Pressupostos Municipals de Valencia. Tom 2

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 : TOMO II

ÍNDICE1. DOCUMENTACION ANEXA ................................................................................................1

1.1. COMPARATIVO INGRESOS PTO.2011 GESTION A 31/12/2011 Y PTO.2012 ............3

1.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS ............................17

1.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTORES...............................41

1.4. RELACION DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS .......................................................69

1.5. COMPARATIVO GASTOS CAP. 2 Y 4 .........................................................................75

1.6. GASTOS COMPROMETIDOS EN AÑO 2012 ............................................................101

1.7. INGR. AFECT. TRANSF. GENER. Y TRANSF. ASOCIADAS PROG. GASTOS .........105

1.8. APLIC. CON CREDITO 2012 INF. GTOS CONTAB. 8-11-2011 .................................. 115

1.9. COMPARACION 2012 PEF-PTO. SIN REFINANCIACIION ....................................... 119

1.10. CAPITULOS 2 Y 4 POR SECTORES .......................................................................123

1. DOCUMENTACION ANEXA

1.1. COMPARATIVO INGRESOS PTO.2011 GESTION A 31/12/2011 Y PTO.2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %

CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,18CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,56CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,49CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,14CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,66

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,27

CAP 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,72CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,65

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 5.076.056,77 -1.143.518,15 -18,39

CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,39

TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19

I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 657.845.156,43 -29.345.350,40 -4,27 II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 7.701.700,00 8.704.000,00 1.002.300,00 13,01 III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,00 IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 32.624.181,70 32.624.181,70 0,00 V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 679.168.701,38 681.765.338,13 2.596.636,75 0,38FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 14.241.380,37 33.780.056,77 19.538.676,40 137,20FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00


FINANCIACION GTOS. DE CAPITAL Y V. A. F. (C. 6+7+8 + II + III + V) 14.541.380,37 34.080.056,77 19.538.676,40 134,37

IMPUESTOS (Cap 1 +2) 320.351.613,52 313.072.909,71 -7.278.703,81 -2,27TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,49TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 283.413.448,23 262.344.950,27 -21.068.497,96 -7,43ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 7.377.110,00 7.283.273,22 -93.836,78 -1,27

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 662.921.213,20 -30.488.868,55 -4,40

INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 300.000,00 52.924.181,70 52.624.181,70 17.541,39

TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19

PRESSUPOST MUNICIPAL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA2012

Pág. 5

CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.770,00 17.710.658,36 -907.111,64 -4,8711200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 100.000,00 -500,00 -0,5011300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.500.000,00 181.632.000,00 1.132.000,00 0,6311400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.100.000,00 4.159.000,00 59.000,00 1,4411500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 40.773.000,00 39.946.000,00 -827.000,00 -2,0311600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 19.700.000,00 20.500.000,00 800.000,00 4,0613000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 24.410.000,00 -770.000,00 -3,06 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.457.658,36 -513.611,64 -0,1821000 I. S/EL VALOR AÑADIDO 9.425.013,52 8.194.081,27 -1.230.932,25 -13,0622000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 176.787,49 -9.802,51 -5,2522001 I. S/CERVEZA 62.690,00 61.888,10 -801,90 -1,2822003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.760,00 1.899.621,58 -7.138,42 -0,3722004 I. S/HIDROCARBUROS 2.095.320,00 2.029.071,63 -66.248,37 -3,1622006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 3.801,28 -168,72 -4,2529000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 12.250.000,00 -5.450.000,00 -30,7929100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 24.615.251,35 -6.765.092,17 -21,5630100 ALCANTARILLADO 11.834.000,00 12.000.000,00 166.000,00 1,4030900 VIGILANCIA ESPECIAL 6.300,00 5.600,00 -700,00 -11,1130901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0030902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.166.000,00 3.270.000,00 104.000,00 3,2831900 SERVICIOS SANITARIOS 110.000,00 123.000,00 13.000,00 11,8232100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.300.000,00 2.036.000,00 -264.000,00 -11,4832600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 8.243.000,00 6.065.000,00 -2.178.000,00 -26,4232903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0032904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 3.000,00 4.400,00 1.400,00 46,6732905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,0032906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 120.000,00 105.000,00 -15.000,00 -12,5032907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,0032908 CELEBRACION BODAS CIVILES 4.000,00 3.700,00 -300,00 -7,5032909 MERCADOS 1.123.600,00 1.153.000,00 29.400,00 2,6233000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.238.550,00 6.300.000,00 61.450,00 0,9933100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.530.000,00 4.655.000,00 125.000,00 2,7633200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.550.000,00 11.797.060,00 247.060,00 2,1433300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0033400 CALAS Y ZANJAS 60.000,00 64.700,00 4.700,00 7,8333500 MESAS Y SILLAS 950.000,00 1.155.000,00 205.000,00 21,5833900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 115.000,00 135.700,00 20.700,00 18,0033901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,0033902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 52.300,00 54.700,00 2.400,00 4,5933903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 121.700,00 125.000,00 3.300,00 2,7133904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0033905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 461.200,00 490.000,00 28.800,00 6,2433906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.600,00 6.700,00 100,00 1,5233907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 100.000,00 96.000,00 -4.000,00 -4,0033908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 65.000,00 65.000,00 0,00 0,0034100 CENTROS SOCIALES 650.000,00 951.000,00 301.000,00 46,3134400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 -10,0034900 SERVICIOS JUVENILES 32.500,00 41.300,00 8.800,00 27,0834901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 13.000,00 15.000,00 2.000,00 15,3835000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,0035100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 108.300,00 3,8636000 VENTA BIENES 100.000,00 110.000,00 10.000,00 10,0036001 PUBLICACIONES 80.000,00 50.000,00 -30.000,00 -37,5036002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.213.500,00 3.500.000,00 286.500,00 8,9236003 VENTA DE ENERGIA 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40,0038900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 300.000,00 400.000,00 100.000,00 33,3339100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 47.000,00 50.000,00 3.000,00 6,3839120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 8.500.000,00 9.000.000,00 500.000,00 5,8839190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 430.000,00 340.000,00 -90.000,00 -20,9339191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,0039200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 50.000,00 100,00 -49.900,00 -99,8039201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,0039210 RECARGO EJECUTIVO 348.000,00 450.000,00 102.000,00 29,3139211 RECARGO APREMIO 2.900.000,00 2.575.000,00 -325.000,00 -11,2139300 INTERESES DE DEMORA 1.300.000,00 940.000,00 -360.000,00 -27,6939610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0039901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00 180.000,00 0,00 0,0039903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,0039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,3339914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,0039918 DERRIBOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0039919 VALLADO DE SOLARES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0039920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0039926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0039928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,0039938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.119.000,00 -34.000,00 -2,9539948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,2439951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 976.000,00 1.030.000,00 54.000,00 5,5339952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0039953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 89.000,00 97.500,00 8.500,00 9,5539954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 620.000,00 623.000,00 3.000,00 0,4839955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 77.300,00 260.000,00 182.700,00 236,3539959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 30.000,00 40.000,00 10.000,00 33,3339961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 80.220.080,00 -2.047.830,00 -2,4942001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 8.444.000,00 9.448.000,00 1.004.000,00 11,8942004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.880,00 6.930,00 50,00 0,7342010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 228.398.565,60 212.848.124,01 -15.550.441,59 -6,8142011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE 23.215.687,45 21.588.027,75 -1.627.659,70 -7,0142018 MSC "VIU L´ESTIU" 20.000,00 20.600,00 600,00 3,00

Pág. 6

2012PRESSUPOST MUNICIPAL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 810.600,00 1.327.600,00 517.000,00 63,7842021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 0,00 -384.017,50 -100,0042023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 0,00 0,00 0,00 0,0042103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 183.700,00 182.600,00 -1.100,00 -0,6045003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.593.500,00 6.240.500,00 -353.000,00 -5,3545004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,0045005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 0,00 -55.500,00 -100,0045006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,0045007 CONSULTORIOS PEDANIAS 39.720,00 0,00 -39.720,00 -100,0045008 CICI CENTRO DE RECURSOS 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,0045009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 4.300.000,00 1.034.100,00 -3.265.900,00 -75,9545010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,0045011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 36.460,00 0,00 -36.460,00 -100,0045012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 312.000,00 -208.000,00 -40,0045013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 0,00 0,00 0,00 0,0045014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 92.515,00 87.400,00 -5.115,00 -5,5345015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,0045016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 72.750,00 74.360,00 1.610,00 2,2145017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 23.500,00 37.200,00 13.700,00 58,3045020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 25.300,00 0,00 -25.300,00 -100,0045023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,0045025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 0,00 0,00 0,00 0,0045027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 490.760,00 -325.560,00 -39,8845028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,0045100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,2945101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 44.000,00 25.500,00 -18.500,00 -42,0545104 SERVEF ACCIONES OPEA 0,00 0,00 0,00 0,0045105 SERVEF EMCORP 0,00 0,00 0,00 0,0045107 SERVEF AEDL 0,00 0,00 0,00 0,0045108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 100.000,00 70.000,00 -30.000,00 -30,0045109 SERVEF SALARIO JOVEN 0,00 0,00 0,00 0,0045115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 0,00 0,00 0,0045118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 0,00 0,00 0,00 0,0045127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 0,00 0,00 0,00 0,0046100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 0,00 0,00 0,00 0,0046101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 0,00 0,00 0,00 0,0046200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 0,00 0,00 0,00 0,0046400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 0,00 0,00 0,00 0,0047002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 9.000,00 0,00 -9.000,00 -100,0047005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,0047006 CAM PLAN MIO 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,0047008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 0,00 0,00 0,00 0,0047009 LC PLAYA PARA TODOS 0,00 0,00 0,00 0,0048006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,0048008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 45.000,00 30.000,00 -15.000,00 -33,3348013 FB CERTAMEN BANDAS 28.500,00 0,00 -28.500,00 -100,0048014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,0049101 FEDER MY GENERATION 6.048,17 0,00 -6.048,17 -100,0049102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 0,00 0,00 0,00 0,0049701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.029,59 138.834,42 -30.195,17 -17,8649705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 0,00 -2.800,00 -100,0049706 CE PROYECTO "PATCH" 0,00 0,00 0,00 0,0049707 CE PROYECTO HERA 0,00 118.110,25 118.110,25 0,0049708 CE PROYECYO SAFELAND 0,00 18.951,29 18.951,29 0,0049709 CE PROYECTO GOES 0,00 27.379,00 27.379,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 262.341.856,72 -20.176.016,59 -7,1451800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 42.000,00 38.700,00 -3.300,00 -7,8651801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 49.200,00 47.300,00 -1.900,00 -3,8651802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,0052000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.000.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,0053400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,0054100 RENTAS FINCAS URBANAS 266.000,00 356.000,00 90.000,00 33,8354101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0054200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00 10,00 0,00 0,0054900 ARREND.GESTION ESCUELAS 334.300,00 288.500,00 -45.800,00 -13,7055500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 176.800,00 195.000,00 18.200,00 10,29 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.210.310,00 157.200,00 7,6660000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,0060014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,0060200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 175.000,00 0,00 0,0060300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 650.000,00 200.000,00 -450.000,00 -69,2361900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 -25,0061901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75,0061903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.195.000,00 4.594.963,22 399.963,22 9,5361904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 5.072.963,22 -251.036,78 -4,7272012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,0075112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,0075300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 0,00 0,00 0,00 0,0076103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 0,00 0,00 0,00 0,0076111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 0,00 0,00 0,00 0,0077000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 0,00 0,00 0,00 0,0079700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,0079701 CE PROYECTO HERA INV. 0,00 0,00 0,00 0,0079702 CE PROYECTO GOES INV. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 3.093,55 -892.481,37 -99,6583000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0083100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 0,00 0,00 0,00 0,0083101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 0,00 0,00 0,00 0,0083102 AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 0,00 0,00 0,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0091300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00


