Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Llei 25/2009 de 23 de desembre

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2010

RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament d'Economia i Finances

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2010 RESUMS DELS ESTATS D'INGRESSOS I DE DESPESES

3

SUMARI

Nota explicativa................................................................................................................................................................. 5 Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7

Quadres resum................................................................................................................................................................ 13

SECTOR PÚBLIC............................................................................................................................................................ 31

Resum d'ingressos ......................................................................................................................................................... 33

Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 35

Resum de despeses........................................................................................................................................................ 39

Resum de la Generalitat per articles i seccions ................................................................................................................ 41 Resum de la Generalitat per programes i seccions........................................................................................................... 49 Resum del sector públic per agrupacions i subsectors ..................................................................................................... 63 Resum del sector públic per articles i subsectors ............................................................................................................. 67 Resum del sector públic per programes i subsectors........................................................................................................ 71 Resum del sector públic per programes i agrupacions ..................................................................................................... 77 Resum de les agrupacions per articles i subsectors ......................................................................................................... 87

Agrupació Òrgans Superiors i altres............................................................................................................................ 89 Agrupació de la Presidència........................................................................................................................................ 93 Agrupació de la Vicepresidència ................................................................................................................................. 97 Agrupació d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ....................................................................................... 101 Agrupació d'Economia i Finances ............................................................................................................................. 105 Agrupació de Governació i Administracions Públiques ............................................................................................. 109 Agrupació de Política Territorial i Obres Públiques ................................................................................................... 113 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 117 Agrupació d'Educació ................................................................................................................................................ 121 Agrupació de Cultura i Mitjans de Comunicació ........................................................................................................ 125 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 129 Agrupació d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural .................................................................................................... 133 Agrupació de Treball ................................................................................................................................................. 137 Agrupació d'Innovació, Universitats i Empresa.......................................................................................................... 141 Agrupació d'Acció Social i Ciutadania ....................................................................................................................... 145 Agrupació de Medi Ambient i Habitatge .................................................................................................................... 149 Agrupació Fons no departamentals........................................................................................................................... 153

Resum de les agrupacions per articles i serveis o entitats.............................................................................................. 157

Agrupació Òrgans Superiors i altres.......................................................................................................................... 159 Agrupació de la Presidència...................................................................................................................................... 163 Agrupació de la Vicepresidència ............................................................................................................................... 175 Agrupació d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ....................................................................................... 187 Agrupació d'Economia i Finances ............................................................................................................................. 197 Agrupació de Governació i Administracions Públiques ............................................................................................. 211 Agrupació de Política Territorial i Obres Públiques ................................................................................................... 225 Agrupació de Justícia ................................................................................................................................................ 241 Agrupació d'Educació ................................................................................................................................................ 249 Agrupació de Cultura i Mitjans de Comunicació ........................................................................................................ 257 Agrupació de Salut .................................................................................................................................................... 273 Agrupació d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural .................................................................................................... 293 Agrupació de Treball ................................................................................................................................................. 307 Agrupació d'Innovació, Universitats i Empresa.......................................................................................................... 315 Agrupació d'Acció Social i Ciutadania ....................................................................................................................... 331 Agrupació de Medi Ambient i Habitatge .................................................................................................................... 343 Agrupació Fons no departamentals........................................................................................................................... 353


4

Resum de les agrupacions per programes i subsectors ................................................................................................. 357


Resum de les agrupacions per programes i serveis o entitats ........................................................................................ 427


Resum dels grups corporatius per articles i serveis o entitats........................................................................................ 627

Grup Corporatiu CCMA ............................................................................................................................................. 629 Grup Corporatiu ICS.................................................................................................................................................. 633

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC).......................................................................................................... 637

Resum d’ingressos del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ....................................... 639 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per articles i subsectors ..................................... 643 Resum de despeses del sector administració pública SEC (AP-SEC) per programes i subsectors ............................... 647


5

NOTA EXPLICATIVA En aquest document Resums dels estats d’ingressos i de despeses es presenten uns resums que combinen de forma matricial, els crèdits pressupostaris segons les classificacions orgànica, per programes i econòmica, amb diferents nivells d’agregació, per tal de donar una visió global i integrada del conjunt del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest objectiu, la informació relativa a les entitats incloses en els pressupostos de la Generalitat es classifica en funció de la seva tipologia jurídica (subsectors) i de la seva adscripció departamental (agrupacions). Atenent al criteri de la seva naturalesa jurídica, les entitats incloses en els pressupostos s’agrupen en els vuit subsectors següents: - Subsector Generalitat - Subsector CatSalut, ICS i ICASS - Subsector entitats autònomes administratives - Subsector entitats autònomes comercials i financeres - Subsector entitats de dret públic - Subsector societats mercantils - Subsector consorcis - Subsector fundacions Atenent al criteri de la seva adscripció departamental els pressupostos de les diferents entitats s’agrupen tenint en compte el departament a que estan adscrites. L’agrupació departamental informa del conjunt de despeses que es gestionen sota la responsabilitat d’un departament, bé sigui directament o bé mitjançant les entitats que té adscrites. Es presenten 17 Agrupacions: 15 corresponents a cadascun del departaments, 1 que agrupa aquells Òrgans Superiors que no tenen pressupost propi sinó que figuren com a meres seccions de despeses del Pressupost de la Generalitat i 1 que agrupa els Fons no Departamentals. En primer lloc s’inclou la relació d’entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, amb indicació de l’agrupació i el subsector als quals s’adscriuen. A continuació s’inclouen uns resums generals del sector públic i tots els quadres de desenvolupament de la informació per subsectors i entitats i per naturalesa econòmica i per programes. Addicionalment, també s’inclou en aquest document uns resums dels estats d’ingressos i de despeses corresponents a l’àmbit del sector administració pública SEC (AP-SEC) detallats per articles, programes i subsectors1.

1 Per a un detall sobre el perímetre exacte que inclou el conjunt de l’àmbit sector administració pública SEC (AP-SEC) i sobre les magnituds d’aquest vegeu l’apartat 1.3 i 8.2 del llibre Memòria explicativa que també acompanya els pressupostos. En qualsevol cas, val a dir, que en aquest càlcul s’han exceptuat tres de les entitats classificades durant el 2009 en aquests termes (IMAS, PAMEM i Agència de Salut Pública de Barcelona) atès que la Intervenció general de la Generalitat ha presentat al·legacions a l’IGAE sobre la seva adscripció a l’Administració de la Generalitat.


7

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


8

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Activa Multimèdia Digital, SL CU SM 6770 Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) MA SM 6730 Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 Agència Catalana de Certificació GO EACF 6988 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament VP EDP 6880 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) MA EDP 6540 Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 Agència Catalana de Seguretat Alimentària SA EAA 6202 Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 Agència Catalana del Consum EC EAA 6170 Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATM) SA EDP 6660 Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca IU EDP 6800 Agència de Patrocini i Mecenatge, SA VP SM 6320 Agència de Protecció de la Salut SA EAA 6206 Agència de Residus de Catalunya MA EDP 6550 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 Aigües Ter-Llobregat (ATLL) MA EDP 6590 Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL SA SM 8800 Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competència EC EAA 6209 Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 Barnaclínic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA 6080 Catalunya Ràdio SRG, SA CU SM 6270 CCRTV Interactiva, SA CU SM 6700 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) VP EDP 6350 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 Centre de Documentació Política PR Fund 8020 Centre de la Propietat Forestal MA EDP 6570 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 Centre d'Estudis d'Opinió EC EAA 6207 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA 6150 Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) IU EDP 6470 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL VP SM 8785 Circuits de Catalunya, SL VP SM 8620 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica AG EDP 7800 Consell Català de la Producció Integrada AG EDP 7790 Consell Català de l'Esport VP EAA 6100 Consell de l’Audiovisual de Catalunya CU EDP 7705 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya GO Cons 7210 Consorci Biopol de l'Hospitalet de Llobregat SA Cons 8810 Consorci Casa de les Llengües VP Cons 8050 Consorci Catalan Films & TV CU Cons 8770 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals MA Cons 8520 Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional IU Cons 7200 Consorci Centre de Recerca Matemàtica IU Cons 7510 Consorci Centre de Visió per Computador IU Cons 8440 Consorci Centre d'Estudis per a la Innovació del Transport (CENIT) PO Cons 8160 Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria PO Cons 8995 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons 6930 Consorci de l'Habitatge de Barcelona MA Cons 8510 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona MA Cons 8530 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150


9

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) IU Cons 7060 Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons 7870 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT VP Cons 8030 Consorci del Circuit de Catalunya VP Cons 6920 Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya VP Cons 7400 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons 7030 Consorci del Montsec VP Cons 7420 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons 7960 Consorci del Teatre Fortuny de Reus CU Cons 7160 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons 8190 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya AG Cons 8370 Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 Consorci Infraestructures de Telecomunicacions de Catalunya-ITCat GO Cons 8090 Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons 7450 Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars IU Cons 7460 Consorci Institut de Física d'Altes Energies IU Cons 8450 Consorci Institut de Geomàtica PO Cons 8130 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons 7470 Consorci Institut Universitari d'Estudis Europeus PR Cons 8540 Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró IU Cons 8420 Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) IU Cons 8910 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona IU Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons 7180 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya TI Cons 8390 Consorci per a la Normalització Lingüística VP Cons 7520 Consorci Port de Mataró PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons 7000 Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons 7010 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès SA Cons 7020 Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) CU EDP 6250 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons 6950 Ecoparc de Residus Industrials, SA MA SM 7260 Editorial UOC, SL IU SM 8890 Eficiència Energètica, SA EC SM 6520 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) SA SM 6610 Entitat Autònoma de Difusió Cultural CU EACF 6240 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) IT EACF 6230 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EACF 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA 6030 Eureca Media, SL IU SM 8880 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 For Tissues and Cells SA SM 8835 Forestal Catalana, SA MA SM 6580 Fundació La Marató de TV3 CU Fund 8780 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund 8840 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya IU Fund 7070 Fundació Privada Assaig per a la Recerca Sanitària SA Fund 8830 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund 8080 Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) SA Fund 8350 Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) SA Fund 8340 Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica IU Fund 7580 Fundació Privada Centre Tic i Salut SA Fund 8330 Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència SA Fund 8260


10

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Fundació Privada del Món Rural AG Fund 8380 Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània CU Fund 8240 Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya SA Fund 8320 Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) IU Fund 8920 Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) IU Fund 7660 Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química IU Fund 7600 Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) IU Fund 7990 Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) IU Fund 7760 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta SA Fund 8290 Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) SA Fund 8280 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya GO Fund 8110 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund 8220 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Generalitat de Catalunya - GC 1000 Geocat, Gestió de Projectes, SA PO SM 8710 Gesclínic, SA SA SM 8865 Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) PO SM 6390 Gestió de Marqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU PO SM 8700 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 Grup UOC, SL IU SM 8870 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona SA Cons 8250 ICF Equipaments, SAU EC SM 6910 ICF Holding, SAU EC SM 7100 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada IU Fund 8490 Institució de les Lletres Catalanes CU EAA 6050 Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) PO EDP 6710 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) BE SCSE 5000 Institut Català d’Avaluacions Mèdiques SA EAA 6205 Institut Català d’Energia (ICAEN) EC EDP 6500 Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció BE EAA 6160 Institut Català de la Salut (ICS) SA SCSE 5200 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA 6130 Institut Català de les Dones (ICD) BE EAA 6010 Institut Català de les Indústries Culturals CU EDP 6760 Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) IU Fund 8480 Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) IU Fund 8460 Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) IU Fund 8470 Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) EC EACF 6220 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 Institut Català Internacional per la Pau IT EDP 8140 Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA 6040 Institut d’Estudis de la Salut (IES) SA EAA 6110 Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA) IU EDP 6490 Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) IU Fund 7610 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA 6208 Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Fundació Privada SA Fund 8270 Institut Geològic de Catalunya PO EDP 7250 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) VP EAA 6090 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) TI EAA 6140 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA 6120 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA 6201 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 Intracatalonia, SA CU SM 6900 Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAI) IU EDP 6480 Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 Memorial Democràtic IT EDP 8060 Mesfilms Inversions, SL CU SM 8760


11

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya CU EAA 6060 Museus d’Arqueologia CU EAA 6070 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 Patronat Catalunya Món VP Cons 7230 Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA 6000 Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) AG SM 6840 Regs de Catalunya, SAU (REGSA) AG SM 6450 Remodelacions Urbanes, SA PO SM 8690 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Sanejament Energia, SA EC SM 6530 Sanitat Integral del Baix Llobregat, SL SA SM 8590 Servei Català de la Salut (CatSalut) SA SCSE 5100 Servei Català de Trànsit IT EAA 6200 Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) TI EAA 6204 Servei Meteorològic de Catalunya MA EDP 6810 Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 Societat Catalana d'Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA IU SM 8410 Societat d'Estiba dels Ports Catalans, SA PO SM 8680 TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA PO SM 6380 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 Televisió de Catalunya, SA (TVC) CU SM 6260 Transplant Services Foundation (TSF) SA Fund 8885 Túnel del Cadí, SAC PO SM 6420 TVC Edicions i Publicacions, SA CU SM 6300 TVC Multimèdia, SL CU SM 6690 UDIAT, Centre Diagnòstic, SA SA SM 7110 Viatges de Muntanya, SA PO SM 8670

* Agrupacions PR Presidència VP Vicepresidència IT Interior, Relacions Institucionals i Participació EC Economia i Finances GO Governació i Administracions Públiques PO Política Territorial i Obres Públiques JU Justícia EN Educació CU Cultura i Mitjans de Comunicació SA Salut AG Agricultura, Alimentació i Acció Rural TI Treball IU Innovació, Universitats i Empresa BE Acció Social i Ciutadania MA Medi Ambient i Habitatge

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya SCSE Servei Català de la Salut, Institut Català de la Salut i Institut

Català d'Assistència i Serveis Socials EAA Entitats Autònomes Administratives EACF Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat

i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


13

QUADRES RESUM


14

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS

Ent. autònomes administratives

Ent. autònomes comerc. i fin.

1 Impostos directes 6.387.477,0 -- -- --2 Impostos indirectes 6.322.936,0 -- -- --3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 489.514,0 189.867,8 114.673,6 30.561,04 Transferències corrents 9.532.651,9 13.484.849,3 748.139,9 11.037,65 Ingressos patrimonials 53.700,0 975,8 1.196,0 8.091,5 Operacions Corrents 22.786.278,9 13.675.692,9 864.009,6 49.690,16 Alienació d'inversions reals -- -- -- --7 Transferències de capital 313.636,8 326.684,3 31.752,6 7.359,5 Operacions de Capital 313.636,8 326.684,3 31.752,6 7.359,5 Operacions no financeres 23.099.915,7 14.002.377,3 895.762,2 57.049,68 Variació d'actius financers -- 85.389,7 30.193,3 25.953,19 Variació de passius financers 9.418.811,8 -- -- 54.914,1 Operacions financeres 9.418.811,8 85.389,7 30.193,3 80.867,2 TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


15

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Ingressos

consolidables Total consolidat

-- -- -- -- 6.387.477,0 -- 6.387.477,0-- -- -- -- 6.322.936,0 -- 6.322.936,0

1.413.289,0 816.678,8 1.903.683,9 395.569,1 5.353.837,2 2.412.515,5 2.941.321,7485.034,9 101.149,2 918.999,7 219.429,2 25.501.291,8 15.452.025,0 10.049.266,8118.246,6 124.554,0 12.382,5 3.672,9 322.819,4 111.745,1 211.074,3

2.016.570,6 1.042.382,0 2.835.066,1 618.671,3 43.888.361,4 17.976.285,6 25.912.075,8643.209,0 996.418,2 55.444,8 -- 1.695.072,0 1.000.452,7 694.619,3

1.184.858,5 3.741,6 83.458,8 25.661,2 1.977.153,3 821.362,3 1.155.791,01.828.067,5 1.000.159,8 138.903,6 25.661,2 3.672.225,3 1.821.815,0 1.850.410,33.844.638,1 2.042.541,8 2.973.969,7 644.332,5 47.560.586,7 19.798.100,6 27.762.486,11.334.473,4 547.787,5 87.545,3 1.223,7 2.112.566,0 1.607.917,5 504.648,61.488.070,8 435.466,2 37.278,7 2.589,8 11.437.131,4 5.000,0 11.432.131,42.822.544,2 983.253,8 124.824,0 3.813,5 13.549.697,5 1.612.917,5 11.936.780,06.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


16

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Subsectors Milers €

Capítols Generalitat CatSalut, ICS i ICASS



1 Remuneracions del personal 5.479.229,9 2.226.837,9 169.709,3 11.973,22 Despeses corrents de béns i serveis 1.564.588,8 6.074.628,0 156.483,0 14.170,33 Despeses financeres 1.118.696,7 -- 26,6 5.179,04 Transferències corrents 18.494.398,4 5.374.227,0 548.645,4 16.000,05 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- -- Operacions Corrents 26.806.913,9 13.675.692,9 874.864,3 47.322,56 Inversions reals 1.124.223,6 243.838,7 36.304,8 1.803,47 Transferències de capital 1.286.143,3 82.845,6 14.478,8 -- Operacions de Capital 2.410.367,0 326.684,3 50.783,6 1.803,4 Operacions no financeres 29.217.280,8 14.002.377,3 925.647,9 49.125,98 Variació d'actius financers 1.506.898,3 85.389,7 307,6 71.050,09 Variació de passius financers 1.794.548,4 -- -- 17.740,9 Operacions financeres 3.301.446,7 85.389,7 307,6 88.790,9 TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


17

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


604.444,4 325.228,4 1.001.114,9 325.508,7 10.144.046,7 -- 10.144.046,71.001.534,6 815.763,5 1.155.443,6 258.776,0 11.041.387,8 2.525.142,1 8.516.245,7

219.086,5 63.121,3 19.463,6 13.804,8 1.439.378,6 -- 1.439.378,6175.259,8 5.146,4 625.746,9 13.566,0 25.252.989,8 15.453.462,8 9.799.527,0

-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,02.000.325,1 1.209.259,7 2.801.769,0 611.655,5 48.027.802,8 17.978.604,9 30.049.198,01.940.982,7 1.633.176,3 153.849,6 27.830,4 5.162.009,5 998.368,7 4.163.640,8

331.603,1 2.700,0 71.036,4 -- 1.788.807,2 823.613,7 965.193,52.272.585,8 1.635.876,3 224.886,0 27.830,4 6.950.816,7 1.821.982,4 5.128.834,34.272.910,9 2.845.136,0 3.026.654,9 639.485,9 54.978.619,5 19.800.587,3 35.178.032,31.586.311,6 74.977,4 24.758,0 -- 3.349.692,6 1.609.092,0 1.740.600,6

807.959,8 105.682,1 47.380,7 8.660,1 2.781.972,1 1.338,9 2.780.633,22.394.271,4 180.659,6 72.138,7 8.660,1 6.131.664,7 1.610.430,9 4.521.233,86.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


18

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per polítiques i Subsectors Milers €

Codi Àrees i polítiques de despesa Generalitat CatSalut, ICS i ICASS



11 Alta direcció de la Generalitat i el seu Govern 108.896,6 -- -- --12 Administració i serveis generals 1.781.325,5 141.202,3 83.263,0 32.467,613 Participació ciutadana i processos electorals 48.255,0 -- -- --1 Funcionament institucions i administració general 1.938.477,1 141.202,3 83.263,0 32.467,621 Justícia 931.142,6 -- 5.533,8 --22 Seguretat i protecció civil 1.199.284,3 -- 144.706,4 --23 Relacions exteriors i cooperació desenvolupament 56.394,2 -- -- --2 Serveis públics generals 2.186.821,1 -- 150.240,2 --31 Protecció social 1.992.691,2 1.611.849,8 15.947,8 --32 Promoció social 84.284,7 -- 11.711,6 --33 Foment de l'ocupació 728.566,2 -- 456.471,5 --3 Protecció i promoció social 2.805.542,0 1.611.849,8 484.130,9 --41 Salut 9.606.267,6 12.332.616,4 59.603,1 --42 Educació 6.029.794,0 -- -- --43 Habitatge i altres actuacions urbanes 306.304,3 -- -- --44 Cultura i esports 380.573,1 -- 109.228,7 3.336,945 Llengua catalana 30.952,5 -- -- --46 Consum 14.936,7 -- 14.841,6 --4 Producció de béns públics de caràcter social 16.368.828,2 12.332.616,4 183.673,5 3.336,951 Cicle de l'aigua 151.054,4 -- -- --52 Transport 1.253.770,9 -- -- --53 Societat informació i el coneixement i telecomunic 431.867,3 -- -- 5.012,054 Urbanisme i ordenació del territori 31.029,4 -- 2.774,7 --55 Actuacions ambientals 185.439,1 -- 467,5 --56 Infraestructures agràries i rurals 134.386,3 -- -- --57 Recerca, desenvolupament i innovació 427.753,7 2.098,5 1.308,9 --58 Altres actuacions de caràcter econòmic 49.021,6 -- 12.176,8 --5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 2.664.322,7 2.098,5 16.728,0 5.012,061 Agricultura, ramaderia i pesca 179.312,1 -- 5.206,2 --62 Indústria 166.110,7 -- -- --63 Energia i Mines 34.289,1 -- -- --64 Comerç 73.812,8 -- -- --65 Turisme i oci 46.398,4 -- 167,5 --66 Desenvolupament empresarial 17.450,8 -- 567,1 --67 Sector financer 281.492,1 -- -- 97.100,468 Defensa de la competència 1.979,2 -- 1.979,2 --6 Foment i regulació de sectors productius 800.845,2 -- 7.920,0 97.100,471 Suport financer als ens locals 2.689.164,6 -- -- --7 Suport financer als ens locals 2.689.164,6 -- -- --81 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- --8 Fons de Contingència 150.000,0 -- -- --91 Amortització i despeses financeres del deute públi 2.914.726,6 -- -- --9 Deute públic 2.914.726,6 -- -- -- TOTAL 32.518.727,5 14.087.767,0 925.955,5 137.916,8


19

Entitats dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total Despeses


10.467,9 -- -- -- 119.364,5 809,8 118.554,835.383,6 234.879,9 25.015,2 1.897,9 2.335.434,8 275.455,5 2.059.979,3

6.000,0 -- -- -- 54.255,0 6.210,0 48.045,051.851,6 234.879,9 25.015,2 1.897,9 2.509.054,4 282.475,3 2.226.579,137.629,1 10.000,0 -- -- 984.305,5 31.185,9 953.119,6

9.089,5 39.455,6 -- -- 1.392.535,8 105.290,8 1.287.245,039.343,7 -- 2.635,7 -- 98.373,6 41.624,4 56.749,286.062,2 49.455,6 2.635,7 -- 2.475.214,9 178.101,2 2.297.113,7

-- 41.541,1 46.690,7 -- 3.708.720,5 1.598.204,1 2.110.516,322.827,9 5.274,4 -- -- 124.098,6 23.447,0 100.651,6

-- 5.101,8 39.423,5 -- 1.229.563,1 497.067,1 732.496,022.827,9 51.917,3 86.114,2 -- 5.062.382,1 2.118.718,2 2.943.663,9

473.143,1 445.095,2 1.453.480,1 338.327,2 24.708.532,7 14.805.026,8 9.903.505,98.913,1 408.647,9 167.533,0 106.167,8 6.721.055,8 410.567,1 6.310.488,8

412.144,4 112.127,6 15.666,3 -- 846.242,6 122.371,0 723.871,595.298,2 76.454,7 34.502,8 2.029,0 701.423,3 243.027,1 458.396,3

-- -- 33.786,6 -- 64.739,1 22.286,6 42.452,4-- -- -- -- 29.778,4 15.041,5 14.736,9

989.498,8 1.042.325,3 1.704.968,9 446.523,9 33.071.771,8 15.618.320,0 17.453.451,81.363.599,8 -- -- -- 1.514.654,2 247.674,4 1.266.979,81.116.116,9 780.667,2 1.104.206,4 -- 4.254.761,3 1.100.121,6 3.154.639,8

643.325,1 484.268,4 19.310,0 8.110,5 1.591.893,5 762.247,6 829.645,9109.692,6 3.136,0 1.130,1 -- 147.762,8 6.746,8 141.016,0235.925,5 28.503,0 453,6 -- 450.788,7 101.198,9 349.589,8

-- 253.396,7 -- -- 387.783,0 110.567,6 277.215,5269.262,6 105,0 77.972,1 190.858,8 969.359,7 347.478,1 621.881,743.661,6 2.850,0 -- -- 107.710,0 49.007,6 58.702,4

3.781.584,2 1.552.926,3 1.203.072,2 198.969,4 9.424.713,2 2.725.042,4 6.699.670,82.608,9 5.852,2 1.143,7 754,9 194.877,9 10.040,7 184.837,1

28.680,0 21.500,0 -- -- 216.290,7 50.321,9 165.968,818.967,2 5.808,1 -- -- 59.064,4 17.735,2 41.329,2

-- -- 75.843,8 -- 149.656,5 70.121,8 79.534,856.997,6 7.543,7 -- -- 111.107,2 19.820,0 91.287,1

-- -- -- -- 18.017,9 1.055,5 16.962,41.628.104,0 53.587,1 -- -- 2.060.283,6 317.280,7 1.743.002,9

-- -- -- -- 3.958,4 1.985,2 1.973,21.735.357,7 94.291,1 76.987,4 754,9 2.813.256,6 488.361,0 2.324.895,6

-- -- -- -- 2.689.164,6 -- 2.689.164,6-- -- -- -- 2.689.164,6 -- 2.689.164,6-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,0-- -- -- -- 150.000,0 -- 150.000,0-- -- -- -- 2.914.726,6 -- 2.914.726,6-- -- -- -- 2.914.726,6 -- 2.914.726,6

6.667.182,3 3.025.795,5 3.098.793,6 648.146,0 61.110.284,2 21.411.018,1 39.699.266,1


20

Àmbit sector públic Subsector Generalitat Milers €

Codi Seccions pressupostàries Import % PA Parlament de Catalunya 74.417,5 0,2CC Consell de Garanties Estatutàries 4.146,6 0,0SC Sindicatura de Comptes 13.339,5 0,0OA Oficina Antifrau 5.987,4 0,0CJ Comissió Jurídica Assessora 3.916,1 0,0CT Consell de Treball, Econòmic i Social 3.304,4 0,0PD Agència Catalana de Protecció de Dades 3.785,1 0,0

Total òrgans superiors i altres 108.896,6 0,3PR Presidència 100.548,0 0,3VP Vicepresidència 268.750,0 0,8IT Interior, Rel. Instituc. i Particip. 1.333.164,9 4,1EC Economia i Finances 430.098,9 1,3GO Governació i Adm. Públiques 502.330,5 1,5PO Política Territorial i Obres Públiques 1.487.697,8 4,6JU Justícia 1.007.332,2 3,1EN Educació 5.317.611,7 16,4CU Cultura i Mitjans de Comunicació 695.764,0 2,1SA Salut 9.709.389,1 29,9AG Agricult., Alim. i Acció Rural 455.598,7 1,4TI Treball 876.077,9 2,7IU Innovac., Universitats i Empresa 1.720.180,6 5,3BE Acció Social i Ciutadania 2.147.979,2 6,6MA Medi Ambient i Habitatge 645.759,3 2,0

Total departaments 26.698.282,8 82,1PE Pensions 4.585,7 0,0DT Deute 2.914.726,6 9,0DD Despeses de Diversos Departaments 255.980,9 0,8PL Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat 2.386.254,9 7,3FO Fons de Contingència 150.000,0 0,5

Total fons no departamentals 5.711.548,1 17,6Total 32.518.727,5 100,0


21

Àmbit sector públic Subsector CatSalut, ICS i ICASS Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % SA 5100 Servei Català de la Salut (CatSalut) 9.547.806,4 67,8SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.915.506,8 20,7BE 5000 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) 1.624.453,8 11,5

Total (sense consolidar) 14.087.767,0 100,0


22

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes administratives Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat 3.914,0 0,4VP 6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 12.721,4 1,4VP 6100 Consell Català de l'Esport 71.622,4 7,7IT 6200 Servei Català de Trànsit 126.403,5 13,7IT 6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 18.302,9 2,0EC 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 10.226,4 1,1EC 6170 Agència Catalana del Consum 14.949,9 1,6EC 6207 Centre d'Estudis d'Opinió 1.950,4 0,2EC 6209 Autoritat Catalana de la Competència 1.979,2 0,2GO 6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya 10.429,3 1,1PO 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 1.777,6 0,2PO 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran 997,1 0,1JU 6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 5.533,8 0,6CU 6050 Institució de les Lletres Catalanes 3.247,1 0,4CU 6060 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 4.031,8 0,4CU 6070 Museus d'Arqueologia 6.415,9 0,7CU 6080 Biblioteca de Catalunya 11.190,3 1,2SA 6110 Institut d'Estudis de la Salut (IES) 5.574,1 0,6SA 6202 Agència Catalana de Seguretat Alimentària 1.211,9 0,1SA 6205 Institut Català d'Avaluacions Mèdiques 3.780,1 0,4SA 6206 Agència de Protecció de la Salut 50.138,0 5,4AG 6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) 5.026,9 0,5TI 6140 Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC) 567,1 0,1TI 6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 526.305,0 56,8BE 6010 Institut Català de les Dones (ICD) 11.711,6 1,3BE 6160 Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció 15.947,8 1,7

Total (sense consolidar) 925.955,5 100,0


23

Àmbit sector públic Subsector entitats autònomes comercials i financeres Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 6210 EADOP 8.662,5 6,3IT 6230 EAJA 23.805,0 17,3EC 6220 ICCA 97.100,4 70,4GO 6988 Agència Cat. Certificació 5.012,0 3,6CU 6240 EA Difusió Cultural 3.336,9 2,4



24

Àmbit sector públic Subsector entitats dret públic Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % VP 6350 CAR 26.130,6 0,4VP 6880 Ag. Cat. Coop. Desenv. 39.343,7 0,6IT 8060 Memorial Democràtic 3.700,0 0,1IT 8140 Inst. C Intern. Pau 2.300,0 0,0IT 8630 C.At.Gest. 112 Cat. 9.089,5 0,1EC 6330 ICF 1.628.104,0 24,4EC 6500 ICAEN 18.967,2 0,3EC 7910 Agència Tributària Cat. 33.335,8 0,5GO 6290 C.Telec. i Tecn. Inf. 285.785,9 4,3PO 6360 Ferrocarrils General. 327.528,8 4,9PO 6710 ICC 23.681,9 0,4PO 6720 Ports Generalitat 20.142,1 0,3PO 6740 INCASOL 521.837,0 7,8PO 6830 Infraest. Ferroviàr. 802.888,5 12,0PO 7250 Institut Geològic Catal. 12.011,9 0,2JU 6460 CIRE 37.629,1 0,6CU 6250 CCMA 357.539,2 5,4CU 6760 Inst. Cat. Ind. Cult. 53.667,0 0,8CU 7705 CAC 10.667,9 0,2CU 7970 CN. Cultura i Arts 15.500,7 0,2SA 6600 IDI 28.766,4 0,4SA 6620 GSS 58.293,8 0,9SA 6630 IAS 101.766,5 1,5SA 6640 GPSS 20.455,0 0,3SA 6660 AATM 4.414,2 0,1SA 6670 ICO 164.717,2 2,5SA 6680 BST 73.803,3 1,1SA 6750 PSPV 25.341,0 0,4AG 6430 IRTA 42.098,5 0,6AG 7790 Consell C.Producció Int. 1.173,5 0,0AG 7800 Consell C.Producció A.Ec. 1.435,3 0,0IU 6470 CIDEM 191.143,0 2,9IU 6480 LGAI 4.680,0 0,1IU 6490 IDIADA 14.000,0 0,2IU 6800 Ag.Gestió Ajuts Univ. 48.967,7 0,7IU 6890 Ag. Qual. Sist. Univer. 3.400,2 0,1IU 8755 Ag. Catalana Turisme 22.555,0 0,3BE 7900 Consell Nac. Joventut 593,8 0,0BE 7940 Ag.Catalana de Joventut 22.234,1 0,3MA 6540 ACA 1.117.542,4 16,8MA 6550 Ag. Residus Cat. 125.278,0 1,9MA 6570 C. Propietat Forestal 8.778,6 0,1MA 6590 ATLL 347.926,3 5,2MA 6810 Servei Meteor. Cat. 7.967,8 0,1



25

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % VP 6320 Ag. Patr. i Mecenatge 572,3 0,0VP 8620 Circuits de Catalunya, SL 33.836,0 1,1VP 8785 Circuit Motocròs Cat., SL 680,2 0,0EC 6520 Efic. Energ., SA 1.187,4 0,0EC 6530 Sanej. Energia, SA 156,9 0,0EC 6910 ICF Equipaments, SAU 317.554,6 10,5EC 7100 ICF Holding, SAU 33.247,9 1,1EC 8650 Instrum. Fin. Emp. Innov. 20.339,2 0,7PO 6380 TABASA 204.821,8 6,8PO 6390 GISA 1.056.671,5 34,9PO 6400 Equacat, SA 1.620,0 0,1PO 6410 CIMALSA 38.111,2 1,3PO 6420 Túnel del Cadí, SAC 26.821,8 0,9PO 7930 Aeroports publ Cat., SLU 10.697,1 0,4PO 8670 Viatges de Muntanya, SA 7.543,7 0,3PO 8680 Soc.Estiba Ports Cat., SA 1.106,5 0,0PO 8690 Remodelacions Urbanes, SA 4.640,0 0,2PO 8700 G.Marq.Serv.Com.Gironines 6.152,2 0,2PO 8710 Geocat, Gestió Proj., SA 2.850,0 0,1PO 8720 Autometro, SA 1.148,8 0,0CU 6260 TVC 405.591,8 13,4CU 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 53.790,0 1,8CU 6300 TVC Edicions i Pub. SA 709,5 0,0CU 6340 TNC 15.781,8 0,5CU 6690 TVC Multimèdia, SL 1.656,2 0,1CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 12.065,4 0,4CU 6770 Activa Multim.Dig., SL 5.553,6 0,2CU 6900 Intracatalònia, SA 4.902,0 0,2CU 8760 Mesfilms Inversions, SL 1.123,3 0,0SA 6610 EISSA 4.463,7 0,2SA 6650 SEMSA 253.263,2 8,4SA 7110 UDIAT, Centre Diag. SA 29.368,4 1,0SA 7670 Sabadell Gent Gran C.S. 3.572,5 0,1SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 12.371,4 0,4SA 8590 San. Integral Baix Llobr. 8.119,5 0,3SA 8800 Aura Sal. Públ. i Serv.S. 350,6 0,0SA 8835 For Tissues and Cells 268,1 0,0SA 8855 Barnaclínic, SA 10.816,2 0,4SA 8865 Gesclínic, SA 6.027,7 0,2AG 6440 PRODECA 5.852,2 0,2AG 6450 REGSA 94.575,7 3,1AG 6840 REGSEGA 161.821,0 5,4IU 6510 EPLICSA 21.500,0 0,7IU 8410 S.Inv. Emp. Tecn. SA 105,0 0,0IU 8870 Grup UOC, SL 980,4 0,0IU 8880 Eureca Media, SL 4.928,4 0,2


26

Àmbit sector públic Subsector societats mercantils Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % IU 8890 Editorial UOC, SL 488,4 0,0MA 6580 Forestal Catalana, SA 26.643,7 0,9MA 6730 ADIGSA 107.487,6 3,6MA 7260 Ecoparc Residus Ind., SA 1.859,3 0,1



27

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 8540 Con.I.U. Estudis Eur. 516,3 0,0VP 6920 Cons. Circuit Catal. 4.045,8 0,1VP 7230 Patronat Catalunya-Món 2.635,7 0,1VP 7400 Cons. Circuit de Motocròs 575,2 0,0VP 7420 Consorci del Montsec 568,1 0,0VP 7520 Cons.Normalit.Lingüística 32.200,0 1,0VP 8030 Cons.C Term. TERMCAT 1.586,6 0,1VP 8050 Cons.Casa Llengües 4.150,9 0,1GO 7210 Cons.A.Obert. Electrònica 18.860,0 0,6GO 8090 Cons.Inf. Tel.-ITCat 450,0 0,0PO 6930 Cons. Aut. Trans. Met. 1.077.921,8 34,8PO 7180 Cons.Patronat Vall Núria 114,8 0,0PO 7720 Cons. Port de Mataró 2.021,7 0,1PO 7960 Cons. PEIN Gallecs 1.015,3 0,0PO 8120 Consorci Port de Portbou 768,0 0,0PO 8130 Cons. Inst Geomàtica 1.664,9 0,1PO 8150 Cons.Observ. Paisatge 453,6 0,0PO 8160 Consorci CENIT 2.005,6 0,1PO 8170 Cons. Tr. Públic T. 13.908,5 0,5PO 8180 Cons. Tr. Públic G. 5.735,7 0,2PO 8190 Cons. Tr. Públic Ll. 3.850,9 0,1PO 8995 C. Intern. Mèt. Num. Eng. 7.208,2 0,2EN 7870 Cons. Educació Barcelona 167.533,0 5,4CU 7160 Cons. Teatre Fortuny Reus 2.895,5 0,1CU 7490 Cons. Museu Nac. Art Cat. 21.551,2 0,7CU 8770 Cons. Catalan Films & TV 1.284,1 0,0SA 6950 Corp. Sanit. Sabadell 242.378,2 7,8SA 6960 Cons. Sanit. Terrassa 157.478,0 5,1SA 6970 Cons. Sanit. Bcn 23.148,3 0,8SA 6980 Cons. Hospital. Vic 99.041,4 3,2SA 6990 Cons. Sanit. Integral 226.546,1 7,3SA 7000 Cons. Sanit. Penedès 37.482,4 1,2SA 7010 Cons. Sanit. Anoia 65.000,9 2,1SA 7020 Con. Sanit. Mollet Vallès 2.441,5 0,1SA 7030 Cons. Lab.In.Alt Pen. 15.308,6 0,5SA 7040 Cons. Sanit. Maresme 122.092,6 3,9SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 4.032,0 0,1SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.842,5 0,3SA 8250 Hospital Clínic Prov. Bcn 471.835,9 15,2SA 8810 Consorci Biopol de L'H 875,3 0,0AG 8370 Cons.G. Fertil.Agr. 1.143,7 0,0TI 8390 Cons. Form. Contínua 39.423,5 1,3IU 7060 COPCA 44.760,6 1,4IU 7200 Cons.C.Recerca Econ. Int. 2.768,9 0,1IU 7450 Cons. Arqueol. Clas. 2.105,1 0,1IU 7460 Cons. Ciències Card. 4.103,1 0,1


28

Àmbit sector públic Subsector consorcis Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % IU 7470 Cons.I. B. Pi Sunyer 27.857,1 0,9IU 7510 Cons. Recerca Matem. 2.084,2 0,1IU 7530 Cons.P. Recerca Bio. 15.508,3 0,5IU 8420 Cons. Llum Sincrotró 913,2 0,0IU 8440 Cons. Visió Comput. 3.005,5 0,1IU 8450 C. Física A. Energ. 3.179,5 0,1IU 8775 C.Comerç, Artesania 31.083,1 1,0IU 8910 MOVE 414,0 0,0BE 7150 Cons. St. Gregori, Girona 9.058,0 0,3BE 8500 C. Serveis Soc. Bcn 38.931,6 1,3MA 8510 Cons. Habitatge Bcn 10.056,7 0,3MA 8520 Cons.C. Recerca Ec. 3.763,0 0,1MA 8530 C. Hab. Area M. Bcn 5.609,6 0,2



29

Àmbit sector públic Subsector fundacions Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import % PR 8020 Ctre Document. Política 1.897,9 0,3EC 8080 Fund.P. Enseny. Angl 892,1 0,1GO 8110 Fund. Priv. Obs. SI 440,0 0,1EN 8220 Fund.P. Esc.Sup.Mús. 12.783,4 2,0EN 8230 Fund.P. Orquest.Nac. 894,2 0,1CU 8240 Fund.P.Fira Espectac. 2.029,0 0,3CU 8780 Fundació La Marató de TV3 7.152,0 1,1SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 115,0 0,0SA 8270 Instit Trias i Pujol, FP 6.434,5 1,0SA 8280 Fund. Privada VHIO 4.922,7 0,8SA 8290 Fund.P.Inv.Biomed.G. 3.228,7 0,5SA 8300 Fund.P. IDIBELL 23.077,6 3,6SA 8320 Fund.P.Hosp.Tranfon. 2.754,6 0,4SA 8330 Fund.P. Tic i Salut 2.641,9 0,4SA 8340 Fund.P. CRESIB 2.720,0 0,4SA 8350 Fund.P. CREAL 3.202,1 0,5SA 8360 C.Medicina Regener. 7.248,2 1,1SA 8820 Fund. Priv. Salut Maresme 1.015,7 0,2SA 8830 Fund.P. Assaig Rec.Sanit. 395,1 0,1SA 8840 Fundació Parc Taulí, F.P. 3.319,4 0,5SA 8885 Transpl. Serv. Foundation 4.971,7 0,8SA 8990 F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau 329.585,1 50,9AG 8380 Fund.Priv. del Món Rural 754,9 0,1IU 7070 Fund. Univ. Ob.Cat. 96.626,8 14,9IU 7580 F.P. Regulac. Genòm. 31.120,2 4,8IU 7590 CTTC 6.997,9 1,1IU 7600 F.P. Invest. Química 12.502,6 1,9IU 7610 ICFO, Fund. Privada 12.230,8 1,9IU 7660 Fund. Privada ICN 5.867,3 0,9IU 7760 Fundació Privada IRB 26.248,3 4,1IU 7990 Fund. Privada IMPPC 4.316,5 0,7IU 8460 ICRA, Fund. Privada 3.672,8 0,6IU 8470 ICRPC, Fund. Privada 336,6 0,1IU 8480 ICP, Fund. Privada 1.853,9 0,3IU 8490 I.C.Rec. Est. Avanç. 22.856,6 3,5IU 8920 Fundació Privada IC3 1.040,1 0,2



30

Grups Corporatius

Grup Corporatiu Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals(CCMA) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar

Importconsolidable

Importconsolidat %

CU 6250 CCMA 357.539,2 196,0 357.343,2 44,1CU 6260 TVC 405.591,8 22.776,5 382.815,3 47,2CU 6270 Cat. Ràdio SRG, SA 53.790,0 3.184,0 50.606,0 6,2CU 6300 TVC Edicions i Pub. SA 709,5 98,0 611,5 0,1CU 6690 TVC Multimèdia, SL 1.656,2 10,0 1.646,2 0,2CU 6700 CCRTV Interactiva, SA 12.065,4 1.417,6 10.647,9 1,3CU 6770 Activa Multim.Dig., SL 5.553,6 1.813,0 3.740,6 0,5CU 8780 Fundació La Marató de TV3 7.152,0 0,0 7.152,0 0,9

Total 844.057,7 33.394,6 810.663,1 100,0

Grup Corporatiu Institut Català de la Salut(ICS) Milers €

Agrup. Codi Nom entitat Import sense consolidar

Importconsolidable

Importconsolidat %

SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) 2.915.506,8 11.907,1 2.903.599,7 98,9SA 7540 Cons. Castelldefels Ag.S. 4.032,0 100,0 3.932,0 0,1SA 7750 Logaritme Serveis Log.AIE 12.371,4 0,0 12.371,4 0,4SA 7920 Cons. At. Prim. Eixample 9.842,5 200,0 9.642,5 0,3SA 8260 Fund.P. H.Viladecans 115,0 0,0 115,0 0,0SA 8270 Instit Trias i Pujol, FP 6.434,5 0,0 6.434,5 0,2

Total 2.948.302,1 12.207,1 2.936.095,1 100,0


31

SECTOR PÚBLIC


33

RESUM D'INGRESSOS


35

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


36

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Codi Articles/Subsectors SubsectorGeneralitat

Subsector CatSalut, ICS i ICASS

Subsector ent. autònomes

administratives

Subsector ent. autònomes comerc.

i fin. 10 Sobre la renda 5.487.777.000,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 899.700.000,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 6.387.477.000,00 0,00 0,00 0,0020 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 1.466.000.000,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 2.438.751.000,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.418.185.000,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 6.322.936.000,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 311.000,00 21.130,00 352.352,07 1.471.500,0031 Prestació de serveis 3.819.000,00 187.069.655,14 8.037.372,08 1.141.000,0032 Taxes 38.621.000,00 550.000,00 8.717.824,86 6.100.000,0034 Altres tributs 311.200.000,00 0,00 0,00 0,0036 Contribucions especials 19.776.000,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 18.424.000,00 1.627.026,80 19.127,02 0,0039 Altres ingressos 97.363.000,00 600.010,00 97.546.948,66 21.848.533,433 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 489.514.000,00 189.867.821,94 114.673.624,69 30.561.033,4340 Del sector públic estatal 9.422.967.876,00 0,00 452.329,20 0,0041 De l'Administració de la Generalitat 0,00 10.619.595.487,37 745.780.583,12 7.610.660,2742 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 2.797.006.800,00 0,00 0,0043 D'entitats autònomes de la Generalitat 70.000.000,00 0,00 347.810,53 0,0044 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 339.550,00 3.426.900,0045 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 1.684.000,00 68.247.046,00 673.585,77 10,0047 D'empreses privades 0,00 0,00 195.349,59 0,0048 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 350.540,00 0,0049 De l'exterior 38.000.000,00 0,00 185,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.532.651.876,00 13.484.849.333,37 748.139.933,21 11.037.570,2751 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit 0,00 0,00 0,00 6.688.000,0052 Interessos de dipòsit 9.522.000,00 192.170,00 1.092.795,05 811.510,0053 Altres ingressos financers 39.332.000,00 0,00 0,00 135.000,0054 Ingressos patrimonials no financers 4.846.000,00 783.616,15 103.200,00 457.000,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 53.700.000,00 975.786,15 1.195.995,05 8.091.510,00 OPERACIONS CORRENTS 22.786.278.876,00 13.675.692.941,46 864.009.552,95 49.690.113,7060 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Alienació d'edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Alienació de béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,006 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,0070 Del sector públic estatal 136.425.000,00 0,00 20,00 0,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 300.684.308,29 31.740.319,10 7.359.487,2772 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 26.000.000,00 0,00 0,0073 D'entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 21,00 0,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 12.240,00 0,0078 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 0,00 0,0079 De l'exterior 177.211.832,00 0,00 20,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 7.359.487,27 OPERACIONS DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 7.359.487,27 OPERACIONS NO FINANCERES 23.099.915.708,00 14.002.377.249,75 895.762.173,05 57.049.600,9780 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 0,00 382.180,00 193.300,00 23.436.000,0082 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0083 Aport.capital i fons propis entit. SP i particip. 0,00 85.007.548,40 0,00 1.117.100,0084 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 30.000.000,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 1.400.000,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 85.389.728,40 30.193.300,00 25.953.100,0090 Deute públic en euros 9.418.811.789,53 0,00 0,00 0,0091 Préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 53.445.000,0092 Deute públic i préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 1.469.100,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 9.418.811.789,53 0,00 0,00 54.914.100,00 OPERACIONS FINANCERES 9.418.811.789,53 85.389.728,40 30.193.300,00 80.867.200,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 137.916.800,97


37

Àmbit : Sector públic Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsector entitats dret públic

Subsectorsocietats

mercantils Subsectorconsorcis

Subsectorfundacions Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 0,00 5.487.777.000,00 0,00 5.487.777.000,000,00 0,00 0,00 0,00 899.700.000,00 0,00 899.700.000,000,00 0,00 0,00 0,00 6.387.477.000,00 0,00 6.387.477.000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000.000,00 0,00 1.466.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.438.751.000,00 0,00 2.438.751.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.418.185.000,00 0,00 2.418.185.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.322.936.000,00 0,00 6.322.936.000,00

99.485.130,63 102.230.895,84 2.265.948,80 2.051,89 206.140.009,23 1.489.975,08 204.650.034,15828.175.319,30 643.207.570,74 1.452.836.279,03 389.456.843,02 3.513.743.039,31 2.409.570.988,64 1.104.172.050,67

5.204.605,85 0,00 155.000,00 0,00 59.348.430,71 0,00 59.348.430,71395.116.494,00 0,00 0,00 0,00 706.316.494,00 0,00 706.316.494,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.776.000,00 0,00 19.776.000,000,00 0,00 962.662,00 0,00 21.032.815,82 0,00 21.032.815,82

85.307.488,27 71.240.295,30 447.463.955,46 6.110.206,21 827.480.437,33 1.454.570,00 826.025.867,331.413.289.038,05 816.678.761,88 1.903.683.845,29 395.569.101,12 5.353.837.226,40 2.412.515.533,72 2.941.321.692,68

13.822.876,96 1.141.130,10 162.927.403,77 36.592.599,26 9.637.904.215,29 0,00 9.637.904.215,29408.030.340,35 98.954.666,78 450.137.797,73 132.395.133,35 12.462.504.668,97 12.459.378.359,30 3.126.309,67

9.516.880,34 0,00 16.671.713,07 10.277.112,28 2.833.472.505,69 2.828.777.380,95 4.695.124,74855.000,00 0,00 39.200.000,00 0,00 110.402.810,53 109.547.790,53 855.020,00

47.729.673,08 851.423,29 3.855.965,35 4.324.736,92 60.528.248,64 54.321.455,29 6.206.793,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.889.721,00 2.000,00 223.123.041,01 514.045,00 296.133.448,78 0,00 296.133.448,7882.368,00 0,00 2.381.849,05 5.390.575,29 8.050.141,93 0,00 8.050.141,93

352.590,26 0,00 18.765.359,53 18.418.005,58 37.886.495,37 0,00 37.886.495,372.755.483,32 200.000,00 1.936.574,56 11.517.030,12 54.409.273,00 0,00 54.409.273,00

485.034.933,31 101.149.220,17 918.999.704,07 219.429.237,80 25.501.291.808,20 15.452.024.986,07 10.049.266.822,1339.155.207,97 79.831.756,78 293.710,89 0,00 125.968.675,64 77.252.864,56 48.715.811,0817.575.108,69 1.484.810,12 809.284,60 3.455.244,48 34.942.922,94 0,00 34.942.922,946.832.577,26 1.915.528,22 329.709,72 173.579,47 48.718.394,67 0,00 48.718.394,67

54.683.713,60 41.321.902,79 10.949.837,48 44.099,35 113.189.369,37 34.492.204,31 78.697.165,06118.246.607,52 124.553.997,91 12.382.542,69 3.672.923,30 322.819.362,62 111.745.068,87 211.074.293,75

2.016.570.578,88 1.042.381.979,96 2.835.066.092,05 618.671.262,22 43.888.361.397,22 17.976.285.588,66 25.912.075.808,5676.882.586,00 0,00 0,00 0,00 76.882.586,00 0,00 76.882.586,0092.706.022,87 10.000.000,00 0,00 0,00 102.706.022,87 0,00 102.706.022,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

453.801.815,56 1.652.281,01 0,00 0,00 455.454.096,57 0,00 455.454.096,5711.650.600,29 1.051.880,00 0,00 0,00 12.702.480,29 0,00 12.702.480,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.167.977,85 983.708.079,52 55.444.769,06 0,00 1.047.320.826,43 1.000.452.697,43 46.868.129,00

643.209.002,57 996.418.240,53 55.444.769,06 0,00 1.695.072.012,16 1.000.452.697,43 694.619.314,73791.200.000,00 0,00 4.291.550,90 2.149.485,25 934.066.056,15 0,00 934.066.056,15261.793.001,05 2.409.712,00 75.044.988,21 12.973.743,51 692.005.559,43 691.986.953,43 18.606,00

0,00 0,00 0,00 5.144.453,00 31.144.453,00 31.144.453,00 0,000,00 0,00 123.500,00 0,00 123.500,00 123.500,00 0,00

96.620.000,00 1.331.849,85 175.544,60 0,00 98.127.394,45 98.107.429,45 19.965,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.696.338,08 0,00 1.783.333,33 0,00 4.479.692,41 0,00 4.479.692,412.650.000,00 0,00 0,00 2.354.239,00 5.016.479,00 0,00 5.016.479,00

0,00 0,00 2.019.870,86 300.000,00 2.319.870,86 0,00 2.319.870,8629.899.156,33 0,00 20.000,00 2.739.284,67 209.870.293,00 0,00 209.870.293,00

1.184.858.495,46 3.741.561,85 83.458.787,90 25.661.205,43 1.977.153.298,30 821.362.335,88 1.155.790.962,421.828.067.498,03 1.000.159.802,38 138.903.556,96 25.661.205,43 3.672.225.310,46 1.821.815.033,31 1.850.410.277,153.844.638.076,91 2.042.541.782,34 2.973.969.649,01 644.332.467,65 47.560.586.707,68 19.798.100.621,97 27.762.486.085,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00228.318.033,41 3.239.149,04 38.360,00 157.041,11 255.764.063,56 8.889.490,77 246.874.572,79196.394.492,86 2.940.295,38 40,00 43.931,47 199.378.759,71 0,00 199.378.759,71896.038.622,37 531.286.481,14 85.578.254,43 0,00 1.599.028.006,34 1.599.028.006,34 0,00

0,00 0,00 1.928.629,00 0,00 1.928.629,00 0,00 1.928.629,000,00 4.931.463,00 0,00 0,00 4.931.463,00 0,00 4.931.463,00

906.002,14 140.000,00 0,00 1.022.756,42 2.068.758,56 0,00 2.068.758,560,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

12.816.240,50 5.250.122,19 0,00 0,00 19.466.362,69 0,00 19.466.362,691.334.473.391,28 547.787.510,75 87.545.283,43 1.223.729,00 2.112.566.042,86 1.607.917.497,11 504.648.545,75

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.618.811.789,53 0,00 9.618.811.789,531.227.569.179,85 382.044.049,61 37.278.691,61 2.589.801,44 1.702.926.722,51 5.000.000,00 1.697.926.722,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0060.501.630,91 0,00 0,00 0,00 61.970.730,91 0,00 61.970.730,91

0,00 53.422.192,66 0,00 0,00 53.422.192,66 0,00 53.422.192,661.488.070.810,76 435.466.242,27 37.278.691,61 2.589.801,44 11.437.131.435,61 5.000.000,00 11.432.131.435,612.822.544.202,04 983.253.753,02 124.823.975,04 3.813.530,44 13.549.697.478,47 1.612.917.497,11 11.936.779.981,36

6.667.182.278,95 3.025.795.535,36 3.098.793.624,05 648.145.998,09 61.110.284.186,15 21.411.018.119,08 39.699.266.067,07


39

RESUM DE DESPESES


41

RESUM DE LA GENERALITAT PER ARTICLES I SECCIONS


42

Àmbit : Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Seccions (Imports en €)

Codi Articles/Seccions ParlamentCatalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes Oficina Antifrau

10 Alts càrrecs 7.555.248,88 1.246.500,00 1.156.904,70 528.227,0011 Personal eventual 3.753.059,20 12,00 154.987,08 44.000,0012 Personal funcionari 14.131.225,11 1.116.080,46 6.701.492,00 1.027.248,0013 Personal laboral 686.406,31 253.553,87 0,00 986.421,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.425.164,81 37.778,27 177.539,49 18.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.024.844,15 442.238,58 1.369.673,93 458.609,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.364.556,42 6.012,00 128.700,00 12.400,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 33.940.504,88 3.102.175,18 9.689.297,20 3.074.905,0020 Lloguers i cànons 986.766,08 20.206,00 1.607.518,82 66.000,0021 Conservació i reparació 1.090.387,76 116.800,00 75.834,80 183.000,0022 Material, subministraments i altres 7.971.351,07 407.806,00 952.883,12 1.249.500,0023 Indemnitzacions per raó del servei 4.331.576,66 112.805,00 243.538,14 84.000,0024 Despeses de publicacions 650.000,00 53.758,10 169.798,15 30.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 15.030.081,57 711.375,10 3.049.573,03 1.612.500,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 5.000,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 6.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.103.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 30.000,00 0,00 6.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.133.000,00 0,00 17.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 66.103.586,45 3.813.550,28 12.755.870,23 4.687.405,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.842.527,34 80.000,00 0,00 850.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.115.500,00 0,00 68.625,20 150.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 3.000,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 520.000,00 80.000,00 60.000,00 90.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.625.790,14 43.000,00 423.813,48 150.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 180.090,00 127.000,00 0,00 58.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 1.000,006 INVERSIONS REALS 8.283.907,48 333.000,00 552.438,68 1.299.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 8.283.907,48 333.000,00 552.438,68 1.299.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 74.387.493,93 4.146.550,28 13.308.308,91 5.986.405,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 30.000,00 0,00 31.200,00 1.000,00

TOTAL 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,00


43


C.Jurídica Assessora

Consell Treb.Eco.Soc

Ag.Cat. Protec.Dades Presidència Vicepresidència Int.,Rel. Inst. i P. Economia i

FinancesGovern.i

Adm.Públ.

140.961,45 223.609,07 100.832,79 1.737.214,84 2.487.454,30 1.269.413,52 1.519.819,62 1.215.630,760,00 0,00 0,00 3.630.813,12 1.577.082,28 1.095.828,30 766.416,21 1.057.123,05

1.280.299,33 0,00 1.164.275,50 19.476.523,37 10.682.726,81 786.737.692,42 34.444.099,54 22.224.298,300,00 1.258.931,28 561.290,00 3.754.112,47 1.371.796,83 16.927.490,14 5.090.151,94 11.541.623,03

15.373,97 23.107,14 30.300,00 470.407,32 231.560,54 31.947.196,63 769.601,92 578.188,99292.627,71 334.570,47 411.386,00 5.003.013,95 3.368.311,60 198.170.130,39 8.108.537,44 9.540.903,37

0,00 0,00 8.036,00 7.470,28 1.067,19 22.207,04 373,59 0,001.729.262,46 1.840.217,96 2.276.120,29 34.079.555,35 19.719.999,55 1.036.169.958,44 50.699.000,26 46.157.767,50

441.000,00 475.829,34 320.450,32 4.204.924,58 3.656.595,27 75.586.659,83 2.552.150,55 6.274.680,2575.000,00 133.673,72 18.963,12 2.088.852,80 1.476.540,76 9.877.745,79 2.255.236,81 3.842.676,20

1.111.510,00 516.537,47 758.039,16 40.285.859,22 17.439.079,44 113.487.234,82 14.702.545,20 58.294.331,11326.360,00 27.363,45 65.913,38 1.244.539,76 1.426.588,25 20.555.416,08 1.351.619,41 1.179.785,7070.000,00 61.346,85 55.630,10 2.974.212,44 135.410,00 604.100,50 159.093,00 330.451,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.023.870,00 1.214.750,83 1.218.996,08 50.798.388,80 24.134.213,72 220.111.157,02 21.020.644,97 69.921.924,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.555.010,00 64.633.362,77 16.451.396,00 26.042.070,58 9.763.091,220,00 0,00 30.000,00 1.082.703,53 81.092.468,45 13.522.278,50 32.917.331,93 13.954.441,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 354.033,23 3.501.951,80 400.000,00 191.874.164,350,00 0,00 0,00 0,00 1.927.102,76 123.000,00 1.633.870,00 0,000,00 210.400,00 60.000,00 1.449.781,00 15.130.183,81 3.690.140,20 3.812.929,00 23.696.353,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000,00 210.400,00 90.000,00 4.087.494,53 163.137.151,02 37.588.766,50 64.806.201,51 239.288.050,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.753.132,46 3.265.368,79 3.585.116,37 88.965.438,68 206.991.364,29 1.293.869.881,96 136.525.846,74 355.367.742,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 3.609,00 0,00 5.591.740,00 7.093.689,13 3.856.575,03 1.531.733,00 8.474.507,000,00 7.913,50 0,00 241.600,00 51.814,97 2.800.592,00 441.699,00 211.250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013.000,00 0,00 0,00

70.000,00 3.609,00 20.000,00 350.000,00 948.728,19 575.000,00 201.323,00 737.390,0020.000,00 23.913,50 170.000,00 320.000,00 749.698,81 4.867.116,47 148.000,00 1.007.027,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000,00 0,00 294.850,00 9.000,00 28.000,00 22.880,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 507.000,00 18.000,00

160.000,00 39.045,00 200.000,00 6.503.340,00 9.138.781,10 33.871.283,50 2.857.755,00 10.471.054,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 10,00 15.751.624,01 1.212.385,48 2.721.460,00 114.000,000,00 0,00 0,00 1.794.583,33 3.150.750,00 1.638.721,50 7.703.604,34 11.747.588,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541.686,00 7.070.000,00 98.996.972,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.585.934,18 0,000,00 0,00 0,00 3.266.627,99 1.039.712,70 0,00 20.000,00 481.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.061.221,32 19.942.086,71 5.392.792,98 23.100.998,52 111.339.560,89

160.000,00 39.045,00 200.000,00 11.564.561,32 29.080.867,81 39.264.076,48 25.958.753,52 121.810.615,343.913.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.530.000,00 236.072.232,10 1.333.133.958,44 162.484.600,26 477.178.357,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 15.869.100,00 30.970,00 15.000,00 5.020.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16.808.667,90 30,00 267.599.282,59 3.632.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 32.677.767,90 31.000,00 267.614.282,59 25.152.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 32.677.767,90 31.000,00 267.614.282,59 25.152.100,00

3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.548.000,00 268.750.000,00 1.333.164.958,44 430.098.882,85 502.330.457,69


44


Codi Articles/Seccions PTOP Justícia Educació Cultura i M. Comunic

10 Alts càrrecs 1.046.102,10 1.142.492,50 973.659,60 951.518,8211 Personal eventual 822.517,06 677.394,99 736.680,25 701.920,7812 Personal funcionari 31.338.338,06 445.408.304,93 2.802.812.737,89 23.700.449,5813 Personal laboral 14.512.045,51 33.484.767,27 97.500.659,39 3.759.115,7815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 740.221,89 12.439.790,53 2.922.196,23 495.173,5116 Assegurances i cotitzacions socials 12.164.926,97 85.432.781,54 208.658.299,91 6.598.729,7017 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 13.260,82 13.900.000,00 32.883,261 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 60.633.222,65 578.598.792,58 3.127.504.233,27 36.239.791,4320 Lloguers i cànons 10.683.416,09 116.042.159,23 125.291.890,00 989.465,8821 Conservació i reparació 5.043.285,82 10.999.025,42 6.411.730,00 2.094.220,0022 Material, subministraments i altres 15.986.468,24 175.916.223,35 219.383.363,08 35.758.333,9623 Indemnitzacions per raó del servei 1.418.794,96 6.645.475,02 18.607.330,00 1.631.380,0024 Despeses de publicacions 193.908,25 100.652,17 615.380,00 744.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 1.269.000,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 33.325.873,36 309.703.535,19 371.578.693,08 41.217.399,8430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 120.000,00 0,00 6.000,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 1.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.700.424,27 5.264.081,00 25.000,00 21.976.931,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 338.396.744,08 7.911.080,00 88.050.235,00 109.230.270,1845 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.582.942,68 3.141.930,00 302.298.000,00 18.556.516,8847 A empreses privades 135.901.917,78 0,00 61.200,00 15.065.500,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.069.179,11 70.066.016,25 1.129.652.650,00 33.246.495,3649 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 482.651.207,92 86.503.107,25 1.520.087.085,00 198.082.713,4250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 576.610.303,93 974.805.435,02 5.019.170.011,35 275.539.904,6960 Inversions en terrenys i béns naturals 29.495.867,55 4.680.991,51 0,00 67.840,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.413.548,56 19.557.681,50 221.223.660,00 6.814.379,1062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.175.180,15 1.420.500,00 381.600,00 300.420,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 3.600,00 10.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 173.097,56 3.875.000,00 8.238.400,00 1.088.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.356.512,94 160.000,00 310.500,00 1.506.500,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 521.702.605,65 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 80.000,00 71.640,00 3.722.385,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 9.982.810,63 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 568.299.623,04 29.774.173,01 230.229.400,00 13.509.524,1070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 213.555,00 81.723,00 0,00 4.615.076,2274 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 52.122.000,34 2.153.661,92 266.000,00 3.561.490,8875 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 89.773.520,05 0,00 67.636.060,00 22.787.494,1077 A empreses privades 29.959.997,64 0,00 0,00 5.900.000,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 0,00 135.900,00 4.431.948,8179 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 172.089.073,03 2.235.384,92 68.037.960,00 41.296.010,01 OPERACIONS DE CAPITAL 740.388.696,07 32.009.557,93 298.267.360,00 54.805.534,11 OPERACIONS NO FINANCERES 1.316.999.000,00 1.006.814.992,95 5.317.437.371,35 330.345.438,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 642.375,00 17.230,00 174.300,00 17.612.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 170.056.425,00 500.000,00 0,00 347.806.561,2089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 170.698.800,00 517.230,00 174.300,00 365.418.561,2090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 170.698.800,00 517.230,00 174.300,00 365.418.561,20

TOTAL 1.487.697.800,00 1.007.332.222,95 5.317.611.671,35 695.764.000,00


45


Salut Agric.,Alim., A.Rur. Treball Innov., Univ. i

Emp. Acció Social i Ciut. M. Amb. i Habitatge Pensions Deute

860.722,22 757.133,68 587.570,20 1.241.825,88 780.414,44 848.286,34 0,00 0,00607.052,63 446.324,24 830.395,70 773.226,94 706.194,91 685.546,62 0,00 0,00

34.815.157,86 46.104.309,76 27.102.824,14 25.549.286,11 34.055.784,41 49.967.064,06 0,00 0,002.521.067,28 8.326.706,39 4.627.558,38 741.696,11 23.710.112,43 4.797.436,83 0,00 0,00

428.000,00 935.035,55 628.014,53 502.752,10 952.182,29 792.900,49 0,00 0,007.314.000,00 13.522.580,17 7.192.015,91 6.307.813,54 14.861.346,17 13.733.647,48 0,00 0,00

80.000,01 4.482,17 0,00 0,00 93.923,08 0,00 3.585.725,00 0,0046.626.000,00 70.096.571,96 40.968.378,86 35.116.600,68 75.159.957,73 70.824.881,82 3.585.725,00 0,001.676.868,64 2.637.662,48 1.112.876,35 5.236.925,00 9.523.649,98 5.996.659,46 0,00 0,002.712.000,00 2.337.015,00 2.190.500,00 1.498.555,00 6.061.366,47 8.510.406,79 0,00 0,00

25.377.927,97 30.697.504,64 23.189.595,64 19.317.862,24 60.244.579,80 33.982.838,94 0,00 1.481.420,00947.689,60 1.763.000,00 813.678,09 1.449.635,00 1.300.837,30 2.101.884,31 0,00 0,00

1.015.769,00 0,00 255.000,00 1.880.250,02 314.059,00 650.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 263.000,00 79.400.623,00 0,00 0,00 0,00

31.730.255,21 37.435.182,12 27.561.650,08 29.646.227,26 156.845.115,55 51.241.789,50 0,00 1.481.420,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.305.013,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.381.352,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.355,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.350.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.696.739,010,00 0,00 0,00 410.010,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00

9.131.266.328,31 0,00 0,00 0,00 1.488.329.159,06 0,00 0,00 0,0047.896.777,90 8.718.553,16 520.478.809,51 220.020,00 27.383.450,38 276.285,60 0,00 0,0028.919.908,26 19.042.097,10 18.000,00 1.200.079.687,64 34.284.451,73 101.177.290,45 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.120.000,00 856.901,04 4.390.900,00 1.429.374,00 43.411.832,00 6.480.861,63 0,00 0,00

0,00 801.392,00 31.419.058,49 2.040.000,00 0,00 625.000,00 0,00 0,0065.444.993,63 12.664.226,81 176.849.273,56 17.937.598,00 235.515.870,00 61.038.426,29 1.000.000,00 0,001.150.000,00 26.200,00 0,00 536.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00

9.278.798.008,10 42.109.370,11 733.156.041,56 1.222.652.689,64 1.829.074.763,17 169.672.863,97 1.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.357.154.263,31 149.641.124,19 801.686.070,50 1.287.415.517,58 2.061.079.836,45 291.739.535,29 4.585.725,00 1.120.178.159,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824.151,27 0,00 0,00

1.210.000,00 6.368.588,42 5.700.895,13 3.516.500,00 14.133.093,00 2.575.970,00 0,00 0,00690.000,00 200.000,00 75.000,00 30.500,00 903.000,00 845.330,00 0,00 0,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 44.970,00 0,00 0,00179.000,00 242.500,00 400.000,00 715.000,00 1.905.690,00 203.700,00 0,00 0,00100.000,00 242.000,00 500.000,00 465.000,00 1.170.000,00 130.000,00 0,00 0,00

0,00 70.215.547,84 0,00 623.000,00 0,00 7.330.000,00 0,00 0,0096.800,00 525.709,50 0,00 10,00 20.000,00 106.850,00 0,00 0,00

400.000,00 2.576.236,40 2.395.000,00 2.059.955,00 3.154.713,54 2.041.997,78 0,00 0,002.675.800,00 80.400.582,16 9.070.895,13 7.409.965,00 21.286.496,54 16.102.969,05 0,00 0,00

0,00 100.000,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

261.114.223,29 0,00 0,00 0,00 39.570.085,00 0,00 0,00 0,00332.265,00 7.504.997,48 6.320.920,18 0,00 81.790,00 150.000,00 0,00 0,0085.000,00 3.000,00 0,00 101.325.902,65 0,00 195.190.778,37 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 6.584.187,00 2.107.510,00 13.523.488,58 0,00 0,000,00 96.624.337,31 2.000.020,00 30.965.260,00 440.000,00 6.259.515,57 0,00 0,00

3.000.000,00 1.214.192,31 5.000.000,00 2.606.124,94 2.335.452,00 46.351.631,99 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

264.531.488,29 105.446.527,10 13.320.940,18 141.481.494,59 44.534.837,00 261.475.414,51 0,00 0,00267.207.288,29 185.847.109,26 22.391.835,31 148.891.459,59 65.821.333,54 277.578.383,56 0,00 0,00

9.624.361.551,60 335.488.233,45 824.077.905,81 1.436.306.977,17 2.126.901.169,99 569.317.918,85 4.585.725,00 1.120.178.159,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 49.984.505,00 10,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00

20.000,00 71.504.000,00 2.015.495,00 100.117.000,00 16.111.726,90 9.011.640,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.007.548,40 48.606.466,55 0,00 183.756.573,94 4.966.303,10 43.429.771,15 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.027.548,40 120.110.466,55 52.000.000,00 283.873.583,94 21.078.030,00 76.441.411,15 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.340.016,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.208.399,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794.548.415,49

85.027.548,40 120.110.466,55 52.000.000,00 283.873.583,94 21.078.030,00 76.441.411,15 0,00 1.794.548.415,49

9.709.389.100,00 455.598.700,00 876.077.905,81 1.720.180.561,11 2.147.979.199,99 645.759.330,00 4.585.725,00 2.914.726.574,50


46


Codi Articles/Seccions Desp. Diversos Dpts. Particip. Ens Locals Fons de

Contingència

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 91.397.000,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 91.397.000,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 5.167.279,44 0,00 0,0021 Conservació i reparació 229.400,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 56.400.241,67 0,00 0,0023 Indemnitzacions per raó del servei 177.273,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 61.974.194,11 0,00 0,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 13.568.585,88 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 700.000,00 2.386.254.876,00 0,0047 A empreses privades 3.069.000,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 660.000,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.997.585,88 2.386.254.876,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 150.000.000,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 150.000.000,00 OPERACIONS CORRENTS 171.368.779,99 2.386.254.876,00 150.000.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 63.042.623,38 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 10,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 8.711.937,07 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 71.754.580,45 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 4.857.550,66 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 500.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 1.000.000,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 500.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.857.550,66 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 78.612.131,11 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 249.980.911,10 2.386.254.876,00 150.000.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 3.000.000,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 6.000.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 6.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL 255.980.911,10 2.386.254.876,00 150.000.000,00


47


Total

28.371.542,71 19.066.575,36 4.511.237.217,64 236.412.942,24 56.560.486,20 608.310.987,98 19.270.167,92 5.479.229.920,05 380.551.633,59 69.322.216,26 954.913.036,14 67.806.483,11 11.062.818,79 80.932.623,00 1.564.588.810,89 711.305.013,55 330.381.352,03 4.660.355,43 18,00 72.350.000,00 1.118.696.739,01 536.010,00 151.000,00 10.619.595.487,37 753.390.263,39 2.083.283.574,31 0,00 2.971.354.283,61 192.667.041,03 1.871.297.516,25 2.123.200,00 18.494.398.375,96 150.000.000,00 150.000.000,00 26.806.913.845,91 37.068.850,33 377.951.319,59 11.110.524,82 1.104.570,00 20.676.447,75 18.488.882,79 618.871.153,49 5.353.214,50 33.598.650,42 1.124.223.613,69 100.020,00 0,00 300.684.308,29 39.099.806,37 385.600.632,25 0,00 311.520.918,36 178.735.064,70 70.402.590,74 0,00 1.286.143.340,71 2.410.366.954,40 29.217.280.800,31 0,00 0,00 93.484.515,00 241.244.036,90 0,00 0,00 1.172.169.729,83 0,00 1.506.898.281,73 1.636.340.016,02 158.208.399,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794.548.415,49 3.301.446.697,22 32.518.727.497,53


49

RESUM DE LA GENERALITAT PER PROGRAMES I SECCIONS


50

Àmbit : Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Seccions (Imports en €)

Codi Programes/Seccions ParlamentCatalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura


111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,00121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 0,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00


51





FinancesGovern.i

Adm.Públ.

