PRESSUPOST PER A 2018 - uv.es · reglament d’execuciÓ pressupostÀria per a 2018 tÍtol...

PRESSUPOST PER A 2018

Universitat de València (Estudi General)


I. PRESSUPOST

1. PRESENTACIÓ ........................................................................................................................................ P‐1

2. PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS ......................................................................... P‐15

A. Pressupost d’ingressos ....................................................................................................................... P‐15

B. Pressupost de despeses ..................................................................................................................... P‐15

3. ESTAT D’INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA .............................................................................. P‐16

3.1. Estat d’ingressos per capítols, articles i conceptes ........................................................................ P‐16

4. ESTAT DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PER PROGRAMES ................................................. P‐17

4.1. Estat de despeses per capítols i programes ................................................................................... P‐17

4.2. Estat de despeses per programes .................................................................................................. P‐18

4.3. Estat de despeses per articles i programes .................................................................................... P‐19

4.4. Detall de transferències i subvencions ........................................................................................... P‐22

A) Subvencions nominatives. ........................................................................................... P‐22

B) Subvencions amb convocatòria pública ....................................................................... P‐23

4.5. Detall d’aportacions a fundacions i empreses participades ......................................................... P‐24

5. MEMÒRIA D’INGRESSOS ...................................................................................................................... P‐25

5.1. Taxes, preus públics i altres ingressos. ................................................................................. P‐25

5.1.1. Venda de publicacions. ........................................................................................... P‐25

5.1.2. Serveis d’allotjament I restauració ......................................................................... P‐26

5.1.3. Contractes i convenis d’investigació ...................................................................... P‐26

5.1.4. Mecenatge. ............................................................................................................. P‐26

5.1.5. Serveis prestats per unitats de suport a la investigació. ........................................ P‐26

5.1.6. Altres prestacions de serveis .................................................................................. P‐26

5.1.7. Preus públics i taxes administratives. ..................................................................... P‐26

5.1.8. Cursos, seminaris i serveis esportius. ..................................................................... P‐28

5.1.9. Venda d’energia elèctrica i altres ingressos. .......................................................... P‐28

5.2. Transferències corrents. ....................................................................................................... P‐28

5.2.1. Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana. ............................................. P‐28

5.2.2. Altres subvencions de la Generalitat Valenciana ................................................... P‐28

5.3. Ingressos patrimonials. ......................................................................................................... P‐29

5.4. Transferències de capital. ..................................................................................................... P‐30

5.4.1. Transferències de capital de l’Estat ........................................................................ P‐30

5.4.2. Transferències de capital de la Generalitat Valenciana ......................................... P‐30

5.5. Passius financers. .................................................................................................................. P‐30

6. MEMÒRIA DE DESPESES ....................................................................................................................... P‐31

6.1. Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació .......................... P‐31

6.2. Pla Operatiu de l’exercici 2018 ....................................................................................................... P‐33

6.2.1. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat .................................................................................................................... P‐35

6.2.2. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Estudis de Grau i Política Lingüística .................... P‐38

6.2.3. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa ...... P‐40

6.2.4. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Cultura i Igualtat ................................................. P‐43

6.2.5. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació .................................................................................................................... P‐45

6.2.6. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Internacionalització i Cooperació ......................... P‐48

6.2.7. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Estudis de Postgrau .............................................. P‐50

6.2.8. Pla d’actuació Directiva Vrat. d’Investigació i Política Científica ............................ P‐51

6.2.9. Pla d’actuació Directiva Vrat. de Participació i Projecció Territorial ...................... P‐55

6.2.10. Pla d’actuació Directiva Rector ............................................................................. P‐58

6.2.11. Pla d’actuació Directiva Delegat del Rector per a estudiants ............................... P‐61

6.2.12. Pla d’actuació Directiva Secretària General ......................................................... P‐62

6.2.13. Pla d’actuació Directiva Gerència ......................................................................... P‐63

6.3. Despeses de Personal ..................................................................................................................... P‐66

6.3.1. Personal docent i investigador ...................................................................................... P‐67

6.3.2. Personal d’administració i serveis ................................................................................. P‐69

6.3.2.1. Personal d’administració i serveis funcionari ....................................................... P‐69

6.3.2.2. Personal d’administració i serveis laboral fix ........................................................ P‐70

6.3.2.3. Personal laboral de durada determinada ............................................................. P‐70

6.3.2.4. Personal eventual ................................................................................................... P‐70

6.3.2.5. Personal funcionari interí de programa ................................................................ P‐70

6.3.3. Seguretat social ................................................................................................................ P‐70

6.3.4. Fons social ........................................................................................................................ P‐71

6.4. Plantilles ........................................................................................................................................... P‐72

6.4.1. Personal docent funcionari .............................................................................................. P‐72

6.4.2. Personal docent contractat ............................................................................................. P‐72

6.4.3. Personal d’administració i serveis funcionari ................................................................. P‐73

6.4.4. Personal d’administració i serveis laboral fix .................................................................. P‐76

6.4.5. Personal eventual ............................................................................................................. P‐76

6.5. Valoració dels costos de personal .................................................................................................. P‐77

6.5.1. Personal docent i investigador ........................................................................................ P‐77

6.5.2. Càrrecs acadèmics ............................................................................................................ P‐78

6.5.3. Personal d’administració i serveis funcionari ................................................................. P‐79

6.5.4. Personal d’administració i serveis laboral fix .................................................................. P‐79

6.5.5. Personal d’administració i serveis laboral de durada determinada .............................. P‐80

6.5.6. Personal eventual ............................................................................................................. P‐80

6.5.7. Fons social ........................................................................................................................ P‐80

6.5.8. Despesa de Seguretat Social ............................................................................................ P‐81

II. ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2018

REGLAMENT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER A 2018

TÍTOL PRELIMINAR ........................................................................................................................... R‐1

TÍTOL I ............................................................................................................................................. R‐1

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS ................................................................................................ R‐1

Article 1. Definició ..................................................................................................................................... R‐1

Article 2. Normativa .................................................................................................................................. R‐1

CAPÍTOL II. CRÈDITS INICIALS I EL SEU FINANÇAMENT ....................................................................... R‐2

Article 3. Aprovació del pressupost .......................................................................................................... R‐2

Article 4. Crèdits inicials ............................................................................................................................ R‐2

Article 5. Classificació funcional dels crèdits ............................................................................................ R‐2

Article 6. Finançament dels crèdits inicials ............................................................................................... R‐2

Article 7. Globalitat dels ingressos ............................................................................................................ R‐3

Article 8. Caràcter limitatiu i vinculació jurídica dels crèdits .................................................................... R‐3

CAPÍTOL III. MODIFICACIONS DE CRÈDITS ......................................................................................... R‐4

Article 9. Principis generals ....................................................................................................................... R‐4

Article 10. Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris ......................................................................... R‐4

Article 11. Generació de crèdits específicament vinculats a ingressos .................................................... R‐4

Article 12. Transferències de crèdit. Abast i limitacions ........................................................................... R‐5

Article 13. Aprovació de les transferències de crèdit ............................................................................... R‐5

Article 14. Disposició d’ingressos més elevats de caràcter genèric .......................................................... R‐6

Article 15. Incorporació de romanents específics de crèdit ..................................................................... R‐6

TÍTOL II. PROCEDIMENT GENERAL DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA ....................................................... R‐7

Article 16. Crèdits assignats a centres, departaments i instituts .............................................................. R‐7

Article 17. Repartiment dels crèdits de funcionament ordinari ............................................................... R‐7

Article 18. Compensacions internes i traspassos de crèdit entre unitats de despesa .............................. R‐8

Article 19. Existència de consignació ........................................................................................................ R‐9

Article 20. Fases de la gestió d’una despesa ............................................................................................. R‐9

Article 21. Sistema de caixa fixa .............................................................................................................. R‐12

Article 22. Pagaments que cal justificar .................................................................................................. R‐14

TÍTOL III. DESPESES I INGRESSOS .................................................................................................... R‐15

Article 23. Classificació i codificació de les despeses .............................................................................. R‐15

CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL ................................................................................................ R‐15

Article 24. Retribucions del professorat funcionari ................................................................................ R‐15

Article 25. Retribucions del professorat contractat ................................................................................ R‐16

Article 26. Retribucions del personal d’administració i serveis funcionari ............................................. R‐16

Article 27. Retribucions del personal d’administració i serveis en règim laboral ................................... R‐16

Article 28. Pagaments al personal i limitacions en els conceptes retributius ......................................... R‐16

Article 29. Plantilles de personal ............................................................................................................ R‐17

Article 30. Dietes i desplaçaments .......................................................................................................... R‐17

CAPÍTOL II. ALTRES DESPESES ......................................................................................................... R‐18

Article 31. Contractació d’obres, subministraments i serveis ................................................................ R‐18

Article 32. Programació anual de projectes d’inversió ........................................................................... R‐21

Article 33. Compromisos de despeses pluriennals ................................................................................. R‐21

Article 34. Adquisició de béns d’equipament científic............................................................................ R‐22

Article 35. Comprovació material de la inversió ..................................................................................... R‐22

Article 36. Despeses en projectes o programes d’investigació ............................................................... R‐24

Article 37. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat .............................................................. R‐24

Article 38. Adquisició de fons bibliogràfics per les unitats de gestió ...................................................... R‐27

CAPÍTOL III. INGRESSOS .................................................................................................................. R‐28

Article 39. Recaptació dels ingressos ...................................................................................................... R‐28

Article 40. Ingressos finalistes o de caràcter específic ............................................................................ R‐28

Article 41. Interessos .............................................................................................................................. R‐28

Article 42. Subvencions o ajudes específiques a les unitats de despesa ................................................ R‐28

Article 43. Ingressos externs derivats de l'activitat investigadora .......................................................... R‐29

Article 44. Drets d’inscripció per a estudis amb títol propi de la Universitat ......................................... R‐29

Article 45. Taxes, preus públics i altres ingressos ................................................................................... R‐29

Article 46. Cessió temporal de l’ús de locals de la Universitat ............................................................... R‐30

Article 47. Participació en societats i altres entitats ............................................................................... R‐30

Article 48. Resultats de les entitats participades majoritàriament ........................................................ R‐30

Article 49. Recurs a l’endeutament ........................................................................................................ R‐30

TÍTOL IV. TANCAMENT DE L’EXERCICI I LIQUIDACIÓ ........................................................................ R‐31

Article 50. Tancament de l’exercici i liquidació....................................................................................... R‐31

Article 51. Pròrroga del pressupost ........................................................................................................ R‐31

Article 52. Vigència del reglament d’execució ........................................................................................ R‐31

TÍTOL V. CONTROL INTERN ............................................................................................................. R‐31

Article 53. Control intern: principis de gestió ......................................................................................... R‐31

TÍTOL VI. DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA ................................................................................................. R‐32

ANNEX 1: INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI .......................................................... R‐33

A) NORMATIVA .............................................................................................................................. R‐33

CAPÍTOL I. INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS ........................................................................... R‐33

Article 1. Indemnitzacions ...................................................................................................................... R‐33

Article 2. Gratificacions ........................................................................................................................... R‐34

CAPÍTOL II. DRET A LA PERCEPCIÓ, MERITACIÓ I QUANTIA .............................................................. R‐35

Article 3. Comissions de servei amb dret a indemnització. .................................................................... R‐35

Article 4. Excepcions ............................................................................................................................... R‐36

Article 5. Dietes ....................................................................................................................................... R‐36

Article 6. Despeses de viatge .................................................................................................................. R‐37

Article 7. Indemnització especial ............................................................................................................ R‐37

Article 8. Indemnització per residència eventual ................................................................................... R‐38

Article 9. Gratificacions per a assistències .............................................................................................. R‐38

Article 10. Altres gratificacions per treballs extraordinaris .................................................................... R‐38

Article 11. Actualització de quanties ...................................................................................................... R‐40

CAPÍTOL III. AUTORITZACIÓ DE LES COMISSIONS DE SERVEI AMB DRET A INDEMNITZACIÓ I BESTRETA DE FONS ........................................................................................................................ R‐40

Article 12. Autorització i justificació de les comissions de servei ........................................................... R‐40

Article 13. Bestreta de fons per dietes i despeses de viatge .................................................................. R‐41

CAPÍTOL IV. JUSTIFICACIÓ .............................................................................................................. R‐41

Article 14. Justificació de dietes .............................................................................................................. R‐41

Article 15. Justificació de despeses de transport .................................................................................... R‐42

Article 16. Justificació de la indemnització especial ............................................................................... R‐42

Article 17. Justificació de la indemnització per residència eventual ...................................................... R‐42

Article 18. Justificació de les gratificacions per assistències i altres gratificacions ................................ R‐42

Article 19. Justificació de les comissions de servei a l’estranger ............................................................ R‐43

Article 20. Autorització de majors quanties ............................................................................................ R‐43

B) QUANTIES .................................................................................................................................. R‐43

B.1) ASSISTÈNCIES ................................................................................................................................... R‐43

B.2) GRATIFICACIONS .............................................................................................................................. R‐45

B.3) DESPESES DE VIATGE ....................................................................................................................... R‐49

B.4) DIETES .............................................................................................................................................. R‐49

ANNEX 2: PREUS PÚBLICS PER VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS NO ACADÈMICS ............... R‐58

1.Tarifes per la cessió de l’ús temporal d’espais ............................................................................................. R‐58

1.1. Tarifes generals .............................................................................................................................. R‐58

1.2. Edifici de Rectorat .......................................................................................................................... R‐59

1.3. Facultat de Medicina i Odontologia ............................................................................................... R‐60

1.4. Jardí Botànic .................................................................................................................................. R‐60

1.5. Col∙legi Major Rector Peset ........................................................................................................... R‐60

1.6. Halls i espais exteriors ................................................................................................................... R‐61

1.7. Campus de Burjassot ..................................................................................................................... R‐61

1.8. Centre Cultural La Nau ................................................................................................................... R‐61

1.9. Instituts de Paterna ....................................................................................................................... R‐62

1.10. Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ....................................................................... R‐62

1.11. Campus de Tarongers .................................................................................................................. R‐62

1.12. Oficina de Polítiques per a l’Excel∙lència – Edifici Beatriu Civera............... ........................ ..........R‐62

1.13. Edifici Lluís Vives del Campus d'Ontinyent .................................................................................. R‐63

2. Allotjament, residència i restauració en el Col∙legi Major Rector Peset ...................................................... R‐63

3. Tarifes del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) ................................................ R‐66

4. Tarifes de la Unitat Central d’investigació de Medicina ............................................................................... R‐88

5. Tarifes del Departament d'Anatomia i Embriologia Humana ...................................................................... R‐94

6. Tarifes del Servei Col∙lecció Espanyola de Cultius Tipus .............................................................................. R‐95

7. Tarifes dels laboratoris de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport ......................................... R‐99

8. Tarifes del Laboratori d’Investigació en Economia Experimental (LINEEX) .................................................. R‐99

9. Tarifes del Taller d’audiovisuals ................................................................................................................. R‐102

10. Tarifes de préstec bibliotecari del Servei de biblioteques i documentació.............................................. R‐105

11. Serveis fotogràfics del Vicerectorat de l’àrea de Cultura ......................................................................... R‐106

12. Tarifes del Plotter de l’Aula d’Informàtica del Campus de Burjassot ....................................................... R‐106

13. Tarifes del Servei de Publicacions ............................................................................................................ R‐107

14. Tarifes del Servei d’Educació Física .......................................................................................................... R‐108

15. Tarifes del Jardí Botànic ........................................................................................................................... R‐114

16. Tarifes per activitats de l’Observatori Astronòmic .................................................................................. R‐115

17. Tarifes per a l'accés als espectacles teatrals i musicals de "LA NAU" ...................................................... R‐116

18. Activitats formatives del Servei de Política Lingüística ............................................................................ R‐116

19. Cursos del Servei d’Extensió Universitària ............................................................................................... R‐117

20. Cursos del Programa Universitari per a Majors "La Nau Gran" del Servei d'Extensió Universitària ........ R‐117

21. Cursos i tallers de L’espai de formació 'La Nau dels estudiants i les estudiantes’ ................................... R‐118

22 Taxes per a proves d'accés i capacitació de personal funcionari i laboral. ............................................... R‐119

23. Tarifes de reproducció de documents (fotocòpies) ................................................................................. R‐119

24. Preus públics per expedició de títols i certificats d’ensenyaments propis de postgrau ........................... R‐119

25. Cursos del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial ................................................................. R‐120

26. Cursos de xinés i japonés i exàmens oficials de xinés. ............................................................................. R‐120

27. Preus del Servei d'Informàtica ................................................................................................................. R‐122


P‐1

PPRREESSSSUUPPOOSSTT PPEERR AA 22001188

1. PRESENTACIÓ

1. Consideracions Generals

Igual que va passar l’any passat per ara, a l’hora de sotmetre els pressupostos de la Universitat de València per a 2018 al procés d’aprovació pels diversos Òrgans de Govern i de representació de la Universitat de València, l’Administració General de l’Estat encara no ha presentat davant les Corts Generals el projecte de Pressupostos de 2018, mentre que la Generalitat Valenciana si que ha formulat el propi projecte de Llei, amb les reserves respecte de les consideracions que amb caràcter de bàsiques s’hi troben atribuïdes a la normativa estatal, sobre tot aquelles que afecten a les despeses de personal:

1. Per a les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l’Administració no es preveu cap increment retributiu de partida, donat el caràcter de normativa bàsica estatal d’aquest precepte normatiu. Per tant els pressupostos de la Universitat de València no contemplen cap augment retributiu a la seua consignació inicial. Qualsevol canvi al respecte haurà d’adequar‐se a la normativa vigent i al finançament específic per part de la Generalitat Valenciana que ja inclou una partida susceptible de ser aplicada a aquest concepte mitjançant la secció 20 (Despeses Diverses) programa pressupostari 612.60.

2. La taxa de reposició per a la substitució dels funcionaris públics es fixa en el 100% per al personal que treballen en les Universitats públiques (article 36 del Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2018 http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2018/index_val.html no obstant la disposició transitòria tercera que té el caràcter “regulador” d’aquests preceptes.

3. El Decret 108/2017 de la Generalitat Valenciana va aprovar una reducció del preus públics i taxes universitàries per un import aproximat d’un 7%, mentre que el Govern Valencià ha avançat la intenció de continuar amb una reducció del mateix import per al curs 2018/2019. Les estimacions del ingressos d’aquesta partida contemplen la reducció en coherència amb eixes previsions.

4. Com a conseqüència del conveni de sanejament de 31 de desembre de 2014 al llarg de 2018 rebren una compensació pel deute antic per import de 15,35 milions d’euros, la qual cosa suposa un impacte net sobre el pressupost de 2018 de 10,9 Milions d’euros, si descompten l’aportació de 2017 de 4,5 milions d’euros per a finançar inversions. Una vegada descomptada l’anualitat de 2018 per a la qual hi ha consignació adequada i suficient al pressupost de la Generalitat de 2018, quedarien pendent de rebre 79,13 milions d’euros, al voltant dels quals la Generalitat Valenciana ja ha avançat la seua voluntat de reprogramar la percepció, ampliant el període de cobrament més enllà de l’any 2022 previst actualment, la qual cosa afectarà les finances dels anys posteriors.