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CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA % 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00 TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 715.845.394,90 22.135.313,15 3,19

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.913.000,00 108.300,00 3,8639610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,3339938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.119.000,00 -34.000,00 -2,9539948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24

7.701.700,00 8.704.000,00 1.002.300,00 13,01

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CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %

CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.073.769,60 -897.500,40 -0,31CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 25.813.001,76 -5.567.341,76 -17,74CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,49CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 284.263.646,56 1.745.773,25 0,62CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.639.154,00 586.044,00 28,54

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 704.848.421,92 17.657.915,09 2,57

CAP 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 5.324.000,00 7.204.240,95 1.880.240,95 35,32CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 1.881.230,67 985.655,75 110,06

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.219.574,92 9.085.471,62 2.865.896,70 46,08

CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83


I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 687.190.506,83 704.848.421,92 17.657.915,09 2,57 II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 7.701.700,00 8.671.630,00 969.930,00 12,59 III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 320.105,45 0,00 0,00 IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 0,00 0,00 0,00 V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 679.168.701,38 695.856.686,47 16.687.985,09 2,46FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 14.241.380,37 18.077.207,07 3.835.826,70 26,93FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83



IMPUESTOS (Cap 1 +2) 320.351.613,52 313.886.771,36 -6.464.842,16 -2,02TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,49TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 283.413.448,23 286.144.877,23 2.731.429,00 0,96ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 7.377.110,00 9.843.394,95 2.466.284,95 33,43

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 693.410.081,75 713.933.893,54 20.523.811,79 2,96

INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,83

TOTAL INGRESOS 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97


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CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.770,00 18.617.769,60 -0,40 0,0011200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.500,00 100.000,00 -500,00 -0,5011300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.500.000,00 180.370.000,00 -130.000,00 -0,0711400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.100.000,00 4.130.000,00 30.000,00 0,7311500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 40.773.000,00 39.946.000,00 -827.000,00 -2,0311600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 19.700.000,00 20.500.000,00 800.000,00 4,0613000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 25.180.000,00 24.410.000,00 -770.000,00 -3,06 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.971.270,00 288.073.769,60 -897.500,40 -0,3121000 I. S/EL VALOR AÑADIDO 9.425.013,52 9.329.638,56 -95.374,96 -1,0122000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 186.590,00 184.840,68 -1.749,32 -0,9422001 I. S/CERVEZA 62.690,00 62.105,64 -584,36 -0,9322003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.760,00 1.906.764,36 4,36 0,0022004 I. S/HIDROCARBUROS 2.095.320,00 2.075.670,48 -19.649,52 -0,9422006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.970,00 3.932,04 -37,96 -0,9629000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 17.700.000,00 12.250.000,00 -5.450.000,00 -30,7929100 COTOS DE CAZA Y PESCA 0,00 50,00 50,00 0,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 31.380.343,52 25.813.001,76 -5.567.341,76 -17,7430100 ALCANTARILLADO 11.834.000,00 11.923.000,00 89.000,00 0,7530900 VIGILANCIA ESPECIAL 6.300,00 800,00 -5.500,00 -87,3030901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0030902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.166.000,00 3.170.000,00 4.000,00 0,1331900 SERVICIOS SANITARIOS 110.000,00 120.000,00 10.000,00 9,0932100 LICENCIAS URBANISTICAS 2.300.000,00 1.973.000,00 -327.000,00 -14,2232600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 8.243.000,00 5.877.000,00 -2.366.000,00 -28,7032903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0032904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 3.000,00 4.300,00 1.300,00 43,3332905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,0032906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 120.000,00 100.500,00 -19.500,00 -16,2532907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,0032908 CELEBRACION BODAS CIVILES 4.000,00 3.600,00 -400,00 -10,0032909 MERCADOS 1.123.600,00 1.117.000,00 -6.600,00 -0,5933000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.238.550,00 6.300.000,00 61.450,00 0,9933100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.530.000,00 4.510.000,00 -20.000,00 -0,4433200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.550.000,00 11.470.000,00 -80.000,00 -0,6933300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0033400 CALAS Y ZANJAS 60.000,00 62.700,00 2.700,00 4,5033500 MESAS Y SILLAS 950.000,00 1.120.000,00 170.000,00 17,8933900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 115.000,00 131.500,00 16.500,00 14,3533901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 400.000,00 387.000,00 -13.000,00 -3,2533902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 52.300,00 53.000,00 700,00 1,3433903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 121.700,00 125.000,00 3.300,00 2,7133904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0033905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 461.200,00 474.000,00 12.800,00 2,7833906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.600,00 6.500,00 -100,00 -1,5233907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 100.000,00 93.000,00 -7.000,00 -7,0033908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 65.000,00 63.000,00 -2.000,00 -3,0834100 CENTROS SOCIALES 650.000,00 951.000,00 301.000,00 46,3134400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 -10,0034900 SERVICIOS JUVENILES 32.500,00 40.000,00 7.500,00 23,0834901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 13.000,00 15.000,00 2.000,00 15,3835000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,0035100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.912.400,00 107.700,00 3,8436000 VENTA BIENES 100.000,00 110.000,00 10.000,00 10,0036001 PUBLICACIONES 80.000,00 50.000,00 -30.000,00 -37,5036002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.213.500,00 3.500.000,00 286.500,00 8,9236003 VENTA DE ENERGIA 5.000,00 7.000,00 2.000,00 40,0038900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 300.000,00 650.000,00 350.000,00 116,6739100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 47.000,00 300.000,00 253.000,00 538,3039120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 8.500.000,00 30.000.000,00 21.500.000,00 252,9439190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 430.000,00 2.200.000,00 1.770.000,00 411,6339191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,0039200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 50.000,00 100,00 -49.900,00 -99,8039201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,0039210 RECARGO EJECUTIVO 348.000,00 450.000,00 102.000,00 29,3139211 RECARGO APREMIO 2.900.000,00 2.575.000,00 -325.000,00 -11,2139300 INTERESES DE DEMORA 1.300.000,00 940.000,00 -360.000,00 -27,6939610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 13.030,00 3.030,00 30,3039901 RECURSOS EVENTUALES 180.000,00 900.000,00 720.000,00 400,0039903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,0039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,3339914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,0039918 DERRIBOS 100.000,00 900.000,00 800.000,00 800,0039919 VALLADO DE SOLARES 10.000,00 33.000,00 23.000,00 230,0039920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0039926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0039928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,0039938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.084.200,00 -68.800,00 -5,9739948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,2439951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 976.000,00 1.002.800,00 26.800,00 2,7539952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0039953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 89.000,00 116.000,00 27.000,00 30,3439954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 620.000,00 603.800,00 -16.200,00 -2,6139955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 77.300,00 252.000,00 174.700,00 226,0039959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 30.000,00 40.000,00 10.000,00 33,3339961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 82.267.910,00 104.058.850,00 21.790.940,00 26,4942001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 8.444.000,00 9.448.000,00 1.004.000,00 11,8942004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.880,00 6.930,00 50,00 0,7342010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 228.398.565,60 228.395.613,36 -2.952,24 0,0042011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE 23.215.687,45 23.218.639,32 2.951,87 0,0142018 MSC "VIU L´ESTIU" 20.000,00 20.600,00 600,00 3,00

