para
la formulación y
gestión de
políticas públicas
Integración
académica
Direccionamiento estratégico de
los ámbitos de la Tecnología y la
Producción
Direccionamiento estratégico del
ámbito del Conocimiento
Direccionamiento estratégico del
ámbito de la Sociedad y el
Ambiente
Desempeño institucional en
alcanzar el impacto regional
Aporte de la
UTP al
proyecto de
paisaje
cultural
cafeteroPlataforma natural
del territorio como
base para el
desarrollo
sostenible
Agroecología:
estrategia para la
sustentabilidad
ambiental de la
Ecorregión Eje
Cafetero
Contribución a la
consolidación de
una red de
observatorios para
la Ecorregión
Aporte de la
UTP al
proyecto de
paisaje
cultural
cafetero
Aporte de la
UTP al
proyecto de
paisaje
cultural
cafetero
Gestión ambiental
comunidades
Gestión ambiental
regional
Establecer Alianzas Estratégicasentre dos o más actoressociales, diferentes ycomplementarios del ordenNacional e Internacionalgenerando valor agregado paracontribuir sobre los fines
institucionales.
Estructura Matriz de Marco Lógico 2008 - 2012
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
VIGILANCIA E
INTELIGENCIA
COMPETITIVAMOVILIZACIÓN SOCIAL APRESTAMIENTO
INSTITUCIONAL
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S
OP
ER
AT
IVO
S Informes del entorno
Puesta en Marcha del
sistema de VT
Definición del sentido de
la Movilización
Difusión del sentido de
la movilización
Generación de acuerdos
de trabajo
Formulación de políticas
públicas, proyectos
estructurales y de alto
impacto
Acompañamiento
Alianzas Existentes
Sistema de Gerencia
para las Alianzas
Tiempo promedio de formalización de una alianza
(Meses)
Número de alianzas estratégicas activas
Participación de los grupos de interés en las alianzas de
la institución
Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del entorno
Vigilancia e inteligencia competitiva (Identificación de
información)
Gestión Humana y Organizacional para las alianzas
estratégicasGestión del Marketing Social e Institucional
Políticas públicas nuevas o
mejoradas
Acuerdos generados para trabajo conjunto en la
movilización (Reeditores)
Facultades involucradas en
alianzas estratégicas
Nro. Alianzas articuladas
Sistematización de la
experiencia y
transferencia del modelo
SE AJUSTA
SE ELIMINA
SE FUSIONAN
Estructura Matriz de Marco Lógico 2013 - 2019
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PR
OP
OS
ITO
CO
MP
ON
EN
TE
S
VIGILANCIA E
INTELIGENCIA
COMPETITIVA
MOVILIZACIÓN SOCIAL
O SOCIEDAD EN
MOVIMIENTO
APRESTAMIENTO
INSTITUCIONAL
PR
OY
EC
TO
SP
LA
NE
S
OP
ER
AT
IVO
S
Implementación y
Consolidación del
sistema de vigilancia y
monitoreo del entorno
Rendición de Cuentas y
Control Social
Implementación del
CI&DT -Nodo Central
Acompañamiento
Alianzas Existentes
Sistema de Gerencia
para las Alianzas
Tiempo promedio de formalización de una alianza
(Meses)
Número de alianzas estratégicas activas
Participación de los grupos de interés en las alianzas de
la institución
Vigilancia e Inteligencia Competitiva y del entorno
Gestión Humana y Organizacional para las alianzas
estratégicasGestión de la Movilización Social e Institucional
Vigilancia e inteligencia competitiva (Toma de
decisiones)
Políticas públicas nuevas o
mejoradas
Acuerdos generados para trabajo conjunto en la
movilización (Reeditores)
Facultades involucradas en
alianzas estratégicas
Nro. Alianzas articuladas
Difusión del sentido de
la movilización
Generación y Gestión de
acuerdos de trabajo
Formulación de políticas
públicas, proyectos
estructurales y de alto
impacto
Sistematización de la
experiencia y
transferencia del modelo
Movilización Social o
Sociedad en Movimiento
al interior de la UTP
SE AJUSTA
NUEVO
Presupuesto plurianual estimado
PRESUPUESTO PROYECTOS 2008 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012 TOTALRECURSOS
UTP
RECURSOS POR
GESTIÓN
TOTAL RECURSOS UTP
$ 22,943,046,044 $ 25,329,289,859 $ 25,450,407,266 $ 23,766,560,289 $ 22,502,106,794 $ 119,991,410,252
51% 49%TOTAL RECURSOS POR GESTIONAR
$ 18,001,613,594 $ 27,311,095,564 $ 23,516,322,323 $ 25,007,692,644 $ 21,157,785,115 $ 114,994,509,240
TOTAL $ 40,944,657,630 $ 52,640,383,414 $ 48,966,727,579 $ 48,774,250,922 $ 43,659,889,897 $234,985,909,442
Presupuesto plurianual estimadoOBJETIVOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
11.064.901.646 20.661.817.893 15.497.335.718 25.577.768.278 15.831.791.371 32.305.399.092 17.959.385.115 138.898.399.113
INTERNACIONALIZACIÓN 369.851.487 348.397.478 349.251.026 369.118.486 373.966.869 374.330.374 397.461.667 2.582.377.387
BIENESTAR INSTITUCIONAL 3.535.036.009 3.379.799.396 3.075.222.244 2.610.610.125 2.687.352.920 2.783.966.587 2.816.341.187 20.888.328.468
