PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018transparencia.iec.cat/wp-content/uploads/2018/10/2018...11 Resum del...
Transcript of PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018transparencia.iec.cat/wp-content/uploads/2018/10/2018...11 Resum del...
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018
APROVAT PEL CONSELL PERMANENT EN LA SESSIÓ DEL DIA 28.6.18
PLE SESSIÓ DEL DIA 13.9.18
2
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ÍNDEX
3
Proposta d’acord d’aprovació del pressupost 2018
5
Presentació del pressupost 2018
10
Pressupost IEC: consolidat
11 Resum del pressupost consolidat per capítols i comparatiu amb el de l’exercici 2017.
13 Gràfics de distribució percentual del pressupost consolidat i comparatius amb els de l’exercici 2017.
15 Pressupost d’ingressos per naturalesa.
21
Pressupost IEC: Presidència, Seccions i Serveis
22 Resum del pressupost per capítols i comparatiu amb el de l’exercici 2017.
24 Gràfics de distribució percentual del pressupost i comparatius amb els de l’exercici 2017.
26 Pressupost d’ingressos per naturalesa.
28
Pressupost de despeses per naturalesa.
31 Pressupost IEC: Societats Filials
32 Resum del pressupost de les Societats Filials per capítols i comparatiu amb el de l’exercici 2017.
34 Gràfics de distribució percentual del pressupost de les Societats Filials i comparatius amb els de
l’exercici 2017.
36 Pressupost d’ingressos per naturalesa.
38 Pressupost de despeses per naturalesa.
40 Notes explicatives dels conceptes
48 Normativa d’execució del pressupost
54 Annexos
55 Annex 1. Despeses per naturalesa de l’IEC.
63 Annex 2. Despeses per centre de cost de l’IEC
72 Annex 3. Resum del pressupost per capítols de cada Societat Filial
101 Annex 4. Tarifes i preus
3
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
PER AL 2018
4
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PROPOSTA D’ACORD DEL PLE
El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, en la sessió tinguda el dia 13 de setembre de 2018,
ACORDA
Aprovar la proposta de pressupost de la Institució per a l’any 2018, d’acord amb les atribucions que li
concedeix l’article 36.h del Reglament de règim interior del 8 d’abril de 2002.
El pressupost de l’Institut d’Estudis Catalans per a l’exercici 2018 està format per un estat de despeses on
es consignen les despeses per un import total de 7.440.878,28 euros, i per un estat d’ingressos on es
recullen els drets econòmics que hom preveu liquidar durant l’exercici pel mateix import.
Aquest pressupost, la gestió del qual està encaminada a aconseguir els objectius que es concreten en el
text de presentació, recull també les normes específiques per executar-lo.
Barcelona, 13 de setembre de 2018
5
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESENTACIÓ
6
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Un any més hem de posar de manifest que el pressupost de l’Institut d’Estudis Catalans té un dèficit
estructural (ingressos corrents menys despeses corrents), d’entre 500.000 i 600.000 €, que només podem
cobrir amb els romanents genèrics liquidats en pressupostos anteriors i amb la incorporació de recursos
propis addicionals procedents de cànons i llegats rebuts per la institució.
Durant aquest anys, aquesta política és la que ens ha permès fer front, primer a la davallada continuada
de les aportacions públiques i després a la congelació d’aquestes aportacions. Cal tenir present que
l’aportació de la Generalitat és la mateixa des de l’any 2013 i la del Ministerio de Educación Cultura i
Deporte va disminuir entre els anys 2010 i 2015 en 712.500 €, i des de aquesta anualitat s’ha mantingut
fixa fins l’any 2017 que és va incrementar en 10.000€.
Cal ressaltar que durant aquest anys l’IEC ha fet un esforç considerable per incrementar els ingressos
propis a través de oferir serveis especialitzats de correcció (PAU i PACF), i realitzant estudis específics en
diferents camps del coneixement (estudis de sismologia i de sociolingüística). També s’ha intensificat la
captació de fons de patrocini per realitzar determinades actuacions que no es podien finançar amb el
pressupost ordinari (aportacions de la Fundació la Caixa).
Encara que en aquest moments ni la Generalitat ni el govern de l’Estat tinguin aprovat el pressupost del
2018, la Secretaria d’Universitats i Recerca ja ha tramitat la seva aportació i el departament de Cultura
també ho està fent. Pel que fa al Ministerio en l’avantprojecte de pressupost que s’està discutint aquest
dies a les Corts, s’hi consigna la mateixa quantitat que l’any passat.
En definitiva, les previsions contingudes en aquest avantprojecte de pressupost són les següents:
Pel que fa als ingressos:
Quant a l’aportació de la Generalitat, la quantitat prevista per al 2018 és la mateixa que per al 2017.
Aquesta xifra és de 5.019.217,87€.
Pel que fa a l’aportació del Govern de l’Estat, la xifra consignada en l’avantprojecte de pressupost per al
2018 que s’està tramitant a les Corts és de 283.070€. És la mateixa quantitat que vàrem rebre el 2017.
Respecte a l’aportació de la Diputació de Barcelona, hem considerat la mateixa xifra pactada per al 2017.
7
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Pel que respecta als ingressos procedents de la facturació de serveis preveiem un petit increment de la
facturació per l’edició de les PACF i de les PAU, conseqüència dels canvis introduïts en l’estructura de les
proves, per part dels Departament d’Ensenyament i per la Secretaria d’Universitats i Recerca. Els imports
pressupostats són 102.574,00€ pel que fa a les PACF i 162.184,20€ per les PAU.
Actualitzem l’import del lloguer del locals de la plaça de Salvador Seguí d’acord amb les previsions del
contracte subscrit i mantenim l’estimació d’ingressos pel lloguer de les sales de la Casa de Convalescència.
Pel que fa als ingressos per venda de llibres, una vegada passat l’efecte de la publicació de la Gramàtica
de la llengua catalana i de l’Ortografia catalana, pressupostem uns ingressos de 70.000€.
Respecte als altres ingressos propis [facturació de serveis (Ascó i Vandellòs), cobrament de drets d’autor,
aportacions per conveni (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya), ingressos per inscripcions a cursos
i quotes de socis], hem fet la previsió que es mantindran en els mateixos nivells que el 2017.
Pel que fa als ingressos de l’Academia Europaea, preveiem el manteniment de les mateixes aportacions
que per al 2017. Ja tenim la resolució de la Secretaria d’Universitats i Recerca pel que fa la seva aportació
per al 2018 i també tenim l’aportació efectuada per la Fundació la Caixa. Respecte de l’Ajuntament de
Barcelona s’està negociant la seva contribució pel 2018.
Finalment, s’incorporen com a ingressos:
• 390.252,07€ de romanent genèric procedent de la liquidació del pressupost de 2017,
• 217.172,71€ de recursos propis procedents de liquidacions de cànons, romanents de projectes
finalitzats i llegats.
Pel que fa a les despeses:
S’incrementa la massa salarial en un 2,7% (1% d’increment general, un 0,2% de diferencial d’inflació 2017
i un 1,5% de recuperació de pèrdua de poder adquisitiu d’anys anteriors).
Es mantenen els contractes de subministraments, seguretat i neteja en els nivells actuals, i es preveu
negociar els preus en funció de l’evolució del mercat.
Es mantenen les polítiques de reducció dels tiratges en paper i de foment de les publicacions digitals,
sobretot en l’àmbit de les publicacions periòdiques i de les monografies.
8
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Es redueixen les partides destinades a finançar les trameses de publicacions. Només es finançaran en els
casos que tinguin un interès evident per a la difusió de les nostres publicacions.
El pressupost centralitzat de publicacions es redueix en 20.000€.
Els fons pressupostats per finançar la convocatòria oberta de recerca són 240.000€
Es redueix el pressupost de la Presidència en 20.800€.
Pel que fa al LXXXVII Cartell de Premis i de borses d’estudi es pressuposta l’import del premis adjudicats.
S’incorpora una partida de 15.000€ per finançar les activitats que l’IEC organitza amb motiu de l’Any
Fabra.
Es redueix la partida a disposició de la Càtedra UNESCO en 5.000€ i la de l’ATCA en 8.000€.
S’ajusta l’assignació prevista per a les delegacions a 10.305€.
Es redueix la partida de lliure disposició de les seccions en 5.000€.
Les partides destinades a finançar l’activitat i les publicacions de les societats filials, queden de la següent
manera:
• La convocatòria d’activitats extraordinàries de les Societats Filials es dota en 60.000€.
• La xifra que podran disposar per a finançar les seves publicacions serà de 4.500€ per filial.
Es dota una partida, en l’àmbit de les inversions informàtiques i d’infraestructures, per dur a terme les
següents actuacions:
• Renovació dels ordinadors personals i dels portàtils.
• Renovació de la porta i els tancaments del local de Maria Aurèlia Capmany.
Es pressuposten les quantitats necessàries per complir els compromisos de finançament de projectes i
activitats externes.
Es pressuposta un rendiment del llegat Sàlvia com si l’import del llegat estes invertit a un tipus d’interès
del 0,5%.