5. El Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017 va aprovar els paràmetres d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera per als comptes de 2018 i el


P‐2

quadre macroeconòmic dels pressupostos de 2018 que especifiquen la regla de despesa i els objectius de dèficit públic per als diferents nivells de les AAPP, incorporant un deflactor del consum privat de l’1,6 % per a 2018.

6. Alhora tampoc s’ha avançat gens en el procés de revisió del sistema de finançament del Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV), la qual cosa comença a ser “preocupant” per a garantir la “sostenibilitat financera” i la viabilitat econòmica de la Universitat en un futur immediat.

7. Les transferències corrents que inclouen els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 en l’àrea d’Universitats es mantenen quasi iguals que els anys anteriors. són quasi les mateixes que en 2016 i 2017 (746,49M en 2017 front 740,92M en 2016, 0,75% de variació nominal).

8. S’inclou una previsió per a atendre interessos de demora en 2017 per un import d’ 1,09 M d’euros.

Pel que fa a les despeses, hem inclòs les estimacions per a les variacions de caràcter vegetatiu de les despeses de personal (antiguitat, sexennis, quinquennis,...). Tanmateix s’inclou una previsió per incorporar nous aspectes retributius per a diversos col∙lectius de treballadors i treballadores de la Universitat que apareixen recollides en la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2018, incloent una assignació per al seu finançament mitjançant la línia de subvenció “T8219000 Millora de les condicions laborals personal universitari” i finançades en la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

El manteniment de la taxa de reposició d’efectius en el 100% no suposa cap impacte pressupostari nou, mentre que en l’apartat dels fons destinats a l’ampliació i promoció de plantilla es consignen les previsions necessàries per a atendre la programació establerta. S’inclouen unes previsions suficients per a finançar les despeses de personal atenent el nivell de drets consolidats de la plantilla de la Universitat de València.

Pel que fa a les necessitats de tresoreria ha estat una any sense angoixes per poder atendre les nostres obligacions front a tercers, encara que al llarg de l’any 2017 la totalitat de les transferències enviades per la Generalitat Valenciana han estat mitjançant el “confirming” financer, situació que esperem que es mantinga al llarg de 2018, mentre no es resolga el finançament autonòmic.

Es preveu atendre una sentència ferma condemnant‐nos a pagar en el procediment contenciós administratiu en concepte d’interessos de demora un import aproximat al milió d’euros, com a conseqüència de l’endarreriment en els pagaments dels anys anteriors.


P‐3

CONCEPTE Oblig. Rec 2014

Oblig. Rec. 2015

Oblig. Rec. 2016

Press. 2017

Press. 2018

% Var. 15/14

% Var. 16/15

% Var. 17/16

% Var. 18/17

Interessos i comissions dels comptes de crèdit oberts per a cobrir dèficits transitoris de tresoreria/IVF

1.661 0 0 120 0 (100,00) ‐ ‐ (100,00)

Interessos de cobrament per ’confirming’

861 367 13 25 25 (57,38) (96.46)) 92,31 0,00

Interessos del leasing de les plaques solars i d'altres

138 117 92 184 169 (15,22) (21,37) 100,00 (8,15)

Interessos de demora a creditors 642 392 328 2.194 1.093 (38,94) (16,33) 568,90 (50,18)

Comissions per cobrament de taxes i altres

131 74 52 0 0 (43,51) (29,73) (100,00) 0,00

Altres comissions 28 75 111,85 79 71 167,86 49,13 (29,37) (10,13)

TOTAL 3.461 1.025 597 2.602 1.358 (70,38) (41,77) 335,96 (47,81)

En milers d’euros

En juliol de 2017 el Claustre de la Universitat aprovà el Pla Operatiu 2018.

El Consell de Direcció aprovà uns criteris d’elaboració del pressupost per 2018 en els quals demanàvem un escenari de contenció de la despesa i proposàvem a les diverses unitats de gestió, així com a Centres i Departaments una contenció de la despesa en l’entorn del 0%. No obstant és necessari i urgent escometre el problema del finançament del SUPV, mitjançant un nou model que ens done autonomia financera i, comprometent‐nos amb els resultats, ens facilite suficiència pressupostària i estabilitat financera.

Atenent totes aquestes qüestions, el pressupost de la Universitat de València per a 2018 ascendeix a 351,27 milions d’euros, amb un augment del 3,3%.

L’evolució dels pressupostos inicials dels darrers 7 exercicis es mostra al quadre següent:

Any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Import 364,57 344,62 323,00 319,61 319,28 342,74 340,03 351,27

% reducció/increm (1,57) (5,47) (6,27) (1,05) (0,10) 7,35 (0,79) 3,30 En milions d’euros

Des de 2011 els pressupostos de la Universitat han tingut taxes de decreixement. En 2016 es trenca esta situació per l’impacte de la incorporació dels pressupostos dels ens dependents que reben comandes de gestió; finalment en 2018 (després del parèntesi de 2017) recuperem les variacions positives als pressupostos de la Universitat de València.

Els pressupostos de centres, departaments i instituts tingueren una reducció del 5% en 2008, un altre 5% en 2009, cap creixement en 2010 i 2011, 10% en 2012, 7% en 2013, 5% per a 2014 i es mantenen amb 0% per a 2015, 2016 i 2017. En 2018 hem previst un augment de l’1,6 % trencant (esperem que definitivament) la reducció recurrent dels darrers 10 anys, amb una reducció acumulada del 29% des de 2008 en euros corrents.

Any 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% de variació

(5,00) (5,00) 0,00 0,00 (10,00) (7,00) (5,00) 0,00 0,00 0,00 1,6


P‐4

A la resta de serveis se’ls ha demanat una contenció de la despesa al voltant de 0%, i s’ha fet una previsió suficient per a les obres de manteniment, incloent una partida similar a la de 2017; d’altra banda, es mantenen les aportacions de fons propis cap a la investigació.

Les previsions d’ingressos tenen habitualment un elevat grau de fiabilitat. S’han estimat des de la cautela d’acord amb el grau de realització d’exercicis anteriors. Les despeses tenen consignació suficient per fer front a les obligacions adquirides per la Universitat i les que s’adquiriran al llarg de l’any 2018 en el desenvolupament de l’activitat ordinària. En matèria de personal, hi ha crèdit suficient per a atendre les obligacions de caràcter retributiu i de càrregues socials. En despeses de funcionament, transferències corrents i inversions, les consignacions pressupostàries són suficients per al normal desenvolupament de l’activitat i també contemplen crèdits suficients per a pagar els rescabalaments de crèdits, que vencen en el proper exercici en matèria de finançament d’inversions aplicades a la docència i a la investigació, en totes aquelles opcions on no se’ns ha ofert la possibilitat de sol∙licitar ajornaments.

2. Ingressos

CAPÍTOL CONCEPTE 2017 2018 % Var.

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 80.028.000 23,53 73.654.228 20,97 (7,96)

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 233.577.850 68,69 258.466.396 73,58 10,66

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 774.000 0,23 860.000 0,24 11,11

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.247.619 6,54 18.286.000 5,21 (17,81)

9 PASSIUS FINANCERS 3.411.857 1,01 0 0,00 (100,00)

TOTAL 340.039.326 100,00 351.266.624 100,00 3,30

En euros

Les taxes i altres ingressos tenen una reducció significativa d’un ‐7,96% (‐4,81 milions d’euros) com a conseqüència de la reducció en la recaptació de les matrícules universitàries previstes en el Decret 108/2017 de la Generalitat Valenciana, compensades en part per la transferència prevista per la Generalitat de 3,75 milions d’euros, referida a la davallada del curs 2017/2018, deixant fora la corresponent al primer trimestre del curs 2018/2019 que afecta al pressupost del proper any. La resta de recaptació correspon a altres taxes per estudis no reglats, especialment els 6,83 milions pels ingressos estimats per la recaptació dels preus de matrícula dels títols propis de postgrau amb una reducció d’ 1,41 milions d’euros respecte de l’any anterior, i als altres ingressos dels quals la partida més important són 7,10 milions d’euros per recaptar en convenis d’investigació.

Les transferències corrents venen fonamentalment de les aportacions de la Generalitat. La previsió contemplada al projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2018 per a la Universitat de Valencia és de 230,03 milions d’euros, quantitat superior en 2 milions d’euros a la de l’any anterior equivalent a l’augment de l’1% de les retribucions de les persones que hi treballen a les AAPP, previstes a la Llei de Pressupostos de l’Estat de 2017; s’inclou també una quantitat de 6,10 milions d’euros procedents de l’aplicació dels fons de la línia “T8219000 Millora de les condicions laborals personal universitari”.


P‐5

Transferències corrents Drets. 2012

Drets. 2013

Drets. 2014

Drets 2015

Drets 2015

Pres. 2017

Pres. 2018

De la Gtat. Vna. 264.735 240.952 234.778 238.594 242.721 233.578 258.466

– Subvenció nominativa 250.918 226.911 225.871 225.871 228.028 228.028 230.035

Subvenció paga extra (reducció de la transferència ordinària de 2012)

4.968 4.941

‐ Compensació per reducció de taxes universitàries

3.752

‐ Millora condicions de treball personal Universitat

2.436 6.109

‐ Conveni de 30 de desembre de 2014 15.355

– Altres 13.817 14.041 8.907 7.755 9.752 3.114 3.215

De l’Adm. de l’Estat 4.375 2.248 4.108 3.456 3.792 ‐ ‐

D’altres 3.023 3.749 2.224 1.802 2.069 ‐ ‐

TOTALS 272.133 246.949 241.110 243.852 248.582 233.578 258.466

En milers d’euros

Els ingressos patrimonials s’estimen en 860.000 d’euros, pels ingressos de rendes d’immobles, de patents i de drets de reproducció del Servei de Publicacions.

De les transferències de capital se n’esperen rebre 5,50 milions d’euros de la Generalitat Valenciana i 12,78 milions d’euros de l’Administració de l’Estat que corresponen a projectes d’investigació i convocatòries públiques de caràcter competitiu per a l’equipament científic.

2.1 Naturalesa i procedència dels ingressos

Dintre dels ingressos corrents segons les aportacions, 21,21% provenen d’aportacions privades i 73,58% d’aportacions públiques.

Les operacions de capital corresponen a subvencions on fem unes previsions de 18,29 milions d’euros, la totalitat de les quals correspon a convocatòries publiques de caràcter competitiu.

Classificació dels ingressos per naturalesa Pressup.

2017 % s/total

Pressup.

2018 % s/total

Operacions corrents 314,38 92,46 332,98 94,79

Aportacions privades 80,80 23,77 74,51 21,21

Aportacions públiques 233,58 68,69 258,47 73,58

Operacions de Capital 22,25 6,54 18.29 5,21

Transferències competitives 17,75 5,22 18,29 5,21

Altres ingressos 4,5 1,32

Operacions financeres 3,41 1,00

Passius financers 3,41 1,00

TOTAL INGRESSOS 340,04 100,00 351,27 100,00

En milions d’euros


P‐6

De 351,27 milions d’euros, 92,80 milions d’euros (26,42%) provenen d’activitats pròpies de la Universitat i aportacions de particulars, mentre que 258,47 milions d’euros (73,58%) provenen de transferències d’Administracions Públiques.

Classificació dels ingressos per procedència Import Percentatge

Recursos propis 92,80 26,42

Transferències 258,47 73,58

TOTAL 351,27 100,00%

En milions d’euros

3. Despeses

CAP. CONCEPTE 2017 2018 % Var.

1 DESPESES DE PERSONAL 216.549.563 63,68 229.897.900 65,45 6,16

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT

55.638.919 16,36 58.625.704 16,69 5,37

3 DESPESES FINANCERES 5.577.420 1,64 4.333.341 1,23 (22,31)

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.878.681 1,14 3.841.468 1,09 (0,96)

6 INVERSIONS REALS 52.731.328 15,51 50.963.526 14,50 (3,35)

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.381.000 1,29 2.445.000 0,71 (44,19)

9 PASSIUS FINANCERS 1.282.415 0,38 1.159.685 0,33 (9,57)

TOTAL 340.039.326 100,00 351.266.624 100,00 3,30

En euros

Les despeses de personal augmenten 6,16% per un valor diferencial de 13,34 milions d’euros per a l’any 2018 com a conseqüència de la inclusió de les consignacions pressupostàries suficients per fer front als acords adoptats al sí dels Òrgans de Govern de la Universitat, tant de Claustre com de Consell de Govern al sí de la Mesa Negociadora pel que fa a la dedicació docent, la taxa de reposició i de la incorporació del tram corresponent a la carrera professional del personal d’administració i serveis en 2018 (66%). No s’inclou cap estimació respecte de l’augment de les retribucions dels empleats públics.

Tots aquests conceptes consumeixen el 65,45% del pressupost de 2018. No es contempla cap partida per finançar l’acció social com a conseqüència de les disposicions que s’inclouen al projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 en aquesta matèria.

El capítol de despeses de funcionament ordinari té un augment del 5,37% respecte de l’any anterior.

La resta de despeses presenten una reducció en la totalitat dels capítols com a conseqüència de la reducció de les aportacions exteriors (especialment pel que fa a les transferències de capital), la reducció de les necessitats (despeses financeres) i les inversions i passius financers per l’esforç que es fa en les operacions corrents.


P‐7

CONCEPTE Pres.

2011

Pres.

2012

Pres.

2013

Pres.

2014

Pres.

2015

Pres.

2016

Pres.

2017

Pres.

2018

PERSONAL 208.154 210.003 209.851 208.898 211.741 219.129 216.550 229,89

FUNCIONAMENT 53.540 51.565 50.144 49.353 49.642 56.173 55.639 58,62

En milers d’euros

Preveiem unes despeses financeres de 4,33 milions d’euros per l’impacte de les sentències que en matèria d’interessos de demora s’esperen com a fermes al llarg de 2018.

Esperem que la remissió ordinària i puntual dels fons per part de la Generalitat ens facilite descarregar l’import de les despeses financeres operatives, per les que hem consignat únicament 25.000 euros.

Les transferències corrents tenen un import de 3,84 milions (‐0,96%). Cal assenyalar l’import de 3,45 milions d’euros que són objecte de convocatòria pública.

Les inversions es redueixen (‐3,35%) i alhora comprenen les previsions per atendre les obres en curs i les accions previstes en manteniment i noves infraestructures. Inclouen 3,87 milions d’euros que s’aplica a l’atenció de les despeses de personal que es deriven del desenvolupament dels títols propis.

En concepte de transferències de capital s’hi troben en aquest apartat 2,44 milions d’euros, dels quals, 2,28 milions són per a la Fundació Universitat Empresa, pel finançament de les despeses ocasionades per l’execució dels títols propis mitjançant la comanda de gestió.

4.Tresoreria

Pel que fa a la situació de la tresoreria depenem de la periodicitat en la forma de rebre la mensualitat contemplada al PPF provinent de la Generalitat, i pel que fa a la forma (transferències directes o altres instruments de finançament), la possibilitat d’estalviar‐nos diners o no en concepte de despeses financeres.

A l’any 2018 a diferència de l’any passat, no es preveu cap recurs a l’endeutament financer a curt termini per cobrir endarreriments de tresoreria, eixa situació hauria d’estar també autoritzada per la Generalitat.

5.‐ Estructura pressupostària

Si analitzem l’evolució del pressupost respecte de 2012 quan va entrar en vigor el RD 14/2012 podem observar des del vessant dels ingressos que la recaptació de fons en concepte de taxes i altres ingressos va augmentar en 2013 i es reduirà en 2018, mentre que la participació de la subvenció de la Generalitat Valenciana torna a augmentar la seua participació. A partir de l’any 2018 com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret 108/2017 de la Generalitat s’inicia una tendència cap a la recuperació de la situació anterior.


P‐8

Pel que fa a les despeses, la participació de les despeses de personal sobre el total ha continuat augmentant al llarg del període així com les despeses de funcionament ordinari.

INGRESSOS PREVISTS 2012 2013 2018

Taxes i altres ingressos 58.239.215 16,90% 72.387.939 22,41% 73.654.228 20,97%

Transferències corrents 267.655.648 77,67% 233.609.107 72,32% 258.466.396 73,58% Subvenció Generalitat 260.854.193 75,69% 226.910.901 70,25% 230.035.070 65,49%

Ingressos patrimonials 387.000 0,11% 825.800 0,26% 860.000 0,24%

Transferències de capital 17.378.914 5,04% 16.178.914 5,01% 18.286.000 5,21%

Passius financers 966.123 0,28% ‐ 0,00% 0 0,00%

Total 344.626.900 100,00% 323.001.760 100,00% 351.266.624 100,00% En euros

DESPESES PREVISTES 2012 2013 2018

Personal 210.002.522 60,94% 209.850.582 64,97% 229.897.900 65,45%

Funcionament ordinari 51.564.814 14,96% 50.144.156 15,52% 58.625.704 16,69%

Despeses financeres 10.056.597 2,92% 10.056.597 3,11% 4.333.341 1,23%

Interessos 3.155.000 0,92% 3.155.000 0,983% 1.189.375 0,34%

Transferències corrents 8.691.314 2,52% 7.773.722 2,41% 3.841.468 1,09%

Inversions 56.985.216 16,54% 38.520.432 11,93% 50.963.526 14,51%

Transferències de capital 518.000 0,15% 500.000 0,15% 2.445.000 0,70%

Passius financers 6.808.437 1,98% 6.156.271 1,91% 1.159.685 0,33%

Total 344.626.900 100,00% 323.001.760 100,00% 351.266.624 100,00% En euros

6. Marc pressupostari a mitjà termini

L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa la necessitat d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini per un període mínim de tres anys.

El total dels ingressos corrents previstos per a l’any 2018 són 332,98 milions d’euros, mentre que les despeses corrents són 296,69 milions d’euros.

Els quadres de la pàgina 9 i 10 pretenen mostrar unes estimacions respecte dels recursos i les obligacions que tindrem/adquirirem en un futur immediat.

Si els ingressos corrents els ajustem amb una reducció de 7,10 milions d’euros que corresponen als ingressos que provenen dels ingressos per transferència i que comptabilitzant‐se com a un ingrés corrent tenen la seua contrapartida de despesa com una operació de capital, esta quantitat es veu reduïda fins a 325,88 milions d’euros.

Si les despeses corrents les ajustem incloent les previsions que, tot i tenint la consideració d’operacions de capital, són operacions necessàries per mantenir el nivell de prestació del servei públic que prestem (finançament amb fons propis de l’activitat investigadora) i també les inversions necessàries per a mantenir el nostre stock de capital físic evitant així en el mitjà i llarg termini un menyscabament de la quantitat i qualitat del servei públic que prestem, les despeses compromeses serien de 313,31 milions d’euros.