3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 99.745.077,41 51.065.586,83 113.176.314,91 71.756.365,13 71.444.837,410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00 9.461.957,730,00 0,00 0,00 718.142,59 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.300,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.830.664,92 0,000,00 0,00 0,00 100.463.220,00 51.065.586,83 113.625.614,91 91.587.030,05 80.906.795,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.255.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.255.000,00 0,00 28.000.000,00

3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.463.220,00 51.065.586,83 133.880.614,91 91.587.030,05 108.906.795,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946.136.987,70 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.998.163,11 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.663.781,48 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.485.411,24 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.284.343,53 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 17.002.086,93 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 39.303.700,80 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 56.305.787,73 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 56.305.787,73 1.199.284.343,53 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.950.087,000,00 0,00 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00 0,00 46.950.087,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00 0,00 46.950.087,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.150.750,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9.959.523,28 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 113.405.615,68 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 127.515.888,96 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30.711.446,03 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 30.711.446,03 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.936.725,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.936.725,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 158.227.334,99 0,00 14.936.725,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


52


Codi Programes/Seccions PTOP Justícia Educació Cultura i M. Comunic

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 95.047.926,09 76.189.594,86 286.382.626,30 66.083.948,55122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 368.440,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 384.165,66 0,00 6.917.400,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 95.432.091,75 76.189.594,86 293.668.466,30 66.083.948,55131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 95.432.091,75 76.189.594,86 293.668.466,30 66.083.948,55211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 522.503.105,48 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 43.503.071,69 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 358.876.246,92 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 914.400,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 5.345.804,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 931.142.628,09 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 931.142.628,09 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 4.784.551.060,05 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 10.466.000,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 1.320.920,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 166.933.220,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 52.482.545,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 8.189.460,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 5.023.943.205,05 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 73.975.292,72 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 73.975.292,72 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 206.627.680,62443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 46.429.509,71444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 253.057.190,33451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 73.975.292,72 0,00 5.023.943.205,05 253.057.190,33511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 424.015.652,54 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 473.568.780,63 0,00 0,00 0,00


53




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.952.671,71 104.476.694,16 142.662.945,54 69.090.981,83 124.907.312,09 70.570.779,16 0,00 0,000,00 250.000,00 345.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175.183,12 0,00 827.893,00 205.665,00 783.170,35 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.127.854,83 104.726.694,16 143.836.306,54 69.296.646,83 125.690.482,44 70.570.779,16 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.127.854,83 104.726.694,16 143.836.306,54 69.296.646,83 125.690.482,44 70.570.779,16 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 88.374,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 88.374,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 88.374,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 569.867.983,83 0,00 4.585.725,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 110.769.007,71 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 213.906.755,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18.366.580,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 362.246.194,59 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 342.503.072,35 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 120.179.792,90 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 180.122.402,74 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 70.143.641,06 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.988.105.430,18 0,00 4.585.725,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 22.662.792,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 11.520.495,37 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 34.183.287,37 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28.047.775,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 285.896.697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 170.542.809,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 218.661.236,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 22.319.688,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.098.000,00 725.468.207,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.098.000,00 725.468.207,15 0,00 2.022.288.717,55 0,00 4.585.725,00 0,00

66.818.152,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.525.617.142,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.832.326,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009.606.267.621,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.003.095.189,70 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.755.597,14 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.005.850.786,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.328.999,91 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.328.999,91 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.606.508.621,61 0,00 0,00 1.005.850.786,84 0,00 232.328.999,91 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.979.630,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.074.770,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.054.400,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


54


Codi Programes/Seccions Desp. Diversos Dpts. Particip. Ens Locals Fons de

Contingència

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 234.549.236,56 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 13.505.123,88 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 248.054.360,44 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 248.054.360,44 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00


55


Total

108.896.620,74 108.896.620,74 1.727.102.898,54 10.487.865,73 10.011.619,72 387.300,00 33.335.788,80 1.781.325.472,79 20.255.000,00 28.000.000,00 48.255.000,00 1.938.477.093,53 522.503.105,48 43.503.071,69 358.876.246,92 914.400,00 5.345.804,00 931.142.628,09 946.136.987,70 217.998.163,11 17.663.781,48 17.485.411,24 1.199.284.343,53 17.002.086,93 39.392.074,84 56.394.161,77 2.186.821.133,39 574.453.708,83 110.769.007,71 213.906.755,00 18.366.580,00 362.246.194,59 342.503.072,35 120.179.792,90 180.122.402,74 70.143.641,06 1.992.691.155,18 22.662.792,00 11.520.495,37 46.950.087,00 3.151.290,45 84.284.664,82 28.047.775,08 285.896.697,60 170.542.809,18 218.661.236,86 3.098.000,00 22.319.688,43 728.566.207,15 2.805.542.027,15 66.818.152,02 9.525.617.142,90 13.832.326,69 9.606.267.621,61 4.784.551.060,05 1.013.561.189,70 1.320.920,00 166.933.220,00 55.238.142,14 8.189.460,00 6.029.793.991,89 232.328.999,91 73.975.292,72 306.304.292,63 4.150.750,00 216.587.203,90 46.429.509,71 113.405.615,68 380.573.079,29 30.952.446,03 30.952.446,03 14.936.725,60 14.936.725,60 16.368.828.157,05 62.979.630,00 88.074.770,00 151.054.400,00 424.015.652,54 473.568.780,63


56


Codi Programes/Seccions ParlamentCatalunya Consell Gar. Estatut Sindicatura


523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00541 Urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 74.417.493,93 4.146.550,28 13.339.508,91 5.987.405,00


57





FinancesGovern.i

Adm.Públ.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.580.155,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.568.524,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.148.679,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 84.780,00 0,00 0,00 0,00 415.133,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 84.780,00 0,00 0,00 0,00 415.133,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908.227,84 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939.368,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.847.596,34 0,000,00 0,00 0,00 84.780,00 0,00 0,00 11.847.596,34 43.563.812,620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.611.454,75 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.674,38 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.289.129,13 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.677.410,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.677.410,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.900,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.799.883,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.781.783,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.208,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.208,64 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.727.530,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.110.028,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.799.734,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.909.762,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.909.762,930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 100.548.000,00 268.750.000,00 1.333.164.958,44 430.098.882,85 502.330.457,69


58


Codi Programes/Seccions PTOP Justícia Educació Cultura i M. Comunic

523 Suport al transport públic de viatgers 337.003.295,62 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 12.658.718,25 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 6.524.460,96 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 1.253.770.908,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 376.622.861,1253 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 376.622.861,12541 Urbanisme 3.091.783,04 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 24.202.343,35 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 3.735.260,23 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 31.029.386,62 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 1.695.046,02 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 1.695.046,02 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.931.235,25 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 1.931.235,25 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 29.863.839,64 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 29.863.839,64 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.318.290.415,53 0,00 0,00 376.622.861,12611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.487.697.800,00 1.007.332.222,95 5.317.611.671,35 695.764.000,00


59




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.095.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.095.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.204.796,46 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.702.043,47 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.942.389,55 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.894.813,73 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.744.043,21 0,00 0,000,00 5.047.952,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 129.338.369,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 134.386.322,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 373.649,52 0,00 143.076.205,92 0,00 940.994,96 0,00 0,000,00 19.331.007,69 0,00 7.417.927,01 0,00 0,00 0,00 0,00

40.656.843,56 0,00 0,00 38.369.862,96 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.429.791,40 0,00 172.726.308,81 0,00 0,00 0,00 0,00

40.656.843,56 22.134.448,61 0,00 361.590.304,70 0,00 940.994,96 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.120.112,76 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 190.010,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 190.010,00 0,00 7.120.112,76 0,00 0,00

52.752.623,56 156.520.771,05 0,00 361.780.314,70 0,00 342.859.550,93 0,00 0,000,00 7.256.661,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 38.314.258,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 62.344.619,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.758.329,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 7.638.203,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 179.312.072,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.623.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 163.487.168,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 166.110.668,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 39.443.757,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 31.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 70.743.757,33 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 26.748.387,41 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 46.398.387,41 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.773.392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.773.392,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 11.852.788,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 11.852.788,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 191.164.860,75 6.773.392,12 283.252.812,74 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50

9.709.389.100,00 455.598.700,00 876.077.905,81 1.720.180.561,11 2.147.979.199,99 645.759.330,00 4.585.725,00 2.914.726.574,50


60


Codi Programes/Seccions Desp. Diversos Dpts. Particip. Ens Locals Fons de

Contingència

523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00541 Urbanisme 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 3.069.000,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 3.069.000,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 4.857.550,66 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 4.857.550,66 0,00 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 7.926.550,66 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 2.386.254.876,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 2.386.254.876,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 2.386.254.876,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 150.000.000,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 150.000.000,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 150.000.000,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00

TOTAL 255.980.911,10 2.386.254.876,00 150.000.000,00


61


Total

337.003.295,62 12.658.718,25 6.524.460,96 1.253.770.908,00 15.580.155,05 39.664.304,08 376.622.861,12 431.867.320,25 3.091.783,04 24.202.343,35 3.735.260,23 31.029.386,62 88.204.796,46 80.702.043,47 7.637.435,57 8.894.813,73 185.439.089,23 5.047.952,53 129.338.369,91 134.386.322,44 144.890.763,89 26.748.934,70 79.026.706,52 177.087.335,46 427.753.740,57 29.863.839,64 7.120.112,76 9.908.227,84 2.129.378,50 49.021.558,74 2.664.322.725,85 7.256.661,83 38.314.258,45 62.344.619,37 63.758.329,73 7.638.203,06 179.312.072,44 2.623.500,00 163.487.168,00 166.110.668,00 32.611.454,75 1.677.674,38 34.289.129,13 42.512.757,33 31.300.000,00 73.812.757,33 19.650.000,00 26.748.387,41 46.398.387,41 17.450.802,12 17.450.802,12 981.900,00 280.510.222,06 281.492.122,06 1.979.208,64 1.979.208,64 800.845.147,13 205.110.028,35 2.386.254.876,00 97.799.734,58 2.689.164.638,93 2.689.164.638,93 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.914.726.574,50 2.914.726.574,50 2.914.726.574,50 32.518.727.497,53


63

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER AGRUPACIONS I SUBSECTORS


64

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)

Codi Agrupacions/Subsectors SubsectorGeneralitat



administratives


i fin. Agrupació Òrgans superiors i altres 108.896.620,74 0,00 0,00 0,00 Agrupació Presidència 100.548.000,00 0,00 3.914.020,00 8.662.520,00 Agrupació Vicepresidència 268.750.000,00 0,00 84.343.746,80 0,00 Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. 1.333.164.958,44 0,00 144.706.382,78 23.805.035,00 Agrupació Economia i Finances 430.098.882,85 0,00 29.105.926,79 97.100.388,31 Agrupació Governació i Adm. Públiques 502.330.457,69 0,00 10.429.341,22 5.012.000,00 Agrupació Política Territorial i Obres Públiques 1.487.697.800,00 0,00 2.774.724,27 0,00 Agrupació Justícia 1.007.332.222,95 0,00 5.533.783,00 0,00 Agrupació Educació 5.317.611.671,35 0,00 0,00 0,00 Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació 695.764.000,00 0,00 24.884.996,50 3.336.857,66 Agrupació Salut 9.709.389.100,00 12.463.313.178,95 60.704.122,10 0,00 Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural 455.598.700,00 0,00 5.026.914,52 0,00 Agrupació Treball 876.077.905,81 0,00 526.872.144,69 0,00 Agrupació Innovac., Universitats i Empresa 1.720.180.561,11 0,00 0,00 0,00 Agrupació Acció Social i Ciutadania 2.147.979.199,99 1.624.453.799,20 27.659.370,38 0,00 Agrupació Medi Ambient i Habitatge 645.759.330,00 0,00 0,00 0,00 Agrupació Fons no departamentals 5.711.548.086,60 0,00 0,00 0,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 137.916.800,97 DESPESES CONSOLIDABLES ENTRE AGRUPACIONS TOTAL CONSOLIDAT


65

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per agrupacions i subsectors (Imports en €)


Subsectorsocietats


Subsectorfundacions Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 108.896.620,74 0,00 108.896.620,740,00 0,00 516.280,00 1.897.855,22 115.538.675,22 2.410.703,73 113.127.971,49

65.474.250,80 35.088.529,15 45.762.333,56 0,00 499.418.860,31 168.563.724,87 330.855.135,4415.089.492,58 0,00 0,00 0,00 1.516.765.868,80 32.158.801,48 1.484.607.067,32

1.680.407.026,33 372.486.089,98 0,00 892.063,00 2.610.090.377,26 366.073.821,49 2.244.016.555,77285.785.895,45 0,00 19.310.041,58 440.000,00 823.307.735,94 46.771.728,61 776.536.007,33

1.708.090.254,87 1.362.184.509,11 1.116.668.794,15 0,00 5.677.416.082,40 1.162.930.846,59 4.514.485.235,8137.629.080,00 0,00 0,00 0,00 1.050.495.085,95 13.703.884,00 1.036.791.201,95

0,00 0,00 167.533.043,00 13.677.561,09 5.498.822.275,44 92.051.295,00 5.406.770.980,44437.374.763,49 501.173.464,59 25.730.874,36 9.181.000,00 1.697.445.956,60 824.821.602,37 872.624.354,23477.557.341,61 328.621.316,32 1.477.503.697,36 395.632.308,48 24.912.721.064,82 14.735.671.297,32 10.177.049.767,5044.707.370,32 262.248.929,28 1.143.651,90 754.874,00 769.480.440,02 141.623.672,98 627.856.767,04

0,00 0,00 39.423.500,00 0,00 1.442.373.550,50 566.123.229,69 876.250.320,81284.745.826,22 28.002.112,51 137.782.636,63 225.670.336,30 2.396.381.472,77 479.094.879,70 1.917.286.593,0722.827.882,18 0,00 47.989.520,10 0,00 3.870.909.771,85 1.603.517.074,70 2.267.392.697,15

1.607.493.095,10 135.990.584,42 19.429.251,41 0,00 2.408.672.260,93 444.416.414,62 1.964.255.846,310,00 0,00 0,00 0,00 5.711.548.086,60 0,00 5.711.548.086,60

6.667.182.278,95 3.025.795.535,36 3.098.793.624,05 648.145.998,09 61.110.284.186,15 20.679.932.977,15 40.430.351.209,00 731.085.141,93 39.699.266.067,07


67

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER ARTICLES I SUBSECTORS


68

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Alts càrrecs 28.371.542,71 216.303,44 1.994.961,69 175.193,7211 Personal eventual 19.066.575,36 77.785,14 573.814,22 0,0012 Personal funcionari 4.511.237.217,64 1.550.130.613,26 115.325.382,02 2.526.796,3413 Personal laboral 236.412.942,24 159.781.691,64 17.371.600,47 6.759.478,1615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 56.560.486,20 114.065.222,31 2.037.230,32 223.423,4816 Assegurances i cotitzacions socials 608.310.987,98 391.237.497,47 32.406.260,27 2.280.330,1417 Pensions i altres prestacions socials 19.270.167,92 11.328.825,28 10,68 8.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.479.229.920,05 2.226.837.938,54 169.709.259,67 11.973.221,8420 Lloguers i cànons 380.551.633,59 40.335.483,20 14.771.777,92 1.506.211,2521 Conservació i reparació 69.322.216,26 43.374.120,17 15.730.431,39 513.444,5722 Material, subministraments i altres 954.913.036,14 836.433.258,29 107.911.069,11 11.572.957,5123 Indemnitzacions per raó del servei 67.806.483,11 10.218.966,48 7.417.782,39 570.214,4824 Despeses de publicacions 11.062.818,79 457.891,00 2.017.774,83 7.500,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 80.932.623,00 5.143.808.254,80 8.634.162,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.564.588.810,89 6.074.627.973,94 156.482.997,64 14.170.327,8130 Despeses financeres deute públic en euros 711.305.013,55 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 330.381.352,03 0,00 0,00 5.167.191,0032 Despeses financeres deute públic en divises 4.660.355,43 0,00 10,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 72.350.000,00 0,00 26.630,00 11.800,003 DESPESES FINANCERES 1.118.696.739,01 0,00 26.640,00 5.178.991,0040 Al sector públic estatal 536.010,00 0,00 40,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 151.000,00 0,00 55.457.046,00 16.000.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 10.619.595.487,37 2.793.506.800,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 753.390.263,39 0,00 359.800,53 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.083.283.574,31 38.927.237,41 44.869.940,83 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 12.000,00 0,0046 A ens i corporacions locals 2.971.354.283,61 134.802.060,52 247.101.293,41 0,0047 A empreses privades 192.667.041,03 0,00 114.925.179,42 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.871.297.516,25 2.406.990.931,05 85.720.051,76 0,0049 A l'exterior 2.123.200,00 0,00 200.020,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.494.398.375,96 5.374.227.028,98 548.645.371,95 16.000.000,0050 Fons de Contingència 150.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 26.806.913.845,91 13.675.692.941,46 874.864.269,26 47.322.540,6560 Inversions en terrenys i béns naturals 37.068.850,33 106.971,96 1.000,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 377.951.319,59 192.016.971,59 9.851.243,54 76.775,3862 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 11.110.524,82 19.313.000,00 9.446.071,05 321.000,0063 Inversions en material de transport 1.104.570,00 11.000,00 2.220,00 1.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 20.676.447,75 22.181.800,00 1.382.783,00 107.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 18.488.882,79 8.083.000,00 2.465.655,00 289.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 618.871.153,49 0,00 8.240.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 5.353.214,50 11.000,00 1.216.602,20 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 33.598.650,42 2.115.000,00 3.699.190,00 1.008.600,006 INVERSIONS REALS 1.124.223.613,69 243.838.743,55 36.304.764,79 1.803.375,3870 Al sector públic estatal 100.020,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 300.684.308,29 26.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 39.099.806,37 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 385.600.632,25 5.144.453,00 262.746,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 311.520.918,36 18.827.567,96 11.726.727,00 0,0077 A empreses privades 178.735.064,70 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 70.402.590,74 32.873.543,78 2.489.336,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.286.143.340,71 82.845.564,74 14.478.819,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.410.366.954,40 326.684.308,29 50.783.583,79 1.803.375,38 OPERACIONS NO FINANCERES 29.217.280.800,31 14.002.377.249,75 925.647.853,05 49.125.916,0380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 93.484.515,00 0,00 0,00 4.000.000,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 241.244.036,90 382.180,00 207.620,00 67.049.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 100.000,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 1.172.169.729,83 85.007.548,40 0,00 1.000,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.506.898.281,73 85.389.728,40 307.620,00 71.050.000,0090 Amortització de deute públic en euros 1.636.340.016,02 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 158.208.399,47 0,00 0,00 15.436.913,6492 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 2.303.971,3095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.794.548.415,49 0,00 0,00 17.740.884,94 OPERACIONS FINANCERES 3.301.446.697,22 85.389.728,40 307.620,00 88.790.884,94

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 137.916.800,97


69

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsectorsocietats




1.299.873,04 0,00 0,00 0,00 32.057.874,60 0,00 32.057.874,60380.400,00 0,00 0,00 0,00 20.098.574,72 0,00 20.098.574,72

19.642.140,59 0,00 48.058.930,92 0,00 6.246.921.080,77 0,00 6.246.921.080,77451.983.521,44 258.710.339,64 737.380.828,80 257.690.608,03 2.126.091.010,42 0,00 2.126.091.010,42

4.300.374,74 827.419,25 11.829.498,50 3.008.500,00 192.852.154,80 0,00 192.852.154,80122.741.183,39 63.920.999,36 199.764.353,38 63.961.705,35 1.484.623.317,34 0,00 1.484.623.317,34

4.096.864,90 1.769.678,61 4.081.254,65 847.866,85 41.402.668,89 0,00 41.402.668,89604.444.358,10 325.228.436,86 1.001.114.866,25 325.508.680,23 10.144.046.681,54 0,00 10.144.046.681,5459.128.114,64 61.901.391,61 79.151.918,87 15.477.468,72 652.823.999,80 114.014.086,65 538.809.913,1561.636.481,74 22.836.726,46 33.477.103,10 14.430.705,97 261.321.229,66 0,00 261.321.229,66

448.524.102,98 473.380.338,54 943.477.828,07 217.758.167,72 3.993.970.758,36 228.260.057,64 3.765.710.700,727.739.272,42 7.966.401,35 4.223.483,88 3.454.897,49 109.397.501,60 0,00 109.397.501,602.197.211,35 72.048,00 957.036,49 4.300.605,77 21.072.886,23 0,00 21.072.886,23

422.309.388,82 249.606.624,65 94.156.227,54 3.354.137,72 6.002.801.418,53 2.182.867.906,08 3.819.933.512,451.001.534.571,95 815.763.530,61 1.155.443.597,95 258.775.983,39 11.041.387.794,18 2.525.142.050,37 8.516.245.743,81

35.452.022,00 1.000,00 3.000,00 0,00 746.761.035,55 0,00 746.761.035,55182.684.575,45 52.731.867,34 16.620.755,43 13.044.176,52 600.629.917,77 0,00 600.629.917,77

2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 4.663.865,43 0,00 4.663.865,430,00 15.000,00 0,00 0,00 15.018,00 0,00 15.018,00

947.857,26 10.373.461,18 2.838.361,76 760.618,83 87.308.729,03 0,00 87.308.729,03219.086.454,71 63.121.328,52 19.463.617,19 13.804.795,35 1.439.378.565,78 0,00 1.439.378.565,78

0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.536.050,00 0,00 6.536.050,000,00 0,00 0,00 0,00 71.608.046,00 70.000.000,00 1.608.046,000,00 0,00 0,00 0,00 13.413.102.287,37 13.413.102.287,37 0,000,00 0,00 3.426.900,00 0,00 757.176.963,92 757.159.933,92 17.030,00

33.974.682,24 1.522.188,00 48.913.305,70 3.975.000,00 2.255.465.928,49 1.213.200.578,19 1.042.265.350,300,00 0,00 0,00 600,00 12.600,00 0,00 12.600,00

33.074.307,37 400.000,00 400.509.232,39 0,00 3.787.241.177,30 0,00 3.787.241.177,3044.831.184,88 0,00 104.395.041,27 1,00 456.818.447,60 0,00 456.818.447,6061.810.239,34 3.018.178,47 52.689.555,30 8.855.241,52 4.490.381.713,69 0,00 4.490.381.713,691.569.334,00 206.000,00 9.812.852,00 735.164,40 14.646.570,40 0,00 14.646.570,40

175.259.747,83 5.146.366,47 625.746.886,66 13.566.006,92 25.252.989.784,77 15.453.462.799,48 9.799.526.985,290,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.000.325.132,59 1.209.259.662,46 2.801.768.968,05 611.655.465,89 48.027.802.826,27 17.978.604.849,85 30.049.197.976,42108.346.060,39 0,00 0,00 0,00 145.522.882,68 0,00 145.522.882,68226.752.775,04 616.171.423,70 100.280.980,39 1.093.232,10 1.524.194.721,33 356.108.860,79 1.168.085.860,5474.809.450,53 7.806.613,69 26.355.138,12 13.221.713,44 162.383.511,65 0,00 162.383.511,6544.419.410,00 100.000,00 0,00 0,00 45.638.200,00 0,00 45.638.200,006.010.623,32 1.095.731,18 8.676.164,74 963.270,65 61.093.820,64 610.740,00 60.483.080,646.798.599,94 2.490.192,00 6.197.747,61 1.689.058,68 46.502.136,02 0,00 46.502.136,02

1.427.792.754,49 846.498.401,79 0,00 66.300,00 2.901.468.609,77 641.649.086,14 2.259.819.523,6310.234.238,94 77.304.293,01 3.929.922,69 1.628.534,62 99.677.805,96 0,00 99.677.805,9635.818.741,28 81.709.661,92 8.409.639,45 9.168.323,24 175.527.806,31 0,00 175.527.806,31

1.940.982.653,93 1.633.176.317,29 153.849.593,00 27.830.432,73 5.162.009.494,36 998.368.686,93 4.163.640.807,430,00 0,00 0,00 0,00 100.020,00 0,00 100.020,00

20.888,86 0,00 0,00 0,00 20.888,86 0,00 20.888,860,00 0,00 0,00 0,00 326.684.308,29 326.684.308,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 39.099.816,37 39.099.806,37 10,00

97.887.738,60 0,00 1.331.849,85 0,00 490.227.419,70 455.745.602,69 34.481.817,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

176.804.827,48 0,00 2.950.000,00 0,00 521.830.040,80 650.000,00 521.180.040,8046.815.170,45 0,00 56.834.549,38 0,00 282.384.784,53 0,00 282.384.784,5310.074.504,40 2.700.000,00 9.919.965,00 0,00 128.459.939,92 1.434.010,50 127.025.929,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00331.603.129,79 2.700.000,00 71.036.364,23 0,00 1.788.807.218,47 823.613.727,85 965.193.490,62

2.272.585.783,72 1.635.876.317,29 224.885.957,23 27.830.432,73 6.950.816.712,83 1.821.982.414,78 5.128.834.298,054.272.910.916,31 2.845.135.979,75 3.026.654.925,28 639.485.898,62 54.978.619.539,10 19.800.587.264,63 35.178.032.274,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219.012.137,79 0,00 0,00 0,00 316.496.652,79 5.000.000,00 311.496.652,79668.122.483,41 0,00 5.038.390,00 0,00 982.043.710,31 0,00 982.043.710,31310.002.806,00 717.439,54 10,00 0,00 310.720.255,54 0,00 310.720.255,5413.000.000,00 20.000.000,00 10.555.000,00 0,00 43.655.000,00 0,00 43.655.000,00

376.174.147,00 54.259.975,50 9.164.557,25 0,00 1.696.776.957,98 1.604.091.991,34 92.684.966,640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.586.311.574,20 74.977.415,04 24.757.957,25 0,00 3.349.692.576,62 1.609.091.991,34 1.740.600.585,2820.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.656.890.016,02 0,00 1.656.890.016,02

759.529.308,93 42.656.100,66 47.318.535,46 8.660.099,25 1.031.809.357,41 1.338.863,11 1.030.470.494,300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.501.659,55 0,00 0,00 0,00 4.805.630,85 0,00 4.805.630,8525.378.819,96 63.026.039,91 62.206,06 0,22 88.467.066,15 0,00 88.467.066,15

807.959.788,44 105.682.140,57 47.380.741,52 8.660.099,47 2.781.972.070,43 1.338.863,11 2.780.633.207,322.394.271.362,64 180.659.555,61 72.138.698,77 8.660.099,47 6.131.664.647,05 1.610.430.854,45 4.521.233.792,60

6.667.182.278,95 3.025.795.535,36 3.098.793.624,05 648.145.998,09 61.110.284.186,15 21.411.018.119,08 39.699.266.067,07


71

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER PROGRAMES I SUBSECTORS


72

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Codi Programes/Subsectors SubsectorGeneralitat



administratives


i fin. 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 108.896.620,74 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 108.896.620,74 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 1.727.102.898,54 140.792.725,98 72.475.877,24 8.662.520,00122 Formació del personal d'administració i serveis 10.487.865,73 0,00 10.189.207,73 15.000,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 10.011.619,72 409.545,62 597.883,00 0,00124 Control i regulació del joc 387.300,00 0,00 0,00 23.790.035,00125 Administració tributària 33.335.788,80 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.781.325.472,79 141.202.271,60 83.262.967,97 32.467.555,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 20.255.000,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 28.000.000,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 48.255.000,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.938.477.093,53 141.202.271,60 83.262.967,97 32.467.555,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 522.503.105,48 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 43.503.071,69 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 358.876.246,92 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 914.400,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 5.345.804,00 0,00 5.533.783,00 0,0021 JUSTÍCIA 931.142.628,09 0,00 5.533.783,00 0,00221 Seguretat ciutadana 946.136.987,70 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 126.403.449,41 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 217.998.163,11 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 17.663.781,48 0,00 18.302.933,37 0,00225 Protecció civil 17.485.411,24 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.199.284.343,53 0,00 144.706.382,78 0,00231 Relacions exteriors 17.002.086,93 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 39.392.074,84 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 56.394.161,77 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.186.821.133,39 0,00 150.240.165,78 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 574.453.708,83 546.757.707,83 7.500.000,00 0,00312 Serveis socials bàsics 110.769.007,71 110.769.007,71 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 213.906.755,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 18.366.580,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 362.246.194,59 448.519.060,08 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 342.503.072,35 348.777.890,90 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 120.179.792,90 86.882.518,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 180.122.402,74 0,00 8.447.765,01 0,00319 Personal d'atenció social 70.143.641,06 70.143.641,06 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.992.691.155,18 1.611.849.825,58 15.947.765,01 0,00321 Serveis a la joventut 22.662.792,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 11.520.495,37 0,00 11.711.605,37 0,00323 Serveis a la comunitat 46.950.087,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 3.151.290,45 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 84.284.664,82 0,00 11.711.605,37 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 28.047.775,08 0,00 27.826.225,08 0,00332 Promoció de l'ocupació 285.896.697,60 0,00 259.968.563,25 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 170.542.809,18 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 218.661.236,86 0,00 168.676.731,86 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 3.098.000,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 22.319.688,43 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 728.566.207,15 0,00 456.471.520,19 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.805.542.027,15 1.611.849.825,58 484.130.890,57 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 3.203.400.523,27 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.994.459.101,68 0,00 0,00414 Salut pública 66.818.152,02 0,00 50.248.848,48 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 9.525.617.142,90 2.819.506.800,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 13.832.326,69 315.250.000,00 9.354.226,53 0,0041 SALUT 9.606.267.621,61 12.332.616.424,95 59.603.075,01 0,00421 Educació general 4.784.551.060,05 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 1.013.561.189,70 0,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 1.320.920,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 166.933.220,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 55.238.142,14 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 8.189.460,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 6.029.793.991,89 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 232.328.999,91 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 73.975.292,72 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 306.304.292,63 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.150.750,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 216.587.203,90 0,00 3.247.040,00 3.336.857,66443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 46.429.509,71 0,00 21.637.956,50 0,00444 Esports i educació física 113.405.615,68 0,00 84.343.746,80 0,0044 CULTURA I ESPORTS 380.573.079,29 0,00 109.228.743,30 3.336.857,66451 Promoció de la llengua catalana 30.952.446,03 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 30.952.446,03 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 14.936.725,60 0,00 14.841.633,25 0,0046 CONSUM 14.936.725,60 0,00 14.841.633,25 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 16.368.828.157,05 12.332.616.424,95 183.673.451,56 3.336.857,66511 Disponibilitat i abastament d'aigua 62.979.630,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 88.074.770,00 0,00 0,00 0,00


73



Subsectorsocietats




10.467.921,12 0,00 0,00 0,00 119.364.541,86 809.770,00 118.554.771,8610.467.921,12 0,00 0,00 0,00 119.364.541,86 809.770,00 118.554.771,862.047.801,69 234.879.874,61 25.015.228,92 1.897.855,22 2.212.874.782,20 209.155.495,58 2.003.719.286,62

0,00 0,00 0,00 0,00 20.692.073,46 9.645.977,73 11.046.095,730,00 0,00 0,00 0,00 11.019.048,34 1.007.428,62 10.011.619,720,00 0,00 0,00 0,00 24.177.335,00 16.150.000,00 8.027.335,00

33.335.788,80 0,00 0,00 0,00 66.671.577,60 39.496.588,80 27.174.988,8035.383.590,49 234.879.874,61 25.015.228,92 1.897.855,22 2.335.434.816,60 275.455.490,73 2.059.979.325,876.000.040,00 0,00 0,00 0,00 26.255.040,00 6.210.020,00 20.045.020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,006.000.040,00 0,00 0,00 0,00 54.255.040,00 6.210.020,00 48.045.020,00

51.851.551,61 234.879.874,61 25.015.228,92 1.897.855,22 2.509.054.398,46 282.475.280,73 2.226.579.117,730,00 8.511.000,00 0,00 0,00 531.014.105,48 11.360.047,68 519.654.057,800,00 72.000,00 0,00 0,00 43.575.071,69 800.000,00 42.775.071,69

37.629.080,00 1.417.000,00 0,00 0,00 397.922.326,92 13.680.063,07 384.242.263,850,00 0,00 0,00 0,00 914.400,00 0,00 914.400,000,00 0,00 0,00 0,00 10.879.587,00 5.345.804,00 5.533.783,00

37.629.080,00 10.000.000,00 0,00 0,00 984.305.491,09 31.185.914,75 953.119.576,340,00 21.284.598,83 0,00 0,00 967.421.586,53 4.844.209,52 962.577.377,010,00 0,00 0,00 0,00 126.403.449,41 54.413.850,00 71.989.599,410,00 18.171.000,00 0,00 0,00 236.169.163,11 18.268.000,00 217.901.163,11

251.000,00 0,00 0,00 0,00 36.217.714,85 17.675.781,48 18.541.933,378.838.452,58 0,00 0,00 0,00 26.323.863,82 10.088.974,26 16.234.889,569.089.452,58 39.455.598,83 0,00 0,00 1.392.535.777,72 105.290.815,26 1.287.244.962,46

0,00 0,00 2.635.734,10 0,00 19.637.821,03 2.274.734,10 17.363.086,9339.343.700,80 0,00 0,00 0,00 78.735.775,64 39.349.700,80 39.386.074,8439.343.700,80 0,00 2.635.734,10 0,00 98.373.596,67 41.624.434,90 56.749.161,7786.062.233,38 49.455.598,83 2.635.734,10 0,00 2.475.214.865,48 178.101.164,91 2.297.113.700,57

0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.711.416,66 554.257.707,83 574.453.708,830,00 0,00 0,00 0,00 221.538.015,42 110.769.007,71 110.769.007,710,00 486.000,00 465.772,37 0,00 214.858.527,37 0,00 214.858.527,370,00 0,00 0,00 0,00 18.366.580,00 0,00 18.366.580,000,00 9.425.324,19 0,00 0,00 820.190.578,86 375.019.552,77 445.171.026,090,00 31.629.745,55 16.056.099,39 0,00 738.966.808,19 355.487.358,78 383.479.449,410,00 0,00 453.000,00 0,00 207.515.310,90 94.789.878,41 112.725.432,490,00 0,00 29.715.782,28 0,00 218.285.950,03 37.736.979,74 180.548.970,290,00 0,00 0,00 0,00 140.287.282,12 70.143.641,06 70.143.641,060,00 41.541.069,74 46.690.654,04 0,00 3.708.720.469,55 1.598.204.126,30 2.110.516.343,25

22.827.882,18 0,00 0,00 0,00 45.490.674,18 6.196.689,00 39.293.985,180,00 0,00 0,00 0,00 23.232.100,74 11.520.495,37 11.711.605,370,00 5.274.429,28 0,00 0,00 52.224.516,28 5.729.828,39 46.494.687,890,00 0,00 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,45

22.827.882,18 5.274.429,28 0,00 0,00 124.098.581,65 23.447.012,76 100.651.568,890,00 5.101.837,08 0,00 0,00 60.975.837,24 29.094.741,88 31.881.095,360,00 0,00 0,00 0,00 545.865.260,85 259.968.563,25 285.896.697,600,00 0,00 0,00 0,00 170.542.809,18 0,00 170.542.809,180,00 0,00 39.423.500,00 0,00 426.761.468,72 208.003.741,86 218.757.726,860,00 0,00 0,00 0,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 0,00 0,00 22.319.688,43 0,00 22.319.688,430,00 5.101.837,08 39.423.500,00 0,00 1.229.563.064,42 497.067.046,99 732.496.017,43

22.827.882,18 51.917.336,10 86.114.154,04 0,00 5.062.382.115,62 2.118.718.186,05 2.943.663.929,570,00 64.306.303,01 29.183.079,88 0,00 3.296.889.906,16 104.316.823,14 3.192.573.083,02

473.143.114,52 115.154.255,88 1.424.297.059,59 337.311.405,58 8.344.364.937,25 2.107.307.533,49 6.237.057.403,760,00 0,00 0,00 0,00 117.067.000,50 0,00 117.067.000,500,00 0,00 0,00 0,00 12.345.123.942,90 12.345.123.942,90 0,000,00 265.634.623,55 0,00 1.015.741,23 605.086.918,00 248.278.519,23 356.808.398,77

473.143.114,52 445.095.182,44 1.453.480.139,47 338.327.146,81 24.708.532.704,81 14.805.026.818,76 9.903.505.886,050,00 395.234.458,60 167.533.043,00 0,00 5.347.318.561,65 350.646.410,00 4.996.672.151,65

5.778.096,87 7.016.319,55 0,00 104.381.484,80 1.130.737.090,92 56.518.622,81 1.074.218.468,110,00 0,00 0,00 0,00 1.320.920,00 25.000,00 1.295.920,000,00 6.397.112,51 0,00 0,00 173.330.332,51 0,00 173.330.332,51

3.135.032,22 0,00 0,00 1.786.272,36 60.159.446,72 3.377.032,14 56.782.414,580,00 0,00 0,00 0,00 8.189.460,00 0,00 8.189.460,00

8.913.129,09 408.647.890,66 167.533.043,00 106.167.757,16 6.721.055.811,80 410.567.064,95 6.310.488.746,85383.549.226,25 107.487.578,74 15.666.269,08 0,00 739.032.073,98 102.898.211,12 636.133.862,8628.595.180,46 4.640.000,00 0,00 0,00 107.210.473,18 19.472.792,72 87.737.680,46

412.144.406,71 112.127.578,74 15.666.269,08 0,00 846.242.547,16 122.371.003,84 723.871.543,320,00 6.395.406,32 4.150.860,00 0,00 14.697.016,32 7.306.500,00 7.390.516,32

65.354.016,21 16.905.040,59 4.179.648,08 0,00 309.609.806,44 106.576.129,59 203.033.676,853.813.591,16 0,00 21.551.226,28 2.029.000,00 95.461.283,65 11.281.688,95 84.179.594,70

26.130.550,00 53.154.229,15 4.621.076,57 0,00 281.655.218,20 117.862.741,03 163.792.477,1795.298.157,37 76.454.676,06 34.502.810,93 2.029.000,00 701.423.324,61 243.027.059,57 458.396.265,04

0,00 0,00 33.786.608,18 0,00 64.739.054,21 22.286.612,85 42.452.441,360,00 0,00 33.786.608,18 0,00 64.739.054,21 22.286.612,85 42.452.441,360,00 0,00 0,00 0,00 29.778.358,85 15.041.484,69 14.736.874,160,00 0,00 0,00 0,00 29.778.358,85 15.041.484,69 14.736.874,16

989.498.807,69 1.042.325.327,90 1.704.968.870,66 446.523.903,97 33.071.771.801,44 15.618.320.044,66 17.453.451.756,78725.624.399,43 0,00 0,00 0,00 788.604.029,43 159.599.630,00 629.004.399,43637.975.411,00 0,00 0,00 0,00 726.050.181,00 88.074.770,00 637.975.411,00


74





administratives


i fin. 51 CICLE DE L'AIGUA 151.054.400,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 424.015.652,54 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 473.568.780,63 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 337.003.295,62 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 12.658.718,25 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 6.524.460,96 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 1.253.770.908,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 15.580.155,05 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 39.664.304,08 0,00 0,00 5.012.000,00533 Mitjans de comunicació social 376.622.861,12 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 431.867.320,25 0,00 0,00 5.012.000,00541 Urbanisme 3.091.783,04 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 24.202.343,35 0,00 2.774.724,27 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 3.735.260,23 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 31.029.386,62 0,00 2.774.724,27 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 88.204.796,46 0,00 467.500,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 80.702.043,47 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 7.637.435,57 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 8.894.813,73 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 185.439.089,23 0,00 467.500,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 5.047.952,53 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 129.338.369,91 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 134.386.322,44 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 144.890.763,89 0,00 1.308.942,37 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 26.748.934,70 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 79.026.706,52 2.098.456,02 0,00 0,00574 Innovació 177.087.335,46 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 427.753.740,57 2.098.456,02 1.308.942,37 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 29.863.839,64 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 7.120.112,76 0,00 0,00 0,00583 Estadística 9.908.227,84 0,00 10.226.424,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 2.129.378,50 0,00 1.950.388,55 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 49.021.558,74 0,00 12.176.812,55 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.664.322.725,85 2.098.456,02 16.727.979,19 5.012.000,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 7.256.661,83 0,00 179.273,02 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 38.314.258,45 0,00 5.026.914,52 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 62.344.619,37 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 63.758.329,73 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 7.638.203,06 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 179.312.072,44 0,00 5.206.187,54 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 2.623.500,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 163.487.168,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 166.110.668,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 32.611.454,75 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 1.677.674,38 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 34.289.129,13 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 42.512.757,33 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 31.300.000,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 73.812.757,33 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 19.650.000,00 0,00 167.500,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 26.748.387,41 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 46.398.387,41 0,00 167.500,00 0,00661 Foment empresarial 17.450.802,12 0,00 567.121,80 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 17.450.802,12 0,00 567.121,80 0,00671 Foment i regulació del sector financer 981.900,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 280.510.222,06 0,00 0,00 97.100.388,3167 SECTOR FINANCER 281.492.122,06 0,00 0,00 97.100.388,31681 Defensa de la competència 1.979.208,64 0,00 1.979.208,64 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.979.208,64 0,00 1.979.208,64 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 800.845.147,13 0,00 7.920.017,98 97.100.388,31711 Suport financer de la GC als ens locals 205.110.028,35 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.386.254.876,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 97.799.734,58 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.689.164.638,93 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.689.164.638,93 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 150.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 137.916.800,97


75



Subsectorsocietats




1.363.599.810,43 0,00 0,00 0,00 1.514.654.210,43 247.674.400,00 1.266.979.810,430,00 375.272.367,53 0,00 0,00 799.288.020,07 202.550.419,28 596.737.600,79

1.095.974.724,44 341.499.000,00 0,00 0,00 1.911.042.505,07 545.308.859,62 1.365.733.645,450,00 0,00 1.101.416.731,73 0,00 1.438.420.027,35 328.360.586,98 1.110.059.440,37

20.142.123,71 2.496.535,68 2.789.682,51 0,00 25.428.341,90 0,00 25.428.341,900,00 22.139.295,00 0,00 0,00 34.798.013,25 12.092.770,42 22.705.242,830,00 39.259.950,20 0,00 0,00 45.784.411,16 11.808.921,92 33.975.489,24

1.116.116.848,15 780.667.148,41 1.104.206.414,24 0,00 4.254.761.318,80 1.100.121.558,22 3.154.639.760,58285.785.895,45 0,00 450.000,00 30.000,00 301.846.050,50 11.431.655,05 290.414.395,45

0,00 0,00 18.860.041,58 8.080.530,31 71.616.875,97 29.836.641,58 41.780.234,39357.539.235,00 484.268.424,00 0,00 0,00 1.218.430.520,12 720.979.282,12 497.451.238,00643.325.130,45 484.268.424,00 19.310.041,58 8.110.530,31 1.591.893.446,59 762.247.578,75 829.645.867,84

0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.783,04 0,00 3.091.783,040,00 0,00 1.130.080,08 0,00 28.107.147,70 3.125.562,59 24.981.585,11

109.692.612,39 0,00 0,00 0,00 109.692.612,39 486.000,00 109.206.612,390,00 3.136.000,00 0,00 0,00 6.871.260,23 3.135.260,23 3.736.000,00

109.692.612,39 3.136.000,00 1.130.080,08 0,00 147.762.803,36 6.746.822,82 141.015.980,54110.647.528,59 26.643.660,50 0,00 0,00 225.963.485,55 19.715.007,09 206.248.478,46125.277.980,24 1.859.345,18 0,00 0,00 207.839.368,89 80.835.299,72 127.004.069,17

0,00 0,00 453.605,33 0,00 8.091.040,90 348.605,33 7.742.435,570,00 0,00 0,00 0,00 8.894.813,73 300.000,00 8.594.813,73

235.925.508,83 28.503.005,68 453.605,33 0,00 450.788.709,07 101.198.912,14 349.589.796,930,00 5.700.657,10 0,00 0,00 10.748.609,63 4.964.000,00 5.784.609,630,00 247.696.062,65 0,00 0,00 377.034.432,56 105.603.547,84 271.430.884,720,00 253.396.719,75 0,00 0,00 387.783.042,19 110.567.547,84 277.215.494,35

41.606.902,63 0,00 20.414.665,27 67.358.593,92 275.579.868,08 94.990.794,26 180.589.073,8242.098.517,92 0,00 0,00 0,00 68.847.452,62 25.272.090,33 43.575.362,294.414.227,09 0,00 48.343.655,60 123.500.240,67 257.383.285,90 59.168.686,61 198.214.599,29

181.142.992,81 105.000,00 9.213.765,00 0,00 367.549.093,27 168.046.478,81 199.502.614,46269.262.640,45 105.000,00 77.972.085,87 190.858.834,59 969.359.699,87 347.478.050,01 621.881.649,8635.693.823,65 2.850.000,00 0,00 0,00 68.407.663,29 29.863.839,64 38.543.823,657.967.775,84 0,00 0,00 0,00 15.087.888,60 7.120.112,76 7.967.775,84

0,00 0,00 0,00 0,00 20.134.651,84 9.924.227,84 10.210.424,000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.767,05 2.099.368,50 1.980.398,55

43.661.599,49 2.850.000,00 0,00 0,00 107.709.970,78 49.007.548,74 58.702.422,043.781.584.150,19 1.552.926.297,84 1.203.072.227,10 198.969.364,90 9.424.713.201,09 2.725.042.418,52 6.699.670.782,57

0,00 0,00 1.143.651,90 0,00 8.579.586,75 806.587,15 7.772.999,602.608.852,40 0,00 0,00 754.874,00 46.704.899,37 4.820.071,39 41.884.827,98

0,00 5.852.209,53 0,00 0,00 68.196.828,90 4.414.059,53 63.782.769,370,00 0,00 0,00 0,00 63.758.329,73 0,00 63.758.329,730,00 0,00 0,00 0,00 7.638.203,06 0,00 7.638.203,06

2.608.852,40 5.852.209,53 1.143.651,90 754.874,00 194.877.847,81 10.040.718,07 184.837.129,740,00 0,00 0,00 0,00 2.623.500,00 0,00 2.623.500,00

28.680.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 213.667.168,00 50.321.918,00 163.345.250,0028.680.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 216.290.668,00 50.321.918,00 165.968.750,0018.967.242,90 5.808.052,62 0,00 0,00 57.386.750,27 17.094.186,90 40.292.563,37

0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.674,38 641.000,00 1.036.674,3818.967.242,90 5.808.052,62 0,00 0,00 59.064.424,65 17.735.186,90 41.329.237,75

0,00 0,00 38.921.757,33 0,00 81.434.514,66 38.821.757,33 42.612.757,330,00 0,00 36.922.000,00 0,00 68.222.000,00 31.300.000,00 36.922.000,000,00 0,00 75.843.757,33 0,00 149.656.514,66 70.121.757,33 79.534.757,33

56.997.563,97 7.543.708,50 0,00 0,00 84.358.772,47 19.650.000,00 64.708.772,470,00 0,00 0,00 0,00 26.748.387,41 170.025,41 26.578.362,00

56.997.563,97 7.543.708,50 0,00 0,00 111.107.159,88 19.820.025,41 91.287.134,470,00 0,00 0,00 0,00 18.017.923,92 1.055.487,80 16.962.436,120,00 0,00 0,00 0,00 18.017.923,92 1.055.487,80 16.962.436,120,00 0,00 0,00 0,00 981.900,00 0,00 981.900,00

1.628.103.994,63 53.587.129,43 0,00 0,00 2.059.301.734,43 317.280.722,06 1.742.021.012,371.628.103.994,63 53.587.129,43 0,00 0,00 2.060.283.634,43 317.280.722,06 1.743.002.912,37

0,00 0,00 0,00 0,00 3.958.417,28 1.985.208,64 1.973.208,640,00 0,00 0,00 0,00 3.958.417,28 1.985.208,64 1.973.208,64

1.735.357.653,90 94.291.100,08 76.987.409,23 754.874,00 2.813.256.590,63 488.361.024,21 2.324.895.566,420,00 0,00 0,00 0,00 205.110.028,35 0,00 205.110.028,350,00 0,00 0,00 0,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 0,00 0,00 0,00 97.799.734,58 0,00 97.799.734,580,00 0,00 0,00 0,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,930,00 0,00 0,00 0,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,930,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50

6.667.182.278,95 3.025.795.535,36 3.098.793.624,05 648.145.998,09 61.110.284.186,15 21.411.018.119,08 39.699.266.067,07


77

RESUM DEL SECTOR PÚBLIC PER PROGRAMES I AGRUPACIONS


78

Àmbit : Sector públic Classificació de despeses per Programes i Agrupacions (Imports en €)

Codi Programes/Agrupacions Agrup. Òrgans superiors i altres Agrup. Presidència Agrup.

Vicepresidència Agrup. Interior, Rel. Instituc. i Particip.

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 108.896.620,74 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 108.896.620,74 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 0,00 111.258.548,90 51.853.232,43 113.176.314,91122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 0,00 0,00 77.000,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 718.142,59 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 24.177.335,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 111.976.691,49 51.853.232,43 137.430.649,91131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 20.260.020,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 20.260.020,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 108.896.620,74 111.976.691,49 51.853.232,43 157.690.669,91211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 946.136.987,70222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 0,00 126.403.449,41223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 217.998.163,11224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 18.553.933,37225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 17.823.863,8222 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 1.326.916.397,41231 Relacions exteriors 0,00 0,00 17.363.086,93 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 39.343.700,80 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 56.706.787,73 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 56.706.787,73 1.326.916.397,41311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 0,00 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 0,00 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 3.151.290,45 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 0,00 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 4.150.860,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 9.959.523,28 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 162.319.329,38 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 176.429.712,66 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 42.714.112,17 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 42.714.112,17 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 219.143.824,83 0,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 0,00


79


Agrup. Economia i Finances

Agrup. Governació i Adm. Públiques

Agrup. Política Territorial i Obres

Públiques Agrup. Justícia Agrup. Educació

Agrup. Cultura i Mitjans de

ComunicacióAgrup. Salut Agrup. Agricult.,

Alim. i Acció Rural

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.467.921,12 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.467.921,12 0,00 0,00

73.803.092,26 69.482.516,65 324.308.773,57 76.189.594,86 286.382.626,30 66.083.948,55 194.481.577,40 105.476.694,160,00 10.005.187,73 0,00 0,00 368.440,00 0,00 0,00 250.000,000,00 0,00 384.165,66 0,00 6.917.400,00 0,00 175.183,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.335.788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00107.138.881,06 79.487.704,38 324.692.939,23 76.189.594,86 293.668.466,30 66.083.948,55 194.656.760,52 105.726.694,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107.138.881,06 107.487.704,38 324.692.939,23 76.189.594,86 293.668.466,30 76.551.869,67 194.656.760,52 105.726.694,160,00 0,00 8.511.000,00 522.503.105,48 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 72.000,00 43.503.071,69 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.417.000,00 388.147.246,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 914.400,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.533.783,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000.000,00 960.601.607,09 0,00 0,00 0,00 0,00

20.452.598,83 0,00 832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 18.171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.452.598,83 0,00 19.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.374,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.374,04

20.452.598,83 0,00 29.003.000,00 960.601.607,09 0,00 0,00 0,00 88.374,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900.324,19 0,00 8.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031.629.745,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32.530.069,74 0,00 9.011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 46.940.087,00 5.274.429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 46.940.087,00 5.274.429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.101.837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.101.837,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.000,0037.631.906,82 46.940.087,00 14.285.429,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.000,0033.567.573,01 0,00 24.711.000,00 0,00 0,00 0,00 3.177.250.928,44 0,00

0,00 0,00 62.659.000,00 0,00 0,00 0,00 6.220.815.677,40 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.067.000,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.826.398,77 0,00

33.567.573,01 0,00 87.370.000,00 0,00 0,00 0,00 9.873.960.005,11 0,00210.444.083,16 0,00 184.790.375,44 0,00 4.871.120.243,05 0,00 0,00 0,00

7.016.319,55 0,00 0,00 0,00 12.783.351,73 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.320.920,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 166.933.220,00 0,00 0,00 0,00

892.063,00 0,00 0,00 0,00 52.755.319,36 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 8.189.460,00 0,00 0,00 0,00

218.352.465,71 0,00 184.790.375,44 0,00 5.113.102.514,14 0,00 0,00 0,000,00 0,00 377.265.160,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 87.737.680,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 465.002.841,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.395.406,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.231.428,57 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.726.257,99 0,00 0,000,00 0,00 18.638.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.395.406,32 0,00 18.638.000,00 0,00 0,00 277.957.686,56 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00

14.706.874,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.759,09 0,0014.706.874,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.759,09 0,00

273.022.319,20 0,00 755.801.216,82 0,00 5.113.102.514,14 277.957.686,56 9.874.335.764,20 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


80


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Treball Agrup. Innovac.,

Universitats i Empresa

Agrup. Acció Social i Ciutadania

Agrup. Medi Ambient i Habitatge

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 142.924.495,54 67.122.554,37 124.670.395,15 70.570.779,16122 Formació del personal d'administració i serveis 345.468,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 827.893,00 205.665,00 783.170,35 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 144.097.856,54 67.328.219,37 125.453.565,50 70.570.779,16131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 144.097.856,54 67.328.219,37 125.453.565,50 70.570.779,16211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 0,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 0,00 569.867.983,83 0,00312 Serveis socials bàsics 0,00 0,00 110.769.007,71 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 214.372.527,37 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 18.366.580,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 448.519.060,08 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 354.499.874,86 0,00317 Altres serveis de protecció social 0,00 0,00 120.632.792,90 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 182.531.251,29 0,00319 Personal d'atenció social 0,00 0,00 70.143.641,06 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 2.089.702.719,10 0,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 40.524.807,18 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 0,00 0,00 11.711.605,37 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 0,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 52.236.412,55 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 27.826.225,08 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 285.896.697,60 0,00 0,00 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 170.542.809,18 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 218.761.236,86 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 22.319.688,43 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 725.346.657,15 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 725.346.657,15 0,00 2.141.939.131,65 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 1.055.641.586,18 0,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 6.397.112,51 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 3.135.032,22 0,00 0,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 1.065.173.730,91 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 266.663.305,79432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 266.663.305,79441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 1.065.173.730,91 0,00 266.663.305,79511 Disponibilitat i abastament d'aigua 0,00 0,00 0,00 629.004.399,43512 Sanejament d'aigua 0,00 0,00 0,00 637.975.411,00


81


Agrup. Fons no departamentals Total Despeses


0,00 119.364.541,86 809.770,00 118.554.771,860,00 119.364.541,86 809.770,00 118.554.771,86

234.549.236,56 2.112.334.380,77 108.615.094,15 2.003.719.286,620,00 11.046.095,73 0,00 11.046.095,730,00 10.011.619,72 0,00 10.011.619,720,00 24.177.335,00 16.150.000,00 8.027.335,00

13.505.123,88 46.840.912,68 19.665.923,88 27.174.988,80248.054.360,44 2.204.410.343,90 144.431.018,03 2.059.979.325,87

0,00 20.260.020,00 215.000,00 20.045.020,000,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,000,00 48.260.020,00 215.000,00 48.045.020,00

248.054.360,44 2.372.034.905,76 145.455.788,03 2.226.579.117,730,00 531.014.105,48 11.360.047,68 519.654.057,800,00 43.575.071,69 800.000,00 42.775.071,690,00 389.564.246,92 5.321.983,07 384.242.263,850,00 914.400,00 0,00 914.400,000,00 5.533.783,00 0,00 5.533.783,000,00 970.601.607,09 17.482.030,75 953.119.576,340,00 967.421.586,53 4.844.209,52 962.577.377,010,00 126.403.449,41 54.413.850,00 71.989.599,410,00 236.169.163,11 18.268.000,00 217.901.163,110,00 18.553.933,37 12.000,00 18.541.933,370,00 17.823.863,82 1.588.974,26 16.234.889,560,00 1.366.371.996,24 79.127.033,78 1.287.244.962,460,00 17.363.086,93 0,00 17.363.086,930,00 39.432.074,84 46.000,00 39.386.074,840,00 56.795.161,77 46.000,00 56.749.161,770,00 2.393.768.765,10 96.655.064,53 2.297.113.700,57

4.585.725,00 574.453.708,83 0,00 574.453.708,830,00 110.769.007,71 0,00 110.769.007,710,00 214.858.527,37 0,00 214.858.527,370,00 18.366.580,00 0,00 18.366.580,000,00 457.944.384,27 12.773.358,18 445.171.026,090,00 386.129.620,41 2.650.171,00 383.479.449,410,00 120.632.792,90 7.907.360,41 112.725.432,490,00 182.531.251,29 1.982.281,00 180.548.970,290,00 70.143.641,06 0,00 70.143.641,06

4.585.725,00 2.135.829.513,84 25.313.170,59 2.110.516.343,250,00 40.524.807,18 1.230.822,00 39.293.985,180,00 11.711.605,37 0,00 11.711.605,370,00 52.214.516,28 5.719.828,39 46.494.687,890,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,450,00 107.602.219,28 6.950.650,39 100.651.568,890,00 32.928.062,16 1.046.966,80 31.881.095,360,00 285.896.697,60 0,00 285.896.697,600,00 170.542.809,18 0,00 170.542.809,180,00 218.761.236,86 3.510,00 218.757.726,860,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 22.319.688,43 0,00 22.319.688,430,00 733.546.494,23 1.050.476,80 732.496.017,43

4.585.725,00 2.976.978.227,35 33.314.297,78 2.943.663.929,570,00 3.235.529.501,45 42.956.418,43 3.192.573.083,020,00 6.283.474.677,40 46.417.273,64 6.237.057.403,760,00 117.067.000,50 0,00 117.067.000,500,00 0,00 0,00 0,000,00 358.826.398,77 2.018.000,00 356.808.398,770,00 9.994.897.578,12 91.391.692,07 9.903.505.886,050,00 5.266.354.701,65 269.682.550,00 4.996.672.151,650,00 1.075.441.257,46 1.222.789,35 1.074.218.468,110,00 1.320.920,00 25.000,00 1.295.920,000,00 173.330.332,51 0,00 173.330.332,510,00 56.782.414,58 0,00 56.782.414,580,00 8.189.460,00 0,00 8.189.460,000,00 6.581.419.086,20 270.930.339,35 6.310.488.746,850,00 643.928.466,71 7.794.603,85 636.133.862,860,00 87.737.680,46 0,00 87.737.680,460,00 731.666.147,17 7.794.603,85 723.871.543,320,00 10.546.266,32 3.155.750,00 7.390.516,320,00 203.190.951,85 157.275,00 203.033.676,850,00 84.726.257,99 546.663,29 84.179.594,700,00 180.957.329,38 17.164.852,21 163.792.477,170,00 479.420.805,54 21.024.540,50 458.396.265,040,00 42.955.112,17 502.670,81 42.452.441,360,00 42.955.112,17 502.670,81 42.452.441,360,00 14.841.633,25 104.759,09 14.736.874,160,00 14.841.633,25 104.759,09 14.736.874,160,00 17.845.200.362,45 391.748.605,67 17.453.451.756,780,00 629.004.399,43 0,00 629.004.399,430,00 637.975.411,00 0,00 637.975.411,00


82


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Òrgans superiors i altres Agrup. Presidència Agrup.

Vicepresidència Agrup. Interior, Rel. Instituc. i Particip.

51 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00541 Urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 467.500,00 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 467.500,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 516.280,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 516.280,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 983.780,00 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 167.500,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 167.500,00 0,00 0,00661 Foment empresarial 0,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 167.500,00 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 108.896.620,74 113.127.971,49 330.855.135,44 1.484.607.067,32


83


Agrup. Economia i Finances

Agrup. Governació i Adm. Públiques

Agrup. Política Territorial i Obres

Públiques Agrup. Justícia Agrup. Educació

Agrup. Cultura i Mitjans de

ComunicacióAgrup. Salut Agrup. Agricult.,

Alim. i Acció Rural

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 597.046.600,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.366.043.093,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.110.112.040,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 25.428.341,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 22.705.242,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 33.975.489,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.155.310.809,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 290.414.395,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 28.368.924,08 0,00 0,00 0,00 0,00 13.297.652,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.762.798,00 0,00 0,000,00 318.783.319,53 0,00 0,00 0,00 510.762.798,00 13.297.652,00 0,000,00 0,00 3.091.783,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 25.141.860,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 109.206.612,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.736.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 141.176.255,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.800.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.800.046,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.788.609,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.468.884,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.257.494,35

243.031,44 415.133,49 1.664.929,50 0,00 0,00 200.000,00 650.777,44 373.649,520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.098.517,920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.152.000,00 89.465.833,43 0,000,00 0,00 10.220.514,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.429.791,40

243.031,44 415.133,49 11.885.443,75 0,00 0,00 7.352.000,00 90.116.610,87 44.901.958,840,00 0,00 38.543.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.226.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.950.388,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.176.812,55 0,00 38.543.823,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.419.843,99 319.198.453,02 3.348.716.378,01 0,00 0,00 518.114.798,00 103.414.262,87 322.159.453,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.273,02 7.802.999,600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.949.155,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.782.769,370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.758.329,730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.638.203,060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.273,02 184.931.457,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.013.800,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.706,89 0,001.677.674,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37.691.474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.706,89 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 41.986.272,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 41.986.272,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.677.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.677.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.742.021.012,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852.788,311.743.002.912,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852.788,31

1.979.208,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.979.208,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.793.351.005,87 0,00 41.986.272,47 0,00 0,00 0,00 4.642.979,91 196.784.245,650,00 205.110.028,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 97.799.734,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 302.909.762,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 302.909.762,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.244.016.555,77 776.536.007,33 4.514.485.235,81 1.036.791.201,95 5.406.770.980,44 872.624.354,23 10.177.049.767,50 627.856.767,04


84


Codi Programes/Agrupacions Agrup. Treball Agrup. Innovac.,

Universitats i Empresa

Agrup. Acció Social i Ciutadania

Agrup. Medi Ambient i Habitatge

51 CICLE DE L'AIGUA 0,00 0,00 0,00 1.266.979.810,43521 Carreteres 0,00 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 5.028.658,31 0,00 0,00533 Mitjans de comunicació social 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 5.028.658,31 0,00 0,00541 Urbanisme 0,00 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 0,00 0,00 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 0,00 0,00 206.210.378,46552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 0,00 127.137.325,42553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 5.942.389,55554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 0,00 8.894.813,7355 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 348.184.907,16561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 175.208.597,56 0,00 3.889.267,93572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 7.417.927,01 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 113.027.328,36 0,00 0,00574 Innovació 0,00 186.852.308,81 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 482.506.161,74 0,00 3.889.267,93581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 7.967.775,84583 Estadística 0,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 190.010,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 190.010,00 0,00 7.967.775,845 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 487.724.830,05 0,00 1.627.021.761,36611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 0,00 0,00 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 0,00 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 2.623.500,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 168.667.168,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 171.290.668,00 0,00 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 39.543.757,33 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 36.922.000,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 76.465.757,33 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 22.555.000,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 26.748.387,41 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 49.303.387,41 0,00 0,00661 Foment empresarial 6.805.807,12 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 6.805.807,12 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 6.805.807,12 297.059.812,74 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 876.250.320,81 1.917.286.593,07 2.267.392.697,15 1.964.255.846,31


85


Agrup. Fons no departamentals Total Despeses


0,00 1.266.979.810,43 0,00 1.266.979.810,430,00 597.046.600,79 309.000,00 596.737.600,790,00 1.366.043.093,92 309.448,47 1.365.733.645,450,00 1.110.112.040,37 52.600,00 1.110.059.440,370,00 25.428.341,90 0,00 25.428.341,900,00 22.705.242,83 0,00 22.705.242,830,00 33.975.489,24 0,00 33.975.489,240,00 3.155.310.809,05 671.048,47 3.154.639.760,580,00 290.414.395,45 0,00 290.414.395,450,00 46.695.234,39 4.915.000,00 41.780.234,390,00 510.762.798,00 13.311.560,00 497.451.238,000,00 847.872.427,84 18.226.560,00 829.645.867,840,00 3.091.783,04 0,00 3.091.783,040,00 25.141.860,11 160.275,00 24.981.585,110,00 109.206.612,39 0,00 109.206.612,390,00 3.736.000,00 0,00 3.736.000,000,00 141.176.255,54 160.275,00 141.015.980,540,00 206.677.878,46 429.400,00 206.248.478,460,00 127.137.325,42 133.256,25 127.004.069,170,00 7.742.435,57 0,00 7.742.435,570,00 8.894.813,73 300.000,00 8.594.813,730,00 350.452.453,18 862.656,25 349.589.796,930,00 5.788.609,63 4.000,00 5.784.609,630,00 271.468.884,72 38.000,00 271.430.884,720,00 277.257.494,35 42.000,00 277.215.494,350,00 183.161.666,88 2.572.593,06 180.589.073,820,00 49.516.444,93 5.941.082,64 43.575.362,290,00 209.645.161,79 11.430.562,50 198.214.599,290,00 199.502.614,46 0,00 199.502.614,460,00 641.825.888,06 19.944.238,20 621.881.649,860,00 38.543.823,65 0,00 38.543.823,650,00 7.967.775,84 0,00 7.967.775,840,00 10.226.424,00 16.000,00 10.210.424,000,00 2.140.398,55 160.000,00 1.980.398,550,00 58.878.422,04 176.000,00 58.702.422,040,00 6.739.753.560,49 40.082.777,92 6.699.670.782,570,00 7.982.272,62 209.273,02 7.772.999,600,00 41.949.155,58 64.327,60 41.884.827,980,00 63.782.769,37 0,00 63.782.769,370,00 63.758.329,73 0,00 63.758.329,730,00 7.638.203,06 0,00 7.638.203,060,00 185.110.730,36 273.600,62 184.837.129,740,00 2.623.500,00 0,00 2.623.500,000,00 168.667.168,00 5.321.918,00 163.345.250,000,00 171.290.668,00 5.321.918,00 165.968.750,000,00 40.477.507,37 184.944,00 40.292.563,370,00 1.677.674,38 641.000,00 1.036.674,380,00 42.155.181,75 825.944,00 41.329.237,75

3.069.000,00 42.612.757,33 0,00 42.612.757,330,00 36.922.000,00 0,00 36.922.000,00

3.069.000,00 79.534.757,33 0,00 79.534.757,330,00 64.708.772,47 0,00 64.708.772,470,00 26.748.387,41 170.025,41 26.578.362,000,00 91.457.159,88 170.025,41 91.287.134,470,00 17.483.217,12 520.781,00 16.962.436,120,00 17.483.217,12 520.781,00 16.962.436,120,00 981.900,00 0,00 981.900,00

4.857.550,66 1.758.731.351,34 16.710.338,97 1.742.021.012,374.857.550,66 1.759.713.251,34 16.710.338,97 1.743.002.912,37

0,00 1.979.208,64 6.000,00 1.973.208,640,00 1.979.208,64 6.000,00 1.973.208,64

7.926.550,66 2.348.724.174,42 23.828.608,00 2.324.895.566,420,00 205.110.028,35 0,00 205.110.028,35

2.386.254.876,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 97.799.734,58 0,00 97.799.734,58

2.386.254.876,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,932.386.254.876,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,93

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

2.914.726.574,50 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,502.914.726.574,50 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,502.914.726.574,50 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50

5.711.548.086,60 40.430.351.209,00 731.085.141,93 39.699.266.067,07


87

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER ARTICLES I SUBSECTORS


89

AGRUPACIÓ ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES


90

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


10 Alts càrrecs 10.952.283,89 11 Personal eventual 3.952.058,28 12 Personal funcionari 25.420.620,40 13 Personal laboral 3.746.602,46 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.727.263,68 16 Assegurances i cotitzacions socials 8.333.949,84 17 Pensions i altres prestacions socials 1.519.704,42 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 55.652.482,97 20 Lloguers i cànons 3.917.770,56 21 Conservació i reparació 1.693.659,40 22 Material, subministraments i altres 12.967.626,82 23 Indemnitzacions per raó del servei 5.191.556,63 24 Despeses de publicacions 1.090.533,20 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 24.861.146,61 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 5.000,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 36.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.373.400,00 49 A l'exterior 36.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.450.400,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 97.964.029,58 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 5.846.136,34 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.342.038,70 63 Inversions en material de transport 3.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 843.609,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 2.456.517,12 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 375.090,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000,00 6 INVERSIONS REALS 10.867.391,16 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 10.867.391,16 OPERACIONS NO FINANCERES 108.831.420,74 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 65.200,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 65.200,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 65.200,00

TOTAL 108.896.620,74


91

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Total Despesesconsolidables Total consolidat

10.952.283,89 0,00 10.952.283,89 3.952.058,28 0,00 3.952.058,28 25.420.620,40 0,00 25.420.620,40 3.746.602,46 0,00 3.746.602,46 1.727.263,68 0,00 1.727.263,68 8.333.949,84 0,00 8.333.949,84 1.519.704,42 0,00 1.519.704,42 55.652.482,97 0,00 55.652.482,97 3.917.770,56 0,00 3.917.770,56 1.693.659,40 0,00 1.693.659,40 12.967.626,82 0,00 12.967.626,82 5.191.556,63 0,00 5.191.556,63 1.090.533,20 0,00 1.090.533,20 0,00 0,00 0,00 24.861.146,61 0,00 24.861.146,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.373.400,00 0,00 17.373.400,00 36.000,00 0,00 36.000,00 17.450.400,00 0,00 17.450.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.964.029,58 0,00 97.964.029,58 0,00 0,00 0,00 5.846.136,34 0,00 5.846.136,34 1.342.038,70 0,00 1.342.038,70 3.000,00 0,00 3.000,00 843.609,00 0,00 843.609,00 2.456.517,12 0,00 2.456.517,12 0,00 0,00 0,00 375.090,00 0,00 375.090,00 1.000,00 0,00 1.000,00 10.867.391,16 0,00 10.867.391,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.867.391,16 0,00 10.867.391,16 108.831.420,74 0,00 108.831.420,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 0,00 65.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 0,00 65.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.200,00 0,00 65.200,00 108.896.620,74 0,00 108.896.620,74


93

AGRUPACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA


94

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives


i fin. Subsectorconsorcis

10 Alts càrrecs 1.737.214,84 0,00 87.596,86 0,0011 Personal eventual 3.630.813,12 96.554,47 0,00 0,0012 Personal funcionari 19.476.523,37 43.843,22 563.494,36 0,0013 Personal laboral 3.754.112,47 544.437,20 3.301.364,34 256.480,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 470.407,32 19.145,02 72.521,89 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.003.013,95 174.373,86 941.022,55 48.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 7.470,28 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 34.079.555,35 878.353,77 4.966.000,00 304.480,0020 Lloguers i cànons 4.204.924,58 0,00 638.911,25 0,0021 Conservació i reparació 2.088.852,80 70.856,23 284.444,57 0,0022 Material, subministraments i altres 40.285.859,22 711.500,00 2.588.363,80 201.000,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.244.539,76 88.010,00 130.970,00 0,0024 Despeses de publicacions 2.974.212,44 0,00 0,00 2.500,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 50.798.388,80 870.366,23 3.642.689,62 203.500,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 12.055,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 5.000,00 800,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 17.055,00 800,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 1.555.010,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.082.703,53 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.449.781,00 1.400.000,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.087.494,53 1.400.000,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 88.965.438,68 3.148.720,00 8.625.744,62 508.780,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.591.740,00 0,00 26.775,38 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 241.600,00 10.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 350.000,00 10.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 320.000,00 10.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 735.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 7.500,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 6.503.340,00 765.000,00 26.775,38 7.500,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 10,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.794.583,33 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.266.627,99 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.061.221,32 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 11.564.561,32 765.000,00 26.775,38 7.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 100.530.000,00 3.913.720,00 8.652.520,00 516.280,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 18.000,00 300,00 10.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 18.000,00 300,00 10.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 18.000,00 300,00 10.000,00 0,00

TOTAL 100.548.000,00 3.914.020,00 8.662.520,00 516.280,00


95

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.824.811,70 0,00 1.824.811,700,00 3.727.367,59 0,00 3.727.367,590,00 20.083.860,95 0,00 20.083.860,95

1.109.699,94 8.966.093,95 0,00 8.966.093,950,00 562.074,23 0,00 562.074,23

255.230,84 6.421.641,20 0,00 6.421.641,200,00 7.470,28 0,00 7.470,28

1.364.930,78 41.593.319,90 0,00 41.593.319,90205.718,52 5.049.554,35 0,00 5.049.554,3512.625,00 2.456.778,60 0,00 2.456.778,60

233.780,92 44.020.503,94 0,00 44.020.503,940,00 1.463.519,76 0,00 1.463.519,76

47.800,00 3.024.512,44 0,00 3.024.512,440,00 0,00 0,00 0,00

499.924,44 56.014.869,09 0,00 56.014.869,090,00 0,00 0,00 0,000,00 12.055,00 0,00 12.055,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 11.800,00 0,00 11.800,006.000,00 23.855,00 0,00 23.855,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.555.010,00 1.555.010,00 0,000,00 1.082.703,53 855.683,73 227.019,800,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 2.849.781,00 0,00 2.849.781,000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.487.494,53 2.410.693,73 3.076.800,800,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.870.855,22 103.119.538,52 2.410.693,73 100.708.844,790,00 0,00 0,00 0,000,00 5.618.515,38 0,00 5.618.515,380,00 251.600,00 0,00 251.600,000,00 0,00 0,00 0,000,00 360.000,00 0,00 360.000,00

27.000,00 357.000,00 0,00 357.000,000,00 735.000,00 0,00 735.000,000,00 7.500,00 0,00 7.500,000,00 0,00 0,00 0,00

27.000,00 7.329.615,38 0,00 7.329.615,380,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 10,00 10,00 0,000,00 1.794.583,33 0,00 1.794.583,330,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 3.266.627,99 0,00 3.266.627,990,00 0,00 0,00 0,000,00 5.061.221,32 10,00 5.061.211,32

27.000,00 12.390.836,70 10,00 12.390.826,701.897.855,22 115.510.375,22 2.410.703,73 113.099.671,49

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 28.300,00 0,00 28.300,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 28.300,00 0,00 28.300,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 28.300,00 0,00 28.300,00

1.897.855,22 115.538.675,22 2.410.703,73 113.127.971,49


97

AGRUPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA


98

Àmbit : Agrupació Vicepresidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives Subsector entitats

dret públic Subsector societats

mercantils

10 Alts càrrecs 2.487.454,30 184.442,54 0,00 0,0011 Personal eventual 1.577.082,28 187.145,73 0,00 0,0012 Personal funcionari 10.682.726,81 5.258.200,03 55.629,00 0,0013 Personal laboral 1.371.796,83 7.423.448,09 6.491.979,18 2.808.404,1515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 231.560,54 218.555,48 105.000,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 3.368.311,60 3.278.365,40 2.001.259,41 815.360,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.067,19 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 19.719.999,55 16.550.157,27 8.653.867,59 3.623.764,1520 Lloguers i cànons 3.656.595,27 314.209,32 484.363,00 17.917.147,0021 Conservació i reparació 1.476.540,76 761.855,21 776.000,00 1.026.800,0022 Material, subministraments i altres 17.439.079,44 8.686.410,70 5.536.508,79 11.452.770,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.426.588,25 347.000,00 280.000,00 205.800,0024 Despeses de publicacions 135.410,00 180.882,80 140.000,00 47.048,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 24.134.213,72 10.290.358,03 7.216.871,79 30.649.565,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 424.877,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 5.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 15.000,0034 Altres despeses financeres 0,00 200,00 5.140,00 140.200,003 DESPESES FINANCERES 0,00 200,00 430.017,00 160.200,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 64.633.362,77 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 81.092.468,45 4.728.890,83 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 354.033,23 837.000,00 0,00 0,0047 A empreses privades 1.927.102,76 100.000,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 15.130.183,81 36.048.986,66 31.665.642,21 600.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 163.137.151,02 41.714.877,49 31.665.642,21 600.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 206.991.364,29 68.555.592,79 47.966.398,59 35.033.529,1560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 7.093.689,13 1.235.826,84 17.047.852,21 12.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 51.814,97 181.203,17 20.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 150.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 948.728,19 30.000,00 50.000,00 1.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 749.698,81 35.000,00 50.000,00 1.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 294.850,00 283.100,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 271.000,00 190.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 9.138.781,10 2.036.130,01 17.507.852,21 14.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 15.751.624,01 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 3.150.750,00 3.041,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 11.603.717,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.039.712,70 2.108.736,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.942.086,71 13.715.494,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 29.080.867,81 15.751.624,01 17.507.852,21 14.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 236.072.232,10 84.307.216,80 65.474.250,80 35.047.529,1580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.869.100,00 36.530,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 16.808.667,90 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 32.677.767,90 36.530,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 40.000,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 1.000,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 41.000,00 OPERACIONS FINANCERES 32.677.767,90 36.530,00 0,00 41.000,00

TOTAL 268.750.000,00 84.343.746,80 65.474.250,80 35.088.529,15


99

Àmbit : Agrupació Vicepresidència Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorconsorcis Total Despeses


0,00 2.671.896,84 0,00 2.671.896,840,00 1.764.228,01 0,00 1.764.228,01

180.470,32 16.177.026,16 0,00 16.177.026,1623.166.803,73 41.262.431,98 0,00 41.262.431,98

540,00 555.656,02 0,00 555.656,026.912.359,16 16.375.655,57 0,00 16.375.655,57

112.000,00 113.067,19 0,00 113.067,1930.372.173,21 78.919.961,77 0,00 78.919.961,771.161.959,85 23.534.274,44 0,00 23.534.274,44

253.608,01 4.294.803,98 0,00 4.294.803,985.105.556,88 48.220.325,81 0,00 48.220.325,81

836.386,00 3.095.774,25 0,00 3.095.774,256.948,36 510.289,16 0,00 510.289,16

0,00 0,00 0,00 0,007.364.459,10 79.655.467,64 0,00 79.655.467,64

0,00 424.877,00 0,00 424.877,00438.623,25 443.623,25 0,00 443.623,25

0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

13.500,00 159.040,00 0,00 159.040,00452.123,25 1.042.540,25 0,00 1.042.540,25

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 64.633.362,77 64.633.362,77 0,00

342.805,70 86.164.164,98 66.920.770,34 19.243.394,640,00 0,00 0,00 0,000,00 1.191.033,23 0,00 1.191.033,230,00 2.027.102,76 0,00 2.027.102,76

30.000,00 83.474.812,68 0,00 83.474.812,680,00 0,00 0,00 0,00

372.805,70 237.490.476,42 131.554.133,11 105.936.343,310,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

38.561.561,26 397.108.446,08 131.554.133,11 265.554.312,970,00 0,00 0,00 0,00

3.150.760,00 28.540.128,18 0,00 28.540.128,186.000,00 259.018,14 0,00 259.018,14

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00117.000,00 1.146.728,19 0,00 1.146.728,19100.010,00 935.708,81 0,00 935.708,81

0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 597.950,00 0,00 597.950,0082.000,00 543.000,00 0,00 543.000,00

3.475.770,00 32.172.533,32 0,00 32.172.533,320,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 15.751.624,01 15.751.624,01 0,00