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CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA %42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 810.600,00 1.327.600,00 517.000,00 63,7842021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 384.017,50 0,00 0,0042023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 0,00 45.000,00 45.000,00 0,0042103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 183.700,00 182.600,00 -1.100,00 -0,6045003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.593.500,00 6.240.500,00 -353.000,00 -5,3545004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,00 0,00 -2.300.000,00 -100,0045005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 55.500,00 0,00 0,0045006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,0045007 CONSULTORIOS PEDANIAS 39.720,00 0,00 -39.720,00 -100,0045008 CICI CENTRO DE RECURSOS 20.000,00 0,00 -20.000,00 -100,0045009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 4.300.000,00 1.034.100,00 -3.265.900,00 -75,9545010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,0045011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 36.460,00 0,00 -36.460,00 -100,0045012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 520.000,00 0,00 0,0045013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 0,00 64.300,00 64.300,00 0,0045014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 92.515,00 87.400,00 -5.115,00 -5,5345015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 0,00 130.000,00 130.000,00 0,0045016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 72.750,00 102.500,00 29.750,00 40,8945017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 23.500,00 37.200,00 13.700,00 58,3045020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 25.300,00 13.000,00 -12.300,00 -48,6245023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 0,00 45.200,00 45.200,00 0,0045025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 0,00 14.200,00 14.200,00 0,0045027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 816.320,00 0,00 0,0045028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,0045100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.077.100,00 3.270.500,00 193.400,00 6,2945101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 44.000,00 25.500,00 -18.500,00 -42,0545104 SERVEF ACCIONES OPEA 0,00 205.000,00 205.000,00 0,0045105 SERVEF EMCORP 0,00 1.597.899,35 1.597.899,35 0,0045107 SERVEF AEDL 0,00 169.032,00 169.032,00 0,0045108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 100.000,00 70.000,00 -30.000,00 -30,0045109 SERVEF SALARIO JOVEN 0,00 67.280,00 67.280,00 0,0045115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 0,00 130.160,00 130.160,00 0,0045118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 0,00 3.600,00 3.600,00 0,0045127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 0,00 189.700,00 189.700,00 0,0046100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 0,00 180.000,00 180.000,00 0,0046101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,0046200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 0,00 3.000,00 3.000,00 0,0046400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 0,00 1.923.797,20 1.923.797,20 0,0047002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 9.000,00 10.000,00 1.000,00 11,1147005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,0047006 CAM PLAN MIO 30.000,00 0,00 -30.000,00 -100,0047008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 0,00 19.980,00 19.980,00 0,0047009 LC PLAYA PARA TODOS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,0048006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,0048008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 45.000,00 30.000,00 -15.000,00 -33,3348013 FB CERTAMEN BANDAS 28.500,00 27.100,00 -1.400,00 -4,9148014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 0,00 778.980,00 778.980,00 0,0049101 FEDER MY GENERATION 6.048,17 6.050,00 1,83 0,0349102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 0,00 83.630,00 83.630,00 0,0049701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.029,59 169.030,00 0,41 0,0049705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 2.800,00 0,00 0,0049706 CE PROYECTO "PATCH" 0,00 32.120,00 32.120,00 0,0049707 CE PROYECTO HERA 0,00 211.037,03 211.037,03 0,0049708 CE PROYECYO SAFELAND 0,00 23.979,80 23.979,80 0,0049709 CE PROYECTO GOES 0,00 37.871,00 37.871,00 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 282.517.873,31 284.263.646,56 1.745.773,25 0,6251800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 42.000,00 38.700,00 -3.300,00 -7,8651801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 49.200,00 47.300,00 -1.900,00 -3,8651802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,0052000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.000.000,00 1.100.000,00 100.000,00 10,0053400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,0054100 RENTAS FINCAS URBANAS 266.000,00 800.000,00 534.000,00 200,7554101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0054200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 10,00 0,00 -10,00 -100,0054900 ARREND.GESTION ESCUELAS 334.300,00 279.554,00 -54.746,00 -16,3855500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 176.800,00 188.800,00 12.000,00 6,79 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.053.110,00 2.639.154,00 586.044,00 28,5460000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,0060014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 50.000,00 25.000,00 -25.000,00 -50,0060200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 175.000,00 250.000,00 75.000,00 42,8660300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 650.000,00 200.000,00 -450.000,00 -69,2361900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 -25,0061901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 200.000,00 50.000,00 -150.000,00 -75,0061903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 4.195.000,00 6.649.740,95 2.454.740,95 58,5261904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 5.324.000,00 7.204.240,95 1.880.240,95 35,3272012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 1.131,12 0,00 0,0075112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 891.350,25 0,00 -891.350,25 -100,0075300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 0,00 110.000,00 110.000,00 0,0076103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 0,00 600.000,00 600.000,00 0,0076111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 0,00 40.000,00 40.000,00 0,0077000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 0,00 1.104.750,00 1.104.750,00 0,0079700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,0079701 CE PROYECTO HERA INV. 0,00 5.256,00 5.256,00 0,0079702 CE PROYECTO GOES INV. 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 895.574,92 1.881.230,67 985.655,75 110,0683000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0083100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 0,00 45.000,00 45.000,00 0,0083101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 0,00 32.000,00 32.000,00 0,0083102 AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 0,00 500,00 500,00 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 377.500,00 77.500,00 25,8391300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00


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CONC. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2011 PREVISION DL 31-12-2011 DIFERENCIA % 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESUPUESTO 693.710.081,75 714.311.393,54 20.601.311,79 2,97

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.804.700,00 2.912.400,00 107.700,00 3,8439610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 10.000,00 13.030,00 3.030,00 30,3039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,3339938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 200.000,00 100.000,00 -100.000,00 -50,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.153.000,00 1.084.200,00 -68.800,00 -5,9739948 TARIFA APORTACION 534.000,00 562.000,00 28.000,00 5,24

7.701.700,00 8.671.630,00 969.930,00 12,59

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CONC. DENOMINACIÓN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %

CAP 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.073.769,60 288.457.658,36 383.888,76 0,13CAP 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 25.813.001,76 24.615.251,35 -1.197.750,41 -4,64CAP 3 TASAS, PRECIOS Y OTROS INGRESOS 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,91CAP 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 284.263.646,56 262.341.856,72 -21.921.789,84 -7,71CAP 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.639.154,00 2.210.310,00 -428.844,00 -16,25

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 704.848.421,92 657.845.156,43 -47.003.265,49 -6,67

CAP 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7.204.240,95 5.072.963,22 -2.131.277,73 -29,58CAP 7 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 1.881.230,67 3.093,55 -1.878.137,12 -99,84

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.085.471,62 5.076.056,77 -4.009.414,85 -44,13

CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,53CAP 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 377.500,00 52.924.181,70 52.546.681,70 13.919,65


I. INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 704.848.421,92 657.845.156,43 -47.003.265,49 -6,67 II. INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES 8.671.630,00 8.704.000,00 32.370,00 0,37 III. INGRESOS GENERICOS AHORRO PARA INVERSIONES 320.105,45 0,00 -320.105,45 -100,00 IV. INGRESOS DE PASIVOS FINANCIEROS PARA REFINANCIACION 0,00 32.624.181,70 32.624.181,70 0,00 V.PASIVOS FINANCIEROS PARA GASTO DE CAPITAL 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

FINANCIACION GASTO ORDINARIO (I - II - III + IV) 695.856.686,47 681.765.338,13 -14.091.348,34 -2,03FINANCIACION GASTOS CAPITAL (Cap6 + Cap 7 + II + III + V) 18.077.207,07 33.780.056,77 15.702.849,70 86,87FINANCIACION VAR. ACTIV. FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,53



IMPUESTOS (Cap 1 +2) 313.886.771,36 313.072.909,71 -813.861,65 -0,26TASAS Y PRECIOS (Cap 3) 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,91TRANSFERENCIAS (Cap 4+7) 286.144.877,23 262.344.950,27 -23.799.926,96 -8,32ING. PATRIM. Y VENTA ACTIVOS (Cap 5+6) 9.843.394,95 7.283.273,22 -2.560.121,73 -26,01

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 713.933.893,54 662.921.213,20 -51.012.680,34 -7,15

INGRESOS FINANCIEROS (Cap 8+9) 377.500,00 52.924.181,70 52.546.681,70 13.919,65

TOTAL INGRESOS 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21


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CONC. DENOMINACIÓN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %10000 I. S/RENTA PERSONAS FISICAS 18.617.769,60 17.710.658,36 -907.111,24 -4,8711200 I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0011300 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA 180.370.000,00 181.632.000,00 1.262.000,00 0,7011400 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES 4.130.000,00 4.159.000,00 29.000,00 0,7011500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 39.946.000,00 39.946.000,00 0,00 0,0011600 IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NAT. URBANA 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,0013000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 24.410.000,00 24.410.000,00 0,00 0,00 1 IMPUESTOS DIRECTOS 288.073.769,60 288.457.658,36 383.888,76 0,1321000 I. S/EL VALOR AÑADIDO 9.329.638,56 8.194.081,27 -1.135.557,29 -12,1722000 I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 184.840,68 176.787,49 -8.053,19 -4,3622001 I. S/CERVEZA 62.105,64 61.888,10 -217,54 -0,3522003 I. S/LABORES DE TABACO 1.906.764,36 1.899.621,58 -7.142,78 -0,3722004 I. S/HIDROCARBUROS 2.075.670,48 2.029.071,63 -46.598,85 -2,2522006 I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.932,04 3.801,28 -130,76 -3,3329000 IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,0029100 COTOS DE CAZA Y PESCA 50,00 0,00 -50,00 -100,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 25.813.001,76 24.615.251,35 -1.197.750,41 -4,6430100 ALCANTARILLADO 11.923.000,00 12.000.000,00 77.000,00 0,6530900 VIGILANCIA ESPECIAL 800,00 5.600,00 4.800,00 600,0030901 EXTINCION DE INCENDIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0030902 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES 3.170.000,00 3.270.000,00 100.000,00 3,1531900 SERVICIOS SANITARIOS 120.000,00 123.000,00 3.000,00 2,5032100 LICENCIAS URBANISTICAS 1.973.000,00 2.036.000,00 63.000,00 3,1932600 RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA) 5.877.000,00 6.065.000,00 188.000,00 3,2032903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0032904 DEPOSITO MUEBLES EN ALMACENES MUNICIPALES 4.300,00 4.400,00 100,00 2,3332905 ESTADISTICA MUNICIPAL 100,00 100,00 0,00 0,0032906 CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 100.500,00 105.000,00 4.500,00 4,4832907 ESPECTACULOS PIROTECNICOS 500,00 500,00 0,00 0,0032908 CELEBRACION BODAS CIVILES 3.600,00 3.700,00 100,00 2,7832909 MERCADOS 1.117.000,00 1.153.000,00 36.000,00 3,2233000 ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (ORA) 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,0033100 ENTRADA DE VEHICULOS 4.510.000,00 4.655.000,00 145.000,00 3,2233200 PARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 11.470.000,00 11.797.060,00 327.060,00 2,8533300 APROV. ESPECIAL DOM. PUB. TELEFONIA MOVIL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0033400 CALAS Y ZANJAS 62.700,00 64.700,00 2.000,00 3,1933500 MESAS Y SILLAS 1.120.000,00 1.155.000,00 35.000,00 3,1333900 MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES 131.500,00 135.700,00 4.200,00 3,1933901 VALLAS, ANDAMIOS, ETC. 387.000,00 400.000,00 13.000,00 3,3633902 QUIOSCOS Y CRISTALERAS 53.000,00 54.700,00 1.700,00 3,2133903 PUESTOS, BARRACAS, ETC. 125.000,00 125.000,00 0,00 0,0033904 INDUST. CALLEJERAS, AMB. Y RODAJE CINEMATOGR. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0033905 PUESTOS NO SEDENTARIOS 474.000,00 490.000,00 16.000,00 3,3833906 DEPOSITOS Y SURTIDORES COMBUSTIBLE 6.500,00 6.700,00 200,00 3,0833907 UTILIZ. EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 93.000,00 96.000,00 3.000,00 3,2333908 PUBLICIDAD EN DOMINIO PUBLICO 63.000,00 65.000,00 2.000,00 3,1734100 CENTROS SOCIALES 951.000,00 951.000,00 0,00 0,0034400 ENTRADA MUSEOS Y EVENTOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,0034900 SERVICIOS JUVENILES 40.000,00 41.300,00 1.300,00 3,2534901 CURSOS SERVICIOS MUNICIPALES 15.000,00 15.000,00 0,00 0,0035000 CONTRIBUC. ESPECIALES POR EJECUC. DE OBRAS 10,00 10,00 0,00 0,0035100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.912.400,00 2.913.000,00 600,00 0,0236000 VENTA BIENES 110.000,00 110.000,00 0,00 0,0036001 PUBLICACIONES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0036002 VENTA PRODUCTOS RECOGIDA SELECTIVA 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,0036003 VENTA DE ENERGIA 7.000,00 7.000,00 0,00 0,0038900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 650.000,00 400.000,00 -250.000,00 -38,4639100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 300.000,00 50.000,00 -250.000,00 -83,3339120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION 30.000.000,00 9.000.000,00 -21.000.000,00 -70,0039190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 2.200.000,00 340.000,00 -1.860.000,00 -84,5539191 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 40.000,00 10.000,00 -30.000,00 -75,0039200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN REQ. PREVIO 100,00 100,00 0,00 0,0039201 RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO 35.000,00 35.000,00 0,00 0,0039210 RECARGO EJECUTIVO 450.000,00 450.000,00 0,00 0,0039211 RECARGO APREMIO 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,0039300 INTERESES DE DEMORA 940.000,00 940.000,00 0,00 0,0039610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 13.030,00 10.000,00 -3.030,00 -23,2539901 RECURSOS EVENTUALES 900.000,00 180.000,00 -720.000,00 -80,0039903 ALCANCES 10,00 10,00 0,00 0,0039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0039914 CANONES ABASTECIMIENTO AGUA 0,00 0,00 0,00 0,0039918 DERRIBOS 900.000,00 100.000,00 -800.000,00 -88,8939919 VALLADO DE SOLARES 33.000,00 9.000,00 -24.000,00 -72,7339920 ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0039926 DESPLAZAMIENTO LINEAS ALUMBRADO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0039928 REPARACION INSTAL.VIA PUBLICA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,0039938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.084.200,00 1.119.000,00 34.800,00 3,2139948 TARIFA APORTACION 562.000,00 562.000,00 0,00 0,0039951 CANON CONCESIONES S.P. APARCAMIENTOS 1.002.800,00 1.030.000,00 27.200,00 2,7139952 CANON CONCESIONES APARCAMIENTOS FINCAS PRIVADAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0039953 CANON CONCES. S.P. TANATORIO 116.000,00 97.500,00 -18.500,00 -15,9539954 CANON CONCES. S.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 603.800,00 623.000,00 19.200,00 3,1839955 CANON APROVECHAMIENTOS DEMANIALES 252.000,00 260.000,00 8.000,00 3,1739959 GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES 40.000,00 40.000,00 0,00 0,0039961 LIC. URB. SEGURIDAD PERSONAS OBRAS PARADAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 3 TASAS,PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 104.058.850,00 80.220.080,00 -23.838.770,00 -22,9142001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 9.448.000,00 9.448.000,00 0,00 0,0042004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.930,00 6.930,00 0,00 0,0042010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN 228.395.613,36 212.848.124,01 -15.547.489,35 -6,8142011 COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE 23.218.639,32 21.588.027,75 -1.630.611,57 -7,0242018 MSC "VIU L´ESTIU" 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00