9
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST IEC
PRESSUPOST CONSOLIDAT
10
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM DEL PRESSUPOST 2018 CONSOLIDAT PER CAPÍTOLS
TAULA 1. Resum del pressupost d’ingressos consolidat
TAULA 2. Resum del pressupost de despeses consolidat
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 837.329,50
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.729.871,00
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 123.298,00
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 607.424,78
7.440.878,28TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.997.458,78
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.195.678,50
CAP 3 DESPESES FINANCERES 31.397,00
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.246,00
CAP 6 INVERSIONS REALS 741.392,00
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
7.440.878,28TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
11
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM COMPARATIU DEL PRESSUPOST DEL 2018 CONSOLIDAT RESPECTE EL DEL 2017
TAULA 3. Comparació del pressupost d’ingressos consolidat del 2018 respecte el del 2017
TAULA 4. Comparació del pressupost de despeses consolidat del 2018 respecte el del 2017
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 929.309,00 837.329,50 -9,90%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.622.717,20 4.729.871,00 2,32%
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 119.820,10 123.298,00 2,90%
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00 1.142.955,00 0,00%
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 582.312,97 607.424,78 4,31%
7.397.114,27 7.440.878,28 0,59%TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.781.377,97 3.997.458,78 5,71%
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.309.760,30 2.195.678,50 -4,94%
CAP 3 DESPESES FINANCERES 32.087,00 31.397,00 -2,15%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.971,00 216.246,00 -0,33%
CAP 6 INVERSIONS REALS 798.212,00 741.392,00 -7,12%
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00 258.706,00 0,00%
7.397.114,27 7.440.878,28 0,59%TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
12
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT
GRÀFIC 1. Distribució dels ingressos
GRÀFIC 2. Distribució de les despeses
13
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS COMPARATIUS DEL PRESSUPOST 2018 CONSOLIDAT RESPECTE EL DEL 2017
GRÀFIC 3. Comparatiu del pressupost d’ingressos
GRÀFIC 4. Comparatiu del pressupost de despeses
14
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST D’INGRESSOS PER NATURALESA CONSOLIDAT
TAULA 5. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d’ingressos consolidat 2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
30 VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 725.478,00
39 ALTRES INGRESSOS 111.851,50
TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 837.329,50
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 297.570,00
44 D'EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS 1.000,00
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.939.718,00
46 D'ENS TERRITORIALS 278.500,00
47 D'EMPRESES PRIVADES 30.600,00
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 182.483,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.729.871,00
52 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 2.810,00
54 ARRENDAMENTS 120.488,00
TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 123.298,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.690.498,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
76 D'ENS TERRITORIALS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
C) OPERACIONS FINANCERES
87 ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS 607.424,78
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.690.498,50
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
TOTAL GENERAL 7.440.878,28
15
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 6. Pressupost d’ingressos
Aplicació Explicació de l'ingrésImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
3 CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 837.329,50
30 ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 725.478,00
300 VENDA DE PUBLICACIONS 86.255,00
3000 VENDA DE PUBLICACIONS 86.255,00
30001 VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES 86.255,00
301 PRESTACIÓ DE SERVEIS 334.723,00
3010 PRESTACIÓ DE SERVEIS 334.723,00
30101 PRESTACIÓ DE SERVEIS 69.145,00
30104 FACTURACIÓ CONVENIS 265.578,00
302 QUOTES 254.500,00
3020 QUOTES 254.500,00
30201 QUOTES SOCIETATS FILIALS 254.500,00
303 DRETS D'AUTOR 50.000,00
3030 DRETS D'AUTOR PROPIS 50.000,00
39 ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS 111.851,50
390 ALTRES INGRESSOS 111.851,50
3900 ALTRES INGRESSOS 111.851,50
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.729.871,00
40 ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 297.570,00
401 MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ 14.500,00
4010 MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ 14.500,00
40102 PROGRAMES RECERCA 14.500,00
403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
4030 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
40300 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
44 ARTICLE 44. D'UNIVERSITATS 1.000,00
440 UNIVERSITATS 1.000,00
45 ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.939.718,00
450 GENERALITAT DE CATALUNYA 13.500,00
4502 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENTS 13.500,00
45020 DE LA PRESIDÈNCIA 3.500,00
45026 DE JUSTICIA 10.000,00
451 GENERALITAT DE CATALUNYA 3.926.218,00
4511 GENERALITAT DE CATALUNYA 3.926.218,00
45112 EMPRESA I CONEIXEMENT 3.020.000,00
45113 CULTURA 906.218,00
46 ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS 278.500,00
461 DIPUTACIONS 228.500,00
4610 DIPUTACIONS 228.500,00
46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 228.500,00
462 AJUNTAMENTS 50.000,00
4620 AJUNTAMENTS 50.000,00
46201 AJUNTAMENT DE BARCELONA 50.000,00
47 ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES 30.600,00
470 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
4700 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
47001 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
48 ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 182.483,00
480 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 182.483,00
4800 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 182.483,00
48001 FUNDACIONS 138.800,00
48002 ALTRES INSTITUCIONS 43.683,00
16
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 6. Pressupost d’ingressos (continuació)
Aplicació Explicació de l'ingrésImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
5 CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 123.298,00
52 ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS 2.810,00
520 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 310,00
5200 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 310,00
52001 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 310,00
521 INTERESSOS D'ALTRES INV.FINANC. 2.500,00
5210 INTERESSOS ALTRES INVER.FINANC 2.500,00
52101 INTERESSOS D'ALTRES INVERS.FINAN 2.500,00
54 ARTICLE 54. ARRENDAMENTS 120.488,00
540 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
5400 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
54001 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
7 CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
75 ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
751 GENERALITAT CATALUNYA 1.142.955,00
7512 GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
75122 EMPRESA I CONEIXEMENT 1.066.500,00
75123 CULTURA 76.455,00
8 CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 607.424,78
87 ARTICLE 87. ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
870 ROMANENT EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
8700 ROMANENT EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
87000 ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 5.690.498,50
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
TOTAL GENERAL 7.440.878,28
17
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST DE DESPESES PER NATURALESA CONSOLIDAT
TAULA 7. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses consolidat 2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
10 SOUS I SALARIS 3.091.442,81
11 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 906.015,97
12 ALTRES DESPESES SOCIALS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.997.458,78
20 COMPRES I APROVISIONAMENTS 397.015,00
21 SERVEIS EXTERIORS 1.587.229,50
22 TRIBUTS 2.083,00
28 ACTIVITATS I ALTRES 267.351,00
TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.253.678,50
30 DEUTE A LLARG TERMINI 5.457,00
31 DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 25.940,00
TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 31.397,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 216.246,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.246,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 6.498.780,28
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 0,00
65 INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES 0,00
66 ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL 681.392,00
67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 60.000,00
68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 0,00
TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 741.392,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
C) OPERACIONS FINANCERES
90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI 258.706,00
TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 6.498.780,28
Estalvi de Gestió -58.000,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
TOTAL GENERAL 7.440.878,28
18
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 8. Pressupost de despeses
Aplicació Explicació de la despesaImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
1 CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.997.458,78
10 ARTICLE 10. SOUS I SALARIS 3.091.442,81
11 ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS 906.015,97
2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 2.253.678,50
20 ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS 397.015,00
201 DESPESES DE PUBLICACIONS 397.015,00
21 ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS 1.587.229,50
210 LLOGUERS I CÀNONS 203.154,00
2101 LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYS 66.820,00
21010 LLOGUER EDIFICI MAC 40.000,00
21011 LLOGUER LOCAL L'HOSPITALET 22.920,00
21012 LLOGUERS D'ALTRES ESPAIS 3.900,00
2102 LLOGUERS DELS SERVEIS INFORMÀTICS 77.000,00
21020 RENTING SERVIDORS 14.000,00
21021 RENTING PC'S I IMPRESSORES 63.000,00
2103 LLOGUERS ALTRES ELEMENTS 59.334,00
21030 RENTING CENTRALETA 3.500,00
21032 ALTRES LLOGUERS 988,00
21033 RENTING XARXA 35.000,00
21034 RENTING SEGURETAT 17.000,00
21035 RENTING ENSOBRADORA 2.846,00
211 PREMIS I BORSES 165.825,00
2110 PREMIS I BORSES D'ESTUDIS 165.825,00
21100 PREMIS ST.JORDI 60.000,00
21101 BORSES D'ESTUDI ST. JORDI 56.000,00
21102 ALTRES PREMIS 49.825,00
212 REPARACIONS,MANTENIM. I CONSERV. 168.396,00
2120 MANTENIM. IMMOB.MATERIAL 70.146,00
21201 TERRENYS I JARDINS 4.700,00
21202 EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 50.946,00
21203 MAQUINÀRIA I UTILLATGE 14.500,00
2121 MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS 98.250,00
21211 MANTENIMENT MAQUINARI 41.000,00
21212 MANTENIMENT PROGRAMARI 52.350,00
21213 MANTENIMENT EQUIPS AUXILIARS 4.900,00
213 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 238.364,12
2130 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 88.889,12
21303 ALTRES TREBALLS TÈCNICS 88.889,12
2131 COL·LABORADORS 92.155,00
21311 COL·LABORADORS CURSOS, JORNADES I CONFERÈNCIES 20.390,00
21312 COL·LABORADORS DIVERSOS 71.765,00
2132 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 57.320,00
21322 AUDITORS 18.000,00
21323 ASSESSORS FISCAL-LABORAL 24.320,00
21325 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 15.000,00
214 TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES 231.360,00
2140 TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES 231.360,00
21401 NETEJA I SANEJAMENT 91.800,00
21402 VIGILÀNCIA I SEGURETAT 65.250,00
21403 ALTRES SERVEIS ALTRES EMPRESES 71.310,00
21404 ETT'S 3.000,00
215 MATERIAL D'OFICINA 88.975,00
2150 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 85.275,00
21501 MATERIAL OFICINA 85.275,00
2151 PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 1.250,00
21511 BIBLIOGRAFIA CONSULTA 1.250,00
2152 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 450,00
21522 ALTRE MATERIAL INFORMÀTIC 450,00
2153 BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA 2.000,00
21531 BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA 2.000,00
19
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 8. Pressupost de despeses (continuació)
Aplicació Explicació de la despesaImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
216 PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP 106.355,00
2160 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 96.155,00
21601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 96.155,00
2161 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.200,00
21616 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.200,00
217 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 222.852,00
2170 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 222.852,00
21701 ELECTRICITAT 103.345,00
21702 AIGUA 6.700,00
21703 TELÈFONS 38.500,00
21704 CORREUS 42.807,00
21705 MISSATGERIA I TRANSPORTS 22.500,00
21706 LOGÍSTICA VENDA PUBLICACIONS 9.000,00
218 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 131.425,38
2180 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 131.425,38
219 DESPESES DIVERSES 30.523,00
2190 DESPESES DIVERSES 30.523,00
21901 FORMACIÓ 6.000,00
21902 PRIMES D'ASSEGURANCES 18.523,00
21903 COMISSIÓ VENDA PUBLICACIONS 6.000,00
22 ARTICLE 22. TRIBUTS 2.083,00
28 ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES 267.351,00
3 CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA 31.397,00
30 ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI 5.457,00
300 INTERESSOS PRÉSTECS 5.457,00
3000 INTERESSOS PRÉSTECS 5.457,00
30001 INTERESSOS ICF 1A FASE 2.221,00
30002 INTERESSOS ICF 2A FASE 1.661,00
30003 INTERESSOS HIPOTECA LA CAIXA S.S. 1.575,00
31 ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 25.940,00
310 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 25.940,00
3100 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 25.940,00
31001 INTERESSOS PÒLISSA 10.000,00
31004 DESPESES BANCÀRIES 15.940,00
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 216.246,00
48 ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST.S/FI DE LUCRE 216.246,00
481 MEMBRES 182.691,00
4810 MEMBRES 182.691,00
48101 REMUNERACIONS/DIETES PER CÀRREC 40.597,00
48102 ASSISTÈNCIA REUNIONS 51.906,00
48103 CONVENIS DE REDUCCIÓ DOCÈNCIA 25.000,00
48105 ASSESSORAMENT I DIRECCIÓ 65.188,00
484 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
4840 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
48401 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
485 APORTACIONS A ENTITATS 26.555,00
4850 APORTACIONS A ENTITATS 26.555,00
48501 APORTACIONS A ENTITATS 26.555,00
6 CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 741.392,00
66 ARTICLE 66. ACTUACIONS/INVERSIONS GENERAL 681.392,00
67 ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOB.MATERIAL 60.000,00
9 CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
90 ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI 258.706,00
900 AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI 258.706,00
9000 AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI 258.706,00
90001 AMORTITZACIÓ DEUTE ICF 1A FASE 179.030,00
90002 AMORTITZACIÓ DEUTE ICF 2A FASE 46.453,00
90003 AMORTITZACIÓ DEUTE HIPOTECA LA CAIXA S.S. 33.223,00
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 6.498.780,28
Estalvi de Gestió 58.000,00 -
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
TOTAL GENERAL 7.440.878,28
20
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST IEC
PRESIDÈNCIA, SECCIONS I SERVEIS
21
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM DEL PRESSUPOST 2018 PER CAPÍTOLS
TAULA 9. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 10. Resum del pressupost de despeses
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 447.078,00
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.539.288,00
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 123.188,00
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 607.424,78
6.859.933,78TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.997.458,78
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.637.729,00
CAP 3 DESPESES FINANCERES 28.957,00