1.331.849,85 4.485.640,85 4.482.599,85 3.041,000,00 0,00 0,00 0,000,00 11.603.717,00 0,00 11.603.717,000,00 0,00 0,00 0,000,00 3.148.448,70 0,00 3.148.448,700,00 0,00 0,00 0,00

1.331.849,85 34.989.430,56 20.234.223,86 14.755.206,704.807.619,85 67.161.963,88 20.234.223,86 46.927.740,02

43.369.181,11 464.270.409,96 151.788.356,97 312.482.052,990,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

30,00 15.905.660,00 0,00 15.905.660,0010,00 10,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,000,00 16.808.667,90 16.775.367,90 33.300,000,00 0,00 0,00 0,00

40,00 32.714.337,90 16.775.367,90 15.938.970,000,00 0,00 0,00 0,00

2.393.112,45 2.433.112,45 0,00 2.433.112,450,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

2.393.112,45 2.434.112,45 0,00 2.434.112,452.393.152,45 35.148.450,35 16.775.367,90 18.373.082,45

45.762.333,56 499.418.860,31 168.563.724,87 330.855.135,44


101

AGRUPACIÓ D'INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ


102

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives


i fin. Subsector entitats

dret públic

10 Alts càrrecs 1.269.413,52 184.099,12 0,00 0,0011 Personal eventual 1.095.828,30 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 786.737.692,42 10.151.105,59 0,00 0,0013 Personal laboral 16.927.490,14 1.108.083,80 1.453.249,76 4.645.206,1215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 31.947.196,63 174.310,88 23.019,04 17.758,3516 Assegurances i cotitzacions socials 198.170.130,39 2.580.400,02 324.731,20 1.422.989,3217 Pensions i altres prestacions socials 22.207,04 0,00 0,00 35.669,331 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.036.169.958,44 14.197.999,41 1.801.000,00 6.121.623,1220 Lloguers i cànons 75.586.659,83 3.567.905,12 8.000,00 2.352.663,5221 Conservació i reparació 9.877.745,79 10.278.020,00 185.000,00 1.398,4422 Material, subministraments i altres 113.487.234,82 38.299.972,87 5.118.035,00 3.775.886,0023 Indemnitzacions per raó del servei 20.555.416,08 3.647.320,00 247.500,00 269.700,0024 Despeses de publicacions 604.100,50 638.750,00 0,00 190.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 220.111.157,02 56.431.967,99 5.558.535,00 6.589.647,9630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 10,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 3.000,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 3.010,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 10,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 54.000.000,00 16.000.000,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 16.451.396,00 12.000,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 13.522.278,50 0,00 0,00 215.000,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.501.951,80 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 123.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.690.140,20 340.000,00 0,00 424.500,0049 A l'exterior 300.000,00 0,00 0,00 100.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 37.588.766,50 54.352.010,00 16.000.000,00 739.500,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.293.869.881,96 124.984.987,40 23.359.535,00 13.450.771,0860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.856.575,03 1.510.385,38 50.000,00 947.721,5062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.800.592,00 8.433.490,00 250.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 1.013.000,00 10,00 1.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 575.000,00 700.000,00 35.500,00 240.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.867.116,47 1.484.000,00 73.000,00 215.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 19.000.000,00 7.460.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 9.000,00 8.000,00 0,00 71.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.750.000,00 10,00 20.000,00 65.000,006 INVERSIONS REALS 33.871.283,50 19.595.895,38 429.500,00 1.538.721,5070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 1.212.385,48 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.638.721,50 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 2.541.686,00 0,00 0,00 100.000,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.392.792,98 0,00 0,00 100.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 39.264.076,48 19.595.895,38 429.500,00 1.638.721,50 OPERACIONS NO FINANCERES 1.333.133.958,44 144.580.882,78 23.789.035,00 15.089.492,5880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.970,00 25.500,00 15.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 100.000,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 30,00 0,00 1.000,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 31.000,00 125.500,00 16.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 31.000,00 125.500,00 16.000,00 0,00

TOTAL 1.333.164.958,44 144.706.382,78 23.805.035,00 15.089.492,58


103

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


1.453.512,64 0,00 1.453.512,64 1.095.828,30 0,00 1.095.828,30 796.888.798,01 0,00 796.888.798,01 24.134.029,82 0,00 24.134.029,82 32.162.284,90 0,00 32.162.284,90 202.498.250,93 0,00 202.498.250,93 57.876,37 0,00 57.876,37 1.058.290.580,97 0,00 1.058.290.580,97 81.515.228,47 0,00 81.515.228,47 20.342.164,23 0,00 20.342.164,23 160.681.128,69 0,00 160.681.128,69 24.719.936,08 0,00 24.719.936,08 1.432.850,50 0,00 1.432.850,50 0,00 0,00 0,00 288.691.307,97 0,00 288.691.307,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.010,00 0,00 3.010,00 10,00 0,00 10,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.463.396,00 16.451.396,00 12.000,00 13.737.278,50 12.856.278,50 881.000,00 0,00 0,00 0,00 3.501.951,80 0,00 3.501.951,80 123.000,00 0,00 123.000,00 4.454.640,20 0,00 4.454.640,20 400.000,00 0,00 400.000,00 108.680.276,50 29.307.674,50 79.372.602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.455.665.175,44 29.307.674,50 1.426.357.500,94 0,00 0,00 0,00 6.364.681,91 0,00 6.364.681,91 11.484.082,00 0,00 11.484.082,00 1.014.010,00 0,00 1.014.010,00 1.550.500,00 0,00 1.550.500,00 6.639.116,47 0,00 6.639.116,47 26.460.000,00 0,00 26.460.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 1.835.010,00 0,00 1.835.010,00 55.435.400,38 0,00 55.435.400,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212.385,48 1.212.385,48 0,00 1.638.721,50 1.638.721,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.641.686,00 0,00 2.641.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.492.792,98 2.851.106,98 2.641.686,00 60.928.193,36 2.851.106,98 58.077.086,38 1.516.593.368,80 32.158.781,48 1.484.434.587,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.470,00 0,00 71.470,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1.030,00 20,00 1.010,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00 20,00 172.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.500,00 20,00 172.480,00 1.516.765.868,80 32.158.801,48 1.484.607.067,32


105

AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I FINANCES


106

Àmbit : Agrupació Economia i Finances Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 1.519.819,62 456.769,12 87.596,86 0,0011 Personal eventual 766.416,21 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 34.444.099,54 11.471.430,17 1.041.061,41 12.587.427,8013 Personal laboral 5.090.151,94 999.047,65 258.902,82 4.997.533,4715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 769.601,92 243.189,26 33.979,98 268.773,8416 Assegurances i cotitzacions socials 8.108.537,44 3.184.677,31 387.321,30 3.500.605,8917 Pensions i altres prestacions socials 373,59 0,00 0,00 147.103,611 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 50.699.000,26 16.355.113,51 1.808.862,37 21.501.444,6120 Lloguers i cànons 2.552.150,55 572.794,48 396.900,00 1.334.600,3621 Conservació i reparació 2.255.236,81 565.827,53 32.000,00 708.876,5822 Material, subministraments i altres 14.702.545,20 5.126.808,29 586.555,00 22.309.036,7423 Indemnitzacions per raó del servei 1.351.619,41 745.586,45 111.750,00 391.733,5324 Despeses de publicacions 159.093,00 114.880,00 7.500,00 265.891,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 21.020.644,97 7.125.896,75 1.134.705,00 25.010.138,2130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 34.623.326,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 5.155.136,00 66.734.182,9132 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 20,00 6.800,00 134.155,823 DESPESES FINANCERES 0,00 20,00 5.161.936,00 101.491.664,7340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 157.016,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 26.042.070,58 347.800,53 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 32.917.331,93 57.000,00 0,00 822.108,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 400.000,00 1.618.000,00 0,00 30,0047 A empreses privades 1.633.870,00 0,00 0,00 406.217,8248 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.812.929,00 679.510,00 0,00 1.592.724,7849 A l'exterior 0,00 10,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 64.806.201,51 2.859.336,53 0,00 2.821.080,6050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 136.525.846,74 26.340.366,79 8.105.503,37 150.824.328,1560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.531.733,00 20.020,00 0,00 1.733.759,3062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 441.699,00 83.000,00 65.000,00 75.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 201.323,00 105.000,00 45.000,00 80.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 148.000,00 230.000,00 120.000,00 400.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 28.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 507.000,00 2.229.800,00 0,00 4.998.523,296 INVERSIONS REALS 2.857.755,00 2.667.820,00 230.000,00 7.287.282,5970 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 20.888,8672 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 2.721.460,00 10,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 7.703.604,34 20,00 0,00 30,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 7.070.000,00 33.010,00 0,00 30,0077 A empreses privades 5.585.934,18 0,00 0,00 6.926.778,9878 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 20.600,00 0,00 30,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 23.100.998,52 53.640,00 0,00 6.947.757,84 OPERACIONS DE CAPITAL 25.958.753,52 2.721.460,00 230.000,00 14.235.040,43 OPERACIONS NO FINANCERES 162.484.600,26 29.061.826,79 8.335.503,37 165.059.368,5880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 4.000.000,00 216.447.951,1983 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.000,00 44.100,00 67.024.000,00 560.258.254,6784 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 310.000.000,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 267.599.282,59 0,00 0,00 36.000.000,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 267.614.282,59 44.100,00 71.024.000,00 1.122.706.205,8690 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 20.000.000,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 15.436.913,64 370.141.423,2592 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 2.303.971,30 2.500.028,6495 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 17.740.884,94 392.641.451,89 OPERACIONS FINANCERES 267.614.282,59 44.100,00 88.764.884,94 1.515.347.657,75

TOTAL 430.098.882,85 29.105.926,79 97.100.388,31 1.680.407.026,33


107

Àmbit : Agrupació Economia i Finances Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats

mercantils Subsectorfundacions Total Despeses


0,00 0,00 2.064.185,60 0,00 2.064.185,600,00 0,00 766.416,21 0,00 766.416,210,00 0,00 59.544.018,92 0,00 59.544.018,92

1.172.432,94 147.434,56 12.665.503,38 0,00 12.665.503,383.420,47 0,00 1.318.965,47 0,00 1.318.965,47

260.902,52 13.093,73 15.455.138,19 0,00 15.455.138,1922.784,67 0,00 170.261,87 0,00 170.261,87

1.459.540,60 160.528,29 91.984.489,64 0,00 91.984.489,64282.501,07 13.129,14 5.152.075,60 355.500,00 4.796.575,60

8.808.428,36 750,00 12.371.119,28 0,00 12.371.119,2823.028.106,39 289.445,97 66.042.497,59 0,00 66.042.497,59

71.213,82 782,00 2.672.685,21 0,00 2.672.685,210,00 1,00 547.365,00 0,00 547.365,00

22.300,00 0,00 22.300,00 0,00 22.300,0032.212.549,64 304.108,11 86.808.042,68 355.500,00 86.452.542,68

0,00 0,00 34.623.326,00 0,00 34.623.326,0034.787.630,24 0,00 106.676.949,15 0,00 106.676.949,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.988,00 268.620,00 446.583,82 0,00 446.583,8234.824.618,24 268.620,00 141.746.858,97 0,00 141.746.858,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 157.016,00 0,00 157.016,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 26.389.871,11 26.042.070,58 347.800,530,00 0,00 33.796.439,93 29.707.750,48 4.088.689,450,00 600,00 600,00 0,00 600,000,00 0,00 2.018.030,00 0,00 2.018.030,000,00 1,00 2.040.088,82 0,00 2.040.088,820,00 158.205,60 6.243.369,38 0,00 6.243.369,380,00 0,00 10,00 0,00 10,000,00 158.806,60 70.645.425,24 55.749.821,06 14.895.604,180,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68.496.708,48 892.063,00 391.184.816,53 56.105.321,06 335.079.495,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250.870.000,00 0,00 254.155.512,30 0,00 254.155.512,300,00 0,00 664.699,00 0,00 664.699,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 0,00 431.923,00 0,00 431.923,000,00 0,00 898.000,00 0,00 898.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

500.000,00 0,00 8.235.323,29 0,00 8.235.323,29251.370.600,00 0,00 264.413.457,59 0,00 264.413.457,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 20.888,86 0,00 20.888,860,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.721.470,00 2.721.460,00 10,000,00 0,00 7.703.654,34 6.947.757,84 755.896,500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.103.040,00 0,00 7.103.040,000,00 0,00 12.512.713,16 0,00 12.512.713,160,00 0,00 40.630,00 0,00 40.630,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30.102.396,36 9.669.217,84 20.433.178,52

251.370.600,00 0,00 294.515.853,95 9.669.217,84 284.846.636,11319.867.308,48 892.063,00 685.700.670,48 65.774.538,90 619.926.131,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 220.447.951,19 0,00 220.447.951,190,00 0,00 627.341.354,67 0,00 627.341.354,670,00 0,00 310.000.000,00 0,00 310.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.618.781,50 0,00 356.218.064,09 300.299.282,59 55.918.781,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.618.781,50 0,00 1.514.007.369,95 300.299.282,59 1.213.708.087,360,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,000,00 0,00 385.578.336,89 0,00 385.578.336,890,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.803.999,94 0,00 4.803.999,940,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 410.382.336,83 0,00 410.382.336,83

52.618.781,50 0,00 1.924.389.706,78 300.299.282,59 1.624.090.424,19

372.486.089,98 892.063,00 2.610.090.377,26 366.073.821,49 2.244.016.555,77


109

AGRUPACIÓ DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES


110

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 1.215.630,76 90.089,42 0,00 0,0011 Personal eventual 1.057.123,05 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 22.224.298,30 2.422.791,01 0,00 0,0013 Personal laboral 11.541.623,03 104.909,57 1.224.314,38 19.559.848,3715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 578.188,99 44.999,70 65.818,55 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 9.540.903,37 614.994,47 326.177,54 3.983.512,2617 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 8.000,00 103.129,501 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.157.767,50 3.277.784,17 1.624.310,47 23.646.490,1320 Lloguers i cànons 6.274.680,25 55.000,00 462.400,00 1.225.530,7021 Conservació i reparació 3.842.676,20 95.000,00 6.000,00 2.017.713,1922 Material, subministraments i altres 58.294.331,11 6.266.235,56 1.799.195,05 11.311.854,1723 Indemnitzacions per raó del servei 1.179.785,70 57.000,00 74.994,48 594.638,9324 Despeses de publicacions 330.451,21 169.133,49 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 153.580.004,932 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 69.921.924,47 6.642.369,05 2.342.589,53 168.729.741,9230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 2.114.473,8332 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 2.114.473,8340 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 9.763.091,22 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 13.954.441,58 21.000,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 191.874.164,35 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 23.696.353,23 365.188,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 239.288.050,38 386.188,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 355.367.742,35 10.306.341,22 3.966.900,00 194.490.705,8860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 8.474.507,00 18.952,00 0,00 18.642.230,4462 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 211.250,00 0,00 6.000,00 39.196.632,7963 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 737.390,00 19.908,00 1.500,00 700.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.007.027,45 39.140,00 68.000,00 100.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 22.880,00 36.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 18.000,00 0,00 969.600,00 8.936.114,926 INVERSIONS REALS 10.471.054,45 114.000,00 1.045.100,00 67.574.978,1570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 114.000,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 11.747.588,26 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 98.996.972,63 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 481.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 111.339.560,89 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 121.810.615,34 114.000,00 1.045.100,00 67.574.978,15 OPERACIONS NO FINANCERES 477.178.357,69 10.420.341,22 5.012.000,00 262.065.684,0380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 16.500.000,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 5.020.000,00 9.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 3.632.100,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 25.152.100,00 9.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 23.720.211,4292 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 23.720.211,42 OPERACIONS FINANCERES 25.152.100,00 9.000,00 0,00 23.720.211,42

TOTAL 502.330.457,69 10.429.341,22 5.012.000,00 285.785.895,45


111

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorconsorcis



0,00 0,00 1.305.720,18 0,00 1.305.720,180,00 0,00 1.057.123,05 0,00 1.057.123,05

16.937,88 0,00 24.664.027,19 0,00 24.664.027,192.526.979,96 232.000,00 35.189.675,31 0,00 35.189.675,31

149.767,24 0,00 838.774,48 0,00 838.774,48636.844,14 84.000,00 15.186.431,78 0,00 15.186.431,7814.000,00 0,00 125.129,50 0,00 125.129,50

3.344.529,22 316.000,00 78.366.881,49 0,00 78.366.881,49840.180,00 23.200,00 8.880.990,95 0,00 8.880.990,9536.200,00 6.000,00 6.003.589,39 0,00 6.003.589,39

2.712.160,00 94.800,00 80.478.575,89 4.295.614,81 76.182.961,08164.472,36 0,00 2.070.891,47 0,00 2.070.891,47

0,00 0,00 499.584,70 0,00 499.584,700,00 0,00 153.580.004,93 0,00 153.580.004,93

3.753.012,36 124.000,00 251.513.637,33 4.295.614,81 247.218.022,520,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.114.473,83 0,00 2.114.473,830,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.114.473,83 0,00 2.114.473,830,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.426.900,00 0,00 13.189.991,22 13.189.991,22 0,000,00 0,00 13.975.441,58 13.954.441,58 21.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.260.000,00 0,00 195.134.164,35 0,00 195.134.164,350,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 24.061.541,23 0,00 24.061.541,230,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.686.900,00 0,00 246.361.138,38 27.144.432,80 219.216.705,580,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.784.441,58 440.000,00 578.356.131,03 31.440.047,61 546.916.083,420,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 27.135.689,44 0,00 27.135.689,44

7.500,00 0,00 39.421.382,79 0,00 39.421.382,790,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 1.461.798,00 0,00 1.461.798,0060.000,00 0,00 1.274.167,45 0,00 1.274.167,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 58.880,00 0,00 58.880,00

1.670.000,00 0,00 11.593.714,92 0,00 11.593.714,921.740.500,00 0,00 80.945.632,60 0,00 80.945.632,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 114.000,00 114.000,00 0,000,00 0,00 11.747.588,26 11.386.981,00 360.607,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.740.000,00 0,00 101.736.972,63 0,00 101.736.972,630,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 481.000,00 0,00 481.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.740.000,00 0,00 114.079.560,89 11.500.981,00 102.578.579,894.480.500,00 0,00 195.025.193,49 11.500.981,00 183.524.212,49

18.264.941,58 440.000,00 773.381.324,52 42.941.028,61 730.440.295,910,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,000,00 0,00 5.029.000,00 0,00 5.029.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.045.100,00 0,00 4.677.200,00 3.830.700,00 846.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.045.100,00 0,00 26.206.200,00 3.830.700,00 22.375.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 23.720.211,42 0,00 23.720.211,420,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 23.720.211,42 0,00 23.720.211,42

1.045.100,00 0,00 49.926.411,42 3.830.700,00 46.095.711,42

19.310.041,58 440.000,00 823.307.735,94 46.771.728,61 776.536.007,33


113

AGRUPACIÓ DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES


114

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





mercantils

10 Alts càrrecs 1.046.102,10 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 822.517,06 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 31.338.338,06 147.555,93 405.462,71 0,0013 Personal laboral 14.512.045,51 161.936,14 99.091.781,22 26.412.173,7315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 740.221,89 8.535,43 674.762,07 72.400,0016 Assegurances i cotitzacions socials 12.164.926,97 83.986,33 26.722.070,18 5.825.174,0617 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 0,00 1.409.871,19 420.280,721 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 60.633.222,65 402.013,83 128.303.947,37 32.730.028,5120 Lloguers i cànons 10.683.416,09 63.501,71 36.774.814,35 1.882.236,6721 Conservació i reparació 5.043.285,82 15.000,00 19.903.215,38 4.473.451,1422 Material, subministraments i altres 15.986.468,24 1.264.017,88 71.866.164,58 177.098.951,2123 Indemnitzacions per raó del servei 1.418.794,96 71.006,01 1.979.642,05 958.659,5424 Despeses de publicacions 193.908,25 7.000,00 15.000,00 14.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 12.136.141,01 427.844,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 33.325.873,36 1.420.525,60 142.674.977,37 184.855.142,5630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 41.873.213,74 11.817.170,7032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 534.381,62 4.078.751,603 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 42.407.595,36 15.895.922,3040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.700.424,27 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 338.396.744,08 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.582.942,68 736.904,84 0,00 0,0047 A empreses privades 135.901.917,78 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.069.179,11 141.000,00 1.183.708,03 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 482.651.207,92 877.904,84 1.183.708,03 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 576.610.303,93 2.700.444,27 314.570.228,13 233.481.093,3760 Inversions en terrenys i béns naturals 29.495.867,55 0,00 108.346.060,39 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.413.548,56 0,00 168.425.575,24 355.191.396,7262 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.175.180,15 0,00 15.750.660,38 27.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 43.933.830,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 173.097,56 5.000,00 1.197.000,00 632.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.356.512,94 3.140,00 2.354.212,50 895.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 521.702.605,65 5.000,00 840.361.850,70 607.936.584,5267 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 43.140,00 3.592.985,34 75.682.996,0368 Inversions en immobilitzat immaterial 9.982.810,63 18.000,00 5.780.580,00 1.015.000,006 INVERSIONS REALS 568.299.623,04 74.280,00 1.189.742.754,55 1.041.379.977,2770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 213.555,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 52.122.000,34 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 89.773.520,05 0,00 1.482.350,00 0,0077 A empreses privades 29.959.997,64 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 172.089.073,03 0,00 1.482.350,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 740.388.696,07 74.280,00 1.191.225.104,55 1.041.379.977,27 OPERACIONS NO FINANCERES 1.316.999.000,00 2.774.724,27 1.505.795.332,68 1.274.861.070,6480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 2.564.186,60 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 642.375,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 170.056.425,00 0,00 9.633.670,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 170.698.800,00 0,00 12.197.856,60 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 164.718.245,63 39.765.697,4992 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 25.378.819,96 47.557.740,989 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 190.097.065,59 87.323.438,47 OPERACIONS FINANCERES 170.698.800,00 0,00 202.294.922,19 87.323.438,47

TOTAL 1.487.697.800,00 2.774.724,27 1.708.090.254,87 1.362.184.509,11


115

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.046.102,10 0,00 1.046.102,100,00 822.517,06 0,00 822.517,06

55.655,72 31.947.012,42 0,00 31.947.012,429.335.658,42 149.513.595,02 0,00 149.513.595,02

71.853,00 1.567.772,39 0,00 1.567.772,392.244.715,42 47.040.872,96 0,00 47.040.872,96

16.750,80 1.855.973,77 0,00 1.855.973,7711.724.633,36 233.793.845,72 0,00 233.793.845,7267.230.564,32 116.634.533,14 0,00 116.634.533,141.749.815,80 31.184.768,14 0,00 31.184.768,14

422.322.150,72 688.537.752,63 0,00 688.537.752,63665.544,40 5.093.646,96 0,00 5.093.646,96228.470,00 458.378,25 0,00 458.378,25

0,00 12.563.985,01 0,00 12.563.985,01492.196.545,24 854.473.064,13 0,00 854.473.064,13

0,00 0,00 0,00 0,002.475.319,86 56.165.704,30 0,00 56.165.704,30

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

59.562,53 4.672.695,75 0,00 4.672.695,752.534.882,39 60.838.400,05 0,00 60.838.400,056.000.000,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 2.700.424,27 2.700.424,27 0,00

47.747.000,00 386.143.744,08 384.161.773,62 1.981.970,460,00 0,00 0,00 0,00

387.667.977,39 391.987.824,91 0,00 391.987.824,91103.240.591,27 239.142.509,05 0,00 239.142.509,05

83.060,00 3.476.947,14 0,00 3.476.947,1412.852,00 12.852,00 0,00 12.852,00

544.751.480,66 1.029.464.301,45 386.862.197,89 642.602.103,560,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.051.207.541,65 2.178.569.611,35 386.862.197,89 1.791.707.413,460,00 137.841.927,94 0,00 137.841.927,94

121.000,00 525.151.520,52 6.770.065,33 518.381.455,1938.630,15 16.991.470,68 0,00 16.991.470,68

0,00 43.933.830,00 0,00 43.933.830,0051.894,59 2.058.992,15 0,00 2.058.992,15

1.486.724,64 9.095.590,08 0,00 9.095.590,080,00 1.970.006.040,87 547.473.538,30 1.422.532.502,57

5.000,00 79.324.121,37 0,00 79.324.121,3733.500,00 16.829.890,63 0,00 16.829.890,63

1.736.749,38 2.801.233.384,24 554.243.603,63 2.246.989.780,610,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 213.555,00 74.280,00 139.275,000,00 52.122.000,34 51.694.340,07 427.660,270,00 0,00 0,00 0,000,00 91.255.870,05 0,00 91.255.870,05

40.307.179,38 70.267.177,02 0,00 70.267.177,020,00 20.000,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00

40.307.179,38 213.878.602,41 51.768.620,07 162.109.982,3442.043.928,76 3.015.111.986,65 606.012.223,70 2.409.099.762,95

1.093.251.470,41 5.193.681.598,00 992.874.421,59 4.200.807.176,410,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 2.564.186,60 0,00 2.564.186,600,00 642.375,00 0,00 642.375,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 179.690.095,00 170.056.425,00 9.633.670,000,00 0,00 0,00 0,000,00 182.896.656,60 170.056.425,00 12.840.231,600,00 0,00 0,00 0,00

23.417.323,74 227.901.266,86 0,00 227.901.266,860,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 72.936.560,94 0,00 72.936.560,94

23.417.323,74 300.837.827,80 0,00 300.837.827,8023.417.323,74 483.734.484,40 170.056.425,00 313.678.059,40

1.116.668.794,15 5.677.416.082,40 1.162.930.846,59 4.514.485.235,81


117

AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA


118

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




dret públic

10 Alts càrrecs 1.142.492,50 91.346,92 0,0011 Personal eventual 677.394,99 0,00 0,0012 Personal funcionari 445.408.304,93 1.423.992,58 0,0013 Personal laboral 33.484.767,27 82.660,41 16.388.397,4215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 12.439.790,53 21.994,75 316.268,7516 Assegurances i cotitzacions socials 85.432.781,54 360.000,00 4.115.331,1517 Pensions i altres prestacions socials 13.260,82 0,00 30.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 578.598.792,58 1.979.994,66 20.849.997,3220 Lloguers i cànons 116.042.159,23 19.680,00 501.420,3221 Conservació i reparació 10.999.025,42 126.395,90 402.657,0422 Material, subministraments i altres 175.916.223,35 2.999.865,23 14.726.626,4123 Indemnitzacions per raó del servei 6.645.475,02 56.108,21 206.800,0024 Despeses de publicacions 100.652,17 24.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 400.000,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 309.703.535,19 3.226.049,34 16.237.503,7730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 6.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 35.578,913 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 41.578,9140 Al sector públic estatal 120.000,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 5.264.081,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 7.911.080,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.141.930,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 70.066.016,25 240.866,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 86.503.107,25 240.866,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 974.805.435,02 5.446.910,00 37.129.080,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 4.680.991,51 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 19.557.681,50 18.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.420.500,00 0,00 400.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 3.875.000,00 8.000,00 50.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 160.000,00 28.000,00 30.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 80.000,00 27.723,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 20.000,006 INVERSIONS REALS 29.774.173,01 81.723,00 500.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 81.723,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.153.661,92 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.235.384,92 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 32.009.557,93 81.723,00 500.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.006.814.992,95 5.528.633,00 37.629.080,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 17.230,00 5.150,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 500.000,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 517.230,00 5.150,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 517.230,00 5.150,00 0,00

TOTAL 1.007.332.222,95 5.533.783,00 37.629.080,00


119

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


1.233.839,42 0,00 1.233.839,42 677.394,99 0,00 677.394,99 446.832.297,51 0,00 446.832.297,51 49.955.825,10 0,00 49.955.825,10 12.778.054,03 0,00 12.778.054,03 89.908.112,69 0,00 89.908.112,69 43.260,82 0,00 43.260,82 601.428.784,56 0,00 601.428.784,56 116.563.259,55 0,00 116.563.259,55 11.528.078,36 0,00 11.528.078,36 193.642.714,99 0,00 193.642.714,99 6.908.383,23 0,00 6.908.383,23 124.652,17 0,00 124.652,17 400.000,00 0,00 400.000,00 329.167.088,30 0,00 329.167.088,30 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.578,91 0,00 35.578,91 41.578,91 0,00 41.578,91 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.264.081,00 5.264.081,00 0,00 7.911.080,00 7.858.080,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 3.141.930,00 0,00 3.141.930,00 0,00 0,00 0,00 70.306.882,25 0,00 70.306.882,25 0,00 0,00 0,00 86.743.973,25 13.122.161,00 73.621.812,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.381.425,02 13.122.161,00 1.004.259.264,02 4.680.991,51 0,00 4.680.991,51 19.575.681,50 0,00 19.575.681,50 1.820.500,00 0,00 1.820.500,00 0,00 0,00 0,00 3.933.000,00 0,00 3.933.000,00 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 0,00 107.723,00 0,00 107.723,00 20.000,00 0,00 20.000,00 30.355.896,01 0,00 30.355.896,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.723,00 81.723,00 0,00 2.153.661,92 0,00 2.153.661,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235.384,92 81.723,00 2.153.661,92 32.591.280,93 81.723,00 32.509.557,93 1.049.972.705,95 13.203.884,00 1.036.768.821,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.380,00 0,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.380,00 500.000,00 22.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.380,00 500.000,00 22.380,00 1.050.495.085,95 13.703.884,00 1.036.791.201,95


121

AGRUPACIÓ D'EDUCACIÓ


122

Àmbit : Agrupació Educació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsectorconsorcis

Subsectorfundacions

10 Alts càrrecs 973.659,60 0,00 0,0011 Personal eventual 736.680,25 0,00 0,0012 Personal funcionari 2.802.812.737,89 46.082.320,00 0,0013 Personal laboral 97.500.659,39 4.026.023,00 8.220.305,7615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 2.922.196,23 963.622,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 208.658.299,91 13.915.429,00 2.528.531,4117 Pensions i altres prestacions socials 13.900.000,00 35.496,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.127.504.233,27 65.022.890,00 10.748.837,1720 Lloguers i cànons 125.291.890,00 1.823.766,00 150.174,8421 Conservació i reparació 6.411.730,00 8.009.500,00 452.657,2622 Material, subministraments i altres 219.383.363,08 41.480.517,00 1.959.453,6923 Indemnitzacions per raó del servei 18.607.330,00 508.442,00 80.600,0024 Despeses de publicacions 615.380,00 26.531,00 12.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 1.269.000,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 371.578.693,08 51.848.756,00 2.654.885,7930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 300,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 300,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 25.000,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 88.050.235,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 302.298.000,00 1.744.275,00 0,0047 A empreses privades 61.200,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.129.652.650,00 9.991.043,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.520.087.085,00 11.735.318,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.019.170.011,35 128.607.264,00 13.403.722,9660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 221.223.660,00 38.062.027,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 381.600,00 23.200,00 0,0063 Inversions en material de transport 3.600,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 8.238.400,00 359.750,00 10.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 310.500,00 409.192,00 35.254,6966 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 71.640,00 28.725,00 135.732,0868 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 42.885,00 92.851,366 INVERSIONS REALS 230.229.400,00 38.925.779,00 273.838,1370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 266.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 67.636.060,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 135.900,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.037.960,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 298.267.360,00 38.925.779,00 273.838,13 OPERACIONS NO FINANCERES 5.317.437.371,35 167.533.043,00 13.677.561,0980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 174.300,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 174.300,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 174.300,00 0,00 0,00

TOTAL 5.317.611.671,35 167.533.043,00 13.677.561,09


123

Àmbit : Agrupació Educació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


973.659,60 0,00 973.659,60 736.680,25 0,00 736.680,25 2.848.895.057,89 0,00 2.848.895.057,89 109.746.988,15 0,00 109.746.988,15 3.885.818,23 0,00 3.885.818,23 225.102.260,32 0,00 225.102.260,32 13.935.496,00 0,00 13.935.496,00 3.203.275.960,44 0,00 3.203.275.960,44 127.265.830,84 0,00 127.265.830,84 14.873.887,26 0,00 14.873.887,26 262.823.333,77 0,00 262.823.333,77 19.196.372,00 0,00 19.196.372,00 653.911,00 0,00 653.911,00 1.269.000,00 0,00 1.269.000,00 426.082.334,87 0,00 426.082.334,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 88.050.235,00 87.269.595,00 780.640,00 0,00 0,00 0,00 304.042.275,00 0,00 304.042.275,00 61.200,00 0,00 61.200,00 1.139.643.693,00 0,00 1.139.643.693,00 0,00 0,00 0,00 1.531.822.403,00 87.269.595,00 1.444.552.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.161.180.998,31 87.269.595,00 5.073.911.403,31 0,00 0,00 0,00 259.285.687,00 3.904.960,00 255.380.727,00 404.800,00 0,00 404.800,00 3.600,00 0,00 3.600,00 8.608.150,00 610.740,00 7.997.410,00 754.946,69 0,00 754.946,69 0,00 0,00 0,00 236.097,08 0,00 236.097,08 135.736,36 0,00 135.736,36 269.429.017,13 4.515.700,00 264.913.317,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.636.060,00 0,00 67.636.060,00 0,00 0,00 0,00 135.900,00 0,00 135.900,00 0,00 0,00 0,00 68.037.960,00 266.000,00 67.771.960,00 337.466.977,13 4.781.700,00 332.685.277,13 5.498.647.975,44 92.051.295,00 5.406.596.680,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.300,00 0,00 174.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.300,00 0,00 174.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.300,00 0,00 174.300,00 5.498.822.275,44 92.051.295,00 5.406.770.980,44


125

AGRUPACIÓ DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ


126

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

10 Alts càrrecs 951.518,82 83.131,77 0,00 1.299.873,0411 Personal eventual 701.920,78 141.601,90 0,00 380.400,0012 Personal funcionari 23.700.449,58 6.542.411,16 922.240,57 288.037,9713 Personal laboral 3.759.115,78 2.061.750,29 521.646,86 24.681.598,6615 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 495.173,51 164.480,83 28.084,02 157.641,7316 Assegurances i cotitzacions socials 6.598.729,70 2.407.630,41 301.077,55 5.678.884,0317 Pensions i altres prestacions socials 32.883,26 0,00 0,00 373.094,521 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.239.791,43 11.401.006,36 1.773.049,00 32.859.529,9520 Lloguers i cànons 989.465,88 215.836,50 0,00 3.734.090,9921 Conservació i reparació 2.094.220,00 739.346,04 6.000,00 1.469.371,2422 Material, subministraments i altres 35.758.333,96 5.576.906,38 1.480.808,66 12.753.897,0623 Indemnitzacions per raó del servei 1.631.380,00 263.465,00 5.000,00 927.105,1424 Despeses de publicacions 744.000,00 172.300,00 0,00 304.114,3225 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 41.217.399,84 6.967.853,92 1.491.808,66 19.188.578,7530 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 864.472,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 3.105,00 0,00 6.274,893 DESPESES FINANCERES 0,00 3.105,00 0,00 870.746,8940 Al sector públic estatal 6.000,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 1.000,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 21.976.931,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 109.230.270,18 80.980,00 0,00 1.557.544,0045 A comunitats autònomes 0,00 12.000,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 18.556.516,88 341.955,00 0,00 3.312.514,2647 A empreses privades 15.065.500,00 206.000,00 0,00 29.869.666,4248 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 33.246.495,36 1.239.510,00 0,00 12.290.811,9849 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 198.082.713,42 1.880.445,00 0,00 47.030.536,6650 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 275.539.904,69 20.252.410,28 3.264.857,66 99.949.392,2560 Inversions en terrenys i béns naturals 67.840,00 1.000,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 6.814.379,10 1.269.502,02 0,00 15.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 300.420,00 228.000,00 0,00 344.643,5763 Inversions en material de transport 10.000,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.088.000,00 275.501,00 25.000,00 325.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.506.500,00 240.315,00 28.000,00 646.551,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 40.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 3.722.385,00 803.063,20 0,00 103.137,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 1.168.500,00 19.000,00 1.382.300,006 INVERSIONS REALS 13.509.524,10 4.025.881,22 72.000,00 2.816.631,5770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 4.615.076,22 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 3.561.490,88 136.185,00 0,00 300.506,0575 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 22.787.494,10 90.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 5.900.000,00 0,00 0,00 453.527,8878 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.431.948,81 360.000,00 0,00 60.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 41.296.010,01 586.185,00 0,00 814.033,93 OPERACIONS DE CAPITAL 54.805.534,11 4.612.066,22 72.000,00 3.630.665,50 OPERACIONS NO FINANCERES 330.345.438,80 24.864.476,50 3.336.857,66 103.580.057,7580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 17.612.000,00 20.520,00 0,00 3.264.228,7484 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 347.806.561,20 0,00 0,00 330.530.477,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 365.418.561,20 20.520,00 0,00 333.794.705,7490 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 365.418.561,20 20.520,00 0,00 333.794.705,74

TOTAL 695.764.000,00 24.884.996,50 3.336.857,66 437.374.763,49


127

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 2.334.523,63 0,00 2.334.523,630,00 0,00 0,00 1.223.922,68 0,00 1.223.922,680,00 1.260.733,66 0,00 32.713.872,94 0,00 32.713.872,94

140.224.944,61 5.538.647,66 678.971,00 177.466.674,86 0,00 177.466.674,860,00 209.132,62 0,00 1.054.512,71 0,00 1.054.512,71

33.022.536,56 1.883.374,55 171.910,00 50.064.142,80 0,00 50.064.142,80914.463,00 27.100,00 5.500,00 1.353.040,78 0,00 1.353.040,78

174.161.944,17 8.918.988,49 856.381,00 266.210.690,40 0,00 266.210.690,4020.681.536,02 484.493,12 13.900,00 26.119.322,51 1.387.570,00 24.731.752,513.235.350,41 1.253.423,08 3.300,00 8.801.010,77 0,00 8.801.010,77

208.742.424,66 10.729.170,64 2.511.055,00 277.552.596,36 32.007.060,00 245.545.536,365.768.778,08 212.527,75 61.500,00 8.869.755,97 0,00 8.869.755,97

0,00 40.000,00 41.000,00 1.301.414,32 0,00 1.301.414,320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238.428.089,17 12.719.614,59 2.630.755,00 322.644.099,93 33.394.630,00 289.249.469,930,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

447.328,00 271.678,40 0,00 1.583.478,40 0,00 1.583.478,400,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

660.824,00 10.345,00 500,00 681.048,89 0,00 681.048,891.108.152,00 286.523,40 500,00 2.269.027,29 0,00 2.269.027,29

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 21.976.931,00 21.976.931,00 0,000,00 48.000,00 0,00 110.916.794,18 96.412.344,10 14.504.450,080,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,000,00 150.000,00 0,00 22.360.986,14 0,00 22.360.986,140,00 85.000,00 0,00 45.226.166,42 0,00 45.226.166,420,00 54.000,00 5.693.364,00 52.524.181,34 0,00 52.524.181,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 337.000,00 5.693.364,00 253.024.059,08 118.389.275,10 134.634.783,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

413.698.185,34 22.262.126,48 9.181.000,00 844.147.876,70 151.783.905,10 692.363.971,600,00 0,00 0,00 68.840,00 0,00 68.840,00

315.000,00 138.000,00 0,00 8.551.881,12 0,00 8.551.881,125.355.000,00 100.000,00 0,00 6.328.063,57 0,00 6.328.063,57

50.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00203.000,00 28.000,00 0,00 1.944.501,00 0,00 1.944.501,00983.747,00 180.000,00 0,00 3.585.113,00 0,00 3.585.113,00

0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0040.000,00 220.000,00 0,00 4.888.585,20 0,00 4.888.585,20

78.887.338,25 1.200,00 0,00 81.458.338,25 0,00 81.458.338,2585.834.085,25 667.200,00 0,00 106.925.322,14 0,00 106.925.322,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 4.615.076,22 4.615.076,22 0,000,00 0,00 0,00 3.998.181,93 2.843.826,88 1.154.355,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 22.877.494,10 0,00 22.877.494,100,00 0,00 0,00 6.353.527,88 0,00 6.353.527,880,00 0,00 0,00 4.851.948,81 0,00 4.851.948,810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 42.696.228,94 7.458.903,10 35.237.325,84

85.834.085,25 667.200,00 0,00 149.621.551,08 7.458.903,10 142.162.647,98499.532.270,59 22.929.326,48 9.181.000,00 993.769.427,78 159.242.808,20 834.526.619,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,00 0,00 20.916.748,74 0,00 20.916.748,740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 679.978.232,20 665.578.794,17 14.399.438,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 20.000,00 0,00 700.894.980,94 665.578.794,17 35.316.186,770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.781.547,88 0,00 2.781.547,88 0,00 2.781.547,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.781.547,88 0,00 2.781.547,88 0,00 2.781.547,88

1.641.194,00 2.801.547,88 0,00 703.676.528,82 665.578.794,17 38.097.734,65

501.173.464,59 25.730.874,36 9.181.000,00 1.697.445.956,60 824.821.602,37 872.624.354,23


129

AGRUPACIÓ DE SALUT


130

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





dret públic

10 Alts càrrecs 860.722,22 122.883,24 185.163,96 0,0011 Personal eventual 607.052,63 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 34.815.157,86 1.539.845.667,55 27.492.193,95 4.038.756,4613 Personal laboral 2.521.067,28 115.512.663,22 336.843,66 183.779.572,1515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 428.000,00 113.038.186,47 358.000,00 2.113.193,6816 Assegurances i cotitzacions socials 7.314.000,00 376.924.993,82 6.267.818,43 49.224.852,5617 Pensions i altres prestacions socials 80.000,01 11.249.903,18 0,00 598.433,111 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.626.000,00 2.156.694.297,48 34.640.020,00 239.754.807,9620 Lloguers i cànons 1.676.868,64 35.032.621,20 906.789,48 2.613.878,7321 Conservació i reparació 2.712.000,00 38.945.775,17 292.837,22 10.943.808,4022 Material, subministraments i altres 25.377.927,97 661.504.939,67 13.506.214,31 148.907.999,0523 Indemnitzacions per raó del servei 947.689,60 9.550.475,48 1.191.308,72 757.982,6424 Despeses de publicacions 1.015.769,00 457.891,00 392.702,14 150.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 4.842.832.800,00 1.800.000,00 34.787.270,882 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 31.730.255,21 5.588.324.502,52 18.089.851,87 198.160.939,7030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 3.100.448,4632 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 5.300,00 133.571,753 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 5.300,00 3.234.020,2140 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 9.131.266.328,31 2.793.506.800,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 47.896.777,90 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 28.919.908,26 28.209.121,98 137.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 4.120.000,00 1.227.071,81 7.258.685,23 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 65.444.993,63 1.523.087.833,47 3.000,00 333.150,5749 A l'exterior 1.150.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.278.798.008,10 4.346.030.827,26 7.398.685,23 333.150,5750 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.357.154.263,31 12.091.049.627,26 60.133.857,10 441.482.918,4460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 106.971,96 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.210.000,00 171.237.024,59 200.000,00 13.183.636,3562 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 690.000,00 17.086.000,00 210.000,00 9.036.490,7063 Inversions en material de transport 0,00 11.000,00 2.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 179.000,00 17.485.000,00 99.364,00 1.954.435,8865 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 100.000,00 7.718.000,00 45.150,00 1.051.712,0866 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 96.800,00 11.000,00 1.751,00 10.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 400.000,00 1.715.000,00 6.000,00 4.953.670,056 INVERSIONS REALS 2.675.800,00 215.369.996,55 564.265,00 30.189.945,0670 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 261.114.223,29 26.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 332.265,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 85.000,00 5.144.453,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 17.155.122,96 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.000.000,00 23.444.650,78 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 264.531.488,29 71.744.226,74 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 267.207.288,29 287.114.223,29 564.265,00 30.189.945,06 OPERACIONS NO FINANCERES 9.624.361.551,60 12.378.163.850,55 60.698.122,10 471.672.863,5080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 141.780,00 6.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 85.007.548,40 85.007.548,40 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 85.027.548,40 85.149.328,40 6.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 5.884.478,1192 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 5.884.478,11 OPERACIONS FINANCERES 85.027.548,40 85.149.328,40 6.000,00 5.884.478,11

TOTAL 9.709.389.100,00 12.463.313.178,95 60.704.122,10 477.557.341,61


131

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 1.168.769,42 0,00 1.168.769,420,00 0,00 0,00 607.052,63 0,00 607.052,630,00 0,00 0,00 1.606.191.775,82 0,00 1.606.191.775,82

58.328.525,95 659.349.671,82 162.870.025,96 1.182.698.370,04 0,00 1.182.698.370,04599.598,78 10.167.986,24 3.000.000,00 129.704.965,17 0,00 129.704.965,17

16.098.821,49 163.899.420,10 38.535.763,56 658.265.669,96 0,00 658.265.669,9663.356,88 3.810.726,92 518.278,85 16.320.698,95 0,00 16.320.698,95

75.090.303,10 837.227.805,08 204.924.068,37 3.594.957.301,99 0,00 3.594.957.301,996.648.656,03 4.700.385,52 6.320.978,27 57.900.177,87 0,00 57.900.177,873.577.893,06 18.878.746,76 8.282.799,84 83.633.860,45 0,00 83.633.860,45

29.507.037,59 425.207.680,86 142.623.233,20 1.446.635.032,65 55.881.701,62 1.390.753.331,0334.193,73 784.441,33 1.975.106,36 15.241.197,86 0,00 15.241.197,86

0,00 45.000,00 405.893,74 2.467.255,88 0,00 2.467.255,88202.268.649,69 60.901.956,81 3.173.137,72 5.145.763.815,10 2.178.161.204,70 2.967.602.610,40242.036.430,10 510.518.211,28 162.781.149,13 6.751.641.339,81 2.234.042.906,32 4.517.598.433,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.361.380,76 10.955.083,86 9.774.743,24 25.191.656,32 0,00 25.191.656,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.330.927,59 2.739.012,75 239.835,50 8.448.647,59 0,00 8.448.647,596.692.308,35 13.694.096,61 10.014.578,74 33.640.303,91 0,00 33.640.303,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 11.924.773.128,31 11.924.773.128,31 0,000,00 0,00 0,00 47.896.777,90 47.896.777,90 0,000,00 670.000,00 400.000,00 58.336.030,24 37.435.242,15 20.900.788,090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 12.605.757,04 0,00 12.605.757,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.575.171,92 1.591.444.149,59 0,00 1.591.444.149,590,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,000,00 670.000,00 2.975.171,92 13.636.205.843,08 12.010.105.148,36 1.626.100.694,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

323.819.041,55 1.362.110.112,97 380.694.968,16 24.016.444.788,79 14.244.148.054,68 9.772.296.734,110,00 0,00 0,00 106.971,96 0,00 106.971,96

720.468,39 54.219.742,29 1.090.205,57 241.861.077,19 24.923.973,91 216.937.103,281.557.613,69 20.452.413,30 6.652.999,80 55.685.517,49 0,00 55.685.517,49

50.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 63.000,007.337,19 7.821.666,27 392.277,62 27.939.080,96 0,00 27.939.080,96

55.445,00 3.130.772,93 135.660,62 12.236.740,63 0,00 12.236.740,630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.406.296,98 3.647.622,69 1.091.819,19 6.265.289,86 0,00 6.265.289,8679.217,42 5.932.473,50 2.472.416,80 15.558.777,77 0,00 15.558.777,77

3.876.378,67 95.204.690,98 11.835.379,60 359.716.455,86 24.923.973,91 334.792.481,950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 287.114.223,29 287.114.223,29 0,000,00 0,00 0,00 332.265,00 332.265,00 0,000,00 0,00 0,00 5.229.453,00 5.229.453,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 17.155.122,96 0,00 17.155.122,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 26.444.650,78 0,00 26.444.650,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 336.275.715,03 292.675.941,29 43.599.773,74

3.876.378,67 95.204.690,98 11.835.379,60 695.992.170,89 317.599.915,20 378.392.255,69327.695.420,22 1.457.314.803,95 392.530.347,76 24.712.436.959,68 14.561.747.969,88 10.150.688.989,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 18.360,00 0,00 186.140,00 0,00 186.140,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.119.457,25 0,00 178.134.554,05 173.766.286,33 4.368.267,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.137.817,25 0,00 178.320.694,05 173.766.286,33 4.554.407,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

528.726,78 12.051.076,16 3.101.960,50 21.566.241,55 157.041,11 21.409.200,440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

397.169,32 0,00 0,22 397.169,54 0,00 397.169,54925.896,10 12.051.076,16 3.101.960,72 21.963.411,09 157.041,11 21.806.369,98925.896,10 20.188.893,41 3.101.960,72 200.284.105,14 173.923.327,44 26.360.777,70

328.621.316,32 1.477.503.697,36 395.632.308,48 24.912.721.064,82 14.735.671.297,32 10.177.049.767,50


133

AGRUPACIÓ D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL


134

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





mercantils

10 Alts càrrecs 757.133,68 87.596,86 0,00 0,0011 Personal eventual 446.324,24 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 46.104.309,76 1.436.622,61 1.444.640,00 0,0013 Personal laboral 8.326.706,39 587.722,89 17.186.187,65 3.773.549,9415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 935.035,55 42.451,48 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 13.522.580,17 516.606,15 5.391.935,51 867.860,0017 Pensions i altres prestacions socials 4.482,17 0,00 480.000,00 62.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 70.096.571,96 2.670.999,99 24.502.763,16 4.703.409,9420 Lloguers i cànons 2.637.662,48 17.564,40 239.702,86 489.960,0021 Conservació i reparació 2.337.015,00 107.541,76 513.539,15 169.000,0022 Material, subministraments i altres 30.697.504,64 1.870.383,37 6.613.284,04 11.055.471,0323 Indemnitzacions per raó del servei 1.763.000,00 64.020,00 67.252,81 226.552,2324 Despeses de publicacions 0,00 0,00 26.000,00 11.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 37.435.182,12 2.059.509,53 7.459.778,86 11.951.983,2630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 31.656,19 2.185.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 696,32 4.000,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 32.352,51 2.189.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 8.718.553,16 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 19.042.097,10 55.000,00 2.589.069,30 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 856.901,04 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 801.392,00 2.040,00 631.682,93 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 12.664.226,81 122.500,00 107.000,00 0,0049 A l'exterior 26.200,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.109.370,11 179.540,00 3.327.752,23 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 149.641.124,19 4.910.049,52 35.322.646,76 18.844.393,2060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 6.368.588,42 47.000,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 200.000,00 25.500,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 30.000,00 200,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 242.500,00 11.000,00 21.000,00 106.599,7065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 242.000,00 7.140,00 6.253,10 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 70.215.547,84 0,00 0,00 228.052.806,7767 Inversions en altre immobilitzat material 525.709,50 3.825,00 6.448.106,60 175.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.576.236,40 5.880,00 5.500,00 0,006 INVERSIONS REALS 80.400.582,16 100.545,00 6.480.859,70 228.334.406,4770 Al sector públic estatal 100.000,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 7.504.997,48 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 3.000,00 0,00 367.202,55 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 96.624.337,31 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.214.192,31 0,00 514.474,40 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 105.446.527,10 0,00 881.676,95 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 185.847.109,26 100.545,00 7.362.536,65 228.334.406,47 OPERACIONS NO FINANCERES 335.488.233,45 5.010.594,52 42.685.183,41 247.178.799,6780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 71.504.000,00 16.320,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 1.806,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 48.606.466,55 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 120.110.466,55 16.320,00 1.806,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 2.018.750,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 1.630,91 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 15.070.129,619 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 2.020.380,91 15.070.129,61 OPERACIONS FINANCERES 120.110.466,55 16.320,00 2.022.186,91 15.070.129,61

TOTAL 455.598.700,00 5.026.914,52 44.707.370,32 262.248.929,28


135

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)

Subsectorconsorcis



0,00 0,00 844.730,54 0,00 844.730,540,00 0,00 446.324,24 0,00 446.324,240,00 0,00 48.985.572,37 0,00 48.985.572,37

480.943,64 306.000,00 30.661.110,51 0,00 30.661.110,510,00 0,00 977.487,03 0,00 977.487,03

125.717,70 108.000,00 20.532.699,53 0,00 20.532.699,530,00 0,00 546.482,17 0,00 546.482,17

606.661,34 414.000,00 102.994.406,39 0,00 102.994.406,390,00 31.500,00 3.416.389,74 0,00 3.416.389,74

2.000,00 0,00 3.129.095,91 0,00 3.129.095,91509.581,31 22.000,00 50.768.224,39 0,00 50.768.224,3923.259,25 2.000,00 2.146.084,29 0,00 2.146.084,29

0,00 102.874,00 139.874,00 0,00 139.874,000,00 181.000,00 181.000,00 0,00 181.000,00

534.840,56 339.374,00 59.780.668,33 0,00 59.780.668,330,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.216.656,19 0,00 2.216.656,190,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4.696,32 0,00 4.696,320,00 0,00 2.221.352,51 0,00 2.221.352,510,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 8.718.553,16 3.672.319,58 5.046.233,580,00 0,00 21.686.166,40 18.873.818,80 2.812.347,600,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 856.901,04 0,00 856.901,040,00 0,00 1.435.114,93 0,00 1.435.114,930,00 0,00 12.893.726,81 0,00 12.893.726,810,00 0,00 26.200,00 0,00 26.200,000,00 0,00 45.616.662,34 22.546.138,38 23.070.523,960,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.141.501,90 753.374,00 210.613.089,57 22.546.138,38 188.066.951,190,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.415.588,42 2.000.000,00 4.415.588,420,00 0,00 225.500,00 0,00 225.500,000,00 0,00 30.200,00 0,00 30.200,00

1.075,00 0,00 382.174,70 0,00 382.174,700,00 0,00 255.393,10 0,00 255.393,100,00 0,00 298.268.354,61 68.325.547,84 229.942.806,77

1.075,00 1.500,00 7.155.216,10 0,00 7.155.216,100,00 0,00 2.587.616,40 0,00 2.587.616,40

2.150,00 1.500,00 315.320.043,33 70.325.547,84 244.994.495,490,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.504.997,48 145.520,21 7.359.477,270,00 0,00 370.202,55 0,00 370.202,550,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 96.624.337,31 0,00 96.624.337,310,00 0,00 1.728.666,71 0,00 1.728.666,710,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 106.328.204,05 145.520,21 106.182.683,84

2.150,00 1.500,00 421.648.247,38 70.471.068,05 351.177.179,331.143.651,90 754.874,00 632.261.336,95 93.017.206,43 539.244.130,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 71.520.320,00 0,00 71.520.320,000,00 0,00 1.806,00 0,00 1.806,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 48.606.466,55 48.606.466,55 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 120.128.592,55 48.606.466,55 71.522.126,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.018.750,00 0,00 2.018.750,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.630,91 0,00 1.630,910,00 0,00 15.070.129,61 0,00 15.070.129,610,00 0,00 17.090.510,52 0,00 17.090.510,520,00 0,00 137.219.103,07 48.606.466,55 88.612.636,52

1.143.651,90 754.874,00 769.480.440,02 141.623.672,98 627.856.767,04


137

AGRUPACIÓ DE TREBALL


138

Àmbit : Agrupació Treball Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



administratives Subsectorconsorcis

10 Alts càrrecs 587.570,20 359.326,48 0,0011 Personal eventual 830.395,70 0,00 0,0012 Personal funcionari 27.102.824,14 44.514.661,73 302.327,8713 Personal laboral 4.627.558,38 3.652.092,25 1.287.375,4915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 628.014,53 673.566,84 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.192.015,91 11.728.408,34 376.122,3617 Pensions i altres prestacions socials 0,00 10,68 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 40.968.378,86 60.928.066,32 1.965.825,7220 Lloguers i cànons 1.112.876,35 9.002.486,91 6.230,0021 Conservació i reparació 2.190.500,00 2.595.241,50 24.350,0022 Material, subministraments i altres 23.189.595,64 22.067.714,52 405.149,9823 Indemnitzacions per raó del servei 813.678,09 750.200,00 67.128,0024 Despeses de publicacions 255.000,00 218.126,40 4.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2.200.000,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 27.561.650,08 36.833.769,33 506.857,9830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 15.005,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 15.005,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 30,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 1.300.030,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 520.478.809,51 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 18.000,00 39.200.070,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 4.390.900,00 232.083.198,34 0,0047 A empreses privades 31.419.058,49 114.527.139,42 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 176.849.273,56 35.423.691,10 36.827.316,3049 A l'exterior 0,00 200.010,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 733.156.041,56 422.734.168,86 36.827.316,3050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 801.686.070,50 520.511.009,51 39.300.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.700.895,13 5.525.537,30 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 75.000,00 271.877,88 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 10,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 400.000,00 100.010,00 5.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 500.000,00 300.000,00 58.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.395.000,00 0,00 60.500,006 INVERSIONS REALS 9.070.895,13 6.197.435,18 123.500,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 6.320.920,18 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 123.500,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 2.000.020,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.000.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 13.320.940,18 123.500,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 22.391.835,31 6.320.935,18 123.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 824.077.905,81 526.831.944,69 39.423.500,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 49.984.505,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 2.015.495,00 40.200,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 52.000.000,00 40.200,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 52.000.000,00 40.200,00 0,00

TOTAL 876.077.905,81 526.872.144,69 39.423.500,00


139

Àmbit : Agrupació Treball Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


946.896,68 0,00 946.896,68 830.395,70 0,00 830.395,70 71.919.813,74 0,00 71.919.813,74 9.567.026,12 0,00 9.567.026,12 1.301.581,37 0,00 1.301.581,37 19.296.546,61 0,00 19.296.546,61 10,68 0,00 10,68 103.862.270,90 0,00 103.862.270,90 10.121.593,26 0,00 10.121.593,26 4.810.091,50 0,00 4.810.091,50 45.662.460,14 0,00 45.662.460,14 1.631.006,09 0,00 1.631.006,09 477.126,40 0,00 477.126,40 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 64.902.277,39 0,00 64.902.277,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.005,00 0,00 15.005,00 15.005,00 0,00 15.005,00 30,00 0,00 30,00 1.300.030,00 0,00 1.300.030,00 0,00 0,00 0,00 520.478.809,51 520.478.809,51 0,00 39.218.070,00 39.200.000,00 18.070,00 0,00 0,00 0,00 236.474.098,34 0,00 236.474.098,34 145.946.197,91 0,00 145.946.197,91 249.100.280,96 0,00 249.100.280,96 200.010,00 0,00 200.010,00 1.192.717.526,72 559.678.809,51 633.038.717,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361.497.080,01 559.678.809,51 801.818.270,50 0,00 0,00 0,00 11.226.432,43 0,00 11.226.432,43 346.877,88 0,00 346.877,88 10,00 0,00 10,00 505.010,00 0,00 505.010,00 858.000,00 0,00 858.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.500,00 0,00 2.455.500,00 15.391.830,31 0,00 15.391.830,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.320.920,18 6.320.920,18 0,00 123.500,00 123.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.020,00 0,00 2.000.020,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.444.440,18 6.444.420,18 7.000.020,00 28.836.270,49 6.444.420,18 22.391.850,31 1.390.333.350,50 566.123.229,69 824.210.120,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.984.505,00 0,00 49.984.505,00 2.055.695,00 0,00 2.055.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.040.200,00 0,00 52.040.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.040.200,00 0,00 52.040.200,00 1.442.373.550,50 566.123.229,69 876.250.320,81


141

AGRUPACIÓ D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA


142

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



Subsector societats mercantils

Subsectorconsorcis

10 Alts càrrecs 1.241.825,88 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 773.226,94 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 25.549.286,11 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 741.696,11 16.122.733,60 2.178.248,74 23.953.820,5115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 502.752,10 481.341,04 0,00 266.597,4016 Assegurances i cotitzacions socials 6.307.813,54 4.242.596,13 661.614,53 7.218.429,8617 Pensions i altres prestacions socials 0,00 113.027,44 52.549,28 25.357,901 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 35.116.600,68 20.959.698,21 2.892.412,55 31.464.205,6720 Lloguers i cànons 5.236.925,00 2.576.552,58 229.278,86 1.228.745,6821 Conservació i reparació 1.498.555,00 569.270,97 86.892,76 3.026.614,5922 Material, subministraments i altres 19.317.862,24 28.591.764,49 2.018.932,30 31.657.357,7323 Indemnitzacions per raó del servei 1.449.635,00 692.561,64 0,00 675.950,9224 Despeses de publicacions 1.880.250,02 1.017.511,48 0,00 603.587,1325 Prestació de serveis amb mitjans aliens 263.000,00 0,00 1.197.955,62 451.014,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 29.646.227,26 33.447.661,16 3.533.059,54 37.643.270,0530 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 400.000,00 1.000,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 80.920,38 2.480.050,0632 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 22.520,00 14.580,00 10.387,163 DESPESES FINANCERES 0,00 422.520,00 96.500,38 2.490.437,2240 Al sector públic estatal 410.010,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 220.020,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.200.079.687,64 28.790.960,94 0,00 105.500,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.429.374,00 200.000,00 0,00 150.000,0047 A empreses privades 2.040.000,00 6.270.294,82 0,00 1.069.450,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.937.598,00 13.883.489,94 4.458,47 3.184.416,0049 A l'exterior 536.000,00 1.120.010,00 0,00 9.800.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.222.652.689,64 50.264.755,70 4.458,47 14.309.366,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.287.415.517,58 105.094.635,07 6.526.430,94 85.907.278,9460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.516.500,00 5.975.000,00 46.000,00 823.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 30.500,00 4.975.010,00 0,00 5.689.394,6763 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 715.000,00 1.097.166,44 18.000,00 172.523,8065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 465.000,00 1.154.371,26 25.000,00 755.548,0466 Inversions en béns destinats a l'ús general 623.000,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 10,00 9.010,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.059.955,00 3.991.633,45 10.000,00 547.080,956 INVERSIONS REALS 7.409.965,00 17.202.191,15 99.000,00 7.987.547,4670 Al sector públic estatal 20,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 101.325.902,65 600.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 6.584.187,00 0,00 0,00 210.000,0077 A empreses privades 30.965.260,00 39.188.000,00 0,00 16.527.370,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.606.124,94 4.500.000,00 0,00 9.919.965,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 141.481.494,59 44.288.000,00 0,00 26.657.335,00 OPERACIONS DE CAPITAL 148.891.459,59 61.490.191,15 99.000,00 34.644.882,46 OPERACIONS NO FINANCERES 1.436.306.977,17 166.584.826,22 6.625.430,94 120.552.161,4080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 10,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 100.117.000,00 104.600.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 1.000,00 717.439,54 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 13.000.000,00 20.000.000,00 10.555.000,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 183.756.573,94 10.000,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 283.873.583,94 117.611.000,00 20.717.439,54 10.555.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 550.000,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 659.242,03 6.675.475,2392 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 550.000,00 659.242,03 6.675.475,23 OPERACIONS FINANCERES 283.873.583,94 118.161.000,00 21.376.681,57 17.230.475,23

TOTAL 1.720.180.561,11 284.745.826,22 28.002.112,51 137.782.636,63


143

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.241.825,88 0,00 1.241.825,880,00 773.226,94 0,00 773.226,940,00 25.549.286,11 0,00 25.549.286,11

84.126.170,81 127.122.669,77 0,00 127.122.669,778.500,00 1.259.190,54 0,00 1.259.190,54

22.265.175,81 40.695.629,87 0,00 40.695.629,87324.088,00 515.022,62 0,00 515.022,62

106.723.934,62 197.156.851,73 0,00 197.156.851,738.718.867,95 17.990.370,07 0,00 17.990.370,075.672.573,87 10.853.907,19 0,00 10.853.907,19

70.024.398,94 151.610.315,70 0,00 151.610.315,701.334.909,13 4.153.056,69 0,00 4.153.056,693.691.037,03 7.192.385,66 0,00 7.192.385,66

0,00 1.911.969,62 0,00 1.911.969,6289.441.786,92 193.712.004,93 0,00 193.712.004,93

0,00 401.000,00 0,00 401.000,003.269.433,28 5.830.403,72 0,00 5.830.403,72

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

245.663,33 293.150,49 0,00 293.150,493.515.096,61 6.524.554,21 0,00 6.524.554,21

0,00 410.010,00 0,00 410.010,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 220.020,00 0,00 220.020,00

3.575.000,00 1.232.551.148,58 239.408.732,64 993.142.415,940,00 0,00 0,00 0,000,00 1.779.374,00 0,00 1.779.374,000,00 9.379.744,82 0,00 9.379.744,82

428.500,00 35.438.462,41 0,00 35.438.462,41735.164,40 12.191.174,40 0,00 12.191.174,40

4.738.664,40 1.291.969.934,21 239.408.732,64 1.052.561.201,570,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

204.419.482,55 1.689.363.345,08 239.408.732,64 1.449.954.612,440,00 0,00 0,00 0,00

3.026,53 10.363.526,53 0,00 10.363.526,536.568.713,64 17.263.618,31 0,00 17.263.618,31

0,00 0,00 0,00 0,00560.993,03 2.563.683,27 0,00 2.563.683,27

1.491.143,37 3.891.062,67 0,00 3.891.062,6766.300,00 689.300,00 0,00 689.300,00

399.483,35 408.503,35 0,00 408.503,356.603.055,08 13.211.724,48 0,00 13.211.724,48

15.692.715,00 48.391.418,61 0,00 48.391.418,610,00 20,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 101.925.902,65 70.148.113,51 31.777.789,140,00 0,00 0,00 0,000,00 6.794.187,00 0,00 6.794.187,000,00 86.680.630,00 0,00 86.680.630,000,00 17.026.089,94 0,00 17.026.089,940,00 0,00 0,00 0,000,00 212.426.829,59 70.148.113,51 142.278.716,08

15.692.715,00 260.818.248,20 70.148.113,51 190.670.134,69220.112.197,55 1.950.181.593,28 309.556.846,15 1.640.624.747,13

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 10,00 0,00 10,000,00 204.717.000,00 0,00 204.717.000,000,00 718.439,54 0,00 718.439,540,00 43.555.000,00 0,00 43.555.000,000,00 183.766.573,94 169.538.033,55 14.228.540,390,00 0,00 0,00 0,000,00 432.757.023,48 169.538.033,55 263.218.989,930,00 550.000,00 0,00 550.000,00

5.558.138,75 12.892.856,01 0,00 12.892.856,010,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

5.558.138,75 13.442.856,01 0,00 13.442.856,015.558.138,75 446.199.879,49 169.538.033,55 276.661.845,94

225.670.336,30 2.396.381.472,77 479.094.879,70 1.917.286.593,07


145

AGRUPACIÓ D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA


146

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)





dret públic

10 Alts càrrecs 780.414,44 93.420,20 272.995,50 0,0011 Personal eventual 706.194,91 77.785,14 148.512,12 0,0012 Personal funcionari 34.055.784,41 10.284.945,71 4.420.574,04 0,0013 Personal laboral 23.710.112,43 44.269.028,42 308.668,52 7.028.738,6415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 952.182,29 1.027.035,84 68.000,65 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 14.861.346,17 14.312.503,65 1.208.999,55 2.211.792,3717 Pensions i altres prestacions socials 93.923,08 78.922,10 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 75.159.957,73 70.143.641,06 6.427.750,38 9.240.531,0120 Lloguers i cànons 9.523.649,98 5.302.862,00 36.010,00 203.746,0021 Conservació i reparació 6.061.366,47 4.428.345,00 82.510,00 907.010,5522 Material, subministraments i altres 60.244.579,80 174.928.318,62 1.535.040,00 10.774.331,2923 Indemnitzacions per raó del servei 1.300.837,30 668.491,00 136.758,00 92.752,0024 Despeses de publicacions 314.059,00 0,00 100.000,00 38.694,5525 Prestació de serveis amb mitjans aliens 79.400.623,00 300.975.454,80 4.634.162,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 156.845.115,55 486.303.471,42 6.524.480,00 12.016.534,3930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 3.819,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 286.169,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 75.037,953 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 365.025,9540 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 150.000,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 1.488.329.159,06 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 27.383.450,38 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 34.284.451,73 10.718.115,43 590.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 43.411.832,00 133.574.988,71 4.225.550,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 90.000,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 235.515.870,00 883.903.097,58 9.715.800,00 5.938,8349 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.829.074.763,17 1.028.196.201,72 14.621.350,00 5.938,8350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.061.079.836,45 1.584.643.314,20 27.573.580,38 21.628.030,1860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 14.133.093,00 20.779.947,00 6.020,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 903.000,00 2.227.000,00 3.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.905.690,00 4.696.800,00 19.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.170.000,00 365.000,00 43.770,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 20.000,00 0,00 10.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 3.154.713,54 400.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 21.286.496,54 28.468.747,00 81.790,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 39.570.085,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 81.790,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 2.107.510,00 1.672.445,00 0,00 0,0077 A empreses privades 440.000,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.335.452,00 9.428.893,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 44.534.837,00 11.101.338,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 65.821.333,54 39.570.085,00 81.790,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.126.901.169,99 1.624.213.399,20 27.655.370,38 21.628.030,1880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 16.111.726,90 240.400,00 4.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 4.966.303,10 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 21.078.030,00 240.400,00 4.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 1.199.852,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 1.199.852,00 OPERACIONS FINANCERES 21.078.030,00 240.400,00 4.000,00 1.199.852,00

TOTAL 2.147.979.199,99 1.624.453.799,20 27.659.370,38 22.827.882,18


147

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)



0,00 1.146.830,14 0,00 1.146.830,140,00 932.492,17 0,00 932.492,17

160.485,47 48.921.789,63 0,00 48.921.789,634.947.331,72 80.263.879,73 0,00 80.263.879,73

0,00 2.047.218,78 0,00 2.047.218,781.718.836,28 34.313.478,02 0,00 34.313.478,02

17.000,00 189.845,18 0,00 189.845,186.843.653,47 167.815.533,65 0,00 167.815.533,651.659.394,38 16.725.662,36 0,00 16.725.662,36

233.844,86 11.713.076,88 0,00 11.713.076,882.505.378,23 249.987.647,94 0,00 249.987.647,94

31.135,87 2.229.974,17 0,00 2.229.974,170,00 452.753,55 0,00 452.753,55

32.803.256,73 417.813.496,53 0,00 417.813.496,5337.233.010,07 698.922.611,43 0,00 698.922.611,43

0,00 3.819,00 0,00 3.819,000,00 286.169,00 0,00 286.169,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.444,32 76.482,27 0,00 76.482,271.444,32 366.470,27 0,00 366.470,27

0,00 0,00 0,00 0,000,00 150.000,00 0,00 150.000,000,00 1.488.329.159,06 1.488.329.159,06 0,000,00 27.383.450,38 27.383.450,38 0,000,00 45.592.567,16 43.186.287,16 2.406.280,000,00 0,00 0,00 0,000,00 181.212.370,71 0,00 181.212.370,710,00 90.000,00 0,00 90.000,000,00 1.129.140.706,41 0,00 1.129.140.706,410,00 0,00 0,00 0,000,00 2.871.898.253,72 1.558.898.896,60 1.312.999.357,120,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

44.078.107,86 3.739.002.869,07 1.558.898.896,60 2.180.103.972,470,00 0,00 0,00 0,00

3.766.451,10 38.685.511,10 0,00 38.685.511,100,00 3.133.000,00 0,00 3.133.000,000,00 0,00 0,00 0,00

82.755,08 6.704.245,08 0,00 6.704.245,080,00 1.578.770,00 0,00 1.578.770,000,00 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00 0,00 30.000,000,00 3.554.713,54 0,00 3.554.713,54

3.849.206,18 53.686.239,72 0,00 53.686.239,720,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 39.570.085,00 39.570.085,00 0,000,00 81.790,00 81.790,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 3.779.955,00 0,00 3.779.955,000,00 440.000,00 0,00 440.000,000,00 11.764.345,00 0,00 11.764.345,000,00 0,00 0,00 0,000,00 55.636.175,00 39.651.875,00 15.984.300,00

3.849.206,18 109.322.414,72 39.651.875,00 69.670.539,7247.927.314,04 3.848.325.283,79 1.598.550.771,60 2.249.774.512,19

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 16.356.126,90 0,00 16.356.126,900,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 4.966.303,10 4.966.303,10 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 21.322.430,00 4.966.303,10 16.356.126,900,00 0,00 0,00 0,000,00 1.199.852,00 0,00 1.199.852,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

62.206,06 62.206,06 0,00 62.206,0662.206,06 1.262.058,06 0,00 1.262.058,0662.206,06 22.584.488,06 4.966.303,10 17.618.184,96

47.989.520,10 3.870.909.771,85 1.603.517.074,70 2.267.392.697,15


149

AGRUPACIÓ DE MEDI AMBIENT I HABITATGE


150

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




Subsectorconsorcis

10 Alts càrrecs 848.286,34 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 685.546,62 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 49.967.064,06 822.186,65 0,00 0,0013 Personal laboral 4.797.436,83 52.009.944,96 23.812.059,58 2.511.092,8515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 792.900,49 165.635,28 152.000,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 13.733.647,48 14.245.354,58 6.368.730,20 785.104,8117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 806.536,20 234.244,06 22.823,031 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 70.824.881,82 68.049.657,67 30.567.033,84 3.319.020,6920 Lloguers i cànons 5.996.659,46 7.086.751,23 13.770.075,96 16.200,0021 Conservació i reparació 8.510.406,79 23.423.620,80 1.458.910,73 9.000,0022 Material, subministraments i altres 33.982.838,94 111.356.750,36 10.476.645,36 642.124,7223 Indemnitzacions per raó del servei 2.101.884,31 1.479.103,68 701.203,95 254.196,0024 Despeses de publicacions 650.000,00 50.000,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 221.405.972,00 45.689.875,34 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 51.241.789,50 364.802.198,07 72.096.711,34 921.520,7230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 67.673.959,32 2.047.437,26 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 2.000,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 500,00 107.189,99 3.010,003 DESPESES FINANCERES 0,00 67.676.459,32 2.154.627,25 3.010,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 276.285,60 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 101.177.290,45 0,00 1.522.188,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 6.480.861,63 29.561.763,11 400.000,00 7.536.980,0047 A empreses privades 625.000,00 7.653.322,89 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 61.038.426,29 323.273,00 2.413.720,00 2.519.720,0049 A l'exterior 75.000,00 349.324,00 206.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 169.672.863,97 37.887.683,00 4.541.908,00 10.056.700,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 291.739.535,29 538.415.998,06 109.360.280,43 14.300.251,4160 Inversions en terrenys i béns naturals 2.824.151,27 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 2.575.970,00 782.000,00 9.016.558,59 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 845.330,00 5.011.013,09 867.000,00 38.000,0063 Inversions en material de transport 44.970,00 335.580,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 203.700,00 296.021,00 127.194,29 33.500,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 130.000,00 790.500,00 530.000,00 17.500,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 7.330.000,00 587.430.903,79 10.509.010,50 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 106.850,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.041.997,78 5.495.419,57 1.218.106,25 40.000,006 INVERSIONS REALS 16.102.969,05 600.141.437,45 22.267.869,63 129.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 150.000,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 195.190.778,37 96.620.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 13.523.488,58 175.222.447,48 0,00 0,0077 A empreses privades 6.259.515,57 246.863,59 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 46.351.631,99 5.000.000,00 2.700.000,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 261.475.414,51 277.089.311,07 2.700.000,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 277.578.383,56 877.230.748,52 24.967.869,63 129.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 569.317.918,85 1.415.646.746,58 134.328.150,06 14.429.251,4180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 24.000.000,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 9.011.640,00 0,00 0,00 5.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 43.429.771,15 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 76.441.411,15 0,00 0,00 5.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 191.846.348,52 1.662.434,36 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 191.846.348,52 1.662.434,36 0,00 OPERACIONS FINANCERES 76.441.411,15 191.846.348,52 1.662.434,36 5.000.000,00