La taxa d’estalvi brut entesa com la ràtio entre eixes dues magnituds és 1,031 lleugerament superior a la de l’any anterior (1,015), el que significa que els ingressos corrents (i recurrents) cobreixen lleugerament les nostres despeses consolidades.


P‐9

L’evolució de esta ràtio en el futur més immediat està supeditada entre d’altres coses als següents aspectes:

Pel que fa als ingressos, estan alta i directament influenciats per la subvenció de la Generalitat Valenciana; s’acosta perillosament a la cobertura exclusiva de les despeses de personal i se situa en un import similar al de 2006 (amb la diferència que les despeses de personal previstes en 2006 foren 172.714.653 euros de 2006)

L’altra magnitud transcendent és la recaptació de les taxes. La recaptació per aquest concepte es reduirà amb l’aplicació del Decret 108/2017 de la Generalitat Valenciana que impactarà sobre el pressupost de 2018 des dels cursos acadèmics 2017/2018 i 2018/2019, després de l’augment del preu de les taxes introduït pel RD 14/2012. Aquesta minoració haurà de veure’s compensada en la seua TOTALITAT per les aportacions de la Generalitat amb càrrec a la Línia de subvenció T8241000. Els ingressos per títols propis s’apliquen en un percentatge del 90% a l’execució dels cursos. Devem preveure un escenari de contenció en la recaptació per taxes en el futur més immediat, que pot veure’s afectat per la evolució de crèdits matriculats.

Pel que fa les depeses, en matèria de personal hem de preveure un creixement, fins i tot en un àmbit de restriccions salarials i d’ocupació pública davant la implantació de nous conceptes retributius, estabilització de plantilles, una taxa de reposició superior al 100% i la negociació del conveni col∙lectiu.

Les despeses de funcionament ordinari es veuran afectades almenys per la evolució dels preus i de l’IVA. Per contra en aquest aspecte podem continuar avançant en una major eficiència.

En les despeses financeres tenim un potencial estalvi sempre que les AAPP paguen en temps i hora.

Les transferències corrents estan afectades per les convocatòries públiques d’ajudes a l’estudi finançades amb recursos propis de la Universitat i amb el finançament de les activitats d’allò que podríem anomenar el sector públic de la Universitat de València, (fundacions i empreses públiques).

Una reducció de les inversions destinades a la investigació, posaran en perill la nostra productivitat investigadora i la seua repercussió en els rànquings i tots els indicadors relacionats amb la R+D+i es veuran afectats. D’altra banda una reducció de les inversions en reposició del stock de capital físic suposarà en el llarg termini un reducció de la qualitat del servei que prestem.

Per tal de fer una estimació d’aquestes mateixes magnituds per als anys 2019 i 2020, s’han fet les següents previsions en els ingressos:

‐ un augment de la subvenció ordinària de la Generalitat en l’entorn del que contempla l’escenari macroeconòmic del Govern pel que fa al deflactor del consum privat (1,7 en 2019 i 1,8 en 2020), tot i que les previsions de creixement del PIB per a eixe període és de 2,5% per a 2019 i 2,4% per a 2020, segons les previsions recollides en l’acord de consell de Ministres de data 3/7/17.

‐ unes recaptacions per taxes amb reducció de preus i compensació per la Generalitat.

‐ una estabilització dels fons provinents d’altres administracions en concepte de subvencions, i


P‐10

‐ una congelació dels fons de transferència i innovació.

Pel que fa a les despeses hem aplicat una variació anual similar a les esmentades al paràgraf anterior pel que fa al deflactor del consum privat, incorporant la consolidació dels conceptes retributius incorporats en 2017; les transferències corrents s’han augmentat en les necessitats de les majors despeses de personal previstes en les Fundacions públiques de la UVEG i hem eliminat l’impacte de les sentències 2018 dels interessos de demora en les despeses financeres i per altra banda hem congelat les assignacions per a inversions i transferències de capital.

INGRESSOS PREVISTOS 2017 2018 2019 2020

Taxes i altres ingressos 80.028.000 73.654.228,00 71.654.228,00 71.654.228,00

Ingressos art.83 LOU 7.107.000 7.107.000,00 7.107.000,00 7.107.000,00

Transferències corrents 233.577.850 258.466.396,00 273.880.192,19 278.091.214,18

Subvenció Generalitat 228.027.840 230.035.070,00 233.945.666,19 238.156.688,18

Subvenció interessos BEI 2.975.010,00 2.975.010,00 2.975.010,00 2.975.010,00

Ingressos patrimonials 774.000 860.000,00 860.000,00 860.000,00

Transferències de capital 22.247.619 18.286.000,00 18.286.000,00 18.286.000,00

Passius financers 3.411.857

TOTAL (a) 340.039.326 351.266.624,00 364.680.420,19 368.891.442,18

Ingressos recurrents (c) 307.272.850 322.898.614,00 336.312.410,19 340.523.432,18

En euros

DESPESES PREVISTES 2017 2018 2019 2020

Personal 216.549.563 229.897.900,00 248.597.016,00 258.540.896,64

Funcionament ordinari 55.644.919 58.625.704,00 59.680.966,68 60.695.543,10

Despeses financeres 5.577.420 4.333.341,00 3.240.019,00 3.240.019,00

Interessos 300.158 265.009,00 265.009,00 265.009,00

Transferències corrents 3.878.681 3.841.468,00 3.910.614,42 3.977.094,87

Inversions 52.725.328 50.963.526,00 50.963.526,00 50.963.526,00

Reposició capital físic 8.009.349 7.722.618,00 7.722.618,00 7.722.618,00

Fons propis d'investigació 5.414.680 5.484.555,00 5.484.555,00 5.484.555,00

Títols propis 3.250.000 3.870.090,00 3.870.091,00 3.870.092,00

Transferències de capital 4.381.000 2.445.000,00 2.489.010,00 2.531.323,17

Passius financers 1.282.415 1.159.685,00 1.159.685,00 1.159.685,00

TOTAL (b) 340.039.326 351.266.624,00 370.040.837,10 381.108.087,78

Despeses consolidades (d) 302.705.612 313.312.029,00 333.179.565,10 344.246.816,78

Necessitats pressupostàries (a – b) ‐ ‐ ‐5.360.416,91 ‐12.216.645,60

En euros


P‐11

Si les previsions d’ingressos i despeses s’acompliren el pressupost de 2019 tindria unes necessitats de 5,36 milions d’euros, mentre que el de l’any següent tindria unes necessitats superiors (12,21 milions d’euros).

2017 2018 2019 2020

Taxa d'estalvi brut (c/d) 1,015 1,031 1,009 0,989

Subv. GV respecte despeses de personal

1,053 1,124 1,102 1,076

Per als exercicis ja tancats del 2011 a 2016, la taxa d’estalvi brut així calculada i la taxa de cobertura de les despeses de personal per la subvenció corrent de la Generalitat Valenciana, són les següents:

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taxa d'estalvi brut 1,099 1,121 1,024 1,027 1,032 1,061

Taxa de cobertura GV despeses de personal

1,302 1,242 1,081 1,081 1,067 1,041

7. Informació al voltant de l’estabilitat pressupostària

La Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera introdueix importants modificacions en matèria pressupostària. Disposa que totes les administracions públiques hauran de presentar equilibri o superàvit, tant en els pressuposts inicials com en la seua execució.

Així mateix, incorpora la ‘Regla de la Despesa’ establerta en la normativa europea, en virtut de la qual la despesa computable de les administracions públiques no podrà augmentar per damunt de la taxa de creixement de referència del PIB a mitjà termini de l’economia espanyola.


P‐12

I per la seua banda, el Reial Decret 14/2012 de 20 d’abril, mitjançant el qual es modifica l’apartat 2 de l’article 81 de la LOU, estableix que el pressupost de la Universitat ha d’aprovar un límit màxim de despesa no financera (sostre de despesa) que no podrà excedir‐se, i l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, que aquest límit haurà de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, detallada en l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.1. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El principi d’estabilitat pressupostària, inclòs a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera, es defineix com la situació d’equilibri o de superàvit estructural.

L’estabilitat financera implica que els recursos corrents y de capital (no financers) han de ser suficients para a fer front a les despeses corrents i de capital (no financeres), valorats d’acord amb el Manual SEC sobre dèficit públic i deute públic.

Així, el càlcul de la capacitat o necessitat de finançament se obté de la següent forma:

1. DÈFICIT (‐) o SUPERÀVIT (+) PRESSUPOSTARI NO FINANCIER a. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST

+ Pressupost inicial d’ingressos no financers (capítols 1 a 7) ‐ Pressupost inicial de despeses no financeres (capítols 1 a 7)

b. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST + Drets reconeguts nets no financers (capítols 1 a 7) ‐ Obligacions reconegudes netes no financeres (capítols 1 a 7)

2. AJUSTOS: Diferències de criteri entre la comptabilitat pressupostària y la comptabilitat nacional

= CAPACITAT (+) o NECESITAT (‐) DE FINANÇAMENT (1+2)

Abans de l’aplicació dels ajustos del SEC, per a determinar el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a 2017, es presenten a continuació dades extractades directament de les liquidacions dels pressuposts 2012 a 2016, ja tancats i dades amb les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis 2017 a 2020, en els capítols 1 a 7, que s’utilitzaran per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament.

OPERACIONS CORRENTS I CAPITAL (cap. 1 a 7)

2012 2013 2014 2015 2016

Ingressos (drets reconeguts nets) 386.080.035 407.270.200 362.515.920 362.307.841 372.107.946

Despeses (obligacions reconegudes netes) 366.834.537 351.151.803 343.093.865 358.367.679 356.869.820

Superàvit pressupostari no financer 19.245.498 56.118.397 19.422.055 3.940.162 15.238.126

Font: Comptes anuals

OPERACIONS CORRENTS I CAPITAL (cap. 1 a 7)

2017 2018 2019 2020

Ingressos (drets reconeguts nets) 336.627.469 351.266.624 364.480.620 368.891.442

Despeses (obligacions reconegudes netes) 338.756.911 350.106.939 368.881.152 379.948.403

Superàvit pressupostari no financer (2.129.442) 1.159.685 (4.200.731) (11.056.961)

En euros


P‐13

En els darrers anys, la Universitat ha liquidat els seus pressuposts amb superàvit de finançament.

Amb les dades dels pressuposts inicials per a 2017 i 2018, les previsions són de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària per a tots dos exercicis. Respecte de les previsions per als anys posteriors manifesten unes necessitats de finançament que hauran de ser ateses necessàriament amb major aportacions de recursos per part de la Generalitat, mitjançant l’establiment d’un programa de finançament.

7.2 Regla de la despesa i establement del sostre de despesa no financera

La Regla de despesa, a la que fa referència l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix que “la variació de la despesa computable de l'administració central, les comunitats autònomes i de les corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut (PIB) de mitjà termini de l'economia espanyola.” A estos efectes s'entén per despesa computable la suma de les despeses no financeres definides en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), exclosos els interessos del deute i la part de despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques. Les esmentades taxes han estat determinades pel Consell de Ministres per al període 2018‐2020, en sessió de data 3/7/17:

2018 2019 2020

Regla despesa 2,4% 2,7% 2,8%

L’apartat 4.8.5 dels comptes anuals de la Universitat de València de 2016 incloia un canvi en el criteri de determinació dels sostre de despesa amb els arguments i reflexions que allí s’hi incorporaven. Atenent els criteris descrits al document esmentat cal determinar el sostre de despesa de l’any 2018 en el següent import:

Any 2017 Any 2018 Usos no financers (Capítols 1‐7) 338.756.911 350.106.939

Romanent de tresoreria (*) 76.324.762 96.700.574

Altres ajusts (**) 2.165.496 3.448.468

TOTAL 417.247.169 450.255.981 (*) Romanent de tresoreria a 31/12/2016 (**) Estimació d’augment de retribucions 1,5% del capítol de despeses de personal.

7.3 Sostenibilitat financera

S’entén per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit i deute públic, i un element addicional afegit per Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, com és la morositat del deute comercial. Aquesta llei orgànica disposa que la sostenibilitat financera no només requereix el control del deute financer públic, sinó també el control del deute comercial.

El principi de sostenibilitat financera referit al límit de deute públic financer que poden mantindre les administracions públiques, té com a objectiu que, en el seu conjunt, no es supere el 60% del PIB establert en la normativa europea.


P‐14

En aquest sentit, en 2016 la Universitat de València no té previst al seu pressupost cap operació d’endeutament, acomplint‐se així l’objectiu de sostenibilitat financera.

Per altra banda, s’entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament no supera els 30 dies. Es mostra a continuació l’evolució dels períodes mitjans de pagament (PMP) de cada mes, dels pagaments acumulats en els 11 mesos anteriors i el període mitjà (PM) del pendent de pagament:

CONCEPTE 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017

PMP dels pagaments del mes

36 31 34 34 34 40 34 32 47 39 35

PM del pendent de pagament a fi de mes

29 24 29 25 24 22 20 51 26 24 25

(Dies des de la data de entrada de la factura)


P‐15

2. PRESSUPOST D’INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS

A. Pressupost d’ingressos

Ingressos 2017 2018 % Var.

Cap. III Taxes, preus públics i altres

ingressos 80.028.000 73.654.228 (7,96)

Cap. IV Transferències corrents 233.577.850 258.466.396 10,66

Cap. V Ingressos patrimonials 774.000 860.000 11,11

Cap. VII Transferències de capital 22.247.619 18.286.000 (17,81)

Cap. IX Passius financers 3.411.857 0 (100,00)

TOTAL 340.039.326 351.266.624 3,30

B. Pressupost de despeses

Despeses 2017 2018 % Var.

Cap. I Despeses de personal 216.549.563 229.897.900 6,16

Cap. II Compra de béns corrents i

despeses de funcionament 55.638.919 58.625.704 5,37

Cap. III Despeses financeres 5.577.420 4.333.341 (22,31)

Cap. IV Transferències corrents 3.878.681 3.841.468 (0,96)

Cap. VI Inversions reals 52.731.328 50.963.526 (3,35)

Cap. VII Transferències de capital 4.381.000 2.445.000 (44,19)

Cap. IX Passius financers 1.282.415 1.159.685 (9,57)

TOTAL 340.039.326 351.266.624 3,30


P‐16

3. ESTAT D’INGRESSOS. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

3.1. Estat d’ingressos per capítols, articles i conceptes

Classif. Descripció Concepte Article Capítol %

3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 73.654.228 20,97

301.10 Venda de publicacions 480.136 480.136

310.00 Contractes i convenis d’investigació 7.107.000

311.10 Serveis d’allotjament, restauració i residència 1.400.000

311.70 Mecenatge 731.000

311.80 Repercussió de despeses a tercers 958.685

312.00 Entrades a museus, exposicions i espectacles 247.144

313.00 Serveis interbibliotecaris 30.000

314.00 Serveis prestats per unitats de suport a la invest 755.000

315.00 Serveis esportius universitaris 480.000

319.00 Altres prestacions de serveis 204.555 11.913.384

340.10 Matrícula de grau 38.982.620

340.12 Matrícula de màsters oficials 9.000.000

340.14 Matrícula de doctorat 800.000

340.16 Matricula de títols propis de postgrau 6.835.100

340.20 Taxes administratives 3.800.000

340.40 Cursos i seminaris propis 1.115.000 60.532.720

391.00 Venda d’energia elèctrica 682.765

399.00 Ingressos diversos 45.223 727.988

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 258.466.396 73,58

443.00 De la GV. subvenció ordinària 230.035.070 443.10 De la GV. altres subvencions corrents 28.431.326 258.466.396

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 860.000 0,24

520.00 Rendes d’immobles 239.026 521.00 Lloguer d’instal∙lacions esportives 80.000 319.026 550.00 Concessions d’explotació 380.974 551.00 Patents 160.000 540.974

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 18.286.000 5,21

702.00 De l'Estat 12.783.000 12.783.000

743.00 De la Generalitat Valenciana per a investigació 5.503.000 5.503.000

TOTAL D’INGRESSOS 351.266.624 100,00

En euros


P‐17

4. ESTAT DE DESPESES. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I PER PROGRAMES

4.1. Estat de despeses per capítols i programes

Cap. Descripció Programes

Total % 321‐B 422‐D 541‐A 600‐C

1 Despeses de personal 304.829 216.655.804 12.719.739 217.528 229.897.900 65,45

2 Compra de béns corrents i despeses de funcionament 1.401.800 52.487.547 4.678.779 57.578 58.625.704 16,69

3 Despeses financeres 4.263.722 69.619 4.333.341 1,23

4 Transferències corrents 3.776.468 64.000 1.000 3.841.468 1,09

6 Inversions reals 50.000 19.391.881 31.520.145 1.500 50.963.526 14,51

7 Transferències de capital 2.445.000 2.445.000 0,70

9 Passius financers 1.159.685 1.159.685 0,33

TOTAL DESPESES 1.756.629 299.020.422 50.211.967 277.606 351.266.624 100,00

En euros


P‐18

4.2. Estat de despeses per programes

Prog. Descripció Euros %

321‐B Serveis complementaris de l’ensenyament 1.756.629 0,50

422‐D Ensenyament universitari 299.020.422 85,13

541‐A Investigació científica, tècnica i aplicada 50.211.967 14,29

600‐C Consell Social 277.606 0,08

TOTAL DESPESES 351.266.624 100,00 En euros


P‐19

4.3. Estat de despeses per articles i programes

Classif. Descripció Programes

Total 321‐B 422‐D 541‐A 600‐C

1 DESPESES DE PERSONAL 229.897.900

11 Sous i salaris 241.139 191.033.974 9.985.732 171.053 201.431.898

12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 63.690 24.119.738 2.734.007 46.475 26.963.910

14 Prestacions socials a càrrec de l'empleador 1.502.092 1.502.092

2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNCIONAMENT 58.625.704

22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 1.400.500 51.459.701 4.672.029 34.578 57.566.808

23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 1.300 1.027.846 6.750 23.000 1.058.896

3 DESPESES FINANCERES 4.333.341

31 Despeses financeres d’emprèstits 2.975.010 2.975.010

32 Despeses financeres de préstecs 25.000 69.619 94.619

34 Interessos de demora i altres despeses financeres 1.263.712 1.263.712

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.841.468

43 Transf. corr. a fundacions i empreses participades 155.894 50.000 205.894

47 Transf. corr. a famílies i institut. sense fi lucratiu 3.620.574 14.000 1.000 3.635.574

6 INVERSIONS REALS 50.963.526

63 Instal∙lacions 746.250 746.250

64 Mobiliari i estris 40.000 1.249.948 95.189 1.385.137

65 Equips per a processos d’informació 10.000 2.991.199 21.850 1.500 3.024.549

66 Béns destinats a l’ús públic 9.950.214 9.950.214

67 Altre immobilitzat material i immaterial 584.180 27.850 612.030

68 Investigació, estudis i projectes 31.375.256 31.375.256

69 Formació de capital humà 3.870.090 3.870.090

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.445.000

73 Transf. capital a fundacions i empreses participades 2.445.000 2.445.000

9 PASSIUS FINANCERS 1.159.685

92 Amortització de préstecs a llarg termini 1.159.685 1.159.685

TOTAL DESPESES 1.756.629 299.020.422 50.211.967 277.606 351.266.624

En euros


P‐20

PROGRAMA 321‐B: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L’ENSENYAMENT