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CONC. DENOMINACIÓN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %42020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES 1.327.600,00 1.327.600,00 0,00 0,0042021 M. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS INTEGRA-TE 384.017,50 0,00 -384.017,50 -100,0042023 MTI INTEGRACION INMIGRACION 45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,0042103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,00 182.600,00 0,00 0,0045003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.240.500,00 6.240.500,00 0,00 0,0045004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,0045005 OFICINA MUNPAL. DE INFORMACION CONSUMIDOR 55.500,00 0,00 -55.500,00 -100,0045006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,0045007 CONSULTORIOS PEDANIAS 0,00 0,00 0,00 0,0045008 CICI CENTRO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,0045009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 1.034.100,00 1.034.100,00 0,00 0,0045010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,00 242.380,00 0,00 0,0045011 CONVENIO CAMARAS AGRARIAS 0,00 0,00 0,00 0,0045012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 520.000,00 312.000,00 -208.000,00 -40,0045013 CE PROG. CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 64.300,00 0,00 -64.300,00 -100,0045014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI' 87.400,00 87.400,00 0,00 0,0045015 ATENCION DROGODEPENDENCIAS 130.000,00 0,00 -130.000,00 -100,0045016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFANTILES 102.500,00 74.360,00 -28.140,00 -27,4545017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 37.200,00 37.200,00 0,00 0,0045020 RED OFICINAS INFOVIVIENDA SOLIDARIA 13.000,00 0,00 -13.000,00 -100,0045023 CCD FONDOS BIBLIOGRAFICOS 45.200,00 0,00 -45.200,00 -100,0045025 CEHE PROGRAMA EURODISEA 14.200,00 0,00 -14.200,00 -100,0045027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 816.320,00 490.760,00 -325.560,00 -39,8845028 CMA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2.000,00 0,00 -2.000,00 -100,0045100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.270.500,00 3.270.500,00 0,00 0,0045101 CONVENIO A.V.T. COMPENSACION FINANCIERA 25.500,00 25.500,00 0,00 0,0045104 SERVEF ACCIONES OPEA 205.000,00 0,00 -205.000,00 -100,0045105 SERVEF EMCORP 1.597.899,35 0,00 -1.597.899,35 -100,0045107 SERVEF AEDL 169.032,00 0,00 -169.032,00 -100,0045108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,0045109 SERVEF SALARIO JOVEN 67.280,00 0,00 -67.280,00 -100,0045115 SERVEF ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 130.160,00 0,00 -130.160,00 -100,0045118 AVT APOYO SECTOR TURISTICO 3.600,00 0,00 -3.600,00 -100,0045127 SERVEF TE ADECUACION CASTILLA 189.700,00 0,00 -189.700,00 -100,0046100 DIPUTACION "LA DIPU TE BECA" 180.000,00 0,00 -180.000,00 -100,0046101 DIPUTACION CENTENARIO ALBUFERA 150.000,00 0,00 -150.000,00 -100,0046200 AYTO. BONREPOS B. PRACTICAS IGUALDAD 3.000,00 0,00 -3.000,00 -100,0046400 EMSHI GESTION PLANTAS POTABILIZADORAS 1.923.797,20 0,00 -1.923.797,20 -100,0047002 SUBV. FINES CULTURALES Y OTROS. EMPRESAS 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,0047005 CAM ACTIVIDADES CULTURALES JM RUZAFA 0,00 0,00 0,00 0,0047006 CAM PLAN MIO 0,00 0,00 0,00 0,0047008 ANALYST I. 21 PROY. REPAR. FUENTE SAN LUIS 19.980,00 0,00 -19.980,00 -100,0047009 LC PLAYA PARA TODOS 10.000,00 0,00 -10.000,00 -100,0048006 F.BANCAJA COLAB. M. CIENCIAS NATURALES VALENCIA 12.000,00 12.000,00 0,00 0,0048008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACION 30.000,00 30.000,00 0,00 0,0048013 FB CERTAMEN BANDAS 27.100,00 0,00 -27.100,00 -100,0048014 FVMP SITUACION DE DEPENDENCIA 778.980,00 0,00 -778.980,00 -100,0049101 FEDER MY GENERATION 6.050,00 0,00 -6.050,00 -100,0049102 FEDER INTERREG III B MEDOCC 83.630,00 0,00 -83.630,00 -100,0049701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 169.030,00 138.834,42 -30.195,58 -17,8649705 CE PROYECTO IMPROVING COMMUNITY POLICING 2.800,00 0,00 -2.800,00 -100,0049706 CE PROYECTO "PATCH" 32.120,00 0,00 -32.120,00 -100,0049707 CE PROYECTO HERA 211.037,03 118.110,25 -92.926,78 -44,0349708 CE PROYECYO SAFELAND 23.979,80 18.951,29 -5.028,51 -20,9749709 CE PROYECTO GOES 37.871,00 27.379,00 -10.492,00 -27,70 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.263.646,56 262.341.856,72 -21.921.789,84 -7,7151800 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA2 38.700,00 38.700,00 0,00 0,0051801 INTERESES PRESTAMOS VIVIENDAS UA1 47.300,00 47.300,00 0,00 0,0051802 INTERESES PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES,6 1.600,00 1.600,00 0,00 0,0052000 INTERESES CTAS. EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,0053400 PARTICIPAC. EN BENEFICIOS EE.MM.MM. 133.200,00 133.200,00 0,00 0,0054100 RENTAS FINCAS URBANAS 800.000,00 356.000,00 -444.000,00 -55,5054101 RENTA FINCAS ERRADICACION VIVIENDA PRECARIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0054200 PRODUCTO ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 0,00 10,00 10,00 0,0054900 ARREND.GESTION ESCUELAS 279.554,00 288.500,00 8.946,00 3,2055500 APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES 188.800,00 195.000,00 6.200,00 3,28 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.639.154,00 2.210.310,00 -428.844,00 -16,2560000 ENAJENACION SOLARES Y PARCELAS PATRIM. MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,0060014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO-PMS 25.000,00 25.000,00 0,00 0,0060200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA 250.000,00 175.000,00 -75.000,00 -30,0060300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,0061900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0061901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,0061903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y DEPOSITOS 6.649.740,95 4.594.963,22 -2.054.777,73 -30,9061904 ENAJENACION OTRAS INVERSIONES 1.500,00 0,00 -1.500,00 -100,00 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 7.204.240,95 5.072.963,22 -2.131.277,73 -29,5872012 MAP "INTEGRA-TE" INV. 1.131,12 0,00 -1.131,12 -100,0075112 EPSAR REPARACION EMISARIO VERA 0,00 0,00 0,00 0,0075300 CVE I. CENTRO TEC. DEPORTIVA 'PETXINA' 110.000,00 0,00 -110.000,00 -100,0076103 DIPUTACION PLAN DE NUCLEOS 600.000,00 0,00 -600.000,00 -100,0076111 DIPUTACION REH. PALACETE AYORA 40.000,00 0,00 -40.000,00 -100,0077000 URBANIZ. ACCESO POLIDEPORTIVO "QUATRE CARRERES" 1.104.750,00 0,00 -1.104.750,00 -100,0079700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,55 3.093,55 0,00 0,0079701 CE PROYECTO HERA INV. 5.256,00 0,00 -5.256,00 -100,0079702 CE PROYECTO GOES INV. 17.000,00 0,00 -17.000,00 -100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.881.230,67 3.093,55 -1.878.137,12 -99,8483000 ANTICIPOS A PERSONAL 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0083100 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA2 45.000,00 0,00 -45.000,00 -100,0083101 AMORTIZACION PRESTAMO VIVIENDAS UA1 32.000,00 0,00 -32.000,00 -100,0083102 AMORTIZACIÓN PRESTAMO PZAS. APARC. C/CORREDORES, 6 500,00 0,00 -500,00 -100,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 377.500,00 300.000,00 -77.500,00 -20,5391300 OPERACION CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00