TOTAL 645.759.330,00 1.607.493.095,10 135.990.584,42 19.429.251,41


151

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


848.286,34 0,00 848.286,34 685.546,62 0,00 685.546,62 50.789.250,71 0,00 50.789.250,71 83.130.534,22 0,00 83.130.534,22 1.110.535,77 0,00 1.110.535,77 35.132.837,07 0,00 35.132.837,07 1.063.603,29 0,00 1.063.603,29 172.760.594,02 0,00 172.760.594,02 26.869.686,65 0,00 26.869.686,65 33.401.938,32 0,00 33.401.938,32 156.458.359,38 0,00 156.458.359,38 4.536.387,94 0,00 4.536.387,94 700.000,00 0,00 700.000,00 267.095.847,34 0,00 267.095.847,34 489.062.219,63 0,00 489.062.219,63 0,00 0,00 0,00 69.721.396,58 0,00 69.721.396,58 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 110.699,99 0,00 110.699,99 69.834.096,57 0,00 69.834.096,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.285,60 0,00 276.285,60 102.699.478,45 100.708.134,38 1.991.344,07 0,00 0,00 0,00 43.979.604,74 0,00 43.979.604,74 8.278.322,89 0,00 8.278.322,89 66.295.139,29 0,00 66.295.139,29 630.324,00 0,00 630.324,00 222.159.154,97 100.708.134,38 121.451.020,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953.816.065,19 100.708.134,38 853.107.930,81 2.824.151,27 0,00 2.824.151,27 12.374.528,59 1.575.000,00 10.799.528,59 6.761.343,09 0,00 6.761.343,09 380.550,00 0,00 380.550,00 660.415,29 0,00 660.415,29 1.468.000,00 0,00 1.468.000,00 605.269.914,29 6.850.000,00 598.419.914,29 106.850,00 0,00 106.850,00 8.795.523,60 0,00 8.795.523,60 638.641.276,13 8.425.000,00 630.216.276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 291.810.778,37 285.169.498,59 6.641.279,78 0,00 0,00 0,00 188.745.936,06 650.000,00 188.095.936,06 6.506.379,16 0,00 6.506.379,16 54.051.631,99 1.434.010,50 52.617.621,49 0,00 0,00 0,00 541.264.725,58 287.253.509,09 254.011.216,49 1.179.906.001,71 295.678.509,09 884.227.492,62 2.133.722.066,90 396.386.643,47 1.737.335.423,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 5.000.000,00 19.000.000,00 14.011.640,00 0,00 14.011.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.429.771,15 43.029.771,15 400.000,00 0,00 0,00 0,00 81.441.411,15 48.029.771,15 33.411.640,00 0,00 0,00 0,00 193.508.782,88 0,00 193.508.782,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.508.782,88 0,00 193.508.782,88 274.950.194,03 48.029.771,15 226.920.422,88 2.408.672.260,93 444.416.414,62 1.964.255.846,31


153

AGRUPACIÓ FONS NO DEPARTAMENTALS


154

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 91.397.000,00 13 Personal laboral 0,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 17 Pensions i altres prestacions socials 3.585.725,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 94.982.725,00 20 Lloguers i cànons 5.167.279,44 21 Conservació i reparació 229.400,00 22 Material, subministraments i altres 57.881.661,67 23 Indemnitzacions per raó del servei 177.273,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 63.455.614,11 30 Despeses financeres deute públic en euros 711.305.013,55 31 Despeses financeres préstecs en euros 330.381.352,03 32 Despeses financeres deute públic en divises 4.660.355,43 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 34 Altres despeses financeres 72.350.000,00 3 DESPESES FINANCERES 1.118.696.739,01 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 13.568.585,88 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 2.386.954.876,00 47 A empreses privades 3.069.000,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.660.000,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.405.252.461,88 50 Fons de Contingència 150.000.000,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 OPERACIONS CORRENTS 3.832.387.540,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 63.042.623,38 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 10,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 8.711.937,07 6 INVERSIONS REALS 71.754.580,45 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 4.857.550,66 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 500.000,00 77 A empreses privades 1.000.000,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 500.000,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.857.550,66 OPERACIONS DE CAPITAL 78.612.131,11 OPERACIONS NO FINANCERES 3.910.999.671,11 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 3.000.000,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 6.000.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 1.636.340.016,02 91 Amortització de préstecs en euros 158.208.399,47 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.794.548.415,49 OPERACIONS FINANCERES 1.800.548.415,49

TOTAL 5.711.548.086,60


155

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.397.000,00 0,00 91.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.725,00 0,00 3.585.725,00 94.982.725,00 0,00 94.982.725,00 5.167.279,44 0,00 5.167.279,44 229.400,00 0,00 229.400,00 57.881.661,67 0,00 57.881.661,67 177.273,00 0,00 177.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.455.614,11 0,00 63.455.614,11 711.305.013,55 0,00 711.305.013,55 330.381.352,03 0,00 330.381.352,03 4.660.355,43 0,00 4.660.355,43 18,00 0,00 18,00 72.350.000,00 0,00 72.350.000,00 1.118.696.739,01 0,00 1.118.696.739,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.568.585,88 0,00 13.568.585,88 0,00 0,00 0,00 2.386.954.876,00 0,00 2.386.954.876,00 3.069.000,00 0,00 3.069.000,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 0,00 0,00 2.405.252.461,88 0,00 2.405.252.461,88 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 3.832.387.540,00 0,00 3.832.387.540,00 0,00 0,00 0,00 63.042.623,38 0,00 63.042.623,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.711.937,07 0,00 8.711.937,07 71.754.580,45 0,00 71.754.580,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857.550,66 0,00 4.857.550,66 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.857.550,66 0,00 6.857.550,66 78.612.131,11 0,00 78.612.131,11 3.910.999.671,11 0,00 3.910.999.671,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.636.340.016,02 0,00 1.636.340.016,02 158.208.399,47 0,00 158.208.399,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794.548.415,49 0,00 1.794.548.415,49 1.800.548.415,49 0,00 1.800.548.415,49 5.711.548.086,60 0,00 5.711.548.086,60


157

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER ARTICLES I SERVEIS O ENTITATS


159



160

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ParlamentCatalunya Síndic de Greuges Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes

10 Alts càrrecs 7.190.274,58 364.974,30 1.246.500,00 1.156.904,7011 Personal eventual 992.142,05 2.760.917,15 12,00 154.987,0812 Personal funcionari 12.198.864,41 1.932.360,70 1.116.080,46 6.701.492,0013 Personal laboral 332.102,48 354.303,83 253.553,87 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.289.164,81 136.000,00 37.778,27 177.539,4916 Assegurances i cotitzacions socials 4.215.775,75 809.068,40 442.238,58 1.369.673,9317 Pensions i altres prestacions socials 1.288.556,42 76.000,00 6.012,00 128.700,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 27.506.880,50 6.433.624,38 3.102.175,18 9.689.297,2020 Lloguers i cànons 905.763,08 81.003,00 20.206,00 1.607.518,8221 Conservació i reparació 1.064.387,76 26.000,00 116.800,00 75.834,8022 Material, subministraments i altres 6.545.712,07 1.425.639,00 407.806,00 952.883,1223 Indemnitzacions per raó del servei 4.174.390,66 157.186,00 112.805,00 243.538,1424 Despeses de publicacions 550.000,00 100.000,00 53.758,10 169.798,1525 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 13.240.253,57 1.789.828,00 711.375,10 3.049.573,0330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 5.000,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 6.000,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 17.103.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 30.000,00 0,00 6.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.103.000,00 30.000,00 0,00 17.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 57.850.134,07 8.253.452,38 3.813.550,28 12.755.870,2360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 4.662.527,34 180.000,00 80.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 1.025.500,00 90.000,00 0,00 68.625,2063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 3.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 460.000,00 60.000,00 80.000,00 60.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.425.190,14 200.600,00 43.000,00 423.813,4866 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 150.000,00 30.090,00 127.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 7.723.217,48 560.690,00 333.000,00 552.438,6870 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.723.217,48 560.690,00 333.000,00 552.438,68 OPERACIONS NO FINANCERES 65.573.351,55 8.814.142,38 4.146.550,28 13.308.308,9180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 10.000,00 0,00 31.200,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 10.000,00 0,00 31.200,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 10.000,00 0,00 31.200,00

TOTAL 65.593.351,55 8.824.142,38 4.146.550,28 13.339.508,91


161

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Oficina Antifrau C.Jurídica Assessora


Ag.Cat. Protec.Dades Total

528.227,00 140.961,45 223.609,07 100.832,79 10.952.283,8944.000,00 0,00 0,00 0,00 3.952.058,28

1.027.248,00 1.280.299,33 0,00 1.164.275,50 25.420.620,40986.421,00 0,00 1.258.931,28 561.290,00 3.746.602,4618.000,00 15.373,97 23.107,14 30.300,00 1.727.263,68

458.609,00 292.627,71 334.570,47 411.386,00 8.333.949,8412.400,00 0,00 0,00 8.036,00 1.519.704,42

3.074.905,00 1.729.262,46 1.840.217,96 2.276.120,29 55.652.482,9766.000,00 441.000,00 475.829,34 320.450,32 3.917.770,56

183.000,00 75.000,00 133.673,72 18.963,12 1.693.659,401.249.500,00 1.111.510,00 516.537,47 758.039,16 12.967.626,82

84.000,00 326.360,00 27.363,45 65.913,38 5.191.556,6330.000,00 70.000,00 61.346,85 55.630,10 1.090.533,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.612.500,00 2.023.870,00 1.214.750,83 1.218.996,08 24.861.146,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00 30.000,00 36.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 210.400,00 60.000,00 17.373.400,000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00 0,00 210.400,00 90.000,00 17.450.400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.687.405,00 3.753.132,46 3.265.368,79 3.585.116,37 97.964.029,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00

850.000,00 70.000,00 3.609,00 0,00 5.846.136,34150.000,00 0,00 7.913,50 0,00 1.342.038,70

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0090.000,00 70.000,00 3.609,00 20.000,00 843.609,00

150.000,00 20.000,00 23.913,50 170.000,00 2.456.517,120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.000,00 0,00 0,00 10.000,00 375.090,001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.299.000,00 160.000,00 39.045,00 200.000,00 10.867.391,160,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.299.000,00 160.000,00 39.045,00 200.000,00 10.867.391,165.986.405,00 3.913.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.831.420,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 65.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 65.200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 65.200,00

5.987.405,00 3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.896.620,74


163



164

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Presid. Secretaria Govern S. General Adjunta

10 Alts càrrecs 1.737.214,84 0,00 0,0011 Personal eventual 3.630.813,12 0,00 0,0012 Personal funcionari 19.476.523,37 0,00 0,0013 Personal laboral 3.754.112,47 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 470.407,32 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.003.013,95 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 7.470,28 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 34.079.555,35 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 769.157,55 0,00 3.435.767,0321 Conservació i reparació 435.609,60 12.000,00 1.641.243,2022 Material, subministraments i altres 2.656.481,95 1.163.200,02 36.466.177,2523 Indemnitzacions per raó del servei 25.000,00 0,00 1.219.539,7624 Despeses de publicacions 44.000,00 10.675,00 2.919.537,4425 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.930.249,10 1.185.875,02 45.682.264,6830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 10,00 1.555.000,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 885.683,73 0,00 197.019,8045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 370.000,00 0,00 1.079.781,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.255.683,73 10,00 2.831.800,8050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 39.265.488,18 1.185.885,02 48.514.065,4860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 5.591.740,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 241.600,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 350.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 320.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 6.503.340,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 1.794.583,3375 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 3.266.627,9979 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 10,00 5.061.211,32 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 10,00 11.564.551,32 OPERACIONS NO FINANCERES 39.265.488,18 1.185.895,02 60.078.616,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 18.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 18.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 18.000,00

TOTAL 39.265.488,18 1.185.895,02 60.096.616,80


165

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.737.214,84 3.630.813,12 19.476.523,37 3.754.112,47 470.407,32 5.003.013,95 7.470,28 34.079.555,35 4.204.924,58 2.088.852,80 40.285.859,22 1.244.539,76 2.974.212,44 0,00 50.798.388,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.010,00 1.082.703,53 0,00 0,00 0,00 1.449.781,00 0,00 4.087.494,53 0,00 0,00 88.965.438,68 0,00 5.591.740,00 241.600,00 0,00 350.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 6.503.340,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1.794.583,33 0,00 0,00 0,00 3.266.627,99 0,00 5.061.221,32 11.564.561,32 100.530.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 100.548.000,00


166

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Patr.Munt. Montserrat

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 96.554,47 12 Personal funcionari 43.843,22 13 Personal laboral 544.437,20 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 19.145,02 16 Assegurances i cotitzacions socials 174.373,86 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 878.353,77 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 70.856,23 22 Material, subministraments i altres 711.500,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 88.010,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 870.366,23 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.400.000,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.400.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.148.720,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 10.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 735.000,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 765.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 765.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.913.720,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 300,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 300,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 300,00

TOTAL 3.914.020,00


167

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 96.554,47 43.843,22 544.437,20 19.145,02 174.373,86 0,00 878.353,77 0,00 70.856,23 711.500,00 88.010,00 0,00 0,00 870.366,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 3.148.720,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 735.000,00 0,00 0,00 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00 3.913.720,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 3.914.020,00


168

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EADOP

10 Alts càrrecs 87.596,86 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 563.494,36 13 Personal laboral 3.301.364,34 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 72.521,89 16 Assegurances i cotitzacions socials 941.022,55 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.966.000,00 20 Lloguers i cànons 638.911,25 21 Conservació i reparació 284.444,57 22 Material, subministraments i altres 2.588.363,80 23 Indemnitzacions per raó del servei 130.970,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.642.689,62 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 12.055,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 5.000,00 3 DESPESES FINANCERES 17.055,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.625.744,62 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 26.775,38 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 26.775,38 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 26.775,38 OPERACIONS NO FINANCERES 8.652.520,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 10.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 10.000,00

TOTAL 8.662.520,00


169

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

87.596,86 0,00 563.494,36 3.301.364,34 72.521,89 941.022,55 0,00 4.966.000,00 638.911,25 284.444,57 2.588.363,80 130.970,00 0,00 0,00 3.642.689,62 0,00 12.055,00 0,00 0,00 5.000,00 17.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.625.744,62 0,00 26.775,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.775,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.775,38 8.652.520,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 8.662.520,00


170

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Con.I.U. Estudis Eur.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 256.480,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 48.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 304.480,00 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 0,00 22 Material, subministraments i altres 201.000,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 24 Despeses de publicacions 2.500,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 203.500,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 800,00 3 DESPESES FINANCERES 800,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 508.780,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 7.500,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 7.500,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 516.280,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 516.280,00


171

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 256.480,00 0,00 48.000,00 0,00 304.480,00 0,00 0,00 201.000,00 0,00 2.500,00 0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 516.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.280,00


172

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ctre Document. Política

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 1.109.699,94 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 255.230,84 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.364.930,78 20 Lloguers i cànons 205.718,52 21 Conservació i reparació 12.625,00 22 Material, subministraments i altres 233.780,92 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 24 Despeses de publicacions 47.800,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 499.924,44 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 6.000,00 3 DESPESES FINANCERES 6.000,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.870.855,22 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 27.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 27.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 27.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.897.855,22 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 1.897.855,22


173

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.109.699,94 0,00 255.230,84 0,00 1.364.930,78 205.718,52 12.625,00 233.780,92 0,00 47.800,00 0,00 499.924,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.855,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 1.897.855,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.855,22


175



176

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Vicep. S Afers Exteriors SG de l'Esport S Política Lingüíst.

10 Alts càrrecs 2.487.454,30 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 1.577.082,28 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 10.682.726,81 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 1.371.796,83 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 231.560,54 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 3.368.311,60 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 1.067,19 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 19.719.999,55 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 3.656.595,27 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 1.476.540,76 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 10.970.820,48 3.343.870,48 0,00 3.124.388,4823 Indemnitzacions per raó del servei 679.614,07 385.274,18 0,00 361.700,0024 Despeses de publicacions 50.010,00 12.000,00 0,00 73.400,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 16.833.580,58 3.741.144,66 0,00 3.559.488,4830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 64.633.362,77 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 11.312.232,39 45.191.998,12 2.375.261,00 22.212.976,9445 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 254.033,23 0,00 0,00 100.000,0047 A empreses privades 427.102,76 0,00 0,00 1.500.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.368.431,02 6.543.344,95 0,00 3.218.407,8449 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 17.361.799,40 51.735.343,07 67.008.623,77 27.031.384,7850 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 53.915.379,53 55.476.487,73 67.008.623,77 30.590.873,2660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 7.093.689,13 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 46.814,97 0,00 0,00 5.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 948.728,19 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 749.698,81 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 274.850,00 0,00 0,00 20.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 9.113.781,10 0,00 0,00 25.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 15.751.624,01 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 3.150.750,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 638.139,93 306.000,00 0,00 95.572,7779 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.788.889,93 306.000,00 15.751.624,01 95.572,77 OPERACIONS DE CAPITAL 12.902.671,03 306.000,00 15.751.624,01 120.572,77 OPERACIONS NO FINANCERES 66.818.050,56 55.782.487,73 82.760.247,78 30.711.446,0380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.509.100,00 0,00 14.360.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 523.300,00 16.285.367,90 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.509.100,00 523.300,00 30.645.367,90 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.509.100,00 523.300,00 30.645.367,90 0,00

TOTAL 68.327.150,56 56.305.787,73 113.405.615,68 30.711.446,03


177

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.487.454,30 1.577.082,28 10.682.726,81 1.371.796,83 231.560,54 3.368.311,60 1.067,19 19.719.999,55 3.656.595,27 1.476.540,76 17.439.079,44 1.426.588,25 135.410,00 0,00 24.134.213,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.633.362,77 81.092.468,45 0,00 354.033,23 1.927.102,76 15.130.183,81 0,00 163.137.151,02 0,00 0,00 206.991.364,29 0,00 7.093.689,13 51.814,97 0,00 948.728,19 749.698,81 0,00 294.850,00 0,00 9.138.781,10 0,00 0,00 0,00 15.751.624,01 3.150.750,00 0,00 0,00 0,00 1.039.712,70 0,00 19.942.086,71 29.080.867,81 236.072.232,10 0,00 0,00 0,00 15.869.100,00 0,00 0,00 16.808.667,90 0,00 32.677.767,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.677.767,90 268.750.000,00


178

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats INEFC Cons.Català Esport

10 Alts càrrecs 96.222,54 88.220,00 11 Personal eventual 0,00 187.145,73 12 Personal funcionari 1.385.940,65 3.872.259,38 13 Personal laboral 5.777.579,86 1.645.868,23 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 79.176,13 139.379,35 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.768.316,39 1.510.049,01 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 9.107.235,57 7.442.921,70 20 Lloguers i cànons 85.000,00 229.209,32 21 Conservació i reparació 479.824,41 282.030,80 22 Material, subministraments i altres 2.283.500,00 6.402.910,70 23 Indemnitzacions per raó del servei 110.000,00 237.000,00 24 Despeses de publicacions 70.882,80 110.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.029.207,21 7.261.150,82 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 200,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 200,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 10,00 4.728.880,83 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 837.000,00 47 A empreses privades 0,00 100.000,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 320.000,00 35.728.986,66 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 320.010,00 41.394.867,49 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 12.456.652,78 56.098.940,01 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 20.000,00 1.215.826,84 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 146.203,17 35.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 20.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 15.000,00 20.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 50.000,00 233.100,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 5.000,00 266.000,00 6 INVERSIONS REALS 246.203,17 1.789.926,84 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 3.041,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 11.603.717,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 2.108.736,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 13.715.494,00 OPERACIONS DE CAPITAL 246.203,17 15.505.420,84 OPERACIONS NO FINANCERES 12.702.855,95 71.604.360,8580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 18.500,00 18.030,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 18.500,00 18.030,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 18.500,00 18.030,00

TOTAL 12.721.355,95 71.622.390,85


179

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

184.442,54 187.145,73 5.258.200,03 7.423.448,09 218.555,48 3.278.365,40 0,00 16.550.157,27 314.209,32 761.855,21 8.686.410,70 347.000,00 180.882,80 0,00 10.290.358,03 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.728.890,83 0,00 837.000,00 100.000,00 36.048.986,66 0,00 41.714.877,49 0,00 0,00 68.555.592,79 0,00 1.235.826,84 181.203,17 0,00 30.000,00 35.000,00 0,00 283.100,00 271.000,00 2.036.130,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.041,00 0,00 11.603.717,00 0,00 2.108.736,00 0,00 13.715.494,00 15.751.624,01 84.307.216,80 0,00 0,00 0,00 36.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.530,00 84.343.746,80


180

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CAR Ag. Cat. Coop. Desenv.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 55.629,00 13 Personal laboral 3.041.253,00 3.450.726,18 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 105.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 807.156,00 1.194.103,41 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.848.409,00 4.805.458,59 20 Lloguers i cànons 58.363,00 426.000,00 21 Conservació i reparació 650.000,00 126.000,00 22 Material, subministraments i altres 4.125.908,79 1.410.600,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 280.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 140.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.834.271,79 2.382.600,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 424.877,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 5.140,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 430.017,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 31.665.642,21 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 31.665.642,21 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.112.697,79 38.853.700,80 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 17.017.852,21 30.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 20.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 150.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 50.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 50.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 190.000,00 6 INVERSIONS REALS 17.017.852,21 490.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 17.017.852,21 490.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 26.130.550,00 39.343.700,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00

TOTAL 26.130.550,00 39.343.700,80


181

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 55.629,00 6.491.979,18 105.000,00 2.001.259,41 0,00 8.653.867,59 484.363,00 776.000,00 5.536.508,79 280.000,00 140.000,00 0,00 7.216.871,79 424.877,00 0,00 0,00 0,00 5.140,00 430.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.665.642,21 0,00 31.665.642,21 0,00 0,00 47.966.398,59 0,00 17.047.852,21 20.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 190.000,00 17.507.852,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507.852,21 65.474.250,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.474.250,80


182

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ag. Patr. i Mecenatge

Circuits de Catalunya, SL

Circuit Motocròs Cat., SL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 259.000,00 2.432.404,15 117.000,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 33.000,00 758.360,00 24.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 292.000,00 3.190.764,15 141.000,0020 Lloguers i cànons 40.000,00 17.507.147,00 370.000,0021 Conservació i reparació 4.300,00 962.000,00 60.500,0022 Material, subministraments i altres 185.000,00 11.178.870,00 88.900,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.000,00 197.000,00 7.800,0024 Despeses de publicacions 1.000,00 46.048,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 231.300,00 29.891.065,00 527.200,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 5.000,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 15.000,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.000,00 139.200,00 0,003 DESPESES FINANCERES 6.000,00 154.200,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 600.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 600.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 529.300,00 33.836.029,15 668.200,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 12.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.000,00 0,00 12.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 12.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 531.300,00 33.836.029,15 680.200,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 40.000,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 1.000,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 41.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 41.000,00 0,00 0,00

TOTAL 572.300,00 33.836.029,15 680.200,00


183

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 2.808.404,15 0,00 815.360,00 0,00 3.623.764,15 17.917.147,00 1.026.800,00 11.452.770,00 205.800,00 47.048,00 0,00 30.649.565,00 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00 140.200,00 160.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 35.033.529,15 0,00 12.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 35.047.529,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 41.000,00 41.000,00 35.088.529,15


184

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Circuit Catal. Patronat Catalunya-Món

Cons. Circuit de Motocròs

Consorci del Montsec

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 53.256,7213 Personal laboral 163.548,22 1.323.936,55 0,00 181.267,9915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 11.975,37 412.003,05 0,00 61.335,1917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 175.523,59 1.735.939,60 0,00 295.859,9020 Lloguers i cànons 0,00 199.500,00 0,00 8.510,0021 Conservació i reparació 0,00 39.000,00 0,00 17.000,0022 Material, subministraments i altres 544,14 562.294,50 10.000,00 219.164,8123 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 79.000,00 0,00 10.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 544,14 879.794,50 10.000,00 254.674,8130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 285.123,25 0,00 104.500,00 9.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 3.000,00 0,00 500,003 DESPESES FINANCERES 285.123,25 3.000,00 104.500,00 9.500,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 320.423,29 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 320.423,29 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 461.190,98 2.618.734,10 434.923,29 560.034,7160 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 10,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 6.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 2.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 10,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 17.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 17.000,00 0,00 8.020,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.331.849,85 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.331.849,85 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.331.849,85 17.000,00 0,00 8.020,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.793.040,83 2.635.734,10 434.923,29 568.054,7180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 2.252.812,45 0,00 140.300,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.252.812,45 0,00 140.300,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 2.252.812,45 0,00 140.300,00 0,00

TOTAL 4.045.853,28 2.635.734,10 575.223,29 568.054,71


185

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons.Normalit.Ling

Cons.C Term. TERMCAT

Cons.CasaLlengües Total

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 45.650,86 81.562,74 180.470,32

20.120.000,00 874.928,84 503.122,13 23.166.803,730,00 0,00 540,00 540,00

6.030.000,00 287.471,15 109.574,40 6.912.359,16110.000,00 0,00 2.000,00 112.000,00

26.260.000,00 1.208.050,85 696.799,27 30.372.173,21800.000,00 152.139,85 1.810,00 1.161.959,85180.000,00 14.608,01 3.000,00 253.608,01

3.909.980,00 173.485,11 230.088,32 5.105.556,88700.000,00 33.376,00 14.010,00 836.386,00

0,00 4.948,36 2.000,00 6.948,360,00 0,00 0,00 0,00

5.589.980,00 378.557,33 250.908,32 7.364.459,100,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00 438.623,250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 13.500,0050.000,00 0,00 0,00 452.123,25

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 22.372,41 342.805,700,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30.000,00 30.000,000,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 52.372,41 372.805,700,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

31.899.990,00 1.586.608,18 1.000.080,00 38.561.561,260,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.150.750,00 3.150.760,000,00 0,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00

115.000,00 0,00 0,00 117.000,00100.000,00 0,00 0,00 100.010,00

0,00 0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,0065.000,00 0,00 0,00 82.000,00

300.000,00 0,00 3.150.750,00 3.475.770,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.331.849,850,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.331.849,85

300.000,00 0,00 3.150.750,00 4.807.619,8532.199.990,00 1.586.608,18 4.150.830,00 43.369.181,11

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 30,00 30,00

10,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 30,00 40,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.393.112,450,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.393.112,45

10,00 0,00 30,00 2.393.152,45

32.200.000,00 1.586.608,18 4.150.860,00 45.762.333,56


187



188

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Int,R. DG Joc i Espectacles DG Prev.Extin.,Salv. DG de la Policia

10 Alts càrrecs 1.269.413,52 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 1.095.828,30 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 51.166.821,73 0,00 114.006.587,78 621.564.282,9113 Personal laboral 12.191.227,06 0,00 4.736.263,08 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 4.363.179,24 0,00 8.499.436,03 19.084.581,3616 Assegurances i cotitzacions socials 15.376.204,54 0,00 28.341.305,25 154.452.620,6017 Pensions i altres prestacions socials 22.207,04 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 85.484.881,43 0,00 155.583.592,14 795.101.484,8720 Lloguers i cànons 13.979.171,19 4.200,00 13.297.606,50 46.814.491,3021 Conservació i reparació 1.276.880,00 0,00 4.000.000,00 4.296.365,7922 Material, subministraments i altres 48.751.939,99 334.100,00 12.321.090,82 42.693.841,9123 Indemnitzacions per raó del servei 1.477.750,08 9.000,00 3.704.000,00 15.126.346,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 30.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 65.485.741,26 347.300,00 33.352.697,32 108.931.045,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 16.451.396,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 7.951.278,50 20.000,00 100.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 46.000,00 20.000,00 266.740,20 250.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 24.448.674,50 40.000,00 366.740,20 250.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 175.419.297,19 387.300,00 189.303.029,66 904.282.529,8760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.767.611,91 0,00 1.832.963,12 250.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 408.000,00 1.391.592,0063 Inversions en material de transport 1.000,00 0,00 12.000,00 1.000.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 120.000,00 0,00 325.000,00 50.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.827.116,47 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 19.000.000,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.750.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 27.465.728,38 0,00 2.577.963,12 2.691.592,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 1.212.385,48 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 548.721,50 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 700.000,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.761.106,98 0,00 700.000,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 29.226.835,36 0,00 3.277.963,12 2.691.592,00 OPERACIONS NO FINANCERES 204.646.132,55 387.300,00 192.580.992,78 906.974.121,8780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 21.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 21.000,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 21.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 204.667.132,55 387.300,00 192.580.992,78 906.974.121,87


189

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S Relacions Instit. DG Protecció Civil Total

0,00 0,00 1.269.413,520,00 0,00 1.095.828,300,00 0,00 786.737.692,420,00 0,00 16.927.490,140,00 0,00 31.947.196,630,00 0,00 198.170.130,390,00 0,00 22.207,040,00 0,00 1.036.169.958,44

1.489.006,00 2.184,84 75.586.659,8349.000,00 255.500,00 9.877.745,79

3.284.007,50 6.102.254,60 113.487.234,82201.600,00 36.720,00 20.555.416,08559.100,50 15.000,00 604.100,50

0,00 0,00 0,005.582.714,00 6.411.659,44 220.111.157,02

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 16.451.396,00

5.451.000,00 0,00 13.522.278,500,00 0,00 0,00

2.745.000,00 756.951,80 3.501.951,80123.000,00 0,00 123.000,00

3.015.600,00 91.800,00 3.690.140,20300.000,00 0,00 300.000,00

11.634.600,00 848.751,80 37.588.766,500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

17.217.314,00 7.260.411,24 1.293.869.881,960,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 3.856.575,031.000,00 1.000.000,00 2.800.592,00

0,00 0,00 1.013.000,0040.000,00 40.000,00 575.000,0040.000,00 0,00 4.867.116,47

0,00 0,00 19.000.000,009.000,00 0,00 9.000,00

0,00 0,00 1.750.000,0096.000,00 1.040.000,00 33.871.283,50

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.212.385,48

1.090.000,00 0,00 1.638.721,500,00 0,00 0,00

1.841.686,00 0,00 2.541.686,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.931.686,00 0,00 5.392.792,983.027.686,00 1.040.000,00 39.264.076,48

20.245.000,00 8.300.411,24 1.333.133.958,440,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

9.970,00 0,00 30.970,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

30,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 31.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 31.000,00

20.255.000,00 8.300.411,24 1.333.164.958,44


190

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Servei Cat. Trànsit Ins.Seguretat Pública Cat

10 Alts càrrecs 87.596,86 96.502,26 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 7.164.080,52 2.987.025,07 13 Personal laboral 904.611,13 203.472,67 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 140.310,88 34.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.805.400,02 775.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.101.999,41 4.096.000,00 20 Lloguers i cànons 2.664.600,00 903.305,12 21 Conservació i reparació 9.513.920,00 764.100,00 22 Material, subministraments i altres 30.639.510,00 7.660.462,87 23 Indemnitzacions per raó del servei 223.900,00 3.423.420,00 24 Despeses de publicacions 587.000,00 51.750,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 43.628.930,00 12.803.037,99 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 10,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 3.000,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 3.000,00 10,00 40 Al sector públic estatal 10,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 54.000.000,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 12.000,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 150.000,00 190.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 54.162.010,00 190.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 107.895.939,41 17.089.047,99 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 500.000,00 1.010.385,38 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 8.373.490,00 60.000,00 63 Inversions en material de transport 10,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 600.000,00 100.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.450.000,00 34.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 7.460.000,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 8.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 10,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 18.383.510,00 1.212.385,38 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 18.383.510,00 1.212.385,38 OPERACIONS NO FINANCERES 126.279.449,41 18.301.433,3780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 24.000,00 1.500,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 100.000,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 124.000,00 1.500,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 124.000,00 1.500,00

TOTAL 126.403.449,41 18.302.933,37


191

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

184.099,12 0,00 10.151.105,59 1.108.083,80 174.310,88 2.580.400,02 0,00 14.197.999,41 3.567.905,12 10.278.020,00 38.299.972,87 3.647.320,00 638.750,00 0,00 56.431.967,99 0,00 0,00 10,00 0,00 3.000,00 3.010,00 10,00 54.000.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 54.352.010,00 0,00 0,00 124.984.987,40 0,00 1.510.385,38 8.433.490,00 10,00 700.000,00 1.484.000,00 7.460.000,00 8.000,00 10,00 19.595.895,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.595.895,38 144.580.882,78 0,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 125.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.500,00 144.706.382,78


192

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EAJA

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 1.453.249,76 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 23.019,04 16 Assegurances i cotitzacions socials 324.731,20 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.801.000,00 20 Lloguers i cànons 8.000,00 21 Conservació i reparació 185.000,00 22 Material, subministraments i altres 5.118.035,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 247.500,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 5.558.535,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 16.000.000,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 16.000.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 23.359.535,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 50.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 250.000,00 63 Inversions en material de transport 1.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 35.500,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 73.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00 6 INVERSIONS REALS 429.500,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 429.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 23.789.035,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 1.000,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 16.000,00

TOTAL 23.805.035,00


193

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.453.249,76 23.019,04 324.731,20 0,00 1.801.000,00 8.000,00 185.000,00 5.118.035,00 247.500,00 0,00 0,00 5.558.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 23.359.535,00 0,00 50.000,00 250.000,00 1.000,00 35.500,00 73.000,00 0,00 0,00 20.000,00 429.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.500,00 23.789.035,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 23.805.035,00


194

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Memorial Democràtic Inst. C Intern. Pau C.At.Gest. 112 Cat.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 900.617,17 470.150,70 3.274.438,2515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 9.786,71 7.971,64 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 274.378,94 155.149,73 993.460,6517 Pensions i altres prestacions socials 2.517,18 2.469,49 30.682,661 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.187.300,00 635.741,56 4.298.581,5620 Lloguers i cànons 20.000,00 800,00 2.331.863,5221 Conservació i reparació 0,00 1.398,44 0,0022 Material, subministraments i altres 1.370.000,00 570.600,00 1.835.286,0023 Indemnitzacions per raó del servei 60.700,00 134.000,00 75.000,0024 Despeses de publicacions 150.000,00 40.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.600.700,00 746.798,44 4.242.149,5230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 90.000,00 125.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 22.000,00 402.500,00 0,0049 A l'exterior 0,00 100.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 112.000,00 627.500,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.900.000,00 2.010.040,00 8.540.731,0860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 300.000,00 130.000,00 517.721,5062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 200.000,00 40.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 200.000,00 10.000,00 5.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 70.000,00 1.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 40.000,00 25.000,006 INVERSIONS REALS 700.000,00 290.000,00 548.721,5070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 100.000,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 800.000,00 290.000,00 548.721,50 OPERACIONS NO FINANCERES 3.700.000,00 2.300.040,00 9.089.452,5880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.700.000,00 2.300.040,00 9.089.452,58


195

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 4.645.206,12 17.758,35 1.422.989,32 35.669,33 6.121.623,12 2.352.663,52 1.398,44 3.775.886,00 269.700,00 190.000,00 0,00 6.589.647,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 424.500,00 100.000,00 739.500,00 0,00 0,00 13.450.771,08 0,00 947.721,50 0,00 0,00 240.000,00 215.000,00 0,00 71.000,00 65.000,00 1.538.721,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 1.638.721,50 15.089.492,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.089.492,58


197



198

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG E i F S. d'Economia S. P.Fin.,Comp. i C.

10 Alts càrrecs 1.519.819,62 0,00 0,0011 Personal eventual 766.416,21 0,00 0,0012 Personal funcionari 34.444.099,54 0,00 0,0013 Personal laboral 5.090.151,94 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 769.601,92 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 8.108.537,44 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 373,59 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 50.699.000,26 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 2.539.819,83 12.330,72 0,0021 Conservació i reparació 2.255.236,81 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 11.277.247,62 2.829.219,05 596.078,5323 Indemnitzacions per raó del servei 1.351.619,41 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 75.593,00 83.500,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 17.499.516,67 2.925.049,77 596.078,5330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 9.994.746,34 16.047.324,2444 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 15.831.253,79 17.086.078,14 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 400.000,00 0,0047 A empreses privades 5.000,00 350.000,00 1.278.870,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 42.470,00 3.392.759,00 377.700,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.878.723,79 31.223.583,48 17.703.894,2450 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 84.077.240,72 34.148.633,25 18.299.972,7760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.531.733,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 141.699,00 300.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 201.323,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 148.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 28.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 497.000,00 10.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.547.755,00 310.000,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 1.852.850,00 868.610,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 7.703.604,34 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 7.070.000,00 0,0077 A empreses privades 0,00 5.526.734,18 59.200,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 20.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 22.153.188,52 947.810,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.547.755,00 22.463.188,52 947.810,00 OPERACIONS NO FINANCERES 86.624.995,72 56.611.821,77 19.247.782,7780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 4.019.911,13 263.579.371,46 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 4.034.911,13 263.579.371,46 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 4.034.911,13 263.579.371,46 0,00

TOTAL 90.659.906,85 320.191.193,23 19.247.782,77


199

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.519.819,62 766.416,21 34.444.099,54 5.090.151,94 769.601,92 8.108.537,44 373,59 50.699.000,26 2.552.150,55 2.255.236,81 14.702.545,20 1.351.619,41 159.093,00 0,00 21.020.644,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.042.070,58 32.917.331,93 0,00 400.000,00 1.633.870,00 3.812.929,00 0,00 64.806.201,51 0,00 0,00 136.525.846,74 0,00 1.531.733,00 441.699,00 0,00 201.323,00 148.000,00 0,00 28.000,00 507.000,00 2.857.755,00 0,00 0,00 0,00 2.721.460,00 7.703.604,34 0,00 7.070.000,00 5.585.934,18 20.000,00 0,00 23.100.998,52 25.958.753,52 162.484.600,26 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 267.599.282,59 0,00 267.614.282,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.614.282,59 430.098.882,85


200

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Idescat Ag. Catalana Consum

Centre d'Estudis d'Opinió

Autoritat C. Competència

10 Alts càrrecs 93.080,66 87.596,86 91.958,84 184.132,7611 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 4.259.803,47 5.753.146,63 479.856,46 978.623,6113 Personal laboral 867.073,14 72.859,20 59.115,31 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 103.134,69 99.256,09 26.555,87 14.242,6116 Assegurances i cotitzacions socials 1.152.624,02 1.589.141,22 152.042,07 290.870,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.475.715,98 7.602.000,00 809.528,55 1.467.868,9820 Lloguers i cànons 96.601,90 341.682,58 109.510,00 25.000,0021 Conservació i reparació 343.800,00 189.027,53 17.000,00 16.000,0022 Material, subministraments i altres 1.277.970,12 2.918.068,17 774.970,00 155.800,0023 Indemnitzacions per raó del servei 221.450,00 397.096,79 31.500,00 95.539,6624 Despeses de publicacions 50.880,00 50.000,00 0,00 14.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.990.702,02 3.895.875,07 932.980,00 306.339,6630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 10,00 10,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 10,00 10,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 6,00 10,00 0,00 157.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 347.790,53 10,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 57.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 1.600.000,00 18.000,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 647.500,00 10,00 32.000,0049 A l'exterior 0,00 10,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6,00 2.595.310,53 75.020,00 189.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.466.424,00 14.093.195,60 1.817.538,55 1.963.208,6460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 20.000,00 10,00 10,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 80.000,00 0,00 3.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 36.000,00 60.000,00 6.000,00 3.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 125.000,00 90.000,00 3.000,00 12.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.469.000,00 650.000,00 110.800,00 0,006 INVERSIONS REALS 1.730.000,00 800.010,00 122.810,00 15.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 20,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 33.000,00 10,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 20.600,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 53.600,00 40,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.730.000,00 853.610,00 122.850,00 15.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 10.196.424,00 14.946.805,60 1.940.388,55 1.978.208,6480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 30.000,00 3.100,00 10.000,00 1.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00 3.100,00 10.000,00 1.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 30.000,00 3.100,00 10.000,00 1.000,00

TOTAL 10.226.424,00 14.949.905,60 1.950.388,55 1.979.208,64


201

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

456.769,12 0,00 11.471.430,17 999.047,65 243.189,26 3.184.677,31 0,00 16.355.113,51 572.794,48 565.827,53 5.126.808,29 745.586,45 114.880,00 0,00 7.125.896,75 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 157.016,00 0,00 347.800,53 57.000,00 0,00 1.618.000,00 0,00 679.510,00 10,00 2.859.336,53 0,00 0,00 26.340.366,79 0,00 20.020,00 83.000,00 0,00 105.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2.229.800,00 2.667.820,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,00 0,00 33.010,00 0,00 20.600,00 0,00 53.640,00 2.721.460,00 29.061.826,79 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.100,00 29.105.926,79


202

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICCA

10 Alts càrrecs 87.596,86 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 1.041.061,41 13 Personal laboral 258.902,82 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 33.979,98 16 Assegurances i cotitzacions socials 387.321,30 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.808.862,37 20 Lloguers i cànons 396.900,00 21 Conservació i reparació 32.000,00 22 Material, subministraments i altres 586.555,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 111.750,00 24 Despeses de publicacions 7.500,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.134.705,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 5.155.136,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 6.800,00 3 DESPESES FINANCERES 5.161.936,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 8.105.503,37 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 65.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 45.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 120.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 230.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 230.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 8.335.503,37 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 4.000.000,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 67.024.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 71.024.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 15.436.913,64 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 2.303.971,30 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 17.740.884,94 OPERACIONS FINANCERES 88.764.884,94

TOTAL 97.100.388,31


203

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

87.596,86 0,00 1.041.061,41 258.902,82 33.979,98 387.321,30 0,00 1.808.862,37 396.900,00 32.000,00 586.555,00 111.750,00 7.500,00 0,00 1.134.705,00 0,00 5.155.136,00 0,00 0,00 6.800,00 5.161.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.503,37 0,00 0,00 65.000,00 0,00 45.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 8.335.503,37 0,00 0,00 4.000.000,00 67.024.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.024.000,00 0,00 15.436.913,64 0,00 0,00 2.303.971,30 0,00 17.740.884,94 88.764.884,94 97.100.388,31


204

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICF ICAEN Agència Tributària Cat.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 12.587.427,8013 Personal laboral 2.177.333,22 2.182.301,02 637.899,2315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 54.557,52 214.216,3216 Assegurances i cotitzacions socials 503.073,01 602.135,29 2.395.397,5917 Pensions i altres prestacions socials 77.267,55 10.911,50 58.924,561 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.757.673,78 2.849.905,33 15.893.865,5020 Lloguers i cànons 720.720,00 12.306,93 601.573,4321 Conservació i reparació 15.100,00 62.785,99 630.990,5922 Material, subministraments i altres 4.287.678,41 6.086.610,18 11.934.748,1523 Indemnitzacions per raó del servei 82.000,00 55.033,53 254.700,0024 Despeses de publicacions 0,00 265.891,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 5.105.498,41 6.482.627,63 13.422.012,1730 Despeses financeres deute públic en euros 34.623.326,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 66.734.182,91 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 132.655,78 1.500,04 0,003 DESPESES FINANCERES 101.490.164,69 1.500,04 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 415.000,00 407.108,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 30,00 0,0047 A empreses privades 0,00 406.217,82 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 1.592.724,78 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 415.000,00 2.406.080,60 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 109.768.336,88 11.740.113,60 29.315.877,6760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.500.000,00 0,00 233.759,3062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 75.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 10.000,00 70.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 100.000,00 300.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.500.000,00 169.371,46 3.329.151,836 INVERSIONS REALS 3.000.000,00 279.371,46 4.007.911,1370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 20.888,86 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 30,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 30,00 0,0077 A empreses privades 0,00 6.926.778,98 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 30,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 6.947.757,84 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 3.000.000,00 7.227.129,30 4.007.911,13 OPERACIONS NO FINANCERES 112.768.336,88 18.967.242,90 33.323.788,8080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 216.447.951,19 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 560.246.254,67 0,00 12.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 310.000.000,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 36.000.000,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.122.694.205,86 0,00 12.000,0090 Amortització de deute públic en euros 20.000.000,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 370.141.423,25 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 2.500.028,64 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 392.641.451,89 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.515.335.657,75 0,00 12.000,00

TOTAL 1.628.103.994,63 18.967.242,90 33.335.788,80


205

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 12.587.427,80 4.997.533,47 268.773,84 3.500.605,89 147.103,61 21.501.444,61 1.334.600,36 708.876,58 22.309.036,74 391.733,53 265.891,00 0,00 25.010.138,21 34.623.326,00 66.734.182,91 0,00 0,00 134.155,82 101.491.664,73 0,00 0,00 0,00 0,00 822.108,00 0,00 30,00 406.217,82 1.592.724,78 0,00 2.821.080,60 0,00 0,00 150.824.328,15 0,00 1.733.759,30 75.000,00 0,00 80.000,00 400.000,00 0,00 0,00 4.998.523,29 7.287.282,59 0,00 20.888,86 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 6.926.778,98 30,00 0,00 6.947.757,84 14.235.040,43 165.059.368,58 0,00 0,00 216.447.951,19 560.258.254,67 310.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 1.122.706.205,86 20.000.000,00 370.141.423,25 0,00 0,00 2.500.028,64 0,00 392.641.451,89 1.515.347.657,75 1.680.407.026,33


206

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Efic. Energ., SA Sanej. Energia, SA ICF Equipaments, SAU ICF Holding, SAU

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 136.819,18 25.950,32 627.689,98 267.343,2115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 3.420,47 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 40.034,90 7.762,28 135.523,79 56.292,8917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 11.940,53 9.158,741 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 180.274,55 33.712,60 775.154,30 332.794,8420 Lloguers i cànons 0,00 0,00 149.447,37 100.000,0021 Conservació i reparació 0,00 0,00 8.807.285,43 100,0022 Material, subministraments i altres 402.367,45 22.940,23 22.250.287,48 257.862,8723 Indemnitzacions per raó del servei 35.366,00 247,82 25.000,00 10.600,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 437.733,45 23.188,05 31.232.020,28 368.562,8730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 55.482,00 0,00 34.177.440,24 554.708,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 36.988,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 92.470,00 0,00 34.177.440,24 554.708,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 710.478,00 56.900,65 66.184.614,82 1.256.065,7160 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 250.870.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 500.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 251.370.000,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 251.370.000,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 710.478,00 56.900,65 317.554.614,82 1.256.065,7180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 476.967,08 100.000,00 0,00 31.991.814,4289 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 476.967,08 100.000,00 0,00 31.991.814,4290 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 476.967,08 100.000,00 0,00 31.991.814,42

TOTAL 1.187.445,08 156.900,65 317.554.614,82 33.247.880,13


207

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Instrum. Fin. Emp. Innov. Total

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

114.630,25 1.172.432,940,00 3.420,47

21.288,66 260.902,521.685,40 22.784,67

137.604,31 1.459.540,6033.053,70 282.501,071.042,93 8.808.428,36

94.648,36 23.028.106,390,00 71.213,820,00 0,00

22.300,00 22.300,00151.044,99 32.212.549,64

0,00 0,000,00 34.787.630,240,00 0,000,00 0,000,00 36.988,000,00 34.824.618,240,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

288.649,30 68.496.708,480,00 0,000,00 250.870.000,000,00 0,000,00 0,00

600,00 600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 500.000,00

600,00 251.370.600,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

600,00 251.370.600,00289.249,30 319.867.308,48

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

20.050.000,00 52.618.781,500,00 0,00

20.050.000,00 52.618.781,500,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

20.050.000,00 52.618.781,50

20.339.249,30 372.486.089,98


208

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P. Enseny. Angl

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 147.434,56 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 13.093,73 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 160.528,29 20 Lloguers i cànons 13.129,14 21 Conservació i reparació 750,00 22 Material, subministraments i altres 289.445,97 23 Indemnitzacions per raó del servei 782,00 24 Despeses de publicacions 1,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 304.108,11 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 268.620,00 3 DESPESES FINANCERES 268.620,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 600,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 1,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 158.205,60 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 158.806,60 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 892.063,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 892.063,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 892.063,00


209

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 147.434,56 0,00 13.093,73 0,00 160.528,29 13.129,14 750,00 289.445,97 782,00 1,00 0,00 304.108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 268.620,00 268.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 1,00 158.205,60 0,00 158.806,60 0,00 0,00 892.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.063,00


211



212

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Govern. S.Fun.P. i Mod. Ad. DG d'Administ.

LocalS. d'Acció Ciutadana

10 Alts càrrecs 1.215.630,76 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 1.057.123,05 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 22.224.298,30 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 11.541.623,03 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 578.188,99 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 9.540.903,37 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.157.767,50 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 4.477.474,16 0,00 0,00 1.497.206,0921 Conservació i reparació 1.610.843,03 0,00 0,00 2.231.833,1722 Material, subministraments i altres 27.919.771,30 6.843.239,99 1.934.659,00 16.716.819,7723 Indemnitzacions per raó del servei 731.000,00 316.785,70 35.000,00 97.000,0024 Despeses de publicacions 25.000,00 139.000,00 63.784,00 102.667,2125 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 34.764.088,49 7.299.025,69 2.033.443,00 20.645.526,2430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 9.763.091,22 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 13.124.441,58 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 187.233.164,35 3.241.000,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 12.816.070,10 679.267,13 843.421,00 7.841.595,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.816.070,10 23.566.799,93 188.076.585,35 11.082.595,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 93.737.926,09 30.865.825,62 190.110.028,35 31.728.121,2460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 347.061,24 0,00 0,00 8.127.445,7662 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 61.250,00 0,00 0,00 150.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 194.750,00 0,00 0,00 542.640,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 199.000,00 200.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00 0,00 0,00 20.880,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 18.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 804.061,24 218.000,00 0,00 8.840.965,7670 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 114.000,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 360.607,26 2.740.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 97.799.734,58 900.000,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 481.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 360.607,26 2.854.000,00 97.799.734,58 1.381.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.164.668,50 3.072.000,00 97.799.734,58 10.221.965,76 OPERACIONS NO FINANCERES 94.902.594,59 33.937.825,62 287.909.762,93 41.950.087,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 15.000.000,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 0,00 0,00 5.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 2.785.600,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00 2.785.600,00 15.000.000,00 5.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000,00 2.785.600,00 15.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL 94.922.594,59 36.723.425,62 302.909.762,93 46.950.087,00


213

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Telecomunic. i SI Total

0,00 1.215.630,760,00 1.057.123,050,00 22.224.298,300,00 11.541.623,030,00 578.188,990,00 9.540.903,370,00 0,000,00 46.157.767,50

300.000,00 6.274.680,250,00 3.842.676,20

4.879.841,05 58.294.331,110,00 1.179.785,700,00 330.451,210,00 0,00

5.179.841,05 69.921.924,470,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 9.763.091,22

830.000,00 13.954.441,580,00 0,00

1.400.000,00 191.874.164,350,00 0,00

1.516.000,00 23.696.353,230,00 0,00

3.746.000,00 239.288.050,380,00 0,000,00 0,00

8.925.841,05 355.367.742,350,00 0,000,00 8.474.507,000,00 211.250,000,00 0,000,00 737.390,00

608.027,45 1.007.027,450,00 0,000,00 22.880,000,00 18.000,00

608.027,45 10.471.054,450,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 114.000,00

8.646.981,00 11.747.588,260,00 0,00

297.238,05 98.996.972,630,00 0,000,00 481.000,000,00 0,00

8.944.219,05 111.339.560,899.552.246,50 121.810.615,34

18.478.087,55 477.178.357,690,00 0,000,00 0,00

1.500.000,00 16.500.000,000,00 5.020.000,000,00 0,000,00 0,00

846.500,00 3.632.100,000,00 0,00

2.346.500,00 25.152.100,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

2.346.500,00 25.152.100,00

20.824.587,55 502.330.457,69


214

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Esc. A. Pública

10 Alts càrrecs 90.089,42 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 2.422.791,01 13 Personal laboral 104.909,57 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 44.999,70 16 Assegurances i cotitzacions socials 614.994,47 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.277.784,17 20 Lloguers i cànons 55.000,00 21 Conservació i reparació 95.000,00 22 Material, subministraments i altres 6.266.235,56 23 Indemnitzacions per raó del servei 57.000,00 24 Despeses de publicacions 169.133,49 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 6.642.369,05 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 21.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 365.188,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 386.188,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 10.306.341,22 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 18.952,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 19.908,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 39.140,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 36.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 114.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 114.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 10.420.341,22 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 9.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 9.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 9.000,00

TOTAL 10.429.341,22


215

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

90.089,42 0,00 2.422.791,01 104.909,57 44.999,70 614.994,47 0,00 3.277.784,17 55.000,00 95.000,00 6.266.235,56 57.000,00 169.133,49 0,00 6.642.369,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 365.188,00 0,00 386.188,00 0,00 0,00 10.306.341,22 0,00 18.952,00 0,00 0,00 19.908,00 39.140,00 0,00 36.000,00 0,00 114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.000,00 10.420.341,22 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 10.429.341,22


216

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Agència Cat. Certificació

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 1.224.314,38 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 65.818,55 16 Assegurances i cotitzacions socials 326.177,54 17 Pensions i altres prestacions socials 8.000,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.624.310,47 20 Lloguers i cànons 462.400,00 21 Conservació i reparació 6.000,00 22 Material, subministraments i altres 1.799.195,05 23 Indemnitzacions per raó del servei 74.994,48 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.342.589,53 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.966.900,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 6.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 1.500,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 68.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 969.600,00 6 INVERSIONS REALS 1.045.100,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.045.100,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.012.000,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 5.012.000,00


217

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 1.224.314,38 65.818,55 326.177,54 8.000,00 1.624.310,47 462.400,00 6.000,00 1.799.195,05 74.994,48 0,00 0,00 2.342.589,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.966.900,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1.500,00 68.000,00 0,00 0,00 969.600,00 1.045.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.100,00 5.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.012.000,00


218

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats C.Telec. i Tecn. Inf.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 19.559.848,37 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 3.983.512,26 17 Pensions i altres prestacions socials 103.129,50 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 23.646.490,13 20 Lloguers i cànons 1.225.530,70 21 Conservació i reparació 2.017.713,19 22 Material, subministraments i altres 11.311.854,17 23 Indemnitzacions per raó del servei 594.638,93 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 153.580.004,93 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 168.729.741,92 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 2.114.473,83 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 2.114.473,83 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 194.490.705,88 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 18.642.230,44 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 39.196.632,79 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 700.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 100.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 8.936.114,92 6 INVERSIONS REALS 67.574.978,15 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 67.574.978,15 OPERACIONS NO FINANCERES 262.065.684,03 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 23.720.211,42 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 23.720.211,42 OPERACIONS FINANCERES 23.720.211,42

TOTAL 285.785.895,45


219

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 19.559.848,37 0,00 3.983.512,26 103.129,50 23.646.490,13 1.225.530,70 2.017.713,19 11.311.854,17 594.638,93 0,00 153.580.004,93 168.729.741,92 0,00 2.114.473,83 0,00 0,00 0,00 2.114.473,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.490.705,88 0,00 18.642.230,44 39.196.632,79 0,00 700.000,00 100.000,00 0,00 0,00 8.936.114,92 67.574.978,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.574.978,15 262.065.684,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.720.211,42 0,00 0,00 0,00 0,00 23.720.211,42 23.720.211,42 285.785.895,45


220

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.A.Obert. Electrònica Cons.Inf. Tel.-ITCat

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 16.937,88 0,00 13 Personal laboral 2.526.979,96 0,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 149.767,24 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 636.844,14 0,00 17 Pensions i altres prestacions socials 14.000,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.344.529,22 0,00 20 Lloguers i cànons 777.180,00 63.000,00 21 Conservació i reparació 36.200,00 0,00 22 Material, subministraments i altres 2.352.160,00 360.000,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 137.472,36 27.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.303.012,36 450.000,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 3.426.900,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 3.260.000,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.686.900,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 13.334.441,58 450.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 7.500,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 60.000,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.670.000,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 1.740.500,00 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 2.740.000,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.740.000,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 4.480.500,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 17.814.941,58 450.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 1.045.100,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.045.100,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.045.100,00 0,00

TOTAL 18.860.041,58 450.000,00


221

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 16.937,88 2.526.979,96 149.767,24 636.844,14 14.000,00 3.344.529,22 840.180,00 36.200,00 2.712.160,00 164.472,36 0,00 0,00 3.753.012,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426.900,00 0,00 0,00 3.260.000,00 0,00 0,00 0,00 6.686.900,00 0,00 0,00 13.784.441,58 0,00 0,00 7.500,00 0,00 3.000,00 60.000,00 0,00 0,00 1.670.000,00 1.740.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 4.480.500,00 18.264.941,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.100,00 0,00 1.045.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045.100,00 19.310.041,58


222

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund. Priv. Obs. SI

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 232.000,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 84.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 316.000,00 20 Lloguers i cànons 23.200,00 21 Conservació i reparació 6.000,00 22 Material, subministraments i altres 94.800,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 124.000,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 440.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 440.000,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 440.000,00


223

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00 84.000,00 0,00 316.000,00 23.200,00 6.000,00 94.800,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00


225



226

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG PTOP DG d'Urbanisme DG Transp. Terrestre DG Ports,Aer.i Cost.

10 Alts càrrecs 1.046.102,10 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 822.517,06 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 31.338.338,06 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 14.512.045,51 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 740.221,89 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 12.164.926,97 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 9.071,06 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 60.633.222,65 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 6.654.807,25 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 2.059.790,27 0,00 461.594,06 0,0022 Material, subministraments i altres 10.378.948,60 335.900,00 876.547,73 46.553,7023 Indemnitzacions per raó del servei 652.963,80 255.883,04 92.422,56 19.394,1324 Despeses de publicacions 193.908,25 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 19.940.418,17 591.783,04 1.430.564,35 65.947,8330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 2.700.424,27 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 62.693.674,81 0,00 266.977.080,94 8.287.383,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 695.692,68 0,00 2.550.000,00 0,0047 A empreses privades 83.583.606,78 0,00 51.831.311,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.069.179,11 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 151.742.577,65 0,00 321.358.391,94 8.287.383,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 232.316.218,47 591.783,04 322.788.956,29 8.353.330,8360 Inversions en terrenys i béns naturals 29.495.867,55 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.413.548,56 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 167.187,23 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 173.097,56 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 4.356.512,94 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 14.976.341,88 0,00 256.514.501,44 1.395.675,4267 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 8.454.310,63 0,00 0,00 500.000,006 INVERSIONS REALS 59.036.866,35 0,00 256.514.501,44 1.895.675,4270 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 74.280,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 323.290,42 0,00 41.498.679,38 2.517.923,8075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 2.500.000,00 1.160.000,00 0,0077 A empreses privades 29.614.000,00 0,00 335.997,64 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 20.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 30.031.570,42 2.500.000,00 42.994.677,02 2.517.923,80 OPERACIONS DE CAPITAL 89.068.436,77 2.500.000,00 299.509.178,46 4.413.599,22 OPERACIONS NO FINANCERES 321.384.655,24 3.091.783,04 622.298.134,75 12.766.930,0580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 642.375,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 105.442.486,90 0,00 52.913.252,12 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 106.084.861,90 0,00 52.913.252,12 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 106.084.861,90 0,00 52.913.252,12 0,00

TOTAL 427.469.517,14 3.091.783,04 675.211.386,87 12.766.930,05


227

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Carreteres DG Ac. Estratègiques

DG Arquitec. i Pais. Total

0,00 0,00 0,00 1.046.102,100,00 0,00 0,00 822.517,060,00 0,00 0,00 31.338.338,060,00 0,00 0,00 14.512.045,510,00 0,00 0,00 740.221,890,00 0,00 0,00 12.164.926,970,00 0,00 0,00 9.071,060,00 0,00 0,00 60.633.222,65

4.028.608,84 0,00 0,00 10.683.416,092.486.663,08 0,00 35.238,41 5.043.285,824.075.004,42 37.322,23 236.191,56 15.986.468,24

268.738,66 28.431,45 100.961,32 1.418.794,960,00 0,00 0,00 193.908,250,00 0,00 0,00 0,00

10.859.015,00 65.753,68 372.391,29 33.325.873,360,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.700.424,270,00 0,00 438.605,33 338.396.744,080,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 337.250,00 3.582.942,680,00 0,00 487.000,00 135.901.917,780,00 0,00 0,00 2.069.179,110,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.262.855,33 482.651.207,920,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

10.859.015,00 65.753,68 1.635.246,62 576.610.303,930,00 0,00 0,00 29.495.867,550,00 0,00 0,00 1.413.548,56

1.007.992,92 0,00 0,00 1.175.180,150,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 173.097,560,00 0,00 0,00 4.356.512,94

245.680.826,68 0,00 3.135.260,23 521.702.605,650,00 0,00 0,00 0,000,00 928.500,00 100.000,00 9.982.810,63

246.688.819,60 928.500,00 3.235.260,23 568.299.623,040,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 139.275,00 213.555,000,00 0,00 7.782.106,74 52.122.000,340,00 0,00 0,00 0,00

14.529.579,36 0,00 71.583.940,69 89.773.520,050,00 0,00 10.000,00 29.959.997,640,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 0,00

14.529.579,36 0,00 79.515.322,43 172.089.073,03261.218.398,96 928.500,00 82.750.582,66 740.388.696,07272.077.413,96 994.253,68 84.385.829,28 1.316.999.000,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 642.375,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.700.685,98 170.056.425,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.700.685,98 170.698.800,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.700.685,98 170.698.800,00

272.077.413,96 994.253,68 96.086.515,26 1.487.697.800,00


228

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IDECE ID Prom. A.Pir. Aran

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 71.661,15 75.894,78 13 Personal laboral 96.160,69 65.775,45 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 5.334,89 3.200,54 16 Assegurances i cotitzacions socials 40.552,86 43.433,47 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 213.709,59 188.304,24 20 Lloguers i cànons 36.501,71 27.000,00 21 Conservació i reparació 7.500,00 7.500,00 22 Material, subministraments i altres 936.322,12 327.695,76 23 Indemnitzacions per raó del servei 29.006,01 42.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 7.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.009.329,84 411.195,76 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 486.404,84 250.500,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 31.000,00 110.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 517.404,84 360.500,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.740.444,27 960.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 5.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 3.140,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 5.000,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 37.140,00 6.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 18.000,00 6 INVERSIONS REALS 37.140,00 37.140,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 37.140,00 37.140,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.777.584,27 997.140,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00

TOTAL 1.777.584,27 997.140,00


229

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 147.555,93 161.936,14 8.535,43 83.986,33 0,00 402.013,83 63.501,71 15.000,00 1.264.017,88 71.006,01 7.000,00 0,00 1.420.525,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.904,84 0,00 141.000,00 0,00 877.904,84 0,00 0,00 2.700.444,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.140,00 5.000,00 43.140,00 18.000,00 74.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.280,00 2.774.724,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.774.724,27


230

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Ferrocarrils General. ICC Ports Generalitat INCASOL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 62.280,80 28.478,82 314.703,0913 Personal laboral 59.692.086,21 9.737.397,72 2.184.209,73 23.656.207,5115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 39.000,00 572.762,0716 Assegurances i cotitzacions socials 17.877.411,25 2.390.726,55 663.000,00 4.929.394,4017 Pensions i altres prestacions socials 1.319.866,37 0,00 9.000,00 70.104,821 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 78.889.363,83 12.190.405,07 2.923.688,55 29.543.171,8920 Lloguers i cànons 426.400,25 32.000,00 70.000,00 2.173.000,0021 Conservació i reparació 5.885.496,82 1.930.000,00 992.931,83 1.090.410,1322 Material, subministraments i altres 36.947.380,64 5.393.286,50 2.944.322,65 14.792.652,5323 Indemnitzacions per raó del servei 534.855,59 259.000,00 132.669,45 844.952,2124 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 12.136.141,012 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 43.794.133,30 7.614.286,50 4.139.923,93 31.037.155,8830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 17.274.346,97 100.000,00 675.000,00 23.823.866,7732 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 430.019,22 40.000,00 0,00 62.862,403 DESPESES FINANCERES 17.704.366,19 140.000,00 675.000,00 23.886.729,1740 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 1.183.708,0349 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 1.183.708,0350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 140.387.863,32 19.944.691,57 7.738.612,48 85.650.764,9760 Inversions en terrenys i béns naturals 955.000,00 0,00 0,00 107.391.060,3961 Inversions en edificis i altres construccions 9.226.698,00 1.200.000,00 1.200.000,00 156.298.877,2462 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 15.550.660,38 0,00 100.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 43.867.830,00 60.000,00 0,00 6.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 750.000,00 200.000,00 2.000,00 95.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 42.000,00 1.777.212,50 10.000,00 100.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 86.752.585,22 0,00 7.351.887,23 19.158.212,9567 Inversions en altre immobilitzat material 3.092.985,34 500.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.551.400,00 0,00 30.000,00 2.800.000,006 INVERSIONS REALS 162.789.158,94 3.737.212,50 8.693.887,23 285.849.150,5870 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 500.000,00 982.350,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 500.000,00 982.350,00 OPERACIONS DE CAPITAL 162.789.158,94 3.737.212,50 9.193.887,23 286.831.500,58 OPERACIONS NO FINANCERES 303.177.022,26 23.681.904,07 16.932.499,71 372.482.265,5580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 2.564.186,6083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 9.633.670,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 12.197.856,6090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 24.351.724,68 0,00 3.209.624,00 137.156.896,9592 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 24.351.724,68 0,00 3.209.624,00 137.156.896,95 OPERACIONS FINANCERES 24.351.724,68 0,00 3.209.624,00 149.354.753,55

TOTAL 327.528.746,94 23.681.904,07 20.142.123,71 521.837.019,10


231

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Infraest. Ferroviàr. Institut Geològic Catal. Total

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 405.462,71

1.148.564,21 2.673.315,84 99.091.781,220,00 63.000,00 674.762,07

201.537,98 660.000,00 26.722.070,182.500,00 8.400,00 1.409.871,19

1.352.602,19 3.404.715,84 128.303.947,3733.838.414,10 235.000,00 36.774.814,359.682.376,60 322.000,00 19.903.215,385.252.998,52 6.535.523,74 71.866.164,58

83.164,80 125.000,00 1.979.642,050,00 15.000,00 15.000,000,00 0,00 12.136.141,01

48.856.954,02 7.232.523,74 142.674.977,370,00 0,00 0,000,00 0,00 41.873.213,740,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.000,00 500,00 534.381,621.000,00 500,00 42.407.595,36

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.183.708,030,00 0,00 0,000,00 0,00 1.183.708,030,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

50.210.556,21 10.637.739,58 314.570.228,130,00 0,00 108.346.060,390,00 500.000,00 168.425.575,240,00 100.000,00 15.750.660,380,00 0,00 43.933.830,00

50.000,00 100.000,00 1.197.000,0050.000,00 375.000,00 2.354.212,50

727.099.165,30 0,00 840.361.850,700,00 0,00 3.592.985,34

100.000,00 299.180,00 5.780.580,00727.299.165,30 1.374.180,00 1.189.742.754,55

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.482.350,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.482.350,00

727.299.165,30 1.374.180,00 1.191.225.104,55777.509.721,51 12.011.919,58 1.505.795.332,68

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 2.564.186,600,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 9.633.670,000,00 0,00 0,000,00 0,00 12.197.856,600,00 0,00 0,000,00 0,00 164.718.245,630,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

25.378.819,96 0,00 25.378.819,9625.378.819,96 0,00 190.097.065,5925.378.819,96 0,00 202.294.922,19

802.888.541,47 12.011.919,58 1.708.090.254,87


232

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats TABASA GISA Equacat, SA CIMALSA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 3.808.576,74 14.014.719,58 750.000,00 720.775,2315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 1.005.446,45 2.638.790,98 220.000,00 171.984,5917 Pensions i altres prestacions socials 249.636,64 56.400,00 5.000,00 2.793,931 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.063.659,83 16.709.910,56 975.000,00 895.553,7520 Lloguers i cànons 202.645,82 431.921,53 26.000,00 183.519,0221 Conservació i reparació 2.284.576,01 821.139,38 190.000,00 339.915,2622 Material, subministraments i altres 10.282.325,08 140.959.968,78 308.000,00 435.911,9123 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 615.667,58 0,00 69.801,6724 Despeses de publicacions 0,00 12.000,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 12.769.546,91 142.840.697,27 524.000,00 1.029.147,8630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 3.148.945,25 0,00 0,00 3.251.368,8632 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 4.027.498,67 1.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 3.148.945,25 4.027.498,67 1.000,00 3.251.368,8640 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 20.982.151,99 163.578.106,50 1.500.000,00 5.176.070,4760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 351.796.804,72 5.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 15.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 600.000,00 0,00 3.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 871.000,00 8.000,00 1.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 102.402.327,44 491.317.796,12 92.000,00 14.124.460,9667 Inversions en altre immobilitzat material 75.682.996,03 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 950.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 178.085.323,47 845.535.600,84 120.000,00 14.128.460,9670 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 178.085.323,47 845.535.600,84 120.000,00 14.128.460,96 OPERACIONS NO FINANCERES 199.067.475,46 1.009.113.707,34 1.620.000,00 19.304.531,4380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 5.754.277,00 0,00 0,00 18.806.608,7292 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 47.557.740,98 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 5.754.277,00 47.557.740,98 0,00 18.806.608,72 OPERACIONS FINANCERES 5.754.277,00 47.557.740,98 0,00 18.806.608,72

TOTAL 204.821.752,46 1.056.671.448,32 1.620.000,00 38.111.140,15


233


Túnel del Cadí, SAC

Aeroports publ Cat., SLU

Viatges de Muntanya, SA

Soc.Estiba Ports Cat., SA

Remodelacions Urbanes, SA G.Marq.Serv.Com.

GiGeocat, Gestió

Proj., SA Autometro, SA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.457.917,04 1.265.800,00 656.986,72 786.696,42 1.590.200,00 44.000,00 1.316.502,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.400,00 0,00

379.058,43 250.000,00 199.367,04 243.072,57 328.800,00 9.400,00 379.254,00 0,0056.813,67 36.003,00 9.599,74 4.033,74 0,00 0,00 0,00 0,00

1.893.789,14 1.551.803,00 865.953,50 1.033.802,73 1.919.000,00 53.400,00 1.768.156,00 0,0058.437,37 274.500,00 148.122,34 669,00 302.000,00 0,00 254.421,59 0,00

645.759,69 0,00 34.872,91 1.667,89 135.520,00 0,00 20.000,00 0,003.604.164,39 6.342.080,00 6.476.906,82 34.205,77 1.162.300,00 6.095.200,00 251.078,41 1.146.810,05

0,00 90.000,00 0,00 36.190,29 69.000,00 3.000,00 75.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.844,00 0,00

4.308.361,45 6.706.580,00 6.659.902,07 72.732,95 1.668.820,00 6.098.200,00 1.030.344,00 1.146.810,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.414.856,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 29.000,00 17.852,93 0,00 300,00 600,00 2.500,00 0,00

5.414.856,59 29.000,00 17.852,93 0,00 300,00 600,00 2.500,00 2.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.617.007,18 8.287.383,00 7.543.708,50 1.106.535,68 3.588.120,00 6.152.200,00 2.801.000,00 1.148.810,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.409.712,00 0,00 0,00 979.880,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 2.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 20.000,00 0,000,00 2.409.712,00 0,00 0,00 1.051.880,00 0,00 49.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.409.712,00 0,00 0,00 1.051.880,00 0,00 49.000,00 0,00

11.617.007,18 10.697.095,00 7.543.708,50 1.106.535,68 4.640.000,00 6.152.200,00 2.850.000,00 1.148.810,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.204.811,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.204.811,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.204.811,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.821.818,95 10.697.095,00 7.543.708,50 1.106.535,68 4.640.000,00 6.152.200,00 2.850.000,00 1.148.810,05


234


Codi Articles/Entitats

10 Alts càrrecs 11 Personal eventual 12 Personal funcionari 13 Personal laboral 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 16 Assegurances i cotitzacions socials 17 Pensions i altres prestacions socials 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL20 Lloguers i cànons 21 Conservació i reparació 22 Material, subministraments i altres 23 Indemnitzacions per raó del servei 24 Despeses de publicacions 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 30 Despeses financeres deute públic en euros 31 Despeses financeres préstecs en euros32 Despeses financeres deute públic en divises 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 34 Altres despeses financeres 3 DESPESES FINANCERES 40 Al sector públic estatal 41 A l'Administració de la Generalitat 42 Al SCS, ICS i ICASS 43 A entitats autònomes de la Generalitat44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 45 A comunitats autònomes 46 A ens i corporacions locals 47 A empreses privades 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 49 A l'exterior4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50 Fons de Contingència 5 FONS DE CONTINGÈNCIA OPERACIONS CORRENTS 60 Inversions en terrenys i béns naturals61 Inversions en edificis i altres construccions 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 63 Inversions en material de transport 64 Inversions en mobiliari i estris 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 67 Inversions en altre immobilitzat material68 Inversions en immobilitzat immaterial6 INVERSIONS REALS 70 Al sector públic estatal 71 A l'Administració de la Generalitat 72 Al SCS, ICS i ICASS 73 A entitats autònomes de la Generalitat74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 75 A comunitats autònomes 76 A ens i corporacions locals 77 A empreses privades 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 79 A l'exterior7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL OPERACIONS DE CAPITAL OPERACIONS NO FINANCERES 80 Adquisició de deute en euros 81 Adquisició de deute en divises 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 84 Constitució de dipòsits i fiances 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 89 Altres variacions d'actius financers 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 90 Amortització de deute públic en euros91 Amortització de préstecs en euros 92 Amortització de deute públic en divises93 Amortització de préstecs en divises 94 Devolució de fiances i dipòsits 95 Altres variacions de passius financers9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS OPERACIONS FINANCERES

TOTAL


235


0,00 0,00 0,00 26.412.173,73 72.400,00 5.825.174,06 420.280,72 32.730.028,51 1.882.236,67 4.473.451,14 177.098.951,21 958.659,54 14.000,00 427.844,00 184.855.142,56 0,00 11.817.170,70 0,00 0,00 4.078.751,60 15.895.922,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.481.093,37 0,00 355.191.396,72 27.000,00 0,00 632.000,00 895.000,00 607.936.584,52 75.682.996,03 1.015.000,00 1.041.379.977,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041.379.977,27 1.274.861.070,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.765.697,49 0,00 0,00 0,00 47.557.740,98 87.323.438,47 87.323.438,47 1.362.184.509,11


236

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Aut. Trans. Met.

Cons.Patronat Vall Núria

Cons. Port de Mataró Cons. PEIN Gallecs

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 1.567.444,27 0,00 330.534,47 250.311,5815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 336.600,00 0,00 51.923,52 90.112,1717 Pensions i altres prestacions socials 12.790,80 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.916.835,07 0,00 382.457,99 340.423,7520 Lloguers i cànons 66.678.128,00 0,00 0,00 7.600,0021 Conservació i reparació 898.400,00 29.305,00 469.572,60 180.826,2022 Material, subministraments i altres 416.633.452,60 85.247,71 785.081,93 318.590,2723 Indemnitzacions per raó del servei 142.836,22 0,00 12.593,86 14.392,0024 Despeses de publicacions 132.600,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 484.485.416,82 114.552,71 1.267.248,39 521.408,4730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 2.351.500,00 0,00 85.854,86 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.020,00 265,00 15.946,53 400,003 DESPESES FINANCERES 2.352.520,00 265,00 101.801,39 400,0040 Al sector públic estatal 6.000.000,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 47.682.000,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 385.615.750,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 85.109.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 54.060,00 0,00 0,00 29.000,0049 A l'exterior 12.852,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 524.473.662,00 0,00 0,00 29.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.013.228.433,89 114.817,71 1.751.507,77 891.232,2260 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 121.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 30.600,00 0,00 0,00 3.030,1563 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 6.300,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.270.238,11 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 1.307.138,11 0,00 0,00 124.030,1570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 40.302.179,38 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 40.302.179,38 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 41.609.317,49 0,00 0,00 124.030,15 OPERACIONS NO FINANCERES 1.054.837.751,38 114.817,71 1.751.507,77 1.015.262,3780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 23.084.000,00 0,00 270.194,74 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 23.084.000,00 0,00 270.194,74 0,00 OPERACIONS FINANCERES 23.084.000,00 0,00 270.194,74 0,00

TOTAL 1.077.921.751,38 114.817,71 2.021.702,51 1.015.262,37


237


Consorci Port de Portbou

Cons. Inst Geomàtica

Cons.Observ. Paisatge Consorci CENIT Cons. Tr. Públic T. Cons. Tr. Públic G. Cons. Tr. Públic Ll. C. Intern. Mèt.