Classif. Descripció Article Capítol %

1. DESPESES DE PERSONAL 304.829 17,35

11 Sous i salaris 241.139

12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 63.690

2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 1.401.800 79,80

22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 1.400.500

23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 1.300

6. INVERSIONS REALS 50.000 2,85

64 Mobiliari i estris 40.000

65 Equips per a processos d’informació 10.000

TOTAL 1.756.629 100,00

En euros

PROGRAMA 422‐D: ENSENYAMENT UNIVERSITARI


1. DESPESES DE PERSONAL 216.655.804 72,46

11 Sous i salaris 191.033.974

12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 24.119.738

14 Prestacions socials a càrrec de l'empleador 1.502.092



23 Indemnitzacions per raó del servei i gratif. 1.027.846

3. DESPESES FINANCERES 4.263.722 1,43

31 Despeses financeres d’emprèstits 2.975.010

32 Despeses financeres de préstecs 25.000

34 Interessos de demora i altres despeses financeres 1.263.712

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.776.468 1,26

43 Transf. corr. a fundacions i empreses participades 155.894

47 Transf. corr. a famílies i instit. sense fi lucratiu 3.620.574

6. INVERSIONS REALS 19.391.881 6,48

63 Inversió en instal∙lacions 746.250

64 Mobiliari i estris 1.249.948

65 Equips per a processos d’informació 2.991.199

66 Béns destinats a l’ús públic 9.950.214

67 Altre immobilitzat material i immat. 584.180

69 Formació de capital humà 3.870.090

7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.445.000 0,82

73 Transf. capital a fundacions i empreses participades 2.445.000

TOTAL 299.020.422 100,00

En euros


P‐21

PROGRAMA 541‐A: INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, TÈCNICA I APLICADA


1. DESPESES DE PERSONAL 12.719.739 25,33

11 Sous i salaris 9.985.732

12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 2.734.007




3. DESPESES FINANCERES 69.619 0,14

32 Despeses financeres de préstecs 69.619

4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.000 0,13

43 Tranf. corr. a fundacions i empreses participades 50.000

47 Transf. corr. a famílies i instit. sense fi lucratiu 14.000

6. INVERSIONS REALS 31.520.145 62,77

64 Mobiliari i estris 95.189

65 Equips per a processos d'informació 21.850

67 Altre immobilitzat material i immat. 27.850

68 Investigació, estudis i projectes 31.375.256

9. PASSIUS FINANCERS 1.159.685 2,31

92 Amortització de préstecs a llarg termini 1.159.685

TOTAL 50.211.967 100,00

En euros

PROGRAMA 600‐C: CONSELL SOCIAL


1. DESPESES DE PERSONAL 217.528 78,36

11 Sous i salaris 171.053

12 Quotes socials a càrrec de l'empleador 46.475

2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE FUNC. 57.578 20,73

22 Treballs, subministraments i serveis exteriors 34.578


4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.000 0,36

47 Transf. corr. a famílies i instit. sense fi lucratiu 1.000

6. INVERSIONS REALS 1.500 0,55

65 Equips per a processos d'informació 1.500

TOTAL 277.606 100,00

En euros


P‐22

4.4. Detall de transferències i subvencions

A) SUBVENCIONS NOMINATIVES

PROGRAMA PRESSUPOSTARI

DESCRIPCIÓ BENEFICIARIS/ES IMPORT 2018

CAPÍTOL IV

9. Activitat cultural i esportiva

Ingressos recaptats en festival solidari AIDA i Fundació María Auxiliadora 3.500

17. Internacionalització i Cooperació

Finançament de beques per a estudis i investigació en Harvard convocades pel Real Colegio Complutense i manteniment del centre

Universidad Complutense de Madrid (per a Real Colegio Complutense de Madrid en Harvard)

150.000


Beques de matricula a estudiants equatoguineans en situació d’emergència

Estudiants i estudiantes* 7.799

20. Activitats d’investigació i transferència de coneixement

Despeses de funcionament Associació I2CV 50.000

27. Despeses generals de funcionament

Despeses de funcionament Fundació Lluís Alcanyís 55.894


Conveni de col∙laboració en la docència del grau en ciència i tecnologia dels aliments i grau en nutrició i dietètica

CSIC‐IATA 10.000


Conveni de col∙laboració Payasospital 6.000

28. Programes desenvolupats per Fundacions

Despeses justificades de cursos de xinès de l’Institut Confuci realitzades per compte de la Universitat de València

Fundació Universitat‐ Empresa 100.000

CAPÍTOL VII


Programa d’estabilització de personal investigador I3

Fundació Gral. Universitat de València 163.500


Despeses justificades de títols propis de postgrau realitzades per compte de la Universitat de València

Fundació Universitat‐Empresa 2.281.500

SUBTOTAL 2.828.193

En euros

* El detall dels beneficiaris/àries es posa a disposició del Consell de Govern i Consell Social i no es publica en aquest document de pressupost en aplicació de la normativa de protecció de dades.


P‐23

B) SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA PÚBLICA

PROGRAMA PRESSUPOSTARI DESCRIPCIÓ BENEFICIARIS/ES IMPORT 2018

CAPÍTOL IV

1. Pla d’integració de persones amb discapacitat

Integració de personal amb discapacitat

Personal de la Universitat de València

7.157

4. Ensenyament de grau Beques UV matrícula oficial Estudiants i estudiantes 562.000

4. Ensenyament de grau Pla d’incorporació a la Universitat Beques a guanyadors/es d’Olimpíades

Estudiants i estudiantes 44.000

5. Programa de Política lingüística Ajudes i premis per al foment de l’ús del valencià i la qualitat lingüística

Professors/es /PAS estudiants/es

78.000

6. Formació al llarg de la vida Beques per a estudiants/es matriculats/des en La Nau Gran


8. Formació de personal i innovació educativa

Premi Ragalo per a projectes d’Aprenentatge‐Servei


9. Activitat cultural i esportiva Premi de poesia Cèsar Simón Indeterminats/des 3.210

9. Activitat cultural i esportiva Beques per a estudiants/es esportistes d’elit


10. Pla d’igualtat Premi Olga Quiñones Estudiants i estudiantes 7.200


Beques de mobilitat per a estudiants i estudiantes Erasmus



Beques de mobilitat Santander 2018 Estudiants i estudiantes 295.000


Beques de mobilitat Programa Internacional



Beques i ajudes de cooperació 0'7 Estudiants/es, investigadors/es

559.440


Beques de matricula 0,7 ‘Lluïsa Cardona’



Premi Càtedra Josep Lluís Blasco Indeterminats/des 6.000

20. Activitats d’investigació i transferència de coneixement

Premis de divulgació científica Indeterminats/des 14.000

24. Serveis als estudiants i les estudiantes

Premi d’escriptura i creació, premi ‘Mostra d’Art públic’, ajudes ‘Parlem d’Art’ i altres



Activitats Culturals Associacions d’estudiants i estudiantes

51.627


Ajudes a associacions d'estudiants i estudiantes claustrals

Associacions d’estudiants i estudiantes claustrals

13.155


Borses de viatge per a estudiants i estudiantes



Premis a l’esforç d’estudiants/es excel∙lents, beques de residència, ajudes d’iniciació a la investigació i altres



P‐24

PROGRAMA PRESSUPOSTARI DESCRIPCIÓ BENEFICIARIS/ES IMPORT

2018


Ajudes de mobilitat ‘Programa Drac’ Estudiants i estudiantes 12.500


Consell Social – XXIII Jornades Universitat‐ Societat


SUBTOTAL 3.458.275

En euros

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS I DE CAPITAL 6.286.468

En euros

4.5. Detall d’aportacions a fundacions i empreses participades

FUNDACIONS I EMPRESES PARTICIPADES Art. 43

2017

Art. 43

2018 Var. %

Art. 73

2017

Art. 73

2018 Var. %

Fundació General de la Universitat 0 0 ‐ 206.000 163.500 (20,63)

Fundació General de la Universitat 0 0 ‐ 206.000 163.500 20,63

Fundació Universitat Empresa 0 100.000 100,00 4.175.000 2.281.500 (45,35)

Despeses justificades de títols propis de

postgrau realitzades per compte de la

U.V.

0 0

‐ 4.175.000 2.281.500 (45,35)

Despeses justificades de cursos de xinès

de l’Institut Confuci realitzades per

compte de la U.V.

0 100.000

100,00

0 0 ‐

Fundació Lluís Alcanyís 122.681 55.894 (54,44) 0 0 ‐

Associació valenciana per a fomentar la

investigació científica, desenvolupament

i innovació tecnològica, l’educació i

l’emprendiment que perseguixquen la

millora de la qualitat de vida I2CV

0 50.000

‐

0 0 ‐

TOTAL 122.681 205.894 67,83 4.381.000 2.445.000 (44,19)

En euros


P‐25

5. MEMÒRIA D’INGRESSOS

Les previsions inicials d’ingressos per al 2018 pugen a 351.266.624 euros, cosa que suposa un increment del 3,30% respecte dels ingressos previstos per al 2017.

A continuació es presenta informació detallada dels conceptes que integren el pressupost d’ingressos.

Ingressos 2017 2018 % Var.

Taxes, preus públics i altres ingressos 80.028.000 73.654.228 (7,96)

Transferències corrents 233.577.850 258.466.396 10,66

Ingressos patrimonials 774.000 860.000 11,11

Transferències de capital 22.247.619 18.286.000 (17,81)

Passius financers 3.411.857 0 (100,00)

TOTAL 340.039.326 351.266.624 3,30

En euros

5.1. Taxes, preus públics i altres ingressos

Taxes, preus públics i altres ingressos 2017 2018 % Var.

Venda de publicacions 571.263 480.136 (15,95)

Serveis d’allotjament 1.325.000 1.400.000 5,66

Contractes i convenis d’investigació 7.107.000 7.107.000 0,00

Mecenatge 781.000 731.000 (6,40)

Serveis d’unitats de suport a la investigació 705.500 755.000 7,02

Altres prestacions de serveis 1.332.000 1.193.240 (10,42)

Preus públics per serveis acadèmics i taxes

administratives 65.650.000 59.417.720 (9,49)

Cursos, seminaris i serveis esportius 1.617.000 1.595.000 (1,36)

Venda d’energia elèctrica 657.800 682.765 3,80

Entrades a museus, exposicions i altres ingressos 281.437 292.367 3,88

TOTAL 80.028.000 73.654.228 (7,96)

En euros

5.1.1. Venda de publicacions

Les vendes de publicacions pròpies per a l’any 2018 del Servei de Publicacions, s’estimen en un import de 480.136 euros.


P‐26

5.1.2. Serveis d'allotjament i restauració

Els ingressos previstos per drets d’allotjament i restauració al Col∙legi Major Rector Peset s’incrementen respecte de 2017, amb un import de 1.400.000 euros.

5.1.3. Contractes i convenis d’investigació

Aquesta partida, amb un import de 7.107.000 euros, recull els ingressos estimats de contractes i convenis d’investigació de l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats. Per a 2018 s’estima la mateixa previsió d’ingressos del 2017.

5.1.4. Mecenatge

En aquest apartat s’inclou una previsió d’ingressos per convenis de mecenatge per al finançament de projectes de suport a l’activitat acadèmica, com ara beques de mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes, activitats del Servei d’Extensió Universitària com la Nau Gran, promoció dels postgrau i difusió de la investigació. L’import assignat a aquesta partida d’ingressos és de 731.000 euros.

5.1.5. Serveis prestats per unitats de suport a la investigació

S’inclouen en aquest apartat els ingressos per prestacions de serveis de la Col∙lecció Espanyola de Cultius Tipus, el Servei Central de Suport a la Investigació Experimental i la Unitat Central d’Investigació de Medicina, per un import estimat de 755.000 euros, amb un increment del 7,02% respecte del 2017.

5.1.6. Altres prestacions de serveis

Els ingressos previstos per altres prestacions de serveis oferts per la Universitat s’estableixen en un import d’1.193.240 euros, quantitat que suposa una minoració del 10,42% respecte del 2017. En aquest apartat s’inclouen els conceptes següents:

- Préstecs interbibliotecaris i altres del Servei de Biblioteques i Documentació, per un import de 30.000 euros.

- Serveis de filmació, edició i altres del Taller d’Audiovisuals, serveis de suport a actes organitzats a espais de la Universitat, i d’altres, per un import de 204.555 euros.

- Ingressos per despeses repercutides a tercers, per un import de 958.685 euros.

5.1.7. Preus públics i taxes administratives

L’import previst d’ingressos per preus públiques per serveis acadèmics i taxes administratives per a l’any 2018 puja a 59.417.720 euros, quantitat que suposa una minoració respecte de l’exercici anterior del 9,49%. Els ingressos de taxes acadèmiques s'han estimat considerant una baixada del 7% en les taxes del curs 2017/2018, segons Decret 108/2017 del Consell, pel qual es fixen les taxes


P‐27

per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2017/2018, i una baixada del 8% per al curs 2018/2019. La baixada estimada en els ingressos de taxes de màster és menor que la dels graus pel fet que el nombre de crèdits matriculats en els màsters ha pujat mentre que en els graus es manté estable. Els ingressos per estudis propis s’estimen en un import inferior al de 2017 per la baixada prevista en la matricula de cursos en la modalitat “a distància”, fonamentalment.

El detall és el següent:

Descripció 2017 2018 % Var. Preus de matrícula d’estudis oficials de grau i compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills

43.350.000 38.982.620 (10,07)

Preus de matrícula d’estudis oficials de màsters i doctorat i compensació de beques i bonificacions per família nombrosa de tres fills

10.250.000 9.800.000 (4,39)

Total preus públics per estudis oficials 53.600.000 48.782.620 (8,99)

Taxes administratives 3.800.000 3.800.000 0,00

Total taxes i preus públics per estudis oficials 57.400.000 52.582.620 (8,39)

Preus de matrícula de títols propis de postgrau 8.250.000 6.835.100 (17,15)

TOTAL INGRESSOS PER TAXES I PREUS PÚBLICS PER ESTUDIS OFICIALS I PROPIS

65.650.000 59.417.720 (9,49)

El detall dels crèdits matriculats en estudis oficials en els cursos 2016/2017 i 2017/2018 es presenta a continuació:

Crèdits curs 2016/2017 a 31‐10‐2016

Crèdits curs 2017/2018 a 31‐10‐2017

Incr.

Incr. %

Llicenciatures i diplomatures 2.573 108 (2.465) (95,80)

Graus 2.068.721 2.056.466 (12.255) (0,59)

Màsters 262.087 277.400 15.313 5,84

Doctorats 1.621 1.998 377 23,26

TOTAL 2.335.002 2.335.972 970 0,04

Primera vegada 2.099.329 2.110.949 11.620 0,55

Segona vegada 158.899 150.148 (8.751) (5,51)

Tercera vegada 50.130 46.756 (3.374) (6,73)

Quarta vegada 26.644 28.119 1.475 5,54

TOTAL 2.335.002 2.335.972 970 0,04


P‐28

5.1.8. Cursos, seminaris i serveis esportius

Aquest apartat recull, d’una banda, els preus públics per impartició de cursos no reglats, com ara els del Servei d’Extensió Universitària, la Nau Gran, la Nau dels estudiants i el Servei de Política Lingüística, per un import estimat d’1.115.000 euros, i, d’altra banda, els cursos i activitats oferts pel Servei d’Educació Física i Esports, per un valor de 480.000 euros.

5.1.9. Venda d’energia elèctrica i altres ingressos

Els ingressos per venda d’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a les teulades dels edificis de la Universitat s’estimen, per al 2018, en un import de 682.765 euros.

Els ingressos per vendes d’entrades del Jardí Botànic, del Servei d’Educació Física i Esports, de l’Observatori Astronòmic, de la Festa de Benvinguda organitzada pel SEDI, Aules Culturals i d’altres es prevé en un import de 247.144 euros, i per altres ingressos, un import de 45.223 euros.

5.2. Transferències corrents

Transferències corrents 2017 2018 % Var.

Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana 228.027.840 230.035.070 0,88

Altres subvencions de la Generalitat Valenciana 5.550.010 28.431.326 412,28

‐ Interessos d’emissions de bons 2.975.010 2.975.010 0,00

‐ Compensació per reducció de taxes universitàries ‐ 3.752.000 100,00

‐ Millora condicions de treball personal Universitat 2.436.400 6.109.200 150,75

‐ Conveni de 30 de desembre de 2014 ‐ 15.354.764 100,00

‐ Altres subvencions corrents 138.600 240.352 73,41

TOTAL 233.577.850 258.466.396 10,66

En euros

5.2.1. Subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana

La subvenció nominativa ordinària de la Generalitat Valenciana per al 2018 és la que figura en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018, amb un import de 230.035.070 euros.

5.2.2. Altres subvencions de la Generalitat Valenciana

Altres subvencions que es prevé rebre de la Generalitat Valenciana en 2018 són les següents:


P‐29

- La subvenció per a atendre les liquidacions d’interessos de bons amb venciment el 2018, derivats dels Plans d’Inversions, en un import de 2.975.010 euros.

- Una subvenció prevista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valencia per a 2018, per import de 3.752.000 euros com a compensació per la reducció d’un 7% de les taxes universitàries per l’aplicació del que es preveu en el Decret 108/2017 del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2017/2018.

- Una subvenció per import de 6.109.200 euros destinada a la millora de les condicions de treball del personal de la Universitat.

- Es preveu una subvenció de 15.354.764 euros per a despeses corrents, segons el que figura en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018 en compliment del Conveni de sanejament del deute de la Generalitat Valenciana de 30 de desembre de 2014.

- Subvencions per import de 240.352 euros destinades al finançament d’activitats del Servei d’Extensió Universitària, Servei de Formació Permanent, i Servei de Política Lingüístic, entre d’altres.

5.3. Ingressos patrimonials

Ingressos patrimonials 2017 2018 % Var.

Rendes d’immobles 169.000 239.026 41,44

Patents 160.000 160.000 0,00

Concessions d’explotació 410.000 380.974 (7,08)

Lloguer d’instal∙lacions esportives 35.000 80.000 128,57

TOTAL 774.000 860.000 11,11 En euros

Les rendes per cessió de l’ús dels espais de la Universitat que s’han estimat en 239.026 euros i les de lloguer d’instal∙lacions esportives, en 80.000 euros. Les rendes per explotació de patents es mantenen en el mateix import del 2017 i s’estimen en 160.000 euros.