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CONC. DENOMINACIÓN PREVISION DL 31-12-2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA % 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 52.624.181,70 52.624.181,70 0,00 TOTAL PRESUPUESTO 714.311.393,54 715.845.394,90 1.534.001,36 0,21

INGRESOS FINALISTAS PARA INVERSIONES35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. BOMBEROS 2.912.400,00 2.913.000,00 600,00 0,0239610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESAS PRIVADAS 13.030,00 10.000,00 -3.030,00 -23,2539911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,0039938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,0039946 PART.1,5% INGRESOS E.M. AGUAS 1.084.200,00 1.119.000,00 34.800,00 3,2139948 TARIFA APORTACION 562.000,00 562.000,00 0,00 0,00

8.671.630,00 8.704.000,00 32.370,00 0,37

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1.2. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

RESUMEN AREA DE GASTOS PRESUPUESTO 20120 DEUDA PÚBLICA 136.876.181,70 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 282.366.961,17 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL 69.645.461,63 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE 93.436.960,21 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 50.971.972,41 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 82.547.857,78

TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90


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RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO PRESUPUESTO 201201 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 138.126.092,62 15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.727.365,43 16 BIENESTAR COMUNITARIO 96.590.913,07 17 MEDIO AMBIENTE 27.922.590,05 21 PENSIONES 577.861,04 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 61.814.213,77 24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.253.386,82 31 SANIDAD 6.986.826,11 32 EDUCACIÓN 31.579.981,73 33 CULTURA 40.855.633,39 34 DEPORTE 14.014.518,98 41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.234.505,48 44 TRANSPORTE PUBLICO 39.981.348,97 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.302.479,26 91 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 52.742.844,78 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.393.845,51


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RESUMEN POR GRUPO PROGRAMA PRESUPUESTO 2012011 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31 135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68 150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16 151 URBANISMO 16.107.245,37 152 VIVIENDA 237.181,71 155 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19 161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 22.226.601,27 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03 165 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86 166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 55.878.210,54 169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37 171 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90 173 PLAYAS 1.432.580,68 174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79 175 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98 176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.226.106,70 211 PENSIONES 577.861,04 231 ACCION SOCIAL 58.244.442,82 234 JUVENTUD 3.569.770,95 241 FOMENTO EMPLEO 7.253.386,82 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 6.986.826,11 325 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73 331 MUSICA 17.467.856,16 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44 334 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93 335 ARTES ESCENICAS 638.431,66 336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.827.933,55 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98 410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 453.638,70 431 COMERCIO 3.817.411,73 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA 4.417.093,75 441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97 494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29 912 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49 920 ADMINISTRACION GENERAL 44.269.773,39 922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 448.091,06 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19 924 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01 927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIÓN FINANC. 4.895.825,30 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73 933 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12 934 GESTION TESORERIA 5.031.257,16 935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20



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PRESUPUESTO DE GASTOS 2012LISTADO POR PROGRAMAS

AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201201100 31001 HE860 INTERESES 149.813,23 01100 31002 HE860 INTERESES 1.680.555,56 01100 31003 HE860 INTERESES 808.953,81 01100 31004 HE860 INTERESES 712.327,65 01100 31005 HE860 INTERESES 609.205,49 01100 31007 HE860 INTERESES 1.001.000,00 01100 31008 HE860 INTERESES 249.564,91 01100 31009 HE860 INTERESES 254.513,95 01100 31010 HE860 INTERESES 1.373,02 01100 31011 HE860 INTERESES 649.546,03 01100 31012 HE860 INTERESES 550.261,20 01100 31013 HE860 INTERESES 230.646,22 01100 31014 HE860 INTERESES 852.412,89 01100 31015 HE860 INTERESES 202.165,15 01100 31016 HE860 INTERESES 835.780,58 01100 31017 HE860 INTERESES 13.681,51 01100 31018 HE860 INTERESES 22.699,80 01100 31019 HE860 INTERESES 95.891,05 01100 31020 HE860 INTERESES 210.483,33 01100 31022 HE860 INTERESES 843.003,47 01100 31023 HE860 INTERESES 226.118,75 01100 31024 HE860 INTERESES 307.523,52 01100 31025 HE860 INTERESES 654.877,78 01100 31026 HE860 INTERESES 6.000,00 01100 31027 HE860 INTERESES 638.297,92 01100 31028 HE860 INTERESES 36.681,12 01100 31029 HE860 INTERESES 23.236,19 01100 31030 HE860 INTERESES 660.833,33 01100 31031 HE860 INTERESES 787.916,67 01100 31032 HE860 INTERESES 646.600,00 01100 31033 HE860 INTERESES 327.000,00 01100 31034 HE860 INTERESES 108.244,00 01100 31035 HE860 INTERESES 39.766,58 01100 31036 HE860 INTERESES 143.024,56 01100 31037 HE860 INTERESES 620.825,12 01100 31038 HE860 INTERESES 237.020,86 01100 31039 HE860 INTERESES 386.333,33 01100 31040 HE860 INTERESES 485.959,40 01100 31041 HE860 INTERESES 152.500,00 01100 31042 HE860 INTERESES 160.500,00 01100 31043 HE860 INTERESES 6.649.249,17 01100 31044 HE860 INTERESES 739.625,00 01100 31045 HE860 INTERESES 970.916,67 01100 31046 HE860 INTERESES 648.157,04 01100 31049 HE860 INTERESES 124.699,25 01100 31051 HE860 INTERESES 1.696.128,43 01100 31052 HE860 INTERESES 619.779,35 01100 31053 HE860 INTERESES 2.777,46 01100 31054 HE860 INTERESES 3.442,36 01100 31055 HE860 INTERESES 5.151,96 01100 31057 HE860 INTERESES 200.000,00 01100 31058 HE860 INTERESES 1.252.079,34 01100 31059 HE860 INTERESES 424.023,42 01100 31061 HE860 INTERESES 2.698,14 01100 31063 HE860 INTERESES 13.007,48 01100 31064 HE860 INTERESES 38.582,47 01100 31065 HE860 INTERESES 51.386,13 01100 31066 HE860 INTERESES 10.926,73 01100 31067 HE860 INTERESES 10.926,73 01100 31069 HE860 INTERESES 87.499,31 01100 31070 HE860 INTERESES 56.460,54 01100 31073 HE860 INTERESES 131.173,85 01100 31079 HE860 INTERESES 109.400,78 01100 31080 HE860 INTERESES 954.140,11 01100 31086 HE860 INTERESES 152.288,52 01100 31087 HE860 INTERESES 666.131,88 01100 31092 HE860 INTERESES 979.300,00 01100 31095 HE860 INTERESES 317.250,00 01100 31099 HE860 INTERESES 276.234,26 01100 31101 HE860 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 1.335.425,64 01100 35200 HE540 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00 01100 91110 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 27.460,40 01100 91117 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 133.478,12 01100 91118 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 59.623,21

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PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201201100 91125 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 8.000,00 01100 91126 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 13.000,00 01100 91127 HE860 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 47.557,91 01100 91300 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 7.923.446,05 01100 91301 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 35.378.560,07 01100 91302 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.138.831,89 01100 91303 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 441.358,42 01100 91339 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 500.843,45 01100 91344 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 199.535,99 01100 91345 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 300.506,10 01100 91346 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 120.202,44 01100 91347 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 470.045,13 01100 91350 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 240.404,86 01100 91352 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 577.896,30 01100 91355 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.003.373,68 01100 91356 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45 01100 91357 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45 01100 91362 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.960.256,86 01100 91363 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.226.160,69 01100 91365 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.427.403,75 01100 91368 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.259.515,31 01100 91369 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.035.076,40 01100 91372 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.500.000,00 01100 91376 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.666.666,67 01100 91377 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 386.363,60 01100 91378 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.057.086,44 01100 91379 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 4.000.000,00 01100 91380 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08 01100 91381 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 12.245.621,62 01100 91383 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 531.818,16 01100 91384 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08 01100 91385 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 13.636,36 01100 91387 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.740.000,00 01100 91388 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.266.548,84 01100 91389 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 454.545,46 01100 91390 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.824.059,08 01100 91391 HE860 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.000.000,00 01100 91393 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 1.510.000,00 01100 91394 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 454.545,45 01100 91395 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 380.000,00 01100 91396 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.000.000,00 01100 91397 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.500.000,00 01100 91398 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 125.000,00 01100 91399 HE860 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 107.995,93

PROGRAMA 0110 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70G. PROGRAMA 011 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70POLÍTICA DE GASTO 01 DEUDA PUBLICA 136.876.181,70TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA 136.876.181,70

AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

13200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 239.554,80 13200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 837.189,54 13200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 13.763.902,32 13200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 13200 12006 CC100 TRIENIOS 2.868.196,10 13200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3.915.785,53 13200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 8.292.291,27 13200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.910.624,51 13200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 3.660.855,17 13200 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.001,60 13200 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 41.327,63 13200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 3.849.291,09 13200 15100 CC100 GRATIFICACIONES 293.996,00 13200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 19.437.915,93 13200 20200 DE140 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.581,43 13200 20300 DE140 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 177.365,16 13200 20400 DE140 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 904.066,06 13200 21201 DE140 CONSERVACION RETENES 9.000,00 13200 21300 DE140 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 13.500,00 13200 22002 DE140 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.022,00 13200 22113 DE140 MANUTENCION DE ANIMALES 21.132,74 13200 22199 DE140 OTROS SUMINISTROS 20.916,00 13200 22602 DE140 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00 13200 22606 DE140 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.811,00 13200 22699 DE140 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00 13200 22799 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00 13200 23020 DE140 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 215.083,00 13200 45000 DE140 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94