Num. Eng.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.655,72 0,00

284.790,00 841.583,00 224.956,09 1.021.500,00 153.212,00 121.180,00 195.147,01 4.345.000,000,00 60.806,00 0,00 0,00 8.160,00 2.887,00 0,00 0,00

77.250,00 256.100,00 65.510,24 340.500,00 47.546,89 35.510,10 88.662,50 855.000,003.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

366.000,00 1.158.489,00 290.466,33 1.362.000,00 208.918,89 159.577,10 339.465,23 5.200.000,0014.420,00 14.354,00 0,00 120.000,00 85.114,44 105.000,00 79.507,88 126.440,0028.646,00 38.566,00 400,00 10.000,00 100,00 2.000,00 5.000,00 87.000,00

345.814,00 251.383,50 108.650,00 381.550,00 373.761,28 207.800,00 1.602.044,43 1.228.775,003.000,00 54.590,00 13.589,00 50.000,00 3.543,32 7.000,00 14.000,00 350.000,00

0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 1.100,00 0,00 14.770,00 45.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391.880,00 358.893,50 137.639,00 581.550,00 463.619,04 321.800,00 1.715.322,31 1.837.215,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 32.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.100,00 4.831,00 500,00 25.000,00 0,00 0,00 500,00 6.000,0010.100,00 37.796,00 500,00 25.000,00 0,00 0,00 500,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 491.677,39 1.560.550,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 12.689.287,32 3.661.728,90 1.780.575,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 13.180.964,71 5.222.278,90 1.780.575,05 65.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767.980,00 1.555.178,50 428.605,33 1.968.550,00 13.853.502,64 5.703.656,00 3.835.862,59 7.108.215,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000,00 0,00 2.500,00 33.094,59 9.000,00 0,00 0,000,00 36.122,00 1.000,00 24.500,00 21.864,53 23.000,00 10.000,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.500,00 19.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 46.622,00 25.000,00 37.000,00 54.959,12 32.000,00 10.000,00 100.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 46.622,00 25.000,00 37.000,00 54.959,12 32.000,00 15.000,00 100.000,00

767.980,00 1.601.800,50 453.605,33 2.005.550,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 7.208.215,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

767.980,00 1.664.929,50 453.605,33 2.005.550,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 7.208.215,00


238




TOTAL


239


0,00 0,00 55.655,72 9.335.658,42 71.853,00 2.244.715,42 16.750,80 11.724.633,36 67.230.564,32 1.749.815,80 422.322.150,72 665.544,40 228.470,00 0,00 492.196.545,24 0,00 2.475.319,86 0,00 0,00 59.562,53 2.534.882,39 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.747.000,00 0,00 387.667.977,39 103.240.591,27 83.060,00 12.852,00 544.751.480,66 0,00 0,00 1.051.207.541,65 0,00 121.000,00 38.630,15 0,00 51.894,59 1.486.724,64 0,00 5.000,00 33.500,00 1.736.749,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.307.179,38 0,00 0,00 40.307.179,38 42.043.928,76 1.093.251.470,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.417.323,74 0,00 0,00 0,00 0,00 23.417.323,74 23.417.323,74 1.116.668.794,15


241



242

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Justíc. DG Rec.i Règim Pen.

DG Ex.Penal i J.Juv. S. Rel. Adció Just.

10 Alts càrrecs 1.142.492,50 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 677.394,99 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 46.233.770,39 163.073.574,12 0,00 236.100.960,4213 Personal laboral 15.983.341,60 17.501.425,67 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 945.942,14 11.493.848,39 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 15.186.740,06 42.972.001,79 0,00 27.274.039,6917 Pensions i altres prestacions socials 13.260,82 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 80.182.942,50 235.040.849,97 0,00 263.375.000,1120 Lloguers i cànons 2.581.074,85 27.642.091,74 669.226,26 85.149.766,3821 Conservació i reparació 61.522,59 4.901.204,83 1.406.000,00 640.298,0022 Material, subministraments i altres 6.928.425,60 67.694.201,33 22.476.774,50 78.621.921,9223 Indemnitzacions per raó del servei 2.124.858,60 199.110,64 127.300,00 3.929.205,7824 Despeses de publicacions 45.152,17 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 11.741.033,81 100.436.608,54 24.679.300,76 168.341.192,0830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 120.000,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 5.264.081,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 10.000,00 7.858.080,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 1.088.260,00 0,00 2.048.670,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 21.500,00 2.459.413,35 0,00 67.234.102,9049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.415.581,00 11.405.753,35 0,00 69.282.772,9050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 97.339.557,31 346.883.211,86 24.679.300,76 500.998.965,0960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 3.734.373,14 10.000,00 936.618,3761 Inversions en edificis i altres construccions 845.386,75 3.212.500,00 1.057.000,00 8.942.794,7562 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 587.500,00 33.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 200.000,00 1.775.000,00 100.000,00 1.800.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 40.000,00 30.000,00 0,00 90.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 80.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 1.085.386,75 9.339.373,14 1.200.000,00 11.849.413,1270 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 81.723,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 2.153.661,92 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 81.723,00 2.153.661,92 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.167.109,75 11.493.035,06 1.200.000,00 11.849.413,12 OPERACIONS NO FINANCERES 98.506.667,06 358.376.246,92 25.879.300,76 512.848.378,2180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 17.230,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 500.000,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 17.230,00 500.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 17.230,00 500.000,00 0,00 0,00

TOTAL 98.523.897,06 358.876.246,92 25.879.300,76 512.848.378,21


243

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Gestió Infraest. DG Dret i Ent.Juríd. Total

0,00 0,00 1.142.492,500,00 0,00 677.394,990,00 0,00 445.408.304,930,00 0,00 33.484.767,270,00 0,00 12.439.790,530,00 0,00 85.432.781,540,00 0,00 13.260,820,00 0,00 578.598.792,580,00 0,00 116.042.159,23

3.990.000,00 0,00 10.999.025,420,00 194.900,00 175.916.223,350,00 265.000,00 6.645.475,020,00 55.500,00 100.652,170,00 0,00 0,00

3.990.000,00 515.400,00 309.703.535,190,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 120.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 5.264.081,000,00 43.000,00 7.911.080,000,00 0,00 0,000,00 5.000,00 3.141.930,000,00 0,00 0,000,00 351.000,00 70.066.016,250,00 0,00 0,000,00 399.000,00 86.503.107,250,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

3.990.000,00 914.400,00 974.805.435,020,00 0,00 4.680.991,51

5.500.000,00 0,00 19.557.681,50800.000,00 0,00 1.420.500,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.875.000,000,00 0,00 160.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 80.000,000,00 0,00 0,00

6.300.000,00 0,00 29.774.173,010,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 81.723,000,00 0,00 2.153.661,920,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 2.235.384,92

6.300.000,00 0,00 32.009.557,9310.290.000,00 914.400,00 1.006.814.992,95

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 17.230,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 500.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 517.230,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 517.230,00

10.290.000,00 914.400,00 1.007.332.222,95


244

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats C.E. Jur. i Form. Esp.

10 Alts càrrecs 91.346,92 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 1.423.992,58 13 Personal laboral 82.660,41 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 21.994,75 16 Assegurances i cotitzacions socials 360.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.979.994,66 20 Lloguers i cànons 19.680,00 21 Conservació i reparació 126.395,90 22 Material, subministraments i altres 2.999.865,23 23 Indemnitzacions per raó del servei 56.108,21 24 Despeses de publicacions 24.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.226.049,34 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 240.866,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 240.866,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.446.910,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 18.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 8.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 28.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 27.723,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 81.723,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 81.723,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.528.633,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 5.150,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 5.150,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 5.150,00

TOTAL 5.533.783,00


245

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

91.346,92 0,00 1.423.992,58 82.660,41 21.994,75 360.000,00 0,00 1.979.994,66 19.680,00 126.395,90 2.999.865,23 56.108,21 24.000,00 0,00 3.226.049,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.866,00 0,00 240.866,00 0,00 0,00 5.446.910,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 8.000,00 28.000,00 0,00 27.723,00 0,00 81.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.723,00 5.528.633,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00 5.533.783,00


246

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CIRE

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 16.388.397,42 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 316.268,75 16 Assegurances i cotitzacions socials 4.115.331,15 17 Pensions i altres prestacions socials 30.000,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 20.849.997,32 20 Lloguers i cànons 501.420,32 21 Conservació i reparació 402.657,04 22 Material, subministraments i altres 14.726.626,41 23 Indemnitzacions per raó del servei 206.800,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 400.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 16.237.503,77 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 6.000,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 35.578,91 3 DESPESES FINANCERES 41.578,91 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 37.129.080,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 400.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 50.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 30.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00 6 INVERSIONS REALS 500.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 500.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 37.629.080,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 37.629.080,00


247

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 16.388.397,42 316.268,75 4.115.331,15 30.000,00 20.849.997,32 501.420,32 402.657,04 14.726.626,41 206.800,00 0,00 400.000,00 16.237.503,77 0,00 6.000,00 0,00 0,00 35.578,91 41.578,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.129.080,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 20.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 37.629.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.629.080,00


249



250

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Educac.

DG Rec. Sist. Educat

DG Atenc. Com.Educ. S. Polít. Educatives

10 Alts càrrecs 973.659,60 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 736.680,25 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 102.766.554,42 2.372.626.417,23 0,00 0,0013 Personal laboral 54.336.163,17 32.034.568,78 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 2.644.131,17 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 38.523.579,47 145.530.000,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 12.259.800,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 199.980.768,08 2.562.450.786,01 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 29.314.250,00 95.977.640,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 4.165.590,00 2.246.140,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 52.526.983,08 119.975.490,00 10.118.140,00 36.762.750,0023 Indemnitzacions per raó del servei 8.555.470,00 8.968.230,00 0,00 1.083.630,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 595.800,00 19.580,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 1.269.000,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 94.562.293,08 228.436.500,00 10.713.940,00 37.865.960,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 25.000,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 742.395,00 10.200.000,00 0,00 659.680,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 157.647.290,00 135.781.940,00 8.868.770,0047 A empreses privades 61.200,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 276.780,00 1.089.031.810,00 36.194.720,00 4.149.340,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.080.375,00 1.256.879.100,00 171.976.660,00 13.702.790,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 295.623.436,16 4.047.766.386,01 182.690.600,00 51.568.750,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 6.462.150,00 210.856.550,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 381.600,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 3.600,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 338.400,00 7.289.260,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 288.000,00 22.500,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 8.640,00 63.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 7.482.390,00 218.231.310,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 266.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 67.636.060,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 135.900,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 135.900,00 67.902.060,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.618.290,00 286.133.370,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 303.241.726,16 4.333.899.756,01 182.690.600,00 51.568.750,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 26.150,00 148.150,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 26.150,00 148.150,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 26.150,00 148.150,00 0,00 0,00

TOTAL 303.267.876,16 4.334.047.906,01 182.690.600,00 51.568.750,00


251

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons. Educació Bcn Total

0,00 973.659,600,00 736.680,25

327.419.766,24 2.802.812.737,8911.129.927,44 97.500.659,39

278.065,06 2.922.196,2324.604.720,44 208.658.299,911.640.200,00 13.900.000,00

365.072.679,18 3.127.504.233,270,00 125.291.890,000,00 6.411.730,000,00 219.383.363,080,00 18.607.330,000,00 615.380,000,00 1.269.000,000,00 371.578.693,080,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 25.000,00

76.448.160,00 88.050.235,000,00 0,000,00 302.298.000,000,00 61.200,000,00 1.129.652.650,000,00 0,00

76.448.160,00 1.520.087.085,000,00 0,000,00 0,00

441.520.839,18 5.019.170.011,350,00 0,00

3.904.960,00 221.223.660,000,00 381.600,000,00 3.600,00

610.740,00 8.238.400,000,00 310.500,000,00 0,000,00 71.640,000,00 0,00

4.515.700,00 230.229.400,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 266.000,000,00 0,000,00 67.636.060,000,00 0,000,00 135.900,000,00 0,000,00 68.037.960,00

4.515.700,00 298.267.360,00446.036.539,18 5.317.437.371,35

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 174.300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 174.300,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 174.300,00

446.036.539,18 5.317.611.671,35


252

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Educació Barcelona

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 46.082.320,00 13 Personal laboral 4.026.023,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 963.622,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 13.915.429,00 17 Pensions i altres prestacions socials 35.496,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 65.022.890,00 20 Lloguers i cànons 1.823.766,00 21 Conservació i reparació 8.009.500,00 22 Material, subministraments i altres 41.480.517,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 508.442,00 24 Despeses de publicacions 26.531,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 51.848.756,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 300,00 3 DESPESES FINANCERES 300,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 1.744.275,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 9.991.043,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.735.318,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 128.607.264,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 38.062.027,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 23.200,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 359.750,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 409.192,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 28.725,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 42.885,00 6 INVERSIONS REALS 38.925.779,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 38.925.779,00 OPERACIONS NO FINANCERES 167.533.043,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 167.533.043,00


253

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 46.082.320,00 4.026.023,00 963.622,00 13.915.429,00 35.496,00 65.022.890,00 1.823.766,00 8.009.500,00 41.480.517,00 508.442,00 26.531,00 0,00 51.848.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744.275,00 0,00 9.991.043,00 0,00 11.735.318,00 0,00 0,00 128.607.264,00 0,00 38.062.027,00 23.200,00 0,00 359.750,00 409.192,00 0,00 28.725,00 42.885,00 38.925.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.925.779,00 167.533.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.533.043,00


254

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P. Esc.Sup.Mús.

Fund.P. Orquest.Nac.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 7.973.594,87 246.710,89 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 2.468.521,17 60.010,24 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.442.116,04 306.721,13 20 Lloguers i cànons 101.033,04 49.141,80 21 Conservació i reparació 452.657,26 0,00 22 Material, subministraments i altres 1.448.645,39 510.808,30 23 Indemnitzacions per raó del servei 60.900,00 19.700,00 24 Despeses de publicacions 12.000,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.075.235,69 579.650,10 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 12.517.351,73 886.371,23 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 35.254,69 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 127.893,95 7.838,13 68 Inversions en immobilitzat immaterial 92.851,36 0,00 6 INVERSIONS REALS 266.000,00 7.838,13 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 266.000,00 7.838,13 OPERACIONS NO FINANCERES 12.783.351,73 894.209,3680 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00

TOTAL 12.783.351,73 894.209,36


255

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 8.220.305,76 0,00 2.528.531,41 0,00 10.748.837,17 150.174,84 452.657,26 1.959.453,69 80.600,00 12.000,00 0,00 2.654.885,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.403.722,96 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 35.254,69 0,00 135.732,08 92.851,36 273.838,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.838,13 13.677.561,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.677.561,09


257



258

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Cultura S. Mitjans Comunic. S. de Cultura

10 Alts càrrecs 951.518,82 0,00 0,0011 Personal eventual 701.920,78 0,00 0,0012 Personal funcionari 23.700.449,58 0,00 0,0013 Personal laboral 3.759.115,78 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 495.173,51 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 6.598.729,70 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 32.883,26 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.239.791,43 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 989.465,88 0,00 0,0021 Conservació i reparació 1.907.680,00 0,00 186.540,0022 Material, subministraments i altres 20.061.486,48 5.115.000,00 10.581.847,4823 Indemnitzacions per raó del servei 1.532.880,00 0,00 98.500,0024 Despeses de publicacions 459.000,00 60.000,00 225.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 24.950.512,36 5.175.000,00 11.091.887,4830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 6.000,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 1.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 21.976.931,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 33.666.770,08 13.151.681,12 62.411.818,9845 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 5.682.344,00 1.200.000,00 11.674.172,8847 A empreses privades 500.000,00 14.330.000,00 235.500,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 16.455.391,70 4.533.640,00 12.257.463,6649 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 56.304.505,78 33.215.321,12 108.562.886,5250 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 117.494.809,57 38.390.321,12 119.654.774,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 67.840,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.679.144,76 0,00 3.135.234,3462 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 300.420,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 10.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 473.000,00 0,00 615.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 640.500,00 0,00 866.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 79.000,00 0,00 3.643.385,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 4.871.644,76 0,00 8.637.879,3470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 4.615.076,2274 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.787.556,95 759.900,00 1.014.033,9375 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 839.000,00 0,00 21.948.494,1077 A empreses privades 0,00 5.000.000,00 900.000,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.400.568,73 250.000,00 2.781.380,0879 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 4.027.125,68 6.009.900,00 31.258.984,33 OPERACIONS DE CAPITAL 8.898.770,44 6.009.900,00 39.896.863,67 OPERACIONS NO FINANCERES 126.393.580,01 44.400.221,12 159.551.637,6780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.822.000,00 1.790.000,00 12.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 4.499.438,03 330.432.640,00 12.874.483,1789 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 8.321.438,03 332.222.640,00 24.874.483,1790 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 8.321.438,03 332.222.640,00 24.874.483,17

TOTAL 134.715.018,04 376.622.861,12 184.426.120,84


259

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

951.518,82 701.920,78 23.700.449,58 3.759.115,78 495.173,51 6.598.729,70 32.883,26 36.239.791,43 989.465,88 2.094.220,00 35.758.333,96 1.631.380,00 744.000,00 0,00 41.217.399,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.000,00 0,00 21.976.931,00 109.230.270,18 0,00 18.556.516,88 15.065.500,00 33.246.495,36 0,00 198.082.713,42 0,00 0,00 275.539.904,69 67.840,00 6.814.379,10 300.420,00 10.000,00 1.088.000,00 1.506.500,00 0,00 3.722.385,00 0,00 13.509.524,10 0,00 0,00 0,00 4.615.076,22 3.561.490,88 0,00 22.787.494,10 5.900.000,00 4.431.948,81 0,00 41.296.010,01 54.805.534,11 330.345.438,80 0,00 0,00 0,00 17.612.000,00 0,00 0,00 347.806.561,20 0,00 365.418.561,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.418.561,20 695.764.000,00


260

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Inst. Lletres Cat. M.Ciència i Tèc.Cat. Museus Arqueologia

Biblioteca Catalunya

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 83.131,7711 Personal eventual 65.950,21 0,00 75.631,69 20,0012 Personal funcionari 433.206,93 574.017,93 1.511.670,46 4.023.515,8413 Personal laboral 47.529,33 459.400,68 802.487,90 752.332,3815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 10.330,86 18.969,96 60.180,01 75.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 113.950,41 254.679,99 691.000,00 1.348.000,0117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 670.967,74 1.307.068,56 3.140.970,06 6.282.000,0020 Lloguers i cànons 5.000,00 47.425,00 52.919,50 110.492,0021 Conservació i reparació 0,00 210.471,03 183.000,00 345.875,0122 Material, subministraments i altres 1.116.777,26 1.586.920,00 1.704.515,10 1.168.694,0223 Indemnitzacions per raó del servei 17.205,00 27.610,00 99.000,00 119.650,0024 Despeses de publicacions 28.000,00 29.300,00 65.000,00 50.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.166.982,26 1.901.726,03 2.104.434,60 1.794.711,0330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3.105,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 3.105,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 5.000,00 0,00 0,00 75.980,0045 A comunitats autònomes 12.000,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 110.090,00 216.000,00 0,00 15.865,0047 A empreses privades 206.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.070.000,00 169.500,00 0,00 10,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.403.090,00 385.500,00 0,00 91.855,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.241.040,00 3.594.294,59 5.248.509,66 8.168.566,0360 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 1.000,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 75.500,00 961.359,00 232.643,0262 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 28.000,00 0,00 200.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.500,00 234.000,00 40.000,00 1,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 500,00 32.000,00 25.000,00 182.815,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 40.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 15.000,00 90.000,00 697.063,2068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 3.500,00 1.165.000,006 INVERSIONS REALS 3.000,00 384.500,00 1.160.859,00 2.477.522,2270 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 136.185,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 50.000,00 0,00 40.000,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 360.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 50.000,00 0,00 536.185,00 OPERACIONS DE CAPITAL 3.000,00 434.500,00 1.160.859,00 3.013.707,22 OPERACIONS NO FINANCERES 3.244.040,00 4.028.794,59 6.409.368,66 11.182.273,2580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 3.000,00 3.000,00 6.520,00 8.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00 3.000,00 6.520,00 8.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.000,00 3.000,00 6.520,00 8.000,00

TOTAL 3.247.040,00 4.031.794,59 6.415.888,66 11.190.273,25


261

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

83.131,77 141.601,90 6.542.411,16 2.061.750,29 164.480,83 2.407.630,41 0,00 11.401.006,36 215.836,50 739.346,04 5.576.906,38 263.465,00 172.300,00 0,00 6.967.853,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,00 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.980,00 12.000,00 341.955,00 206.000,00 1.239.510,00 0,00 1.880.445,00 0,00 0,00 20.252.410,28 1.000,00 1.269.502,02 228.000,00 0,00 275.501,00 240.315,00 40.000,00 803.063,20 1.168.500,00 4.025.881,22 0,00 0,00 0,00 0,00 136.185,00 0,00 90.000,00 0,00 360.000,00 0,00 586.185,00 4.612.066,22 24.864.476,50 0,00 0,00 0,00 20.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.520,00 24.884.996,50


262

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EA Difusió Cultural

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 922.240,57 13 Personal laboral 521.646,86 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 28.084,02 16 Assegurances i cotitzacions socials 301.077,55 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.773.049,00 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 6.000,00 22 Material, subministraments i altres 1.480.808,66 23 Indemnitzacions per raó del servei 5.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.491.808,66 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.264.857,66 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 25.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 28.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 19.000,00 6 INVERSIONS REALS 72.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 72.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 3.336.857,66 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 3.336.857,66


263

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 922.240,57 521.646,86 28.084,02 301.077,55 0,00 1.773.049,00 0,00 6.000,00 1.480.808,66 5.000,00 0,00 0,00 1.491.808,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.264.857,66 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 28.000,00 0,00 0,00 19.000,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 3.336.857,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.336.857,66


264

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CCMA Inst. Cat. Ind. Cult. CAC CN. Cultura i Arts

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 1.299.873,04 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 380.400,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 67.637,97 220.400,00 0,0013 Personal laboral 14.579.255,00 5.549.414,29 3.037.600,00 1.515.329,3715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 112.641,73 0,00 45.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.740.172,00 1.557.975,69 975.000,00 405.736,3417 Pensions i altres prestacions socials 344.991,00 22.091,50 12,02 6.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 17.664.418,00 7.309.761,18 5.913.285,06 1.972.065,7120 Lloguers i cànons 1.482.243,00 973.137,99 1.278.700,00 10,0021 Conservació i reparació 868.173,00 142.698,24 339.500,00 119.000,0022 Material, subministraments i altres 6.148.773,00 3.038.992,94 1.676.536,06 1.889.595,0623 Indemnitzacions per raó del servei 385.704,00 137.401,14 380.000,00 24.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 74.114,32 120.000,00 110.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 8.884.893,00 4.366.344,63 3.794.736,06 2.142.605,0630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 864.472,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.500,00 3.774,89 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 866.972,00 3.774,89 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 1.557.544,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 2.282.514,26 30.000,00 1.000.000,0047 A empreses privades 0,00 26.334.666,42 150.000,00 3.385.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 5.369.811,98 0,00 6.921.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 35.544.536,66 180.000,00 11.306.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 27.416.283,00 47.224.417,36 9.888.021,12 15.420.670,7760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 15.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 325.743,57 18.900,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 20.000,00 275.000,00 30.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 215.175,00 5.376,00 396.000,00 30.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 78.137,00 25.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.277.300,00 55.000,00 30.000,00 20.000,006 INVERSIONS REALS 1.492.475,00 484.256,57 759.900,00 80.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 300.506,05 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 453.527,88 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 60.000,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 814.033,93 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.492.475,00 1.298.290,50 759.900,00 80.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 28.908.758,00 48.522.707,86 10.647.921,12 15.500.670,7780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 3.244.228,74 20.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 328.630.477,00 1.900.000,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 328.630.477,00 5.144.228,74 20.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 328.630.477,00 5.144.228,74 20.000,00 0,00

TOTAL 357.539.235,00 53.666.936,60 10.667.921,12 15.500.670,77


265

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.299.873,04 380.400,00 288.037,97 24.681.598,66 157.641,73 5.678.884,03 373.094,52 32.859.529,95 3.734.090,99 1.469.371,24 12.753.897,06 927.105,14 304.114,32 0,00 19.188.578,75 0,00 864.472,00 0,00 0,00 6.274,89 870.746,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557.544,00 0,00 3.312.514,26 29.869.666,42 12.290.811,98 0,00 47.030.536,66 0,00 0,00 99.949.392,25 0,00 15.000,00 344.643,57 0,00 325.000,00 646.551,00 0,00 103.137,00 1.382.300,00 2.816.631,57 0,00 0,00 0,00 0,00 300.506,05 0,00 0,00 453.527,88 60.000,00 0,00 814.033,93 3.630.665,50 103.580.057,75 0,00 0,00 0,00 3.264.228,74 0,00 0,00 330.530.477,00 0,00 333.794.705,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.794.705,74 437.374.763,49


266

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA TNC

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 104.122.629,00 20.638.382,00 66.826,00 7.537.733,0415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 23.975.816,00 4.930.737,00 21.332,00 2.030.791,3317 Pensions i altres prestacions socials 685.476,00 193.074,00 400,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 128.783.921,00 25.762.193,00 88.558,00 9.568.524,3720 Lloguers i cànons 15.682.579,00 2.775.150,00 235.843,00 297.609,8821 Conservació i reparació 2.441.397,00 141.969,00 0,00 627.261,4122 Material, subministraments i altres 171.166.432,00 22.361.528,00 379.975,00 5.126.494,8623 Indemnitzacions per raó del servei 4.100.037,00 1.214.952,00 2.500,00 130.877,3524 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 193.390.445,00 26.493.599,00 618.318,00 6.182.243,5030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 328.944,00 80.544,00 2.500,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 615.393,00 8.625,00 150,00 31.000,003 DESPESES FINANCERES 944.337,00 89.169,00 2.650,00 31.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 323.118.703,00 52.344.961,00 709.526,00 15.781.767,8760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 315.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 4.472.000,00 810.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 50.000,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 138.000,00 60.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 698.500,00 95.007,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 40.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 76.849.549,00 390.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 82.473.049,00 1.445.007,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 82.473.049,00 1.445.007,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 15.781.767,8780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 15.781.767,87


267

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

TVC Multimèdia, SL

CCRTV Interactiva, SA

Activa Multim.Dig., SL Intracatalònia, SA Mesfilms

Inversions, SL Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.264.879,00 2.102.399,00 2.492.096,57 0,00 140.224.944,610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 833.114,00 523.715,00 707.031,23 0,00 33.022.536,560,00 14.528,00 14.185,00 6.800,00 0,00 914.463,000,00 4.112.521,00 2.640.299,00 3.205.927,80 0,00 174.161.944,170,00 1.029.178,00 505.000,00 156.176,14 0,00 20.681.536,020,00 6.000,00 3.723,00 15.000,00 0,00 3.235.350,41

15.000,00 6.694.422,00 1.920.036,00 1.005.264,08 73.272,72 208.742.424,660,00 89.169,00 91.000,00 140.242,73 0,00 5.768.778,080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 7.818.769,00 2.519.759,00 1.316.682,95 73.272,72 238.428.089,170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 32.640,00 2.700,00 0,00 447.328,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.900,00 2.856,00 900,00 0,00 660.824,000,00 1.900,00 35.496,00 3.600,00 0,00 1.108.152,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 11.933.190,00 5.195.554,00 4.526.210,75 73.272,72 413.698.185,340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.000,000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 5.355.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 203.000,000,00 82.240,00 108.000,00 0,00 0,00 983.747,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00 50.000,00 250.000,00 297.789,25 1.050.000,00 78.887.338,250,00 132.240,00 358.000,00 375.789,25 1.050.000,00 85.834.085,250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 132.240,00 358.000,00 375.789,25 1.050.000,00 85.834.085,25

15.000,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 1.123.272,72 499.532.270,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.194,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.194,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641.194,00

1.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 1.123.272,72 501.173.464,59


268

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Teatre Fortuny Reus

Cons. Museu Nac. Art Cat.

Cons. Catalan Films & TV

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 1.260.733,66 0,0013 Personal laboral 543.060,00 4.667.388,17 328.199,4915 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 29.285,00 171.710,62 8.137,0016 Assegurances i cotitzacions socials 190.000,00 1.596.657,55 96.717,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 26.500,00 600,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 762.345,00 7.722.990,00 433.653,4920 Lloguers i cànons 39.635,00 229.300,00 215.558,1221 Conservació i reparació 42.840,00 1.209.358,08 1.225,0022 Material, subministraments i altres 1.969.298,00 8.316.159,44 443.713,2023 Indemnitzacions per raó del servei 35.400,00 115.692,48 61.435,2724 Despeses de publicacions 0,00 0,00 40.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.087.173,00 9.870.510,00 761.931,5930 Despeses financeres deute públic en euros 3.000,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 271.678,40 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 1.500,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 9.500,00 845,003 DESPESES FINANCERES 3.000,00 281.178,40 2.345,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 48.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 150.000,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 85.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 18.000,00 36.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.000,00 234.000,00 85.000,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.870.518,00 18.108.678,40 1.282.930,0860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 138.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 100.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 25.000,00 3.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 180.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 220.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 1.200,006 INVERSIONS REALS 25.000,00 641.000,00 1.200,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 25.000,00 641.000,00 1.200,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.895.518,00 18.749.678,40 1.284.130,0880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 20.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 20.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 2.781.547,88 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 2.781.547,88 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 2.801.547,88 0,00

TOTAL 2.895.518,00 21.551.226,28 1.284.130,08


269

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 1.260.733,66 5.538.647,66 209.132,62 1.883.374,55 27.100,00 8.918.988,49 484.493,12 1.253.423,08 10.729.170,64 212.527,75 40.000,00 0,00 12.719.614,59 3.000,00 271.678,40 1.500,00 0,00 10.345,00 286.523,40 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 150.000,00 85.000,00 54.000,00 0,00 337.000,00 0,00 0,00 22.262.126,48 0,00 138.000,00 100.000,00 0,00 28.000,00 180.000,00 0,00 220.000,00 1.200,00 667.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667.200,00 22.929.326,48 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 2.781.547,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781.547,88 2.801.547,88 25.730.874,36


270

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P.Fira Espectac.

Fundació La Marató de TV3

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 349.971,00 329.000,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 90.000,00 81.910,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 5.500,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 439.971,00 416.410,00 20 Lloguers i cànons 12.000,00 1.900,00 21 Conservació i reparació 3.000,00 300,00 22 Material, subministraments i altres 1.523.529,00 987.526,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 50.000,00 11.500,00 24 Despeses de publicacions 0,00 41.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.588.529,00 1.042.226,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 500,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 500,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 5.693.364,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 5.693.364,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.029.000,00 7.152.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 2.029.000,00 7.152.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00

TOTAL 2.029.000,00 7.152.000,00


271

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 678.971,00 0,00 171.910,00 5.500,00 856.381,00 13.900,00 3.300,00 2.511.055,00 61.500,00 41.000,00 0,00 2.630.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.693.364,00 0,00 5.693.364,00 0,00 0,00 9.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.181.000,00


273

AGRUPACIÓ DE SALUT


274

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Salut DG Recursos Sanit. DG Planific. i Aval. DG de Salut Pública

10 Alts càrrecs 860.722,22 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 607.052,63 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 25.088.157,85 0,00 0,00 9.727.000,0113 Personal laboral 2.521.067,28 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 428.000,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 6.782.892,45 0,00 0,00 531.107,5517 Pensions i altres prestacions socials 80.000,01 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.367.892,44 0,00 0,00 10.258.107,5620 Lloguers i cànons 1.641.868,64 35.000,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 2.697.000,00 15.000,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 17.730.221,15 1.620.278,00 1.740.845,00 3.984.525,5223 Indemnitzacions per raó del servei 722.689,60 120.000,00 20.000,00 70.000,0024 Despeses de publicacions 300.369,00 125.000,00 330.000,00 260.400,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 23.092.148,39 1.915.278,00 2.090.845,00 4.314.925,5230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 9.131.266.328,31 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 47.896.777,90 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.458.000,00 20.000,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 160.000,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.421.997,69 665.000,00 420.000,00 52.085.118,9449 A l'exterior 1.150.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.188.193.103,90 685.000,00 420.000,00 52.245.118,9450 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.247.653.144,73 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,0260 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.210.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 690.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 179.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 100.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 96.800,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 400.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.675.800,00 0,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 261.114.223,29 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 332.265,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 261.446.488,29 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 264.122.288,29 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 9.511.775.433,02 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,0280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 20.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 85.007.548,40 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 85.027.548,40 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 85.027.548,40 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.596.802.981,42 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,02


275

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Estrat. i Coord. Total

0,00 860.722,220,00 607.052,630,00 34.815.157,860,00 2.521.067,280,00 428.000,000,00 7.314.000,000,00 80.000,010,00 46.626.000,000,00 1.676.868,640,00 2.712.000,00

302.058,30 25.377.927,9715.000,00 947.689,60

0,00 1.015.769,000,00 0,00

317.058,30 31.730.255,210,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 9.131.266.328,310,00 47.896.777,90

27.441.908,26 28.919.908,260,00 0,00

3.960.000,00 4.120.000,000,00 0,00

5.852.877,00 65.444.993,630,00 1.150.000,00

37.254.785,26 9.278.798.008,100,00 0,000,00 0,00

37.571.843,56 9.357.154.263,310,00 0,000,00 1.210.000,000,00 690.000,000,00 0,000,00 179.000,000,00 100.000,000,00 0,000,00 96.800,000,00 400.000,000,00 2.675.800,000,00 0,000,00 0,000,00 261.114.223,290,00 332.265,00

85.000,00 85.000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

3.000.000,00 3.000.000,000,00 0,00

3.085.000,00 264.531.488,293.085.000,00 267.207.288,29

40.656.843,56 9.624.361.551,600,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 20.000,000,00 0,000,00 0,000,00 85.007.548,400,00 0,000,00 85.027.548,400,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 85.027.548,40

40.656.843,56 9.709.389.100,00


276

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CatSalut ICS

10 Alts càrrecs 122.883,24 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 353.453,29 1.539.492.214,26 13 Personal laboral 20.454.663,47 95.057.999,75 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 956.000,00 112.082.186,47 16 Assegurances i cotitzacions socials 5.151.000,00 371.773.993,82 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 11.249.903,18 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 27.038.000,00 2.129.656.297,48 20 Lloguers i cànons 11.546.430,20 23.486.191,00 21 Conservació i reparació 1.188.775,17 37.757.000,00 22 Material, subministraments i altres 22.607.428,15 638.897.511,52 23 Indemnitzacions per raó del servei 938.475,48 8.612.000,00 24 Despeses de publicacions 167.891,00 290.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 4.792.211.000,00 50.621.800,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.828.660.000,00 759.664.502,52 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 2.793.506.800,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 28.029.121,98 180.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 1.227.071,81 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.523.081.833,47 6.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.345.844.827,26 186.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 9.201.542.827,26 2.889.506.800,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 106.971,96 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 162.648.024,59 8.589.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 6.900.000,00 10.186.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 11.000,00 64 Inversions en mobiliari i estris 14.897.000,00 2.588.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.818.000,00 3.900.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 11.000,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000.000,00 715.000,00 6 INVERSIONS REALS 189.369.996,55 26.000.000,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 26.000.000,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 5.144.453,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 17.155.122,96 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 23.444.650,78 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 71.744.226,74 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 261.114.223,29 26.000.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 9.462.657.050,55 2.915.506.800,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 141.780,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 85.007.548,40 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 85.149.328,40 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 85.149.328,40 0,00

TOTAL 9.547.806.378,95 2.915.506.800,00


277

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

122.883,24 0,00 1.539.845.667,55 115.512.663,22 113.038.186,47 376.924.993,82 11.249.903,18 2.156.694.297,48 35.032.621,20 38.945.775,17 661.504.939,67 9.550.475,48 457.891,00 4.842.832.800,00 5.588.324.502,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.793.506.800,00 0,00 28.209.121,98 0,00 1.227.071,81 0,00 1.523.087.833,47 0,00 4.346.030.827,26 0,00 0,00 12.091.049.627,26 106.971,96 171.237.024,59 17.086.000,00 11.000,00 17.485.000,00 7.718.000,00 0,00 11.000,00 1.715.000,00 215.369.996,55 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 5.144.453,00 0,00 17.155.122,96 0,00 23.444.650,78 0,00 71.744.226,74 287.114.223,29 12.378.163.850,55 0,00 0,00 0,00 141.780,00 0,00 0,00 85.007.548,40 0,00 85.149.328,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.149.328,40 12.463.313.178,95


278

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IES Ag. Cat. Segur. Alim.

Inst.Cat. Av.Mèdiques Ag. Protecció Salut

10 Alts càrrecs 93.205,12 0,00 0,00 91.958,8411 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.425.472,80 0,00 0,00 26.066.721,1513 Personal laboral 54.342,08 0,00 0,00 282.501,5815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 44.000,00 0,00 0,00 314.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 455.000,00 0,00 0,00 5.812.818,4317 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.072.020,00 0,00 0,00 32.568.000,0020 Lloguers i cànons 0,00 8.607,76 34.700,00 863.481,7221 Conservació i reparació 0,00 3.737,22 50.000,00 239.100,0022 Material, subministraments i altres 3.285.841,53 947.695,73 1.420.400,00 7.852.277,0523 Indemnitzacions per raó del servei 129.000,00 35.152,72 91.000,00 936.156,0024 Despeses de publicacions 50.000,00 210.702,14 12.000,00 120.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 1.800.000,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 3.464.841,53 1.205.895,57 3.408.100,00 10.011.014,7730 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 5.000,00 0,00 0,00 300,003 DESPESES FINANCERES 5.000,00 0,00 0,00 300,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 137.000,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 7.258.685,2347 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 3.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 140.000,00 7.258.685,2350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.541.861,53 1.205.895,57 3.548.100,00 49.838.000,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 70.000,00 130.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 120.000,00 90.000,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 2.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 19.364,00 0,00 40.000,00 40.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 5.150,00 0,00 0,00 40.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.751,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6.000,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 26.265,00 6.000,00 232.000,00 300.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 26.265,00 6.000,00 232.000,00 300.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.568.126,53 1.211.895,57 3.780.100,00 50.138.000,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 6.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 6.000,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 6.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.574.126,53 1.211.895,57 3.780.100,00 50.138.000,00


279

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

185.163,96 0,00 27.492.193,95 336.843,66 358.000,00 6.267.818,43 0,00 34.640.020,00 906.789,48 292.837,22 13.506.214,31 1.191.308,72 392.702,14 1.800.000,00 18.089.851,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 7.258.685,23 0,00 3.000,00 0,00 7.398.685,23 0,00 0,00 60.133.857,10 0,00 200.000,00 210.000,00 2.000,00 99.364,00 45.150,00 0,00 1.751,00 6.000,00 564.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.265,00 60.698.122,10 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 60.704.122,10


280

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IDI GSS IAS GPSS

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 3.992.171,59 46.584,87 0,0013 Personal laboral 12.120.840,92 28.134.541,21 54.154.218,14 9.250.446,2815 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 513.891,11 1.424.209,45 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.862.409,06 8.082.412,87 13.932.314,77 3.964.476,9817 Pensions i altres prestacions socials 66.256,93 234.453,92 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 15.563.398,02 41.867.789,04 68.133.117,78 13.214.923,2620 Lloguers i cànons 310.087,40 239.750,64 607.648,00 91.000,0021 Conservació i reparació 2.392.481,00 582.320,49 2.103.121,09 155.000,0022 Material, subministraments i altres 6.388.864,90 10.184.361,06 17.919.062,91 4.107.494,6923 Indemnitzacions per raó del servei 158.091,63 54.000,00 406.075,23 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 881.007,20 3.367.371,52 3.428.261,02 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 10.130.532,13 14.427.803,71 24.464.168,25 4.353.494,6930 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 381.943,09 94.082,87 1.755.000,00 375.987,5932 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 300,00 13.511,73 112.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 382.243,09 107.594,60 1.867.000,00 375.987,5940 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 26.076.173,24 56.403.187,35 94.464.286,03 17.944.405,5460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 630.000,00 606.062,00 3.186.810,71 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010.235,53 233.803,99 500.000,00 419.874,5863 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 223.576,35 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 50.000,00 231.229,95 400.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 10.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 503.213,05 140.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 2.690.235,53 1.574.308,99 4.460.387,06 419.874,5870 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.690.235,53 1.574.308,99 4.460.387,06 419.874,58 OPERACIONS NO FINANCERES 28.766.408,77 57.977.496,34 98.924.673,09 18.364.280,1280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 316.274,91 2.841.842,12 2.090.675,0892 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 316.274,91 2.841.842,12 2.090.675,08 OPERACIONS FINANCERES 0,00 316.274,91 2.841.842,12 2.090.675,08

TOTAL 28.766.408,77 58.293.771,25 101.766.515,21 20.454.955,20


281

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

AATM ICO BST PSPV Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.038.756,46

2.134.342,29 42.992.305,62 21.508.000,00 13.484.877,69 183.779.572,15155.093,12 0,00 20.000,00 0,00 2.113.193,68535.127,62 10.249.476,96 5.400.000,00 4.198.634,30 49.224.852,56

0,00 185.846,26 72.000,00 39.876,00 598.433,112.824.563,03 53.427.628,84 27.000.000,00 17.723.387,99 239.754.807,96

112.350,00 670.386,44 545.000,00 37.656,25 2.613.878,730,00 3.372.777,94 1.931.000,00 407.107,88 10.943.808,40

877.098,38 63.623.281,04 38.664.948,46 7.142.887,61 148.907.999,05114.065,11 0,00 0,00 25.750,67 757.982,64150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 25.110.631,14 2.000.000,00 0,00 34.787.270,881.253.513,49 92.777.076,56 43.140.948,46 7.613.402,41 198.160.939,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.000,00 490.434,91 0,00 0,00 3.100.448,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.588,00 4.172,02 133.571,75

3.000,00 490.434,91 3.588,00 4.172,02 3.234.020,210,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.150,57 0,00 0,00 0,00 333.150,570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.150,57 0,00 0,00 0,00 333.150,570,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.414.227,09 146.695.140,31 70.144.536,46 25.340.962,42 441.482.918,440,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 8.760.763,64 0,00 0,00 13.183.636,350,00 4.651.033,99 1.221.542,61 0,00 9.036.490,700,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 811.673,60 919.185,93 0,00 1.954.435,880,00 370.482,13 0,00 0,00 1.051.712,080,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 2.792.457,00 1.518.000,00 0,00 4.953.670,050,00 17.386.410,36 3.658.728,54 0,00 30.189.945,060,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 17.386.410,36 3.658.728,54 0,00 30.189.945,06

4.414.227,09 164.081.550,67 73.803.265,00 25.340.962,42 471.672.863,500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 635.686,00 0,00 0,00 5.884.478,110,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 635.686,00 0,00 0,00 5.884.478,110,00 635.686,00 0,00 0,00 5.884.478,11

4.414.227,09 164.717.236,67 73.803.265,00 25.340.962,42 477.557.341,61


282

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EISSA SEMSA UDIAT, Centre Diag. SA

Sabadell Gent Gran C.S.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 41.892,23 33.146.975,74 13.651.979,53 1.342.975,0315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.026,63 0,00 533.572,15 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 12.141,94 9.868.641,57 3.137.662,09 402.892,5117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 948,88 9.560,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 55.060,80 43.015.617,31 17.324.162,65 1.755.427,5420 Lloguers i cànons 0,00 6.275.000,00 134.999,31 57.871,1321 Conservació i reparació 5.026,85 1.500.000,00 1.164.173,36 108.430,3022 Material, subministraments i altres 4.318.333,11 9.017.000,00 9.055.147,83 1.266.281,3523 Indemnitzacions per raó del servei 9.193,73 0,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 193.327.394,93 0,00 57.910,872 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.332.553,69 210.119.394,93 10.354.320,50 1.490.493,6530 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 12.669,52 0,00 56.190,00 88.507,6232 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 128.226,99 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 12.669,52 128.226,99 56.190,00 88.507,6240 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.400.284,01 253.263.239,23 27.734.673,15 3.334.428,8160 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 720.000,00 468,3962 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 807.594,33 27.747,3663 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 879,1965 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 13.600,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 34.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 58.508,42 20.709,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 1.633.702,75 49.803,9470 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.633.702,75 49.803,94 OPERACIONS NO FINANCERES 4.400.284,01 253.263.239,23 29.368.375,90 3.384.232,7580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 63.422,88 0,00 0,00 188.262,7992 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 63.422,88 0,00 0,00 188.262,79 OPERACIONS FINANCERES 63.422,88 0,00 0,00 188.262,79

TOTAL 4.463.706,89 253.263.239,23 29.368.375,90 3.572.495,54


283

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Logaritme Serveis Log.AIE

San. Integral Baix Llobr.

Aura Sal. Públ. i Serv.S.

For Tissues and Cells Barnaclínic, SA Gesclínic, SA Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.118.187,40 0,00 210.424,41 0,00 1.950.503,61 2.865.588,00 58.328.525,9565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.598,78

1.299.875,07 0,00 68.290,61 0,00 560.328,70 748.989,00 16.098.821,4948.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.848,00 63.356,88

6.531.062,47 0,00 278.715,02 0,00 2.510.832,31 3.619.425,00 75.090.303,10116.123,16 0,00 0,00 0,00 64.662,43 0,00 6.648.656,03727.431,91 0,00 0,00 58.384,89 12.182,75 2.263,00 3.577.893,06

4.490.766,78 0,00 71.900,38 52.628,78 811.288,36 423.691,00 29.507.037,5925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.193,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.996.567,89 1.886.776,00 202.268.649,69

5.359.321,85 0,00 71.900,38 111.013,67 7.884.701,43 2.312.730,00 242.036.430,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.147.333,00 0,00 0,00 56.680,62 0,00 1.361.380,760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.202.657,95 0,00 42,65 0,00 0,00 5.330.927,590,00 6.349.990,95 0,00 42,65 56.680,62 0,00 6.692.308,350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.890.384,32 6.349.990,95 350.615,40 111.056,32 10.452.214,36 5.932.155,00 323.819.041,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.468,39

400.000,00 0,00 0,00 0,00 244.000,00 78.272,00 1.557.613,6950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.458,00 7.337,1931.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.845,00 55.445,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.372.296,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.296,980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.217,42

481.000,00 1.372.296,98 0,00 0,00 244.000,00 95.575,00 3.876.378,670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

481.000,00 1.372.296,98 0,00 0,00 244.000,00 95.575,00 3.876.378,6712.371.384,32 7.722.287,93 350.615,40 111.056,32 10.696.214,36 6.027.730,00 327.695.420,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 157.041,11 120.000,00 0,00 528.726,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 397.169,32 0,00 0,00 0,00 0,00 397.169,320,00 397.169,32 0,00 157.041,11 120.000,00 0,00 925.896,100,00 397.169,32 0,00 157.041,11 120.000,00 0,00 925.896,10

12.371.384,32 8.119.457,25 350.615,40 268.097,43 10.816.214,36 6.027.730,00 328.621.316,32


284

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Corp. Sanit. Sabadell

Cons. Sanit. Terrassa Cons. Sanit. Bcn Cons. Hospital. Vic

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 103.802.458,45 75.555.434,67 4.245.976,89 46.269.369,8215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 4.289.383,28 3.433.011,43 0,00 1.965.734,0016 Assegurances i cotitzacions socials 25.159.706,27 21.256.254,09 929.412,34 9.154.152,0017 Pensions i altres prestacions socials 8.716,60 461.740,30 15.434,99 25.764,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 133.260.264,60 100.706.440,49 5.190.824,22 57.415.019,8220 Lloguers i cànons 1.260.150,48 847.621,61 513.094,89 32.038,0021 Conservació i reparació 2.137.005,28 2.080.487,49 36.158,33 1.049.719,0022 Material, subministraments i altres 62.241.004,91 43.968.741,05 492.154,42 29.631.205,1823 Indemnitzacions per raó del servei 373.995,78 86.551,34 111.012,76 56.191,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 28.678.490,99 0,00 0,00 1.989.863,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 94.690.647,44 46.983.401,49 1.177.420,40 32.759.016,1830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 1.849.711,00 1.675.584,55 697.102,86 613.328,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.648,94 23.980,00 707,47 11.286,003 DESPESES FINANCERES 1.851.359,94 1.699.564,55 697.810,33 624.614,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 229.802.271,98 149.389.406,53 7.066.054,95 90.798.650,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 12.000.000,00 5.848.602,55 14.952.959,75 5.651.894,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.000,00 563.352,31 0,00 1.613.787,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00 687.257,00 0,00 105.500,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 100.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 1.500,00 50.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 569.432,86 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 12.575.932,86 7.249.211,86 14.952.959,75 7.371.181,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 12.575.932,86 7.249.211,86 14.952.959,75 7.371.181,00 OPERACIONS NO FINANCERES 242.378.204,84 156.638.618,39 22.019.014,70 98.169.831,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 18.360,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 18.360,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 839.350,92 1.110.933,45 871.587,3592 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 839.350,92 1.110.933,45 871.587,35 OPERACIONS FINANCERES 0,00 839.350,92 1.129.293,45 871.587,35

TOTAL 242.378.204,84 157.477.969,31 23.148.308,15 99.041.418,35


285


Cons. Sanit. Integral

Cons. Sanit. Penedès Cons. Sanit. Anoia Con. Sanit. Mollet

VallèsCons. Lab.In.Alt

Pen.Cons. Sanit.

Maresme Cons.

Castelldefels Ag.S.Cons. At. Prim.

Eixample

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107.932.293,99 17.425.498,00 31.261.468,15 825.560,15 5.187.646,57 59.669.790,48 2.156.000,00 5.227.877,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439.857,53

25.708.323,72 4.201.000,00 7.583.711,42 272.434,85 1.587.467,31 18.928.853,52 924.000,00 1.402.978,551.063.630,30 109.150,00 197.258,42 0,00 47.973,52 303.711,32 0,00 0,00

134.704.248,01 21.735.648,00 39.042.437,99 1.097.995,00 6.823.087,40 78.902.355,32 3.080.000,00 7.070.713,18341.144,00 0,00 423.866,40 12.000,00 75.375,69 186.692,10 0,00 481.832,00

4.312.706,12 140.659,00 1.517.740,92 12.000,00 119.526,00 2.430.052,94 60.000,00 64.144,7549.023.364,09 12.857.187,00 15.578.172,65 300.000,00 6.062.885,29 35.043.512,20 785.300,00 1.102.878,25

0,00 0,00 35.406,44 0,00 29.825,87 84.378,14 0,00 2.080,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.413.181,46 681.952,00 2.845.597,63 0,00 2.037.910,63 0,00 100.000,00 966.015,1169.090.395,67 13.679.798,00 20.400.784,04 324.000,00 8.325.523,48 37.744.635,38 945.300,00 2.616.950,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00920.502,21 185.032,00 2.761.696,43 490,71 80.000,00 997.566,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.253,19 14.968,00 12.229,57 0,00 0,00 3.531,06 1.700,00 0,00942.755,40 200.000,00 2.773.926,00 490,71 80.000,00 1.001.097,84 1.700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204.737.399,08 35.615.446,00 62.217.148,03 1.422.485,71 15.228.610,88 117.648.088,54 4.027.000,00 9.687.663,290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.062.122,11 783.027,85 610.102,78 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000,00 550.000,00 0,00 0,00 50.000,00 610.000,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

819.983,95 0,00 0,00 0,00 30.000,00 230.000,00 0,00 54.805,71672.868,12 0,00 0,00 0,00 0,00 373.000,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.596.122,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.927.131,90 233.940,00 0,00 1.019.000,00 0,00 457.000,00 0,00 0,00

12.078.228,77 1.566.967,85 610.102,78 1.019.000,00 80.000,00 2.300.000,00 5.000,00 154.805,710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.078.228,77 1.566.967,85 610.102,78 1.019.000,00 80.000,00 2.300.000,00 5.000,00 154.805,71216.815.627,85 37.182.413,85 62.827.250,81 2.441.485,71 15.308.610,88 119.948.088,54 4.032.000,00 9.842.469,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.119.457,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.119.457,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.611.002,65 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 2.144.517,58 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.611.002,65 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 2.144.517,58 0,00 0,009.730.459,90 300.000,00 2.173.684,21 0,00 0,00 2.144.517,58 0,00 0,00

226.546.087,75 37.482.413,85 65.000.935,02 2.441.485,71 15.308.610,88 122.092.606,12 4.032.000,00 9.842.469,00


286


Codi Articles/Serveis o entitats Hospital Clínic Prov. Bcn

Consorci Biopol de L'H

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 199.520.297,55 270.000,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 40.000,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 46.721.126,03 70.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 1.577.347,47 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 247.818.771,05 380.000,00 20 Lloguers i cànons 511.570,35 15.000,00 21 Conservació i reparació 4.918.546,93 0,00 22 Material, subministraments i altres 167.966.276,08 154.999,74 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 5.000,00 24 Despeses de publicacions 0,00 20.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 8.163.945,99 25.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 181.560.339,35 219.999,74 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 1.174.069,32 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 2.646.708,52 0,00 3 DESPESES FINANCERES 3.820.777,84 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 670.000,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 670.000,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 433.869.888,24 599.999,74 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 8.526.656,80 154.376,45 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 17.058.273,99 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 5.881.119,61 10.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.804.031,26 80.873,55 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 1.695.968,74 30.000,00 6 INVERSIONS REALS 34.966.050,40 275.250,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 34.966.050,40 275.250,00 OPERACIONS NO FINANCERES 468.835.938,64 875.249,7480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 3.000.000,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.000.000,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.000.000,00 0,00

TOTAL 471.835.938,64 875.249,74


287


Total

0,00 0,00 0,00 659.349.671,82 10.167.986,24 163.899.420,10 3.810.726,92 837.227.805,08 4.700.385,52 18.878.746,76 425.207.680,86 784.441,33 45.000,00 60.901.956,81 510.518.211,28 0,00 10.955.083,86 0,00 0,00 2.739.012,75 13.694.096,61 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 1.362.110.112,97 0,00 54.219.742,29 20.452.413,30 0,00 7.821.666,27 3.130.772,93 0,00 3.647.622,69 5.932.473,50 95.204.690,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.204.690,98 1.457.314.803,95 0,00 0,00 0,00 18.360,00 0,00 0,00 8.119.457,25 0,00 8.137.817,25 0,00 12.051.076,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12.051.076,16 20.188.893,41 1.477.503.697,36


288

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.P. H.Viladecans

Instit Trias i Pujol, FP Fund. Privada VHIO Fund.P.Inv.Biomed.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 2.200.000,00 2.350.000,00 1.041.935,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 600.000,00 775.500,00 250.065,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 0,00 2.800.000,00 3.125.500,00 1.292.000,0020 Lloguers i cànons 0,00 7.000,00 150.000,00 89.632,0021 Conservació i reparació 800,00 120.000,00 101.924,00 3.256,0022 Material, subministraments i altres 34.200,00 2.632.000,00 1.118.119,34 1.445.863,0023 Indemnitzacions per raó del servei 8.000,00 100.000,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 1.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 70.900,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 114.900,00 2.859.000,00 1.370.043,34 1.538.751,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 100,00 0,00 2.500,00 0,003 DESPESES FINANCERES 100,00 0,00 2.500,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 115.000,00 5.659.000,00 4.498.043,34 2.830.751,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 295.889,73 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 439.940,54 199.666,67 381.610,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 28.971,61 140.000,00 16.352,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 5.202,72 60.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 4.806,79 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 647,61 25.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 775.459,00 424.666,67 397.962,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 775.459,00 424.666,67 397.962,00 OPERACIONS NO FINANCERES 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,00


289


Fund.P. IDIBELL Fund.P.Hosp.Tranfo

Fund.P. Tic i Salut Fund.P. CRESIB Fund.P. CREAL C.Medicina Regener.

Fund. Priv. Salut Maresme

Fund.P. Assaig Rec.Sanit.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.291.170,51 0,00 759.144,83 1.022.978,00 1.446.139,00 2.260.803,10 225.011,86 71.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.220.297,72 0,00 178.534,06 269.418,00 628.344,00 625.032,91 56.252,96 20.800,00134.484,19 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

9.645.952,42 0,00 937.678,89 1.292.396,00 2.094.483,00 2.885.836,01 281.264,82 91.800,00775.474,72 0,00 36.750,00 95.600,00 325.000,00 736.069,39 0,00 0,00295.301,91 0,00 0,00 1.000,00 20.000,00 132.798,87 0,00 0,00

7.956.429,92 449.794,32 102.000,00 786.647,00 762.633,00 888.287,01 713.956,41 294.950,00421.700,06 14.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.009,34 0,00 278.886,00 0,00 0,00 5.647,50 0,00 0,00

0,00 0,00 1.145.929,11 444.357,00 0,00 1.043.389,05 0,00 0,009.516.915,95 464.788,32 1.563.565,11 1.327.604,00 1.107.633,00 2.806.191,82 713.956,41 294.950,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.105,68 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53.197,92 0,00 1.538,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 300,0053.197,92 1.105,68 2.148,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.742.168,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14.210,65 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.742.168,29 0,00 0,00 0,00 0,00 414.210,65 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.958.234,58 465.894,00 2.503.392,00 2.620.000,00 3.202.116,00 6.111.238,48 995.221,23 387.050,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

789.801,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.514,40 0,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.080.768,14 3.693,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 138.480,00 0,00 0,00 21.422,01 2.052,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.749,90 8.208,00 8.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.083.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.288.680,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.052,00 0,00

1.873.213,84 2.288.680,00 138.480,00 100.000,00 0,00 1.136.940,05 20.520,00 8.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.873.213,84 2.288.680,00 138.480,00 100.000,00 0,00 1.136.940,05 20.520,00 8.000,0022.831.448,42 2.754.574,00 2.641.872,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 1.015.741,23 395.050,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00246.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.077.635,92 2.754.574,00 2.641.872,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 1.015.741,23 395.050,00


290


Codi Articles/Serveis o entitats Fundació Parc Taulí, F.P.

Transpl. Serv. Foundation

F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 1.100.918,30 2.084.518,05 141.016.407,3115 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 3.000.000,0016 Assegurances i cotitzacions socials 338.099,70 382.745,63 32.190.673,5817 Pensions i altres prestacions socials 0,00 41.238,06 322.556,601 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.439.018,00 2.508.501,74 176.529.637,4920 Lloguers i cànons 0,00 42.015,47 4.063.436,6921 Conservació i reparació 26.930,16 16.524,73 7.564.264,1722 Material, subministraments i altres 1.401.271,98 1.641.662,30 122.395.418,9223 Indemnitzacions per raó del servei 217.734,30 0,00 1.212.678,0024 Despeses de publicacions 259,88 0,00 52.091,0225 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 468.562,56 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.646.196,32 2.168.765,06 135.287.888,8030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 35.500,00 9.737.527,5632 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 1.680,44 12.278,30 163.240,843 DESPESES FINANCERES 1.680,44 47.778,30 9.900.768,4040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 3.000,00 0,00 815.792,9849 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.000,00 0,00 815.792,9850 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.089.894,76 4.725.045,10 322.534.087,6760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 50.000,00 202.041,10 4.195.279,7563 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 45.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 49.500,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 3.600,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 81.432,45 44.604,74 0,006 INVERSIONS REALS 229.532,45 246.645,84 4.195.279,7570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 229.532,45 246.645,84 4.195.279,75 OPERACIONS NO FINANCERES 3.319.427,21 4.971.690,94 326.729.367,4280 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 2.855.773,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,229 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 2.855.773,22 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 2.855.773,22

TOTAL 3.319.427,21 4.971.690,94 329.585.140,64


291


Total

0,00 0,00 0,00 162.870.025,96 3.000.000,00 38.535.763,56 518.278,85 204.924.068,37 6.320.978,27 8.282.799,84 142.623.233,20 1.975.106,36 405.893,74 3.173.137,72 162.781.149,13 0,00 9.774.743,24 0,00 0,00 239.835,50 10.014.578,74 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.575.171,92 0,00 2.975.171,92 0,00 0,00 380.694.968,16 0,00 1.090.205,57 6.652.999,80 0,00 392.277,62 135.660,62 0,00 1.091.819,19 2.472.416,80 11.835.379,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835.379,60 392.530.347,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.960,50 0,00 0,00 0,00 0,22 3.101.960,72 3.101.960,72 395.632.308,48


293



294

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Agric. DG Desenvol.Rural DG Agric. i Ramad. DG Planif. i Rel Ag.

10 Alts càrrecs 757.133,68 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 446.324,24 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 46.104.309,76 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 8.326.706,39 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 935.035,55 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 13.522.580,17 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 4.482,17 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 70.096.571,96 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 2.617.662,48 0,00 20.000,00 0,0021 Conservació i reparació 1.822.200,00 0,00 136.775,00 0,0022 Material, subministraments i altres 21.881.171,30 242.857,66 3.396.567,09 664.424,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.527.000,00 0,00 0,00 10.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 27.848.033,78 242.857,66 3.553.342,09 674.424,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 8.165.630,62 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 12.489.195,14 63.278,30 1.428.594,13 124.000,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 427.114,49 369.286,55 60.500,00 0,0047 A empreses privades 150.000,00 0,00 366.392,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.520.000,00 1.706.120,00 2.666.518,09 564.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 26.200,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 23.751.940,25 2.138.684,85 4.522.004,22 714.200,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 121.696.545,99 2.381.542,51 8.075.346,31 1.388.624,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.868.588,42 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 30.000,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 142.500,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 237.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 68.325.547,84 1.890.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 5.000,00 177.709,50 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 500.000,00 295.000,00 1.143.695,00 140.000,006 INVERSIONS REALS 75.103.636,26 2.190.000,00 1.321.404,50 140.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 100.000,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 7.504.997,48 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 3.000,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 23.100.000,00 53.672.246,79 527.100,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.000.000,00 0,00 214.192,31 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 31.604.997,48 53.775.246,79 741.292,31 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 106.708.633,74 55.965.246,79 2.062.696,81 140.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 228.405.179,73 58.346.789,30 10.138.043,12 1.528.624,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 4.000,00 25.000.000,00 7.000.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 48.606.466,55 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 48.610.466,55 25.000.000,00 7.000.000,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 48.610.466,55 25.000.000,00 7.000.000,00 0,00

TOTAL 277.015.646,28 83.346.789,30 17.138.043,12 1.528.624,00


295

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Pesca i Acció M DG Alim.,Qual. Ind. Total

0,00 0,00 757.133,680,00 0,00 446.324,240,00 0,00 46.104.309,760,00 0,00 8.326.706,390,00 0,00 935.035,550,00 0,00 13.522.580,170,00 0,00 4.482,170,00 0,00 70.096.571,960,00 0,00 2.637.662,48

55.000,00 323.040,00 2.337.015,00484.821,80 4.027.662,79 30.697.504,64

6.000,00 220.000,00 1.763.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

545.821,80 4.570.702,79 37.435.182,120,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 552.922,54 8.718.553,16

277.970,00 4.659.059,53 19.042.097,100,00 0,00 0,000,00 0,00 856.901,040,00 285.000,00 801.392,00

1.885.873,81 3.321.714,91 12.664.226,810,00 0,00 26.200,00

2.163.843,81 8.818.696,98 42.109.370,110,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.709.665,61 13.389.399,77 149.641.124,190,00 0,00 0,000,00 500.000,00 6.368.588,420,00 200.000,00 200.000,000,00 0,00 30.000,000,00 100.000,00 242.500,000,00 5.000,00 242.000,000,00 0,00 70.215.547,84

85.000,00 258.000,00 525.709,500,00 497.541,40 2.576.236,40

85.000,00 1.560.541,40 80.400.582,160,00 0,00 100.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 7.504.997,480,00 0,00 3.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

3.939.820,52 15.385.170,00 96.624.337,310,00 0,00 1.214.192,310,00 0,00 0,00

3.939.820,52 15.385.170,00 105.446.527,104.024.820,52 16.945.711,40 185.847.109,266.734.486,13 30.335.111,17 335.488.233,45

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 37.500.000,00 71.504.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 48.606.466,550,00 0,00 0,00

2.000.000,00 37.500.000,00 120.110.466,550,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 37.500.000,00 120.110.466,55

8.734.486,13 67.835.111,17 455.598.700,00


296

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Incavi

10 Alts càrrecs 87.596,86 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 1.436.622,61 13 Personal laboral 587.722,89 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 42.451,48 16 Assegurances i cotitzacions socials 516.606,15 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.670.999,99 20 Lloguers i cànons 17.564,40 21 Conservació i reparació 107.541,76 22 Material, subministraments i altres 1.870.383,37 23 Indemnitzacions per raó del servei 64.020,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 2.059.509,53 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 55.000,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 2.040,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 122.500,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 179.540,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 4.910.049,52 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 47.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 25.500,00 63 Inversions en material de transport 200,00 64 Inversions en mobiliari i estris 11.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 7.140,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 3.825,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 5.880,00 6 INVERSIONS REALS 100.545,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 100.545,00 OPERACIONS NO FINANCERES 5.010.594,52 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 16.320,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 16.320,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 16.320,00

TOTAL 5.026.914,52


297

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

87.596,86 0,00 1.436.622,61 587.722,89 42.451,48 516.606,15 0,00 2.670.999,99 17.564,40 107.541,76 1.870.383,37 64.020,00 0,00 0,00 2.059.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 2.040,00 122.500,00 0,00 179.540,00 0,00 0,00 4.910.049,52 0,00 47.000,00 25.500,00 200,00 11.000,00 7.140,00 0,00 3.825,00 5.880,00 100.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.545,00 5.010.594,52 0,00 0,00 0,00 16.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.320,00 5.026.914,52


298

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IRTA Consell C.Producció Int.

Consell C.Producció A.Ec.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.444.640,00 0,00 0,0013 Personal laboral 16.520.000,00 83.720,00 582.467,6515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 5.200.000,00 25.480,00 166.455,5117 Pensions i altres prestacions socials 480.000,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 23.644.640,00 109.200,00 748.923,1620 Lloguers i cànons 180.000,00 7.000,00 52.702,8621 Conservació i reparació 495.000,00 0,00 18.539,1522 Material, subministraments i altres 5.685.618,88 677.553,00 250.112,1623 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 35.000,00 32.252,8124 Despeses de publicacions 20.000,00 6.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 6.380.618,88 725.553,00 353.606,9830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 31.656,19 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 250,00 446,323 DESPESES FINANCERES 31.656,19 250,00 446,3240 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.589.069,30 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 330.000,00 301.682,9348 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 104.000,00 3.000,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.693.069,30 333.000,00 301.682,9350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 32.749.984,37 1.168.003,00 1.404.659,3960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 21.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 6.253,1066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 6.448.106,60 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 5.500,00 0,006 INVERSIONS REALS 6.448.106,60 5.500,00 27.253,1070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 367.202,55 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 514.474,40 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 881.676,95 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 7.329.783,55 5.500,00 27.253,10 OPERACIONS NO FINANCERES 40.079.767,92 1.173.503,00 1.431.912,4980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 1.806,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 1.806,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 2.018.750,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 1.630,9195 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.018.750,00 0,00 1.630,91 OPERACIONS FINANCERES 2.018.750,00 0,00 3.436,91

TOTAL 42.098.517,92 1.173.503,00 1.435.349,40


299

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 1.444.640,00 17.186.187,65 0,00 5.391.935,51 480.000,00 24.502.763,16 239.702,86 513.539,15 6.613.284,04 67.252,81 26.000,00 0,00 7.459.778,86 0,00 31.656,19 0,00 0,00 696,32 32.352,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.589.069,30 0,00 0,00 631.682,93 107.000,00 0,00 3.327.752,23 0,00 0,00 35.322.646,76 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 6.253,10 0,00 6.448.106,60 5.500,00 6.480.859,70 0,00 0,00 0,00 0,00 367.202,55 0,00 0,00 0,00 514.474,40 0,00 881.676,95 7.362.536,65 42.685.183,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.806,00 0,00 0,00 0,00 1.806,00 0,00 2.018.750,00 0,00 0,00 1.630,91 0,00 2.020.380,91 2.022.186,91 44.707.370,32


300

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats PRODECA REGSA REGSEGA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 822.831,80 1.699.000,00 1.251.718,1415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 220.000,00 337.000,00 310.860,0017 Pensions i altres prestacions socials 40.000,00 22.000,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.082.831,80 2.058.000,00 1.562.578,1420 Lloguers i cànons 220.000,00 241.000,00 28.960,0021 Conservació i reparació 17.000,00 62.000,00 90.000,0022 Material, subministraments i altres 4.529.377,73 4.844.971,30 1.681.122,0023 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 107.000,00 119.552,2324 Despeses de publicacions 0,00 11.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 4.766.377,73 5.265.971,30 1.919.634,2330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 1.185.000,00 1.000.000,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 3.000,00 0,00 1.000,003 DESPESES FINANCERES 3.000,00 1.185.000,00 1.001.000,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.852.209,53 8.508.971,30 4.483.212,3760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 81.599,70 25.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 70.915.000,00 157.137.806,7767 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 175.000,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 0,00 70.996.599,70 157.337.806,7770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 70.996.599,70 157.337.806,77 OPERACIONS NO FINANCERES 5.852.209,53 79.505.571,00 161.821.019,1480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 15.070.129,61 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 15.070.129,61 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 15.070.129,61 0,00

TOTAL 5.852.209,53 94.575.700,61 161.821.019,14


301

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 3.773.549,94 0,00 867.860,00 62.000,00 4.703.409,94 489.960,00 169.000,00 11.055.471,03 226.552,23 11.000,00 0,00 11.951.983,26 0,00 2.185.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.844.393,20 0,00 0,00 0,00 0,00 106.599,70 0,00 228.052.806,77 175.000,00 0,00 228.334.406,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.334.406,47 247.178.799,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.070.129,61 15.070.129,61 15.070.129,61 262.248.929,28


302

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons.G. Fertil.Agr.

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 480.943,64 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 125.717,70 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 606.661,34 20 Lloguers i cànons 0,00 21 Conservació i reparació 2.000,00 22 Material, subministraments i altres 509.581,31 23 Indemnitzacions per raó del servei 23.259,25 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 534.840,56 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.141.501,90 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 1.075,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 1.075,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 2.150,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.150,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.143.651,90 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 1.143.651,90


303

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 480.943,64 0,00 125.717,70 0,00 606.661,34 0,00 2.000,00 509.581,31 23.259,25 0,00 0,00 534.840,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.501,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 1.143.651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.651,90


304

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund.Priv. del Món Rural

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 306.000,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 108.000,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 414.000,00 20 Lloguers i cànons 31.500,00 21 Conservació i reparació 0,00 22 Material, subministraments i altres 22.000,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 2.000,00 24 Despeses de publicacions 102.874,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 181.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 339.374,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 753.374,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 1.500,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 1.500,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 754.874,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 754.874,00


305

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 306.000,00 0,00 108.000,00 0,00 414.000,00 31.500,00 0,00 22.000,00 2.000,00 102.874,00 181.000,00 339.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 754.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754.874,00


307



308

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Treball DG Relacions Lab. DG Economia Cooper. DG Ig.Oport. Treb.

10 Alts càrrecs 587.570,20 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 830.395,70 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 27.102.824,14 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 4.627.558,38 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 628.014,53 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.192.015,91 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 40.968.378,86 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 1.108.876,35 0,00 0,00 4.000,0021 Conservació i reparació 2.190.500,00 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 14.846.426,00 6.465.361,80 714.440,40 1.163.367,4423 Indemnitzacions per raó del servei 747.678,09 30.000,00 8.000,00 28.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 230.000,00 0,00 25.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 18.893.480,44 6.725.361,80 722.440,40 1.220.367,4430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 519.944.102,71 0,00 534.706,80 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 18.000,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 3.570.900,00 820.000,0047 A empreses privades 5.298.104,41 6.286.614,81 11.584.339,27 8.250.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.849.326,63 2.245.000,00 16.289.120,00 151.465.826,9349 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 532.109.533,75 8.531.614,81 31.979.066,07 160.535.826,9350 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 591.971.393,05 15.256.976,61 32.701.506,47 161.756.194,3760 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.700.895,13 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 75.000,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 400.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 500.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.395.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 9.070.895,13 0,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 6.320.920,18 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 2.000.000,00 20,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 5.000.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 6.320.920,18 2.000.000,00 20,00 5.000.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 15.391.815,31 2.000.000,00 20,00 5.000.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 607.363.208,36 17.256.976,61 32.701.526,47 166.756.194,3780 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 49.984.505,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 15.495,00 0,00 0,00 2.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 50.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 50.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

TOTAL 657.363.208,36 17.256.976,61 32.701.526,47 168.756.194,37


309

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

587.570,20 830.395,70 27.102.824,14 4.627.558,38 628.014,53 7.192.015,91 0,00 40.968.378,86 1.112.876,35 2.190.500,00 23.189.595,64 813.678,09 255.000,00 0,00 27.561.650,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.478.809,51 18.000,00 0,00 4.390.900,00 31.419.058,49 176.849.273,56 0,00 733.156.041,56 0,00 0,00 801.686.070,50 0,00 5.700.895,13 75.000,00 0,00 400.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.395.000,00 9.070.895,13 0,00 0,00 0,00 6.320.920,18 0,00 0,00 0,00 2.000.020,00 5.000.000,00 0,00 13.320.940,18 22.391.835,31 824.077.905,81 0,00 0,00 49.984.505,00 2.015.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 876.077.905,81


310

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats IPFC SOC

10 Alts càrrecs 87.596,86 271.729,62 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 153.406,64 44.361.255,09 13 Personal laboral 0,00 3.652.092,25 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 7.057,05 666.509,79 16 Assegurances i cotitzacions socials 48.005,19 11.680.403,15 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 10,68 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 296.065,74 60.632.000,58 20 Lloguers i cànons 0,00 9.002.486,91 21 Conservació i reparació 100,00 2.595.141,50 22 Material, subministraments i altres 91.910,66 21.975.803,86 23 Indemnitzacions per raó del servei 3.200,00 747.000,00 24 Despeses de publicacions 41.626,40 176.500,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2.200.000,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 136.837,06 36.696.932,27 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 5,00 15.000,00 3 DESPESES FINANCERES 5,00 15.000,00 40 Al sector públic estatal 0,00 30,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 1.300.030,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 39.200.070,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 232.083.198,34 47 A empreses privades 0,00 114.527.139,42 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 133.999,00 35.289.692,10 49 A l'exterior 0,00 200.010,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 133.999,00 422.600.169,86 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 566.906,80 519.944.102,71 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 5,00 5.525.532,30 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 271.877,88 63 Inversions en material de transport 0,00 10,00 64 Inversions en mobiliari i estris 10,00 100.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 300.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 15,00 6.197.420,18 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 123.500,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 123.500,00 OPERACIONS DE CAPITAL 15,00 6.320.920,18 OPERACIONS NO FINANCERES 566.921,80 526.265.022,8980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 200,00 40.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 200,00 40.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 200,00 40.000,00

TOTAL 567.121,80 526.305.022,89


311

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

359.326,48 0,00 44.514.661,73 3.652.092,25 673.566,84 11.728.408,34 10,68 60.928.066,32 9.002.486,91 2.595.241,50 22.067.714,52 750.200,00 218.126,40 2.200.000,00 36.833.769,33 0,00 0,00 0,00 0,00 15.005,00 15.005,00 30,00 1.300.030,00 0,00 0,00 39.200.070,00 0,00 232.083.198,34 114.527.139,42 35.423.691,10 200.010,00 422.734.168,86 0,00 0,00 520.511.009,51 0,00 5.525.537,30 271.877,88 10,00 100.010,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.197.435,18 0,00 0,00 0,00 0,00 123.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.500,00 6.320.935,18 526.831.944,69 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 526.872.144,69


312

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Form. Contínua

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 302.327,87 13 Personal laboral 1.287.375,49 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 376.122,36 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.965.825,72 20 Lloguers i cànons 6.230,00 21 Conservació i reparació 24.350,00 22 Material, subministraments i altres 405.149,98 23 Indemnitzacions per raó del servei 67.128,00 24 Despeses de publicacions 4.000,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 506.857,98 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 36.827.316,30 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 36.827.316,30 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 39.300.000,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 58.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 60.500,00 6 INVERSIONS REALS 123.500,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 123.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 39.423.500,00 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00

TOTAL 39.423.500,00


313

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 302.327,87 1.287.375,49 0,00 376.122,36 0,00 1.965.825,72 6.230,00 24.350,00 405.149,98 67.128,00 4.000,00 0,00 506.857,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.827.316,30 0,00 36.827.316,30 0,00 0,00 39.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 58.000,00 0,00 0,00 60.500,00 123.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.500,00 39.423.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.423.500,00


315



316

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Innov. S Comerç i Turisme S Indúst. i Empresa C. Universit. i Rec.