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 195.691,00
CAP 6 INVERSIONS REALS 741.392,00
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
6.859.933,78TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
22
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM COMPARATIU DEL PRESSUPOST DEL 2018 RESPECTE EL DEL 2017
TAULA 11. Comparació del pressupost d’ingressos del 2018 respecte el del 2017
TAULA 12. Comparació del pressupost de despeses del 2018 respecte el del 2017
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 497.444,00 447.078,00 -10,12%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.472.288,00 4.539.288,00 1,50%
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 117.450,00 123.188,00 4,89%
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00 1.142.955,00 0,00%
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 582.312,97 607.424,78 4,31%
6.812.449,97 6.859.933,78 0,70%TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.781.377,97 3.997.458,78 5,71%
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.736.506,00 1.637.729,00 -5,69%
CAP 3 DESPESES FINANCERES 28.957,00 28.957,00 0,00%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 208.691,00 195.691,00 -6,23%
CAP 6 INVERSIONS REALS 798.212,00 741.392,00 -7,12%
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00 258.706,00 0,00%
6.812.449,97 6.859.933,78 0,70%TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
23
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST 2018
GRÀFIC 5. Distribució dels ingressos
GRÀFIC 6. Distribució de les despeses
24
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS COMPARATIUS DEL PRESSUPOST 2018 RESPECTE EL DEL 2017
GRÀFIC 7. Comparatiu del pressupost d’ingressos
GRÀFIC 8. Comparatiu del pressupost de despeses
25
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST D’INGRESSOS PER NATURALESA
TAULA 13. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d’ingressos 2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
30 VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 447.078,00
39 ALTRES INGRESSOS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 447.078,00
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 283.070,00
44 D'EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS 0,00
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.936.218,00
46 D'ENS TERRITORIALS 250.000,00
47 D'EMPRESES PRIVADES 0,00
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 70.000,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.539.288,00
52 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 2.700,00
54 ARRENDAMENTS 120.488,00
TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 123.188,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.109.554,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
76 D'ENS TERRITORIALS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
C) OPERACIONS FINANCERES
87 ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS 607.424,78
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.109.554,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
TOTAL GENERAL 6.859.933,78
26
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 14. Pressupost d’ingressos
Aplicació Explicació de l'ingrésImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
3 CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 447.078,00
30 ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 447.078,00
300 VENDA DE PUBLICACIONS 70.000,00
3000 VENDA DE PUBLICACIONS 70.000,00
30001 VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES 70.000,00
301 PRESTACIÓ DE SERVEIS 327.078,00
3010 PRESTACIÓ DE SERVEIS 327.078,00
30101 PRESTACIÓ DE SERVEIS 61.500,00
30104 FACTURACIÓ CONVENIS 265.578,00
303 DRETS D'AUTOR 50.000,00
3030 DRETS D'AUTOR PROPIS 50.000,00
30301 DRETS D'AUTOR DIEC2 50.000,00
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.539.288,00
40 ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 283.070,00
403 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
4030 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
40300 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 283.070,00
45 ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.936.218,00
450 GENERALITAT DE CATALUNYA 10.000,00
4502 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENTS 10.000,00
45026 DE JUSTICIA 10.000,00
451 GENERALITAT DE CATALUNYA 3.926.218,00
4511 GENERALITAT DE CATALUNYA 3.926.218,00
45112 EMPRESA I CONEIXEMENT 3.020.000,00
45113 CULTURA 906.218,00
46 ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS 250.000,00
461 DIPUTACIONS 200.000,00
4610 DIPUTACIONS 200.000,00
46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 200.000,00
462 AJUNTAMENTS 50.000,00
4620 AJUNTAMENTS 50.000,00
46201 AJUNTAMENT DE BARCELONA 50.000,00
48 ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 70.000,00
480 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 70.000,00
4800 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 70.000,00
48001 FUNDACIONS 70.000,00
5 CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 123.188,00
52 ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS 2.700,00
520 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 200,00
5200 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 200,00
52001 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 200,00
521 INTERESSOS D'ALTRES INV.FINANC. 2.500,00
5210 INTERESSOS ALTRES INVER.FINANC 2.500,00
52101 INTERESSOS D'ALTRES INVERS.FINAN 2.500,00
54 ARTICLE 54. ARRENDAMENTS 120.488,00
540 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
5400 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
54001 LLOGUER D'ESPAIS 120.488,00
7 CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.142.955,00
75 ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
751 GENERALITAT CATALUNYA 1.142.955,00
7512 GENERALITAT DE CATALUNYA 1.142.955,00
75122 EMPRESA I CONEIXEMENT 1.066.500,00
75123 CULTURA 76.455,00
8 CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 607.424,78
87 ARTICLE 87. ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
870 ROMANENT EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
8700 ROMANENT EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
87000 ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 607.424,78
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 5.109.554,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.142.955,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 607.424,78
TOTAL GENERAL 6.859.933,78
27
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST DE DESPESES PER NATURALESA
TAULA 15. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses 2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
10 SOUS I SALARIS 3.091.442,81
11 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 906.015,97
TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.997.458,78
20 COMPRES I APROVISIONAMENTS 301.975,00
21 SERVEIS EXTERIORS 1.064.320,00
22 TRIBUTS 2.083,00
28 ACTIVITATS I ALTRES 327.351,00
TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.695.729,00
30 DEUTE A LLARG TERMINI 5.457,00
31 DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 23.500,00
TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 28.957,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 195.691,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 195.691,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.917.835,78
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 0,00
65 INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES 0,00
66 ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL 681.392,00
67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 60.000,00
68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 0,00
TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 741.392,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
C) OPERACIONS FINANCERES
90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI 258.706,00
TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.917.835,78
Estalvi de Gestió -58.000,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
TOTAL GENERAL 6.859.933,78
28
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 16. Pressupost de despeses
Aplicació Explicació de la despesaImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
1 CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.997.458,78
10 ARTICLE 10. SOUS I SALARIS 3.091.442,81
11 ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS 906.015,97
2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.695.729,00
20 ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS 301.975,00
201 DESPESES DE PUBLICACIONS 301.975,00
21 ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS 1.064.320,00
210 LLOGUERS I CÀNONS 199.254,00
2101 LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYS 62.920,00
21010 LLOGUER EDIFICI MAC 40.000,00
21011 LLOGUER LOCAL L'HOSPITALET 22.920,00
2102 LLOGUERS DELS SERVEIS INFORMÀTICS 77.000,00
21020 RENTING SERVIDORS 14.000,00
21021 RENTING PC'S I IMPRESSORES 63.000,00
2103 LLOGUERS ALTRES ELEMENTS 59.334,00
21030 RENTING CENTRALETA 3.500,00
21032 ALTRES LLOGUERS 988,00
21033 RENTING XARXA 35.000,00
21034 RENTING SEGURETAT 17.000,00
21035 RENTING ENSOBRADORA 2.846,00
211 PREMIS I BORSES 100.000,00
2110 PREMIS I BORSES D'ESTUDIS 100.000,00
21100 PREMIS ST.JORDI 60.000,00
21101 BORSES D'ESTUDI ST. JORDI 40.000,00
212 REPARACIONS,MANTENIM. I CONSERV. 168.396,00
2120 MANTENIM. IMMOB.MATERIAL 70.146,00
21201 TERRENYS I JARDINS 4.700,00
21202 EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 50.946,00
21203 MAQUINÀRIA I UTILLATGE 14.500,00
2121 MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS 98.250,00
21211 MANTENIMENT MAQUINARI 41.000,00
21212 MANTENIMENT PROGRAMARI 52.350,00
21213 MANTENIMENT EQUIPS AUXILIARS 4.900,00
213 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 79.320,00
2130 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 22.000,00
21303 ALTRES TREBALLS TÈCNICS 22.000,00
2132 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 57.320,00
21322 AUDITORS 18.000,00
21323 ASSESSORS FISCAL-LABORAL 24.320,00
21325 ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS 15.000,00
214 TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES 231.360,00
2140 TREBALLS REALITZ.ALTRES EMPRESES 231.360,00
21401 NETEJA I SANEJAMENT 91.800,00
21402 VIGILÀNCIA I SEGURETAT 65.250,00
21403 ALTRES SERVEIS ALTRES EMPRESES 71.310,00
21404 ETT'S 3.000,00
215 MATERIAL D'OFICINA 38.700,00
2150 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 35.100,00
2151 PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 1.150,00
2152 MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 450,00
2153 BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA 2.000,00
21531 BIBLIOGRAFIA PER A LA VENDA 2.000,00
29
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 16. Pressupost de despeses (continuació)
Aplicació Explicació de la despesaImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
216 PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP 14.000,00
2160 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 14.000,00
21601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 14.000,00
217 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 188.767,00
2170 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 188.767,00
21701 ELECTRICITAT 103.345,00
21702 AIGUA 6.700,00
21703 TELÈFONS 38.500,00
21704 CORREUS 14.722,00
21705 MISSATGERIA I TRANSPORTS 16.500,00
21706 LOGÍSTICA VENDA PUBLICACIONS 9.000,00
218 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 14.000,00
2180 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 14.000,00
219 DESPESES DIVERSES 30.523,00
2190 DESPESES DIVERSES 30.523,00
21901 FORMACIÓ 6.000,00
21902 PRIMES D'ASSEGURANCES 18.523,00
21903 COMISSIÓ VENDA PUBLICACIONS 6.000,00
22 ARTICLE 22. TRIBUTS 2.083,00
28 ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES 327.351,00
3 CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA 28.957,00
30 ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI 5.457,00
300 INTERESSOS PRÉSTECS 5.457,00
31 ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 23.500,00
310 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 23.500,00
3100 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 23.500,00
31001 INTERESSOS PÒLISSA 10.000,00
31004 DESPESES BANCÀRIES 13.500,00
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 195.691,00
48 ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST.S/FI DE LUCRE 195.691,00
481 MEMBRES 182.691,00
4810 MEMBRES 182.691,00
48101 REMUNERACIONS/DIETES PER CÀRREC 40.597,00
48102 ASSISTÈNCIA REUNIONS 51.906,00
48103 CONVENIS DE REDUCCIÓ DOCÈNCIA 25.000,00
48105 ASSESSORAMENT I DIRECCIÓ 65.188,00
484 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
4840 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
48401 ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES 7.000,00
485 APORTACIONS A ENTITATS 6.000,00
4850 APORTACIONS A ENTITATS 6.000,00
48501 APORTACIONS A ENTITATS 6.000,00
6 CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 741.392,00
66 ARTICLE 66. ACTUACIONS/INVERSIONS GENERAL 681.392,00
67 ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOB.MATERIAL 60.000,00
9 CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 258.706,00
90 ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI 258.706,00
900 AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI 258.706,00
9000 AMORTITZACIÓ DEUTE LLARG TERMINI 258.706,00
90001 AMORTITZACIÓ DEUTE ICF 1A FASE 179.030,00
90002 AMORTITZACIÓ DEUTE ICF 2A FASE 46.453,00
90003 AMORTITZACIÓ DEUTE HIPOTECA LA CAIXA S.S. 33.223,00
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 5.917.835,78
Estalvi de Gestió 58.000,00 -
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 741.392,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 258.706,00
TOTAL GENERAL 6.859.933,78
30
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST IEC
SOCIETATS FILIALS
31
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM DEL PRESSUPOST 2018 DE LES SOCIETATS FILIALS PER CAPÍTOLS
TAULA 17. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 18. Resum del pressupost de despeses
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 443.291,50
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 376.583,00
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 110,00
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
819.984,50TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 53.040,00
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 743.949,50
CAP 3 DESPESES FINANCERES 2.440,00
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.555,00
CAP 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
819.984,50TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
32
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
RESUM COMPARATIU DEL PRESSUPOST DEL 2018 DE LES SOCIETATS FILIALS RESPECTE EL DEL 2017
TAULA 19. Comparació del pressupost d’ingressos del 2018 respecte el del 2017
TAULA 20. Comparació del pressupost de despeses del 2018 respecte el del 2017
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 3 INGRESSOS PROPIS 483.275,00 443.291,50 -8,27%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 390.429,20 376.583,00 -3,55%
CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.370,10 110,00 -95,36%
CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%
CAP 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00%
876.074,30 819.984,50 -6,40%TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
Pressupost
2017
Pressupost
2018
%
variació
CAP 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 51.410,00 53.040,00 3,17%
CAP 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 813.254,30 743.949,50 -8,52%
CAP 3 DESPESES FINANCERES 3.130,00 2.440,00 -22,04%
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.280,00 20.555,00 148,25%
CAP 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00%
CAP 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00%
876.074,30 819.984,50 -6,40%TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
33
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DEL PRESSUPOST DE LES SOCIETATS FILIALS
GRÀFIC 9. Distribució dels ingressos
GRÀFIC 10. Distribució de les despeses
34
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
GRÀFICS COMPARATIUS DEL PRESSUPOST 2018 DE LES SOCIETATS FILIALS RESPECTE EL DEL 2017
GRÀFIC 11. Comparatiu del pressupost d’ingressos
GRÀFIC 12. Comparatiu del pressupost de despeses
35
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST D’INGRESSOS PER NATURALESA DE LES SOCIETATS FILIALS
TAULA 21. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost d’ingressos de les Societats Filials
2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
30 VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 278.400,00
39 ALTRES INGRESSOS 164.891,50