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PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201213200 45200 DE140 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67 13200 49000 DE140 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14

PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63G. PROGRAMA 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 81.652.603,63

13300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 119.777,40 13300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 13300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 259.207,20 13300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 86.292,00 13300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68 13300 12006 CC100 TRIENIOS 156.977,98 13300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 178.922,82 13300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.159,36 13300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.234,36 13300 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.476,64 13300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 117.538,86 13300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 210.904,10 13300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.155,60 13300 20200 GH160 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.674,00 13300 21000 GH160 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.940.000,00 13300 21001 GH160 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 3.600.000,00 13300 22699 GH160 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 13300 22706 GH160 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 13300 22799 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.500.000,00 13300 60200 GH160 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19

PROGRAMA 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31G. PROGRAMA 133 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO 27.928.128,31

13500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40 13500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 207.139,68 13500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 276.510,91 13500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 3.010.902,84 13500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 13500 12006 CC100 TRIENIOS 602.072,65 13500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.046.151,49 13500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 2.207.644,16 13500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.254.109,72 13500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 30.069,12 13500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.375.868,07 13500 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 9.578,95 13500 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 13500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 764.264,97 13500 15100 CC100 GRATIFICACIONES 555.996,00 13500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 6.584.400,83 13500 20200 DD670 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.201,53 13500 21300 DD670 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 13500 21400 DD670 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.330,00 13500 22199 DD670 OTROS SUMINISTROS 25.110,00 13500 22606 DD670 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.500,00 13500 22699 DD670 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.350,00 13500 23020 DD670 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.674,00 13500 48110 DD670 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.170,57 13500 62200 DD670 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00 13500 62300 DD670 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00 13500 62400 DD670 ADQUISICION VEHICULOS 1.200.000,00 13500 62500 DD670 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 13500 62600 DD670 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00 13500 63200 DD670 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00 13500 63400 DD670 REPARACION VEHICULOS 150.000,00 13500 64100 DD670 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00

PROGRAMA 1350 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68G. PROGRAMA 135 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 28.545.360,68POLÍTICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 138.126.092,62

15000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3,00 15000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 9,16

PROGRAMA 1500 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16G. PROGRAMA 150 ADMON GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO 12,16

15100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 532.344,00 15100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20 15100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 190.085,28 15100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 194.157,00 15100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84 15100 12006 CC100 TRIENIOS 263.330,20 15100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 295.396,66 15100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 679.569,96 15100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.286.884,44 15100 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 8.386,20 15100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 214.480,32 15100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 15100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 15100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 24.832,94

Pág. 24


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201215100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 31.363,92 15100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 365.046,92 15100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.196.105,58 15100 22602 GC330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.348,00 15100 22603 GC340 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 355,73 15100 22603 GC620 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 711,45 15100 22604 GC330 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 837,00 15100 22699 GC320 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 15100 22699 GC330 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 15100 22699 GC340 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15100 22699 GC570 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 15100 22706 GC320 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00 15100 22706 GC330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 15100 22706 GC340 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 15100 22706 GC560 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 15100 22799 GC320 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.022,00 15100 22799 GC340 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.740,00 15100 22799 GG230 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 325.844,10 15100 60000 GF000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00 15100 61101 GC340 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57 15100 68001 GC330 SUELO PMS 125.000,00 15100 74000 GC320 TRANSFERENCIA PEPRI CABAÑAL 3.000.000,00

PROGRAMA 1510 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 10.692.114,3815110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20 15110 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 218.647,44 15110 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 15110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 258.876,00 15110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 32.908,20 15110 12006 CC100 TRIENIOS 185.796,02 15110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 229.854,81 15110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 510.518,76 15110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 884.243,52 15110 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.753,52 15110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 147.373,65 15110 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 15110 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 15110 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.581,03 15110 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15 15110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 274.142,23 15110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 915.044,76 15110 22699 HN360 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15110 22706 GC380 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00 15110 22706 HN360 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.696,00 15110 22799 GC380 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 496.800,00 15110 22799 HN360 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00

PROGRAMA 1511 DISCIPLINA URBANISTICA 4.620.688,4415130 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 15130 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 15130 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 15130 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00 15130 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15130 12006 CC100 TRIENIOS 34.549,16 15130 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 44.084,01 15130 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 99.663,00 15130 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 180.100,80 15130 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 30.016,76 15130 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.394,74 15130 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 177.786,96

PROGRAMA 1513 PROYECTOS DE URBANIZACION 794.442,55G. PROGRAMA 151 URBANISMO 16.107.245,37

15200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 15200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 15200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15200 12006 CC100 TRIENIOS 9.259,50 15200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 10.379,91 15200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 25.011,72 15200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.533,88 15200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.088,96 15200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 12.537,66 15200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 41.130,24 15200 22799 GD660 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00

PROGRAMA 1520 VIVIENDA 237.181,71G. PROGRAMA 152 VIVIENDA 237.181,71

15500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 15500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 57.538,80 15500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 15500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 35.955,00 15500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15500 12006 CC100 TRIENIOS 54.665,27


Pág. 25

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201215500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.617,49 15500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 117.006,48 15500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 215.685,12 15500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 832,68 15500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 35.947,47 15500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.411,33 15500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 218.402,04 15500 21000 GG230 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.411.473,58 15500 22699 GG230 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15500 22706 GG230 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00

PROGRAMA 1550 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19G. PROGRAMA 155 VIAS PUBLICAS 3.382.926,19POLÍTICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO 19.727.365,43

16100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 16100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 16100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 16100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16100 12006 CC100 TRIENIOS 22.762,11 16100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 21.754,48 16100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 43.815,96 16100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.813,52 16100 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.887,48 16100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 12.468,90 16100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 24.287,04 16100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 95.111,04 16100 21300 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 246.915,00 16100 21300 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 685.982,18 16100 22101 FU290 AGUA 147.291,49 16100 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.134,35 16100 22706 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.740,00 16100 63100 FU290 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 5.119.000,00 16100 63101 FU290 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00 16100 63200 FU290 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22

PROGRAMA 1610 ABASTECIMIENTO AGUAS 11.754.885,1716110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 16110 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32 16110 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 16110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 16110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56 16110 12006 CC100 TRIENIOS 77.969,20 16110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 88.985,81 16110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 197.391,72 16110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.589,32 16110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.598,15 16110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 104.742,16 16110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 361.527,12 16110 20400 FU290 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.555,00 16110 20900 FU290 CANONES 22.766,40 16110 21000 FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.955.070,30 16110 21001 FU290 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 180.000,00 16110 21002 FU290 DRAGADO ACEQUIAS 167.400,00 16110 21300 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00 16110 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 500.000,00 16110 22706 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.476,56 16110 22799 FU290 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00

PROGRAMA 1611 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 10.471.716,10G. PROGRAMA 161 SANEAMIENTO, ABASTECIM.Y DISTRIBUC.AGUAS 22.226.601,27

16400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 16400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 16400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 16400 12006 CC100 TRIENIOS 22.346,50 16400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.981,00 16400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 79.083,60 16400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 153.202,32 16400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 25.533,62 16400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 40.391,51 16400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 134.830,68 16400 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00 16400 21200 FK890 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.552,65 16400 21300 FK890 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 409.083,75 16400 21900 FK890 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.185,00 16400 22799 FK890 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.184.403,12 16400 63200 FK890 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00

PROGRAMA 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03G. PROGRAMA 164 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 3.397.710,03

16500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 16500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 16500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00 16500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92

Pág. 26


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201216500 12006 CC100 TRIENIOS 20.681,74 16500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 31.549,10 16500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 68.144,88 16500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.846,16 16500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.646,04 16500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 20.474,32 16500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 37.068,24 16500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 120.801,84 16500 21300 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.600.000,00 16500 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 7.575.306,90 16500 63100 GI750 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00

PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86G. PROGRAMA 165 ALUMBRADO PUBLICO 12.524.233,86

16600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 16600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 16600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 77.762,16 16600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 122.247,00 16600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16600 12006 CC100 TRIENIOS 77.957,34 16600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 85.138,45 16600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 182.149,56 16600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297.657,12 16600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 75.281,88 16600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.609,47 16600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 101.276,81 16600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 355.649,76 16600 22700 FJ300 LIMPIEZA Y ASEO 54.009.000,00

PROGRAMA 1660 RECOGIDA BASURAS Y LMPZA. VIARIA 55.541.377,4716610 46400 FJ300 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07

PROGRAMA 1661 ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 336.833,07G. PROGRAMA 166 RECOGIDA,ELIMINAC,TRATAM.BASURAS LMPZA.VIAR. 55.878.210,54

16900 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40 16900 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 172.616,40 16900 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 16900 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00 16900 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16900 12006 CC100 TRIENIOS 103.172,25 16900 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 144.191,14 16900 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 327.825,84 16900 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 564.641,28 16900 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.102,80 16900 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 94.106,77 16900 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 180.603,65 16900 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 565.659,24

PROGRAMA 1690 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37G. PROGRAMA 169 OTROS SERV. DE BIENESTAR COMUNITARIO 2.564.157,37POLÍTICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO 96.590.913,07

17100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 17100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 17100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72 17100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00 17100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12 17100 12006 CC100 TRIENIOS 84.020,10 17100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 98.884,00 17100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 216.621,96 17100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 426.613,44 17100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 71.102,13 17100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 39.670,83 17100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 56.823,50 17100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 113.837,12 17100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 418.112,32 17100 21000 FD310 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.000.000,00 17100 22699 FD310 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00 17100 41001 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 7.293.378,20 17100 41002 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 130.310,00 17100 60000 GF000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00 17100 60300 FP760 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 11.569,00 17100 68000 GF000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34

PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90G. PROGRAMA 171 PARQUES Y JARDINES 22.475.033,90

17300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 17300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 17300 12006 CC100 TRIENIOS 24.091,02 17300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 15.825,48 17300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 37.530,60 17300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.882,44 17300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 13.813,73 17300 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 31.747,92 17300 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 44.144,69


Pág. 27

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201217300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 18.992,44 17300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 89.247,20 17300 20300 FI930 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 10.044,00 17300 20900 FI930 CANONES 15.936,48 17300 21200 FI930 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.114,50 17300 21300 FI930 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.185,00 17300 22199 FI930 OTROS SUMINISTROS 1.674,00 17300 22799 FI930 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 972.409,86