La previsió dels ingressos per les concessions d’explotació de cafeteries, reprografies, màquines de cafè, aigua i refrescos, és de 380.974 euros.


P‐30

5.4. Transferències de capital

Transferències de capital 2017 2018 % Var.

Estat 12.714.414 12.783.000 0,54

Generalitat Valenciana 9.533.205 5.503.000 (12,28)

‐ Subvencions per a projectes d’investigació 5.033.205 5.503.000 9,33

‐ Conveni de 30 de desembre de 2014:

Inversions 4.500.000 0 (100,00)

TOTAL 22.247.619 18.286.000 (17,81) En euros

5.4.1. Transferències de capital de l’Estat

Els ingressos previstos per transferències de capital en convocatòries públiques de

projectes d’investigació, puja a un import de 12.783.000 euros.

5.4.2. Transferències de capital de la Generalitat Valenciana

Les transferències de capital procedents de la Generalitat Valenciana per a projectes d’investigació, ajudes per a equipament científic i congressos, s’estimen en un import de 5.503.000 euros.

5.5. Passius financers

En el capítol 9 de passius financers no es preveu cap ingrés per préstecs.


P‐31

6. MEMÒRIA DE DESPESES

Es presenta a continuació informació de detall sobre els objectius i les activitats que la Universitat de València es planteja aconseguir el 2018 i la dotació pressupostària corresponent.

Aquest apartat s’estructura de la següent manera: 6.1 Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació 6.2 Pla operatiu 2018. S’hi inclouen les iniciatives del Pla Operatiu aprovat pel

Claustre, amb detall de l’assignació pressupostària per a cada pla d’actuació 6.3 Despeses de personal. 6.4 Plantilles. 6.5 Valoració dels costos de personal.

6.1. Pressupost de despeses desglossat per programes pressupostaris d’actuació

PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ PPT. 2017 PPT. 2018 % VARIACIÓ

6.2.1 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT I SOSTENIBILITAT

596.991 650.348 8,94

1. PLA D’INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

7.157 7.157 0,00

2. PROGRAMA DE PREVENCIÓ 389.069 374.872 (3,65)

3. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 200.765 268.319 33,65

6.2.2 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’ESTUDIS DE GRAU I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1.481.447 1.624.947 9,69

4. ENSENYAMENT DE GRAU 870.261 887.361 1,96

5. PROGRAMA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 611.186 737.586 20,68

6.2.3 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. DE POLÍTIQUES DE FORMACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA

1.783.869 1.741.771 (2,36)

6. FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA 578.664 585.870 1,25

7. QUALITAT 421.188 362.929 (13,83)

8. FORMACIÓ DE PERSONAL I INNOVACIÓ EDUCATIVA

784.017 792.972 1,14

6.2.4 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. DE CULTURA I IGUALTAT

11.229.923 11.621.666 3,49

9. ACTIVITAT CULTURAL I ESPORTIVA 4.349.938 4.443.438 2,15

10. PLA D’IGUALTAT 153.527 156.216 1,75

11. BIBLIOTEQUES 5.438.780 5.570.212 2,42

12. COL∙LEGI MAJOR 1.287.678 1.451.800 12,75

6.2.5 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’ECONOMIA, INFRAESTRUCTURES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

20.389.641 18.311.660 (10,19)

13. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 5.463.167 5.514.956 0,95

14. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 967.034 991.990 2,58


P‐32

PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ PPT. 2017 PPT. 2018 % VARIACIÓ

15. POLÍTIQUES SOCIALS 0 0 ‐

16. INFRAESTRUCTURES 13.959.440 11.804.714 (15,44)

6.2.6 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ

3.081.068 3.032.274 (1,58)

17. INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ 2.996.899 2.946.899 (1,67)

18. POLÍTIQUES PER A L’EXCEL∙LÈNCIA 84.169 85.375 1,43

6.2.7 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’ESTUDIS DE POSTGRAU

1.712.068 1.735.958 1,40

19. ENSENYAMENT DE POSTGRAU 1.712.068 1.735.958 1,40

6.2.8 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. D’ INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA

35.565.904 36.162.230 1,66

20. ACTIVITATS D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

35.565.904 36.162.230 1,66

6.2.9 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA VRT. DE PARTICIPACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL

854.590 875.576 2,46

21. PARTICIPACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL 720.756 740.756 2,77

22. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 133.834 134.820 0,74

6.2.10 ÀREA DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS

600.136 624.158 4,00

23. COMUNICACIÓ I IMATGE 600.136 624.158 4,00

6.2.11 DELEGAT DEL RECTOR PER A ESTUDIANTS 1.042.370 871.867 (16,36)

24. SERVEIS PER ALS ESTUDIANTS I ESTUDIANTES 813.274 871.867 7,20

25. PROGRAMA DE RESPONSABILITAT SOCIAL 229.096 0,00 (100,00)

6.2.12 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA SECRETARIA GENERAL 14.313 36.313 153,71

26. ÒRGANS COL∙LEGIATS I PROCESSOS ELECTORALS 14.313 36.313 153,71

6.2.13 PLA D’ACTUACIÓ DIRECTIVA GERÈNCIA 46.179.933 45.201.276 (2,12)

27. DESPESES GENERALS DE FUNCIONAMENT 28.934.914 29.512.642 2,00

27.1 Òrgans 184.140 184.598 0,25

27.2 Unitat de Campus 18.550.503 19.131.648 3,13

27.3 Seu de la UV a Ontinyent 416.890 434.890 4,32

27.4 Centres i Departaments 5.343.272 5.440.445 1,82

27.5 Serveis 2.585.193 2.525.193 (2,32)

27.6 Altres despeses centralitzades 931.717 981.956 5,39

27.7 Fundacions 923.199 813.912 (11,84)

28.PROGRAMES DESENVOLUPATS PER LES FUNDACIONS

11.930.756 11.595.302 (2,81)

29. DESPESES FINANCERES DERIVADES DE L’ENDEUTAMENT

5.314.263 4.093.332 (22,97)

DESPESES DE PERSONAL (excepte de programes específics)

215.501.073 228.776.580 6,16

TOTAL 340.033.326 351.266.624 3,30

En euros


P‐33

6.2. Pla operatiu de l’exercici 2018

El pla operatiu 2018 és el marc orientador de la política general universitària, mitjançant

els plans d’actuació directiva, i del pressupost de despeses de l’exercici, mitjançant els

programes pressupostaris d’actuació.

Així, el pla operatiu és l’instrument necessari per tal d’orientar l’elaboració i gestió de la

política pressupostària i financera de la Universitat de València dins de l'horitzó temporal

del tercer Pla Estratègic de la Universitat de València (PEUV 2016‐19).

Per tal d'elaborar‐lo s’han tingut en compte:

Els objectius generals de la política universitària que es deriven del PEUV 2016‐

2019. Aquest pla operatiu té com a finalitat establir instruments per tal de

planificar adequadament la capacitat financera, la disponibilitat anual de recursos

econòmics, les mesures que cal introduir‐ne en la seua gestió per fer efectiu

l'assoliment dels objectius estratègics dels plans operatius de les estratègies

derivades del PEUV 2016‐19 (ensenyament, investigació, transferència i innovació i

vida de campus i participació) i deixar palès el compromís institucional de

gestionar‐los amb criteris d'eficiència i qualitat.

El caràcter orientador que aquest pla té respecte del Pressupost anual de la

Universitat de València el qual s'entén, als efectes d’aquest pla operatiu, com

l’eina ordinària de planificació, gestió i execució del PEUV 2016‐19 i, per tant, ha

de fer possible la seua adequació a la realitat present i futura de la institució que

persegueix el Pla Estratègic.

En aquest context, el pla operatiu s’estructura, en matèria de política universitària, al

voltant dels plans d’actuació directiva responsabilitat dels membres del Consell de

Direcció (d’acord a la vigent delegació de funcions del Rector per Resolució de 16 de

gener de 2017), que detallen les línies d’actuació estratègica que estaran actives durant

l’exercici 2018, concretant la fase o fases operatives que s’executaran en l’exercici en

qüestió. Aquestes línies d’actuació estratègica estan organitzades segons els plans

operatius de les quatre estratègies en que s’articula el PEUV 2016‐19 (ensenyament,

investigació, transferència i innovació i vida de campus i participació ) i els corresponents

objectius estratègics. En matèria de política pressupostària, dóna a conèixer les línies

pressupostaries que concreten les previsions de finançament (programes pressupostaris

d’actuació).

De l’execució d’aquest pla operatiu es rendiran comptes davant els òrgans de govern

universitari i el resultat d’aquests debats haurà de servir, entre d’altres, per tal de revisar

la política estratègica de la UV.

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2018

P‐34

ESQUEMA VISUAL DE DESPLEGAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DE LA UV

Orientació de la política universitària

Orientació de la política pressupostària

PLANS D’ACTUACIÓ DIRECTIVA:

Línies d’actuació estratègica a dur a terme, segons els Objectius del PEUV 2016‐2019 i la vigent delegació de funcions del Rector (Resolució de 16 de gener de 2017)

PRESSUPOST DE LA UV:

A) Pressupost de despeses:

Programes pressupostarisd’actuació

Plantilles de personal

B) Pressupost d’ingressos

Informes de seguiment INFORME DE GESTIÓ al Claustre

QUADRE DE

COMANDAMENT DEL PLAESTRATÈGIC

REVISIÓ DE LA POLÍTICA ESTRATÈGICA

PLAOPERATIU

ANUAL 2018

2018RESSUPOST PER AP

6.2.1. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat

6.2.1.1. Linies d'actuacio estratègica actives en 2018:

Pla Operatiu d'ensenyament 2018

Objectius institucionals:

Objectius estratègics:

Oferir un ensenyament de qualitat

Assegurar i enfortir la nostra capacitat d’atracció de nou estudiantat de grau i postgrau

Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV.Objectiu de Recursos humans Rh01R

Coordinador Fase operativa Línia d'actuació estratègicaEstudi Aval.Implan.

- 001

Finalitzar el procés de reestructuració de departaments d'acord amb els requeriments estatutaris de la UV.

Servei Recursos Humans (PDI)

- 001

Atendre les necessitats de les àrees deficitàries i reorientar els recursos des de les àrees amb excedent.


- 010

Prioritzar els criteris d’estabilització i funcionarització en la promoció del PDI, tot atenent a la promoció del professorat acreditat. Així com atendre, en el major grau possible, les necessitats estructurals de PDI amb professorat ajudant doctor.


Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i qualitat dels seus resultats.

Objectiu de Recursos humans Rh05R


- 010

Desenvolupar el sistema de reconeixement de la dedicació integral del professorat. Servei Recursos Humans (PDI)

- 010

Reduir la dedicació docent presencial del professorat amb més de 240 hores anuals, dins del marc del reconeixement de la dedicació integral del professorat i en la mesura que ho permeten les disponibilitats pressupostàries.


- 010

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables entre la comunitat universitària de la UV: campus saludable.

Servei de Prevencio i Medi Ambient

- 010

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut en les dimensions psíquica i social. Servei de Prevencio i Medi Ambient

Pla Operatiu d'investigació 2018



Captar i desenvolupar talent

Incrementar la captació de recursos per a la investigació

Incrementar la producció i la productivitat científica



- 001



P-356.2.1. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat



- 001



- 010






- 010


- 010



- 010



- 010


Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres activitats.

Objectiu de Suficiència Su07S


- 010

Desenvolupar accions per a potenciar la integració de l'activitat preventiva en la investigació. Servei de Prevencio i Medi Ambient

Pla Operatiu de transferència i innovació 2018



Fomentar l’emprenedoria en el si de la comunitat universitària i de la societat

Millorar la posició de la UV com a generadora de transferència i innovació en el si de la societat i del món universitari

Posar en valor els resultats d’investigació de la UV i millorar el seu aprofitament per la societat



- 001



- 001



- 010






- 010




6.2.1.2. Programes pressupostaris d'actuació:

Programes pressupostaris d'actuació

DesviacióProgrames 2017 2018

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat

0,00Pla d'integració de persones amb discapacitat 7.157 € 7.157 €1 %

0,00Pla d'integració de persones amb discapacitat 7.157 € 7.157 €1.1 %

Programa de Prevenció 389.069 € 374.872 €2 (3,65%)

Actuacions en matèria de prevenció 389.069 € 374.872 €2.1 (3,65%)

33,65Medi ambient i sostenibilitat 200.765 € 268.319 €3 %

33,65Medi ambient i sostenibilitat 200.765 € 268.319 €3.1 %

Total programes pressupostaris d'actuació596.991 € 650.348 € 8,94%

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat


- 010



- 010



- 010





- 010

Desenvolupar accions per a potenciar la integració de l'activitat preventiva en la investigació. Servei de Prevencio i Medi Ambient

Pla Operatiu de vida de campus i participació 2018



Millorar la participació a la UV, tot afavorint el desenvolupament de valors, la formació integral i el compromís cívic, i ampliant el nombre de persones que participen en les activitats

Contribuir a abordar els reptes de la societat actual mitjançant una política de qualitat per als béns i serveis que ofereix la UV

Reorientar l’activitat cultural de la UV, d’acord amb les potencialitats de les TIC, per adaptar-les a les missions de la Universitat




- 010



- 010




6.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística





Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística

1,96Ensenyament de grau 870.261 € 887.361 €4 %

2,20Programa d'estudis 776.900 € 794.000 €4.1 %

0,00Pla d'incorporació a la Universitat i col·laboració amb el professorat de secundaria

93.361 € 93.361 €4.2 %

20,68Programa de política lingüística 611.186 € 737.586 €5 %

20,68Programa de política lingüística 611.186 € 737.586 €5.1 %






Millorar la satisfacció de l'estudiantat amb l'experiència universitària que ofereix la UV.

Objectiu de Qualitat QuE02Q


- 010

Desenvolupar un sistema que permeta conèixer les necessitats de l'estudiantat i gestionar els serveis i recursos que milloren la satisfacció de l'experiència universitària.

Servei d'Informació i Dinamització (SeDI)

Facilitar una orientació integral a l’estudiantat a nivell vocacional, professional i acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura.

Objectiu de Responsabilitat social RsE01

R


- 001

Dissenyar un pla d'acció a mida de cada titulació per a la reducció de la taxa d'abandó. Servei d'Informació i Dinamització (SeDI)

- 010

Potenciar la vinculació de l'estudiantat amb la UV. Servei d'Informació i Dinamització (SeDI)

Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat UV, tot potenciant la nostra llengua.

Objectiu de Responsabilitat social RsE02

R


- 010

Potenciar la capacitat de la Universitat d'incrementar la seua oferta acadèmica en anglès. Servei de Política Lingüística

- 010

Potenciar la competència de PDI i PAS en les dues llengües oficials. Servei de Política Lingüística

P-386.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística





Total programes pressupostaris d'actuació1.481.447 € 1.624.947 € 9,69%


P-396.2.2. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Grau i Política Lingüística


6.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa







Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i centres.Objectiu de Qualitat QuE01Q


- 010

Potenciar el prestigi i reconeixement internacional de la qualitat i excel·lència de les nostres titulacions.

Unitat de Qualitat

- 010

Dissenyar e implantar un sistema de garantia de la qualitat per als doctorats. Unitat de Qualitat

- 010

Potenciar la certificació AUDIT dels sistemes de garantia de la qualitat dels centres de la UV. Unitat de Qualitat

- 010

Desenvolupar un sistema d'avaluació integral de la qualitat docent. Unitat de Qualitat

- 010

Simplificar i agilitar els sistemes d'assegurament de qualitat intern i externs actualment vigents.

Unitat de Qualitat

Desenvolupar i fer visible una oferta de serveis que atenga la necessitat de l’aprenentatge permanent de la societat.

Objectiu d'Eficàcia EfE01E


- 010

Desenvolupar un pla d'oferta formativa per al reciclatge professional que cobrisca els interessos i expectatives dels agents socials del nostre entorn.

Servei d'Extensió Universitària

- 001

Potenciar la formació complementària orientada al desenvolupament de les capacitats claus per al futur professional i laboral del nostre estudiantat.

Servei d'Extensió Universitària

Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seues Objectiu de Recursos humans Rh02R


- 110

Desenvolupar plans d'acció per a la millora de les estratègies docents del PDI. Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)

- 001

Potenciar la formació del PAS per a la captació de recursos procedents de l'estratègia europea Horitzó 2020.

Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)

- 010

Impulsar accions de formació per a la millora de les capacitats directives i de gestió de la plantilla de PAS i PDI de la UV.


Educativa (SFPIE)

P-406.2.3. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa


Millorar i desenvolupar metodologies i recursos docents innovadors.Objectiu d'Innovació InE01I


- 110

Millorar la vinculació entre els plans de millora dels centres i el disseny de l'oferta formativa per a la innovació educativa.


Educativa (SFPIE)

- 110

Potenciar la innovació educativa vinculada als processos d'aprenentatge a l'aula. Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)

- 110

Potenciar la creació de xarxes interuniversitàries d'innovació educativa. Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)

- 110

Donar suport a la innovació educativa en l'àmbit de la docència en anglès. Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la institució s’adapten a les necessitats de les persones usuàries.



- 010

Desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat homogeni per als serveis. Unitat de Qualitat









- 001



Educativa (SFPIE)

- 010



Educativa (SFPIE)









- 001



Educativa (SFPIE)

- 010



Educativa (SFPIE)






Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa

1,25Formació al llarg de la vida 578.664 € 585.870 €6 %

2,49Extensió Universitària 168.664 € 172.870 €6.1 %

0,73La Nau Gran 410.000 € 413.000 €6.2 %

Qualitat 421.188 € 362.929 €7 (13,83%)

(13,83Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els serveis

421.188 € 362.929 €7.1 %)

1,14Formació de personal i innovació educativa 784.017 € 792.972 €8 %

0,00Pla de formació 303.847 € 303.847 €8.1 %

1,86Programa d'innovació educativa i d'edició de materials docents

480.170 € 489.125 €8.2 %

Total programes pressupostaris d'actuació1.783.869 € 1.741.771 € (2,36%)

Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa









- 001



Educativa (SFPIE)

- 010



Educativa (SFPIE)



6.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat








Millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura de la UV.Objectiu de Qualitat QuC01Q


- 010

Millorar la satisfacció de les persones autores que utilitzen els nostres serveis editorials. Servei de Publicacions (PUV)

- 010

Establir programes de participació i divulgació de les activitats culturals. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la sostenibilitat, l'excel·lència i la igualtat mitjançant el desenvolupament del seu pla.