TOTAL CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 443.291,50
40 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 14.500,00
44 D'EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS PÚBLICS 1.000,00
45 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.500,00
46 D'ENS TERRITORIALS 28.500,00
47 D'EMPRESES PRIVADES 30.600,00
48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 298.483,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 376.583,00
52 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 110,00
54 ARRENDAMENTS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 110,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 819.984,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL
75 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 0,00
76 D'ENS TERRITORIALS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
87 ROMANENT D'EXERCICIS ANTERIORS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D' ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 819.984,50
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00
TOTAL GENERAL 819.984,50
36
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 22. Pressupost d’ingressos
Aplicació Explicació de l'ingrésImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
3 CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS 443.291,50
30 ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS 278.400,00
300 VENDA DE PUBLICACIONS 16.255,00
3000 VENDA DE PUBLICACIONS 16.255,00
30001 VENDA DE PUBLICACIONS PRÒPIES 16.255,00
301 PRESTACIÓ DE SERVEIS 7.645,00
3010 PRESTACIÓ DE SERVEIS 7.645,00
30101 PRESTACIÓ DE SERVEIS 7.645,00
302 QUOTES 254.500,00
3020 QUOTES 254.500,00
30201 QUOTES SOCIETATS FILIALS 254.500,00
39 ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS 164.891,50
390 ALTRES INGRESSOS 164.891,50
3900 ALTRES INGRESSOS 164.891,50
39001 INSCRIPCIONS,CURSOS I JORNADES 164.891,50
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 376.583,00
40 ARTICLE 40. DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 14.500,00
401 MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ 14.500,00
4010 MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ 14.500,00
40102 PROGRAMES RECERCA 14.500,00
44 ARTICLE 44. D'UNIVERSITATS 1.000,00
440 UNIVERSITATS 1.000,00
4400 UNIVERSITATS 1.000,00
45 ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3.500,00
450 GENERALITAT DE CATALUNYA 3.500,00
4502 GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENTS 3.500,00
45020 DE LA PRESIDÈNCIA 3.500,00
46 ARTICLE 46. D'ENS TERRITORIALS 28.500,00
461 DIPUTACIONS 28.500,00
4610 DIPUTACIONS 28.500,00
46101 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 28.500,00
47 ARTICLE 47. D'EMPRESES PRIVADES 30.600,00
470 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
4700 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
47001 EMPRESES PRIVADES 30.600,00
48 ARTICLE 48. DE FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 298.483,00
480 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 298.483,00
4800 FAMÍLIES/INSTIT.S/ÀNIM DE LUCRE 298.483,00
48001 FUNDACIONS 68.800,00
48002 ALTRES INSTITUCIONS 43.683,00
48003 IEC 186.000,00
5 CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 110,00
52 ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS 110,00
520 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 110,00
5200 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 110,00
52001 INTERESSOS COMPTES CORRENTS 110,00
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 819.984,50
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL -
TOTAL OPERACIONS FINANCERES -
TOTAL GENERAL 819.984,50
37
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PRESSUPOST DE DESPESES PER NATURALESA DE LES SOCIETATS FILIALS
TAULA 23. Resum general per capítols, articles i serveis del pressupost de despeses de les Societats Filials
2018
Article DenominacióPressupost
2018
A) OPERACIONS CORRENTS
10 SOUS I SALARIS 40.490,00
11 ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS 12.550,00
12 ALTRES DESPESES SOCIALS 0,00
TOTAL CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL 53.040,00
20 COMPRES I APROVISIONAMENTS 221.040,00
21 SERVEIS EXTERIORS 522.909,50
22 TRIBUTS 0,00
28 ACTIVITATS I ALTRES 0,00
TOTAL CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 743.949,50
30 DEUTE A LLARG TERMINI 0,00
31 DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 2.440,00
TOTAL CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 2.440,00
48 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE 20.555,00
TOTAL CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.555,00
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 819.984,50
B) OPERACIONS DE CAPITAL
64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 0,00
65 INVERSIONS EN EQUIP PROCÉS DE DADES 0,00
66 ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL 0,00
67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 0,00
68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 0,00
TOTAL CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
C) OPERACIONS FINANCERES
90 AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI 0,00
TOTAL CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00
RESUM
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 819.984,50
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 0,00
TOTAL OPERACIONS FINANCERES 0,00
TOTAL GENERAL 819.984,50
38
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 24. Pressupost de despeses
Aplicació Explicació de la despesaImport per
aplicació
Import per concepte
i subconcepte
Import per article
i capítol
1 CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL 53.040,00
10 ARTICLE 10. SOUS I SALARIS 40.490,00
11 ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTAC.SOCIALS 12.550,00
2 CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 743.949,50
20 ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS 221.040,00
201 DESPESES DE PUBLICACIONS 221.040,00
2010 DESPESES DE PUBLICACIONS EXTERNES 221.040,00
20101 TREBALLS TÈCNICS INDEPENDENTS (PUB) 221.040,00
21 ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS 522.909,50
210 LLOGUERS I CÀNONS 3.900,00
2101 LLOGUERS EDIFICIS I TERRENYS 3.900,00
21012 LLOGUERS D'ALTRES ESPAIS 3.900,00
211 PREMIS I BORSES 65.825,00
2110 PREMIS I BORSES D'ESTUDIS 65.825,00
21100 PREMIS ST.JORDI 16.000,00
21102 ALTRES PREMIS 49.825,00
213 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 159.044,12
2130 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 66.889,12
21303 ALTRES TREBALLS TÈCNICS 66.889,12
2131 COL·LABORADORS 92.155,00
21311 COL·LABORADORS CURSOS, JORNADES I CONFERÈNCIES 20.390,00
21312 COL·LABORADORS DIVERSOS 71.765,00
215 MATERIAL D'OFICINA 50.275,00
2150 MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 50.175,00
21501 MATERIAL OFICINA 50.175,00
2151 PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC. 100,00
21511 BIBLIOGRAFIA CONSULTA 100,00
216 PUBLICITAT,PROPAGANDA I RRPP 92.355,00
2160 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 82.155,00
21601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 82.155,00
2161 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.200,00
21616 PUBLICITAT I PROPAGANDA 10.200,00
217 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 34.085,00
2170 SUBMINISTRAMENT BÉNS I SERVEIS 34.085,00
21704 CORREUS 28.085,00
21705 MISSATGERIA I TRANSPORTS 6.000,00
218 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 117.425,38
2180 INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DE SERVEI 117.425,38
3 CAPÍTOL 3. DESPESA FINANCERA 2.440,00
31 ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES 2.440,00
310 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 2.440,00
3100 ALTRES INTERESSOS FINANCERS 2.440,00
31004 DESPESES BANCÀRIES 2.440,00
4 CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 20.555,00
48 ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INST.S/FI DE LUCRE 20.555,00
485 APORTACIONS A ENTITATS 20.555,00
4850 APORTACIONS A ENTITATS 20.555,00
48501 APORTACIONS A ENTITATS 20.555,00
RESUM
TOTAL EXPLOTACIÓ 819.984,50
Estalvi de Gestió
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL -
TOTAL OPERACIONS FINANCERES -
TOTAL GENERAL 819.984,50
39
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
NOTES EXPLICATIVES DELS CONCEPTES
40
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
INGRESSOS A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost d’ingressos classifica en els seus capítols 1 al 5 els ingressos per operacions corrents CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS
Hi figura la previsió d’ingressos propis de les activitats de l’IEC ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS
Hi consta la previsió d’ingressos procedents de la venda de publicacions pròpies de l’IEC, de les publicacions de tercers, els drets d’autor que aquestes puguin generar i els procedents de la prestació de serveis que faci l’IEC. ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS Hi figuren les estimacions d’ingressos procedents de l’activitat pròpia i qualsevol altre no inclòs en els altres conceptes. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Hi consten els recursos, condicionats o no, rebuts sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents. ARTICLE 40. DE L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT Inclou les transferències corrents de les diferents administracions de l’Estat. 403. MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT Hi figura la previsió d’ingressos procedents de l’Administració de l’Estat en la partida nominativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a les reials acadèmies, així com la previsió d’ingressos per programes de recerca. ARTICLE 44. D’EMPRESES I ALTRES ENS PÚBLICS
440. UNIVERSITATS Hi figura la previsió d’ingressos procedents de les diferents universitats públiques.
ARTICLE 45. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Hi consigna la previsió de les transferències corrents que la Generalitat de Catalunya fa a l’IEC per afrontar les despeses de funcionament de la institució. 451. GENERALITAT DE CATALUNYA Hi figura la previsió d’ingressos procedents dels diferents departaments de la Generalitat per a finançar les despeses estructurals i la gestió del funcionament de l’IEC, així com els recursos per a finançar part de l’activitat de l’IEC i les despeses de funcionament que aquesta genera. 452. GENERALITAT DE CATALUNYA - EMPRESES Hi figura la previsió d’ingressos procedents de les empreses que pertanyen a la Generalitat.
41
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ARTICLE 46. D’ENS TERRITORIALS Inclou les transferències corrents dels diferents ens territorials. 460. GOVERN BALEAR Hi és consignada la previsió de les aportacions del Govern balear per a sufragar partides de despeses de funcionament de l’IEC. 461. DIPUTACIONS Hi consta la previsió de les aportacions de les diputacions provincials per a sufragar partides de despeses de funcionament de l’IEC.
ARTICLE 47. D’EMPRESES PRIVADES Hi consta les transferències de les empreses privades.
ARTICLE 48. DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE Hi figuren les transferències de fundacions i altres institucions sense finalitat de lucre. CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Recull els ingressos provinents de rendes de la propietat, del patrimoni i de les activitats realitzades per l’IEC. ARTICLE 52. INGRESSOS FINANCERS 520. INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS Hi consta l’estimació dels possibles interessos per comptes corrents que es produeixin durant l’exercici en curs. 521. INTERESSOS D’ALTRES INVERSIONS FINANCERES Hi figura l’estimació d’ingressos per a inversions a curt termini en actius financers sense risc.
ARTICLE 54. ARRENDAMENTS 540. LLOGUER D’ESPAIS Inclou l’estimació dels possibles ingressos en concepte de lloguers d’espais de l’IEC, les tarifes dels quals s’especifiquen en l’annex 3 del pressupost. B) OPERACIONS DE CAPITAL
Comprèn els capítols 6 al 9 del pressupost d’ingressos. CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Hi figuren els recursos condicionats o no, rebuts per l’IEC, que es destinarà a finançar operacions de capital. També hi figuren les previsions d’ingressos per a afrontar tant les inversions en immobilitzat material de l’IEC com en immobilitzat immaterial, així com aportacions específiques per a finançar programes de recerca. ARTICLE 75. DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 751. GENERALITAT DE CATALUNYA Inclou les previsions tant de les aportacions per a programes específics de recerca com per a subvenir a la càrrega financera per interessos i amortització de les operacions de crèdit cofinançades pels departaments d’Economia i Coneixement i de Cultura.
42
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ARTICLE 77. D’EMPRESES PRIVADES Hi figura la previsió d’ingressos provinents d’empreses privades per programes de recerca específics. ARTICLE 79. ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL Hi consten les subvencions provinents d’organismes internacionals per a finançar específicament programes de recerca. C) OPERACIONS FINANCERES
Comprèn el capítol 8 del pressupost d’ingressos CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS
Hi figuren els romanents procedents d’exercicis anteriors ARTICLE 87. ROMANENTS D’EXERCICIS ANTERIORS Inclou la incorporació dels romanents dels exercicis anteriors.
43
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES A) OPERACIONS CORRENTS
El pressupost de despeses classifica en els seus capítols 1 a 4 les despeses per operacions corrents. CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL
S’inclouen en aquest capítol les despeses relatives a tota classe de retribucions i indemnitzacions que cal satisfer per raó del treball realitzat pel personal contractat de l’IEC, les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social i les altres despeses de naturalesa social. ARTICLE 10. SOUS I SALARIS Hi consten les despeses ocasionades pel pagament de les retribucions al personal en nòmina de l’IEC. ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS Hi figuren les despeses que té l’IEC en concepte de quotes socials obligatòries del personal. ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS Hi consten les despeses que té l’IEC per raó del programa de tiquets restaurant del personal en nòmina, així com altres despeses socials del personal. CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis necessaris per a l’exercici de les activitats de la institució, sempre que no comportin un increment del capital o del patrimoni. També inclou les despeses immaterials que puguin tenir caràcter reiteratiu o que no siguin susceptibles d’amortització i no estiguin directament relacionades amb la realització de les inversions. Són imputables als crèdits d’aquest capítol les despeses originades per l’adquisició de béns, en general, amb les característiques següents: a) que siguin fungibles; b) que tinguin una durada previsible inferior a la de l’exercici pressupostari; c) que no siguin susceptibles de ser inclosos en l’inventari; d ) que siguin despeses presumiblement reiteratives. ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS 201. DESPESES DE PUBLICACIONS Hi consten les despeses derivades de l’edició de llibres i d’altres publicacions de l’IEC.
ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS 210. LLOGUERS I CÀNONS Hi figuren les despeses derivades del lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d’altres, el lloguer d’edificis i locals, el lloguer d’equips informàtics i de tramesa de dades, i també, si s’escau, les despeses concertades sota la modalitat de rènting. 211. PREMIS I BORSES D’ESTUDI Hi consten els premis atorgats a institucions i a persones que, amb llur activitat o treball, contribueixen a assolir la finalitat de l’Institut. 212. REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ Hi figuren les despeses derivades del manteniment i la conservació dels edificis, les infraestructures, la maquinària i altre material immobilitzat de la institució.
44
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
2120. MANTENIMENT DE L’IMMOBILITZAT MATERIAL Hi consten les despeses derivades del manteniment i la conservació dels edificis de la institució. Inclou la previsió de despeses per a les actuacions següents: contractes de manteniment; operacions de manteniment preventiu i correctiu realitzades per empreses externes; eines, maquinària i equipament per al personal de manteniment; materials i complements; obres menors; millores d’instal·lacions; etcètera. 2120. MANTENIMENT DELS SERVEIS INFORMÀTICS Hi consten les despeses derivades del manteniment i la conservació dels serveis informàtics. Inclou la previsió de despeses pel manteniment del maquinari, del programari i dels equips auxiliars.
213. SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 2130. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS Hi figuren les despeses de correcció lingüística, traducció i altres treballs tècnics realitzats per professionals externs a l’IEC. 2131. COL·LABORADORS Hi consten les despeses relacionades amb els honoraris a persones físiques que han prestat serveis a l’IEC (cursos, jornades, conferències...). 2132. ALTRES SERVEIS PROFESSIONALS Hi consten les despeses relacionades amb els honoraris d’empreses i professionals independents que han prestat serveis a l’IEC (auditors, advocats, assessors...). 214. TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES Hi figuren les despeses dels contractes del servei de neteja i vigilància. Inclou també la contractació temporal d’empreses i professionals per a estudis i treballs tècnics aplicats a programes de recerca. 215. MATERIAL D’OFICINA 2150. MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE Hi consten les despeses de material d’oficina necessari per al funcionament de l’IEC. 2151. PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS Hi figuren les despeses de subscripcions periòdiques no relacionades directament amb la recerca, i també l’adquisició de llibres, revistes i documents. 2152. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE Hi consten les despeses de material per al funcionament normal dels equips informàtics, d’ofimàtica i de transmissió de dades, i també l’adquisició de disquets i altres consumibles informàtics. 216. PUBLICITAT, PROPAGANDA I RELACIONS PÚBLIQUES Comprèn les despeses protocol·làries i representatives sempre que siguin en benefici de l’IEC. Així mateix, inclou les despeses per actes institucionals i de promoció. També comprèn les despeses per anuncis a la premsa, edició de fullets, reportatges fotogràfics, rètols, etcètera. 217. SUBMINISTRAMENT DE BÉNS I SERVIS Hi figuren les despeses de consum elèctric, d’aigua, telèfon i de lloguer de xarxes informàtiques. Inclou també les despeses dels serveis de correu postal i de missatgeria. 218. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI Despeses de dietes, locomoció, trasllat i allotjament tant del personal de l’IEC, com dels membres i personal forà de l’IEC.
45
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
219. DESPESES DIVERSES Inclou les despeses de formació del personal de l’IEC, les despeses de les pòlisses d’assegurança contractades per la institució i les altres despeses derivades del funcionament de l’IEC que no estan compreses en altres conceptes i despeses d’organització. ARTICLE 22. TRIBUTS Hi consten els pagaments de tributs de qualsevol classe. ARTICLE 28. ACTIVITATS I ALTRES Inclou les despeses per al funcionament dels diferents departaments de l’IEC. En la liquidació pressupostària que es realitzarà al final de l’any, s’aplicaran als altres conceptes del capítol 2 segons la seva naturalesa. CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES Hi figura la càrrega financera per interessos de tota classe de deutes contrets o assumits per l’IEC, independentment de com hagin estat formalitzats, així com les despeses originades pels comptes de tresoreria d’aquesta institució. ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI
Hi consten els interessos que es produeixen de les operacions d’endeutament que té subscrites l’IEC amb l’Institut Català de Finances i Caixabank SA. ARTICLE 31. DEUTE A CURT TERMINI I ALTRES
Hi figuren els interessos que es produeixen de la pòlissa de crèdit que l’IEC té subscrita amb Caixabank SA. També inclou totes les despeses financeres ocasionades pel manteniment i altres operacions amb entitats de crèdit. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS Pagaments a tercers els quals destinen aquests fons a finançar operacions corrents. ARTICLE 48. A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE 481. MEMBRES Inclou les despeses per la direcció, la gestió i la coordinació que duen a terme els membres de l’IEC. Inclou també les despeses de dietes i viatges dels membres dels òrgans de govern i de les seves comissions. 483. BECARIS Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l’IEC: col·laboracions temporals d’estudiants de suport a l’activitat necessària per al funcionament de l’IEC. 484. ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES Hi consten els ajuts que per aquest concepte atorga l’IEC: col·laboracions temporals d’estudiants de suport a l’activitat necessària per al funcionament de l’IEC. 485. APORTACIONS A ENTITATS Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l’IEC 486. ALTRES AJUTS INDIVIDUALS Hi figuren els ajuts que per aquest concepte atorga l’IEC
46
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
B) OPERACIONS DE CAPITAL Comprèn el capítol 6 del pressupost d’ingressos CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS Aquest capítol comprèn les despeses destinades a la creació o l’adquisició de béns de capital, així com a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. També inclou les despeses de naturalesa d’inversió immaterial, com ara els projectes de recerca i investigació. ARTICLE 64. INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS Hi consten les inversions dutes a terme en l’adquisició de mobiliari i equips d’oficina.
ARTICLE 65. INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES Hi figuren les inversions efectuades en l’adquisició d’equips de processament de dades, d’unitats centrals, de dispositius auxiliars de memòria, de monitors, d’impressores i d’unitats per a la tramesa i recepció d’informació. ARTICLE 66. ACTUACIONS I INVERSIONS DESTINADES A L’ÚS GENERAL Hi consten les despeses dels projectes de recerca, les dels grups de recerca, centres i infraestructures destinades a recerca, així com les degudes a activitats i altres actuacions en recerca. ARTICLE 67. INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL Hi consta tot l’immobilitzat material no susceptible de ser inclòs en cap dels conceptes anteriors, incloent-hi l’adequació i l’equipament de les instal·lacions de l’IEC, així com els equips necessaris per a dur a terme les finalitats de l’IEC. ARTICLE 68. INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL Hi figuren l’adquisició i el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i les col·laboracions per a l’explotació dels equips, dels sistemes operatius, de les bases de dades i de qualsevol altra classe de programari. C) OPERACIONS FINANCERES Comprèn el capítol 9 del pressupost d’ingressos CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
Recull l’amortització dels deutes contrets per l’IEC. ARTICLE 90. AMORTITZACIÓ DE DEUTE A LLARG TERMINI Hi consigna la cancel·lació per amortització del deute de l’IEC.
47
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
NORMATIVA D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
48
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
CAPÍTOL 1. NORMES GENERALS DEL PRESSUPOST
ARTICLE 1. DEFINICIÓ
El pressupost de l’Institut d’Estudis Catalans per a l’any 2018 constitueix l’expressió en xifres, conjunta i
sistemàtica, de les obligacions màximes que pot reconèixer l’Institut i dels drets o ingressos que es
preveuen realitzar o liquidar durant l’exercici.
ARTICLE 2. COMPETÈNCIA
1. La gestió, el desenvolupament i l’aplicació del pressupost es fan de conformitat amb aquestes normes
de gestió i els Estatuts de l’IEC.
2. La gestió del pressupost s’ha de dur a terme tenint en compte les mesures promogudes per l’Equip
de Govern i el Consell Permanent, dirigides a l’optimització i la racionalització dels recursos de l’IEC.
CAPÍTOL 2. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
ARTICLE 3. PRESENTACIÓ AL CONSELL PERMANENT
L’Equip de Govern, conjuntament amb el gerent, estableixen i presenten al Consell Permanent les línies
generals per a l’elaboració del pressupost de cada exercici.
ARTICLE 4. PREPARACIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST
D’acord amb el Reglament de règim interior, el gerent prepara l’avantprojecte de pressupost anual,
d’acord amb les directrius específiques rebudes del Consell Permanent (Art. 57.e del RRI).
Aquest avantprojecte s’elaborarà a partir d’una estimació acurada dels ingressos i de les despeses
previstes per a l’exercici corresponent. Aquesta previsió podrà incloure romanents d’exercicis anteriors.
ARTICLE 5. APROVACIÓ I ELEVACIÓ AL PLE
Una vegada aprovat el pressupost pel Consell Permanent (Art.41.a del RRI), aquest l’eleva al Ple perquè
sigui aprovat definitivament, d’acord amb el que estableixen els articles 18.1 dels Estatuts i 36.h del
Reglament de règim interior.
ARTICLE 6. APROVACIÓ ABANS DEL 31 DE DESEMBRE I PRÒRROGA AUTOMÀTICA
1. El pressupost s’ha d’elaborar durant l’últim quadrimestre de l’exercici anterior i s’ha d’aprovar abans
del 31 de desembre.
2. Si, per qualsevol motiu, el dia 1 de gener de l’exercici pressupostari no ha estat aprovat el pressupost,
es considerarà automàticament prorrogat el de l’any anterior, en els seus crèdits inicials, fins que el Ple
49
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
n’haurà aprovat el nou. La pròrroga no afecta els crèdits de despesa corresponents a serveis, projectes o
programes que finalitzen durant l’exercici ni als que depenen de la confirmació del finançament afectat.
ARTICLE 7. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
El Ple ha d’aprovar dins el primer quadrimestre de cada any la liquidació del pressupost de l’exercici
anterior.
CAPÍTOL 3. ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST
ARTICLE 8. CRITERIS D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST
1. El pressupost es presenta amb els estats d’ingressos i de despeses, ambdós distribuïts per capítols i
per articles. Els crèdits inclosos en els estats de despeses s’han de classificar d’acord amb el criteri
econòmic i el criteri orgànic, funcional i de projecte.
2. El criteri econòmic classifica les despeses segons llur naturalesa. El criteri orgànic classifica les
despeses segons l’òrgan que les genera, tenint en compte els diferents centres de cost , i el criteri
funcional i de projecte segons la tipologia d’activitat que es du a terme.
CAPÍTOL 4. VINCULACIÓ DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
ARTICLE 9. DESTINACIÓ DELS CRÈDITS DE DESPESES
Els crèdits de despeses s’han de destinar exclusivament a la finalitat per a la qual han estat autoritzats
inicialment o com a conseqüència de modificacions aprovades segons el que estableixen aquestes
normes.
ARTICLE 10. LÍMITS DE LES DESPESES I DE LES OBLIGACIONS ECONÒMIQUES
No es poden adquirir compromisos de despesa ni contreure obligacions per una quantia superior a
l’import dels crèdits autoritzats, excepte en cas de força major, que cal comunicar posteriorment als
òrgans competents.
ARTICLE 11. CARÀCTER LIMITATIU I VINCULANT DELS CRÈDITS AUTORITZATS
Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses tenen caràcter limitatiu i vinculant a escala d’article.
No obstant això, els crèdits consignats a projectes d’investigació procedents de convocatòries
competitives externes ho són a escala de projecte.
50
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ARTICLE 12. CLASSIFICACIÓ DELS CRÈDITS PER SUBCONCEPTES
Independentment de l’escala de vinculació dels crèdits del pressupost de despeses, la classificació per
subconceptes s’ha d’utilitzar per al registre comptable de les operacions de despeses en el moment de
l’execució del pressupost.
CAPÍTOL 5. MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
ARTICLE 13. CONCESSIONS I INCORPORACIONS DE CRÈDITS PROCEDENTS DE LES ADMINISTRACIONS O D’ALTRES ENTITATS
PÚBLIQUES O PRIVADES
Les concessions de crèdits, així com les incorporacions de crèdit derivades d’acords amb les
administracions o altres entitats públiques o privades, o de noves aportacions no previstes de qualsevol
mena, són acordades pel gerent (Art. 55 i 57 del RRI), el qual n’ha de retre compte al Consell Permanent.
ARTICLE 14. MODIFICACIONS DE CRÈDIT
1. Les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment.
Les modificacions poden provenir de les operacions següents:
a) Transferències de crèdit entre diverses partides i capítols de l’estat de despeses.
b) Traspassos de crèdit entre diversos centres de cost.
c) Ingressos més elevats dels previstos inicialment a causa d’operacions com ara les següents:
- suplements de crèdit (dotacions financeres superiors a les previstes inicialment i que s’acorden
al llarg de l’exercici);
- crèdits extraordinaris (dotacions financeres que provenen d’un finançament específic no previst
inicialment);
- ampliacions de crèdit per ingressos més elevats;
- incorporacions de romanent d’exercicis anteriors.
2. Aquests ingressos més elevats han de ser aplicats a la partida de la despesa corresponent si es tracta
de recursos per a finalitats específiques, o bé a les partides que disposi l’òrgan competent.
CAPÍTOL 6. GESTIÓ DE LA DESPESA
ARTICLE 15. MANERES DE FORMALITZAR LA DESPESA
Excepte en aquells supòsits que per motius tècnics, comercials, o de naturalesa anàloga resulti
d’impossible compliment, i previ informe justificatiu dirigit per escrit a Gerència, el procediment de
formalització de la despesa serà el següent:
51
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Adquisició de béns i serveis:
Per formalitzar una despesa d’adquisició d’un bé o servei que pressuposi un cost superior a 12.000 € s’ha
de disposar d’un mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S’escollirà el proveïdor que presenti
la millor oferta tècnica i econòmica. En el cas que no s’escollís la proposta econòmica més avantatjosa,
l’elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.
Obra:
Per formalitzar una despesa d’obres que pressuposi un cost superior a 30.000 € s’ha de disposar d’un
mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S’escollirà el proveïdor que presenti la millor oferta
tècnica i econòmica. S’haurà de formalitzar un contracte. En el cas que no s’escollís la proposta econòmica
més avantatjosa, l’elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.
Assistència Tècnica:
Per formalitzar una despesa d’assistència tècnica que pressuposi un cost superior a 12.000 € s’ha de
disposar d’un mínim de tres pressupostos de diferents proveïdors. S’escollirà el proveïdor que presenti la
millor oferta tècnica i econòmica. S’haurà de formalitzar un contracte. En el cas que no s’escollís la
proposta econòmica més avantatjosa, l’elecció hauria de justificar-se expressament en una memòria.
Per últim, respecte els contractes per imports superiors a 60.000€ en cas de subministraments i serveis i
200.000€ en cas d’obres, quedaran subjectes a un procediment específic i, en tot cas, s’haurà de
comunicar prèviament i per escrit a Gerència per tal de rebre instruccions sobre la manera de procedir.