PROGRAMA 1730 PLAYAS 1.432.580,68G. PROGRAMA 173 PLAYAS 1.432.580,68

17400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 17400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 17400 12006 CC100 TRIENIOS 12.567,12 17400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.111,52 17400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.148,48 17400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.696,52 17400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 11.949,40 17400 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.035,54 17400 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.714,90 17400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 15.261,91 17400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 50.718,36 17400 22602 FZ910 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00 17400 22699 FZ910 OTROS GASTOS DIVERSOS 83.700,00 17400 22706 FZ910 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.700,00 17400 45100 FZ910 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 418.500,00

PROGRAMA 1740 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79G. PROGRAMA 174 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO 950.369,79

17500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20 17500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 17500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00 17500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 17500 12006 CC100 TRIENIOS 28.727,00 17500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 39.904,23 17500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.725,04 17500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.035,52 17500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.005,88 17500 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 12.119,14 17500 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 16.752,48 17500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.119,10 17500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 159.795,96 17500 20400 FH920 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.575,54 17500 21300 FH920 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 17500 22001 FH920 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73 17500 22199 FH920 OTROS SUMINISTROS 8.370,00

PROGRAMA 1750 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98G. PROGRAMA 175 CONTAMINACION ACUSTICA 838.498,98

17600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 41.182,72 17600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 17600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 17600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 17600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 105.323,93 17600 12006 CC100 TRIENIOS 37.298,51 17600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50.193,55 17600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 100.840,38 17600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.013,40 17600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.038,80 17600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.083,99 17600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 53.003,05 17600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 213.104,80 17600 21000 FP760 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.114,50 17600 22001 FP760 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00 17600 22113 FP760 MANUTENCION DE ANIMALES 711,45 17600 22199 FP760 OTROS SUMINISTROS 16.740,00 17600 22699 FP760 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00 17600 22699 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.158,40 17600 22706 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 17600 22799 FP760 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 879.686,96

PROGRAMA 1760 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 1.893.902,4417610 13102 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 154.149,98 17610 16002 CC100 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49.759,28 17610 21900 FP760 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150,00 17610 22000 FP760 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00 17610 22199 FP760 OTROS SUMINISTROS 4.000,00 17610 22706 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.454,00 17610 22710 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS 91.623,00 17610 23020 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.350,00 17610 23120 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.650,00 17610 48100 FP760 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.868,00

PROGRAMA 1761 SEDUCCION AMBIENTAL 332.204,26

Pág. 28


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012G. PROGRAMA 176 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA) 2.226.106,70POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE 27.922.590,05TOTAL AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 282.366.961,17

AREA DE GASTO 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL

21100 16105 CC100 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL 12.481,28 21100 16108 CC100 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 565.379,76

PROGRAMA 2110 PENSIONES 577.861,04G. PROGRAMA 211 PENSIONES 577.861,04POLÍTICA DE GASTO 21 PENSIONES 577.861,04

23100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 465.801,00 23100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.806.718,32 23100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 390.970,86 23100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00 23100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 204.030,84 23100 12006 CC100 TRIENIOS 561.765,91 23100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 737.355,22 23100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.659.862,41 23100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.896.013,37 23100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 482.670,37 23100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 23100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 23100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 915.944,36 23100 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 23100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 2.851.182,72 23100 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 1.415,82 23100 20200 EC150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00 23100 21200 EC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00 23100 21300 EC150 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00 23100 22300 EC150 TRANSPORTES 89.652,00 23100 22699 EC150 OTROS GASTOS DIVERSOS 746.767,80 23100 22799 EC150 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.434.117,80 23100 44910 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 15.491.700,00 23100 48010 EC150 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00 23100 48100 EC150 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00 23100 48910 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.300.000,00 23100 48911 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40

PROGRAMA 2310 ACCION SOCIAL 58.244.442,82G. PROGRAMA 231 ACCION SOCIAL 58.244.442,82

23400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 23400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 23400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 23400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00 23400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 111.887,88 23400 12006 CC100 TRIENIOS 41.445,58 23400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 64.018,43 23400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 130.632,60 23400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.178,40 23400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 11.986,80 23400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.196,36 23400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.556,82 23400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.240,75 23400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 66.497,96 23400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 289.149,84 23400 20200 EG720 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.497,70 23400 21300 EG720 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.134,35 23400 22105 EG720 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 167.400,00 23400 22300 EG720 TRANSPORTES 33.781,29 23400 22602 EG720 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.610,00 23400 22612 EG720 FESTEJOS POPULARES 13.500,00 23400 22699 EG720 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.242.953,39 23400 48100 EG720 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 25.110,00 23400 48910 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 68.200,00 23400 48912 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 750.000,00

PROGRAMA 2340 JUVENTUD 3.569.770,95G. PROGRAMA 234 JUVENTUD 3.569.770,95POLÍTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 61.814.213,77

24100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00 24100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04 24100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 24100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 24100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 24100 12006 CC100 TRIENIOS 36.858,48 24100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 49.712,47 24100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 119.457,36 24100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 217.573,08 24100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.262,09 24100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 65.475,76


Pág. 29

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201224100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 206.589,84 24100 20200 HF650 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77 24100 20300 HF650 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31 24100 21200 HF650 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58 24100 21300 HF650 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87 24100 22000 HF650 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42 24100 22104 HF650 VESTUARIO 5,58 24100 22199 HF650 OTROS SUMINISTROS 5,58 24100 22699 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18 24100 22706 HF650 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00 24100 48101 HF650 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87 24100 48900 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44 24100 48901 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70

PROGRAMA 2410 EMPLEO Y PROMOC. PYTOS EMPRENDEDORES 3.361.517,3024110 13102 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 1,00 24110 13111 CC100 OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES 728.241,94 24110 16011 CC100 OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB.TEMPORAL 267.848,80

PROGRAMA 2411 ESCUELAS TALLER 996.091,7424120 22699 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78 24120 47000 HF650 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00

PROGRAMA 2412 PROYECTOS DE EMPLEO 2.895.777,78G. PROGRAMA 241 FOMENTO EMPLEO 7.253.386,82POLÍTICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO 7.253.386,82TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUAC.DE PROTEC. Y PROMOC. SOCIAL 69.645.461,63

AREA DE GASTO 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE

31310 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 412.566,60 31310 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32 31310 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 31310 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 172.584,00 31310 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 31310 12006 CC100 TRIENIOS 207.128,62 31310 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 173.902,69 31310 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 381.584,64 31310 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 656.522,40 31310 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 6.813,00 31310 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 109.420,15 31310 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 19.794,10 31310 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 31310 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 211.937,80 31310 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 695.074,04 31310 20300 FH200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 20.925,00 31310 21300 FH200 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.209,47 31310 22106 FH200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.348,00 31310 22199 FH200 OTROS SUMINISTROS 1.255,50 31310 22300 FH200 TRANSPORTES 711,45 31310 22699 FH200 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31310 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 33.480,00

PROGRAMA 3131 SANIDAD 3.242.482,5831320 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00 31320 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 31320 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 57.528,00 31320 12006 CC100 TRIENIOS 58.775,77 31320 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 63.876,27 31320 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 150.758,76 31320 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 278.006,16 31320 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.103,04 31320 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 46.334,23 31320 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 17.536,42 31320 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 25.344,45 31320 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 79.993,13 31320 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 272.327,05 31320 21300 FH210 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 50.220,00 31320 22001 FH210 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73 31320 22199 FH210 OTROS SUMINISTROS 83.700,00 31320 22606 FH210 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 502,20 31320 22699 FH210 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31320 22701 FH210 SEGURIDAD 71.813,76 31320 22706 FH210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.733,24

PROGRAMA 3132 LABORATORIOS 1.477.881,9731330 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 31330 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 31330 12006 CC100 TRIENIOS 11.792,29 31330 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.761,79 31330 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.720,88 31330 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 65.849,76 31330 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 10.974,95 31330 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 35.637,26

Pág. 30


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201231330 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 48.897,28 31330 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 16.084,80 31330 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 73.331,16 31330 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 837.000,00

PROGRAMA 3133 ZOONOSIS 1.196.357,9731340 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20 31340 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 31340 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 31340 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 31340 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 31340 12006 CC100 TRIENIOS 48.799,93 31340 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 41.074,33 31340 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 93.130,44 31340 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 160.864,68 31340 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.810,70 31340 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 50.579,43 31340 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 147.279,48 31340 22699 FH800 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31340 22799 FH800 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 167.400,00 31340 48910 FH800 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00

PROGRAMA 3134 DROGODEPENDENCIAS 1.070.103,59G. PROGRAMA 313 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 6.986.826,11POLÍTICA DE GASTO 31 SANIDAD 6.986.826,11

32500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 904.984,80 32500 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.173.791,52 32500 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 120.963,36 32500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00 32500 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 960.919,44 32500 12006 CC100 TRIENIOS 684.139,34 32500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 801.304,99 32500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 1.723.802,28 32500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.116.586,24 32500 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.580,24 32500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 519.428,83 32500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 954.347,14 32500 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 32500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 3.242.221,36 32500 20200 EE280 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 657.000,00 32500 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50 32500 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 940.401,00 32500 22103 EE280 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 166.860,00 32500 22199 EE280 OTROS SUMINISTROS 63.900,00 32500 22699 EE280 OTROS GASTOS DIVERSOS 85.500,00 32500 22700 EE280 LIMPIEZA Y ASEO 3.699.753,75 32500 22799 EE280 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 249.588,00 32500 41004 EE280 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.155.689,50 32500 48100 EE280 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 180.000,00 32500 48910 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.078.997,50 32500 48911 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 138.915,00 32500 62000 GF000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94

PROGRAMA 3250 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73G. PROGRAMA 325 SERVICIOS EDUCATIVOS 31.579.981,73POLÍTICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN 31.579.981,73

33100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 316.079,25 33100 12006 CC100 TRIENIOS 127.523,50 33100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 73.410,42 33100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 166.132,20 33100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 298.721,97 33100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.786,88 33100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 98.312,97 33100 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 33100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 299.519,07

PROGRAMA 3310 ORQUESTA MUNICIPAL 1.429.487,2633110 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 984.836,40 33110 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 33110 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 33110 12006 CC100 TRIENIOS 254.170,52 33110 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 219.683,02 33110 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 528.612,84 33110 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 921.543,00 33110 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 153.589,94 33110 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.922,61 33110 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 889.263,84 33110 21900 EH630 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.458,00 33110 22612 ED260 FESTEJOS POPULARES 311.538,84 33110 22699 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 33.480,00 33110 23020 EH630 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.370,00 33110 48900 EH630 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00