10 Alts càrrecs 1.241.825,88 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 773.226,94 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 25.549.286,11 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 741.696,11 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 502.752,10 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 6.307.813,54 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 35.116.600,68 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 5.179.425,00 24.000,00 33.500,00 0,0021 Conservació i reparació 1.143.055,00 269.000,00 86.500,00 0,0022 Material, subministraments i altres 13.707.057,00 1.569.595,00 2.213.500,00 1.827.710,2423 Indemnitzacions per raó del servei 1.047.635,00 172.000,00 230.000,00 0,0024 Despeses de publicacions 661.800,00 678.000,00 0,00 540.450,0225 Prestació de serveis amb mitjans aliens 263.000,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 22.001.972,00 2.712.595,00 2.563.500,00 2.368.160,2630 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 410.010,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 220.000,00 0,00 20,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 35.000,00 33.790.082,74 1.500.000,00 1.121.412.982,0945 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 66.000,00 1.099.000,00 50.000,00 214.374,0047 A empreses privades 0,00 800.000,00 1.050.000,00 190.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 725.400,00 641.600,00 530.000,00 16.040.598,0049 A l'exterior 0,00 2.000,00 0,00 534.000,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 826.400,00 36.552.682,74 3.130.000,00 1.138.801.984,0950 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 57.944.972,68 39.265.277,74 5.693.500,00 1.141.170.144,3560 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.516.500,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 30.500,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 715.000,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 400.000,00 0,00 65.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 623.000,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 10,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.993.945,00 1.000,00 65.000,00 10,006 INVERSIONS REALS 6.655.945,00 624.000,00 130.000,00 20,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 20,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 12.600.000,00 10.000.000,00 44.400.532,6575 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 177.500,00 6.406.667,00 0,00 20,0077 A empreses privades 0,00 4.600.000,00 26.365.250,00 10,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 170.000,00 0,00 2.436.124,9479 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 177.500,00 23.776.667,00 36.365.250,00 46.836.707,59 OPERACIONS DE CAPITAL 6.833.445,00 24.400.667,00 36.495.250,00 46.836.727,59 OPERACIONS NO FINANCERES 64.778.417,68 63.665.944,74 42.188.750,00 1.188.006.871,9480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 10,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 17.000,00 10.000.000,00 85.100.000,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 12.396.200,00 38.821.918,00 11.783.455,9489 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 17.000,00 22.396.200,00 123.921.918,00 11.783.465,9490 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 17.000,00 22.396.200,00 123.921.918,00 11.783.465,94

TOTAL 64.795.417,68 86.062.144,74 166.110.668,00 1.199.790.337,88


317

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Innov. i Internac Total

0,00 1.241.825,880,00 773.226,940,00 25.549.286,110,00 741.696,110,00 502.752,100,00 6.307.813,540,00 0,000,00 35.116.600,680,00 5.236.925,000,00 1.498.555,000,00 19.317.862,240,00 1.449.635,000,00 1.880.250,020,00 263.000,000,00 29.646.227,260,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 410.010,000,00 0,000,00 0,000,00 220.020,00

43.341.622,81 1.200.079.687,640,00 0,000,00 1.429.374,000,00 2.040.000,000,00 17.937.598,000,00 536.000,00

43.341.622,81 1.222.652.689,640,00 0,000,00 0,00

43.341.622,81 1.287.415.517,580,00 0,000,00 3.516.500,000,00 30.500,000,00 0,000,00 715.000,000,00 465.000,000,00 623.000,000,00 10,000,00 2.059.955,000,00 7.409.965,000,00 20,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

34.325.370,00 101.325.902,650,00 0,000,00 6.584.187,000,00 30.965.260,000,00 2.606.124,940,00 0,00

34.325.370,00 141.481.494,5934.325.370,00 148.891.459,5977.666.992,81 1.436.306.977,17

0,00 0,000,00 0,000,00 10,00

5.000.000,00 100.117.000,000,00 0,000,00 0,00

120.755.000,00 183.756.573,940,00 0,00

125.755.000,00 283.873.583,940,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

125.755.000,00 283.873.583,94

203.421.992,81 1.720.180.561,11


318

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats CIDEM LGAI IDIADA Ag.Gestió Ajuts Univ.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 7.757.000,00 530.450,00 0,00 2.222.754,1715 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 230.000,00 0,00 0,00 86.896,2416 Assegurances i cotitzacions socials 2.091.888,00 159.650,00 0,00 632.220,2117 Pensions i altres prestacions socials 29.580,00 0,00 0,00 19.631,041 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.108.468,00 690.100,00 0,00 2.961.501,6620 Lloguers i cànons 2.300.000,00 100.000,00 0,00 41.626,4021 Conservació i reparació 425.000,00 0,00 0,00 17.697,2022 Material, subministraments i altres 9.323.024,81 882.900,00 3.089.000,00 803.859,1223 Indemnitzacions per raó del servei 248.000,00 6.000,00 10.000,00 82.480,8224 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 7.282,8025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 12.296.024,81 988.900,00 3.099.000,00 952.946,3430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 400.000,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 5.500,00 1.000,00 1.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 5.500,00 1.000,00 401.000,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 28.684.380,7245 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 200.000,0047 A empreses privades 3.325.000,00 0,00 0,00 2.939.573,1648 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.000.000,00 0,00 0,00 12.475.790,5849 A l'exterior 1.120.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.445.000,00 0,00 0,00 44.299.744,4650 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 27.854.992,81 1.680.000,00 3.500.000,00 48.214.192,4660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 1.000.000,00 0,00 4.975.000,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 4.975.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 1.000.000,00 0,00 0,00 32.166,4465 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.000.000,00 0,00 0,00 29.191,2666 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 2.000.000,00 0,00 0,00 92.123,456 INVERSIONS REALS 5.000.000,00 0,00 9.950.000,00 153.481,1570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 600.000,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 39.188.000,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.500.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 43.688.000,00 0,00 0,00 600.000,00 OPERACIONS DE CAPITAL 48.688.000,00 0,00 9.950.000,00 753.481,15 OPERACIONS NO FINANCERES 76.542.992,81 1.680.000,00 13.450.000,00 48.967.673,6180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 104.600.000,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 10.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 114.600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 550.000,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 550.000,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 114.600.000,00 3.000.000,00 550.000,00 0,00

TOTAL 191.142.992,81 4.680.000,00 14.000.000,00 48.967.673,61


319

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Ag. Qual. Sist. Univer.

Ag. Catalana Turisme Total

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.419.529,43 4.193.000,00 16.122.733,60112.444,80 52.000,00 481.341,04343.837,92 1.015.000,00 4.242.596,13

5.816,40 58.000,00 113.027,441.881.628,55 5.318.000,00 20.959.698,21

8.926,18 126.000,00 2.576.552,5831.573,77 95.000,00 569.270,97

1.116.980,56 13.376.000,00 28.591.764,4921.080,82 325.000,00 692.561,64

110.228,68 900.000,00 1.017.511,480,00 0,00 0,00

1.288.790,01 14.822.000,00 33.447.661,160,00 0,00 400.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

20,00 15.000,00 22.520,0020,00 15.000,00 422.520,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

106.580,22 0,00 28.790.960,940,00 0,00 0,000,00 0,00 200.000,00

5.721,66 0,00 6.270.294,827.699,36 400.000,00 13.883.489,94

10,00 0,00 1.120.010,00120.011,24 400.000,00 50.264.755,70

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

3.290.449,80 20.555.000,00 105.094.635,070,00 0,00 0,000,00 0,00 5.975.000,00

10,00 0,00 4.975.010,000,00 0,00 0,00

5.000,00 60.000,00 1.097.166,4435.180,00 90.000,00 1.154.371,26

0,00 0,00 0,0010,00 9.000,00 9.010,00

69.510,00 1.830.000,00 3.991.633,45109.710,00 1.989.000,00 17.202.191,15

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 600.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 39.188.000,000,00 0,00 4.500.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 44.288.000,00

109.710,00 1.989.000,00 61.490.191,153.400.159,80 22.544.000,00 166.584.826,22

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 104.600.000,000,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00 13.000.000,000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00 0,000,00 11.000,00 117.611.000,000,00 0,00 550.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 550.000,000,00 11.000,00 118.161.000,00

3.400.159,80 22.555.000,00 284.745.826,22


320

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats EPLICSA S.Inv. Emp. Tecn. SA Grup UOC, SL Eureca Media, SL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 408.997,14 0,00 0,00 1.674.008,1515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 147.238,97 0,00 0,00 487.067,5917 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 52.549,281 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 556.236,11 0,00 0,00 2.213.625,0220 Lloguers i cànons 63.500,00 0,00 0,00 165.478,8621 Conservació i reparació 8.500,00 0,00 0,00 78.392,7622 Material, subministraments i altres 870.763,89 104.000,00 87.340,13 597.902,3923 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 1.197.955,622 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 942.763,89 104.000,00 87.340,13 2.039.729,6330 Despeses financeres deute públic en euros 1.000,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 73.468,29 7.252,0932 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.000,00 5.080,00 7.000,003 DESPESES FINANCERES 1.000,00 1.000,00 78.548,29 14.252,0940 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 4.458,47 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 4.458,47 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.500.000,00 105.000,00 170.346,89 4.267.606,7460 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 46.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 18.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 25.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 6.000,006 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 95.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 95.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.500.000,00 105.000,00 170.346,89 4.362.606,7480 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 150.778,11 565.785,6985 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 20.000.000,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 20.000.000,00 0,00 150.778,11 565.785,6990 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 659.242,03 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 659.242,03 0,00 OPERACIONS FINANCERES 20.000.000,00 0,00 810.020,14 565.785,69

TOTAL 21.500.000,00 105.000,00 980.367,03 4.928.392,43


321

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Editorial UOC, SL Total

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

95.243,45 2.178.248,740,00 0,00

27.307,97 661.614,530,00 52.549,28

122.551,42 2.892.412,55300,00 229.278,86

0,00 86.892,76358.925,89 2.018.932,30

0,00 0,000,00 0,000,00 1.197.955,62

359.225,89 3.533.059,540,00 1.000,00

200,00 80.920,380,00 0,000,00 0,00

1.500,00 14.580,001.700,00 96.500,38

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 4.458,470,00 0,000,00 4.458,470,00 0,000,00 0,00

483.477,31 6.526.430,940,00 0,000,00 46.000,000,00 0,000,00 0,000,00 18.000,000,00 25.000,000,00 0,000,00 0,00

4.000,00 10.000,004.000,00 99.000,00

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

4.000,00 99.000,00487.477,31 6.625.430,94

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

875,74 717.439,540,00 20.000.000,000,00 0,000,00 0,00

875,74 20.717.439,540,00 0,000,00 659.242,030,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 659.242,03

875,74 21.376.681,57

488.353,05 28.002.112,51


322

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats COPCA Cons.C.Recerca Econ. Int.

Cons. Arqueol. Clas.

Cons. Ciències Card.

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 7.143.650,94 1.183.750,00 983.923,29 1.255.514,8315 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 145.000,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.050.837,04 210.000,00 371.290,33 413.569,6217 Pensions i altres prestacions socials 25.103,26 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 9.364.591,24 1.393.750,00 1.355.213,62 1.669.084,4520 Lloguers i cànons 0,00 0,00 21.000,00 18.000,0021 Conservació i reparació 45.000,00 50.000,00 24.227,39 270.000,0022 Material, subministraments i altres 9.508.668,00 1.072.060,00 426.215,68 1.018.362,7123 Indemnitzacions per raó del servei 150.000,00 0,00 63.170,12 60.500,0024 Despeses de publicacions 150.000,00 30.000,00 55.665,42 25.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 167.000,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 9.853.668,00 1.152.060,00 590.278,61 1.558.862,7130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 69.545,52 27.499,00 300.449,8432 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.500,00 387,16 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 71.045,52 27.886,16 300.449,8440 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 250.000,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 300.000,00 0,00 80.000,00 0,0049 A l'exterior 9.800.000,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.350.000,00 0,00 80.000,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 29.568.259,24 2.616.855,52 2.053.378,39 3.528.397,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 100.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 100.000,00 5.000,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 200.000,00 45.000,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 200.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 600.000,00 50.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 10.037.370,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 14.037.370,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 14.637.370,00 50.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 44.205.629,24 2.666.855,52 2.053.378,39 3.528.397,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 555.000,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 555.000,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 102.084,48 51.695,00 574.681,3692 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 102.084,48 51.695,00 574.681,36 OPERACIONS FINANCERES 555.000,00 102.084,48 51.695,00 574.681,36

TOTAL 44.760.629,24 2.768.940,00 2.105.073,39 4.103.078,36


323


Cons.I. B. Pi Sunyer

Cons. Recerca Matem.

Cons.P. Recerca Bio.

Cons. Llum Sincrotró

Cons. Visió Comput. C. Física A. Energ. C.Comerç,

Artesania MOVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.554.439,11 790.542,03 1.527.536,11 383.601,00 1.446.125,00 1.410.951,00 113.787,20 160.000,000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 57.597,40 24.000,00

2.644.053,69 244.815,86 366.608,67 154.198,00 330.000,00 355.869,00 38.687,65 38.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,64 0,00

10.198.492,80 1.035.357,89 1.894.144,78 537.799,00 1.816.125,00 1.766.820,00 210.326,89 222.500,00700.697,94 228.847,74 19.000,00 0,00 0,00 20.000,00 211.200,00 10.000,00

1.384.413,78 65.582,02 961.399,00 0,00 20.000,00 107.000,00 98.992,40 0,009.571.644,25 524.714,48 4.336.263,00 278.446,40 500.000,00 880.800,00 3.381.983,21 158.200,00

0,00 0,00 45.360,00 0,00 150.000,00 58.430,90 135.189,90 13.300,000,00 45.136,02 0,00 0,00 50.000,00 0,00 247.785,69 0,000,00 24.014,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00

11.656.755,97 888.294,26 5.362.022,00 278.446,40 980.000,00 1.066.230,90 4.075.151,20 181.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

361.077,26 0,00 1.721.478,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00

361.077,26 2.000,00 1.723.478,44 0,00 1.500,00 0,00 3.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819.450,00 0,000,00 0,00 0,00 75.416,00 0,00 0,00 2.729.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 75.416,00 0,00 105.500,00 3.698.450,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.216.326,03 1.925.652,15 8.979.645,22 891.661,40 2.797.625,00 2.938.550,90 7.986.928,09 404.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 650.000,00 0,00 10.000,00 0,00 63.000,00 0,00

5.019.870,86 0,00 656.000,00 0,00 10.000,00 3.523,81 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 25.000,00 0,00 10.000,00 3.523,80 24.000,00 5.000,000,00 0,00 30.000,00 1.601,60 177.875,00 203.071,44 93.000,00 5.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.880,95 316.200,00 0,00

5.019.870,86 0,00 1.361.000,00 1.601,60 207.875,00 241.000,00 496.200,00 10.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.490.000,00 0,000,00 0,00 0,00 19.965,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 19.965,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00

5.019.870,86 0,00 1.361.000,00 21.566,60 207.875,00 241.000,00 13.096.200,00 10.000,0027.236.196,89 1.925.652,15 10.340.645,22 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 21.083.128,09 414.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620.845,00 158.529,00 5.167.640,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620.845,00 158.529,00 5.167.640,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00620.845,00 158.529,00 5.167.640,39 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00

27.857.041,89 2.084.181,15 15.508.285,61 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 31.083.128,09 414.000,00


324




TOTAL


325


0,00 0,00 0,00 23.953.820,51 266.597,40 7.218.429,86 25.357,90 31.464.205,67 1.228.745,68 3.026.614,59 31.657.357,73 675.950,92 603.587,13 451.014,00 37.643.270,05 0,00 2.480.050,06 0,00 0,00 10.387,16 2.490.437,22 0,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00 0,00 150.000,00 1.069.450,00 3.184.416,00 9.800.000,00 14.309.366,00 0,00 0,00 85.907.278,94 0,00 823.000,00 5.689.394,67 0,00 172.523,80 755.548,04 0,00 0,00 547.080,95 7.987.547,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 16.527.370,00 9.919.965,00 0,00 26.657.335,00 34.644.882,46 120.552.161,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.555.000,00 0,00 0,00 10.555.000,00 0,00 6.675.475,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6.675.475,23 17.230.475,23 137.782.636,63


326

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector fundacions Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Fund. Univ. Ob.Cat. F.P. Regulac. Genòm. CTTC F.P. Invest. Química

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 28.545.295,27 11.122.835,14 3.424.200,00 5.846.924,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.558.022,00 2.854.324,86 878.000,00 1.754.076,0017 Pensions i altres prestacions socials 197.607,00 0,00 87.800,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.300.924,27 13.977.160,00 4.390.000,00 7.601.000,0020 Lloguers i cànons 3.519.532,13 2.018.503,86 25.000,00 23.660,0021 Conservació i reparació 2.263.869,44 1.137.470,97 285.000,00 643.230,0022 Material, subministraments i altres 40.777.495,34 11.009.519,01 1.425.000,00 2.580.338,0023 Indemnitzacions per raó del servei 237.013,44 120.884,09 0,00 291.000,0024 Despeses de publicacions 3.574.306,96 24.730,07 60.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 50.372.217,31 14.311.108,00 1.795.000,00 3.538.228,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 317.500,30 576.316,40 301.658,00 614.131,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 202.618,33 5.732,00 20.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 520.118,63 582.048,40 321.658,00 614.131,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 428.500,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 428.500,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 87.621.760,21 28.870.316,40 6.506.658,00 11.753.359,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 3.026,53 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 166.057,64 663.000,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 484.693,03 66.300,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 697.734,37 265.200,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 66.300,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 333.183,35 66.300,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 6.375.815,08 198.900,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 8.060.510,00 1.326.000,00 0,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 8.060.510,00 1.326.000,00 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 95.682.270,21 30.196.316,40 6.506.658,00 11.753.359,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 944.521,17 923.849,60 491.250,00 749.190,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 944.521,17 923.849,60 491.250,00 749.190,00 OPERACIONS FINANCERES 944.521,17 923.849,60 491.250,00 749.190,00

TOTAL 96.626.791,38 31.120.166,00 6.997.908,00 12.502.549,00


327


ICFO, Fund. Privada Fund. Privada ICN Fundació Privada

IRB Fund. Privada

IMPPCICRA, Fund.

Privada ICRPC, Fund.

Privada ICP, Fund. Privada I.C.Rec. Est. Avanç.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.547.473,85 2.843.063,00 8.357.531,00 1.662.918,00 1.351.257,36 254.119,00 795.240,00 14.863.955,670,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00

1.312.238,23 727.251,00 2.587.952,00 564.305,00 439.158,64 71.596,00 317.760,00 3.047.084,520,00 0,00 15.000,00 0,00 23.681,00 0,00 0,00 0,00

5.859.712,08 3.570.314,00 10.960.483,00 2.227.223,00 1.822.597,00 325.715,00 1.113.000,00 17.911.040,19125.000,00 0,00 2.815.306,00 0,00 81.240,00 0,00 51.600,00 50.000,00245.000,00 59.126,00 750.000,00 96.977,46 76.200,00 0,00 50.200,00 65.500,00

2.239.332,65 1.700.752,00 6.403.808,00 1.673.299,54 1.287.344,00 6.949,00 256.162,00 478.944,00425.000,00 22.499,95 75.000,00 0,00 125.000,00 2.662,40 0,00 0,0020.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.054.332,65 1.782.377,95 10.056.114,00 1.770.277,00 1.569.784,00 9.611,40 357.962,00 594.444,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00652.803,00 182.699,00 33.000,00 147.036,00 262.122,58 0,00 130.829,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 0,00 1.313,00 0,00 1.000,00

652.803,00 182.699,00 43.000,00 149.536,00 262.122,58 1.313,00 130.829,00 1.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.164,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.164,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.566.847,73 5.535.390,95 21.059.597,00 4.147.036,00 3.654.503,58 336.639,40 1.601.791,00 22.816.648,590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 3.939.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 488.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 4.466.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800.000,00 0,00 4.466.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,0011.366.847,73 5.535.390,95 25.525.802,00 4.147.036,00 3.654.503,58 336.639,40 1.601.791,00 22.856.648,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863.941,00 331.873,56 722.507,00 169.440,00 18.343,42 0,00 252.106,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863.941,00 331.873,56 722.507,00 169.440,00 18.343,42 0,00 252.106,00 0,00863.941,00 331.873,56 722.507,00 169.440,00 18.343,42 0,00 252.106,00 0,00

12.230.788,73 5.867.264,51 26.248.309,00 4.316.476,00 3.672.847,00 336.639,40 1.853.897,00 22.856.648,59


328


Codi Articles/Serveis o entitats Fundació Privada IC3

10 Alts càrrecs 0,00 11 Personal eventual 0,00 12 Personal funcionari 0,00 13 Personal laboral 511.358,52 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 153.407,56 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 664.766,08 20 Lloguers i cànons 9.025,96 21 Conservació i reparació 0,00 22 Material, subministraments i altres 185.455,40 23 Indemnitzacions per raó del servei 35.849,25 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 230.330,61 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 51.338,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 2.500,00 3 DESPESES FINANCERES 53.838,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 948.934,69 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 948.934,69 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 91.117,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 91.117,00 OPERACIONS FINANCERES 91.117,00

TOTAL 1.040.051,69


329


Total

0,00 0,00 0,00 84.126.170,81 8.500,00 22.265.175,81 324.088,00 106.723.934,62 8.718.867,95 5.672.573,87 70.024.398,94 1.334.909,13 3.691.037,03 0,00 89.441.786,92 0,00 3.269.433,28 0,00 0,00 245.663,33 3.515.096,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.575.000,00 0,00 0,00 0,00 428.500,00 735.164,40 4.738.664,40 0,00 0,00 204.419.482,55 0,00 3.026,53 6.568.713,64 0,00 560.993,03 1.491.143,37 66.300,00 399.483,35 6.603.055,08 15.692.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.692.715,00 220.112.197,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.558.138,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5.558.138,75 5.558.138,75 225.670.336,30


331



332

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG Acció S S.P.Fam. i Drets C. DG Aten.Inf. i Ad. S. Immigració

10 Alts càrrecs 780.414,44 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 706.194,91 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 32.608.872,26 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 22.576.632,55 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 913.227,95 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 14.204.456,43 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 93.923,08 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 71.883.721,62 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 9.256.061,98 0,00 214.988,00 0,0021 Conservació i reparació 5.834.891,47 6.000,00 0,00 19.298,0022 Material, subministraments i altres 17.753.704,80 8.836.412,00 30.365.180,00 1.297.253,0023 Indemnitzacions per raó del servei 1.040.457,30 8.000,00 150.000,00 51.880,0024 Despeses de publicacions 161.489,00 46.000,00 0,00 56.560,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 1.546.500,00 72.770.090,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 34.046.604,55 10.442.912,00 103.500.258,00 1.424.991,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 150.000,0042 Al SCS, ICS i ICASS 1.488.329.159,06 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 11.473.465,37 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 1.984.635,00 10,00 27.269.453,73 1.175.838,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 2.587.206,00 1.280.711,00 19.044.064,00 11.505.932,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 15.725.850,00 191.532.922,00 12.571.117,00 3.555.319,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.520.100.315,43 192.813.643,00 58.884.634,73 16.387.089,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.626.030.641,60 203.256.555,00 162.384.892,73 17.812.080,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 5.824.200,00 451.200,00 7.547.683,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 218.000,00 27.000,00 605.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 446.290,00 172.000,00 1.220.400,00 5.000,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 1.170.000,00 0,00 0,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 20.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 3.154.713,54 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 10.833.203,54 650.200,00 9.373.083,00 5.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 39.570.085,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 47.030,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 10,00 107.500,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 440.000,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 175.020,00 0,00 888.400,00 2.000,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 39.792.135,00 0,00 888.410,00 549.500,00 OPERACIONS DE CAPITAL 50.625.338,54 650.200,00 10.261.493,00 554.500,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.676.655.980,14 203.906.755,00 172.646.385,73 18.366.580,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 6.111.726,90 10.000.000,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 3.766.451,10 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 9.878.178,00 10.000.000,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 9.878.178,00 10.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL 1.686.534.158,14 213.906.755,00 172.646.385,73 18.366.580,00


333

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Joventut S. Infància i Adol. Cons. SS BCN Total

0,00 0,00 0,00 780.414,440,00 0,00 0,00 706.194,910,00 0,00 1.446.912,15 34.055.784,410,00 0,00 1.133.479,88 23.710.112,430,00 0,00 38.954,34 952.182,290,00 0,00 656.889,74 14.861.346,170,00 0,00 0,00 93.923,080,00 0,00 3.276.236,11 75.159.957,73

52.600,00 0,00 0,00 9.523.649,98201.177,00 0,00 0,00 6.061.366,47

1.031.950,00 960.080,00 0,00 60.244.579,8039.500,00 11.000,00 0,00 1.300.837,3050.000,00 10,00 0,00 314.059,00

150.000,00 4.934.033,00 0,00 79.400.623,001.525.227,00 5.905.123,00 0,00 156.845.115,55

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 150.000,000,00 0,00 0,00 1.488.329.159,060,00 15.909.985,01 0,00 27.383.450,38

3.814.015,00 40.500,00 0,00 34.284.451,730,00 0,00 0,00 0,00

7.793.909,00 1.200.010,00 0,00 43.411.832,000,00 0,00 0,00 0,00

5.087.847,00 7.042.815,00 0,00 235.515.870,000,00 0,00 0,00 0,00

16.695.771,00 24.193.310,01 0,00 1.829.074.763,170,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

18.220.998,00 30.098.433,01 3.276.236,11 2.061.079.836,450,00 0,00 0,00 0,00

90.010,00 220.000,00 0,00 14.133.093,003.000,00 50.000,00 0,00 903.000,00

0,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 50.000,00 0,00 1.905.690,00

0,00 0,00 0,00 1.170.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 20.000,000,00 0,00 0,00 3.154.713,54

105.010,00 320.000,00 0,00 21.286.496,540,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 39.570.085,000,00 34.760,00 0,00 81.790,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 2.107.510,000,00 0,00 0,00 440.000,00

1.136.932,00 133.100,00 0,00 2.335.452,000,00 0,00 0,00 0,00

3.136.932,00 167.860,00 0,00 44.534.837,003.241.942,00 487.860,00 0,00 65.821.333,54

21.462.940,00 30.586.293,01 3.276.236,11 2.126.901.169,990,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 16.111.726,900,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.199.852,00 0,00 0,00 4.966.303,100,00 0,00 0,00 0,00

1.199.852,00 0,00 0,00 21.078.030,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.199.852,00 0,00 0,00 21.078.030,00

22.662.792,00 30.586.293,01 3.276.236,11 2.147.979.199,99


334

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICASS

10 Alts càrrecs 93.420,20 11 Personal eventual 77.785,14 12 Personal funcionari 10.284.945,71 13 Personal laboral 44.269.028,42 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 1.027.035,84 16 Assegurances i cotitzacions socials 14.312.503,65 17 Pensions i altres prestacions socials 78.922,10 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 70.143.641,06 20 Lloguers i cànons 5.302.862,00 21 Conservació i reparació 4.428.345,00 22 Material, subministraments i altres 174.928.318,62 23 Indemnitzacions per raó del servei 668.491,00 24 Despeses de publicacions 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 300.975.454,80 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 486.303.471,42 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 10.718.115,43 45 A comunitats autònomes 0,00 46 A ens i corporacions locals 133.574.988,71 47 A empreses privades 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 883.903.097,58 49 A l'exterior 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.028.196.201,72 50 Fons de Contingència 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 OPERACIONS CORRENTS 1.584.643.314,20 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 20.779.947,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 2.227.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 4.696.800,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 365.000,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 400.000,00 6 INVERSIONS REALS 28.468.747,00 70 Al sector públic estatal 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 76 A ens i corporacions locals 1.672.445,00 77 A empreses privades 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 9.428.893,00 79 A l'exterior 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 11.101.338,00 OPERACIONS DE CAPITAL 39.570.085,00 OPERACIONS NO FINANCERES 1.624.213.399,20 80 Adquisició de deute en euros 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 240.400,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 240.400,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 OPERACIONS FINANCERES 240.400,00

TOTAL 1.624.453.799,20


335

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

93.420,20 77.785,14 10.284.945,71 44.269.028,42 1.027.035,84 14.312.503,65 78.922,10 70.143.641,06 5.302.862,00 4.428.345,00 174.928.318,62 668.491,00 0,00 300.975.454,80 486.303.471,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718.115,43 0,00 133.574.988,71 0,00 883.903.097,58 0,00 1.028.196.201,72 0,00 0,00 1.584.643.314,20 0,00 20.779.947,00 2.227.000,00 0,00 4.696.800,00 365.000,00 0,00 0,00 400.000,00 28.468.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672.445,00 0,00 9.428.893,00 0,00 11.101.338,00 39.570.085,00 1.624.213.399,20 0,00 0,00 0,00 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.400,00 1.624.453.799,20


336

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ICD I. Cat. Acol. i Adop.

10 Alts càrrecs 181.017,06 91.978,44 11 Personal eventual 148.512,12 0,00 12 Personal funcionari 1.679.788,70 2.740.785,34 13 Personal laboral 244.687,49 63.981,03 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 29.000,01 39.000,64 16 Assegurances i cotitzacions socials 490.999,99 717.999,56 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.774.005,37 3.653.745,01 20 Lloguers i cànons 21.010,00 15.000,00 21 Conservació i reparació 81.510,00 1.000,00 22 Material, subministraments i altres 1.296.010,00 239.030,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 49.690,00 87.068,00 24 Despeses de publicacions 100.000,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 320.000,00 4.314.162,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.868.220,00 4.656.260,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 590.000,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 4.225.550,00 0,00 47 A empreses privades 90.000,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.115.800,00 7.600.000,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 7.021.350,00 7.600.000,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 11.663.575,37 15.910.005,01 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 20,00 6.000,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 3.000,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 7.000,00 12.000,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 30.010,00 13.760,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 47.030,00 34.760,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 47.030,00 34.760,00 OPERACIONS NO FINANCERES 11.710.605,37 15.944.765,0180 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 1.000,00 3.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00 3.000,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 1.000,00 3.000,00

TOTAL 11.711.605,37 15.947.765,01


337

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

272.995,50 148.512,12 4.420.574,04 308.668,52 68.000,65 1.208.999,55 0,00 6.427.750,38 36.010,00 82.510,00 1.535.040,00 136.758,00 100.000,00 4.634.162,00 6.524.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 4.225.550,00 90.000,00 9.715.800,00 0,00 14.621.350,00 0,00 0,00 27.573.580,38 0,00 6.020,00 3.000,00 0,00 19.000,00 43.770,00 0,00 10.000,00 0,00 81.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.790,00 27.655.370,38 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 27.659.370,38


338

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Consell Nac. Joventut

Ag.Catalana de Joventut

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 0,00 13 Personal laboral 271.517,64 6.757.221,00 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 87.705,37 2.124.087,00 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 359.223,01 8.881.308,00 20 Lloguers i cànons 0,00 203.746,00 21 Conservació i reparació 20.855,55 886.155,00 22 Material, subministraments i altres 167.914,29 10.606.417,00 23 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 92.752,00 24 Despeses de publicacions 16.994,55 21.700,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 205.764,39 11.810.770,00 30 Despeses financeres deute públic en euros 3.819,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 286.169,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 994,95 74.043,00 3 DESPESES FINANCERES 4.813,95 360.212,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 5.938,83 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 5.938,83 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 575.740,18 21.052.290,00 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 575.740,18 21.052.290,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 18.030,00 1.181.822,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 18.030,00 1.181.822,00 OPERACIONS FINANCERES 18.030,00 1.181.822,00

TOTAL 593.770,18 22.234.112,00


339

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 7.028.738,64 0,00 2.211.792,37 0,00 9.240.531,01 203.746,00 907.010,55 10.774.331,29 92.752,00 38.694,55 0,00 12.016.534,39 3.819,00 286.169,00 0,00 0,00 75.037,95 365.025,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.938,83 0,00 5.938,83 0,00 0,00 21.628.030,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.628.030,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199.852,00 1.199.852,00 22.827.882,18


340

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. St. Gregori, Girona C. Serveis Soc. Bcn

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 11 Personal eventual 0,00 0,00 12 Personal funcionari 0,00 160.485,47 13 Personal laboral 3.026.847,75 1.920.483,97 15 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 16 Assegurances i cotitzacions socials 1.002.972,96 715.863,32 17 Pensions i altres prestacions socials 0,00 17.000,00 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.029.820,71 2.813.832,76 20 Lloguers i cànons 4.145,93 1.655.248,45 21 Conservació i reparació 72.969,09 160.875,77 22 Material, subministraments i altres 1.116.457,37 1.388.920,86 23 Indemnitzacions per raó del servei 4.483,87 26.652,00 24 Despeses de publicacions 0,00 0,00 25 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 32.803.256,73 2 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.198.056,26 36.034.953,81 30 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 31 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 32 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 33 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 34 Altres despeses financeres 1.444,32 0,00 3 DESPESES FINANCERES 1.444,32 0,00 40 Al sector públic estatal 0,00 0,00 41 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 42 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 43 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 44 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 45 A comunitats autònomes 0,00 0,00 46 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 47 A empreses privades 0,00 0,00 48 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 49 A l'exterior 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 50 Fons de Contingència 0,00 0,00 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 5.229.321,29 38.848.786,57 60 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 61 Inversions en edificis i altres construccions 3.766.451,10 0,00 62 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 63 Inversions en material de transport 0,00 0,00 64 Inversions en mobiliari i estris 0,00 82.755,08 65 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 67 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 68 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 6 INVERSIONS REALS 3.766.451,10 82.755,08 70 Al sector públic estatal 0,00 0,00 71 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 72 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 73 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 74 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 75 A comunitats autònomes 0,00 0,00 76 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 77 A empreses privades 0,00 0,00 78 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 79 A l'exterior 0,00 0,00 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 3.766.451,10 82.755,08 OPERACIONS NO FINANCERES 8.995.772,39 38.931.541,6580 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 81 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 82 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 83 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 85 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 87 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 89 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 90 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 91 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 92 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 93 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 94 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 95 Altres variacions de passius financers 62.206,06 0,00 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 62.206,06 0,00 OPERACIONS FINANCERES 62.206,06 0,00

TOTAL 9.057.978,45 38.931.541,65


341

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 160.485,47 4.947.331,72 0,00 1.718.836,28 17.000,00 6.843.653,47 1.659.394,38 233.844,86 2.505.378,23 31.135,87 0,00 32.803.256,73 37.233.010,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,32 1.444,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.078.107,86 0,00 3.766.451,10 0,00 0,00 82.755,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849.206,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849.206,18 47.927.314,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.206,06 62.206,06 62.206,06 47.989.520,10


343



344

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Gabinet i SG M. Amb. DG Pol.Amb. i Sost. DG Qualitat

Ambient DG del Medi Natural

10 Alts càrrecs 848.286,34 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 685.546,62 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 30.133.499,71 0,00 0,00 19.833.564,3513 Personal laboral 4.797.436,83 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 558.120,45 0,00 0,00 234.780,0416 Assegurances i cotitzacions socials 8.804.753,85 0,00 0,00 4.928.893,6317 Pensions i altres prestacions socials 0,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 45.827.643,80 0,00 0,00 24.997.238,0220 Lloguers i cànons 5.477.694,55 0,00 0,00 518.964,9121 Conservació i reparació 1.418.306,06 12.000,00 1.241.000,00 4.638.100,7322 Material, subministraments i altres 9.810.390,44 2.618.791,43 3.644.013,73 14.825.643,3423 Indemnitzacions per raó del servei 1.381.884,31 100.000,00 50.000,00 300.000,0024 Despeses de publicacions 50.000,00 225.000,00 105.000,00 100.000,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 18.138.275,36 2.955.791,43 5.040.013,73 20.382.708,9830 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 126.285,60 0,00 150.000,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 21.268.517,83 200.000,00 6.558.584,43 3.516.674,7445 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 1.111.290,00 450.000,00 180.000,00 4.739.571,6347 A empreses privades 0,00 50.000,00 450.000,00 125.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 24.250,00 1.297.000,00 935.000,00 3.782.176,2949 A l'exterior 0,00 75.000,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 22.404.057,83 2.198.285,60 8.123.584,43 12.313.422,6650 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 86.369.976,99 5.154.077,03 13.163.598,16 57.693.369,6660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 2.824.151,2761 Inversions en edificis i altres construccions 970,00 0,00 0,00 2.575.000,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 81.480,00 0,00 520.000,00 243.850,0063 Inversions en material de transport 970,00 0,00 0,00 44.000,0064 Inversions en mobiliari i estris 203.700,00 0,00 0,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 100.000,00 0,00 30.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 80.000,00 7.250.000,0067 Inversions en altre immobilitzat material 101.850,00 5.000,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.355.000,00 0,00 0,00 686.997,786 INVERSIONS REALS 1.843.970,00 5.000,00 630.000,00 13.623.999,0570 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 150.000,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 183.302.635,00 0,00 0,00 5.261.317,5275 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 809.598,12 1.326.800,00 5.387.090,4677 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 259.515,5778 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 100.000,00 0,00 4.514.589,8779 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 183.302.635,00 909.598,12 1.326.800,00 15.572.513,42 OPERACIONS DE CAPITAL 185.146.605,00 914.598,12 1.956.800,00 29.196.512,47 OPERACIONS NO FINANCERES 271.516.581,99 6.068.675,15 15.120.398,16 86.889.882,1380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 11.640,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 28.000.000,00 0,00 894.528,33 203.624,3389 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 28.011.640,00 0,00 894.528,33 203.624,3390 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 28.011.640,00 0,00 894.528,33 203.624,33

TOTAL 299.528.221,99 6.068.675,15 16.014.926,49 87.093.506,46


345

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

S. d'Habitatge Total

0,00 848.286,340,00 685.546,620,00 49.967.064,060,00 4.797.436,830,00 792.900,490,00 13.733.647,480,00 0,000,00 70.824.881,820,00 5.996.659,46

1.201.000,00 8.510.406,793.084.000,00 33.982.838,94

270.000,00 2.101.884,31170.000,00 650.000,00

0,00 0,004.725.000,00 51.241.789,50

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 276.285,60

69.633.513,45 101.177.290,450,00 0,000,00 6.480.861,630,00 625.000,00

55.000.000,00 61.038.426,290,00 75.000,00

124.633.513,45 169.672.863,970,00 0,000,00 0,00

129.358.513,45 291.739.535,290,00 2.824.151,270,00 2.575.970,000,00 845.330,000,00 44.970,000,00 203.700,000,00 130.000,000,00 7.330.000,000,00 106.850,000,00 2.041.997,780,00 16.102.969,050,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 150.000,00

6.626.825,85 195.190.778,370,00 0,00

6.000.000,00 13.523.488,586.000.000,00 6.259.515,57

41.737.042,12 46.351.631,990,00 0,00

60.363.867,97 261.475.414,5160.363.867,97 277.578.383,56

189.722.381,42 569.317.918,850,00 0,000,00 0,00

24.000.000,00 24.000.000,009.000.000,00 9.011.640,00

0,00 0,000,00 0,00

14.331.618,49 43.429.771,150,00 0,00

47.331.618,49 76.441.411,150,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

47.331.618,49 76.441.411,15

237.053.999,91 645.759.330,00


346

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats ACA Ag. Residus Cat. C. Propietat Forestal ATLL

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 472.707,00 116.408,00 233.071,65 0,0013 Personal laboral 27.323.627,00 8.646.541,30 1.502.468,27 11.475.149,9515 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 131.845,00 33.790,28 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 7.629.284,00 2.158.526,70 533.643,88 3.106.000,0017 Pensions i altres prestacions socials 427.380,00 44.731,00 3.500,00 311.572,761 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 35.852.998,00 11.098.052,00 2.306.474,08 14.892.722,7120 Lloguers i cànons 2.061.890,00 805.610,41 106.052,00 3.813.198,8221 Conservació i reparació 12.854.430,00 388.399,73 25.250,00 8.689.919,5922 Material, subministraments i altres 48.965.330,00 16.007.928,79 624.909,70 44.516.866,7223 Indemnitzacions per raó del servei 511.500,00 427.003,68 39.600,00 473.500,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 50.000,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 221.405.972,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 285.799.122,00 17.628.942,61 845.811,70 57.493.485,1330 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 56.016.925,00 50.000,00 0,00 11.607.034,3232 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 2.000,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 500,00 0,003 DESPESES FINANCERES 56.016.925,00 50.000,00 2.500,00 11.607.034,3240 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 3.950.000,00 25.611.763,11 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 7.600.000,00 53.322,89 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 64.273,00 120.000,00 0,0049 A l'exterior 223.124,00 126.200,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.173.124,00 33.402.236,11 173.322,89 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 381.842.169,00 62.179.230,72 3.328.108,67 83.993.242,1660 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 782.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 4.469.452,00 0,00 2.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 335.580,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 280.021,00 0,00 6.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 555.000,00 0,00 101.500,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 327.459.791,00 282.995,52 0,00 259.688.117,2767 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 5.190.328,00 0,00 94.124,33 0,006 INVERSIONS REALS 339.072.172,00 282.995,52 203.624,33 259.688.117,2770 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 96.620.000,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 115.257.208,00 59.965.239,48 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 246.863,59 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 5.000.000,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 211.877.208,00 59.965.239,48 5.246.863,59 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 550.949.380,00 60.248.235,00 5.450.487,92 259.688.117,27 OPERACIONS NO FINANCERES 932.791.549,00 122.427.465,72 8.778.596,59 343.681.359,4380 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 184.750.866,00 2.850.514,52 0,00 4.244.968,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 184.750.866,00 2.850.514,52 0,00 4.244.968,00 OPERACIONS FINANCERES 184.750.866,00 2.850.514,52 0,00 4.244.968,00

TOTAL 1.117.542.415,00 125.277.980,24 8.778.596,59 347.926.327,43


347

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Servei Meteor. Cat. Total

0,00 0,000,00 0,000,00 822.186,65

3.062.158,44 52.009.944,960,00 165.635,28

817.900,00 14.245.354,5819.352,44 806.536,20

3.899.410,88 68.049.657,67300.000,00 7.086.751,23

1.465.621,48 23.423.620,801.241.715,15 111.356.750,36

27.500,00 1.479.103,680,00 50.000,000,00 221.405.972,00

3.034.836,63 364.802.198,070,00 0,000,00 67.673.959,320,00 2.000,000,00 0,000,00 500,000,00 67.676.459,320,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 29.561.763,110,00 7.653.322,89

139.000,00 323.273,000,00 349.324,00

139.000,00 37.887.683,000,00 0,000,00 0,00

7.073.247,51 538.415.998,060,00 0,000,00 782.000,00

539.561,09 5.011.013,090,00 335.580,00

10.000,00 296.021,00134.000,00 790.500,00

0,00 587.430.903,790,00 0,00

210.967,24 5.495.419,57894.528,33 600.141.437,45

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 96.620.000,000,00 0,000,00 175.222.447,480,00 246.863,590,00 5.000.000,000,00 0,000,00 277.089.311,07

894.528,33 877.230.748,527.967.775,84 1.415.646.746,58

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 191.846.348,520,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 191.846.348,520,00 191.846.348,52

7.967.775,84 1.607.493.095,10


348

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Forestal Catalana, SA ADIGSA Ecoparc Residus

Ind., SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 8.073.000,00 15.499.041,86 240.017,7215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 152.000,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.310.000,00 4.029.065,08 29.665,1217 Pensions i altres prestacions socials 0,00 234.244,06 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.535.000,00 19.762.351,00 269.682,8420 Lloguers i cànons 665.200,00 13.100.481,05 4.394,9121 Conservació i reparació 112.000,00 1.346.601,13 309,6022 Material, subministraments i altres 1.262.950,00 8.861.925,83 351.769,5323 Indemnitzacions per raó del servei 364.500,00 329.203,95 7.500,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 2.700.000,00 42.989.875,34 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 5.104.650,00 66.628.087,30 363.974,0430 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 822.798,96 1.224.638,3032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.000,00 104.139,99 1.050,003 DESPESES FINANCERES 2.000,00 926.938,95 1.225.688,3040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 1.522.188,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 400.000,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 2.413.720,00 0,0049 A l'exterior 0,00 206.000,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 4.541.908,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 15.641.650,00 91.859.285,25 1.859.345,1860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 160.000,00 8.856.558,59 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 267.000,00 600.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 16.000,00 111.194,29 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 30.000,00 500.000,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 10.509.010,50 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00 1.198.106,25 0,006 INVERSIONS REALS 11.002.010,50 11.265.859,13 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 2.700.000,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 2.700.000,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 11.002.010,50 13.965.859,13 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 26.643.660,50 105.825.144,38 1.859.345,1880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 1.662.434,36 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 1.662.434,36 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 1.662.434,36 0,00

TOTAL 26.643.660,50 107.487.578,74 1.859.345,18


349

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 23.812.059,58 152.000,00 6.368.730,20 234.244,06 30.567.033,84 13.770.075,96 1.458.910,73 10.476.645,36 701.203,95 0,00 45.689.875,34 72.096.711,34 0,00 2.047.437,26 0,00 0,00 107.189,99 2.154.627,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.522.188,00 0,00 400.000,00 0,00 2.413.720,00 206.000,00 4.541.908,00 0,00 0,00 109.360.280,43 0,00 9.016.558,59 867.000,00 0,00 127.194,29 530.000,00 10.509.010,50 0,00 1.218.106,25 22.267.869,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 24.967.869,63 134.328.150,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.434,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662.434,36 1.662.434,36 135.990.584,42


350

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Cons. Habitatge Bcn

Cons.C. Recerca Ec. C. Hab. Area M. Bcn

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 2.200.405,33 310.687,5215 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 720.025,00 65.079,8117 Pensions i altres prestacions socials 0,00 22.600,00 223,031 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 0,00 2.943.030,33 375.990,3620 Lloguers i cànons 0,00 7.200,00 9.000,0021 Conservació i reparació 0,00 9.000,00 0,0022 Material, subministraments i altres 0,00 469.556,00 172.568,7223 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 247.196,00 7.000,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 0,00 732.952,00 188.568,7230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 3.000,00 10,003 DESPESES FINANCERES 0,00 3.000,00 10,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 7.536.980,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 2.519.720,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.056.700,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 10.056.700,00 3.678.982,33 564.569,0860 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 38.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 31.000,00 2.500,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 15.000,00 2.500,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 40.000,006 INVERSIONS REALS 0,00 84.000,00 45.000,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 84.000,00 45.000,00 OPERACIONS NO FINANCERES 10.056.700,00 3.762.982,33 609.569,0880 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 5.000.000,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 5.000.000,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 5.000.000,00

TOTAL 10.056.700,00 3.762.982,33 5.609.569,08


351

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector consorcis Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

0,00 0,00 0,00 2.511.092,85 0,00 785.104,81 22.823,03 3.319.020,69 16.200,00 9.000,00 642.124,72 254.196,00 0,00 0,00 921.520,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.536.980,00 0,00 2.519.720,00 0,00 10.056.700,00 0,00 0,00 14.300.251,41 0,00 0,00 38.000,00 0,00 33.500,00 17.500,00 0,00 0,00 40.000,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 14.429.251,41 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 19.429.251,41


353



354

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Articles/Serveis o entitats Classes Passives Indemnitzacions Deute GSH. SG. Economia

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 0,00 0,00 0,00 0,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 0,00 0,00 0,00 0,0017 Pensions i altres prestacions socials 3.585.725,00 0,00 0,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.585.725,00 0,00 0,00 0,0020 Lloguers i cànons 0,00 0,00 0,00 0,0021 Conservació i reparació 0,00 0,00 0,00 0,0022 Material, subministraments i altres 0,00 0,00 1.481.420,00 28.597.136,8223 Indemnitzacions per raó del servei 0,00 0,00 0,00 0,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 0,00 0,00 1.481.420,00 28.597.136,8230 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 711.305.013,55 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 330.381.352,03 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 4.660.355,43 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 18,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 0,00 72.350.000,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 1.118.696.739,01 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 13.505.123,8845 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 3.069.000,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 1.000.000,00 0,00 660.000,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 1.000.000,00 0,00 17.234.123,8850 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 3.585.725,00 1.000.000,00 1.120.178.159,01 45.831.260,7060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 10,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 10,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 0,00 0,00 0,00 7.557.505,736 INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 7.557.525,7370 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 4.857.550,6675 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 4.857.550,66 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 12.415.076,39 OPERACIONS NO FINANCERES 3.585.725,00 1.000.000,00 1.120.178.159,01 58.246.337,0980 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 1.636.340.016,02 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 158.208.399,47 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 1.794.548.415,49 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 1.794.548.415,49 0,00

TOTAL 3.585.725,00 1.000.000,00 2.914.726.574,50 58.246.337,09


355

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Articles i Serveis o entitats (Imports en €)

Altres Millores Ret. Gestió Patrim. DGPG Dept. Presidència Particip Ens

LocalsFons de

Contingència Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.397.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.725,00

91.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.982.725,000,00 5.167.279,44 0,00 0,00 0,00 5.167.279,440,00 229.400,00 0,00 0,00 0,00 229.400,000,00 13.503.104,85 14.300.000,00 0,00 0,00 57.881.661,670,00 177.273,00 0,00 0,00 0,00 177.273,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 19.077.057,29 14.300.000,00 0,00 0,00 63.455.614,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.305.013,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.381.352,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.660.355,430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.350.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.118.696.739,010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.462,00 0,00 0,00 0,00 13.568.585,880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 700.000,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.954.876,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.462,00 700.000,00 2.386.254.876,00 0,00 2.405.252.461,880,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

91.397.000,00 19.140.519,29 15.000.000,00 2.386.254.876,00 150.000.000,00 3.832.387.540,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 63.042.623,38 0,00 0,00 0,00 63.042.623,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.154.431,34 0,00 0,00 0,00 8.711.937,070,00 64.197.054,72 0,00 0,00 0,00 71.754.580,450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857.550,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.857.550,660,00 64.197.054,72 2.000.000,00 0,00 0,00 78.612.131,11

91.397.000,00 83.337.574,01 17.000.000,00 2.386.254.876,00 150.000.000,00 3.910.999.671,110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.340.016,020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.208.399,470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794.548.415,490,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.800.548.415,49

91.397.000,00 83.337.574,01 23.000.000,00 2.386.254.876,00 150.000.000,00 5.711.548.086,60


357

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER PROGRAMES I SUBSECTORS


359



360

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 108.896.620,74 11 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 108.896.620,74 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 108.896.620,74

TOTAL 108.896.620,74


361

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


108.896.620,74 0,00 108.896.620,74 108.896.620,74 0,00 108.896.620,74 108.896.620,74 0,00 108.896.620,74 108.896.620,74 0,00 108.896.620,74


363



364

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives


i fin. Subsectorconsorcis

121 Direcció i administració generals 99.745.077,41 3.279.020,00 8.662.520,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 718.142,59 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 100.463.220,00 3.279.020,00 8.662.520,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 100.463.220,00 3.279.020,00 8.662.520,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 0,00 467.500,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 467.500,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 84.780,00 0,00 0,00 516.280,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 84.780,00 0,00 0,00 516.280,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 84.780,00 467.500,00 0,00 516.280,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 167.500,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 167.500,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 167.500,00 0,00 0,00

TOTAL 100.548.000,00 3.914.020,00 8.662.520,00 516.280,00


365

Àmbit : Agrupació Presidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



1.897.855,22 113.584.472,63 2.325.923,73 111.258.548,900,00 718.142,59 0,00 718.142,59

1.897.855,22 114.302.615,22 2.325.923,73 111.976.691,491.897.855,22 114.302.615,22 2.325.923,73 111.976.691,49

0,00 467.500,00 0,00 467.500,000,00 467.500,00 0,00 467.500,000,00 601.060,00 84.780,00 516.280,000,00 601.060,00 84.780,00 516.280,000,00 1.068.560,00 84.780,00 983.780,000,00 167.500,00 0,00 167.500,000,00 167.500,00 0,00 167.500,000,00 167.500,00 0,00 167.500,00

1.897.855,22 115.538.675,22 2.410.703,73 113.127.971,49


367



368

Àmbit : Agrupació Vicepresidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 51.065.586,83 0,00 0,00 572.300,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 51.065.586,83 0,00 0,00 572.300,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 51.065.586,83 0,00 0,00 572.300,00231 Relacions exteriors 17.002.086,93 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 39.303.700,80 0,00 39.343.700,80 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 56.305.787,73 0,00 39.343.700,80 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 56.305.787,73 0,00 39.343.700,80 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 3.151.290,45 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 3.151.290,45 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.151.290,45 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.150.750,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 9.959.523,28 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 113.405.615,68 84.343.746,80 26.130.550,00 34.516.229,1544 CULTURA I ESPORTS 127.515.888,96 84.343.746,80 26.130.550,00 34.516.229,15451 Promoció de la llengua catalana 30.711.446,03 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 30.711.446,03 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 158.227.334,99 84.343.746,80 26.130.550,00 34.516.229,15

TOTAL 268.750.000,00 84.343.746,80 65.474.250,80 35.088.529,15


369

Àmbit : Agrupació Vicepresidència Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



568.054,71 52.205.941,54 352.709,11 51.853.232,43568.054,71 52.205.941,54 352.709,11 51.853.232,43568.054,71 52.205.941,54 352.709,11 51.853.232,43

2.635.734,10 19.637.821,03 2.274.734,10 17.363.086,930,00 78.647.401,60 39.303.700,80 39.343.700,80

2.635.734,10 98.285.222,63 41.578.434,90 56.706.787,732.635.734,10 98.285.222,63 41.578.434,90 56.706.787,73

0,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,450,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,450,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,45

4.150.860,00 8.301.610,00 4.150.750,00 4.150.860,000,00 9.959.523,28 0,00 9.959.523,28

4.621.076,57 263.017.218,20 100.697.888,82 162.319.329,388.771.936,57 281.278.351,48 104.848.638,82 176.429.712,66

33.786.608,18 64.498.054,21 21.783.942,04 42.714.112,1733.786.608,18 64.498.054,21 21.783.942,04 42.714.112,1742.558.544,75 345.776.405,69 126.632.580,86 219.143.824,83

45.762.333,56 499.418.860,31 168.563.724,87 330.855.135,44


371



372

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

121 Direcció i administració generals 113.176.314,91 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 62.000,00 0,00 15.000,00 0,00124 Control i regulació del joc 387.300,00 0,00 23.790.035,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 113.625.614,91 0,00 23.805.035,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 20.255.000,00 0,00 0,00 6.000.040,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 20.255.000,00 0,00 0,00 6.000.040,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 133.880.614,91 0,00 23.805.035,00 6.000.040,00221 Seguretat ciutadana 946.136.987,70 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 126.403.449,41 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 217.998.163,11 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 17.663.781,48 18.302.933,37 0,00 251.000,00225 Protecció civil 17.485.411,24 0,00 0,00 8.838.452,5822 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.199.284.343,53 144.706.382,78 0,00 9.089.452,582 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 1.199.284.343,53 144.706.382,78 0,00 9.089.452,58

TOTAL 1.333.164.958,44 144.706.382,78 23.805.035,00 15.089.492,58


373

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


113.176.314,91 0,00 113.176.314,91 77.000,00 0,00 77.000,00 24.177.335,00 0,00 24.177.335,00 137.430.649,91 0,00 137.430.649,91 26.255.040,00 5.995.020,00 20.260.020,00 26.255.040,00 5.995.020,00 20.260.020,00 163.685.689,91 5.995.020,00 157.690.669,91 946.136.987,70 0,00 946.136.987,70 126.403.449,41 0,00 126.403.449,41 217.998.163,11 0,00 217.998.163,11 36.217.714,85 17.663.781,48 18.553.933,37 26.323.863,82 8.500.000,00 17.823.863,82 1.353.080.178,89 26.163.781,48 1.326.916.397,41 1.353.080.178,89 26.163.781,48 1.326.916.397,41 1.516.765.868,80 32.158.801,48 1.484.607.067,32


375



376

Àmbit : Agrupació Economia i Finances Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

121 Direcció i administració generals 71.756.365,13 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 19.830.664,92 0,00 0,00 33.335.788,8012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 91.587.030,05 0,00 0,00 33.335.788,801 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 91.587.030,05 0,00 0,00 33.335.788,80221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 14.936.725,60 14.706.874,16 0,00 0,0046 CONSUM 14.936.725,60 14.706.874,16 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 14.936.725,60 14.706.874,16 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 243.031,44 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 243.031,44 0,00 0,00583 Estadística 9.908.227,84 10.226.424,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 1.939.368,50 1.950.388,55 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 11.847.596,34 12.176.812,55 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 11.847.596,34 12.419.843,99 0,00 0,00631 Energia 32.611.454,75 0,00 0,00 18.967.242,90634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 1.677.674,38 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 34.289.129,13 0,00 0,00 18.967.242,90661 Foment empresarial 10.677.410,00 0,00 0,00 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 10.677.410,00 0,00 0,00 0,00671 Foment i regulació del sector financer 981.900,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 263.799.883,09 0,00 97.100.388,31 1.628.103.994,6367 SECTOR FINANCER 264.781.783,09 0,00 97.100.388,31 1.628.103.994,63681 Defensa de la competència 1.979.208,64 1.979.208,64 0,00 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.979.208,64 1.979.208,64 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 311.727.530,86 1.979.208,64 97.100.388,31 1.647.071.237,53

TOTAL 430.098.882,85 29.105.926,79 97.100.388,31 1.680.407.026,33


377

Àmbit : Agrupació Economia i Finances Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats

mercantils Subsectorfundacions Total Despeses


2.046.727,13 0,00 73.803.092,26 0,00 73.803.092,260,00 0,00 53.166.453,72 19.830.664,92 33.335.788,80

2.046.727,13 0,00 126.969.545,98 19.830.664,92 107.138.881,062.046.727,13 0,00 126.969.545,98 19.830.664,92 107.138.881,06

20.452.598,83 0,00 20.452.598,83 0,00 20.452.598,8320.452.598,83 0,00 20.452.598,83 0,00 20.452.598,8320.452.598,83 0,00 20.452.598,83 0,00 20.452.598,83

900.324,19 0,00 900.324,19 0,00 900.324,1931.629.745,55 0,00 31.629.745,55 0,00 31.629.745,5532.530.069,74 0,00 32.530.069,74 0,00 32.530.069,745.101.837,08 0,00 5.101.837,08 0,00 5.101.837,085.101.837,08 0,00 5.101.837,08 0,00 5.101.837,08

37.631.906,82 0,00 37.631.906,82 0,00 37.631.906,8233.567.573,01 0,00 33.567.573,01 0,00 33.567.573,0133.567.573,01 0,00 33.567.573,01 0,00 33.567.573,01

210.444.083,16 0,00 210.444.083,16 0,00 210.444.083,167.016.319,55 0,00 7.016.319,55 0,00 7.016.319,55

0,00 892.063,00 892.063,00 0,00 892.063,00217.460.402,71 892.063,00 218.352.465,71 0,00 218.352.465,71

6.395.406,32 0,00 6.395.406,32 0,00 6.395.406,326.395.406,32 0,00 6.395.406,32 0,00 6.395.406,32

0,00 0,00 29.643.599,76 14.936.725,60 14.706.874,160,00 0,00 29.643.599,76 14.936.725,60 14.706.874,16

257.423.382,04 892.063,00 287.959.044,80 14.936.725,60 273.022.319,200,00 0,00 243.031,44 0,00 243.031,440,00 0,00 243.031,44 0,00 243.031,440,00 0,00 20.134.651,84 9.908.227,84 10.226.424,000,00 0,00 3.889.757,05 1.939.368,50 1.950.388,550,00 0,00 24.024.408,89 11.847.596,34 12.176.812,550,00 0,00 24.267.440,33 11.847.596,34 12.419.843,99

1.344.345,73 0,00 52.923.043,38 16.909.242,90 36.013.800,480,00 0,00 1.677.674,38 0,00 1.677.674,38

1.344.345,73 0,00 54.600.717,76 16.909.242,90 37.691.474,860,00 0,00 10.677.410,00 0,00 10.677.410,000,00 0,00 10.677.410,00 0,00 10.677.410,000,00 0,00 981.900,00 0,00 981.900,00

53.587.129,43 0,00 2.042.591.395,46 300.570.383,09 1.742.021.012,3753.587.129,43 0,00 2.043.573.295,46 300.570.383,09 1.743.002.912,37

0,00 0,00 3.958.417,28 1.979.208,64 1.979.208,640,00 0,00 3.958.417,28 1.979.208,64 1.979.208,64

54.931.475,16 0,00 2.112.809.840,50 319.458.834,63 1.793.351.005,87

372.486.089,98 892.063,00 2.610.090.377,26 366.073.821,49 2.244.016.555,77


379



380

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

121 Direcció i administració generals 71.444.837,41 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 9.461.957,73 10.014.207,73 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 80.906.795,14 10.014.207,73 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 28.000.000,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 28.000.000,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 108.906.795,14 10.014.207,73 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 46.950.087,00 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 46.950.087,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 46.950.087,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 15.580.155,05 0,00 0,00 285.785.895,45532 Societat de la informació i el coneixement 27.568.524,08 0,00 5.012.000,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 43.148.679,13 0,00 5.012.000,00 285.785.895,45571 Recerca i Desenvolupament 415.133,49 415.133,49 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 415.133,49 415.133,49 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 43.563.812,62 415.133,49 5.012.000,00 285.785.895,45711 Suport financer de la GC als ens locals 205.110.028,35 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 97.799.734,58 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 302.909.762,93 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 302.909.762,93 0,00 0,00 0,00

TOTAL 502.330.457,69 10.429.341,22 5.012.000,00 285.785.895,45


381

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsectorconsorcis



0,00 0,00 71.444.837,41 1.962.320,76 69.482.516,650,00 0,00 19.476.165,46 9.470.977,73 10.005.187,730,00 0,00 90.921.002,87 11.433.298,49 79.487.704,380,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,000,00 0,00 118.921.002,87 11.433.298,49 107.487.704,380,00 0,00 46.950.087,00 10.000,00 46.940.087,000,00 0,00 46.950.087,00 10.000,00 46.940.087,000,00 0,00 46.950.087,00 10.000,00 46.940.087,00

450.000,00 30.000,00 301.846.050,50 11.431.655,05 290.414.395,4518.860.041,58 410.000,00 51.850.565,66 23.481.641,58 28.368.924,0819.310.041,58 440.000,00 353.696.616,16 34.913.296,63 318.783.319,53

0,00 0,00 830.266,98 415.133,49 415.133,490,00 0,00 830.266,98 415.133,49 415.133,49

19.310.041,58 440.000,00 354.526.883,14 35.328.430,12 319.198.453,020,00 0,00 205.110.028,35 0,00 205.110.028,350,00 0,00 97.799.734,58 0,00 97.799.734,580,00 0,00 302.909.762,93 0,00 302.909.762,930,00 0,00 302.909.762,93 0,00 302.909.762,93

19.310.041,58 440.000,00 823.307.735,94 46.771.728,61 776.536.007,33


383



384

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 95.047.926,09 0,00 0,00 229.260.847,48123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 384.165,66 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 95.432.091,75 0,00 0,00 229.260.847,481 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 95.432.091,75 0,00 0,00 229.260.847,48211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 8.511.000,00212 Justícia juvenil 0,00 0,00 0,00 72.000,00213 Serveis penitenciaris 0,00 0,00 0,00 1.417.000,0021 JUSTÍCIA 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 0,00 832.000,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 0,00 0,00 18.171.000,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 0,00 19.003.000,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 29.003.000,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 0,00 0,00 486.000,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 0,00 8.525.000,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 9.011.000,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 5.274.429,2832 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.274.429,283 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 14.285.429,28411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 24.711.000,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 62.659.000,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 87.370.000,00421 Educació general 0,00 0,00 0,00 184.790.375,4442 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 184.790.375,44431 Habitatge 0,00 0,00 383.549.226,25 0,00432 Barris i nuclis antics 73.975.292,72 0,00 28.595.180,46 4.640.000,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 73.975.292,72 0,00 412.144.406,71 4.640.000,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 0,00 18.638.000,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 18.638.000,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 73.975.292,72 0,00 412.144.406,71 295.438.375,44521 Carreteres 424.015.652,54 0,00 0,00 375.272.367,53522 Infraestructures ferroviàries 473.568.780,63 0,00 1.095.974.724,44 341.499.000,00523 Suport al transport públic de viatgers 337.003.295,62 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 20.142.123,71 2.496.535,68525 Aeroports i transport aeri 12.658.718,25 0,00 0,00 22.139.295,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 6.524.460,96 0,00 0,00 39.259.950,2052 TRANSPORT 1.253.770.908,00 0,00 1.116.116.848,15 780.667.148,41541 Urbanisme 3.091.783,04 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 24.202.343,35 2.774.724,27 0,00 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 109.692.612,39 0,00544 Actuacions a la costa 3.735.260,23 0,00 0,00 3.136.000,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 31.029.386,62 2.774.724,27 109.692.612,39 3.136.000,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 1.695.046,02 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 1.695.046,02 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.931.235,25 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 1.931.235,25 0,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 29.863.839,64 0,00 35.693.823,65 2.850.000,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 29.863.839,64 0,00 35.693.823,65 2.850.000,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.318.290.415,53 2.774.724,27 1.261.503.284,19 786.653.148,41651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 34.442.563,97 7.543.708,5065 TURISME I OCI 0,00 0,00 34.442.563,97 7.543.708,506 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 34.442.563,97 7.543.708,50

TOTAL 1.487.697.800,00 2.774.724,27 1.708.090.254,87 1.362.184.509,11


385

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



0,00 324.308.773,57 0,00 324.308.773,570,00 384.165,66 0,00 384.165,660,00 324.692.939,23 0,00 324.692.939,230,00 324.692.939,23 0,00 324.692.939,230,00 8.511.000,00 0,00 8.511.000,000,00 72.000,00 0,00 72.000,000,00 1.417.000,00 0,00 1.417.000,000,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,000,00 832.000,00 0,00 832.000,000,00 18.171.000,00 0,00 18.171.000,000,00 19.003.000,00 0,00 19.003.000,000,00 29.003.000,00 0,00 29.003.000,000,00 486.000,00 0,00 486.000,000,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,000,00 9.011.000,00 0,00 9.011.000,000,00 5.274.429,28 0,00 5.274.429,280,00 5.274.429,28 0,00 5.274.429,280,00 14.285.429,28 0,00 14.285.429,280,00 24.711.000,00 0,00 24.711.000,000,00 62.659.000,00 0,00 62.659.000,000,00 87.370.000,00 0,00 87.370.000,000,00 184.790.375,44 0,00 184.790.375,440,00 184.790.375,44 0,00 184.790.375,440,00 383.549.226,25 6.284.065,33 377.265.160,920,00 107.210.473,18 19.472.792,72 87.737.680,460,00 490.759.699,43 25.756.858,05 465.002.841,380,00 18.638.000,00 0,00 18.638.000,000,00 18.638.000,00 0,00 18.638.000,000,00 781.558.074,87 25.756.858,05 755.801.216,820,00 799.288.020,07 202.241.419,28 597.046.600,790,00 1.911.042.505,07 544.999.411,15 1.366.043.093,92

1.101.416.731,73 1.438.420.027,35 328.307.986,98 1.110.112.040,372.789.682,51 25.428.341,90 0,00 25.428.341,90

0,00 34.798.013,25 12.092.770,42 22.705.242,830,00 45.784.411,16 11.808.921,92 33.975.489,24

1.104.206.414,24 4.254.761.318,80 1.099.450.509,75 3.155.310.809,050,00 3.091.783,04 0,00 3.091.783,04

1.130.080,08 28.107.147,70 2.965.287,59 25.141.860,110,00 109.692.612,39 486.000,00 109.206.612,390,00 6.871.260,23 3.135.260,23 3.736.000,00

1.130.080,08 147.762.803,36 6.586.547,82 141.176.255,54453.605,33 2.148.651,35 348.605,33 1.800.046,02453.605,33 2.148.651,35 348.605,33 1.800.046,02

1.664.929,50 1.664.929,50 0,00 1.664.929,509.213.765,00 11.145.000,25 924.486,00 10.220.514,25

10.878.694,50 12.809.929,75 924.486,00 11.885.443,750,00 68.407.663,29 29.863.839,64 38.543.823,650,00 68.407.663,29 29.863.839,64 38.543.823,65

1.116.668.794,15 4.485.890.366,55 1.137.173.988,54 3.348.716.378,010,00 41.986.272,47 0,00 41.986.272,470,00 41.986.272,47 0,00 41.986.272,470,00 41.986.272,47 0,00 41.986.272,47

1.116.668.794,15 5.677.416.082,40 1.162.930.846,59 4.514.485.235,81


387



388

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




dret públic

121 Direcció i administració generals 76.189.594,86 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 76.189.594,86 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 76.189.594,86 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 522.503.105,48 0,00 0,00212 Justícia juvenil 43.503.071,69 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 358.876.246,92 0,00 37.629.080,00214 Dret civil i entitats jurídiques 914.400,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 5.345.804,00 5.533.783,00 0,0021 JUSTÍCIA 931.142.628,09 5.533.783,00 37.629.080,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 931.142.628,09 5.533.783,00 37.629.080,00

TOTAL 1.007.332.222,95 5.533.783,00 37.629.080,00


389

Àmbit : Agrupació Justícia Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


76.189.594,86 0,00 76.189.594,86 76.189.594,86 0,00 76.189.594,86 76.189.594,86 0,00 76.189.594,86 522.503.105,48 0,00 522.503.105,48 43.503.071,69 0,00 43.503.071,69 396.505.326,92 8.358.080,00 388.147.246,92 914.400,00 0,00 914.400,00 10.879.587,00 5.345.804,00 5.533.783,00 974.305.491,09 13.703.884,00 960.601.607,09 974.305.491,09 13.703.884,00 960.601.607,09 1.050.495.085,95 13.703.884,00 1.036.791.201,95


391



392

Àmbit : Agrupació Educació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


Subsectorconsorcis

Subsectorfundacions

121 Direcció i administració generals 286.382.626,30 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 368.440,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 6.917.400,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 293.668.466,30 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 293.668.466,30 0,00 0,00421 Educació general 4.784.551.060,05 167.533.043,00 0,00422 Educació universitària 10.466.000,00 0,00 12.783.351,73423 Innovació educativa 1.320.920,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 166.933.220,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 52.482.545,00 0,00 894.209,36426 Formació del personal docent 8.189.460,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 5.023.943.205,05 167.533.043,00 13.677.561,094 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 5.023.943.205,05 167.533.043,00 13.677.561,09

TOTAL 5.317.611.671,35 167.533.043,00 13.677.561,09


393

Àmbit : Agrupació Educació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


286.382.626,30 0,00 286.382.626,30 368.440,00 0,00 368.440,00 6.917.400,00 0,00 6.917.400,00 293.668.466,30 0,00 293.668.466,30 293.668.466,30 0,00 293.668.466,30 4.952.084.103,05 80.963.860,00 4.871.120.243,05 23.249.351,73 10.466.000,00 12.783.351,73 1.320.920,00 0,00 1.320.920,00 166.933.220,00 0,00 166.933.220,00 53.376.754,36 621.435,00 52.755.319,36 8.189.460,00 0,00 8.189.460,00 5.205.153.809,14 92.051.295,00 5.113.102.514,14 5.205.153.809,14 92.051.295,00 5.113.102.514,14 5.498.822.275,44 92.051.295,00 5.406.770.980,44


395



396

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives



dret públic

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 0,00 10.467.921,1211 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 0,00 10.467.921,12121 Direcció i administració generals 66.083.948,55 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 66.083.948,55 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 66.083.948,55 0,00 0,00 10.467.921,12442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 206.627.680,62 3.247.040,00 3.336.857,66 65.354.016,21443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 46.429.509,71 21.637.956,50 0,00 3.813.591,1644 CULTURA I ESPORTS 253.057.190,33 24.884.996,50 3.336.857,66 69.167.607,374 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 253.057.190,33 24.884.996,50 3.336.857,66 69.167.607,37533 Mitjans de comunicació social 376.622.861,12 0,00 0,00 357.539.235,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 376.622.861,12 0,00 0,00 357.539.235,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 200.000,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 200.000,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 376.622.861,12 0,00 0,00 357.739.235,00

TOTAL 695.764.000,00 24.884.996,50 3.336.857,66 437.374.763,49


397

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 10.467.921,12 0,00 10.467.921,120,00 0,00 0,00 10.467.921,12 0,00 10.467.921,120,00 0,00 0,00 66.083.948,55 0,00 66.083.948,550,00 0,00 0,00 66.083.948,55 0,00 66.083.948,550,00 0,00 0,00 76.551.869,67 0,00 76.551.869,67

16.905.040,59 4.179.648,08 0,00 299.650.283,16 106.418.854,59 193.231.428,570,00 21.551.226,28 2.029.000,00 95.461.283,65 10.735.025,66 84.726.257,99

16.905.040,59 25.730.874,36 2.029.000,00 395.111.566,81 117.153.880,25 277.957.686,5616.905.040,59 25.730.874,36 2.029.000,00 395.111.566,81 117.153.880,25 277.957.686,56

484.268.424,00 0,00 0,00 1.218.430.520,12 707.667.722,12 510.762.798,00484.268.424,00 0,00 0,00 1.218.430.520,12 707.667.722,12 510.762.798,00

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,000,00 0,00 7.152.000,00 7.152.000,00 0,00 7.152.000,000,00 0,00 7.152.000,00 7.352.000,00 0,00 7.352.000,00

484.268.424,00 0,00 7.152.000,00 1.225.782.520,12 707.667.722,12 518.114.798,00

501.173.464,59 25.730.874,36 9.181.000,00 1.697.445.956,60 824.821.602,37 872.624.354,23


399

AGRUPACIÓ DE SALUT


400

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





dret públic

121 Direcció i administració generals 49.952.671,71 128.598.297,98 136.237,54 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 175.183,12 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 50.127.854,83 128.598.297,98 136.237,54 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 50.127.854,83 128.598.297,98 136.237,54 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 3.203.400.523,27 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.994.459.101,68 0,00 473.143.114,52414 Salut pública 66.818.152,02 0,00 50.248.848,48 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 9.525.617.142,90 2.819.506.800,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 13.832.326,69 315.250.000,00 9.354.226,53 0,0041 SALUT 9.606.267.621,61 12.332.616.424,95 59.603.075,01 473.143.114,52451 Promoció de la llengua catalana 241.000,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 241.000,00 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 134.759,09 0,0046 CONSUM 0,00 0,00 134.759,09 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.606.508.621,61 12.332.616.424,95 59.737.834,10 473.143.114,52532 Societat de la informació i el coneixement 12.095.780,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 12.095.780,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 650.777,44 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 40.656.843,56 2.098.456,02 0,00 4.414.227,0957 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 40.656.843,56 2.098.456,02 650.777,44 4.414.227,095 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 52.752.623,56 2.098.456,02 650.777,44 4.414.227,09611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 179.273,02 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 0,00 179.273,02 0,00631 Energia 0,00 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 179.273,02 0,00

TOTAL 9.709.389.100,00 12.463.313.178,95 60.704.122,10 477.557.341,61


401

Àmbit : Agrupació Salut Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsectorsocietats




0,00 23.148.308,15 0,00 201.835.515,38 7.353.937,98 194.481.577,400,00 0,00 0,00 175.183,12 0,00 175.183,120,00 23.148.308,15 0,00 202.010.698,50 7.353.937,98 194.656.760,520,00 23.148.308,15 0,00 202.010.698,50 7.353.937,98 194.656.760,52

6.027.730,00 29.183.079,88 0,00 3.238.611.333,15 61.360.404,71 3.177.250.928,4452.495.255,88 1.424.297.059,59 337.311.405,58 8.281.705.937,25 2.060.890.259,85 6.220.815.677,40

0,00 0,00 0,00 117.067.000,50 0,00 117.067.000,500,00 0,00 0,00 12.345.123.942,90 12.345.123.942,90 0,00