Si es comprometen despeses sense autoritzar, l’Institut podrà no assumir la despesa i en serà responsable
la persona que, sense ser competent o sense l’existència del crèdit adequat i suficient, faci la comanda.
ARTICLE 16. FASES DE LA GESTIÓ DE LA DESPESA
La gestió de la despesa s’inicia amb la proposta i l’autorització d’aquesta a càrrec d’un crèdit pressupostari
determinat, que es reserva parcialment o totalment per a aquesta finalitat. L’acte no implica relació amb
tercers, però inicia el procés de gestió i resta assignació pressupostària. La disposició o el compromís de
despesa, que és l’acte amb el qual es concreta la realització d’obres o la prestació de serveis o
subministraments, comporta el compromís amb un tercer de la realització d’una despesa en una quantia
exactament determinada; equival a la formalització d’una comanda. Un cop acreditada satisfactòriament
la realització del subministrament o servei, es reflecteix la despesa com un crèdit exigible. Les factures,
com a document per al reconeixement d’obligació, han d’anar conformades pel responsable. Finalment,
s’expedeix el manament de pagament amb relació a l’obligació concreta.
52
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
CAPÍTOL 7. TANCAMENT DE L’EXERCICI
ARTICLE 17. IMPUTACIÓ A L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2018
Cal imputar a l’exercici econòmic del 2018 tots els ingressos que han estat liquidats o que corresponen a
l’exercici i totes les obligacions que s’acreditin com a contretes en el mateix període.
La gerència establirà les normes de gestió i les dates límit d’expedició, presentació i tramitació dels
documents comptables.
CAPÍTOL 8. NORMES ADDICIONALS
PRIMERA. REDUCCIÓ DEL CRÈDIT DE PARTIDES NO PRIORITÀRIES
En el cas que no estiguin confirmats tots els recursos pressupostats, es reduirà el crèdit de les partides de
despesa que no es considerin prioritàries, amb transparència informativa, d’acord amb el que determini
el Consell Permanent.
SEGONA. ESTABLIMENT D’UN CÀNON SOBRE DETERMINATS INGRESSOS
L’Institut aplica a partir de l’1 de gener de 2006 un cànon del 10 % a tots els ingressos que s’obtinguin de
convocatòries competitives de recerca i a través de convenis per a cobrir les despeses generals i de serveis
que són a càrrec de l’IEC, necessàries per a dur a terme els objectius marcats en els projectes o convenis.
En el supòsit que un projecte no comporti cap classe de despesa per a l’IEC, amb l’acord previ de la
Gerència, el Consell Permanent el podrà exonerar d’aquest cànon.
TERCERA. COMPENSACIONS PER DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ EN RECERCA
Percepcions per la direcció de projectes de recerca:
Per acord del Consell Permanent, en el cas de projectes de recerca finançats amb càrrec al pressupost
general de l’IEC, les compensacions a percebre pel membres per la direcció d’un projecte seran com a
màxim el 6% de la dotació assignada al projecte.
Percepcions per la participació en un projecte de recerca:
En el cas de projectes de recerca finançats amb càrrec al pressupost general de l’IEC ( Projectes de la UAI,
projectes de la Convocatòria Oberta i projectes finançats amb càrrec a la lliure disposició de les seccions)
no està previst que els membres puguin percebre compensacions econòmiques per la recerca realitzada.
53
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ANNEXOS
54
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ANNEX 1 DESPESES PER NATURALESA DE L’IEC
55
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES DE PERSONAL I ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES
TAULA 25. Despeses de personal : Institut d’Estudis Catalans
TAULA 25 bis. Despeses de personal: Projectes amb finançament afectat
TAULA 26. Estudiants en pràctiques
NE TOTAL BRUT COST S.S.TOTAL
DESPESA
Gabi nets i serveis 65 2.036.255,73 583.579,46 2.081.728,98
Ofici nes 18 620.722,15 191.980,89 812.703,04
Projectes 12 434.464,93 130.455,62 564.920,55
Sous i sa laris 3.091.442,81
Assegurances i prestacions soci al s 906.015,97
TOTAL COST PERSONAL LABORAL 3.997.458,78
TOTAL PERSONAL LABORAL 95
PERSONAL SEGONS
ORGANIGRAMA 2007
NE TOTAL BRUT COST S.S.TOTAL
DESPESA
Academia Europaea / Llengua de Signes 3 33.516,44 10.500,35 44.016,79
Sous i s a lari s 33.516,44
As segurances i prestacions socia ls 10.500,35
TOTAL COST PERSONAL LABORAL 44.016,79
TOTAL PERSONAL LABORAL 3
PERSONAL PROJECTES
AMB FINANÇAMENT AFECTAT
ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES PRESSUPOST
Total Estudiants en Pràctiques 7.000,00
56
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
PREMIS I BORSES D’ESTUDI
TAULA 27. LXXXVII Cartell de premis i borses d’estudi – Premis Sant Jordi 2018
PREMIS SANT JORDI
Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans 6.000,00
Premi Creu Casas de l'Institut d'Estudis Catalans 6.000,00
Premi Rafael Patxot i Jubert 5.000,00
Premi Catalunya del Nord 2.000,00
Premi IEC d'Història Moderna Joan Reglà 4.200,00
Premi IEC d'Història Literària Manual Milà i Fontanals 4.200,00
Premi IEC d'Ecologia Ramon Margalef 4.200,00
Premi IEC Zoologia Artur Bofill i Poch 4.200,00
Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès 4.200,00
Premi IEC de Ciències de l'Enginyeria Rafael Campalans 4.200,00
Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll 4.200,00
Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra 4.200,00
Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferré 4.200,00
Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí 4.200,00
Premi dels Amics de l'Art Romànic 900,00
Premi de l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació 2.000,00
Premi Catalunya de Sociologia 6.000,00
Premi Concurs de Joves Sociòlegs (ACS) 2.000,00
Premi de la Institució Catalana d'Estudis Agraris 900,00
Premi de la ICEA a un treball de recerca de batxillerat 500,00
Premi Catalunya d'Economia (SCE) 10.000,00
Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics 1.200,00
Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme 1.700,00
Premi de la SCHCT per a treballs de màster d'història de la ciència 1.600,00
Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d'estudiants de batxillerat 500,00
Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel de Solà Morales NO DOT.
Premi Catalunya Territori Enric Lluch NO DOT.
Premi de la Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional NO DOT.
Premi de la Societat Catalana de Biologia a un article científic 2.000,00
Premi de la Societat Catalana de Biologia a la divulgació 1.000,00
Premi de la Societat Catalana de Biologia al jove investigador 500,00
Premi de la Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat NO DOT.
Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física 1.000,00
Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia 800,00
Premi Joan Palau Vera de Geografia 500,00
Premi Emmy Noether de la Societat Catalana de Matemàtiques 1.600,00
Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques 1.000,00
Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic (SCP) 2.500,00
Premi de la Societat Catalana de Química 1.200,00
Premi Modest Reixach de la SOCS 1.000,00
Premi de la Societat Catalana de Tecnologia 1.000,00
Premi de la Societat Catalana de Terminologia 600,00
Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris NO DOT.
Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària NO DOT.
Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement a una trajectòria d'excel·lència NO DOT.
Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques 15.000,00
Premi Matemàtiques i Societat NO DOT.
Premi Fundació Mercè Rodoreda 6.000,00
BORSES D'ESTUDI
Ajut Fundació Mercè Rodoreda 12.000,00
Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner 3.000,00
Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza-IEC 3.600,00
Borses d'estudi Generalitat de Catalunya 16.800,00
Borses d’estudi Països Catalans 16.000,00
Borses Ferran Sunyer i Balaguer 13.200,00
57
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES DE CÀRRECS INSTITUCIONALS
TAULA 28. Càrrecs institucionals
CÀRRECREMUNERACIÓ
INDIVIDUAL
NÚMERO DE
MEMBRESPRESSUPOST
EQUIP DE GOVERN
President 16.238,80 1 16.238,80
Vicepresidents 8.119,40 2 16.238,80
Secretari General 8.119,40 1 8.119,40
Subtotal EQUIP DE GOVERN 40.597,00
SECRETARIA CIENTÍFICA
Secretari 7.388,00 1 7.388,00
Subtotal SECRETARIA CIENTÍFICA 7.388,00
CÀRRECREMUNERACIÓ
INDIVIDUAL
NÚMERO DE
MEMBRESPRESSUPOST
PRESIDÈNCIA SECCIONS
President SHA 4.872,00 1 4.872,00
President SCB 4.872,00 1 4.872,00
President SCiT 4.872,00 1 4.872,00
President SF 4.872,00 1 4.872,00
President SFCS 4.872,00 1 4.872,00
Subtotal PRESIDÈNCIA SECCIONS 24.360,00
CÀRRECREMUNERACIÓ
INDIVIDUAL
NÚMERO DE
MEMBRESPRESSUPOST
DIRECTORS DE SERVEIS, OFICINES I PROJECTES SECCIÓ FILOLÒGICA
Directors de serveis, oficines i projectes de la SF 15.000,00
ALTRES DIRECTORS DE SERVEIS, OFICINES I PROJECTES
Altres direccions de serveis, oficines i projectes 6.505,00
Subtotal DIRECCIONS 21.505,00
DIRECTORS DELEGACIONS
Castelló 2.305,00 1 2.305,00
Perpinyà 2.305,00 1 2.305,00
Alacant 2.305,00 1 2.305,00
Lleida 2.305,00 1 2.305,00
València 2.305,00 1 2.305,00
Balears 2.305,00 1 2.305,00
L'Alguer 2.305,00 1 2.305,00
Subtotal DELEGACIONS 16.135,00
58
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES DE REUNIONS I COMISSIONS
TAULA 29. Reunions i comissions
REUNIONS IMPORT MEMBRESIMPORT
TOTAL
NÚMERO
REUNIONSPRESSUPOST
CONSELL DE GOVERN DE LES SECCIONS
SHA 75,00 3 225,00 10 2.250,00
SCB 75,00 3 225,00 10 2.250,00
SCT 75,00 3 225,00 10 2.250,00
SF 75,00 3 225,00 10 2.250,00
SFCS 75,00 3 225,00 10 2.250,00
Subtotal 11.250,00
ACTIVITATS NORMATIVES DEL PLE DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA
SF 75,00 30 2.250,00 5 11.250,00
Subtotal 11.250,00
COMISSIONS DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA
Treball i comissions 29.406,00
Subtotal 29.406,00
(*) Els membres que detenten càrrecs de gestió i reben una compensació econòmica, no rebran cap tipus
de dieta per assistència a les comissions.