COBERTURA CON CALIDAD 1.009.949.618 1.013.194.477 1.055.481.637 1.071.484.434 1.130.861.140 1.152.081.382 1.214.692.294 7.647.744.982
IMPACTO REGIONAL 233.274.960 242.431.873 255.446.948 251.602.414 265.393.392 269.195.233 282.211.507 1.799.556.327
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 976.287.221 978.359.889 985.234.476 1.012.890.518 1.052.619.927 1.077.731.965 1.136.805.788 7.219.929.784
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
8.859.486.331 9.083.588.485 9.371.538.177 9.668.615.874 9.975.110.935 10.291.321.888 10.617.556.729 67.867.218.419
TOTAL POR AÑO 26.048.787.273 35.707.589.491 30.589.510.227 40.562.090.129 31.317.096.552 48.254.026.522 34.424.454.286 246.903.554.480
OBJETIVOS Recursos UTPRecursos en
especieRecursos por
GestionarRecursos
UTP
Recursos en
especie
Recursos por
GestionarDESARROLLO INSTITUCIONAL
31.443.461.474 23.764.482.892 83.690.454.747 23% 17% 60%
INTERNACIONALIZACIÓN 984.223.133 0 1.598.154.254 38% 0% 62%
BIENESTAR INSTITUCIONAL 10.638.093.594 0 10.250.234.874 51% 0% 49%
COBERTURA CON CALIDAD 5.072.861.291 0 2.574.883.691 66% 0% 34%
IMPACTO REGIONAL 827.514.683 0 972.041.644 46% 0% 54%
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 2.333.449.612 0 4.886.480.172 32% 0% 68%
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
13.333.554.526 0 54.533.663.893 20% 0% 80%
Total por año 64.633.158.313 23.764.482.892 158.505.913.275 26% 10% 64%
• 246.903.554.48• $234,985,909,442
PRESUPESTO 2008-2012
PRESUPUESTO 2013-2019
RECURSOSUTP VS RECURSOS
POR GESTIONAR
2013-2019
RECURSOS UTP VS RECURSOS
POR GESTIONAR
2008-2012RECURSOS
UTPRECURSOS POR
GESTIÓN
51% 49%
Recursos UTP
Recursos en especie
Recursos por Gestionar
26% 10% 64%
FUENTES DE FINANCIACIÓNOBJETIVOS NACIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO EMPRESA PRIVADA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OTROS
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Corporación Autónoma Regional de Risaralda.
91.000.00017.019.432.021
COBERTURA CON CALIDAD
Ministerio de Educación Nacional. Observatorios
Laborales para la Educación.
Secretaría de Educación Departamental
Secretaría de Educación Municipal
* Sectores productivos del Departamento
BIENESTAR INSTITUCIONAL
Ministerio de Salud, ICETEX
$269.117.802.59
Secretaria de Salud, Gobernación de Risaralda
$2.180.699.168
Secretaria de Salud, Instituto de Cultura, Alcaldía Municipal,
$923.644.870
Becas talento: ABB, Coats, comercializadora santander, Flexco, Ingenio Risaralda,
Pentagrama, RG distribuciones, Magnetron, telemark, Empresas transportadoras municipios,
Confincafe, FAVI, Fundación volar, Linares construcciones, Comite departamental de
cafeteros de Risaralda, Audifarma, ASEMTUR, alianzas papeles nacionales, Egresados papeles
nacionales, EPS, ARP
$5.283.253.835
1,083,844,734
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
EXTENSIÓN
Colciencias Y Ministerios
$7.200.618.986 Gobernación -
$319.805.143 Alcaldía -
$319.805.143
Empresas privadas a nivel local, regional y nacional (EPM, ECOPETROL, ISA, CREG, CODENSA,
ETC) $23.106.022.519
ONG
$481.375.469 $ 23,106,022,519
INTERNACIONALIZACIÓN
Formar capacidades para participar en convocatorias
(Colciencias, MEN, Embajada de Francia,
DAAD)
Pgm. Acompañamiento MEN + Incremento
Presupuesto por parte de la UTP para
Internacionalización
IMPACTO REGIONAL
Sistema Nacional de Regalías, Findeter,
MinCultura, Federación Nacional de Cafeteros
$97.293.423
Comité Departamental de Cafeteros y Gobernación
$5.4178.206
Aguas y Aguas
$52.066.455 $ 70,525,874
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
y Banco Mundial $77.020.075
Fundación Universidad Empresa Estado,
Gobernación de Caldas, Universidades de la red,
Universidades y Gobernaciones
$ 606.694.823
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
ColcienciasRed Nodos, Movilización
Social, MEN - PND
$1.221.685.994
Instituciones participantes en la Red de Nodos,
Universidades y Otras instituciones de la Movilización Social
$2.722.710.918
Alcaldía de Pereira por un monto de
$1.081.020.164
UTP
($20.059.185)
AVANCE PDI PRIMER SEMESTRE 2012
Objetivo InstitucionalResultado en el
nivel de propósitosResultado en el nivel de
componentesResultado en el
nivel de proyectos
Cobertura con calidad 61,99% 59,01% 50.45%
Investigación, innovación y extensión
54,14% 80,72% 75.52%
Desarrollo institucional 60,48% 60,81% 49.98%
Bienestar institucional 75,09% 54,14% 46.88%
Alianzas estratégicas 81,06% 56,15% 43.08%
Impacto regional 71,11% 73,05% 57.10%
Internacionalización 88,06% 70,81% 85.83%
RESULTADO GLOBAL PDI 68.99% 65.04% 59.6%
Gracias por su atención