265.634.623,55 0,00 1.015.741,23 605.086.918,00 246.260.519,23 358.826.398,77324.157.609,43 1.453.480.139,47 338.327.146,81 24.587.595.131,80 14.713.635.126,69 9.873.960.005,11

0,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 241.000,000,00 0,00 0,00 241.000,00 0,00 241.000,000,00 0,00 0,00 134.759,09 0,00 134.759,090,00 0,00 0,00 134.759,09 0,00 134.759,09

324.157.609,43 1.453.480.139,47 338.327.146,81 24.587.970.890,89 14.713.635.126,69 9.874.335.764,200,00 0,00 2.641.872,00 14.737.652,00 1.440.000,00 13.297.652,000,00 0,00 2.641.872,00 14.737.652,00 1.440.000,00 13.297.652,000,00 0,00 0,00 650.777,44 0,00 650.777,440,00 875.249,74 54.663.289,67 102.708.066,08 13.242.232,65 89.465.833,430,00 875.249,74 54.663.289,67 103.358.843,52 13.242.232,65 90.116.610,870,00 875.249,74 57.305.161,67 118.096.495,52 14.682.232,65 103.414.262,870,00 0,00 0,00 179.273,02 0,00 179.273,020,00 0,00 0,00 179.273,02 0,00 179.273,02

4.463.706,89 0,00 0,00 4.463.706,89 0,00 4.463.706,894.463.706,89 0,00 0,00 4.463.706,89 0,00 4.463.706,894.463.706,89 0,00 0,00 4.642.979,91 0,00 4.642.979,91

328.621.316,32 1.477.503.697,36 395.632.308,48 24.912.721.064,82 14.735.671.297,32 10.177.049.767,50


403



404

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





mercantils

121 Direcció i administració generals 104.476.694,16 0,00 0,00 3.000.000,00122 Formació del personal d'administració i serveis 250.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 104.726.694,16 0,00 0,00 3.000.000,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 104.726.694,16 0,00 0,00 3.000.000,00232 Cooperació al desenvolupament 88.374,04 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 88.374,04 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 88.374,04 0,00 0,00 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 3.098.000,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 3.098.000,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.098.000,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 5.047.952,53 0,00 0,00 5.700.657,10562 Transformació i millora en matèria de regadius 129.338.369,91 0,00 0,00 247.696.062,6556 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 134.386.322,44 0,00 0,00 253.396.719,75571 Recerca i Desenvolupament 373.649,52 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 19.331.007,69 0,00 42.098.517,92 0,00574 Innovació 2.429.791,40 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 22.134.448,61 0,00 42.098.517,92 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 156.520.771,05 0,00 42.098.517,92 253.396.719,75611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 7.256.661,83 0,00 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 38.314.258,45 5.026.914,52 2.608.852,40 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 62.344.619,37 0,00 0,00 5.852.209,53614 Modernització i millora de les estructures empresa 63.758.329,73 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 7.638.203,06 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 179.312.072,44 5.026.914,52 2.608.852,40 5.852.209,53672 Crèdit oficial 11.852.788,31 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 11.852.788,31 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 191.164.860,75 5.026.914,52 2.608.852,40 5.852.209,53

TOTAL 455.598.700,00 5.026.914,52 44.707.370,32 262.248.929,28


405

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)

Subsectorconsorcis



0,00 0,00 107.476.694,16 2.000.000,00 105.476.694,160,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,000,00 0,00 107.726.694,16 2.000.000,00 105.726.694,160,00 0,00 107.726.694,16 2.000.000,00 105.726.694,160,00 0,00 88.374,04 0,00 88.374,040,00 0,00 88.374,04 0,00 88.374,040,00 0,00 88.374,04 0,00 88.374,040,00 0,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 10.748.609,63 4.960.000,00 5.788.609,630,00 0,00 377.034.432,56 105.565.547,84 271.468.884,720,00 0,00 387.783.042,19 110.525.547,84 277.257.494,350,00 0,00 373.649,52 0,00 373.649,520,00 0,00 61.429.525,61 19.331.007,69 42.098.517,920,00 0,00 2.429.791,40 0,00 2.429.791,400,00 0,00 64.232.966,53 19.331.007,69 44.901.958,840,00 0,00 452.016.008,72 129.856.555,53 322.159.453,19

1.143.651,90 0,00 8.400.313,73 597.314,13 7.802.999,600,00 754.874,00 46.704.899,37 4.755.743,79 41.949.155,580,00 0,00 68.196.828,90 4.414.059,53 63.782.769,370,00 0,00 63.758.329,73 0,00 63.758.329,730,00 0,00 7.638.203,06 0,00 7.638.203,06

1.143.651,90 754.874,00 194.698.574,79 9.767.117,45 184.931.457,340,00 0,00 11.852.788,31 0,00 11.852.788,310,00 0,00 11.852.788,31 0,00 11.852.788,31

1.143.651,90 754.874,00 206.551.363,10 9.767.117,45 196.784.245,65

1.143.651,90 754.874,00 769.480.440,02 141.623.672,98 627.856.767,04


407



408

Àmbit : Agrupació Treball Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



administratives Subsectorconsorcis

121 Direcció i administració generals 142.662.945,54 69.060.619,70 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 345.468,00 175.000,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 827.893,00 597.883,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 143.836.306,54 69.833.502,70 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 143.836.306,54 69.833.502,70 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 28.047.775,08 27.826.225,08 0,00332 Promoció de l'ocupació 285.896.697,60 259.968.563,25 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 170.542.809,18 0,00 0,00334 Qualificació professional 218.661.236,86 168.676.731,86 39.423.500,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 22.319.688,43 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 725.468.207,15 456.471.520,19 39.423.500,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 725.468.207,15 456.471.520,19 39.423.500,00661 Foment empresarial 6.773.392,12 567.121,80 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 6.773.392,12 567.121,80 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 6.773.392,12 567.121,80 0,00

TOTAL 876.077.905,81 526.872.144,69 39.423.500,00


409

Àmbit : Agrupació Treball Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


211.723.565,24 68.799.069,70 142.924.495,54 520.468,00 175.000,00 345.468,00 1.425.776,00 597.883,00 827.893,00 213.669.809,24 69.571.952,70 144.097.856,54 213.669.809,24 69.571.952,70 144.097.856,54 55.874.000,16 28.047.775,08 27.826.225,08 545.865.260,85 259.968.563,25 285.896.697,60 170.542.809,18 0,00 170.542.809,18 426.761.468,72 208.000.231,86 218.761.236,86 22.319.688,43 0,00 22.319.688,43 1.221.363.227,34 496.016.570,19 725.346.657,15 1.221.363.227,34 496.016.570,19 725.346.657,15 7.340.513,92 534.706,80 6.805.807,12 7.340.513,92 534.706,80 6.805.807,12 7.340.513,92 534.706,80 6.805.807,12 1.442.373.550,50 566.123.229,69 876.250.320,81


411



412

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




Subsectorconsorcis

121 Direcció i administració generals 69.090.981,83 2.047.801,69 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 205.665,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 69.296.646,83 2.047.801,69 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 69.296.646,83 2.047.801,69 0,00 0,00422 Educació universitària 1.003.095.189,70 5.778.096,87 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 6.397.112,51 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 2.755.597,14 3.135.032,22 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 1.005.850.786,84 8.913.129,09 6.397.112,51 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 1.005.850.786,84 8.913.129,09 6.397.112,51 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 143.076.205,92 41.406.902,63 0,00 14.470.473,44572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 7.417.927,01 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 38.369.862,96 0,00 0,00 47.468.405,86574 Innovació 172.726.308,81 181.142.992,81 105.000,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 361.590.304,70 222.549.895,44 105.000,00 61.938.879,30584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 190.010,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 190.010,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 361.780.314,70 222.549.895,44 105.000,00 61.938.879,30621 Seguretat i prevenció del risc 2.623.500,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 163.487.168,00 28.680.000,00 21.500.000,00 0,0062 INDÚSTRIA 166.110.668,00 28.680.000,00 21.500.000,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 39.443.757,33 0,00 0,00 38.921.757,33642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 31.300.000,00 0,00 0,00 36.922.000,0064 COMERÇ 70.743.757,33 0,00 0,00 75.843.757,33651 Promoció i foment del sector turístic 19.650.000,00 22.555.000,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 26.748.387,41 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 46.398.387,41 22.555.000,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 283.252.812,74 51.235.000,00 21.500.000,00 75.843.757,33

TOTAL 1.720.180.561,11 284.745.826,22 28.002.112,51 137.782.636,63


413

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



0,00 71.138.783,52 4.016.229,15 67.122.554,370,00 205.665,00 0,00 205.665,000,00 71.344.448,52 4.016.229,15 67.328.219,370,00 71.344.448,52 4.016.229,15 67.328.219,37

91.598.133,07 1.100.471.419,64 44.829.833,46 1.055.641.586,180,00 6.397.112,51 0,00 6.397.112,510,00 5.890.629,36 2.755.597,14 3.135.032,22

91.598.133,07 1.112.759.161,51 47.585.430,60 1.065.173.730,9191.598.133,07 1.112.759.161,51 47.585.430,60 1.065.173.730,915.028.658,31 5.028.658,31 0,00 5.028.658,315.028.658,31 5.028.658,31 0,00 5.028.658,31

67.358.593,92 266.312.175,91 91.103.578,35 175.208.597,560,00 7.417.927,01 0,00 7.417.927,01

61.684.951,00 147.523.219,82 34.495.891,46 113.027.328,360,00 353.974.301,62 167.121.992,81 186.852.308,81

129.043.544,92 775.227.624,36 292.721.462,62 482.506.161,740,00 190.010,00 0,00 190.010,000,00 190.010,00 0,00 190.010,00

134.072.203,23 780.446.292,67 292.721.462,62 487.724.830,050,00 2.623.500,00 0,00 2.623.500,000,00 213.667.168,00 45.000.000,00 168.667.168,000,00 216.290.668,00 45.000.000,00 171.290.668,000,00 78.365.514,66 38.821.757,33 39.543.757,330,00 68.222.000,00 31.300.000,00 36.922.000,000,00 146.587.514,66 70.121.757,33 76.465.757,330,00 42.205.000,00 19.650.000,00 22.555.000,000,00 26.748.387,41 0,00 26.748.387,410,00 68.953.387,41 19.650.000,00 49.303.387,410,00 431.831.570,07 134.771.757,33 297.059.812,74

225.670.336,30 2.396.381.472,77 479.094.879,70 1.917.286.593,07


415



416

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)





dret públic

121 Direcció i administració generals 124.907.312,09 12.194.428,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 783.170,35 409.545,62 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 125.690.482,44 12.603.973,62 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 125.690.482,44 12.603.973,62 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 569.867.983,83 546.757.707,83 7.500.000,00 0,00312 Serveis socials bàsics 110.769.007,71 110.769.007,71 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 213.906.755,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 18.366.580,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 362.246.194,59 448.519.060,08 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 342.503.072,35 348.777.890,90 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 120.179.792,90 86.882.518,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 180.122.402,74 0,00 8.447.765,01 0,00319 Personal d'atenció social 70.143.641,06 70.143.641,06 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.988.105.430,18 1.611.849.825,58 15.947.765,01 0,00321 Serveis a la joventut 22.662.792,00 0,00 0,00 22.827.882,18322 Desenvolupament de polítiques de dones 11.520.495,37 0,00 11.711.605,37 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 34.183.287,37 0,00 11.711.605,37 22.827.882,183 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.022.288.717,55 1.611.849.825,58 27.659.370,38 22.827.882,18

TOTAL 2.147.979.199,99 1.624.453.799,20 27.659.370,38 22.827.882,18


417

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)



1.298.866,06 138.400.606,15 13.730.211,00 124.670.395,150,00 1.192.715,97 409.545,62 783.170,35

1.298.866,06 139.593.322,12 14.139.756,62 125.453.565,501.298.866,06 139.593.322,12 14.139.756,62 125.453.565,50

0,00 1.124.125.691,66 554.257.707,83 569.867.983,830,00 221.538.015,42 110.769.007,71 110.769.007,71

465.772,37 214.372.527,37 0,00 214.372.527,370,00 18.366.580,00 0,00 18.366.580,000,00 810.765.254,67 362.246.194,59 448.519.060,08

16.056.099,39 707.337.062,64 352.837.187,78 354.499.874,86453.000,00 207.515.310,90 86.882.518,00 120.632.792,90

29.715.782,28 218.285.950,03 35.754.698,74 182.531.251,290,00 140.287.282,12 70.143.641,06 70.143.641,06

46.690.654,04 3.662.593.674,81 1.572.890.955,71 2.089.702.719,100,00 45.490.674,18 4.965.867,00 40.524.807,180,00 23.232.100,74 11.520.495,37 11.711.605,370,00 68.722.774,92 16.486.362,37 52.236.412,55

46.690.654,04 3.731.316.449,73 1.589.377.318,08 2.141.939.131,65

47.989.520,10 3.870.909.771,85 1.603.517.074,70 2.267.392.697,15


419



420

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




Subsectorconsorcis

121 Direcció i administració generals 70.570.779,16 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 70.570.779,16 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 70.570.779,16 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 232.328.999,91 0,00 107.487.578,74 15.666.269,0843 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 232.328.999,91 0,00 107.487.578,74 15.666.269,084 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 232.328.999,91 0,00 107.487.578,74 15.666.269,08511 Disponibilitat i abastament d'aigua 62.979.630,00 725.624.399,43 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 88.074.770,00 637.975.411,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 151.054.400,00 1.363.599.810,43 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 88.204.796,46 110.647.528,59 26.643.660,50 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 80.702.043,47 125.277.980,24 1.859.345,18 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 5.942.389,55 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 8.894.813,73 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 183.744.043,21 235.925.508,83 28.503.005,68 0,00571 Recerca i Desenvolupament 940.994,96 0,00 0,00 3.762.982,3357 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 940.994,96 0,00 0,00 3.762.982,33582 Meteorologia 7.120.112,76 7.967.775,84 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 7.120.112,76 7.967.775,84 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 342.859.550,93 1.607.493.095,10 28.503.005,68 3.762.982,33

TOTAL 645.759.330,00 1.607.493.095,10 135.990.584,42 19.429.251,41


421

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


70.570.779,16 0,00 70.570.779,16 70.570.779,16 0,00 70.570.779,16 70.570.779,16 0,00 70.570.779,16 355.482.847,73 88.819.541,94 266.663.305,79 355.482.847,73 88.819.541,94 266.663.305,79 355.482.847,73 88.819.541,94 266.663.305,79 788.604.029,43 159.599.630,00 629.004.399,43 726.050.181,00 88.074.770,00 637.975.411,00 1.514.654.210,43 247.674.400,00 1.266.979.810,43 225.495.985,55 19.285.607,09 206.210.378,46 207.839.368,89 80.702.043,47 127.137.325,42 5.942.389,55 0,00 5.942.389,55 8.894.813,73 0,00 8.894.813,73 448.172.557,72 99.987.650,56 348.184.907,16 4.703.977,29 814.709,36 3.889.267,93 4.703.977,29 814.709,36 3.889.267,93 15.087.888,60 7.120.112,76 7.967.775,84 15.087.888,60 7.120.112,76 7.967.775,84 1.982.618.634,04 355.596.872,68 1.627.021.761,36 2.408.672.260,93 444.416.414,62 1.964.255.846,31


423



424

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


121 Direcció i administració generals 234.549.236,56 125 Administració tributària 13.505.123,88 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 248.054.360,44 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 248.054.360,44 311 Pensions i prestacions assistencials 4.585.725,00 31 PROTECCIÓ SOCIAL 4.585.725,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 4.585.725,00 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 3.069.000,00 64 COMERÇ 3.069.000,00 672 Crèdit oficial 4.857.550,66 67 SECTOR FINANCER 4.857.550,66 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 7.926.550,66 712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.386.254.876,00 71 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.386.254.876,00 7 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.386.254.876,00 811 Fons de Contingència 150.000.000,00 81 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 8 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 911 Amortització i despeses financeres del deute públi 2.914.726.574,50 91 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 2.914.726.574,50 9 DEUTE PÚBLIC 2.914.726.574,50

TOTAL 5.711.548.086,60


425

Àmbit : Agrupació fons no departamentals Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)


234.549.236,56 0,00 234.549.236,56 13.505.123,88 0,00 13.505.123,88 248.054.360,44 0,00 248.054.360,44 248.054.360,44 0,00 248.054.360,44 4.585.725,00 0,00 4.585.725,00 4.585.725,00 0,00 4.585.725,00 4.585.725,00 0,00 4.585.725,00 3.069.000,00 0,00 3.069.000,00 3.069.000,00 0,00 3.069.000,00 4.857.550,66 0,00 4.857.550,66 4.857.550,66 0,00 4.857.550,66 7.926.550,66 0,00 7.926.550,66 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50 5.711.548.086,60 0,00 5.711.548.086,60


427

RESUM DE LES AGRUPACIONS PER PROGRAMES I SERVEIS O ENTITATS


429



430

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ParlamentCatalunya Síndic de Greuges Consell Gar. Estatut Sindicatura

Comptes

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 65.593.351,55 8.824.142,38 4.146.550,28 13.339.508,9111 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 65.593.351,55 8.824.142,38 4.146.550,28 13.339.508,911 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 65.593.351,55 8.824.142,38 4.146.550,28 13.339.508,91

TOTAL 65.593.351,55 8.824.142,38 4.146.550,28 13.339.508,91


431

Àmbit : Agrupació òrgans superiors i altres /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Oficina Antifrau C.Jurídica Assessora


Ag.Cat. Protec.Dades Total

5.987.405,00 3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.896.620,745.987.405,00 3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.896.620,745.987.405,00 3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.896.620,74

5.987.405,00 3.916.132,46 3.304.413,79 3.785.116,37 108.896.620,74


433



434

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Presid. Secretaria Govern S. General Adjunta

121 Direcció i administració generals 39.180.708,18 1.185.895,02 59.378.474,21123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 0,00 718.142,5912 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 39.180.708,18 1.185.895,02 60.096.616,801 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 39.180.708,18 1.185.895,02 60.096.616,80571 Recerca i Desenvolupament 84.780,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 84.780,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 84.780,00 0,00 0,00

TOTAL 39.265.488,18 1.185.895,02 60.096.616,80


435

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

99.745.077,41 718.142,59 100.463.220,00 100.463.220,00 84.780,00 84.780,00 84.780,00 100.548.000,00


436

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Patr.Munt. Montserrat

121 Direcció i administració generals 3.279.020,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 3.279.020,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.279.020,00 551 Protecció i conservació del medi natural 467.500,00 55 ACTUACIONS AMBIENTALS 467.500,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 467.500,00 651 Promoció i foment del sector turístic 167.500,00 65 TURISME I OCI 167.500,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 167.500,00

TOTAL 3.914.020,00


437

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.279.020,00 3.279.020,00 3.279.020,00 467.500,00 467.500,00 467.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 3.914.020,00


438

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EADOP

121 Direcció i administració generals 8.662.520,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 8.662.520,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 8.662.520,00

TOTAL 8.662.520,00


439

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

8.662.520,00 8.662.520,00 8.662.520,00 8.662.520,00


440

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Con.I.U. Estudis Eur.

571 Recerca i Desenvolupament 516.280,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 516.280,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 516.280,00

TOTAL 516.280,00


441

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

516.280,00 516.280,00 516.280,00 516.280,00


442

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ctre Document. Política

121 Direcció i administració generals 1.897.855,22 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.897.855,22 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.897.855,22

TOTAL 1.897.855,22


443

Àmbit : Agrupació Presidència /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.897.855,22 1.897.855,22 1.897.855,22 1.897.855,22


445



446

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Vicep. S Afers Exteriors SG de l'Esport S Política Lingüíst.

121 Direcció i administració generals 51.065.586,83 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 51.065.586,83 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 51.065.586,83 0,00 0,00 0,00231 Relacions exteriors 0,00 17.002.086,93 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 39.303.700,80 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 56.305.787,73 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 56.305.787,73 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 3.151.290,45 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 3.151.290,45 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.151.290,45 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.150.750,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 9.959.523,28 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 0,00 113.405.615,68 0,0044 CULTURA I ESPORTS 14.110.273,28 0,00 113.405.615,68 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 30.711.446,0345 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 30.711.446,034 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 14.110.273,28 0,00 113.405.615,68 30.711.446,03

TOTAL 68.327.150,56 56.305.787,73 113.405.615,68 30.711.446,03


447

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

51.065.586,83 51.065.586,83 51.065.586,83 17.002.086,93 39.303.700,80 56.305.787,73 56.305.787,73 3.151.290,45 3.151.290,45 3.151.290,45 4.150.750,00 9.959.523,28 113.405.615,68 127.515.888,96 30.711.446,03 30.711.446,03 158.227.334,99 268.750.000,00


448

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats INEFC Cons.Català Esport

444 Esports i educació física 12.721.355,95 71.622.390,85 44 CULTURA I ESPORTS 12.721.355,95 71.622.390,85 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 12.721.355,95 71.622.390,85

TOTAL 12.721.355,95 71.622.390,85


449

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

84.343.746,80 84.343.746,80 84.343.746,80 84.343.746,80


450

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CAR Ag. Cat. Coop. Desenv.

232 Cooperació al desenvolupament 0,00 39.343.700,80 23 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 39.343.700,80 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 39.343.700,80 444 Esports i educació física 26.130.550,00 0,00 44 CULTURA I ESPORTS 26.130.550,00 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 26.130.550,00 0,00

TOTAL 26.130.550,00 39.343.700,80


451

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

39.343.700,80 39.343.700,80 39.343.700,80 26.130.550,00 26.130.550,00 26.130.550,00 65.474.250,80


452

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ag. Patr. i Mecenatge

Circuits de Catalunya, SL

Circuit Motocròs Cat., SL

121 Direcció i administració generals 572.300,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 572.300,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 572.300,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 33.836.029,15 680.200,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 33.836.029,15 680.200,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 33.836.029,15 680.200,00

TOTAL 572.300,00 33.836.029,15 680.200,00


453

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

572.300,00 572.300,00 572.300,00 34.516.229,15 34.516.229,15 34.516.229,15 35.088.529,15


454

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Circuit Catal. Patronat Catalunya-Món

Cons. Circuit de Motocròs

Consorci del Montsec

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 568.054,7112 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 568.054,711 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 568.054,71231 Relacions exteriors 0,00 2.635.734,10 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 2.635.734,10 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 2.635.734,10 0,00 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 4.045.853,28 0,00 575.223,29 0,0044 CULTURA I ESPORTS 4.045.853,28 0,00 575.223,29 0,00451 Promoció de la llengua catalana 0,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 4.045.853,28 0,00 575.223,29 0,00

TOTAL 4.045.853,28 2.635.734,10 575.223,29 568.054,71


455

Àmbit : Agrupació Vicepresidència /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons.Normalit. Ling

Cons.C Term. TERMCAT

Cons.CasaLlengües Total

0,00 0,00 0,00 568.054,710,00 0,00 0,00 568.054,710,00 0,00 0,00 568.054,710,00 0,00 0,00 2.635.734,100,00 0,00 0,00 2.635.734,100,00 0,00 0,00 2.635.734,100,00 0,00 4.150.860,00 4.150.860,000,00 0,00 0,00 4.621.076,570,00 0,00 4.150.860,00 8.771.936,57

32.200.000,00 1.586.608,18 0,00 33.786.608,1832.200.000,00 1.586.608,18 0,00 33.786.608,1832.200.000,00 1.586.608,18 4.150.860,00 42.558.544,75

32.200.000,00 1.586.608,18 4.150.860,00 45.762.333,56


457



458

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Int,R. DG Joc i Espectacles DG Prev.Extin.,Salv. DG de la Policia

121 Direcció i administració generals 113.176.314,91 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 62.000,00 0,00 0,00 0,00124 Control i regulació del joc 0,00 387.300,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 113.238.314,91 387.300,00 0,00 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 0,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 0,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 113.238.314,91 387.300,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 39.162.865,83 0,00 0,00 906.974.121,87223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 25.417.170,33 0,00 192.580.992,78 0,00224 Formació del personal de seguretat 17.663.781,48 0,00 0,00 0,00225 Protecció civil 9.185.000,00 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 91.428.817,64 0,00 192.580.992,78 906.974.121,872 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 91.428.817,64 0,00 192.580.992,78 906.974.121,87

TOTAL 204.667.132,55 387.300,00 192.580.992,78 906.974.121,87


459

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S Relacions Instit. DG Protecció Civil Total

0,00 0,00 113.176.314,910,00 0,00 62.000,000,00 0,00 387.300,000,00 0,00 113.625.614,91

20.255.000,00 0,00 20.255.000,0020.255.000,00 0,00 20.255.000,0020.255.000,00 0,00 133.880.614,91

0,00 0,00 946.136.987,700,00 0,00 217.998.163,110,00 0,00 17.663.781,480,00 8.300.411,24 17.485.411,240,00 8.300.411,24 1.199.284.343,530,00 8.300.411,24 1.199.284.343,53

20.255.000,00 8.300.411,24 1.333.164.958,44


460

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Servei Cat. Trànsit Ins.Seguretat Pública Cat

222 Trànsit i seguretat viària 126.403.449,41 0,00 224 Formació del personal de seguretat 0,00 18.302.933,37 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 126.403.449,41 18.302.933,37 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 126.403.449,41 18.302.933,37

TOTAL 126.403.449,41 18.302.933,37


461

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

126.403.449,41 18.302.933,37 144.706.382,78 144.706.382,78 144.706.382,78


462

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EAJA

122 Formació del personal d'administració i serveis 15.000,00 124 Control i regulació del joc 23.790.035,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 23.805.035,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 23.805.035,00

TOTAL 23.805.035,00


463

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

15.000,00 23.790.035,00 23.805.035,00 23.805.035,00 23.805.035,00


464

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Memorial Democràtic Inst. C Intern. Pau C.At.Gest. 112 Cat.

131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 3.700.000,00 2.300.040,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 3.700.000,00 2.300.040,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 3.700.000,00 2.300.040,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 0,00 0,00 251.000,00225 Protecció civil 0,00 0,00 8.838.452,5822 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 9.089.452,582 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 9.089.452,58

TOTAL 3.700.000,00 2.300.040,00 9.089.452,58


465

Àmbit : Agrupació Interior, Rel. Instituc. i Particip. /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

6.000.040,00 6.000.040,00 6.000.040,00 251.000,00 8.838.452,58 9.089.452,58 9.089.452,58 15.089.492,58


467



468

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG E i F S. d'Economia S. P.Fin.,Comp. i C.

121 Direcció i administració generals 70.829.241,93 776.044,67 151.078,53125 Administració tributària 19.830.664,92 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 90.659.906,85 776.044,67 151.078,531 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 90.659.906,85 776.044,67 151.078,53461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 0,00 14.936.725,6046 CONSUM 0,00 0,00 14.936.725,604 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 14.936.725,60583 Estadística 0,00 9.908.227,84 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 1.939.368,50 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 11.847.596,34 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 11.847.596,34 0,00631 Energia 0,00 32.611.454,75 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 0,00 1.677.674,38 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 34.289.129,13 0,00661 Foment empresarial 0,00 9.478.540,00 1.198.870,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 9.478.540,00 1.198.870,00671 Foment i regulació del sector financer 0,00 0,00 981.900,00672 Crèdit oficial 0,00 263.799.883,09 0,0067 SECTOR FINANCER 0,00 263.799.883,09 981.900,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 1.979.208,6468 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 1.979.208,646 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 307.567.552,22 4.159.978,64

TOTAL 90.659.906,85 320.191.193,23 19.247.782,77


469

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

71.756.365,13 19.830.664,92 91.587.030,05 91.587.030,05 14.936.725,60 14.936.725,60 14.936.725,60 9.908.227,84 1.939.368,50 11.847.596,34 11.847.596,34 32.611.454,75 1.677.674,38 34.289.129,13 10.677.410,00 10.677.410,00 981.900,00 263.799.883,09 264.781.783,09 1.979.208,64 1.979.208,64 311.727.530,86 430.098.882,85


470

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Idescat Ag. Catalana Consum

Centre d'Estudis d'Opinió

Autoritat C. Competència

461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 14.706.874,16 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 14.706.874,16 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 14.706.874,16 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 243.031,44 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 243.031,44 0,00 0,00583 Estadística 10.226.424,00 0,00 0,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 1.950.388,55 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 10.226.424,00 0,00 1.950.388,55 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 10.226.424,00 243.031,44 1.950.388,55 0,00681 Defensa de la competència 0,00 0,00 0,00 1.979.208,6468 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 0,00 0,00 0,00 1.979.208,646 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 1.979.208,64

TOTAL 10.226.424,00 14.949.905,60 1.950.388,55 1.979.208,64


471

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

14.706.874,16 14.706.874,16 14.706.874,16 243.031,44 243.031,44 10.226.424,00 1.950.388,55 12.176.812,55 12.419.843,99 1.979.208,64 1.979.208,64 1.979.208,64 29.105.926,79


472

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICCA

672 Crèdit oficial 97.100.388,31 67 SECTOR FINANCER 97.100.388,31 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 97.100.388,31

TOTAL 97.100.388,31


473

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

97.100.388,31 97.100.388,31 97.100.388,31 97.100.388,31


474

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICF ICAEN Agència Tributària Cat.

125 Administració tributària 0,00 0,00 33.335.788,8012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 33.335.788,801 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 33.335.788,80631 Energia 0,00 18.967.242,90 0,0063 ENERGIA I MINES 0,00 18.967.242,90 0,00672 Crèdit oficial 1.628.103.994,63 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 1.628.103.994,63 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.628.103.994,63 18.967.242,90 0,00

TOTAL 1.628.103.994,63 18.967.242,90 33.335.788,80


475

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

33.335.788,80 33.335.788,80 33.335.788,80 18.967.242,90 18.967.242,90 1.628.103.994,63 1.628.103.994,63 1.647.071.237,53 1.680.407.026,33


476

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Efic. Energ., SA Sanej. Energia, SA ICF Equipaments, SAU ICF Holding, SAU

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 2.046.727,13 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 2.046.727,13 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 2.046.727,13 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 0,00 20.452.598,83 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 0,00 20.452.598,83 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 20.452.598,83 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 0,00 900.324,19 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 0,00 0,00 31.629.745,55 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 32.530.069,74 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 0,00 5.101.837,08 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 5.101.837,08 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 37.631.906,82 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 33.567.573,01 0,0041 SALUT 0,00 0,00 33.567.573,01 0,00421 Educació general 0,00 0,00 210.444.083,16 0,00422 Educació universitària 0,00 0,00 7.016.319,55 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 0,00 217.460.402,71 0,00441 Equipaments culturals 0,00 0,00 6.395.406,32 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 6.395.406,32 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 257.423.382,04 0,00631 Energia 1.187.445,08 156.900,65 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 1.187.445,08 156.900,65 0,00 0,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 33.247.880,1367 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 33.247.880,136 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.187.445,08 156.900,65 0,00 33.247.880,13

TOTAL 1.187.445,08 156.900,65 317.554.614,82 33.247.880,13


477

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Instrum. Fin. Emp. Innov. Total

0,00 2.046.727,130,00 2.046.727,130,00 2.046.727,130,00 20.452.598,830,00 20.452.598,830,00 20.452.598,830,00 900.324,190,00 31.629.745,550,00 32.530.069,740,00 5.101.837,080,00 5.101.837,080,00 37.631.906,820,00 33.567.573,010,00 33.567.573,010,00 210.444.083,160,00 7.016.319,550,00 217.460.402,710,00 6.395.406,320,00 6.395.406,320,00 257.423.382,040,00 1.344.345,730,00 1.344.345,73

20.339.249,30 53.587.129,4320.339.249,30 53.587.129,4320.339.249,30 54.931.475,16

20.339.249,30 372.486.089,98


478

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P. Enseny. Angl

425 Beques i ajuts a l'estudi 892.063,00 42 EDUCACIÓ 892.063,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 892.063,00

TOTAL 892.063,00


479

Àmbit : Agrupació Economia i Finances /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

892.063,00 892.063,00 892.063,00 892.063,00


481



482

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Govern. S.Fun.P. i Mod. Ad. DG d'Administ.

LocalS. d'Acció Ciutadana

121 Direcció i administració generals 66.922.594,59 4.522.242,82 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 9.461.957,73 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 66.922.594,59 13.984.200,55 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 28.000.000,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 28.000.000,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 94.922.594,59 13.984.200,55 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 0,00 0,00 46.950.087,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 46.950.087,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 46.950.087,00531 Telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 22.324.091,58 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 22.324.091,58 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 415.133,49 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 415.133,49 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 22.739.225,07 0,00 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 0,00 0,00 205.110.028,35 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 0,00 0,00 97.799.734,58 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 302.909.762,93 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 302.909.762,93 0,00

TOTAL 94.922.594,59 36.723.425,62 302.909.762,93 46.950.087,00


483

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Telecomunic. i SI Total

0,00 71.444.837,410,00 9.461.957,730,00 80.906.795,140,00 28.000.000,000,00 28.000.000,000,00 108.906.795,140,00 46.950.087,000,00 46.950.087,000,00 46.950.087,00

15.580.155,05 15.580.155,055.244.432,50 27.568.524,08

20.824.587,55 43.148.679,130,00 415.133,490,00 415.133,49

20.824.587,55 43.563.812,620,00 205.110.028,350,00 97.799.734,580,00 302.909.762,930,00 302.909.762,93

20.824.587,55 502.330.457,69


484

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Esc. A. Pública

122 Formació del personal d'administració i serveis 10.014.207,73 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 10.014.207,73 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 10.014.207,73 571 Recerca i Desenvolupament 415.133,49 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 415.133,49 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 415.133,49

TOTAL 10.429.341,22


485

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

10.014.207,73 10.014.207,73 10.014.207,73 415.133,49 415.133,49 415.133,49 10.429.341,22


486

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Agència Cat. Certificació

532 Societat de la informació i el coneixement 5.012.000,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 5.012.000,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5.012.000,00

TOTAL 5.012.000,00


487

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

5.012.000,00 5.012.000,00 5.012.000,00 5.012.000,00


488

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats C.Telec. i Tecn. Inf.

531 Telecomunicacions 285.785.895,45 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 285.785.895,45 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 285.785.895,45

TOTAL 285.785.895,45


489

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

285.785.895,45 285.785.895,45 285.785.895,45 285.785.895,45


490

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.A.Obert. Electrònica Cons.Inf. Tel.-ITCat

531 Telecomunicacions 0,00 450.000,00 532 Societat de la informació i el coneixement 18.860.041,58 0,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 18.860.041,58 450.000,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 18.860.041,58 450.000,00

TOTAL 18.860.041,58 450.000,00


491

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

450.000,00 18.860.041,58 19.310.041,58 19.310.041,58 19.310.041,58


492

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund. Priv. Obs. SI

531 Telecomunicacions 30.000,00 532 Societat de la informació i el coneixement 410.000,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 440.000,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 440.000,00

TOTAL 440.000,00


493

Àmbit : Agrupació Governació i Adm. Públiques /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

30.000,00 410.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00


495



496

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG PTOP DG d'Urbanisme DG Transp. Terrestre DG Ports,Aer.i Cost.

121 Direcció i administració generals 95.047.926,09 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 384.165,66 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 95.432.091,75 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 95.432.091,75 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 151.938.238,58 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 135.360.689,38 0,00 338.208.091,25 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 0,00 0,00 337.003.295,62 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 0,00 0,00 12.658.718,25526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 6.524.460,96 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 293.823.388,92 0,00 675.211.386,87 12.658.718,25541 Urbanisme 0,00 3.091.783,04 0,00 0,00542 Ordenació del territori 6.527.173,38 0,00 0,00 0,00544 Actuacions a la costa 0,00 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 6.527.173,38 3.091.783,04 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 1.823.023,45 0,00 0,00 108.211,8057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 1.823.023,45 0,00 0,00 108.211,80581 Cartografia, geologia i geofísica 29.863.839,64 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 29.863.839,64 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 332.037.425,39 3.091.783,04 675.211.386,87 12.766.930,05

TOTAL 427.469.517,14 3.091.783,04 675.211.386,87 12.766.930,05


497

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Carreteres DG Ac. Estratègiques

DG Arquitec. i Pais. Total

0,00 0,00 0,00 95.047.926,090,00 0,00 0,00 384.165,660,00 0,00 0,00 95.432.091,750,00 0,00 0,00 95.432.091,750,00 0,00 73.975.292,72 73.975.292,720,00 0,00 73.975.292,72 73.975.292,720,00 0,00 73.975.292,72 73.975.292,72

272.077.413,96 0,00 0,00 424.015.652,540,00 0,00 0,00 473.568.780,630,00 0,00 0,00 337.003.295,620,00 0,00 0,00 12.658.718,250,00 0,00 0,00 6.524.460,96

272.077.413,96 0,00 0,00 1.253.770.908,000,00 0,00 0,00 3.091.783,040,00 994.253,68 16.680.916,29 24.202.343,350,00 0,00 3.735.260,23 3.735.260,230,00 994.253,68 20.416.176,52 31.029.386,620,00 0,00 1.695.046,02 1.695.046,020,00 0,00 1.695.046,02 1.695.046,020,00 0,00 0,00 1.931.235,250,00 0,00 0,00 1.931.235,250,00 0,00 0,00 29.863.839,640,00 0,00 0,00 29.863.839,64

272.077.413,96 994.253,68 22.111.222,54 1.318.290.415,53

272.077.413,96 994.253,68 96.086.515,26 1.487.697.800,00


498

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IDECE ID Prom. A.Pir. Aran

542 Ordenació del territori 1.777.584,27 997.140,00 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 1.777.584,27 997.140,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.777.584,27 997.140,00

TOTAL 1.777.584,27 997.140,00


499

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.774.724,27 2.774.724,27 2.774.724,27 2.774.724,27


500

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Ferrocarrils General. ICC Ports Generalitat INCASOL

431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 383.549.226,25432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 28.595.180,4643 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 412.144.406,714 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 412.144.406,71522 Infraestructures ferroviàries 293.086.182,97 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 20.142.123,71 0,0052 TRANSPORT 293.086.182,97 0,00 20.142.123,71 0,00543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials 0,00 0,00 0,00 109.692.612,3954 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 0,00 0,00 109.692.612,39581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 23.681.904,07 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 23.681.904,07 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 293.086.182,97 23.681.904,07 20.142.123,71 109.692.612,39651 Promoció i foment del sector turístic 34.442.563,97 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 34.442.563,97 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 34.442.563,97 0,00 0,00 0,00

TOTAL 327.528.746,94 23.681.904,07 20.142.123,71 521.837.019,10


501

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Infraest. Ferroviàr. Institut Geològic Catal. Total

0,00 0,00 383.549.226,250,00 0,00 28.595.180,460,00 0,00 412.144.406,710,00 0,00 412.144.406,71

802.888.541,47 0,00 1.095.974.724,440,00 0,00 20.142.123,71

802.888.541,47 0,00 1.116.116.848,150,00 0,00 109.692.612,390,00 0,00 109.692.612,390,00 12.011.919,58 35.693.823,650,00 12.011.919,58 35.693.823,65

802.888.541,47 12.011.919,58 1.261.503.284,190,00 0,00 34.442.563,970,00 0,00 34.442.563,970,00 0,00 34.442.563,97

802.888.541,47 12.011.919,58 1.708.090.254,87


502

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats TABASA GISA Equacat, SA CIMALSA

121 Direcció i administració generals 0,00 229.260.847,48 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 229.260.847,48 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 229.260.847,48 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 8.511.000,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 0,00 72.000,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 1.417.000,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00221 Seguretat ciutadana 0,00 832.000,00 0,00 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 0,00 18.171.000,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 0,00 19.003.000,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 29.003.000,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 486.000,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 0,00 8.525.000,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 9.011.000,00 0,00 0,00323 Serveis a la comunitat 0,00 5.274.429,28 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 5.274.429,28 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 14.285.429,28 0,00 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 24.711.000,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 62.659.000,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 87.370.000,00 0,00 0,00421 Educació general 0,00 184.790.375,44 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 0,00 184.790.375,44 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,00444 Esports i educació física 0,00 17.018.000,00 1.620.000,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 17.018.000,00 1.620.000,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 289.178.375,44 1.620.000,00 0,00521 Carreteres 204.821.752,46 143.628.796,12 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 0,00 341.499.000,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 0,00 5.290.000,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 0,00 0,00 0,00 38.111.140,1552 TRANSPORT 204.821.752,46 491.807.796,12 0,00 38.111.140,15544 Actuacions a la costa 0,00 3.136.000,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 3.136.000,00 0,00 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 204.821.752,46 494.943.796,12 0,00 38.111.140,15651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 204.821.752,46 1.056.671.448,32 1.620.000,00 38.111.140,15


503


Túnel del Cadí, SAC

Aeroports publ Cat., SLU

Viatges de Muntanya, SA

Soc.Estiba Ports Cat., SA

Remodelacions Urbanes, SA G.Marq.Serv.Com.

GiGeocat, Gestió

Proj., SA Autometro, SA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.640.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.640.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00

26.821.818,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 1.106.535,68 0,00 0,00 0,00 0,000,00 10.697.095,00 0,00 0,00 0,00 6.152.200,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.810,05

26.821.818,95 10.697.095,00 0,00 1.106.535,68 0,00 6.152.200,00 0,00 1.148.810,050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00

26.821.818,95 10.697.095,00 0,00 1.106.535,68 0,00 6.152.200,00 2.850.000,00 1.148.810,050,00 0,00 7.543.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.543.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7.543.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.821.818,95 10.697.095,00 7.543.708,50 1.106.535,68 4.640.000,00 6.152.200,00 2.850.000,00 1.148.810,05


504



121 Direcció i administració generals 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 212 Justícia juvenil 213 Serveis penitenciaris 21 JUSTÍCIA221 Seguretat ciutadana 223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 22 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 315 Atenció a la gent gran amb dependència 31 PROTECCIÓ SOCIAL 323 Serveis a la comunitat 32 PROMOCIÓ SOCIAL 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL411 Atenció primària de salut 412 Atenció especialitzada de salut 41 SALUT 421 Educació general42 EDUCACIÓ 432 Barris i nuclis antics 43 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 444 Esports i educació física 44 CULTURA I ESPORTS 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 521 Carreteres 522 Infraestructures ferroviàries 524 Ports i transport marítim 525 Aeroports i transport aeri 526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 52 TRANSPORT 544 Actuacions a la costa 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 581 Cartografia, geologia i geofísica58 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 651 Promoció i foment del sector turístic 65 TURISME I OCI 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS

TOTAL


505


229.260.847,48 229.260.847,48 229.260.847,48 8.511.000,00 72.000,00 1.417.000,00 10.000.000,00 832.000,00 18.171.000,00 19.003.000,00 29.003.000,00 486.000,00 8.525.000,00 9.011.000,00 5.274.429,28 5.274.429,28 14.285.429,28 24.711.000,00 62.659.000,00 87.370.000,00 184.790.375,44 184.790.375,44 4.640.000,00 4.640.000,00 18.638.000,00 18.638.000,00 295.438.375,44 375.272.367,53 341.499.000,00 2.496.535,68 22.139.295,00 39.259.950,20 780.667.148,41 3.136.000,00 3.136.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 786.653.148,41 7.543.708,50 7.543.708,50 7.543.708,50 1.362.184.509,11


506

Àmbit : Agrupació Política Territorial i Obres Públiques /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Aut. Trans. Met.

Cons.Patronat Vall Núria

Cons. Port de Mataró Cons. PEIN Gallecs

523 Suport al transport públic de viatgers 1.077.921.751,38 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 2.021.702,51 0,0052 TRANSPORT 1.077.921.751,38 0,00 2.021.702,51 0,00542 Ordenació del territori 0,00 114.817,71 0,00 1.015.262,3754 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 0,00 114.817,71 0,00 1.015.262,37553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 0,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.077.921.751,38 114.817,71 2.021.702,51 1.015.262,37

TOTAL 1.077.921.751,38 114.817,71 2.021.702,51 1.015.262,37


507


Consorci Port de Portbou

Cons. Inst Geomàtica

Cons.Observ. Paisatge Consorci CENIT Cons. Tr. Públic T. Cons. Tr. Públic G. Cons. Tr. Públic Ll. C. Intern. Mèt.

Num. Eng.

0,00 0,00 0,00 0,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 0,00767.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00767.980,00 0,00 0,00 0,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 453.605,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 453.605,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.664.929,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 2.005.550,00 0,00 0,00 0,00 7.208.215,000,00 1.664.929,50 0,00 2.005.550,00 0,00 0,00 0,00 7.208.215,00

767.980,00 1.664.929,50 453.605,33 2.005.550,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 7.208.215,00

767.980,00 1.664.929,50 453.605,33 2.005.550,00 13.908.461,76 5.735.656,00 3.850.862,59 7.208.215,00


508



523 Suport al transport públic de viatgers524 Ports i transport marítim 52 TRANSPORT 542 Ordenació del territori 54 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 553 Polítiques i sensibilització ambientals55 ACTUACIONS AMBIENTALS 571 Recerca i Desenvolupament574 Innovació 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC

TOTAL


509


1.101.416.731,73 2.789.682,51 1.104.206.414,24 1.130.080,08 1.130.080,08 453.605,33 453.605,33 1.664.929,50 9.213.765,00 10.878.694,50 1.116.668.794,15 1.116.668.794,15


511



512

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Justíc. DG Rec.i Règim Pen.

DG Ex.Penal i J.Juv. S. Rel. Adció Just.

121 Direcció i administració generals 75.554.322,13 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 75.554.322,13 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 75.554.322,13 0,00 0,00 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 0,00 0,00 0,00 512.848.378,21212 Justícia juvenil 17.623.770,93 0,00 25.879.300,76 0,00213 Serveis penitenciaris 0,00 358.876.246,92 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 0,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 5.345.804,00 0,00 0,00 0,0021 JUSTÍCIA 22.969.574,93 358.876.246,92 25.879.300,76 512.848.378,212 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 22.969.574,93 358.876.246,92 25.879.300,76 512.848.378,21

TOTAL 98.523.897,06 358.876.246,92 25.879.300,76 512.848.378,21


513

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Gestió Infraest. DG Dret i Ent.Juríd. Total

635.272,73 0,00 76.189.594,86635.272,73 0,00 76.189.594,86635.272,73 0,00 76.189.594,86

9.654.727,27 0,00 522.503.105,480,00 0,00 43.503.071,690,00 0,00 358.876.246,920,00 914.400,00 914.400,000,00 0,00 5.345.804,00

9.654.727,27 914.400,00 931.142.628,099.654.727,27 914.400,00 931.142.628,09

10.290.000,00 914.400,00 1.007.332.222,95


514

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats C.E. Jur. i Form. Esp.

215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 5.533.783,00 21 JUSTÍCIA 5.533.783,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 5.533.783,00

TOTAL 5.533.783,00


515

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

5.533.783,00 5.533.783,00 5.533.783,00 5.533.783,00


516

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CIRE

213 Serveis penitenciaris 37.629.080,00 21 JUSTÍCIA 37.629.080,00 2 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 37.629.080,00

TOTAL 37.629.080,00


517

Àmbit : Agrupació Justícia /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

37.629.080,00 37.629.080,00 37.629.080,00 37.629.080,00


519



520

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Educac.

DG Rec. Sist. Educat

DG Atenc. Com.Educ. S. Polít. Educatives

121 Direcció i administració generals 264.296.447,77 1.510.440,00 595.800,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 368.440,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 6.917.400,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 264.664.887,77 8.427.840,00 595.800,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 264.664.887,77 8.427.840,00 595.800,00 0,00421 Educació general 37.981.553,39 4.315.154.066,01 0,00 5.358.840,00422 Educació universitària 0,00 10.466.000,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 0,00 0,00 0,00 1.320.920,00424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 131.192.110,00 35.741.110,00425 Beques i ajuts a l'estudi 621.435,00 0,00 50.902.690,00 958.420,00426 Formació del personal docent 0,00 0,00 0,00 8.189.460,0042 EDUCACIÓ 38.602.988,39 4.325.620.066,01 182.094.800,00 51.568.750,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 38.602.988,39 4.325.620.066,01 182.094.800,00 51.568.750,00

TOTAL 303.267.876,16 4.334.047.906,01 182.690.600,00 51.568.750,00


521

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Cons. Educació Bcn Total

19.979.938,53 286.382.626,300,00 368.440,000,00 6.917.400,00

19.979.938,53 293.668.466,3019.979.938,53 293.668.466,30

426.056.600,65 4.784.551.060,050,00 10.466.000,000,00 1.320.920,000,00 166.933.220,000,00 52.482.545,000,00 8.189.460,00

426.056.600,65 5.023.943.205,05426.056.600,65 5.023.943.205,05

446.036.539,18 5.317.611.671,35


522

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Educació Barcelona

421 Educació general 167.533.043,00 42 EDUCACIÓ 167.533.043,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 167.533.043,00

TOTAL 167.533.043,00


523

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

167.533.043,00 167.533.043,00 167.533.043,00 167.533.043,00


524

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P. Esc.Sup.Mús.

Fund.P. Orquest.Nac.

422 Educació universitària 12.783.351,73 0,00 425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 894.209,36 42 EDUCACIÓ 12.783.351,73 894.209,36 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 12.783.351,73 894.209,36

TOTAL 12.783.351,73 894.209,36


525

Àmbit : Agrupació Educació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

12.783.351,73 894.209,36 13.677.561,09 13.677.561,09 13.677.561,09


527



528

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Cultura S. Mitjans Comunic. S. de Cultura

121 Direcció i administració generals 66.083.948,55 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 66.083.948,55 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 66.083.948,55 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 68.631.069,49 0,00 137.996.611,13443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 0,00 46.429.509,7144 CULTURA I ESPORTS 68.631.069,49 0,00 184.426.120,844 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 68.631.069,49 0,00 184.426.120,84533 Mitjans de comunicació social 0,00 376.622.861,12 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 376.622.861,12 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 376.622.861,12 0,00

TOTAL 134.715.018,04 376.622.861,12 184.426.120,84


529

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

66.083.948,55 66.083.948,55 66.083.948,55 206.627.680,62 46.429.509,71 253.057.190,33 253.057.190,33 376.622.861,12 376.622.861,12 376.622.861,12 695.764.000,00


530

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Inst. Lletres Cat. M.Ciència i Tèc.Cat. Museus Arqueologia

Biblioteca Catalunya

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 3.247.040,00 0,00 0,00 0,00443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 4.031.794,59 6.415.888,66 11.190.273,2544 CULTURA I ESPORTS 3.247.040,00 4.031.794,59 6.415.888,66 11.190.273,254 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 3.247.040,00 4.031.794,59 6.415.888,66 11.190.273,25

TOTAL 3.247.040,00 4.031.794,59 6.415.888,66 11.190.273,25


531

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.247.040,00 21.637.956,50 24.884.996,50 24.884.996,50 24.884.996,50


532

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EA Difusió Cultural

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 3.336.857,66 44 CULTURA I ESPORTS 3.336.857,66 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 3.336.857,66

TOTAL 3.336.857,66


533

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector ent. autònomes comerc. i fin. Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.336.857,66 3.336.857,66 3.336.857,66 3.336.857,66


534

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CCMA Inst. Cat. Ind. Cult. CAC CN. Cultura i Arts

111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 0,00 0,00 10.467.921,12 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 0,00 0,00 10.467.921,12 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 10.467.921,12 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 49.853.345,44 0,00 15.500.670,77443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 3.813.591,16 0,00 0,0044 CULTURA I ESPORTS 0,00 53.666.936,60 0,00 15.500.670,774 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 53.666.936,60 0,00 15.500.670,77533 Mitjans de comunicació social 357.539.235,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 357.539.235,00 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 200.000,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 200.000,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 357.539.235,00 0,00 200.000,00 0,00

TOTAL 357.539.235,00 53.666.936,60 10.667.921,12 15.500.670,77


535

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

10.467.921,12 10.467.921,12 10.467.921,12 65.354.016,21 3.813.591,16 69.167.607,37 69.167.607,37 357.539.235,00 357.539.235,00 200.000,00 200.000,00 357.739.235,00 437.374.763,49


536

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA TNC

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 0,00 0,00 0,00 15.781.767,8744 CULTURA I ESPORTS 0,00 0,00 0,00 15.781.767,874 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 15.781.767,87533 Mitjans de comunicació social 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 0,00

TOTAL 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00 15.781.767,87


537

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

TVC Multimèdia, SL


Activa Multim.Dig., SL Intracatalònia, SA Mesfilms

Inversions, SL Total

0,00 0,00 0,00 0,00 1.123.272,72 16.905.040,590,00 0,00 0,00 0,00 1.123.272,72 16.905.040,590,00 0,00 0,00 0,00 1.123.272,72 16.905.040,59

1.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 0,00 484.268.424,001.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 0,00 484.268.424,001.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 0,00 484.268.424,00

1.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 4.902.000,00 1.123.272,72 501.173.464,59


538

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Teatre Fortuny Reus

Cons. Museu Nac. Art Cat.

Cons. Catalan Films & TV

442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 2.895.518,00 0,00 1.284.130,08443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 0,00 21.551.226,28 0,0044 CULTURA I ESPORTS 2.895.518,00 21.551.226,28 1.284.130,084 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 2.895.518,00 21.551.226,28 1.284.130,08

TOTAL 2.895.518,00 21.551.226,28 1.284.130,08


539

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

4.179.648,08 21.551.226,28 25.730.874,36 25.730.874,36 25.730.874,36


540

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P.Fira Espectac.

Fundació La Marató de TV3

443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 2.029.000,00 0,00 44 CULTURA I ESPORTS 2.029.000,00 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 2.029.000,00 0,00 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 7.152.000,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 7.152.000,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 7.152.000,00

TOTAL 2.029.000,00 7.152.000,00


541

Àmbit : Agrupació Cultura i Mitjans de Comunicació /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

2.029.000,00 2.029.000,00 2.029.000,00 7.152.000,00 7.152.000,00 7.152.000,00 9.181.000,00


543

AGRUPACIÓ DE SALUT


544

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Salut DG Recursos Sanit. DG Planific. i Aval. DG de Salut Pública

121 Direcció i administració generals 49.952.671,71 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 175.183,12 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 50.127.854,83 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 50.127.854,83 0,00 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 0,00 0,00 66.818.152,02415 Transferències internes per serveis de salut 9.525.617.142,90 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 8.721.203,69 2.600.278,00 2.510.845,00 0,0041 SALUT 9.534.338.346,59 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,02451 Promoció de la llengua catalana 241.000,00 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 241.000,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.534.579.346,59 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,02532 Societat de la informació i el coneixement 12.095.780,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 12.095.780,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 12.095.780,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9.596.802.981,42 2.600.278,00 2.510.845,00 66.818.152,02


545

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Estrat. i Coord. Total

0,00 49.952.671,710,00 175.183,120,00 50.127.854,830,00 50.127.854,830,00 66.818.152,020,00 9.525.617.142,900,00 13.832.326,690,00 9.606.267.621,610,00 241.000,000,00 241.000,000,00 9.606.508.621,610,00 12.095.780,000,00 12.095.780,00

40.656.843,56 40.656.843,5640.656.843,56 40.656.843,5640.656.843,56 52.752.623,56

40.656.843,56 9.709.389.100,00


546

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CatSalut ICS

121 Direcció i administració generals 67.192.597,98 61.405.700,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 67.192.597,98 61.405.700,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 67.192.597,98 61.405.700,00 411 Atenció primària de salut 1.921.964.653,00 1.281.435.870,27 412 Atenció especialitzada de salut 4.421.793.871,95 1.572.665.229,73 415 Transferències internes per serveis de salut 2.819.506.800,00 0,00 419 Altres serveis de salut 315.250.000,00 0,00 41 SALUT 9.478.515.324,95 2.854.101.100,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 9.478.515.324,95 2.854.101.100,00 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 2.098.456,02 0,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2.098.456,02 0,00 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.098.456,02 0,00

TOTAL 9.547.806.378,95 2.915.506.800,00


547

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

128.598.297,98 128.598.297,98 128.598.297,98 3.203.400.523,27 5.994.459.101,68 2.819.506.800,00 315.250.000,00 12.332.616.424,95 12.332.616.424,95 2.098.456,02 2.098.456,02 2.098.456,02 12.463.313.178,95


548

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IES Ag. Cat. Segur. Alim.

Inst.Cat. Av.Mèdiques Ag. Protecció Salut

121 Direcció i administració generals 0,00 136.237,54 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 136.237,54 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 136.237,54 0,00 0,00414 Salut pública 0,00 110.848,48 0,00 50.138.000,00419 Altres serveis de salut 5.574.126,53 0,00 3.780.100,00 0,0041 SALUT 5.574.126,53 110.848,48 3.780.100,00 50.138.000,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 0,00 134.759,09 0,00 0,0046 CONSUM 0,00 134.759,09 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 5.574.126,53 245.607,57 3.780.100,00 50.138.000,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 650.777,44 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 650.777,44 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 650.777,44 0,00 0,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 179.273,02 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 179.273,02 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 179.273,02 0,00 0,00

TOTAL 5.574.126,53 1.211.895,57 3.780.100,00 50.138.000,00


549

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

136.237,54 136.237,54 136.237,54 50.248.848,48 9.354.226,53 59.603.075,01 134.759,09 134.759,09 59.737.834,10 650.777,44 650.777,44 650.777,44 179.273,02 179.273,02 179.273,02 60.704.122,10


550

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IDI GSS IAS GPSS

412 Atenció especialitzada de salut 28.766.408,77 58.293.771,25 101.766.515,21 20.454.955,2041 SALUT 28.766.408,77 58.293.771,25 101.766.515,21 20.454.955,204 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 28.766.408,77 58.293.771,25 101.766.515,21 20.454.955,20573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 28.766.408,77 58.293.771,25 101.766.515,21 20.454.955,20


551

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

AATM ICO BST PSPV Total

0,00 164.717.236,67 73.803.265,00 25.340.962,42 473.143.114,520,00 164.717.236,67 73.803.265,00 25.340.962,42 473.143.114,520,00 164.717.236,67 73.803.265,00 25.340.962,42 473.143.114,52

4.414.227,09 0,00 0,00 0,00 4.414.227,094.414.227,09 0,00 0,00 0,00 4.414.227,094.414.227,09 0,00 0,00 0,00 4.414.227,09

4.414.227,09 164.717.236,67 73.803.265,00 25.340.962,42 477.557.341,61


552

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EISSA SEMSA UDIAT, Centre Diag. SA

Sabadell Gent Gran C.S.

411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 29.368.375,90 3.572.495,54419 Altres serveis de salut 0,00 253.263.239,23 0,00 0,0041 SALUT 0,00 253.263.239,23 29.368.375,90 3.572.495,544 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 253.263.239,23 29.368.375,90 3.572.495,54631 Energia 4.463.706,89 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 4.463.706,89 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 4.463.706,89 0,00 0,00 0,00

TOTAL 4.463.706,89 253.263.239,23 29.368.375,90 3.572.495,54


553

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)


San. Integral Baix Llobr.

Aura Sal. Públ. i Serv.S.

For Tissues and Cells Barnaclínic, SA Gesclínic, SA Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.027.730,00 6.027.730,000,00 8.119.457,25 350.615,40 268.097,43 10.816.214,36 0,00 52.495.255,88

12.371.384,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.634.623,5512.371.384,32 8.119.457,25 350.615,40 268.097,43 10.816.214,36 6.027.730,00 324.157.609,4312.371.384,32 8.119.457,25 350.615,40 268.097,43 10.816.214,36 6.027.730,00 324.157.609,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.706,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.706,890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.463.706,89

12.371.384,32 8.119.457,25 350.615,40 268.097,43 10.816.214,36 6.027.730,00 328.621.316,32


554

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Corp. Sanit. Sabadell

Cons. Sanit. Terrassa Cons. Sanit. Bcn Cons. Hospital. Vic

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 23.148.308,15 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 23.148.308,15 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 23.148.308,15 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 242.378.204,84 157.477.969,31 0,00 99.041.418,3541 SALUT 242.378.204,84 157.477.969,31 0,00 99.041.418,354 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 242.378.204,84 157.477.969,31 0,00 99.041.418,35573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 242.378.204,84 157.477.969,31 23.148.308,15 99.041.418,35


555


Cons. Sanit. Integral

Cons. Sanit. Penedès Cons. Sanit. Anoia Con. Sanit. Mollet

VallèsCons. Lab.In.Alt

Pen.Cons. Sanit.

Maresme Cons.

Castelldefels Ag.S.Cons. At. Prim.

Eixample

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 15.308.610,88 0,00 4.032.000,00 9.842.469,00

226.546.087,75 37.482.413,85 65.000.935,02 2.441.485,71 0,00 122.092.606,12 0,00 0,00226.546.087,75 37.482.413,85 65.000.935,02 2.441.485,71 15.308.610,88 122.092.606,12 4.032.000,00 9.842.469,00226.546.087,75 37.482.413,85 65.000.935,02 2.441.485,71 15.308.610,88 122.092.606,12 4.032.000,00 9.842.469,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226.546.087,75 37.482.413,85 65.000.935,02 2.441.485,71 15.308.610,88 122.092.606,12 4.032.000,00 9.842.469,00


556


Codi Programes/Serveis o entitats Hospital Clínic Prov. Bcn

Consorci Biopol de L'H

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 411 Atenció primària de salut 0,00 0,00 412 Atenció especialitzada de salut 471.835.938,64 0,00 41 SALUT 471.835.938,64 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 471.835.938,64 0,00 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 875.249,74 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 875.249,74 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 875.249,74

TOTAL 471.835.938,64 875.249,74


557


Total

23.148.308,15 23.148.308,15 23.148.308,15 29.183.079,88 1.424.297.059,59 1.453.480.139,47 1.453.480.139,47 875.249,74 875.249,74 875.249,74 1.477.503.697,36


558

Àmbit : Agrupació Salut /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.P. H.Viladecans

Instit Trias i Pujol, FP Fund. Privada VHIO Fund.P.Inv.Biomed.

412 Atenció especialitzada de salut 0,00 0,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,00

TOTAL 115.000,00 6.434.459,00 4.922.710,01 3.228.713,00


559


Fund.P. IDIBELL Fund.P.Hosp.Tranfo

Fund.P. Tic i Salut Fund.P. CRESIB Fund.P. CREAL C.Medicina Regener.

Fund. Priv. Salut Maresme

Fund.P. Assaig Rec.Sanit.

0,00 2.754.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.741,23 0,000,00 2.754.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.741,23 0,000,00 2.754.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.741,23 0,000,00 0,00 2.641.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.641.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.077.635,92 0,00 0,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 0,00 395.050,0023.077.635,92 0,00 0,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 0,00 395.050,0023.077.635,92 0,00 2.641.872,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 0,00 395.050,00

23.077.635,92 2.754.574,00 2.641.872,00 2.720.000,00 3.202.116,00 7.248.178,53 1.015.741,23 395.050,00


560


Codi Programes/Serveis o entitats Fundació Parc Taulí, F.P.

Transpl. Serv. Foundation

F.G.S.H.Sta Creu i S.Pau

412 Atenció especialitzada de salut 0,00 4.971.690,94 329.585.140,64419 Altres serveis de salut 0,00 0,00 0,0041 SALUT 0,00 4.971.690,94 329.585.140,644 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 4.971.690,94 329.585.140,64532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 3.319.427,21 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 3.319.427,21 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 3.319.427,21 0,00 0,00

TOTAL 3.319.427,21 4.971.690,94 329.585.140,64


561


Total

337.311.405,58 1.015.741,23 338.327.146,81 338.327.146,81 2.641.872,00 2.641.872,00 54.663.289,67 54.663.289,67 57.305.161,67 395.632.308,48


563



564

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Agric. DG Desenvol.Rural DG Agric. i Ramad. DG Planif. i Rel Ag.

121 Direcció i administració generals 104.476.694,16 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 250.000,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 104.726.694,16 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 104.726.694,16 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 0,00 0,00 0,00 88.374,0423 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 0,00 0,00 0,00 88.374,042 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 0,00 0,00 0,00 88.374,04335 Formació professional agrària i pesquera 0,00 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 4.960.000,00 87.952,53 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 105.565.547,84 23.772.822,07 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 110.525.547,84 23.860.774,60 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 18.294.787,69 0,00 389.250,00 124.000,00574 Innovació 0,00 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 18.294.787,69 0,00 389.250,00 124.000,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 128.820.335,53 23.860.774,60 389.250,00 124.000,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 0,00 0,00 7.077.388,81 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 8.515.828,28 16.982.528,24 9.671.404,31 1.316.249,96613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 0,00 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 23.100.000,00 34.865.283,40 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 0,00 7.638.203,06 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 31.615.828,28 59.486.014,70 16.748.793,12 1.316.249,96672 Crèdit oficial 11.852.788,31 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 11.852.788,31 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 43.468.616,59 59.486.014,70 16.748.793,12 1.316.249,96

TOTAL 277.015.646,28 83.346.789,30 17.138.043,12 1.528.624,00


565

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Pesca i Acció M DG Alim.,Qual. Ind. Total

0,00 0,00 104.476.694,160,00 0,00 250.000,000,00 0,00 104.726.694,160,00 0,00 104.726.694,160,00 0,00 88.374,040,00 0,00 88.374,040,00 0,00 88.374,040,00 3.098.000,00 3.098.000,000,00 3.098.000,00 3.098.000,000,00 3.098.000,00 3.098.000,000,00 0,00 5.047.952,530,00 0,00 129.338.369,910,00 0,00 134.386.322,440,00 373.649,52 373.649,52

247.970,00 275.000,00 19.331.007,690,00 2.429.791,40 2.429.791,40

247.970,00 3.078.440,92 22.134.448,61247.970,00 3.078.440,92 156.520.771,05

0,00 179.273,02 7.256.661,831.828.247,66 0,00 38.314.258,45

865.222,14 61.479.397,23 62.344.619,375.793.046,33 0,00 63.758.329,73

0,00 0,00 7.638.203,068.486.516,13 61.658.670,25 179.312.072,44

0,00 0,00 11.852.788,310,00 0,00 11.852.788,31

8.486.516,13 61.658.670,25 191.164.860,75

8.734.486,13 67.835.111,17 455.598.700,00


566

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Incavi

612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 5.026.914,52 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 5.026.914,52 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 5.026.914,52

TOTAL 5.026.914,52


567

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

5.026.914,52 5.026.914,52 5.026.914,52 5.026.914,52


568

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IRTA Consell C.Producció Int.

Consell C.Producció A.Ec.

572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 42.098.517,92 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 42.098.517,92 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 42.098.517,92 0,00 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 0,00 1.173.503,00 1.435.349,4061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 0,00 1.173.503,00 1.435.349,406 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 1.173.503,00 1.435.349,40

TOTAL 42.098.517,92 1.173.503,00 1.435.349,40


569

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

42.098.517,92 42.098.517,92 42.098.517,92 2.608.852,40 2.608.852,40 2.608.852,40 44.707.370,32


570

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats PRODECA REGSA REGSEGA

121 Direcció i administració generals 0,00 3.000.000,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 3.000.000,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 3.000.000,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 0,00 5.700.657,10 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 0,00 85.875.043,51 161.821.019,1456 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 0,00 91.575.700,61 161.821.019,145 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 91.575.700,61 161.821.019,14613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 5.852.209,53 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 5.852.209,53 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 5.852.209,53 0,00 0,00

TOTAL 5.852.209,53 94.575.700,61 161.821.019,14


571

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.700.657,10 247.696.062,65 253.396.719,75 253.396.719,75 5.852.209,53 5.852.209,53 5.852.209,53 262.248.929,28


572

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons.G. Fertil.Agr.

611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 1.143.651,90 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 1.143.651,90 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 1.143.651,90

TOTAL 1.143.651,90


573

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.143.651,90 1.143.651,90 1.143.651,90 1.143.651,90


574

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund.Priv. del Món Rural

612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 754.874,00 61 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 754.874,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 754.874,00

TOTAL 754.874,00


575

Àmbit : Agrupació Agricult., Alim. i Acció Rural /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

754.874,00 754.874,00 754.874,00 754.874,00


577



578

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Treball DG Relacions Lab. DG Economia Cooper. DG Ig.Oport. Treb.

121 Direcció i administració generals 142.662.945,54 0,00 0,00 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 345.468,00 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 827.893,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 143.836.306,54 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 143.836.306,54 0,00 0,00 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 28.047.775,08 0,00 0,00 0,00332 Promoció de l'ocupació 259.968.563,25 0,00 25.928.134,35 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 0,00 1.786.614,81 0,00 168.756.194,37334 Qualificació professional 218.661.236,86 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 6.849.326,63 15.470.361,80 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 513.526.901,82 17.256.976,61 25.928.134,35 168.756.194,373 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 513.526.901,82 17.256.976,61 25.928.134,35 168.756.194,37661 Foment empresarial 0,00 0,00 6.773.392,12 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 0,00 0,00 6.773.392,12 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 6.773.392,12 0,00

TOTAL 657.363.208,36 17.256.976,61 32.701.526,47 168.756.194,37


579

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

142.662.945,54 345.468,00 827.893,00 143.836.306,54 143.836.306,54 28.047.775,08 285.896.697,60 170.542.809,18 218.661.236,86 22.319.688,43 725.468.207,15 725.468.207,15 6.773.392,12 6.773.392,12 6.773.392,12 876.077.905,81


580

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats IPFC SOC

121 Direcció i administració generals 0,00 69.060.619,70 122 Formació del personal d'administració i serveis 0,00 175.000,00 123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 0,00 597.883,00 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 69.833.502,70 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 69.833.502,70 331 Assessorament i intermediació ocupacional 0,00 27.826.225,08 332 Promoció de l'ocupació 0,00 259.968.563,25 334 Qualificació professional 0,00 168.676.731,86 33 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 0,00 456.471.520,19 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 0,00 456.471.520,19 661 Foment empresarial 567.121,80 0,00 66 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 567.121,80 0,00 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 567.121,80 0,00

TOTAL 567.121,80 526.305.022,89


581

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

69.060.619,70 175.000,00 597.883,00 69.833.502,70 69.833.502,70 27.826.225,08 259.968.563,25 168.676.731,86 456.471.520,19 456.471.520,19 567.121,80 567.121,80 567.121,80 526.872.144,69


582

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Form. Contínua

334 Qualificació professional 39.423.500,00 33 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 39.423.500,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 39.423.500,00

TOTAL 39.423.500,00


583

Àmbit : Agrupació Treball /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

39.423.500,00 39.423.500,00 39.423.500,00 39.423.500,00


585



586

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Innov. S Comerç i Turisme S Indúst. i Empresa C. Universit. i Rec.

121 Direcció i administració generals 64.589.752,68 220.000,00 0,00 4.281.229,15123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 205.665,00 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 64.795.417,68 220.000,00 0,00 4.281.229,151 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 64.795.417,68 220.000,00 0,00 4.281.229,15422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 1.003.095.189,70425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 2.755.597,1442 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 1.005.850.786,844 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.005.850.786,84571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 143.076.205,92572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 0,00 0,00 0,00 7.417.927,01573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 38.369.862,96574 Innovació 0,00 0,00 0,00 604.316,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 0,00 0,00 189.468.311,89584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 0,00 0,00 0,00 190.010,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 190.010,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 189.658.321,89621 Seguretat i prevenció del risc 0,00 0,00 2.623.500,00 0,00622 Suport a la indústria 0,00 0,00 163.487.168,00 0,0062 INDÚSTRIA 0,00 0,00 166.110.668,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 39.443.757,33 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 0,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 0,00 39.443.757,33 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 19.650.000,00 0,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 0,00 26.748.387,41 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 46.398.387,41 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 85.842.144,74 166.110.668,00 0,00

TOTAL 64.795.417,68 86.062.144,74 166.110.668,00 1.199.790.337,88


587

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

DG Innov. i Internac Total

0,00 69.090.981,830,00 205.665,000,00 69.296.646,830,00 69.296.646,830,00 1.003.095.189,700,00 2.755.597,140,00 1.005.850.786,840,00 1.005.850.786,840,00 143.076.205,920,00 7.417.927,010,00 38.369.862,96

172.121.992,81 172.726.308,81172.121.992,81 361.590.304,70

0,00 190.010,000,00 190.010,00

172.121.992,81 361.780.314,700,00 2.623.500,000,00 163.487.168,000,00 166.110.668,000,00 39.443.757,33

31.300.000,00 31.300.000,0031.300.000,00 70.743.757,33

0,00 19.650.000,000,00 26.748.387,410,00 46.398.387,41

31.300.000,00 283.252.812,74

203.421.992,81 1.720.180.561,11


588

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats CIDEM LGAI IDIADA Ag.Gestió Ajuts Univ.

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 2.047.801,6912 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 2.047.801,691 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 2.047.801,69422 Educació universitària 0,00 0,00 0,00 2.377.937,07425 Beques i ajuts a l'estudi 0,00 0,00 0,00 3.135.032,2242 EDUCACIÓ 0,00 0,00 0,00 5.512.969,294 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.512.969,29571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 0,00 41.406.902,63574 Innovació 181.142.992,81 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 181.142.992,81 0,00 0,00 41.406.902,635 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 181.142.992,81 0,00 0,00 41.406.902,63622 Suport a la indústria 10.000.000,00 4.680.000,00 14.000.000,00 0,0062 INDÚSTRIA 10.000.000,00 4.680.000,00 14.000.000,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 0,00 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 0,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 10.000.000,00 4.680.000,00 14.000.000,00 0,00

TOTAL 191.142.992,81 4.680.000,00 14.000.000,00 48.967.673,61


589

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Ag. Qual. Sist. Univer.

Ag. Catalana Turisme Total

0,00 0,00 2.047.801,690,00 0,00 2.047.801,690,00 0,00 2.047.801,69

3.400.159,80 0,00 5.778.096,870,00 0,00 3.135.032,22

3.400.159,80 0,00 8.913.129,093.400.159,80 0,00 8.913.129,09

0,00 0,00 41.406.902,630,00 0,00 181.142.992,810,00 0,00 222.549.895,440,00 0,00 222.549.895,440,00 0,00 28.680.000,000,00 0,00 28.680.000,000,00 22.555.000,00 22.555.000,000,00 22.555.000,00 22.555.000,000,00 22.555.000,00 51.235.000,00

3.400.159,80 22.555.000,00 284.745.826,22


590

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats EPLICSA S.Inv. Emp. Tecn. SA Grup UOC, SL Eureca Media, SL

424 Serveis complementaris a l'educació 0,00 0,00 980.367,03 4.928.392,4342 EDUCACIÓ 0,00 0,00 980.367,03 4.928.392,434 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 980.367,03 4.928.392,43574 Innovació 0,00 105.000,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 105.000,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 105.000,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 21.500.000,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 21.500.000,00 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 21.500.000,00 105.000,00 980.367,03 4.928.392,43


591

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Editorial UOC, SL Total

488.353,05 6.397.112,51488.353,05 6.397.112,51488.353,05 6.397.112,51

0,00 105.000,000,00 105.000,000,00 105.000,000,00 21.500.000,000,00 21.500.000,000,00 21.500.000,00

488.353,05 28.002.112,51


592

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats COPCA Cons.C.Recerca Econ. Int.

Cons. Arqueol. Clas.

Cons. Ciències Card.

571 Recerca i Desenvolupament 0,00 2.768.940,00 2.105.073,39 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 0,00 0,00 4.103.078,3657 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 2.768.940,00 2.105.073,39 4.103.078,365 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 2.768.940,00 2.105.073,39 4.103.078,36641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 7.838.629,24 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 36.922.000,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 44.760.629,24 0,00 0,00 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 44.760.629,24 0,00 0,00 0,00

TOTAL 44.760.629,24 2.768.940,00 2.105.073,39 4.103.078,36


593


Cons.I. B. Pi Sunyer

Cons. Recerca Matem.

Cons.P. Recerca Bio.