59
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES DE PUBLICACIONS
TAULA 30. Publicacions
PUBLICACIONS DE LES SOCIETATS FILIALS A CÀRREC DE L'INSTITUT PRESSUPOST
AMICS DE L'ART ROMÀNIC 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HEBRAÏCS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS HISTÒRICS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS LITÚRGICS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS NUMISMÀTICS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA 4.500,00
INSTITUCIÓ CATALANA D'ESTUDIS AGRARIS 4.500,00
INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA 4.500,00
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L'ALIMENTACIÓ 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS CLÀSSICS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA 4.500,00
ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ECONOMIA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS 4.500,00
SOCIETAT CATALANA D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA 4.500,00
SOCIETAT D'HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA 4.500,00
SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA 4.500,00
TOTAL PUBLICACIONS DE LES SOCIETATS FILIALS A CÀRREC DE L'INSTITUT 126.000,00
PUBLICACIONS INSTITUCIONALS PRESSUPOST
Presidència 43.000,00
Secretaria Científica 6.000,00
TOTAL PUBLICACIONS INSTITUCIONALS 49.000,00
TOTAL PUBLICACIONS 175.000,00
60
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
DESPESES DE PROGRAMES I ACTIVITATS TRANSVERSALS
TAULA 31. Programes
PROGRAMES DE RECERCA PRESSUPOST
Programes de la Unió Acadèmica Internacional 31.600,00
Corpus des Troubadours (CT)
Corpus International des Timbres Amphoriques (CITA)
Tabula Imperii Romani-Forma Orbis Romani (TIR-FOR)
Corpus Inscriptiorum Latinarum (CIL)
Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC)
Les ciutats mediterrànies: Els factors de desenvolupament i de progrés. Ciutat i articulació territorial
Programes Convocatòria Oberta 149.546,00
Repertori de la memòria personal a la Catalunya Contemporània
Repertori de col·leccionistes i col·leccions d'art i arqueologia de Catalunya (RCCAAC)
Catalunya Carolíngia
Recerca arqueològica de la ciutat romana de Iesso
Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d'Aragó
Briòfits
Microbiota, nutrició i evolució humana: de la Tarraconensis a la Catalunya d'avui
Ciència ciutadana i estudi de les orquídies a Catalunya
Recerca etnobotànica als Països Catalans: prospeccions i base de dades
ExtractCiT: Extracció de terminologia de l'HCC per a la Comissió de Terminologia de l'IEC
Història de la matemàtica, resultats, contextos i textos. Grècia IIb, III i IV
Anàlisi del risc en cas d'incendi en la interfície urbana-forestal: impacte en infraestructures de GLP
El meteorit de Terrassa de 1704: estudi científic i valor històric
Diccionari multilingüe de la Ciència del sòls (DMCS) català-gallec-espanyol-portugués
Guaita Terminològica: Extracció de terminologia científica i tècnica de corpus original en anglès
Caracterització, distribució i variabilitat extensions no patrimonials verbs algueresos de la 1a conjugació
Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans (NADIC2)
Constitució d'un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm) (i III)
La gestió normativa en contextos politicoadministratius sociolingüísticament complexos
Corpus oral de la llengua catalana
Continuació del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC2)
Cohesions i fractures. Un informe sobre la realitat social i política de la Catalunya del segle XXI
Models del dret i la filosofia política catalanes: semàntica de les doctrines juridicopolítiques del pactisme
Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona, vols. VI i VII, manuscrits 271-378
Les bases socials de l'independentisme a Catalunya, Flandes i Escòcia, darreries segle XX i prinicipis XXI
Catàleg històric general de la premsa en català
Documentació arnaldiana conservada a l'arxiu de la Catedral de València
Cartografia històrica dels Paísos Catalans
Pendent distribució 58.854,00
TOTAL PROGRAMES de RECERCA 240.000,00
61
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 31. Bis Activitats transversals
DESPESES DE FUNCIONAMENT I INVERSIÓ
TAULA 32. Funcionament
TAULA 32. Bis Inversió
ACTIVITATS TRANSVERSALS PRESSUPOST
Any Pompeu Fabra 15.000,00
TOTAL DESPESES ACTIVITATS TRANSVERSALS 15.000,00
DESPESES DE FUNCIONAMENT PRESSUPOST
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS
Subtotal FUNCIONAMENT DELS SERVEIS 64.651,00
SECCIONS
SHA 5.400,00
SCB 5.400,00
SCiT 5.400,00
SF 39.600,00
SFCS 5.400,00
Subtotal SECCIONS 61.200,00
OFICINES
Of. Lexicogràfica 500,00
Of. Onomàstica 2.000,00
Of. d'Assessorament Lingüístic 1.000,00
Subtotal OFICINES 3.500,00
PRESIDÈNCIA
Subtotal PRESIDÈNCIA 35.000,00
ACTIVITATS SC SOCIETATS FILIALS
Subtotal ACTIVITATS SC SOC. FIL. 60.000,00
SECRETARIA CIENTÍFICA
Subtotal SECRETARIA CIENTÍFICA 5.000,00
DELEGACIONS
Subtotal DELEGACIONS 54.000,00
TOTAL DESPESES DE FUNCIONAMENT 283.351,00
DESPESES D'INVERSIÓ PRESSUPOST
Renovació del parc informàtic 30.000,00
Renovació tancaments exteriors MAC 60.000,00
TOTAL DESPESES D'INVERSIÓ 90.000,00
62
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ANNEX 2
DESPESES PER CENTRE DE COST DE L’IEC
63
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 33. Presidència
TAULA 34. Secretaria General
PRESIDÈNCIA PRESSUPOST
PRESIDÈNCIA
Publicacions 43.000,00
Actes Institucionals 22.000,00
Activitats complementàries 10.000,00
Exposicions, estudis i commemoracions 10.000,00
Despeses de representació 14.000,00
Desplaçaments i dietes 14.000,00
Representació Institucional a la UAI i ALLEA 7.000,00
Participació de les societats filials en organismes de coordinació internacional 8.000,00
Despeses diverses 7.000,00
Subtotal PRESIDÈNCIA 135.000,00
ESTRUCTURES DE RECERCA
Càtedra UNESCO 10.000,00
Subtotal ESTRUCTURES DE RECERCA 10.000,00
TOTAL PRESIDÈNCIA 145.000,00
SECRETARIA GENERAL PRESSUPOST
SECRETARIA GENERAL
Premis, borses d'estudi i ponències 100.000,00
Subtotal SECRETARIA GENERAL 100.000,00
SERVEIS
Servei Editorial 170.550,00
Subtotal SERVEIS 170.550,00
TOTAL SECRETARIA GENERAL 270.550,00
64
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 35. Vicepresidències
TAULA 35. Bis Altres serveis
TAULA 36. Secretaria Científica
VICEPRESIDÈNCIES PRESSUPOST
SERVEIS
Servei de Documentació i Arxiu 14.471,00
Subtotal VICEPRESIDÈNCIES 14.471,00
TOTAL VICEPRESIDÈNCIES 14.471,00
ALTRES SERVEIS PRESSUPOST
SERVEIS
Servei de Comunicació 20.000,00
Servei de Correcció Lingüística 2.500,00
Servei de Recursos Digitals 3.000,00
Subtotal ALTRES SERVEIS 25.500,00
TOTAL ALTRES SERVEIS 25.500,00
SECRETARIA CIENTÍFICA PRESSUPOST
SECRETARIA CIENTÍFICA
Publicacions 6.000,00
CRUSCAT i coordinació d'observatoris 18.000,00
Jornades i conferències 6.000,00
Serveis professionals externs 15.600,00
Despeses diverses 5.000,00
Subtotal SECRETARIA CIENTÍFICA 50.600,00
DELEGACIONS
Delegacions 76.135,00
Subtotal DELEGACIONS 76.135,00
SOCIETATS FILIALS
Publicacions 126.000,00
Activitats Científiques 60.000,00
Subtotal SOCIETATS FILIALS 186.000,00
TOTAL SECRETARIA CIENTÍFICA 312.735,00
65
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 37. Secció Històrico-Arqueològica
SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA PRESSUPOST
PROGRAMES de RECERCA - Convocatòria Oberta 34.000,00
PROGRAMES de RECERCA - UAI 26.000,00
Subtotal PROGRAMES de RECERCA 60.000,00
OFICINA D'ASSESSORAMENT HISTÒRIC I PATRIMONIAL
Direcció Oficina 2.305,00
Catalan Historical Review 9.225,00
Subtotal OAH 11.530,00
FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Lliure Disposició 45.000,00
Subtotal LLIURE DISPOSICIÓ 45.000,00
DESPESES DE LA SECCIÓ
Presidència 4.872,00
Consell de Govern 2.250,00
Despeses de funcionament 5.400,00
Subtotal DESPESES DE LA SECCIÓ 12.522,00
TOTAL SECCIÓ 129.052,00
66
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 38. Secció de Ciències Biològiques
SECCIÓ DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES PRESSUPOST
PROGRAMES de RECERCA - Convocatòria Oberta
Subtotal PROGRAMES de RECERCA 26.000,00
ESTRUCTURES DE RECERCA
CCNIEC 3.000,00
CREAF 3.000,00
Subtotal ESTRUCTURES DE RECERCA 6.000,00
FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Lliure Disposició 45.000,00
Subtotal LLIURE DISPOSICIÓ 45.000,00
DESPESES DE LA SECCIÓ
Presidència 4.872,00
Consell de Govern 2.250,00
Despeses de funcionament 5.400,00
Subtotal DESPESES DE LA SECCIÓ 12.522,00
TOTAL SECCIÓ 89.522,00
67
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 39. Secció de Ciències i Tecnologia
SECCIÓ DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA PRESSUPOST
PROGRAMES de RECERCA - Convocatòria Oberta
Subtotal PROGRAMES de RECERCA 24.000,00
ESTRUCTURES DE RECERCA
LEGEF 3.000,00
Subtotal ESTRUCTURES DE RECERCA 3.000,00
FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Lliure Disposició 45.000,00
Subtotal LLIURE DISPOSICIÓ 45.000,00
DESPESES DE LA SECCIÓ
Presidència 4.872,00
Consell de Govern 2.250,00
Despeses de funcionament 5.400,00
Subtotal DESPESES DE LA SECCIÓ 12.522,00
TOTAL SECCIÓ 84.522,00
68
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 40. Secció Filològica
SECCIÓ FILOLÒGICA PRESSUPOST
PROGRAMES de RECERCA - Convocatòria Oberta 39.000,00
PROGRAMES de RECERCA - UAI 4.000,00
Subtotal PROGRAMES de RECERCA 43.000,00
OFICINA DE GRAMÀTICA
Direcció oficina 1.500,00
Direcció Gramàtica Essencial 1.500,00
Subtotat OG 3.000,00
OFICINES LEXICOGRÀFIQUES
Direcció 4.500,00
Funcionament 500,00
Subtotal OL 5.000,00
OFICINA D'ONOMÀSTICA
Direcció 1.500,00
Funcionament 2.000,00
Subtotal ODO 3.500,00
OFICINA D'ESTANDARITZACIÓ
Direcció 1.500,00
Funcionament 1.000,00
Subtotal OE 2.500,00
FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Lliure Disposició 45.000,00
Subtotal LLIURE DISPOSICIÓ 45.000,00
DESPESES DE LA SECCIÓ
Presidència 4.872,00
Consell de Govern 2.250,00
Ple de la Secció 11.250,00
Direccions Acadèmia Oberta 3.000,00
Comissions 29.406,00
Despeses de funcionament 39.600,00
Subtotal DESPESES DE LA SECCIÓ 90.378,00
TOTAL SECCIÓ 192.378,00
Subtotal SECCIÓ FILOLÒGICA 100.522,00
Subtotal ACADÈMIA DE LA LLENGUA 91.856,00
69
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
TAULA 42. Secció de Filosofia i Ciències Socials
SECCIÓ DE FILOSOFIA I CIÈNCIES SOCIALS PRESSUPOST
PROGRAMES de RECERCA - Convocatòria Oberta
Subtotal PROGRAMES de RECERCA 26.546,00
ESTRUCTURES DE RECERCA
ATCA 10.000,00
Subtotal ESTRUCTURES DE RECERCA 10.000,00
FONS DE RECERCA DE LLIURE DISPOSICIÓ
Lliure Disposició 45.000,00
Subtotal LLIURE DISPOSICIÓ 45.000,00
DESPESES DE LA SECCIÓ
Presidència 4.872,00
Consell de Govern 2.250,00
Despeses de funcionament 5.400,00
Subtotal DESPESES DE LA SECCIÓ 12.522,00
TOTAL SECCIÓ 94.068,00
70
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Annex 3. Resum del pressupost per
capítols de cada Societat Filial
71
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
AMICS DE L’ART ROMÀNIC
TAULA 43. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 44. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 12.200,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 17.700,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 17.200,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 500,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 17.700,00
72
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS HEBRAÏCS
TAULA 45. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 46. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 3.674,50
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 8.174,50
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 7.644,50
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 30,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 500,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 8.174,50
73
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS HISTÒRICS
TAULA 47. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 48. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 8.500,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 18.000,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 795,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.000,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.205,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 18.000,00
74
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS LITÚRGICS
TAULA 49. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 50. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 4.500,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.500,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 4.500,00
75
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS NUMISMÀTICS
TAULA 51. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 52. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 13.000,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 17.500,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 13.930,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 70,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.500,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 17.500,00
76
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA
TAULA 53. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 54. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 2.400,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.770,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 9.170,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.140,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 30,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.170,00
77
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
INSTITUCIÓ CATALANA D’ESTUDIS AGRARIS
TAULA 55. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 56. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 13.700,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.000,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 31.700,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 5.625,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 26.075,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 31.700,00
78
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL
TAULA 57. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 58. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 7.435,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 13.935,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 9.435,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.500,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 13.935,00
79
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
TAULA 59. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 60. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 72.090,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.000,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 89.100,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 14.150,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 74.450,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 500,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 89.100,00
80
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
TAULA 61. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 62. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 7.200,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.150,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 20.350,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 910,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 19.440,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 20.350,00
81
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA
TAULA 63. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 64. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 14.750,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.750,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 22.500,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 340,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.360,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 200,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 600,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 22.500,00
82
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES
TAULA 65. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 66. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 142.650,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.280,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 194.030,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 7.255,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 182.175,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 350,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.250,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 194.030,00
83
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA
TAULA 67. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 68. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 24.750,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 8.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 33.250,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 3.065,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 25.885,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 300,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.000,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 33.250,00
84
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE TECNOLOGIA
TAULA 69. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 70. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 5.500,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.700,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 10.200,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 570,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.580,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 50,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 10.200,00
85
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA
TAULA 71. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 72. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 18.100,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 14.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 32.600,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 2.265,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 30.300,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 35,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 32.600,00
86
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS CLÀSSICS
TAULA 73. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 74. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 9.782,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.000,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 15.782,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.782,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 15.782,00
87
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA
TAULA 75. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 76. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 7.700,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 14.200,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 14.200,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 14.200,00
88
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA
TAULA 77. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 78. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 8.130,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.650,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 17.780,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 795,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 16.985,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 17.780,00
89
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ECONOMIA
TAULA 79. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 80. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 9.100,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 77.200,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 86.300,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 910,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 84.690,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 700,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 86.300,00
90
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS JURÍDICS
TAULA 81. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 82. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 10.000,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.000,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 26.000,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 795,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 19.205,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.000,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 26.000,00
91
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI
TAULA 83. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 84. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 6.960,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
22.460,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 455,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 21.905,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 100,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 22.460,00
92
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ
TAULA 85. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 86. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 4.600,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.300,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 11.900,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 455,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 11.445,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 11.900,00
93
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA
TAULA 87. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 88. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 7.000,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 14.500,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.590,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.910,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 14.500,00
94
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA
TAULA 89. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 90. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 16.210,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.500,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 31.710,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.475,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 30.235,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 31.710,00
95
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA
TAULA 91. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 92. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 6.850,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 14.600,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 21.450,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 1.700,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 19.675,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 75,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 21.450,00
96
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS DE LLENGUA CATALANA
TAULA 93. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 94. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 2.900,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 13.183,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 16.083,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 455,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 15.628,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 16.083,00
97
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE SOCIOLINGÜÍSTICA
TAULA 95. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 96. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 3.700,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.800,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 9.500,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.500,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.500,00
98
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
SOCIETAT CATALANA DE TERMINOLOGIA
TAULA 97. Resum del pressupost d’ingressos
TAULA 98. Resum del pressupost de despeses
CAP. 3 INGRESSOS PROPIS 4.410,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.200,00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 9.610,00
CAP. 1 REMUNERACIONS DE PERSONAL 0,00
CAP. 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 9.610,00
CAP. 3 DESPESES FINANCERES 0,00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00
CAP. 6 INVERSIONS REALS 0,00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 9.610,00
99
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Annex 4.