Objectiu de Responsabilitat social RsC02

R


- 010

Orientar l'activitat cultural a promoure els valors de responsabilitat social. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

- 010

Desenvolupar activitats culturals que potencien la inclusió social de col·lectius desprotegits. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

Incrementar la dimensió internacional de les activitats.Objectiu d'Internacionalització ItC03

I


- 010

Potenciar la projecció internacional de les nostres publicacions. Servei de Publicacions (PUV)

- 001

Potenciar iniciatives en l'àmbit de l'activitat física i l'esport enfocades a la cooperació internacional.

Servei d'Educació Física i Esports

- 010

Potenciar el desenvolupament de projectes culturals en col·laboració amb altres ens internacionals.

Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

Millorar el reconeixement extern de les nostres activitats.Objectiu de Transparència TrC05T


- 010

Acreditar a través d'agències de reconegut prestigi la qualitat de les nostres activitats. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

- 001

Desenvolupar una programació integral del conjunt de l'oferta cultural de la UV. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat

P-436.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat





Vicerectorat de Cultura i Igualtat

2,15Activitat cultural i esportiva 4.349.938 € 4.443.438 €9 %

0,00Patrimoni 1.039.875 € 1.039.875 €9.1 %

3,10Promoció cultural 644.564 € 664.564 €9.2 %

0,00Programa de publicació 769.499 € 769.499 €9.3 %

3,88Programa d'esports 1.896.000 € 1.969.500 €9.4 %

1,75Pla d'igualtat 153.527 € 156.216 €10 %

1,75Polítiques d'igualtat 153.527 € 156.216 €10.1 %

2,42Biblioteques 5.438.780 € 5.570.212 €11 %

2,42Biblioteques i documentació 5.438.780 € 5.570.212 €11.1 %

12,75Col·legis Majors 1.287.678 € 1.451.800 €12 %

12,75Col·legis Majors 1.287.678 € 1.451.800 €12.1 %


Vicerectorat de Cultura i Igualtat

Incrementar el nombre de persones i grups d'interès que visualitzen la Institució i participen en la seua oferta d'activitats.

Objectiu d'Eficàcia EfC06E


- 010

Potenciar les competències dels usuaris i usuàries, actuals i potencials, per a aprofitar al màxim els recursos disponibles en les biblioteques de la UV.

Servei de Biblioteques i Documentació

- 010

Impulsar la participació de la plantilla de la UV en l'activitat física i els esports de competició. Servei d'Educació Física i Esports

- 010

Desenvolupar el pla de participació cultural en la UV. Unitat Suport Vicerectorat de Cultura i

Igualtat




- 010

Incrementar el nombre de documents dipositats en el repositori institucional RODERIC i augmentar el nombre de perfils de personal investigador.


- 010

Desenvolupar un servei d'atenció per a consultes i gestions derivades de l'aplicació de la Llei de propietat intel·lectual en l'activitat docent i investigadora.


P-446.2.4. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Cultura i Igualtat


6.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació










- 010

OpImitzar la gesIó de les infraestructures, les instal·lacions i els equipaments mitjançant un

sistema de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

Unitat Tècnica

- 010

Desenvolupar un gestor informàIc que facilite el manteniment integral i en línia de les

infraestructures i instal·lacions.

Servei Tècnic i de

Manteniment

- 010

Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV sobre la base d'indicadors i dades

objectives.

Servei d'Anàlisi i

Planificació (SAP)

- 110

Pla d'actualització del repositori de dades corporatiu (data warehouse) que integre tota la

informació registrada a través de les aplicacions corporatives de la Universitat.

Servei d'Informàtica

- 001

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la utilització de sistemes de racionalització

de compres, que coordine l'adquisició de productes i serveis per aconseguir una major

eficàcia, eficiència i economies d'escala.

Servei de Contractació

Administrativa

- 001

Pla de compra pública responsable. Servei de Contractació

Administrativa










- 010



Unitat Tècnica

- 010



Servei Tècnic i de

Manteniment

- 010


objectives.

Servei d'Anàlisi i

Planificació (SAP)

- 001

Pla de gestió de les infraestructures de supercomputació de la Universitat. Servei d'Informàtica

P-456.2.5. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació



- 001

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la utilització de sistemes de racionalització de compres, que coordine l'adquisició de productes i serveis per aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies d'escala.

Servei de Contractació Administrativa

- 001

Pla de compra pública responsable. Servei de Contractació Administrativa










- 010



Unitat Tècnica

- 010



Servei Tècnic i de

Manteniment

- 010


objectives.

Servei d'Anàlisi i

Planificació (SAP)

- 001

Pla de gestió de les infraestructures de supercomputació de la Universitat. Servei d'Informàtica

- 001

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la utilització de sistemes de racionalització

de compres, que coordine l'adquisició de productes i serveis per aconseguir una major

eficàcia, eficiència i economies d'escala.

Servei de Contractació

Administrativa

- 001

Pla de compra pública responsable. Servei de Contractació

Administrativa










- 010



Unitat Tècnica

- 010



Servei Tècnic i de

Manteniment

- 010


objectives.

Servei d'Anàlisi i

Planificació (SAP)






Vicerectorat d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació

0,95Tecnologies de la informació 5.463.167 € 5.514.956 €13 %

Programes i recursos de suport a la recerca 1.249.103 € 1.233.922 €13.1 (1,22%)

0,59Programes i recursos de suport a l'ensenyament 2.198.264 € 2.211.246 €13.2 %

4,53Programes i recursos de suport a la gestió i l'impuls a l'administració electrònica

1.191.570 € 1.245.558 €13.3 %

0,00Equipament docent 824.230 € 824.230 €13.4 %

2,58Eficiència energètica 967.034 € 991.990 €14 %

2,58Eficiència energètica 967.034 € 991.990 €14.1 %

-Politiques socials 0 € 0 €15

-Politiques socials 0 € 0 €15.1

Infraestructures 13.959.440 € 11.804.714 €16 (15,44%)

Programes d'inversions 10.649.268 € 8.493.263 €16.1 (20,25%)

0,04Reforma, Ampliació i Millora (RAM) 3.310.172 € 3.311.451 €16.2 %


Vicerectorat d'Economia, Infraestructures i Tecnologies de la Informació


- 110

Pla d'actualització del repositori de dades corporatiu (data warehouse) que integre tota la informació registrada a través de les aplicacions corporatives de la Universitat.

Servei d'Informàtica

- 001

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la utilització de sistemes de racionalització de compres, que coordine l'adquisició de productes i serveis per aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies d'escala.

Servei de Contractació Administrativa

- 001

Pla de compra pública responsable. Servei de Contractació Administrativa



6.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació





Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació

Internacionalització i cooperació 2.996.899 € 2.946.899 €17 (1,67%)

0,00Mobilitat 1.863.619 € 1.863.619 €17.1 %

0,00Internacionalització 310.390 € 310.390 €17.2 %

0,00Solidaritat i Cooperació 750.890 € 750.890 €17.3 %






Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacions.Objectiu d'Internacionalització ItE01

I


- 001

Desenvolupar un pla de formació no reglada per a estudiantat estranger. Servei de Relacions Internacionals i

Cooperació

- 001

Potenciar l'atracció d'estudiantat estranger en estudis de màster. Servei de Relacions Internacionals i

Cooperació







Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com és ara la solidaritat, la cooperació, el progrés, la sostenibilitat, l'excel·lència i la igualtat mitjançant el desenvolupament del seu pla.

Objectiu de Responsabilitat social RsC02

R


- 001

Desenvolupar fórmules de voluntariat i cooperació que potencien la implicació del PAS i PDI de la UV.

Servei de Relacions Internacionals i

Cooperació

- 010

Col·laborar en la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU 2015-2030.

Servei de Relacions Internacionals i

Cooperació

P-486.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació





Càtedres Institucionals 72.000 € 22.000 €17.4 (69,44%)

1,43Polítiques per a l'Excel·lència 84.169 € 85.375 €18 %

1,43Polítiques per a l'Excel·lència 84.169 € 85.375 €18.1 %



P-496.2.6. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació


6.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Postgrau





Vicerectorat d'Estudis de Postgrau

1,40Ensenyament de postgrau 1.712.068 € 1.735.958 €19 %

1,60Programa de màsters oficials 1.493.068 € 1.516.958 €19.1 %

0,00Programa propi de mobilitat 120.000 € 120.000 €19.2 %

0,00Escola de Doctorat 99.000 € 99.000 €19.3 %


Vicerectorat d'Estudis de Postgrau






Potenciar la transició de l'alumnat de grau a postgrau.Objectiu d'Eficàcia EfE02E


- 110

Potenciar la coordinació de la gestió de l'oferta de màster oficials amb els centres. Servei d'Estudiants

- 001

Potenciar la continuïtat del nostre estudiantat durant la seua estada en el grau cap a la nostra oferta de postgrau.

Servei d'Estudiants

Dissenyar l'oferta de postgrau adequant-la a les necessitats d'una investigació de qualitat i a l'ocupabilitat.



- 001

Desenvolupar una oferta de màster d'acord amb els recursos docents disponibles en la UV. Servei d'Estudiants

- 010

Potenciar la internacionalització dels programes de doctorat. Escola de Doctorat de la Universitat de València

- 010

Dissenyar una oferta de títols propis sensible a les necessitats socials i econòmiques del nostre entorn.

Servei d'estudiants

P-506.2.7. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Estudis de Postgrau


6.2.8. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica










- 010

Cercar solucions per a facilitar el desenvolupament de la carrera docent i investigadora del professorat ajudant doctor i contractat doctor interí.

Servei d'Investigació

- 010

Reconèixer la investigació desenvolupada pel PDI de forma adequada a les especificitats de cada àrea de coneixement.








Incrementar la producció científica d'impacte.Objectiu de Qualitat QuI01Q


- 010

Desenvolupar accions que incentiven les publicacions d'impacte. Servei d'Investigació

- 001

Desenvolupar accions mobilitzadores en aquelles àrees amb menor producció científica. Servei d'Investigació

Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració internacional del nostre personal investigador.

Objectiu d'Internacionalització ItI01I


- 010

Obtenir recursos a través de la participació del personal investigador en consorcis internacionals.


- 010

Donar suport a la participació del personal investigador en xarxes i consorcis Internacionals prioritaris per a la UV (plataformes, Kics, JTIs, etc.).


Potenciar la investigació competitiva.Objectiu d'Eficàcia EfI01E


- 010

Incrementar la participació en programes de finançament nacionals i europeus. Servei d'Investigació

P-516.2.8. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat d'Investigació i Política Científica


Potenciar el treball en equip i la investigació multidisciplinària en el si de la UV.Objectiu d'Eficàcia EfI02E


- 010

Desenvolupar instruments de suport a la creació i el manteniment d'Instituts de investigació, ERIs i altres estructures de recerca de caràcter multidisciplinari.


- 001

Assignar els recursos en funció dels resultats de R+D+I d'Instituts de recerca, ERIs i altres estructures de investigació de caràcter multidisciplinari, procurant que eixe caràcter interdisciplinari no siga penalitzat per les assignacions de recursos i l'avaluació dels rendiments i producció d'aquestes.




- 010

Desenvolupar accions per consolidar la plantilla de personal investigador d'acord amb el reglament de la UV.





- 010

Desenvolupar el model per avaluar la producció científica de les estructures de recerca. Servei d'Investigació

- 010



- 010






- 011

Millorar l'orientació a la persona usuària dels procediments i de les aplicacions de gestió de la investigació.








Millorar la satisfacció de les persones usuàries dels nostres serveis de transferència i innovació, i potenciar-ne la fidelització.

Objectiu de Qualitat QuT01Q


- 011

Millorar l'orientació a la persona usuària sobre els procediments i les aplicacions de gestió de la transferència.





Fomentar la transferència de resultats d'investigació en àrees identificades com a necessitats socials i econòmiques.

Objectiu de Responsabilitat social RsT01

R


- 010

Promoure la participació de la UV en espais d'innovació empresarial (entre altres: plataformes tecnològiques i comitès nacionals i internacionals d'estandardització).


- 010

Aportar solucions integrals a les necessitats de l'entorn socioeconòmic amb els recursos d'investigació de la UV.


Identificar, avaluar i fer visible el coneixement transferible.Objectiu d'Eficàcia EfT01E


- 010

Potenciar la creació d'empreses derivades (Spin-Off) i l'obtenció de llicències a partir dels nostres resultats d'investigació.


- 010

Obtenir col·laboracions públic-privades per a la transferència del coneixement. Servei d'Investigació

Enfortir la política d'aliances de la UV amb organitzacions públiques i privades que facilite la transferència de R+D+I i l'emprenedoria, en la seua àrea d’influència.

Objectiu d'Eficàcia EfT02E


- 010

Establir relacions de col·laboració en R+D+I des d'etapes primerenques del procés innovador i de caràcter estable.


- 010

Establir relacions amb entitats de finançament públic-privat per a estimular la generació de finançament per a activitats d'emprenedoria.




- 011

Potenciar la figura de la mentoria per a persones emprenedores en la UV. Servei d'Investigació

- 010

Desenvolupar accions formatives/informatives que potencien l'emprenedoria. Servei d'Investigació

- 010

Adquirir i desenvolupar competències de transferència. Servei d'Investigació




- 010

Desenvolupar accions per incentivar l'emprenedoria per part dels membres de la comunitat universitària.


- 010



- 010







Vicerectorat d'Investigació i Política Científica

1,66Activitats d'investigació i transferència de coneixement

35.571.904 € 36.162.230 €20 %

1,45Programa propi de promoció de la investigació i tecnología

9.631.205 € 9.771.034 €20.1 %

0,00Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 72.000 € 72.000 €20.2 %

51,19Programa propi d'infraestructures d'investigació 349.809 € 528.884 €20.3 %

2,28Programes amb finançament extern 23.571.619 € 24.110.000 €20.4 %

Parc Científic 1.053.379 € 742.420 €20.5 (29,52%)

4,92Programa de la estratègia de transferència 893.892 € 937.892 €20.6 %


Vicerectorat d'Investigació i Política Científica



6.2.9. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial







Desenvolupar i fer visible una oferta de serveis que atenga la necessitat de l’aprenentatge permanent de la societat.



- 010

Ampliar el grau d'implantació geogràfic del programa UniSocietat/UniSocietat plus en el nostre territori.

Unitat Suport Vicerectorat de

Participació i Projecció Territorial




- 010

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant un catàleg de mapes de processos, cartes de serveis d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors associats.

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

- 010

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de la planificació estratègica orientat a la persona usuària.





- 010

Disposar d'un sistema d'informació estratègica que integre les dades dels diferents àmbits d'activitat de la UV per facilitar la presa de decisions.











- 010



- 010



P-556.2.9. Pla d'Actuació Directiva Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial





- 010









Enfortir la política d'aliances de la UV amb organitzacions públiques i privades que facilite la transferència de R+D+I i l'emprenedoria, en la seua àrea d’influència.

Objectiu d'Eficàcia EfT02E


- 010

Potenciar l'oferta formativa que responga a les necessitats de les institucions públiques i privades del nostre territori.



- 010

Potenciar la formalització de relacions amb institucions públiques i privades que contribuïsquen al desenvolupament de les missions de la Universitat en el nostre territori.






- 010



- 010






- 010














Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

2,77Participació i projecció territorial 720.756 € 740.756 €21 %

0,00Programa de Participació i Projecció Territorial 461.256 € 461.256 €21.1 %

7,71Universitat de Gandia FGUV 259.500 € 279.500 €21.2 %

0,74Planificació estratègica 133.834 € 134.820 €22 %

0,74Planificació estratègica 133.834 € 134.820 €22.1 %


Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Incrementar el nombre de persones i grups d'interès que visualitzen la Institució i participen en la seua oferta d'activitats.

Objectiu d'Eficàcia EfC06E


- 010

Potenciar el desenvolupament de projectes per a la difusió del coneixement, sensibles a les necessitats de les institucions públiques i privades del nostre territori.






- 010



- 010






- 010





6.2.10. Pla d'Actuació Directiva Rector







Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el prestigi de la institució.

Objectiu de Transparència Tr01T


- 010

Crear nous portals de contingut temàtic específic que permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.

Unitat Web i Màrqueting

- 010

Donar suport a les políIques i iniciaIves de relació universitat-societat. Unitat Web i Màrqueting

- 010

Potenciar la coordinació, la generació i la distribució de conIngut insItucional

multiplataforma per a la comunicació interna i de promoció d’activitats i valors universitaris.


- 010

Generar procediments estandarditzats per a l’emmagatzemament i l’aprofitament de

continguts de suport a la comunicació multimèdia.


- 010

Desenvolupar estratègies de comunicació en l’àmbit digital a parIr de l’anàlisi de dades i

indicadors.


- 010

Programa de suport a la comunicació corporaIva de les estructures i enItats de la UV en

l’àmbit digital.











- 010

Crear nous portals de contingut temàtic específic que permeten el treball col·laboratiu,

aprofitant les sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.


- 010


- 010




- 010




P-586.2.10. Pla d'Actuació Directiva Rector



- 010


indicadors.


- 010


l’àmbit digital.


- 010

Desenvolupament d'accions de transferència que potencien la visibilitat de l'activitat

investigadora de la UV a la societat.

Unitat de Cultura

Científica i de la

Innovació (UCC+i) -

Càtedra de Divulgació de

la Ciència










- 010

Crear nous portals de contingut temàtic específic que permeten el treball col·laboratiu,

aprofitant les sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.


- 010


- 010




- 010




- 010


indicadors.


- 010


l’àmbit digital.


- 010

Desenvolupament d'accions de transferència que potencien la visibilitat de l'activitat

investigadora de la UV a la societat.

Unitat de Cultura

Científica i de la

Innovació (UCC+i) -

Càtedra de Divulgació de

la Ciència












Rector

4,00Comunicació i imatge 600.136 € 624.158 €23 %

0,00Programa de comunicació 345.420 € 345.420 €23.1 %

9,43Programa Universitat-Societat 254.716 € 278.738 €23.2 %


Rector




- 010

Crear nous portals de contingut temàtic específic que permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.


- 010


- 010




- 010




- 010


indicadors.


- 010


l’àmbit digital.




6.2.11. Pla d'Actuació Directiva Delegat del Rector per a Estudiants




Delegat del Rector per a Estudiants

7,20Serveis per als estudiants i les estudiantes 813.274 € 871.867 €24 %

5,39Programa d'assessorament i dinamització dels estudiants i les estudiantes

556.967 € 586.967 €24.1 %

11,16Altres ajudes a l'estudi 256.307 € 284.900 €24.2 %

100,00Programa de responsabilitat social 229.096 € 0 €25 %( )

100,00Programa de responsabilitat social 229.096 € 0 €25.1 %( )

Total programes pressupostaris d'actuació1.042.370 € 871.867 € (16,36%)

Delegat del Rector per a Estudiants

P-616.2.11. Pla d'Actuació Directiva Delegat del Rector per a Estudiants


6.2.12. Pla d'Actuació Directiva Secretària General




Secretària General

153,71Òrgans col·legiats i processos electorals 14.313 € 36.313 €26 %

153,71Òrgans col·legiats i processos electorals 14.313 € 36.313 €26.1 %


Secretària General

P-626.2.12. Pla d'Actuació Directiva Secretària General


6.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència









- 010

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) sobre la base de criteris objectius i actualitzats en el temps..