Cons. Llum Sincrotró

Cons. Visió Comput. C. Física A. Energ. C.Comerç,

Artesania MOVE

0,00 2.084.181,15 0,00 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 0,00 414.000,0027.857.041,89 0,00 15.508.285,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027.857.041,89 2.084.181,15 15.508.285,61 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 0,00 414.000,0027.857.041,89 2.084.181,15 15.508.285,61 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 0,00 414.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.083.128,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.083.128,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.083.128,09 0,00

27.857.041,89 2.084.181,15 15.508.285,61 913.228,00 3.005.500,00 3.179.550,90 31.083.128,09 414.000,00


594



571 Recerca i Desenvolupament573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 64 COMERÇ 6 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS

TOTAL


595


14.470.473,44 47.468.405,86 61.938.879,30 61.938.879,30 38.921.757,33 36.922.000,00 75.843.757,33 75.843.757,33 137.782.636,63


596

Àmbit : Agrupació Innovac., Universitats i Empresa /Subsector fundacions Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Fund. Univ. Ob.Cat. F.P. Regulac. Genòm. CTTC F.P. Invest. Química

422 Educació universitària 91.598.133,07 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 91.598.133,07 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 91.598.133,07 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 5.028.658,31 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 5.028.658,31 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 0,00 0,00 6.997.908,00 12.502.549,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 31.120.166,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 31.120.166,00 6.997.908,00 12.502.549,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 5.028.658,31 31.120.166,00 6.997.908,00 12.502.549,00

TOTAL 96.626.791,38 31.120.166,00 6.997.908,00 12.502.549,00


597


ICFO, Fund. Privada Fund. Privada ICN Fundació Privada

IRB Fund. Privada

IMPPCICRA, Fund.

Privada ICRPC, Fund.

Privada ICP, Fund. Privada I.C.Rec. Est. Avanç.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.230.788,73 5.867.264,51 0,00 0,00 3.672.847,00 336.639,40 1.853.897,00 22.856.648,590,00 0,00 26.248.309,00 4.316.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.230.788,73 5.867.264,51 26.248.309,00 4.316.476,00 3.672.847,00 336.639,40 1.853.897,00 22.856.648,5912.230.788,73 5.867.264,51 26.248.309,00 4.316.476,00 3.672.847,00 336.639,40 1.853.897,00 22.856.648,59

12.230.788,73 5.867.264,51 26.248.309,00 4.316.476,00 3.672.847,00 336.639,40 1.853.897,00 22.856.648,59


598


Codi Programes/Serveis o entitats Fundació Privada IC3

422 Educació universitària 0,00 42 EDUCACIÓ 0,00 4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 532 Societat de la informació i el coneixement 0,00 53 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 0,00 571 Recerca i Desenvolupament 1.040.051,69 573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 0,00 57 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 1.040.051,69 5 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.040.051,69

TOTAL 1.040.051,69


599


Total

91.598.133,07 91.598.133,07 91.598.133,07 5.028.658,31 5.028.658,31 67.358.593,92 61.684.951,00 129.043.544,92 134.072.203,23 225.670.336,30


601



602

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG Acció S S.P.Fam. i Drets C. DG Aten.Inf. i Ad. S. Immigració

121 Direcció i administració generals 121.631.075,98 0,00 0,00 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 783.170,35 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 122.414.246,33 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 122.414.246,33 0,00 0,00 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 546.757.707,83 0,00 12.571.097,00 0,00312 Serveis socials bàsics 110.769.007,71 0,00 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 213.906.755,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 0,00 0,00 0,00 18.366.580,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 362.246.194,59 0,00 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 342.503.072,35 0,00 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 120.179.792,90 0,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 0,00 160.075.288,73 0,00319 Personal d'atenció social 70.143.641,06 0,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.552.599.416,44 213.906.755,00 172.646.385,73 18.366.580,00321 Serveis a la joventut 0,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 11.520.495,37 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 11.520.495,37 0,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.564.119.911,81 213.906.755,00 172.646.385,73 18.366.580,00

TOTAL 1.686.534.158,14 213.906.755,00 172.646.385,73 18.366.580,00


603

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S. Joventut S. Infància i Adol. Cons. SS BCN Total

0,00 0,00 3.276.236,11 124.907.312,090,00 0,00 0,00 783.170,350,00 0,00 3.276.236,11 125.690.482,440,00 0,00 3.276.236,11 125.690.482,440,00 10.539.179,00 0,00 569.867.983,830,00 0,00 0,00 110.769.007,710,00 0,00 0,00 213.906.755,000,00 0,00 0,00 18.366.580,000,00 0,00 0,00 362.246.194,590,00 0,00 0,00 342.503.072,350,00 0,00 0,00 120.179.792,900,00 20.047.114,01 0,00 180.122.402,740,00 0,00 0,00 70.143.641,060,00 30.586.293,01 0,00 1.988.105.430,18

22.662.792,00 0,00 0,00 22.662.792,000,00 0,00 0,00 11.520.495,37

22.662.792,00 0,00 0,00 34.183.287,3722.662.792,00 30.586.293,01 0,00 2.022.288.717,55

22.662.792,00 30.586.293,01 3.276.236,11 2.147.979.199,99


604

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICASS

121 Direcció i administració generals 12.194.428,00 123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 409.545,62 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 12.603.973,62 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 12.603.973,62 311 Pensions i prestacions assistencials 546.757.707,83 312 Serveis socials bàsics 110.769.007,71 315 Atenció a la gent gran amb dependència 448.519.060,08 316 Atenció a les persones amb discapacitats 348.777.890,90 317 Altres serveis de protecció social 86.882.518,00 319 Personal d'atenció social 70.143.641,06 31 PROTECCIÓ SOCIAL 1.611.849.825,58 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 1.611.849.825,58

TOTAL 1.624.453.799,20


605

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector CatSalut, ICS i ICASS Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

12.194.428,00 409.545,62 12.603.973,62 12.603.973,62 546.757.707,83 110.769.007,71 448.519.060,08 348.777.890,90 86.882.518,00 70.143.641,06 1.611.849.825,58 1.611.849.825,58 1.624.453.799,20


606

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ICD I. Cat. Acol. i Adop.

311 Pensions i prestacions assistencials 0,00 7.500.000,00 318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 8.447.765,01 31 PROTECCIÓ SOCIAL 0,00 15.947.765,01 322 Desenvolupament de polítiques de dones 11.711.605,37 0,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 11.711.605,37 0,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 11.711.605,37 15.947.765,01

TOTAL 11.711.605,37 15.947.765,01


607

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector ent. autònomes administratives Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

7.500.000,00 8.447.765,01 15.947.765,01 11.711.605,37 11.711.605,37 27.659.370,38 27.659.370,38


608

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Consell Nac. Joventut

Ag.Catalana de Joventut

321 Serveis a la joventut 593.770,18 22.234.112,00 32 PROMOCIÓ SOCIAL 593.770,18 22.234.112,00 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 593.770,18 22.234.112,00

TOTAL 593.770,18 22.234.112,00


609

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

22.827.882,18 22.827.882,18 22.827.882,18 22.827.882,18


610

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. St. Gregori, Girona C. Serveis Soc. Bcn

121 Direcció i administració generals 0,00 1.298.866,06 12 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 1.298.866,06 1 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 1.298.866,06 313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 0,00 465.772,37 316 Atenció a les persones amb discapacitats 9.057.978,45 6.998.120,94 317 Altres serveis de protecció social 0,00 453.000,00 318 Atenció a la infància i l'adolescència 0,00 29.715.782,28 31 PROTECCIÓ SOCIAL 9.057.978,45 37.632.675,59 3 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 9.057.978,45 37.632.675,59

TOTAL 9.057.978,45 38.931.541,65


611

Àmbit : Agrupació Acció Social i Ciutadania /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

1.298.866,06 1.298.866,06 1.298.866,06 465.772,37 16.056.099,39 453.000,00 29.715.782,28 46.690.654,04 46.690.654,04 47.989.520,10


613



614

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Gabinet i SG M. Amb. DG Pol.Amb. i Sost. DG Qualitat

Ambient DG del Medi Natural

121 Direcció i administració generals 65.845.779,16 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 65.845.779,16 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 65.845.779,16 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 0,00 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 0,00 0,00 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00511 Disponibilitat i abastament d'aigua 62.979.630,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 88.074.770,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 151.054.400,00 0,00 0,00 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 1.111.290,00 0,00 0,00 87.093.506,46552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 80.702.043,47 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 0,00 5.942.389,55 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 0,00 0,00 8.894.813,73 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 81.813.333,47 5.942.389,55 8.894.813,73 87.093.506,46571 Recerca i Desenvolupament 814.709,36 126.285,60 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 814.709,36 126.285,60 0,00 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 7.120.112,76 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 7.120.112,76 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 233.682.442,83 6.068.675,15 16.014.926,49 87.093.506,46

TOTAL 299.528.221,99 6.068.675,15 16.014.926,49 87.093.506,46


615

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

S. d'Habitatge Total

4.725.000,00 70.570.779,164.725.000,00 70.570.779,164.725.000,00 70.570.779,16

232.328.999,91 232.328.999,91232.328.999,91 232.328.999,91232.328.999,91 232.328.999,91

0,00 62.979.630,000,00 88.074.770,000,00 151.054.400,000,00 88.204.796,460,00 80.702.043,470,00 5.942.389,550,00 8.894.813,730,00 183.744.043,210,00 940.994,960,00 940.994,960,00 7.120.112,760,00 7.120.112,760,00 342.859.550,93

237.053.999,91 645.759.330,00


616

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats ACA Ag. Residus Cat. C. Propietat Forestal ATLL

511 Disponibilitat i abastament d'aigua 377.698.072,00 0,00 0,00 347.926.327,43512 Sanejament d'aigua 637.975.411,00 0,00 0,00 0,0051 CICLE DE L'AIGUA 1.015.673.483,00 0,00 0,00 347.926.327,43551 Protecció i conservació del medi natural 101.868.932,00 0,00 8.778.596,59 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 125.277.980,24 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 101.868.932,00 125.277.980,24 8.778.596,59 0,00582 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 0,00 0,00 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1.117.542.415,00 125.277.980,24 8.778.596,59 347.926.327,43

TOTAL 1.117.542.415,00 125.277.980,24 8.778.596,59 347.926.327,43


617

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector entitats dret públic Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Servei Meteor. Cat. Total

0,00 725.624.399,430,00 637.975.411,000,00 1.363.599.810,430,00 110.647.528,590,00 125.277.980,240,00 235.925.508,83

7.967.775,84 7.967.775,847.967.775,84 7.967.775,847.967.775,84 1.607.493.095,10

7.967.775,84 1.607.493.095,10


618

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Forestal Catalana, SA ADIGSA Ecoparc Residus

Ind., SA

431 Habitatge 0,00 107.487.578,74 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 0,00 107.487.578,74 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 0,00 107.487.578,74 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 26.643.660,50 0,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 0,00 0,00 1.859.345,1855 ACTUACIONS AMBIENTALS 26.643.660,50 0,00 1.859.345,185 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 26.643.660,50 0,00 1.859.345,18

TOTAL 26.643.660,50 107.487.578,74 1.859.345,18


619

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector societats mercantils Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

107.487.578,74 107.487.578,74 107.487.578,74 26.643.660,50 1.859.345,18 28.503.005,68 28.503.005,68 135.990.584,42


620

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Cons. Habitatge Bcn

Cons.C. Recerca Ec. C. Hab. Area M. Bcn

431 Habitatge 10.056.700,00 0,00 5.609.569,0843 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 10.056.700,00 0,00 5.609.569,084 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 10.056.700,00 0,00 5.609.569,08571 Recerca i Desenvolupament 0,00 3.762.982,33 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 0,00 3.762.982,33 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 0,00 3.762.982,33 0,00

TOTAL 10.056.700,00 3.762.982,33 5.609.569,08


621

Àmbit : Agrupació Medi Ambient i Habitatge /Subsector consorcis Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Total

15.666.269,08 15.666.269,08 15.666.269,08 3.762.982,33 3.762.982,33 3.762.982,33 19.429.251,41


623



624

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Codi Programes/Serveis o entitats Classes Passives Indemnitzacions Deute GSH. SG. Economia

121 Direcció i administració generals 0,00 0,00 0,00 36.814.662,55125 Administració tributària 0,00 0,00 0,00 13.505.123,8812 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 0,00 0,00 0,00 50.319.786,431 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 0,00 0,00 0,00 50.319.786,43311 Pensions i prestacions assistencials 3.585.725,00 1.000.000,00 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 3.585.725,00 1.000.000,00 0,00 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 3.585.725,00 1.000.000,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 0,00 0,00 0,00 3.069.000,0064 COMERÇ 0,00 0,00 0,00 3.069.000,00672 Crèdit oficial 0,00 0,00 0,00 4.857.550,6667 SECTOR FINANCER 0,00 0,00 0,00 4.857.550,666 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 0,00 0,00 0,00 7.926.550,66712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 0,00 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,009 DEUTE PÚBLIC 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00

TOTAL 3.585.725,00 1.000.000,00 2.914.726.574,50 58.246.337,09


625

Àmbit : Agrupació fons no departamentals /Subsector Generalitat Classificació de despeses per Programes i Serveis o entitats (Imports en €)

Altres Millores Ret. Gestió Patrim. DGPG Dept. Presidència Particip Ens

LocalsFons de

Contingència Total

91.397.000,00 83.337.574,01 23.000.000,00 0,00 0,00 234.549.236,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.505.123,88

91.397.000,00 83.337.574,01 23.000.000,00 0,00 0,00 248.054.360,4491.397.000,00 83.337.574,01 23.000.000,00 0,00 0,00 248.054.360,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585.725,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857.550,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.857.550,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.926.550,660,00 0,00 0,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 0,00 0,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 0,00 0,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50

91.397.000,00 83.337.574,01 23.000.000,00 2.386.254.876,00 150.000.000,00 5.711.548.086,60


627

RESUM DELS GRUPS CORPORATIUS PER ARTICLES I SERVEIS O ENTITATS


629

GRUP CORPORATIU CCMA


630

Àmbit : Grup corporatiu CCMA Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Codi Articles/Entitats CCMA TVC Cat. Ràdio SRG, SA TVC Edicions i Pub. SA

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 0,00 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 14.579.255,00 104.122.629,00 20.638.382,00 66.826,0015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 0,00 0,00 0,00 0,0016 Assegurances i cotitzacions socials 2.740.172,00 23.975.816,00 4.930.737,00 21.332,0017 Pensions i altres prestacions socials 344.991,00 685.476,00 193.074,00 400,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 17.664.418,00 128.783.921,00 25.762.193,00 88.558,0020 Lloguers i cànons 1.482.243,00 15.682.579,00 2.775.150,00 235.843,0021 Conservació i reparació 868.173,00 2.441.397,00 141.969,00 0,0022 Material, subministraments i altres 6.148.773,00 171.166.432,00 22.361.528,00 379.975,0023 Indemnitzacions per raó del servei 385.704,00 4.100.037,00 1.214.952,00 2.500,0024 Despeses de publicacions 0,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 0,00 0,00 0,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 8.884.893,00 193.390.445,00 26.493.599,00 618.318,0030 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 864.472,00 328.944,00 80.544,00 2.500,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 2.500,00 615.393,00 8.625,00 150,003 DESPESES FINANCERES 866.972,00 944.337,00 89.169,00 2.650,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 27.416.283,00 323.118.703,00 52.344.961,00 709.526,0060 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 0,00 315.000,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 4.472.000,00 810.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 0,00 0,00 50.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 0,00 138.000,00 60.000,00 0,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 215.175,00 698.500,00 95.007,00 0,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 0,00 0,00 40.000,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 1.277.300,00 76.849.549,00 390.000,00 0,006 INVERSIONS REALS 1.492.475,00 82.473.049,00 1.445.007,00 0,0070 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 1.492.475,00 82.473.049,00 1.445.007,00 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 28.908.758,00 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 328.630.477,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 328.630.477,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 328.630.477,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 357.539.235,00 405.591.752,00 53.789.968,00 709.526,00


631

Àmbit : Grup corporatiu CCMA Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

TVC Multimèdia, SL


Activa Multim.Dig., SL

Fundació La Marató de TV3 Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 3.264.879,00 2.102.399,00 329.000,00 145.103.370,00 0,00 145.103.370,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 833.114,00 523.715,00 81.910,00 33.106.796,00 0,00 33.106.796,000,00 14.528,00 14.185,00 5.500,00 1.258.154,00 0,00 1.258.154,000,00 4.112.521,00 2.640.299,00 416.410,00 179.468.320,00 0,00 179.468.320,000,00 1.029.178,00 505.000,00 1.900,00 21.711.893,00 1.387.570,00 20.324.323,000,00 6.000,00 3.723,00 300,00 3.461.562,00 0,00 3.461.562,00

15.000,00 6.694.422,00 1.920.036,00 987.526,00 209.673.692,00 32.007.060,00 177.666.632,000,00 89.169,00 91.000,00 11.500,00 5.894.862,00 0,00 5.894.862,000,00 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 0,00 41.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 7.818.769,00 2.519.759,00 1.042.226,00 240.783.009,00 33.394.630,00 207.388.379,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 32.640,00 0,00 1.309.100,00 0,00 1.309.100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.900,00 2.856,00 0,00 631.424,00 0,00 631.424,000,00 1.900,00 35.496,00 0,00 1.940.524,00 0,00 1.940.524,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.693.364,00 5.693.364,00 0,00 5.693.364,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 5.693.364,00 5.693.364,00 0,00 5.693.364,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 11.933.190,00 5.195.554,00 7.152.000,00 427.885.217,00 33.394.630,00 394.490.587,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00 315.000,000,00 0,00 0,00 0,00 5.282.000,00 0,00 5.282.000,000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 198.000,000,00 82.240,00 108.000,00 0,00 1.198.922,00 0,00 1.198.922,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,000,00 50.000,00 250.000,00 0,00 78.816.849,00 0,00 78.816.849,000,00 132.240,00 358.000,00 0,00 85.900.771,00 0,00 85.900.771,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 132.240,00 358.000,00 0,00 85.900.771,00 0,00 85.900.771,00

15.000,00 12.065.430,00 5.553.554,00 7.152.000,00 513.785.988,00 33.394.630,00 480.391.358,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 330.271.671,00 330.271.671,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 330.271.671,00 330.271.671,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.641.194,00 0,00 0,00 0,00 330.271.671,00 330.271.671,00 0,00

1.656.194,00 12.065.430,00 5.553.554,00 7.152.000,00 844.057.659,00 363.666.301,00 480.391.358,00


633

GRUP CORPORATIU ICS


634

Àmbit : Grup corporatiu ICS Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Codi Articles/Entitats ICS Cons. Castelldefels Ag.S.


Cons. At. Prim. Eixample

10 Alts càrrecs 0,00 0,00 0,00 0,0011 Personal eventual 0,00 0,00 0,00 0,0012 Personal funcionari 1.539.492.214,26 0,00 0,00 0,0013 Personal laboral 95.057.999,75 2.156.000,00 5.118.187,40 5.227.877,1015 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 112.082.186,47 0,00 65.000,00 439.857,5316 Assegurances i cotitzacions socials 371.773.993,82 924.000,00 1.299.875,07 1.402.978,5517 Pensions i altres prestacions socials 11.249.903,18 0,00 48.000,00 0,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.129.656.297,48 3.080.000,00 6.531.062,47 7.070.713,1820 Lloguers i cànons 23.486.191,00 0,00 116.123,16 481.832,0021 Conservació i reparació 37.757.000,00 60.000,00 727.431,91 64.144,7522 Material, subministraments i altres 638.897.511,52 785.300,00 4.490.766,78 1.102.878,2523 Indemnitzacions per raó del servei 8.612.000,00 0,00 25.000,00 2.080,0024 Despeses de publicacions 290.000,00 0,00 0,00 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 50.621.800,00 100.000,00 0,00 966.015,112 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 759.664.502,52 945.300,00 5.359.321,85 2.616.950,1130 Despeses financeres deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 0,00 1.700,00 0,00 0,003 DESPESES FINANCERES 0,00 1.700,00 0,00 0,0040 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 180.000,00 0,00 0,00 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0047 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 6.000,00 0,00 0,00 0,0049 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 186.000,00 0,00 0,00 0,0050 Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 2.889.506.800,00 4.027.000,00 11.890.384,32 9.687.663,2960 Inversions en terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 8.589.000,00 0,00 0,00 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 10.186.000,00 5.000,00 400.000,00 0,0063 Inversions en material de transport 11.000,00 0,00 50.000,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 2.588.000,00 0,00 0,00 54.805,7165 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 3.900.000,00 0,00 31.000,00 100.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 11.000,00 0,00 0,00 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 715.000,00 0,00 0,00 0,006 INVERSIONS REALS 26.000.000,00 5.000,00 481.000,00 154.805,7170 Al sector públic estatal 0,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 0,00 0,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 0,00 0,00 0,00 0,0077 A empreses privades 0,00 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 0,00 0,00 0,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 26.000.000,00 5.000,00 481.000,00 154.805,71 OPERACIONS NO FINANCERES 2.915.506.800,00 4.032.000,00 12.371.384,32 9.842.469,0080 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 0,00 0,00 0,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 0,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 0,00 0,00 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 0,00 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.915.506.800,00 4.032.000,00 12.371.384,32 9.842.469,00


635

Àmbit : Grup corporatiu ICS Classificació de despeses per Articles i Entitats (Imports en €)

Fund.P. H.Viladecans

Instit Trias i Pujol, FP Total Despeses


0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.539.492.214,26 0,00 1.539.492.214,260,00 2.200.000,00 109.760.064,25 0,00 109.760.064,250,00 0,00 112.587.044,00 0,00 112.587.044,000,00 600.000,00 376.000.847,44 0,00 376.000.847,440,00 0,00 11.297.903,18 0,00 11.297.903,180,00 2.800.000,00 2.149.138.073,13 0,00 2.149.138.073,130,00 7.000,00 24.091.146,16 0,00 24.091.146,16

800,00 120.000,00 38.729.376,66 0,00 38.729.376,6634.200,00 2.632.000,00 647.942.656,55 11.907.070,02 636.035.586,538.000,00 100.000,00 8.747.080,00 0,00 8.747.080,001.000,00 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00

70.900,00 0,00 51.758.715,11 300.000,00 51.458.715,11114.900,00 2.859.000,00 771.559.974,48 12.207.070,02 759.352.904,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00100,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 186.000,00 0,00 186.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.000,00 5.659.000,00 2.920.885.847,61 12.207.070,02 2.908.678.777,590,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 295.889,73 8.884.889,73 0,00 8.884.889,730,00 439.940,54 11.030.940,54 0,00 11.030.940,540,00 0,00 61.000,00 0,00 61.000,000,00 28.971,61 2.671.777,32 0,00 2.671.777,320,00 5.202,72 4.036.202,72 0,00 4.036.202,720,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 4.806,79 15.806,79 0,00 15.806,790,00 647,61 715.647,61 0,00 715.647,610,00 775.459,00 27.416.264,71 0,00 27.416.264,710,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 775.459,00 27.416.264,71 0,00 27.416.264,71

115.000,00 6.434.459,00 2.948.302.112,32 12.207.070,02 2.936.095.042,300,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.000,00 6.434.459,00 2.948.302.112,32 12.207.070,02 2.936.095.042,30


637

SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (AP-SEC)


639

RESUM D’INGRESSOS DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


640

Àmbit : Sector Administració Pública SEC (AP-SEC) Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Sobre la renda 5.487.777.000,00 0,00 0,00 0,0011 Sobre el capital 899.700.000,00 0,00 0,00 0,001 IMPOSTOS DIRECTES 6.387.477.000,00 0,00 0,00 0,0020 Transm.patrimonials i actes jurídics documentats 1.466.000.000,00 0,00 0,00 0,0021 Sobre el valor afegit 2.438.751.000,00 0,00 0,00 0,0022 Sobre consums específics 2.418.185.000,00 0,00 0,00 0,0029 Impostos extingits 0,00 0,00 0,00 0,002 IMPOSTOS INDIRECTES 6.322.936.000,00 0,00 0,00 0,0030 Venda de béns 311.000,00 21.130,00 352.352,07 0,0031 Prestació de serveis 3.819.000,00 187.069.655,14 8.037.372,08 500.000,0032 Taxes 38.621.000,00 550.000,00 8.717.824,86 0,0034 Altres tributs 311.200.000,00 0,00 0,00 0,0036 Contribucions especials 19.776.000,00 0,00 0,00 0,0038 Reintegraments 18.424.000,00 1.627.026,80 19.127,02 0,0039 Altres ingressos 97.363.000,00 600.010,00 97.546.948,66 147.498,433 TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 489.514.000,00 189.867.821,94 114.673.624,69 647.498,4340 Del sector públic estatal 9.422.967.876,00 0,00 452.329,20 0,0041 De l'Administració de la Generalitat 0,00 10.619.595.487,37 745.780.583,12 3.117.339,2342 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 2.797.006.800,00 0,00 0,0043 D'entitats autònomes de la Generalitat 70.000.000,00 0,00 347.810,53 0,0044 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 339.550,00 3.426.900,0045 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0046 D'ens i corporacions locals 1.684.000,00 68.247.046,00 673.585,77 10,0047 D'empreses privades 0,00 0,00 195.349,59 0,0048 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 350.540,00 0,0049 De l'exterior 38.000.000,00 0,00 185,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.532.651.876,00 13.484.849.333,37 748.139.933,21 6.544.249,2351 Inter. de bestretes, préstecs i pòlisses de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,0052 Interessos de dipòsit 9.522.000,00 192.170,00 1.092.795,05 40.010,0053 Altres ingressos financers 39.332.000,00 0,00 0,00 0,0054 Ingressos patrimonials no financers 4.846.000,00 783.616,15 103.200,00 0,005 INGRESSOS PATRIMONIALS 53.700.000,00 975.786,15 1.195.995,05 40.010,00 OPERACIONS CORRENTS 22.786.278.876,00 13.675.692.941,46 864.009.552,95 7.231.757,6660 Alienació de terrenys i béns naturals 0,00 0,00 0,00 0,0061 Alienació d'edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 0,0062 Alienac. de maquinària, instal.lacions i utillatge 0,00 0,00 0,00 0,0063 Alienació de material de transport 0,00 0,00 0,00 0,0064 Alienació de mobiliari i estris 0,00 0,00 0,00 0,0065 Alienació equips procés dades i telecomunicacions 0,00 0,00 0,00 0,0066 Alienació de béns destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,0067 Alienació d'altre immobilitzat material 0,00 0,00 0,00 0,0068 Alienació immobilitzat immaterial i reintegraments 0,00 0,00 0,00 0,0069 Aport.act.comp.Gener., entitats i altres administ. 0,00 0,00 0,00 0,006 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 0,00 0,00 0,0070 Del sector públic estatal 136.425.000,00 0,00 20,00 0,0071 De l'Administració de la Generalitat 0,00 300.684.308,29 31.740.319,10 0,0072 Del SCS, ICS i ICASS 0,00 26.000.000,00 0,00 0,0073 D'entitats autònomes de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0074 D'al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 0,00 0,00 0,00 0,0075 De comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 D'ens i corporacions locals 0,00 0,00 21,00 0,0077 D'empreses privades 0,00 0,00 12.240,00 0,0078 De famílies, instit. sense fi lucre i ens corpor. 0,00 0,00 0,00 0,0079 De l'exterior 177.211.832,00 0,00 20,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 313.636.832,00 326.684.308,29 31.752.620,10 0,00 OPERACIONS NO FINANCERES 23.099.915.708,00 14.002.377.249,75 895.762.173,05 7.231.757,6680 Reintegrament de deute 0,00 0,00 0,00 0,0081 Reintegrament de préstecs i bestretes 0,00 382.180,00 193.300,00 0,0082 Devolució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0083 Aport.capital i fons propis entit. SP i particip. 0,00 85.007.548,40 0,00 1.117.100,0084 Altres aportacions de capital i altres fons propis 0,00 0,00 0,00 0,0085 Alienació de valors mobiliaris 0,00 0,00 0,00 0,0086 Realització d'altres inversions financeres 0,00 0,00 0,00 0,0087 Romanents de tresoreria d'exercicis anteriors 0,00 0,00 30.000.000,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 0,00 85.389.728,40 30.193.300,00 1.117.100,0090 Deute públic en euros 9.418.811.789,53 0,00 0,00 0,0091 Préstecs en euros 0,00 0,00 0,00 0,0092 Deute públic i préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Fiances i dipòsits rebuts 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 9.418.811.789,53 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 9.418.811.789,53 85.389.728,40 30.193.300,00 1.117.100,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 8.348.857,66


641

Àmbit : Sector Administració Pública SEC (AP-SEC) Classificació d'ingressos per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsectorsocietats


Subsectorfundacions Total Ingressos


0,00 0,00 0,00 0,00 5.487.777.000,00 0,00 5.487.777.000,000,00 0,00 0,00 0,00 899.700.000,00 0,00 899.700.000,000,00 0,00 0,00 0,00 6.387.477.000,00 0,00 6.387.477.000,000,00 0,00 0,00 0,00 1.466.000.000,00 0,00 1.466.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.438.751.000,00 0,00 2.438.751.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.418.185.000,00 0,00 2.418.185.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.322.936.000,00 0,00 6.322.936.000,00

963.059,00 96.392.595,22 1.935.187,80 500,00 99.975.824,09 1.291.500,00 98.684.324,09517.787.521,76 484.059.679,69 1.558.742.920,68 55.970.534,74 2.815.986.684,09 2.046.294.979,44 769.691.704,65

2.292.944,99 0,00 161.100,00 0,00 50.342.869,85 0,00 50.342.869,8534.920.000,00 0,00 0,00 0,00 346.120.000,00 0,00 346.120.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 19.776.000,00 0,00 19.776.000,000,00 0,00 300,00 0,00 20.070.453,82 0,00 20.070.453,82

11.429.534,01 43.350.707,45 445.791.174,00 248.622,55 696.477.495,10 1.454.570,00 695.022.925,10567.393.059,76 623.802.982,36 2.006.630.682,48 56.219.657,29 4.048.749.326,95 2.049.041.049,44 1.999.708.277,5113.702.876,96 1.137.330,10 165.919.520,55 3.836.480,79 9.608.016.413,60 0,00 9.608.016.413,60

319.925.469,38 85.324.470,23 422.574.567,50 35.946.410,80 12.232.264.327,63 12.230.151.091,33 2.113.236,309.516.880,34 0,00 9.512.471,07 0,00 2.816.036.151,41 2.812.536.151,41 3.500.000,00

855.000,00 0,00 248.857,26 0,00 71.451.667,79 54.347.790,53 17.103.877,2647.673,08 100.000,00 4.321.960,03 1.329.411,90 9.565.495,01 6.015.969,30 3.549.525,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.889.721,00 1.950,70 234.893.519,30 150.000,00 307.539.832,77 0,00 307.539.832,77

82.368,00 0,00 2.343.714,67 600.860,00 3.222.292,26 0,00 3.222.292,26352.590,26 433,48 3.946.083,86 16.000,00 4.665.647,60 0,00 4.665.647,60

2.570.396,25 200.000,00 1.729.800,00 373.744,68 42.874.125,93 0,00 42.874.125,93348.942.975,27 86.764.184,51 845.490.494,24 42.252.908,17 25.095.635.954,00 15.103.051.002,57 9.992.584.951,43

0,00 77.435.541,71 293.710,89 0,00 77.729.252,60 76.173.717,67 1.555.534,93304.767,79 117.022,96 344.258,84 755.858,53 12.368.883,17 0,00 12.368.883,17

6.974,53 560.118,07 192.347,06 106.000,00 40.197.439,66 0,00 40.197.439,664.185.139,21 34.558.501,41 2.736.338,15 30.000,00 47.242.794,92 33.679.189,90 13.563.605,024.496.881,53 112.671.184,15 3.566.654,94 891.858,53 177.538.370,35 109.852.907,57 67.685.462,78

920.832.916,56 823.238.351,02 2.855.687.831,66 99.364.423,99 42.032.336.651,30 17.261.944.959,58 24.770.391.691,720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.120.000,00 0,00 10.120.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

404.157.985,55 0,00 0,00 0,00 404.157.985,55 0,00 404.157.985,550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.167.977,85 965.873.521,18 55.444.769,06 0,00 1.029.486.268,09 778.257.950,14 251.228.317,95412.445.963,40 975.873.521,18 55.444.769,06 0,00 1.443.764.253,64 778.257.950,14 665.506.303,50331.000.000,00 0,00 1.505.950,90 0,00 468.930.970,90 0,00 468.930.970,90105.395.563,36 0,00 59.799.506,33 8.005.632,93 505.625.330,01 505.587.824,01 37.506,00

0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 115.882,80 211.622,95 327.505,75 211.622,95 115.882,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 2.784.279,17 0,00 2.784.300,17 0,00 2.784.300,170,00 0,00 0,00 0,00 12.240,00 0,00 12.240,000,00 0,00 715.000,60 0,00 715.000,60 0,00 715.000,60

7.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 187.211.852,00 0,00 187.211.852,00443.395.563,36 0,00 67.920.619,80 8.217.255,88 1.191.607.199,43 531.799.446,96 659.807.752,47855.841.526,76 975.873.521,18 123.365.388,86 8.217.255,88 2.635.371.453,07 1.310.057.397,10 1.325.314.055,97

1.776.674.443,32 1.799.111.872,20 2.979.053.220,52 107.581.679,87 44.667.708.104,37 18.572.002.356,68 26.095.705.747,690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.579.907,01 68.360,00 0,00 3.223.747,01 869.134,82 2.354.612,190,00 295,38 40,00 43.931,47 44.266,85 0,00 44.266,85

534.026.915,77 364.635.929,49 76.702.147,97 0,00 1.061.489.641,63 1.061.429.641,63 60.000,000,00 0,00 1.828.629,00 0,00 1.828.629,00 0,00 1.828.629,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906.002,14 140.000,00 0,00 0,00 1.046.002,14 0,00 1.046.002,140,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

534.932.917,91 367.356.131,88 78.599.176,97 43.931,47 1.097.632.286,63 1.062.298.776,45 35.333.510,180,00 0,00 0,00 0,00 9.418.811.789,53 0,00 9.418.811.789,53

2.850.514,52 204.946.460,86 57.497.655,00 0,00 265.294.630,38 0,00 265.294.630,380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 15.070.129,61 0,00 0,00 15.070.129,61 0,00 15.070.129,61

2.850.514,52 220.016.590,47 57.497.655,00 0,00 9.699.176.549,52 0,00 9.699.176.549,52537.783.432,43 587.372.722,35 136.096.831,97 43.931,47 10.796.808.836,15 1.062.298.776,45 9.734.510.059,70

2.314.457.875,75 2.386.484.594,55 3.115.150.052,49 107.625.611,34 55.464.516.940,52 19.634.301.133,13 35.830.215.807,39


643

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

ARTICLES I SUBSECTORS


644

Àmbit : Sector Administració Pública SEC (AP-SEC) Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 10 Alts càrrecs 28.371.542,71 216.303,44 1.994.961,69 0,0011 Personal eventual 19.066.575,36 77.785,14 573.814,22 0,0012 Personal funcionari 4.511.237.217,64 1.550.130.613,26 115.325.382,02 922.240,5713 Personal laboral 236.412.942,24 159.781.691,64 17.371.600,47 1.745.961,2415 Incentius rendiment i activitats extraordinàries 56.560.486,20 114.065.222,31 2.037.230,32 93.902,5716 Assegurances i cotitzacions socials 608.310.987,98 391.237.497,47 32.406.260,27 627.255,0917 Pensions i altres prestacions socials 19.270.167,92 11.328.825,28 10,68 8.000,001 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.479.229.920,05 2.226.837.938,54 169.709.259,67 3.397.359,4720 Lloguers i cànons 380.551.633,59 40.335.483,20 14.771.777,92 462.400,0021 Conservació i reparació 69.322.216,26 43.374.120,17 15.730.431,39 12.000,0022 Material, subministraments i altres 954.913.036,14 836.433.258,29 107.911.069,11 3.280.003,7123 Indemnitzacions per raó del servei 67.806.483,11 10.218.966,48 7.417.782,39 79.994,4824 Despeses de publicacions 11.062.818,79 457.891,00 2.017.774,83 0,0025 Prestació de serveis amb mitjans aliens 80.932.623,00 5.143.808.254,80 8.634.162,00 0,002 DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS 1.564.588.810,89 6.074.627.973,94 156.482.997,64 3.834.398,1930 Despeses financeres deute públic en euros 711.305.013,55 0,00 0,00 0,0031 Despeses financeres préstecs en euros 330.381.352,03 0,00 0,00 0,0032 Despeses financeres deute públic en divises 4.660.355,43 0,00 10,00 0,0033 Despeses financeres dels préstecs en divises 18,00 0,00 0,00 0,0034 Altres despeses financeres 72.350.000,00 0,00 26.630,00 0,003 DESPESES FINANCERES 1.118.696.739,01 0,00 26.640,00 0,0040 Al sector públic estatal 536.010,00 0,00 40,00 0,0041 A l'Administració de la Generalitat 151.000,00 0,00 55.457.046,00 0,0042 Al SCS, ICS i ICASS 10.619.595.487,37 2.793.506.800,00 0,00 0,0043 A entitats autònomes de la Generalitat 753.390.263,39 0,00 359.800,53 0,0044 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 2.083.283.574,31 38.927.237,41 44.869.940,83 0,0045 A comunitats autònomes 0,00 0,00 12.000,00 0,0046 A ens i corporacions locals 2.971.354.283,61 134.802.060,52 247.101.293,41 0,0047 A empreses privades 192.667.041,03 0,00 114.925.179,42 0,0048 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 1.871.297.516,25 2.406.990.931,05 85.720.051,76 0,0049 A l'exterior 2.123.200,00 0,00 200.020,00 0,004 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 18.494.398.375,96 5.374.227.028,98 548.645.371,95 0,0050 Fons de Contingència 150.000.000,00 0,00 0,00 0,005 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS CORRENTS 26.806.913.845,91 13.675.692.941,46 874.864.269,26 7.231.757,6660 Inversions en terrenys i béns naturals 37.068.850,33 106.971,96 1.000,00 0,0061 Inversions en edificis i altres construccions 377.951.319,59 192.016.971,59 9.851.243,54 0,0062 Inversions maquinària, instal·lacions i utillatge 11.110.524,82 19.313.000,00 9.446.071,05 6.000,0063 Inversions en material de transport 1.104.570,00 11.000,00 2.220,00 0,0064 Inversions en mobiliari i estris 20.676.447,75 22.181.800,00 1.382.783,00 26.500,0065 Invers. equips de procés dades i telecomunicacions 18.488.882,79 8.083.000,00 2.465.655,00 96.000,0066 Inversions en béns destinats a l'ús general 618.871.153,49 0,00 8.240.000,00 0,0067 Inversions en altre immobilitzat material 5.353.214,50 11.000,00 1.216.602,20 0,0068 Inversions en immobilitzat immaterial 33.598.650,42 2.115.000,00 3.699.190,00 988.600,006 INVERSIONS REALS 1.124.223.613,69 243.838.743,55 36.304.764,79 1.117.100,0070 Al sector públic estatal 100.020,00 0,00 0,00 0,0071 A l'Administració de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 0,0072 Al SCS, ICS i ICASS 300.684.308,29 26.000.000,00 0,00 0,0073 A entitats autònomes de la Generalitat 39.099.806,37 0,00 10,00 0,0074 A al.ent. del SP, univers.públ. i al.entit.partic. 385.600.632,25 5.144.453,00 262.746,00 0,0075 A comunitats autònomes 0,00 0,00 0,00 0,0076 A ens i corporacions locals 311.520.918,36 18.827.567,96 11.726.727,00 0,0077 A empreses privades 178.735.064,70 0,00 0,00 0,0078 A famílies, inst.sense fi de lucre i al. ens corp. 70.402.590,74 32.873.543,78 2.489.336,00 0,0079 A l'exterior 0,00 0,00 0,00 0,007 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.286.143.340,71 82.845.564,74 14.478.819,00 0,00 OPERACIONS DE CAPITAL 2.410.366.954,40 326.684.308,29 50.783.583,79 1.117.100,00 OPERACIONS NO FINANCERES 29.217.280.800,31 14.002.377.249,75 925.647.853,05 8.348.857,6680 Adquisició de deute en euros 0,00 0,00 0,00 0,0081 Adquisició de deute en divises 0,00 0,00 0,00 0,0082 Concessió préstecs i bestretes al sector públic 93.484.515,00 0,00 0,00 0,0083 Concessió préstecs i bestretes fora sector públic 241.244.036,90 382.180,00 207.620,00 0,0084 Constitució de dipòsits i fiances 0,00 0,00 0,00 0,0085 Adquis. particip. societats amb caràcter temporal 0,00 0,00 100.000,00 0,0087 Aport.capital i al.fons propis a ent.SP i al.part. 1.172.169.729,83 85.007.548,40 0,00 0,0089 Altres variacions d'actius financers 0,00 0,00 0,00 0,008 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 1.506.898.281,73 85.389.728,40 307.620,00 0,0090 Amortització de deute públic en euros 1.636.340.016,02 0,00 0,00 0,0091 Amortització de préstecs en euros 158.208.399,47 0,00 0,00 0,0092 Amortització de deute públic en divises 0,00 0,00 0,00 0,0093 Amortització de préstecs en divises 0,00 0,00 0,00 0,0094 Devolució de fiances i dipòsits 0,00 0,00 0,00 0,0095 Altres variacions de passius financers 0,00 0,00 0,00 0,009 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.794.548.415,49 0,00 0,00 0,00 OPERACIONS FINANCERES 3.301.446.697,22 85.389.728,40 307.620,00 0,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 8.348.857,66


645

Àmbit : Sector Administració Pública SEC (AP-SEC) Classificació de despeses per Articles i Subsectors (Imports en €)


Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 0,00 30.582.807,84 0,00 30.582.807,840,00 0,00 0,00 0,00 19.718.174,72 0,00 19.718.174,72

18.543.570,88 0,00 51.074.777,96 0,00 6.247.233.802,33 0,00 6.247.233.802,33270.765.259,04 220.122.130,56 787.596.149,92 32.211.857,14 1.726.007.592,25 0,00 1.726.007.592,25

3.327.343,92 533.572,15 11.657.237,01 0,00 188.274.994,48 0,00 188.274.994,4874.817.668,27 53.544.221,32 211.334.623,09 8.618.650,29 1.380.897.163,78 0,00 1.380.897.163,781.711.849,22 1.279.996,47 4.186.816,98 212.342,39 37.998.008,94 0,00 37.998.008,94

369.165.691,33 275.479.920,50 1.065.849.604,96 41.042.849,82 9.630.712.544,34 0,00 9.630.712.544,3444.333.678,17 41.297.945,28 77.207.263,78 3.530.432,13 602.490.614,07 112.109.612,39 490.381.001,6827.280.783,99 16.962.109,71 36.529.234,18 3.183.967,93 212.394.863,63 0,00 212.394.863,63

257.426.122,67 409.085.669,89 976.439.679,26 43.659.678,71 3.589.148.517,78 78.941.410,83 3.510.207.106,953.547.103,43 6.845.897,43 3.267.205,00 707.251,30 99.890.683,62 0,00 99.890.683,621.961.211,35 23.000,00 984.160,63 3.598.306,96 20.105.163,56 0,00 20.105.163,56

34.787.270,88 236.317.270,27 61.867.019,80 203.524,57 5.566.550.125,32 1.968.712.068,61 3.597.838.056,71369.336.170,49 710.531.892,58 1.156.294.562,65 54.883.161,60 10.090.579.967,98 2.159.763.091,83 7.930.816.876,15

828.696,00 1.000,00 3.000,00 0,00 712.137.709,55 0,00 712.137.709,554.332.745,65 36.688.757,20 16.639.285,85 496.500,30 388.538.641,03 0,00 388.538.641,03

2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.662.365,43 0,00 4.662.365,430,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00

245.044,63 4.923.769,65 2.891.818,84 206.968,33 80.644.231,45 0,00 80.644.231,455.408.486,28 41.613.526,85 19.534.104,69 703.468,63 1.185.982.965,46 0,00 1.185.982.965,46

0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.536.050,00 0,00 6.536.050,000,00 0,00 0,00 0,00 55.608.046,00 54.000.000,00 1.608.046,000,00 0,00 0,00 0,00 13.413.102.287,37 13.413.102.287,37 0,000,00 0,00 3.426.900,00 0,00 757.176.963,92 752.666.612,88 4.510.351,04

33.559.682,24 1.522.188,00 48.679.345,69 666.315,00 2.251.508.283,48 882.950.513,32 1.368.557.770,160,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

28.094.307,37 400.000,00 392.879.096,69 30.000,00 3.774.661.041,60 0,00 3.774.661.041,6040.664.501,95 0,00 103.490.591,27 0,00 451.747.313,67 0,00 451.747.313,6753.702.531,31 2.413.720,00 19.634.512,51 499.685,00 4.440.258.947,88 0,00 4.440.258.947,881.346.210,00 206.000,00 9.816.852,00 0,00 13.692.282,00 0,00 13.692.282,00

157.367.232,87 4.541.908,00 583.927.298,16 1.196.000,00 25.164.303.215,92 15.102.719.413,57 10.061.583.802,350,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

901.277.580,97 1.032.167.247,93 2.825.605.570,46 97.825.480,05 46.221.578.693,70 17.262.482.505,40 28.959.096.188,300,00 0,00 1.130.925,63 0,00 38.307.747,92 0,00 38.307.747,92

37.370.247,86 612.558.363,31 122.077.957,40 3.026,53 1.351.829.129,82 344.613.045,46 1.007.216.084,3615.073.805,36 6.762.594,33 22.675.938,12 711.194,22 85.099.127,90 0,00 85.099.127,90

150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.317.790,00 0,00 1.317.790,003.607.602,32 995.793,99 9.940.257,74 489.693,03 59.300.877,83 610.740,00 58.690.137,833.747.134,34 2.368.347,00 6.718.009,24 718.734,37 42.685.762,74 0,00 42.685.762,74

727.382.160,82 562.232.796,12 9.000,00 0,00 1.916.735.110,43 433.034.164,68 1.483.700.945,756.615.253,60 74.000,00 6.497.363,20 335.183,35 20.102.616,85 0,00 20.102.616,85

14.710.398,36 80.543.952,92 8.372.464,55 6.396.815,08 150.425.071,33 0,00 150.425.071,33808.656.602,66 1.265.585.847,67 177.421.915,88 8.654.646,58 3.665.803.234,82 778.257.950,14 2.887.545.284,68

0,00 0,00 0,00 0,00 100.020,00 0,00 100.020,0020.888,86 0,00 0,00 0,00 20.888,86 0,00 20.888,86

0,00 0,00 0,00 0,00 326.684.308,29 326.684.308,29 0,000,00 0,00 0,00 0,00 39.099.816,37 31.740.319,10 7.359.497,27

1.267.738,60 0,00 1.331.849,85 0,00 393.607.419,70 173.564.341,57 220.043.078,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.065.269,48 0,00 2.740.000,00 0,00 404.880.482,80 0,00 404.880.482,8046.815.170,45 0,00 50.344.549,38 0,00 275.894.784,53 0,00 275.894.784,5310.074.504,40 2.700.000,00 4.000.000,00 0,00 122.539.974,92 0,00 122.539.974,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00118.243.571,79 2.700.000,00 58.416.399,23 0,00 1.562.827.695,47 531.988.968,96 1.030.838.726,51926.900.174,45 1.268.285.847,67 235.838.315,11 8.654.646,58 5.228.630.930,29 1.310.246.919,10 3.918.384.011,19

1.828.177.755,42 2.300.453.095,60 3.061.443.885,57 106.480.126,63 51.450.209.623,99 18.572.729.424,50 32.877.480.199,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 93.484.515,00 0,00 93.484.515,00

107.856.228,74 0,00 68.360,00 0,00 349.758.425,64 0,00 349.758.425,641.000,00 0,00 703.114,85 0,00 704.114,85 0,00 704.114,85

10.000.000,00 20.000.000,00 555.000,00 0,00 30.655.000,00 0,00 30.655.000,00330.540.477,00 1.741.194,00 9.164.557,25 0,00 1.598.623.506,48 1.061.571.708,63 537.051.797,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00448.397.705,74 21.741.194,00 10.491.032,10 0,00 2.073.225.561,97 1.061.571.708,63 1.011.653.853,34

550.000,00 0,00 0,00 0,00 1.636.890.016,02 0,00 1.636.890.016,0211.953.594,63 1.662.434,36 43.152.928,76 1.145.484,71 216.122.841,93 0,00 216.122.841,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.378.819,96 62.627.870,59 62.206,06 0,00 88.068.896,61 0,00 88.068.896,6137.882.414,59 64.290.304,95 43.215.134,82 1.145.484,71 1.941.081.754,56 0,00 1.941.081.754,56

486.280.120,33 86.031.498,95 53.706.166,92 1.145.484,71 4.014.307.316,53 1.061.571.708,63 2.952.735.607,90

2.314.457.875,75 2.386.484.594,55 3.115.150.052,49 107.625.611,34 55.464.516.940,52 19.634.301.133,13 35.830.215.807,39


647

RESUM DE DESPESES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEC (AP-SEC) PER

PROGRAMES I SUBSECTORS


648

Àmbit : Sector Administració Pública SEC (AP-SEC) Classificació de despeses per Programes i Subsectors (Imports en €)




administratives


i fin. 111 Òrgans superiors Generalitat i control extern 108.896.620,74 0,00 0,00 0,0011 ALTA DIRECCIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU GOVERN 108.896.620,74 0,00 0,00 0,00121 Direcció i administració generals 1.727.102.898,54 140.792.725,98 72.475.877,24 0,00122 Formació del personal d'administració i serveis 10.487.865,73 0,00 10.189.207,73 0,00123 Prevenció de riscos laborals del personal de l'Adm 10.011.619,72 409.545,62 597.883,00 0,00124 Control i regulació del joc 387.300,00 0,00 0,00 0,00125 Administració tributària 33.335.788,80 0,00 0,00 0,0012 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 1.781.325.472,79 141.202.271,60 83.262.967,97 0,00131 Participació ciutadana i qualitat democràtica 20.255.000,00 0,00 0,00 0,00132 Organització, gestió i seguiment de processos elec 28.000.000,00 0,00 0,00 0,0013 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROCESSOS ELECTORALS 48.255.000,00 0,00 0,00 0,001 FUNCIONAMENT INSTITUCIONS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.938.477.093,53 141.202.271,60 83.262.967,97 0,00211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal 522.503.105,48 0,00 0,00 0,00212 Justícia juvenil 43.503.071,69 0,00 0,00 0,00213 Serveis penitenciaris 358.876.246,92 0,00 0,00 0,00214 Dret civil i entitats jurídiques 914.400,00 0,00 0,00 0,00215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia 5.345.804,00 0,00 5.533.783,00 0,0021 JUSTÍCIA 931.142.628,09 0,00 5.533.783,00 0,00221 Seguretat ciutadana 946.136.987,70 0,00 0,00 0,00222 Trànsit i seguretat viària 0,00 0,00 126.403.449,41 0,00223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments 217.998.163,11 0,00 0,00 0,00224 Formació del personal de seguretat 17.663.781,48 0,00 18.302.933,37 0,00225 Protecció civil 17.485.411,24 0,00 0,00 0,0022 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 1.199.284.343,53 0,00 144.706.382,78 0,00231 Relacions exteriors 17.002.086,93 0,00 0,00 0,00232 Cooperació al desenvolupament 39.392.074,84 0,00 0,00 0,0023 RELACIONS EXTERIORS I COOPERACIÓ DESENVOLUPAMENT 56.394.161,77 0,00 0,00 0,002 SERVEIS PÚBLICS GENERALS 2.186.821.133,39 0,00 150.240.165,78 0,00311 Pensions i prestacions assistencials 574.453.708,83 546.757.707,83 7.500.000,00 0,00312 Serveis socials bàsics 110.769.007,71 110.769.007,71 0,00 0,00313 Atenció a les famílies i drets de ciutadania 213.906.755,00 0,00 0,00 0,00314 Atenció a la immigració 18.366.580,00 0,00 0,00 0,00315 Atenció a la gent gran amb dependència 362.246.194,59 448.519.060,08 0,00 0,00316 Atenció a les persones amb discapacitats 342.503.072,35 348.777.890,90 0,00 0,00317 Altres serveis de protecció social 120.179.792,90 86.882.518,00 0,00 0,00318 Atenció a la infància i l'adolescència 180.122.402,74 0,00 8.447.765,01 0,00319 Personal d'atenció social 70.143.641,06 70.143.641,06 0,00 0,0031 PROTECCIÓ SOCIAL 1.992.691.155,18 1.611.849.825,58 15.947.765,01 0,00321 Serveis a la joventut 22.662.792,00 0,00 0,00 0,00322 Desenvolupament de polítiques de dones 11.520.495,37 0,00 11.711.605,37 0,00323 Serveis a la comunitat 46.950.087,00 0,00 0,00 0,00324 Relacions amb les confessions religioses 3.151.290,45 0,00 0,00 0,0032 PROMOCIÓ SOCIAL 84.284.664,82 0,00 11.711.605,37 0,00331 Assessorament i intermediació ocupacional 28.047.775,08 0,00 27.826.225,08 0,00332 Promoció de l'ocupació 285.896.697,60 0,00 259.968.563,25 0,00333 Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 170.542.809,18 0,00 0,00 0,00334 Qualificació professional 218.661.236,86 0,00 168.676.731,86 0,00335 Formació professional agrària i pesquera 3.098.000,00 0,00 0,00 0,00336 Relacions laborals, condicions de treball i riscos 22.319.688,43 0,00 0,00 0,0033 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 728.566.207,15 0,00 456.471.520,19 0,003 PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 2.805.542.027,15 1.611.849.825,58 484.130.890,57 0,00411 Atenció primària de salut 0,00 3.203.400.523,27 0,00 0,00412 Atenció especialitzada de salut 0,00 5.994.459.101,68 0,00 0,00414 Salut pública 66.818.152,02 0,00 50.248.848,48 0,00415 Transferències internes per serveis de salut 9.525.617.142,90 2.819.506.800,00 0,00 0,00419 Altres serveis de salut 13.832.326,69 315.250.000,00 9.354.226,53 0,0041 SALUT 9.606.267.621,61 12.332.616.424,95 59.603.075,01 0,00421 Educació general 4.784.551.060,05 0,00 0,00 0,00422 Educació universitària 1.013.561.189,70 0,00 0,00 0,00423 Innovació educativa 1.320.920,00 0,00 0,00 0,00424 Serveis complementaris a l'educació 166.933.220,00 0,00 0,00 0,00425 Beques i ajuts a l'estudi 55.238.142,14 0,00 0,00 0,00426 Formació del personal docent 8.189.460,00 0,00 0,00 0,0042 EDUCACIÓ 6.029.793.991,89 0,00 0,00 0,00431 Habitatge 232.328.999,91 0,00 0,00 0,00432 Barris i nuclis antics 73.975.292,72 0,00 0,00 0,0043 HABITATGE I ALTRES ACTUACIONS URBANES 306.304.292,63 0,00 0,00 0,00441 Equipaments culturals 4.150.750,00 0,00 0,00 0,00442 Suport a la creació, producció, promoció i difusió 216.587.203,90 0,00 3.247.040,00 3.336.857,66443 Protecció i conservació del patrimoni cultural 46.429.509,71 0,00 21.637.956,50 0,00444 Esports i educació física 113.405.615,68 0,00 84.343.746,80 0,0044 CULTURA I ESPORTS 380.573.079,29 0,00 109.228.743,30 3.336.857,66451 Promoció de la llengua catalana 30.952.446,03 0,00 0,00 0,0045 LLENGUA CATALANA 30.952.446,03 0,00 0,00 0,00461 Ordenació, control i informació sobre el consum 14.936.725,60 0,00 14.841.633,25 0,0046 CONSUM 14.936.725,60 0,00 14.841.633,25 0,004 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL 16.368.828.157,05 12.332.616.424,95 183.673.451,56 3.336.857,66511 Disponibilitat i abastament d'aigua 62.979.630,00 0,00 0,00 0,00512 Sanejament d'aigua 88.074.770,00 0,00 0,00 0,00


649



Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 0,00 108.896.620,74 0,00 108.896.620,740,00 0,00 0,00 0,00 108.896.620,74 0,00 108.896.620,74

2.047.801,69 234.307.574,61 29.538.574,86 0,00 2.206.265.452,92 111.692.028,72 2.094.573.424,200,00 0,00 0,00 0,00 20.677.073,46 9.636.957,73 11.040.115,730,00 0,00 0,00 0,00 11.019.048,34 1.007.428,62 10.011.619,720,00 0,00 0,00 0,00 387.300,00 0,00 387.300,00

33.335.788,80 0,00 0,00 0,00 66.671.577,60 33.335.788,80 33.335.788,8035.383.590,49 234.307.574,61 29.538.574,86 0,00 2.305.020.452,32 155.672.203,87 2.149.348.248,456.000.040,00 0,00 524.000,00 0,00 26.779.040,00 6.325.020,00 20.454.020,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,006.000.040,00 0,00 524.000,00 0,00 54.779.040,00 6.325.020,00 48.454.020,00

41.383.630,49 234.307.574,61 30.062.574,86 0,00 2.468.696.113,06 161.997.223,87 2.306.698.889,190,00 8.511.000,00 0,00 0,00 531.014.105,48 7.000.000,00 524.014.105,480,00 72.000,00 0,00 0,00 43.575.071,69 800.000,00 42.775.071,690,00 1.417.000,00 0,00 0,00 360.293.246,92 2.200.000,00 358.093.246,920,00 0,00 0,00 0,00 914.400,00 0,00 914.400,000,00 0,00 0,00 0,00 10.879.587,00 5.345.804,00 5.533.783,000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 946.676.411,09 15.345.804,00 931.330.607,090,00 21.284.598,83 0,00 0,00 967.421.586,53 4.844.209,52 962.577.377,010,00 0,00 0,00 0,00 126.403.449,41 54.000.000,00 72.403.449,410,00 18.171.000,00 0,00 0,00 236.169.163,11 18.168.000,00 218.001.163,110,00 0,00 0,00 0,00 35.966.714,85 17.663.781,48 18.302.933,370,00 0,00 0,00 0,00 17.485.411,24 0,00 17.485.411,240,00 39.455.598,83 0,00 0,00 1.383.446.325,14 94.675.991,00 1.288.770.334,140,00 0,00 7.042.557,22 0,00 24.044.644,15 6.011.597,32 18.033.046,83

39.343.700,80 0,00 0,00 0,00 78.735.775,64 39.303.700,80 39.432.074,8439.343.700,80 0,00 7.042.557,22 0,00 102.780.419,79 45.315.298,12 57.465.121,6739.343.700,80 49.455.598,83 7.042.557,22 0,00 2.432.903.156,02 155.337.093,12 2.277.566.062,90

0,00 0,00 0,00 0,00 1.128.711.416,66 554.257.707,83 574.453.708,830,00 0,00 0,00 0,00 221.538.015,42 110.769.007,71 110.769.007,710,00 486.000,00 0,00 0,00 214.392.755,00 0,00 214.392.755,000,00 0,00 0,00 0,00 18.366.580,00 0,00 18.366.580,000,00 9.425.324,19 0,00 0,00 820.190.578,86 375.608.055,17 444.582.523,690,00 31.629.745,55 9.057.978,45 0,00 731.968.687,25 348.308.870,78 383.659.816,470,00 0,00 29.016.886,88 0,00 236.079.197,78 94.929.310,41 141.149.887,370,00 0,00 0,00 0,00 188.570.167,75 10.420.331,01 178.149.836,740,00 0,00 0,00 0,00 140.287.282,12 70.143.641,06 70.143.641,060,00 41.541.069,74 38.074.865,33 0,00 3.700.104.680,84 1.564.436.923,97 2.135.667.756,87

22.827.882,18 0,00 0,00 0,00 45.490.674,18 4.965.867,00 40.524.807,180,00 0,00 0,00 0,00 23.232.100,74 11.520.495,37 11.711.605,370,00 5.274.429,28 0,00 0,00 52.224.516,28 5.719.828,39 46.504.687,890,00 0,00 0,00 0,00 3.151.290,45 0,00 3.151.290,45

22.827.882,18 5.274.429,28 0,00 0,00 124.098.581,65 22.206.190,76 101.892.390,890,00 5.101.837,08 0,00 0,00 60.975.837,24 29.094.741,88 31.881.095,360,00 0,00 0,00 0,00 545.865.260,85 259.968.563,25 285.896.697,600,00 0,00 0,00 0,00 170.542.809,18 0,00 170.542.809,180,00 0,00 0,00 0,00 387.337.968,72 168.676.731,86 218.661.236,860,00 0,00 0,00 0,00 3.098.000,00 0,00 3.098.000,000,00 0,00 0,00 0,00 22.319.688,43 0,00 22.319.688,430,00 5.101.837,08 0,00 0,00 1.190.139.564,42 457.740.036,99 732.399.527,43

22.827.882,18 51.917.336,10 38.074.865,33 0,00 5.014.342.826,91 2.044.383.151,72 2.969.959.675,190,00 58.278.573,01 29.183.079,88 0,00 3.290.862.176,16 92.038.663,31 3.198.823.512,85

473.143.114,52 92.027.375,90 1.532.187.754,53 0,00 8.091.817.346,63 1.867.029.957,05 6.224.787.389,580,00 0,00 0,00 0,00 117.067.000,50 0,00 117.067.000,500,00 0,00 0,00 0,00 12.345.123.942,90 12.345.123.942,90 0,000,00 253.263.239,23 0,00 0,00 591.699.792,45 246.278.519,23 345.421.273,22

473.143.114,52 403.569.188,14 1.561.370.834,41 0,00 24.436.570.258,64 14.550.471.082,49 9.886.099.176,150,00 395.234.458,60 167.533.043,00 0,00 5.347.318.561,65 350.616.410,00 4.996.702.151,65

5.778.096,87 7.016.319,55 17.685.040,76 91.598.133,07 1.135.638.779,95 56.545.471,68 1.079.093.308,270,00 0,00 0,00 0,00 1.320.920,00 25.000,00 1.295.920,000,00 0,00 0,00 0,00 166.933.220,00 0,00 166.933.220,00

3.135.032,22 0,00 0,00 0,00 58.373.174,36 2.755.597,14 55.617.577,220,00 0,00 0,00 0,00 8.189.460,00 0,00 8.189.460,00

8.913.129,09 402.250.778,15 185.218.083,76 91.598.133,07 6.717.774.115,96 409.942.478,82 6.307.831.637,140,00 107.487.578,74 0,00 0,00 339.816.578,65 78.931.618,49 260.884.960,160,00 0,00 0,00 0,00 73.975.292,72 0,00 73.975.292,720,00 107.487.578,74 0,00 0,00 413.791.871,37 78.931.618,49 334.860.252,880,00 6.395.406,32 0,00 0,00 10.546.156,32 0,00 10.546.156,32

49.853.345,44 15.781.767,87 41.964.919,40 0,00 330.771.134,27 104.612.964,74 226.158.169,533.813.591,16 0,00 22.997.397,78 0,00 94.878.455,15 9.837.088,95 85.041.366,20

26.130.550,00 17.018.000,00 4.045.853,28 0,00 244.943.765,76 115.763.467,89 129.180.297,8779.797.486,60 39.195.174,19 69.008.170,46 0,00 681.139.511,50 230.213.521,58 450.925.989,92

0,00 0,00 33.786.608,18 0,00 64.739.054,21 21.783.942,04 42.955.112,170,00 0,00 33.786.608,18 0,00 64.739.054,21 21.783.942,04 42.955.112,170,00 0,00 0,00 0,00 29.778.358,85 15.041.484,69 14.736.874,160,00 0,00 0,00 0,00 29.778.358,85 15.041.484,69 14.736.874,16

561.853.730,21 952.502.719,22 1.849.383.696,81 91.598.133,07 32.343.793.170,53 15.306.384.128,11 17.037.409.042,420,00 0,00 0,00 0,00 62.979.630,00 0,00 62.979.630,000,00 0,00 0,00 0,00 88.074.770,00 0,00 88.074.770,00


650





administratives


i fin. 51 CICLE DE L'AIGUA 151.054.400,00 0,00 0,00 0,00521 Carreteres 424.015.652,54 0,00 0,00 0,00522 Infraestructures ferroviàries 473.568.780,63 0,00 0,00 0,00523 Suport al transport públic de viatgers 337.003.295,62 0,00 0,00 0,00524 Ports i transport marítim 0,00 0,00 0,00 0,00525 Aeroports i transport aeri 12.658.718,25 0,00 0,00 0,00526 Logística i altres actuacions de suport al transpo 6.524.460,96 0,00 0,00 0,0052 TRANSPORT 1.253.770.908,00 0,00 0,00 0,00531 Telecomunicacions 15.580.155,05 0,00 0,00 0,00532 Societat de la informació i el coneixement 39.664.304,08 0,00 0,00 5.012.000,00533 Mitjans de comunicació social 376.622.861,12 0,00 0,00 0,0053 SOCIETAT INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT I TELECOMUNIC 431.867.320,25 0,00 0,00 5.012.000,00541 Urbanisme 3.091.783,04 0,00 0,00 0,00542 Ordenació del territori 24.202.343,35 0,00 2.774.724,27 0,00544 Actuacions a la costa 3.735.260,23 0,00 0,00 0,0054 URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 31.029.386,62 0,00 2.774.724,27 0,00551 Protecció i conservació del medi natural 88.204.796,46 0,00 467.500,00 0,00552 Infraestructura i gestió de tractament de residus 80.702.043,47 0,00 0,00 0,00553 Polítiques i sensibilització ambientals 7.637.435,57 0,00 0,00 0,00554 Prevenció i control ambiental 8.894.813,73 0,00 0,00 0,0055 ACTUACIONS AMBIENTALS 185.439.089,23 0,00 467.500,00 0,00561 Infraestructures per al desenvolupament rural 5.047.952,53 0,00 0,00 0,00562 Transformació i millora en matèria de regadius 129.338.369,91 0,00 0,00 0,0056 INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES I RURALS 134.386.322,44 0,00 0,00 0,00571 Recerca i Desenvolupament 144.890.763,89 0,00 1.308.942,37 0,00572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària 26.748.934,70 0,00 0,00 0,00573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut 79.026.706,52 2.098.456,02 0,00 0,00574 Innovació 177.087.335,46 0,00 0,00 0,0057 RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 427.753.740,57 2.098.456,02 1.308.942,37 0,00581 Cartografia, geologia i geofísica 29.863.839,64 0,00 0,00 0,00582 Meteorologia 7.120.112,76 0,00 0,00 0,00583 Estadística 9.908.227,84 0,00 10.226.424,00 0,00584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió 2.129.378,50 0,00 1.950.388,55 0,0058 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 49.021.558,74 0,00 12.176.812,55 0,005 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER ECONÒMIC 2.664.322.725,85 2.098.456,02 16.727.979,19 5.012.000,00611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions 7.256.661,83 0,00 179.273,02 0,00612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agr 38.314.258,45 0,00 5.026.914,52 0,00613 Suport a l'Agroindústria, la comercialització i la 62.344.619,37 0,00 0,00 0,00614 Modernització i millora de les estructures empresa 63.758.329,73 0,00 0,00 0,00616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món 7.638.203,06 0,00 0,00 0,0061 AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 179.312.072,44 0,00 5.206.187,54 0,00621 Seguretat i prevenció del risc 2.623.500,00 0,00 0,00 0,00622 Suport a la indústria 163.487.168,00 0,00 0,00 0,0062 INDÚSTRIA 166.110.668,00 0,00 0,00 0,00631 Energia 32.611.454,75 0,00 0,00 0,00634 Actuacions en mineria i protecció radiològica 1.677.674,38 0,00 0,00 0,0063 ENERGIA I MINES 34.289.129,13 0,00 0,00 0,00641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania 42.512.757,33 0,00 0,00 0,00642 Internacionalització, promoció i foment del comerç 31.300.000,00 0,00 0,00 0,0064 COMERÇ 73.812.757,33 0,00 0,00 0,00651 Promoció i foment del sector turístic 19.650.000,00 0,00 167.500,00 0,00652 Ordenació i millora de les infraestructures i esta 26.748.387,41 0,00 0,00 0,0065 TURISME I OCI 46.398.387,41 0,00 167.500,00 0,00661 Foment empresarial 17.450.802,12 0,00 567.121,80 0,0066 DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 17.450.802,12 0,00 567.121,80 0,00671 Foment i regulació del sector financer 981.900,00 0,00 0,00 0,00672 Crèdit oficial 280.510.222,06 0,00 0,00 0,0067 SECTOR FINANCER 281.492.122,06 0,00 0,00 0,00681 Defensa de la competència 1.979.208,64 0,00 1.979.208,64 0,0068 DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA 1.979.208,64 0,00 1.979.208,64 0,006 FOMENT I REGULACIÓ DE SECTORS PRODUCTIUS 800.845.147,13 0,00 7.920.017,98 0,00711 Suport financer de la GC als ens locals 205.110.028,35 0,00 0,00 0,00712 Participació dels ens locals en els ingressos de l 2.386.254.876,00 0,00 0,00 0,00713 Suport a obres i serveis dels ens locals 97.799.734,58 0,00 0,00 0,0071 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.689.164.638,93 0,00 0,00 0,007 SUPORT FINANCER ALS ENS LOCALS 2.689.164.638,93 0,00 0,00 0,00811 Fons de Contingència 150.000.000,00 0,00 0,00 0,0081 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,008 FONS DE CONTINGÈNCIA 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00911 Amortització i despeses financeres del deute públi 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,0091 AMORTITZACIÓ I DESPESES FINANCERES DEL DEUTE PÚBLI 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,009 DEUTE PÚBLIC 2.914.726.574,50 0,00 0,00 0,00

TOTAL 32.518.727.497,53 14.087.766.978,15 925.955.473,05 8.348.857,66


651



Subsectorsocietats




0,00 0,00 0,00 0,00 151.054.400,00 0,00 151.054.400,000,00 143.628.796,12 0,00 0,00 567.644.448,66 94.494.327,59 473.150.121,07

802.888.541,47 341.499.000,00 0,00 0,00 1.617.956.322,10 304.177.167,03 1.313.779.155,070,00 0,00 1.101.416.731,73 0,00 1.438.420.027,35 280.625.986,98 1.157.794.040,370,00 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 1.390.000,000,00 5.290.000,00 0,00 0,00 17.948.718,25 1.395.675,42 16.553.042,830,00 0,00 0,00 0,00 6.524.460,96 0,00 6.524.460,96

802.888.541,47 491.807.796,12 1.101.416.731,73 0,00 3.649.883.977,32 680.693.157,02 2.969.190.820,300,00 0,00 0,00 0,00 15.580.155,05 0,00 15.580.155,050,00 0,00 18.860.041,58 5.028.658,31 68.565.003,97 23.122.041,58 45.442.962,39

357.539.235,00 484.268.424,00 0,00 0,00 1.218.430.520,12 697.116.301,00 521.314.219,12357.539.235,00 484.268.424,00 18.860.041,58 5.028.658,31 1.302.575.679,14 720.238.342,58 582.337.336,56

0,00 0,00 0,00 0,00 3.091.783,04 0,00 3.091.783,040,00 0,00 1.219.202,68 0,00 28.196.270,30 3.859.181,95 24.337.088,350,00 3.136.000,00 0,00 0,00 6.871.260,23 3.135.260,23 3.736.000,000,00 3.136.000,00 1.219.202,68 0,00 38.159.313,57 6.994.442,18 31.164.871,39

8.778.596,59 0,00 1.505.322,13 0,00 98.956.215,18 9.147.216,59 89.808.998,59125.277.980,24 0,00 0,00 0,00 205.980.023,71 80.702.043,47 125.277.980,24

0,00 0,00 453.605,33 0,00 8.091.040,90 348.605,33 7.742.435,570,00 0,00 0,00 0,00 8.894.813,73 0,00 8.894.813,73

134.056.576,83 0,00 1.958.927,46 0,00 321.922.093,52 90.197.865,39 231.724.228,130,00 5.700.657,10 0,00 0,00 10.748.609,63 4.960.000,00 5.788.609,630,00 85.875.043,51 0,00 0,00 215.213.413,42 56.040.000,00 159.173.413,420,00 91.575.700,61 0,00 0,00 225.962.023,05 61.000.000,00 164.962.023,05

41.406.902,63 0,00 12.293.330,90 4.613.552,00 204.513.491,79 49.157.036,69 155.356.455,1042.098.517,92 0,00 10.077.494,68 6.385.267,96 85.310.215,26 28.454.081,98 56.856.133,284.414.227,09 0,00 0,00 0,00 85.539.389,63 3.868.062,37 81.671.327,26

181.142.992,81 0,00 0,00 0,00 358.230.328,27 167.121.992,81 191.108.335,46269.062.640,45 0,00 22.370.825,58 10.998.819,96 733.593.424,95 248.601.173,85 484.992.251,1012.011.919,58 0,00 0,00 0,00 41.875.759,22 10.806.935,57 31.068.823,657.967.775,84 0,00 0,00 0,00 15.087.888,60 7.120.112,76 7.967.775,84

0,00 0,00 0,00 0,00 20.134.651,84 9.908.227,84 10.226.424,000,00 0,00 0,00 0,00 4.079.767,05 1.939.368,50 2.140.398,55

19.979.695,42 0,00 0,00 0,00 81.178.066,71 29.774.644,67 51.403.422,041.583.526.689,17 1.070.787.920,73 1.145.825.729,03 16.027.478,27 6.504.328.978,26 1.837.499.625,69 4.666.829.352,57

0,00 0,00 0,00 0,00 7.435.934,85 179.273,02 7.256.661,830,00 0,00 0,00 0,00 43.341.172,97 3.892.839,79 39.448.333,180,00 5.852.209,53 0,00 0,00 68.196.828,90 4.414.059,53 63.782.769,370,00 4.334,88 0,00 0,00 63.762.664,61 1.950,70 63.760.713,910,00 0,00 0,00 0,00 7.638.203,06 0,00 7.638.203,060,00 5.856.544,41 0,00 0,00 190.374.804,39 8.488.123,04 181.886.681,350,00 0,00 0,00 0,00 2.623.500,00 0,00 2.623.500,00

24.000.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 208.987.168,00 42.000.000,00 166.987.168,0024.000.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 211.610.668,00 42.000.000,00 169.610.668,0018.967.242,90 156.900,65 0,00 0,00 51.735.598,30 16.909.242,90 34.826.355,40

0,00 0,00 0,00 0,00 1.677.674,38 0,00 1.677.674,3818.967.242,90 156.900,65 0,00 0,00 53.413.272,68 16.909.242,90 36.504.029,78

0,00 0,00 7.838.629,24 0,00 50.351.386,57 7.838.629,24 42.512.757,330,00 0,00 36.922.000,00 0,00 68.222.000,00 31.300.000,00 36.922.000,000,00 0,00 44.760.629,24 0,00 118.573.386,57 39.138.629,24 79.434.757,33

22.555.000,00 0,00 0,00 0,00 42.372.500,00 19.650.000,00 22.722.500,000,00 0,00 0,00 0,00 26.748.387,41 0,00 26.748.387,41

22.555.000,00 0,00 0,00 0,00 69.120.887,41 19.650.000,00 49.470.887,410,00 0,00 0,00 0,00 18.017.923,92 534.706,80 17.483.217,120,00 0,00 0,00 0,00 18.017.923,92 534.706,80 17.483.217,120,00 0,00 0,00 0,00 981.900,00 0,00 981.900,000,00 0,00 0,00 0,00 280.510.222,06 0,00 280.510.222,060,00 0,00 0,00 0,00 281.492.122,06 0,00 281.492.122,060,00 0,00 0,00 0,00 3.958.417,28 1.979.208,64 1.979.208,640,00 0,00 0,00 0,00 3.958.417,28 1.979.208,64 1.979.208,64

65.522.242,90 27.513.445,06 44.760.629,24 0,00 946.561.482,31 128.699.910,62 817.861.571,690,00 0,00 0,00 0,00 205.110.028,35 0,00 205.110.028,350,00 0,00 0,00 0,00 2.386.254.876,00 0,00 2.386.254.876,000,00 0,00 0,00 0,00 97.799.734,58 0,00 97.799.734,580,00 0,00 0,00 0,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,930,00 0,00 0,00 0,00 2.689.164.638,93 0,00 2.689.164.638,930,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,000,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,500,00 0,00 0,00 0,00 2.914.726.574,50 0,00 2.914.726.574,50

2.314.457.875,75 2.386.484.594,55 3.115.150.052,49 107.625.611,34 55.464.516.940,52 19.634.301.133,13 35.830.215.807,39

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...