Tarifes i Preus
100
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Cessió d’Espais
LLOGUER D’ESPAIS PER ENTITATS ALIENES A L’INSTITUT
L’institut pot llogar els seus espais per a la celebració de congressos, jornades, conferències, seminaris,
actes socials, etc., a entitats, persones o empreses alienes a l’institut, sempre que no pertorbin el
desenvolupament normal de l’activitat pròpia.
Són aplicables a aquests actes aliens a l’institut les tarifes vigents establertes, independentment que la
persona responsable de l’entitat organitzadora de l’acte estigui vinculada a l’institut com a membre,
soci/sòcia de societat filial o treballador/a.
Actualment, els espais de què disposa l’Institut per llogar són els següents:
Sales de conferències Cabuda
Sala Prat de la Riba 150 persones
Sala Pere Coromines 90 persones
Sala Nicolau d’Olwer 50 persones
Sala Pi i Sunyer 45 persones
Sales de reunions Cabuda
Sala Puig i Cadafalch 25 persones
Sala Fontserè 20 persones
Espais per a celebracions
Claustre de la planta baixa
Claustre del primer pis
Jardí Mercè Rodoreda
1. CONDICIONS DE LLOGUER
L’Oficina d’Atenció al Públic i Suport Logístic (OAPSL) és la responsable de la gestió del lloguer dels espais
de l’IEC. La sol·licitud d’informació i les reserves s’han de realitzar adreçant-se per telèfon o correu
electrònic a:
101
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Oficina d’Atenció al Públic i Suport Logístic: Tel. 932 701 621 - [email protected]
Les entitats o empreses interessades a llogar un espai de l’Institut poden demanar una visita per a
comprovar-ne les característiques i els equipaments. Per a formalitzar el lloguer, cal sol·licitar-lo per escrit
a la mateixa OAPSL. En el document de sol·licitud s’ha de descriure l’acte que es vol dur a terme i se n’han
d’especificar les característiques més rellevants: caràcter de l’acte, entitat organitzadora, nombre
d’assistents previst, data i horari previstos, necessitats tècniques d’equipament, etcètera.
Si la sala està disponible, l’OAPSL ha de comunicar a l’entitat organitzadora la confirmació de la
disponibilitat de la sala i les condicions de contractació, per la qual cosa ha d’emetre el pressupost
corresponent. Per a acabar de formalitzar el contracte, l’entitat organitzadora ha de retornar el
pressupost signat en senyal de conformitat i ha d’abonar, mitjançant transferència bancària o xec, el 30
% de l’import acordat pel lloguer de l’espai quinze dies abans de la celebració de l’acte, com a mínim; en
cas contrari, es donarà per anul·lada la reserva. L’altre 70 % pendent s’ha de fer efectiu per transferència
bancària o xec al cap de trenta dies de l’emissió de la factura. En el cas d’actes que s’han de dur a terme
al cap d’un any, la bestreta que s’exigeix és del 50 %.
L’acceptació del pressupost implica l’acceptació de les «Condicions generals per a la cessió d’ús dels espais
de l’Institut d’Estudis Catalans» que s’adjunten com a annex.
2. TARIFES
Durant l’any 2018, les tarifes de lloguer dels espais són les següents:
Sala de conferències DIA SENCER MIG DIA
Sala Nicolau d’Olwer 600,00 € 350,00 €
Sala Pi i Sunyer 600,00 € 350,00 €
Sala Pere i Joan Coromines 1.235,00 € 720,00 €
Sala Prat de la Riba 1.650,00 € 1.030,00 €
Sala de reunió DIA SENCER MIG DIA
Sala Fontserè 310,00 € 205,00 €
Sala Puig i Cadafalch 460,00 € 310,00 €
102
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Si es duen a terme actes o reunions a les sales damunt dites durant el cap de setmana, dies festius o
durant els períodes en què l’IEC només obre al matí (per Setmana Santa, pel juliol, per l’agost i per Nadal),
s’aplica un recàrrec del 50 % a les tarifes establertes damunt, amb un mínim de 300 € per actes que
comportin l’obertura del l’IEC fins a quatre hores, i de 500 € per actes que comportin l’obertura del l’IEC
per més de quatre hores.
Espais per a celebracions DIA SENCER MIG DIA
Claustre de la planta baixa i atri 1.600,00 € 1.000,00€
Claustre del primer pis i Jardí Mercè Rodoreda 2.000,00 € 1.500,00 €
Tots dos claustres i Jardí Mercè Rodoreda 3.000,00 € 2.000,00 €
L’ocupació de mig dia equival a un matí fins a les dues del migdia o una tarda fins a les nou del vespre. El
lloguer de sales de conferència o reunió inclou el servei de megafonia, el sistema de projecció mitjançant
canó, un ordinador amb connexió a Internet, l’accés a la xarxa WIFI per als participants i el suport tècnic
mínim necessari per al desenvolupament normal de l’acte.
Serveis addicionals per als actes celebrats a les sales
• Enregistrament de vídeo: 600,00 €/dia
• Videoconferència: 1.050,00 €/dia
• Tècnic exclusiu i permanent a la sala (a consultar)
Serveis addicionals per als actes celebrats als espais per celebracions
• Equip de so per a parlaments: 350,00 €/dia
Despeses extraordinàries
• Si l’acte es desenvolupa fora de l’horari habitual d’obertura de l’IEC, cal afegir a les tarifes damunt
dites els costos extraordinaris de seguretat i servei tècnic. Aquests costos, durant l’any 2018, són:
vigilant, 21,00 €/hora i tècnic/a, 42,00 €/hora.
• Servei de neteja específic, quan la naturalesa de l’acte així ho requereixi.
• Servei de fotocòpia: 0,15 €/còpia
Cap de les tarifes damunt dites no inclou l’IVA.
103
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Altres serveis
L’OAPSL de l’IEC pot proporcionar a l’organització de l’acte els contactes necessaris per a la contractació
directa dels serveis següents:
• el servei d’àpats;
• el servei d’hostesses;
• la interpretació simultània;
• el servei tècnic exclusiu.
Excepcions i altres
• En casos excepcionals, es poden autoritzar preus negociats a la baixa atenent a la singularitat de
les circumstàncies concurrents.
• En el cas d’actes que es considerin d’un interès especial per a l’IEC, o bé que siguin organitzats
per entitats amb les quals l’IEC manté vincles de col·laboració especials, es pot autoritzar una
rebaixa de fins al 50 % de les tarifes establertes.
• Els descomptes aplicables a aquestes tarifes només poden ser autoritzats pel gerent de l’IEC. La
Gerència ha de comunicar per escrit a la persona responsable de l’OAPSL els descomptes que
han estat autoritzats.
• Aquests descomptes només s’apliquen a la tarifa de la sala; en cap cas no es poden aplicar als
serveis addicionals o a les despeses extraordinàries.
UTILITZACIÓ D’UN ESPAI FORA DE L’HORARI DE L’IEC L’horari d’utilització de les sales de l’Institut és, de dilluns a divendres, de les 9 a les 21 hores. En els
períodes que l’Institut fa jornada intensiva, l’horari és de les 8 a les 15 hores.
L’ús d’una sala d’actes o d’una sala de reunions s’ha d’ajustar preferentment als horaris d’obertura de la
institució. L’ús d’una sala d’actes o de reunions per a activitats organitzades fora de l’horari de l’Institut
requereix l’autorització de la Gerència o, subsidiàriament, dels Serveis Generals de la institució.
Si es fa ús d’un espai fora de l’horari de l’Institut, l’organització de l’acte s’ha de fer càrrec de les despeses
extraordinàries que aquesta activitat comporti —tant pel que fa al servei de seguretat, al servei tècnic i al
servei de neteja, si calen—, segons les tarifes que siguin vigents.
104
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
L’horari d’aplicació de les despeses extraordinàries comença a les nou del vespre, de dilluns a divendres.
En els períodes que l’Institut fa jornada intensiva, l’horari d’aplicació comença a les tres de la tarda.
En el cas que se celebrin actes durant el cap de setmana, en dia festiu o durant els períodes en què l’IEC
només obre al matí (per Setmana Santa, pel juliol, per l’agost i per Nadal), a més de les despeses
extraordinàries que es meritin en seguretat, servei tècnic o neteja, l’entitat organitzadora de l’acte ha
d’abonar una taxa per a compensar les despeses generals que comporta l’obertura de l’IEC, d’acord amb
les tarifes següents:
• obertura fins a quatre hores: 300,00 €
• obertura de més de quatre hores 500,00 €
S’entén que tots aquests costos són aplicables independentment del nombre d’actes que hi pugui haver
a la mateixa hora, i s’imputen tant a les sales de la Casa de la Convalescència com a les dels locals del
carrer de Maria Aurèlia Capmany i de la plaça de Salvador Seguí.
105
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Reproducció de documents
Es podran aplicar descomptes de fins el 50% del cost en funció de la
quantitat de reproduccions, i en els casos d’entitats públiques, o privades
sense afany de lucre.
REPRODUCCIONS per a ús personal i d'investigació
Fotocòpies, còpies per escàner b/n 0,25 € unitat (IVA inclòs)
Còpies color 0,30 € unitat (IVA inclòs)
Suport CD i DVD 1,00 € unitat (IVA inclòs)
REPRODUCCIONS DE FOTOGRAFIES amb finalitats lucratives o comercials
Ús editorial 20,00 € unitat (IVA inclòs)
Ús publicitari 60,00 € unitat (IVA inclòs)
Ús en comunicació pública 60,00 € unitat (IVA inclòs)
A aquestes tarifes s'ha d'afegir, si és el cas, el cost de la tramesa:
COST TRAMESA
Catalunya i Espanya 3,48 € unitat (IVA inclòs)
Resta del món 5,80 € unitat (IVA inclòs)
106
Pressu
po
st Exercici 2
018
– Ap
rovat p
el Co
nsell P
erman
ent sessió
del d
ia 28
.6.2
018
. Presen
tació al P
le del d
ia 13
.9.2
018
Tramesa de publicacions
En el marc actual de restriccions pressupostaries severes cal aplicar
mesures de racionalització de les despeses corrents i de funcionament. En
aquest sentit, a partir de l’aprovació del pressupost del 2017 qualsevol
tramesa de publicacions editades o distribuïdes per l’IEC que excedeixi de
la tramesa inicialment prevista per a tota publicació anirà a càrrec de la
unitat o projecte que la demani.
Atès que les publicacions editades per l’IEC estan a la disposició de les
seccions per al seu lliurament als membres en ocasió de les seves
reunions, si alguna secció o algun membre vol que li siguin trameses al seu
domicili particular les publicacions que li corresponen, s’haurà de fer
càrrec del cost de la tramesa.