Vicegerència de Recursos Humans (PAS)

- 010

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS. Vicegerència de Recursos Humans (PAS)




- 010

Pla per a la millora de la salut i les condicions en el treball. Vicegerència de Recursos Humans (PAS)









- 010



- 010





- 010



P-636.2.13. Pla d'Actuació Directiva Gerència





Gerència

2,00Despeses generals de funcionament 28.934.914 € 29.512.642 €27 %

0,25Òrgans 184.140 € 184.598 €27.1 %

3,13Unitats de Campus 18.550.503 € 19.131.648 €27.2 %








- 010



- 010





- 010










- 010



- 010





- 010






Gerència

4,32Seu de la UV a Ontinyent 416.890 € 434.890 €27.3 %

1,82Centres i Dpts. 5.343.272 € 5.440.445 €27.4 %

Serveis 2.585.193 € 2.525.193 €27.5 (2,32%)

5,39Altres despeses centralitzades 931.717 € 981.956 €27.6 %

Fundacions 923.199 € 813.912 €27.7 (11,84%)

Programes desenvolupats per Fundacions 11.930.756 € 11.595.302 €28 (2,81%)

11,62Fundació General de la Universitat 2.708.049 € 3.022.770 €28.1 %

Fundació Universitat Empresa 8.125.000 € 6.755.497 €28.2 (16,86%)

65,53Fundació Lluís Alcanyís 1.097.707 € 1.817.035 €28.3 %

Despeses financeres derivades de l'endeutament 5.314.263 € 4.093.332 €29 (22,97%)

Despeses Financeres 5.314.263 € 4.093.332 €29.1 (22,97%)


Gerència



P‐66

6.3. Despeses de personal

L’import total del capítol 1 de personal del pressupost de despeses de la Universitat per a l’anualitat 2018 puja a un total de 229.897.900 euros, quantia que representa un augment del 6,16% respecte de l’exercici 2017.

Aquest import està distribuït en els diversos programes pressupostaris d’actuació, segons el detall següent:

DETALL DE DESPESES DE PERSONAL (CAP. 1) 2017 2018

PER PROGRAMES PRESSUPOSTARIS D’ACTUACIÓ

10.1. Polítiques socials 0 0

Fons social 0 0

28.1.1. Programa de despeses de personal PDI 147.393.048 152.977.168

28.1.2. Programa de millora de les condicions de treball PDI 407.423 1.374.514

Promoció 2018 (darrer quadrimestre) 351.227 943.357

Prof. associat per baixada de dedicació (darrer quadrimestre) 0 241.570

Seguretat Social 56.196 189.587

28.2.1. Programa de despeses de personal PAS 66.767.279 67.864.411

28.2.2. Programa de millora de les condicions de treball PAS 933.323 6.560.487

Promoció 2008 (darrer quadrimestre) 179.628 181.424

Carrera professional (D. add. 26 projecte de Llei Pressupostos GV 2018) 516.882 4.714.462

Seguretat Social 236.813 1.664.601

Contractes de personal PAS finançats per programes d’actuació específics

1.048.490 1.121.320

2.1. Programa d'actuació en matèria de prevenció 40.169 41.375

2.2. Programa de medi ambient i sostenibilitat 50.265 51.773

7.1. Programa d'extensió universitària 40.169 41.375

8.1. Programa de qualitat de l’ensenyament, la comunicació i els serveis 216.488 222.979

9.2. Programa d’innovació educativa i edició de materials 298.493 307.448

11.1. Programa de polítiques d’igualtat 89.637 92.326

13.3. Programes i recursos de suport a la gestió i l’impuls a l’administració

180.000 185.400

17.2. Programa de reforma, ampliació i millora 42.629 43.908

18.1. Programa de planificació estratègica 50.471 51.986

19.1. Programa de polítiques per a l'excel∙lència 40.169 41.375

24.1. Programa d’assessorament i dinamització dels estudiants i les estudiantes

0 41.375

TOTAL CAP. 1 216.549.563 229.897.900

En euros


P‐67

A continuació es relacionen les variacions que s’han produït respecte de l’any 2017, així com les diverses despeses per conceptes i tipus de personal.

Capítol 1 2017 2018 % Var.

1. Personal docent i investigador 138.712.163 143.669.910 3,57

1.1. Personal docent i investigador 138.712.163 143.669.910 3,57

2. Personal d’administració i serveis 53.941.471 59.264.080 9,87

2.1. Personal d’administració i serveis funcionari 50.710.811 55.946.198 10,32

2.2. Personal d’administració i serveis laboral fix 2.178.893 2.207.924 1,33

2.3. Personal laboral de durada determinada 161.072 162.683 1,00

2.4. Personal eventual 89.089 89.980 1,00

2.5. Personal funcionari interí de programa 801.606 857.295 6,95

3. Càrregues socials 23.895.929 26.963.910 12,84

4. Fons social 0 0 0,00

TOTAL 216.549.563 229.897.900 6,11

En euros

6.3.1. Personal docent i investigador

La quantia que figura en el pressupost de 2018, destinada a cobrir les despeses de personal docent i investigador, puja a 143.669.910 euros, quantia que implica un augment del 3,57% respecte de la previsió realitzada per a l’exercici 2017.

L’anàlisi de cadascun dels components d’aquest concepte de despesa és el següent:

– No s’inclou cap previsió d’augment de les retribucions dels empleats públics al no estar tramitant‐se la Llei de Pressupostos de 2018; no obstant el pressupost inicial de 2017 tampoc incloïa les previsions de revisions retributives tot i que la Llei de Pressupostos de 2017 es va aprovar en juny de 2017. És per això que les previsions inclouen l’augment de les retribucions aplicades en 2017 i en eixe sentit es mantenen, d’acord amb el que disposa el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018, el qual determina que aquests imports hauran d’adequar‐se a les normes que amb caràcter bàsic s'incloguen a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2018, pendent de tramitació i aprovació. Si finalment les retribucions dels funcionaris augmentaren, s’adequarien els crèdits a les noves necessitats.

– La massa retributiva corresponent a sou, complement de destí i component general del complement específic, experimenta un increment de l’1,71%.

– Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del component general del complement específic i el 100% del component docent i del component de càrrec.

– L’import destinat a retribucions de càrrecs acadèmics puja a 1.795.379 euros, cosa que representa un augment del 4,08%. Aquest increment està motivat per


P‐68

la creació de cinc places de Director/a de Serveis Generals, cinc places de Cap de Secció de Serveis Generals, cinc places de Delegat/da del Rector, cinc places de Coordinador/a de titulació de Grau i una plaça de Coordinador de pràctiques de Centre, i per la supressió d’una plaça de Vicesecretari General de la Universitat.

– Les despeses d’antiguitat d’un import de 10.974.335 euros, experimenten un increment del 0,47% respecte del pressupost de l’exercici 2017.

– La quantia dedicada a satisfer els components docents i la productivitat investigadora, amb un import de 27.496.472 euros, experimenta un increment del 7,09%. Es destinen 18.170.457 euros als components docents i 9.326.015 als components d’investigació.

– Pel que fa al complement autonòmic aprovat pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre el règim de retribucions del personal docent i investigador, que desenvolupa els articles 48, 55 i 69 de la LOU, hem d’assenyalar que l’import d’aquest complement es fixa per a l’exercici 2018 en 7.458.031 euros i representa un increment del 5,03% respecte de l’any anterior.

– La partida destinada a la promoció de personal docent, que es preveu dur a terme durant l’exercici a través dels òrgans establerts, amb efectes econòmics per al darrer quadrimestre de l’exercici, es fixa en un import de 943.356 euros. La previsió es fa atenent l’ impacte d l’oferta pública d’ocupació 2017 aprovada pel Consell de Govern i dels acords adquirits en l’àmbit de la negociació amb els sindicats representats a la Mesa Negociadora per a l’oferta de 2018 en els paràmetres coneguts fins ara en la Llei de Pressupostos de 2017, pel que fa a la taxa de reposició del personal docent i investigador.

– Les previsions per a les possibles estabilitzacions de personal investigador que calga fer en 2018 atenent les disposicions de la Llei de Pressupostos de 2018 s’hi troben incloses a la quantitat del paràgraf anterior (15% de reserva obligatòria establida per les lleis de pressupostos generals de l’Estat, per a l’estabilització de personal investigador que ha finalitzat el Programa Ramón i Cajal i que han obtingut el certificat I3).

– En el programa d’incentivació de la jubilació del personal docent i investigador i d’administració i serveis aprovat per acord del Consell de Govern, el 19 de desembre de 2007, el compliment de l’edat establida com a límit per a la percepció de l’incentiu de jubilació, suposa en aquesta partida una minoració del 22,62% respecte del 2017, amb un import d’1.502.091 euros.

– S’incorpora una partida per import de 241.570 euros, corresponent a l’últim quadrimestre de l’exercici, del cost que suposaria la contractació de professorat associat com a conseqüència de la reducció de la dedicació docent a 24 crèdits, que s’ha d’afegir al cost consolidat de l’any anterior per import de 459.991 euros.

– S’ha previst una quantitat de 403.504 euros per a la dotació de 60 places d’ajudant doctor en substitució de 60 places d’associats, tot açò per costs diferencials i en compliment de la taxa de reposició.


P‐69

6.3.2. Personal d’administració i serveis

La consignació destinada en aquest pressupost per a retribucions del conjunt del personal d’administració i serveis funcionari, laboral i eventual puja a un total de 59.264.080 euros, quantitat que representa un augment del 9,87% respecte del 2017.

Aquest percentatge de desviació es fa tenint com a referència el total de retribucions previstes en 2017, les quals no incloïen al començament l’augment de les retribucions de 2017.

No s’inclou cap previsió d’augment de les retribucions dels empleats públics al no estar tramitant‐se la Llei de Pressupostos de 2018; no obstant el pressupost inicial de 2017 tampoc incloïa les previsions de revisions retributives tot i que la Llei de Pressupostos de 2017 es va aprovar en juny de 2017. És per això que les previsions inclouen l’augment de les retribucions aplicades en 2017 i en eixe sentit es mantenen, d’acord amb el que disposa el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018, el qual determina que aquests imports hauran d’adequar‐se a les normes que amb caràcter bàsic s'incloguen a la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2018, pendent de tramitació i aprovació. Si finalment les retribucions dels funcionaris

augmentaren, s’adequarien els crèdits a les noves necessitats.

6.3.2.1. Personal d’administració i serveis funcionari

Pel que fa al personal d’administració i serveis funcionari, la dotació per a l’any 2017 és de 55.946.198 euros. Aquest import representa un augment del 10,32% respecte de la dotació del pressupost del 2017. Aquest percentatge de desviació s’obté tenint com a referència el total de retribucions previstes en 2017.

Cal destacar el que segueix:

– El conjunt de retribucions bàsiques i complementàries experimenta un increment global d’1,71%.

– Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del complement específic.

– L’antiguitat, amb un import de 4.265.720 euros, suposa un increment del 9,54% pel compliment de nous triennis.

– S’assigna una partida, per un import de 174.079 euros, amb efectes econòmics per al darrer quadrimestre de l’exercici, per a atendre les necessitats pressupostàries que financen modificacions de la RLT com a conseqüència de promocions de la plantilla.

– En 2016 va finalitzar el programa d’incentivació a la jubilació del col.lectiu de persones de PAS.

– Finalment, s’assigna un import de 4.573.598 euros per a la implantació progressiva del complement de carrera professional horitzontal a la estructura retributiva del PAS, atenent les disposicions incloses al projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana en la disposició addicional vint‐i‐sisena.


P‐70

6.3.2.2 Personal d’administració i serveis laboral fix

L’import destinat a cobrir les despeses de personal laboral fix és de 2.207.923 euros, quantitat que representa, respecte de la dotació inclosa en el pressupost del 2017, un augment de l’1,33%. Aquest percentatge de desviació s’obté tenint com a referència el total de retribucions previstes en 2017.

El detall és aquest:

– El conjunt global de les retribucions bàsiques i complementàries experimenta una minoració del 5,56%. Les places de PAS laboral que van quedant‐se vacants per diverses circumstàncies es converteixen en places de funcionaris, tot i atenent el compliment de la taxa de reposició.

– Les pagues extraordinàries, d’acord amb la normativa bàsica estatal, inclouen sou, antiguitat i complement de destinació, així com les mensualitats addicionals de juny i desembre del complement específic.

– L’antiguitat puja a un total de 226.839 euros, amb un increment del 7,85% pel compliment de nous triennis.

– S’assigna un import de 7.344 euros, amb efectes econòmics per al darrer quadrimestre de l’exercici, per a atendre les necessitats pressupostàries que financen modificacions de la RLT com a conseqüència de promocions de la plantilla.

– Finalment, s’assigna una quantia de 140.863 euros per a la implantació progressiva del complement de carrera professional horitzontal a la estructura retributiva del PAS, atenent les disposicions incloses al projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana en la disposició addicional vint‐i‐sisena.

6.3.2.3. Personal laboral de durada determinada

L’import destinat a aquest col∙lectiu és de 162.682 euros.

6.3.2.4. Personal eventual

Es destina la quantitat de 89.980 euros per finançar llocs de treball d’aquest tipus de personal, segons el que disposa el Decret 185/2015 de 16 d’octubre, del Consell, sobre regulació del personal i els llocs de naturalesa eventual de l’administració de la Generalitat. Aquest import suposa un augment de l’1% respecte de 2017, al incloure l’augment de l’1% de les retribucions 2017.

6.3.2.5. Personal funcionari interí de programa

L’import destinat a aquest personal puja a 857.295 euros. Aquest import, encara que pertany al capítol 1, està inclòs en la dotació per a despeses de funcionament de les diferents unitats que contracten aquest tipus de personal per al desenvolupament de plans d’actuació específics, i experimenta un increment del 6,95% respecte del 2017.

6.3.3. Seguretat Social

La quota patronal de la Seguretat Social és de 26.963.909 euros, import que representa un increment del 12,84 %, com a conseqüència de l’aplicació dels tipus de cotització


P‐71

vigents a les retribucions del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. La Llei de Pressupostos de l’Estat de 2017 va actualitzar les bases de cotització i va augmentar un 3% l’import de les bases màximes de cotització. Alhora és sabut que des de 2011 els funcionaris docents pertanyents a cossos estatals cotitzen íntegrament en Seguretat social i no en classes passives.

6.3.4 Fons social

No hi ha dotació per a aquesta partida com a conseqüència de l'aplicació de la normativa bàsica de l’Estat i de la normativa de la comunitat autònoma, les quals determinen que durant l'exercici 2018 no es podran realitzar aportacions a plans de pensions d'ocupació, ni convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d'acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat.


P‐72

6.4. Plantilles

6.4.1. Personal docent funcionari

PROGRAMA: ENSENYAMENT UNIVERSITARI (422‐D)

PERSONAL DOCENT FUNCIONARI

DENOMINACIÓ LLOC GRUP NIVELL DEDICACIÓ PLACES

Catedràtic/a Universitat Rector/a A 30 TC 1 Catedràtic/a Universitat A 29 TP 6 Catedràtic/a Universitat A 29 TC 596 Titular Universitat A 27 TP 8 Titular Universitat A 27 TC 1.262 Catedràtic/a Esc. Univ. A 27 TC 22 Titular Esc. Univ. A 26 TC 113

TOTAL 2.008

6.4.2. Personal docent contractat


PERSONAL DOCENT CONTRACTAT

DENOMINACIÓ LLOC GRUP PLACES

Associat/da 3 (I) A 142 Associat/da 4 H (I) A 30 Associat/da 5 H (I) A 5 Associat/da 6 H (I) A 269 Associat/da Assistencial A 448 Emèrit LOU TP 6H A 42 Visitant TC (LECTOR) A 3 Visitant TP (LECTOR) A 2 Contractat/da DR. A 315 Col∙laborador/a A 26 Ajudant/a DR. A 256 Ajudant/a A 6

TOTAL 1.544


P‐73

6.4.3. Personal d’administració i serveis funcionari

PROGRAMA: SERVEIS COMPLEMENTARIS DE L'ENSENYAMENT (321‐B)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI


Administrador/a Col∙legi Major A1 22 E46 1 Tècnic/a mitjà/na d’organització d’actes socials

A2 20 E35 1

Administratiu/va C1 16 E23 1 Auxiliar de serveis C2 14 E18 2

TOTAL 5




Gerent/a A1 30 EGE 1 Vicegerent/a A1 30 EVG 2 Cap Oficina de Control Intern A1 28 E50 1 Cap de servei A1 28 E50 9 Director/a tècnic SBD A1 28 E50 1 Cap del Servei‐Director/a (U.Igualtat) A1 28 E50 1 Cap Servei d'Informàtica‐director/a A1 28 E50 1 Cap Unitat Tècnica A1 28 E50 1 Cap tècnic/a ‐ SEDI A1 24 E48 1 Director/a tècnic OPEX A1 24 E48 1 Director/a tècnic Gestió Cultural A1 24 E48 1 Cap tècnic de Formació PAS A1 24 E48 1 Cap Tècnic de Projectes de Gestió A1 24 E48 1 Administrador/a A1 24 E46 4 Assessor/a jurídic/a A1 24 E46 2 Cap de secció A1 24 E46 18 Cap de secció (G. Premsa) A1 24 E46 1 Cap secció tècnic/a prevenció A1 24 E46 1 Cap secció tècnic/a política ling. A1 24 E46 1 Director/a de biblioteca A1 24 E46 5 Responsable d'avaluació i anal. organit. A1 24 E46 1 Cap de secció d’Informació i Orientació A1 24 E46 1 Responsable de planificació A1 24 E46 1 Responsable tècnic de fiscalitat i trib. A1 24 E46 1 Tècnic/a de sistemes sotsdirector/a A1 24 E46 2 Tècnic/a de sistemes A1 24 E46 5 Responsable/cap de secció gestió cultural i patrimoni

A1 24 E46 1

Cap de secció de biblioteques A1 24 E46 4 Administrador/a A1 22 E46 18 Analista de sistemes/aplicacions A1 22 E46 26 Cap Àrea Formació SPL A1 22 E46 1 Coordinador/a àrea SPL A1 22 E46 3 Responsable de Màrqueting Corporatiu A1 22 E46 1 Director/a Biblioteca A1 22 E43 1 Responsable grup A1 22 E43 4 Tècnic/a superior d’edicions A1 22 E43 1 Coordinador/a UIB A1 22 E40 26 Tècnic/a superior prom. ling. SPL A1 20 E42 2 Assessor/a lingüístic (traductor‐corrector) SPL

A1 20 E42 5

Coordinador/a esportiu/va A1 20 E42 10


P‐74




Editor/a A1 20 E42 1 Periodista A1 20 E42 3 Tècnic/a superior d'avaluació i anal. organit.

A1 20 E42 2

Tècnic/a superior comptabilitat A1 20 E42 1 Tècnic/a superior control base de dades A1 20 E42 2 Tècnic/a superior formació A1 20 E42 2 Tècnic/a superior d’avaluació institucional i qualitat

A1 20 E42 1

Tècnic/a superior d’anàlisi de dades A1 20 E42 1 Tècnic/a sup. gestió administrativa A1 20 E42 10 Tècnic/a superior informació A1 20 E42 3 Tècnic/a superior medi ambient A1 20 E42 1 Tècnic/a sup. de medicina del treball A1 20 E42 4 Tècnic/a sup. planificació (economista) A1 20 E42 1 Tècnic/a sup. relacions internacionals A1 20 E42 2 Tècnic/a sup. prevenció de risc laborals A1 20 E42 3 Tècnic/a superior d’Igualtat A1 20 E42 1 Tècnic/a sup. Audiovisuals A1 20 E42 1 Sotsdirector/a Unitat Tècnica A2 24 E44 1 Administrador/a A2 22 E46 5 Arquitecte/a tècnic/a A2 22 E35 2 Responsable tècnic/a d’instal.lacions A2 22 E35 2 Responsable adva. coord. titulacions A2 22 E35 3 Responsable adva. Secret. General A2 22 E35 1 Tècnic/a dels plans d'estudis A2 22 E35 1 Cap unitat gestió d’atenció protocolària A2 20 E45 1 Ajudant/a de biblioteca A2 20 E35 30 Analista programador/a A2 20 E35 12 Coordinador/a formació cultural A2 20 E35 1 Dinamitzador/a cultural A2 20 E35 4 Diplomat/da universitari/a infermeria A2 20 E35 1 Gestor/a cultural A2 20 E35 1 Tècnic/a mitjà/na (DUE empresa) A2 20 E35 2 Tècnic/a mitjà/na audiovisuals A2 20 E35 2 Tècnic/a mitjà/na de gestió A2 20 E35 57 Cap unitat gestió A2 20 E35 170 Tècnic/a mitjà/na informació A2 20 E35 2 Tècnic/a mitjà/na prevenció (higiene industrial)

A2 20 E35 1

Tècnic/a mitjà/na prevenció (seguretat) A2 20 E35 2 Tècnic/a mitjà/na prom. ling.‐terminòleg/a

A2 20 E35 1

Tècnic/a mitjà/na promoció lingüística A2 20 E35 5 Tècnic/a mitjà/na protecció radiològica A2 20 E35 1 Tècnic/a mitjà/na de restauració A2 20 E35 1 Tècnic/a mitjà/na màrqueting A2 20 E35 1 Cap operació informàtica C1 20 E35 2 Secretari/a alt càrrec C1 18 E32 40 Tècnic/a especialista informació C1 18 E26 2 Operador/a informàtic/a C1 18 E26 25 Tècnic/a especialista esportiu/va C1 18 E24 1 Administratiu/va C1 16 E23 511 Auxiliar tècnic/a de biblioteca C1 16 E23 44 Delineant/a C1 16 E23 3 Coordinador/a de serveis C1 16 E23 30 Oficial/a lab. audiovisuals C1 16 E23 15


P‐75




Oficial/a clínica odontològica C1 16 E23 16 Conserge C2 15 E22 17 Auxiliar de serveis bibliogràfics C2 14 E18 52 Auxiliar de serveis C2 14 E18 130

TOTAL 1.405

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541‐A)



Vicegerent/a A1 30 EVG 1 Cap Servei A1 28 E50 1 Cap tècnic/a del Jardí Botànic A1 24 E48 1 Coord. Tècnic/a div. Activ. A1 24 E48 1 Director/a Tecnic/a de Gabinet A1 24 E46 1 Cap de Secció A1 24 E46 6 Administrador/a USI A1 22 E46 2 Conservador/a botànic/a A1 22 E43 1 Conservador/a col. científiques A1 20 E42 2 Tècnic/a superior A1 20 E42 4 Tècnic/a sup. de gestió d'investigació A1 20 E42 1 Tècnic/a superior laboratori A1 20 E42 21 Tècnic/a superior veterinari/a A1 20 E42 2 Botànic/a A1 20 E42 3 Editor/a A1 20 E42 1 Administrador/a Botànic A2 22 E46 1 Administrador/a SCSIE A2 22 E46 1 Tècnic/a mitjà/na de gestió A2 20 E35 6 Tècnic/a mitjà/na d’hivernacle A2 20 E35 1 Tècnic/a mitjà/na laboratori A2 20 E35 47 Cap unitat gestió A2 20 E35 15 Secretari/a alt càrrec C1 18 E32 1 Tècnic/a especialista laboratori C1 18 E26 1 Administratiu/va C1 16 E23 40 Oficial/a laboratori C1 16 E23 96 Coordinador/a de serveis C1 16 E23 2 Auxiliar de serveis C2 14 E18 3

TOTAL 262

PROGRAMA: CONSELL SOCIAL (600‐C)

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI


Secretari/a A1 30 EVG 1

Cap unitat de gestió A2 20 E35 1

Secretari/a alt càrrec C1 18 E32 1

Auxiliar de serveis C2 14 E18 1

TOTAL 4


P‐76

6.4.4. Personal d’administració i serveis laboral fix


PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL FIX


Cap encarregat/da d’equip A2 20 E35 1 Tècnic/a especialista informació C1 18 E26 1 Responsable manteniment d’àrea C1 18 E24 6 Tècnic/a especialista oficis C1 18 E24 3 Oficial oficis C1 16 E23 2 Oficial manteniment C1 16 E15 14 Oficial oficis C1 16 E15 4 Conductor/a rectorat C2 14 E46 2 Conductor/a C2 14 E23 6 Auxiliar de serveis bibliogràfics C2 14 E18 1 Auxiliar de serveis C2 14 E18 18 Auxiliar d’oficis C2 14 E13 7

TOTAL 65

PROGRAMA: INVESTIGACIÓ UNIVERSITÀRIA (541‐A)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL FIX


Tècnic/a mitjà/na conserv. estruct. humanes

A2 20 E35 2

Tècnic/a mitjà/na laboratori A2 20 E35 1 Cap encarregat/da d'equip A2 20 E35 1 Tècnic/a esp. oficis: (bufador i Jardí) C1 18 E24 3 Oficial/a laboratori C1 16 E23 1 Oficial/a oficis C1 16 E23 1 Oficial/a oficis C1 16 E15 6 Auxiliar d'oficis C2 14 E13 1

TOTAL 16

6.4.5. Personal eventual



Personal Eventual A1 26 E48 1 Personal Eventual A1 24 E45 1

TOTAL 2


P‐77

6.5. Valoració dels costos de personal

6.5.1. Personal docent

ESCALA O COS EFECTIUS RETRIBUCIONS BÀSIQUES

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

TOTAL RETRIBUCIONS

PROGRAMA 422‐D FUNCIONARIS

CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TP (3 H) 1 3.243,06 5.718,53 8.961,59

CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TP (6 H) 5 32.430,55 57.185,30 89.615,88

CATEDRÀTIC/A UNIVERSITAT TC 649 9.717.191,44 17.134.469,66 26.851.661,10

TITULAR UNIVERSITAT TP (3 H) 1 3.243,06 3.875,71 7.118,77

TITULAR UNIVERSITAT TP (6 H) 6 38.916,68 46.508,53 85.425,21

TITULAR UNIVERSITAT TC 1247 18.670.782,32 22.313.068,80 40.983.851,12

CATEDRÀTIC/A ESC.UNIV. TC 21 314.423,76 375.761,40 690.185,16

TITULAR ESC. UNIV. TC 102 1.527.201,12 1.428.157,08 2.955.358,20

CONTRACTATS LABORALS

CONTRACTAT/DA DOCTOR/A 274 4.317.072,76 3.660.426,28 7.977.499,04

COLABORADOR/A 23 362.382,02 257.661,18 620.043,20

AJUDANT/A DR 286 4.021.857,84 2.820.257,44 6.842.115,26

AJUDANT/A 6 84.374,64 17.345,16 101.719,80

ASSOCIAT/DA 3 H LOU 137 315.031,50 198.478,42 513.509,92

ASSOCIAT/DA 4 H LOU 16 49.058,24 30.905,92 79.964,16

ASSOC IAT/DA 5 H LOU 5 19.161,80 12.073,11 31.234,91

ASSOCIAT/DA 6 H LOU 262 1.204.901,32 759.105,66 1.964.006,98

ASSOCIAT/DA ASSISTENCIAL 452 890.892,00 579.773,89 1.470.665,89

EMÈRIT TP(6H) 42 362.372,54 11.913,72 374.286,26

VISITANT TC (LECTOR) 3 37.813,02 38.315,55 76.128,57

VISITANT TP (6H) (LECTOR) 2 9.197,71 5.794,70 14.992,41

Previsió nous emèrits 34.511,68 34.511,68

Art.33.2 Llei 31/1990 61.206,00 61.206,00

Disp. Addicional 2 Llei 4/2007 46.702,32 46.702,32

Disp. Addicional 3 Llei 4/2007 10.782,80 10.782,80

SUBTOTAL 3.540 42.016.059,07 49.875.487,94 91.891.546,21

COMPLEMENT AUTONÒMIC 7.458.031,14

ANTIGUITAT 10.974.335,21

COMP. DOCENTS /INVESTIGACIÓ 27.496.472,10

PROMOCIÓ (DARRER QUADRIMESTRE)

943.356,89

JUBILACIÓ INCENTIVADA 1.502.091,85

PERSONAL INVESTIGADOR I3 12 503.631,11

PROF. ASSOCIATS PER BAIXADA DEDICACIÓ

459.991,02

DOTACIÓ AJUDANTS DOCTORS 403.504,00

DOTACIÓ INCIDÈNCIES (DARRER QUADRIMESTRE)

241.570,00

TOTAL 3.552 141.874.529,55

PROGRAMES TOTAL

422‐D 541‐A

141.370.898,44 503.631,11 141.874.529,55


P‐78

6.5.2. Càrrecs acadèmics

CÀRRECS DOTACIONS IMPORT

422‐D

IMPORT IMPORT

321‐B 422‐D 541‐A 321‐B 541‐A

RECTOR/A 1 20.348,16

VICERECTOR/A 10 91.989,80

SECRETARI /A GENERAL UNIVERSITAT 1 9.198,98

VICESECRETARI /A GENERAL D'UNIVERSITAT 1 3.870,44

DEGÀ/NA / DIRECTOR/A ETS 18 129.102,12

VICEDEGÀ/NA / SUBDIRECTOR/A ETS 68 263.189,92

SECRETARI/A FACULTAT / SECRETARI/A ETS 17 65.797,48

DIRECTOR/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 7.172,34

SUBDIRECTOR/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 3.870,44

SECRETARI/A ESCOLA DE DOCTORAT 1 3.870,44

DIRECTOR/A DEPARTAMENT UNIVERSITARI 84 435.954,96

SECRETARI/A DEPARTAMENT UNIVERSITARI 84 234.353,28

DIRECTOR/A INSTITUT UNIVERSITARI 20 61.975,20

SECRETARI/A INSTITUT UNIVERSITARI 20 40.367,80

DIRECTOR/A INSTITUT CONFUCI 1 3.098,76

DIRECTOR/A C.I.D.E. 1 3.098,76

SECRETARI/A C.I.D.E. 1 2.018,10

DIRECTOR/A DEL PARC CIENTÍFIC 1 7.172,34

DIRECTOR/A SERVEI GENERAL 20 2 77.408,80 7.740,88

CAP SECCIÓ (SERVEIS GENERALS) 26 1 52.477,88 2.018,38

DIRECTOR/A JARDÍ BOTÀNIC 1 5.189,94

MANTENIDOR/A JARDÍ BOTÀNIC 1 3.870,44

DIRECTOR/A OBSERVATORI ASTRONÒMIC 1 5.189,94

CAP D'INSTRUMENTACIÓ ASTRONÒMICA 1 3.870,44

MANTENIDOR/A PATRIMONI ARTÍSTIC 1 3.870,44

PRESIDENT/A JUNTA ELECTORAL 1 3.098,76

SÍNDIC DE GREUGES 1 3.098,76

PRESIDENT/A COMISSIÓ D'ESTATUTS 1 3.098,76

SECRETARI/A COMISSIÓ D'ESTATUTS 1 2.018,38

PRESIDENT/A EXECUTIU PATRONAT SUD/NORD 1 2.018,38

DIRECTOR/A COL∙LEGI MAJOR 1 6.726,58

DELEGAT/DA DEL RECTOR 15 46,481,40

DIRECTOR/A CENTRE DOCUMENTACIÓ EUROPEA 1 2.018,38

DIRECTOR/A D'ACTIVITATS / CONSERVADOR DE LA COL∙LECCIÓ

MARTÍNEZ GUERRICABEITIA 1 2.018,38

DIRECTOR/A CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA DE LA UVEG 1 7.172,34

DIRECTOR/A TALLER D'AUDIOVISUALS 1 2.018,38

COORDINADOR/A DE TITULACIÓ DE GRAU 65 131.194,70

COORDINADOR/A DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE CENTRE 18 36.330,84

TOTAL 442 50 1 1.646.141,11 142.512,22 6.726,58

PROGRAMES TOTAL

422‐D 541‐A 321‐B

1.646.141,11 142.512,22 6.726,58 1.795.379,91


P‐79

6.5.3. Personal d’administració i serveis funcionari

PROGRAMA 422‐D PROGRAMA 541‐A PROGRAMA 321‐B PROGRAMA 600‐C

GRUP EF. RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM EF.

RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM EF.

RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM EF.

RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM

A1 207 3.099.324,06 5.368.593,64 48 718.683,84 1.149.619,55 1 14.972,58 26.519,59 1 14.972,58 50.679,28

A2 310 4.081.466,20 5.602.650,43 71 934.787,42 1.285.370,90 1 13.166,02 17.859,88 1 13.166,02 17.859,88

C1 689 6.947.710,64 9.480.511,40 140 1.411.726,40 1.899.757,18 1 10.083,76 13.541,58 1 10.083,76 16.200,12

C2 199 1.700.888,82 2.369.249,26 3 25.641,54 35.418,75 2 17.094,36 23.612,50 1 8.547,18 11.806,25

SUBTOTAL 1405 15.829.389,72 22.821.004,73 262 3.090.839,20 4.370.166,38 5 55.316,72 81.533,56 4 46.769,54 96.545,53

ANTIGUITAT 3.608.757,26 628.834,21 16.274,38 11.854,53

TREBALLS ESPECÍFICS 365.533,01 81.414,38 61.541,02 1.561,59

PROMOCIÓ 2018 (DARRER

QUADRIM.) 145.214,79

27.806,06

525,88

532,90

CARRERA PROFESSIONAL 3.894.439,33 647.280,65 18.566,88 13.312,04

DRETS CONSOLIDATS 24.458,89 6.724,86

TOTAL 19.438.146,98 27.250.650,75 3.719.673,41 5.133.392,33 71.591,10 162.167,34 58.624,07 111.952,06

PROGRAMES TOTAL

422‐D 541‐A 321‐B 600‐C

46.688.797,73 8.853.065,74 233.758,44 170.576,13 55.946.198,04

6.5.4. Personal d’administració i serveis laboral fix

PROGRAMA 422‐D PROGRAMA 541‐A

GRUP EFEC RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM EFEC

RETRIB.

BÀSIQUES

RETRIB.

COMPLEM

A2 1 13.166,02 17.859,88 4 52.664,08 71.439,52

C1 30 302.512,80 387.833,02 11 110.921,36 142.393,44

C2 34 290.604,12 424.015,78 1 8.547,18 10.919,49

SUBTOTAL 65 606.282,94 829.708,68 16 172.132,62 224.752,45

ANTIGUITAT 182.345,27 44.494,06

PROMOCIÓ 2018 (DARRER

QUADRIM.) 5.770,66

1.573,87

CARRERA ADMINISTRATIVA 123.347,22 17.515,80

TOTAL 788.628,21 958.826,56 216.626,68 243.842,12

PROGRAMES TOTAL

422‐D 541‐A

1.747.454,77 460.468,80 2.207.923,57


P‐80

6.5.5. Personal d’administració i serveis laboral de durada determinada

PROGRAMES TOTAL

422‐D 541‐A 321‐B 600‐C

135.497,47 26.054,05 653,93 477,18 162.682,63

6.5.6. Personal eventual

PROGRAMA 422‐D GRUP EFEC RETRIB. BÀSIQUES RETRIB. COMPLEM A1 2 32.270,68 58.394,59

TOTAL 32.270,68 58.394,59

PROGRAMES TOTAL

422‐D

89.980,37

6.5.7. Fons social

PROGRAMES TOTAL

422‐D

FONS SOCIAL 0,00


P‐81

6.5.8. Despesa de Seguretat Social

S E G U R E T A T S O C I A L

COL∙LECTIU

321‐B 422‐D 541‐A 600‐C T O T A L

Nº BASE % QUOTA BASE % QUOTA BASE % QUOTA BASE % QUOTA BASE % QUOTA

EFECT PATRONAL PATRONAL PATRONAL PATRONAL PATRONAL

PERSONAL

DOCENT I INV. 1.520 31.586.293,78 33,29 10.515.069,19 503.631,11 33,10 166.701,90 32.089.924,89 33,29 10.681.771,09

P.A.S.

FUNCIONARI 1.676 233.758,44 27,15 63.465,42 46.688.797,73 27,15 12.676.008,58 8.853.065,74 27,15 2.403.607,35 170.576,13 27,15 46.311,42 55.946.198,04 27,15 15.189.392,77

P.A.S.

LABORAL FIX 81 1.747.454,77 33,61 587.319,54 460.468,81 33,61 154.763,57 2.207.923,58 33,61 742.083,11

LABORAL

EVENTUAL 653,93 34,29 224,23 135.497,47 34,29 46.462,08 26.054,05 34,29 8.933,93 477,18 34,29 163,66 162.682,63 34,29 55.783,90

P.A.S. FUNC.

INTERÍ

PROGRAMA

22 857.295,18 30,80 264.024,82 857.295,18 30,80 264.024,82

PERSONAL

EVENTUAL 3 89.980,37 34,29 30.854,27 89.980,37 34,29 30.854,27

T O T A L 3.302 234.412,37 63.689,65 81.105.319,30 24.119.738,44 9.843.219,71 2.734.006,75 171.053,31 46.475,08 91.354.004,69 26.963.909,92

PRESSUPOST PER A 2018 - uv.es · reglament d’execuciÓ pressupostÀria per a 2018 tÍtol...

Documents

Transcript of PRESSUPOST PER A 2018 - uv.es · reglament d’execuciÓ pressupostÀria per a 2018 tÍtol...