PROGRAMA 3311 BANDA MUSICA 4.748.823,29


Pág. 31

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201233120 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 33120 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 33120 12006 CC100 TRIENIOS 4.167,84 33120 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 5.294,66 33120 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 13.817,52 33120 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.985,36 33120 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 5.497,55 33120 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 6.165,18 33120 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 21.719,16 33120 41000 EH630 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 11.160.008,10

PROGRAMA 3312 PALAU DE LA MUSICA 11.269.545,6133130 22699 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00

PROGRAMA 3313 OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES 20.000,00G. PROGRAMA 331 MUSICA 17.467.856,16

33200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 33200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 333.725,04 33200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 33200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 33200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 309.337,08 33200 12006 CC100 TRIENIOS 105.751,87 33200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 211.753,98 33200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 447.266,52 33200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 843.176,04 33200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 140.529,32 33200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 243.005,90 33200 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 33200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 829.024,20 33200 20200 ED260 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.029,81 33200 22199 ED260 OTROS SUMINISTROS 83.700,00 33200 22699 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00

PROGRAMA 3320 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44G. PROGRAMA 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 3.806.949,44

33400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 33400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 33400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 33400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00 33400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 171.122,64 33400 12006 CC100 TRIENIOS 95.394,05 33400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 159.514,83 33400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 334.770,60 33400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.910,52 33400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.694,28 33400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 107.818,31 33400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.040,72 33400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.729,16 33400 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 33400 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 33400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 178.568,26 33400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 658.060,32 33400 22602 ED260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00 33400 22610 ED260 GASTOS EXPOSICIONES 200.000,00 33400 22699 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.185,00 33400 22699 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 41.850,00 33400 22706 ED260 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 33400 22799 ED260 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00 33400 22799 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 178.416,00 33400 24000 ED730 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 334.800,00 33400 42000 ED260 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00 33400 45100 ED260 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 239.638,69 33400 48100 ED260 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 33.480,00 33400 48100 HI640 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00 33400 48900 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.110,00 33400 48910 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00 33400 62200 ED260 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55

PROGRAMA 3340 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93G. PROGRAMA 334 PROMOCION CULTURAL 6.940.077,93

33510 47900 ED260 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 8.370,00 33510 48912 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00 33510 48913 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.661,66

PROGRAMA 3351 ARTES ESCENICAS(TEATRO Y OTRAS ACTIV ESCENICAS) 638.431,66G. PROGRAMA 335 ARTES ESCENICAS 638.431,66

33600 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 146.394,60 33600 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32 33600 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 43.201,20 33600 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 33600 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 566.021,04 33600 12006 CC100 TRIENIOS 127.682,32 33600 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 222.299,51 33600 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 449.954,40

Pág. 32


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201233600 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.037.775,24 33600 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.970,44 33600 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 172.962,27 33600 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 8.809,38 33600 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63 33600 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 33600 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 33600 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 237.694,20 33600 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 943.623,54 33600 21200 ED250 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.163,68 33600 21300 ED250 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.650,00 33600 22001 ED250 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.185,00 33600 22300 ED250 TRANSPORTES 8.370,00 33600 22603 ED250 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.022,00 33600 22699 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00 33600 22701 ED250 SEGURIDAD 560.925,00 33600 22706 ED250 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.112,14 33600 22799 ED250 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00 33600 48100 ED250 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 41.850,00

PROGRAMA 3360 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTIST 4.827.933,55G. PROGRAMA 336 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTISTICO 4.827.933,55

33800 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 33800 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 33800 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00 33800 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 92.142,96 33800 12006 CC100 TRIENIOS 34.300,48 33800 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 60.250,32 33800 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 128.132,64 33800 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 284.265,96 33800 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.697,72 33800 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.377,63 33800 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 438,29 33800 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 64.748,16 33800 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 252.517,56 33800 21300 EF580 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 33800 21900 EF580 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.696,00 33800 22602 EF580 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900,00 33800 22612 EF580 FESTEJOS POPULARES 220.885,25 33800 22699 EF580 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300.000,00 33800 22799 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.550,60 33800 41000 EF580 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.867.597,20 33800 48100 EF580 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.740,00 33800 48910 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 418.500,00 33800 48911 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00

PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65G. PROGRAMA 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 7.174.384,65POLÍTICA DE GASTO 33 CULTURA 40.855.633,39

34100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 34100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72 34100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 34100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 34100 12006 CC100 TRIENIOS 19.470,03 34100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 24.452,88 34100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 57.011,28 34100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 105.835,20 34100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 17.639,15 34100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 29.294,05 34100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 85.088,16 34100 21200 EJ700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445.230,00 34100 22199 EJ700 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 34100 22300 EJ700 TRANSPORTES 10.000,00 34100 22606 EJ700 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000,00 34100 22699 EJ700 OTROS GASTOS DIVERSOS 819.008,93 34100 41000 EJ700 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.348.097,50 34100 48910 EJ700 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.850.000,00

PROGRAMA 3410 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98G. PROGRAMA 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 14.014.518,98POLÍTICA DE GASTO 34 DEPORTE 14.014.518,98TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUC.BIENES PUB.DE CARACTER PREFERENTE 93.436.960,21


Pág. 33

AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201241000 41000 FP760 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 453.638,70

PROGRAMA 4100 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA 453.638,70G. PROGRAMA 410 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA,GANADERIA Y PESCA 453.638,70POLÍTICA DE GASTO 41 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA 453.638,70

43100 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 43100 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04 43100 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 43100 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00 43100 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 197.449,20 43100 12006 CC100 TRIENIOS 91.904,27 43100 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 145.431,70 43100 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 298.956,24 43100 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 663.198,96 43100 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 110.532,70 43100 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.387,91 43100 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63 43100 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 80.025,57 43100 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 137.464,54 43100 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 152.194,60 43100 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 702.591,19 43100 20200 HG520 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.370,00 43100 20300 HG520 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.219,60 43100 20900 HG520 CANONES 2.205,50 43100 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00 43100 22602 HG520 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00 43100 22700 HG520 LIMPIEZA Y ASEO 399.500,10 43100 47910 HG520 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 115.254,90

PROGRAMA 4310 COMERCIO 3.817.411,73G. PROGRAMA 431 COMERCIO 3.817.411,73

43200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 43200 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 43200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 43200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 43200 12006 CC100 TRIENIOS 8.263,69 43200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 11.510,86 43200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 32.791,92 43200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.019,00 43200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.336,49 43200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 11.959,11 43200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 35.359,68 43200 22601 HD009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 43200 22699 HD009 OTROS GASTOS DIVERSOS 60.264,00 43200 48900 HD009 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.150.000,00

PROGRAMA 4320 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 4.417.093,75G. PROGRAMA 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURISTICA 4.417.093,75POLÍTICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PYME 8.234.505,48

44100 22799 GH160 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.048,97 44100 44910 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 39.768.300,00

PROGRAMA 4410 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97G. PROGRAMA 441 PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE 39.981.348,97POLÍTICA DE GASTO 44 TRANSPORTE PUBLICO 39.981.348,97

49300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 49300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 49300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 49300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 49300 12006 CC100 TRIENIOS 57.866,60 49300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.469,98 49300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 108.100,44 49300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 204.212,04 49300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 34.035,33 49300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 59.892,34 49300 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 49300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.249,92 49300 22799 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.458,00 49300 48910 FH200 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.282,00

PROGRAMA 4930 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97G. PROGRAMA 493 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 954.914,97

49400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 49400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 49400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 49400 12006 CC100 TRIENIOS 7.677,99 49400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.047,96 49400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 29.210,88

Pág. 34


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201249400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.234,20 49400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 9.205,68 49400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 14.827,50 49400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 42.378,24 49400 22300 HI640 TRANSPORTES 837,00 49400 22602 HI640 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.022,00 49400 22699 HI640 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 49400 22706 HI640 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.480,00 49400 22799 HI640 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 180.000,00 49400 48900 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.700,00 49400 48901 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 490.725,00 49400 48902 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 334.700,00 49400 48903 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00

PROGRAMA 4940 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29G. PROGRAMA 494 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION 1.347.564,29POLÍTICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 2.302.479,26TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 50.971.972,41

AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

91200 10000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION 2.781.600,20 91200 11000 CC100 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETES 3.283.513,41 91200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 91200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 91200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 273.258,00 91200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 46.071,48 91200 12006 CC100 TRIENIOS 98.452,38 91200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 120.345,68 91200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 243.610,08 91200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.420,08 91200 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 16.560,00 91200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 92.236,59 91200 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.578,95 91200 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15 91200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 142.845,79 91200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.580.595,48 91200 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 4.074,71 91200 22601 A.020 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 535.680,00 91200 23000 CC100 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.348,00 91200 23100 A.010 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 32.015,25 91200 48900 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 153.388,62 91200 48911 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 185.702,40 91200 48913 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 148.800,00

PROGRAMA 9120 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49G. PROGRAMA 912 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49POLÍTICA DE GASTO 91 ORGANOS DE GOBIERNO 10.411.167,49

92000 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 322.733,55 92000 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 92000 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 92000 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 92000 12006 CC100 TRIENIOS 128.240,26 92000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 149.174,21 92000 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 379.485,15 92000 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.015.991,67 92000 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 169.331,73 92000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 175.051,39 92000 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 556.912,80 92000 22001 A.780 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00 92000 22603 AG005 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 10.044,00 92000 22603 HJ600 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.925,00 92000 22604 A.040 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.000,00 92000 22699 A.780 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 92000 22699 A.790 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 92000 22699 HK003 OTROS GASTOS DIVERSOS 526.983,75

PROGRAMA 9200 SECRETARIA GENERAL 3.723.785,1192010 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 282.807,75 92010 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20 92010 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 92010 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 237.303,00 92010 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68 92010 12006 CC100 TRIENIOS 233.500,99 92010 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 254.118,62 92010 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 566.186,04 92010 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.066.916,19 92010 12104 CC100 ATRASOS Y SENTENCIAS 551.193,48


Pág. 35

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201292010 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 177.824,50 92010 12200 CC100 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 36.000,00 92010 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 102.100,00 92010 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 37.900,00 92010 13106 CC100 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL G.SOCIAL SENTENCIA 39.600,00 92010 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 304.322,46 92010 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 92010 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.064.622,10 92010 16004 CC100 SEG.SOCIAL PRESTACIONES ACCION SOCIAL 133.195,87 92010 16009 CC100 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 3.214,68 92010 16103 CC100 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC 474.000,00 92010 16200 CC100 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.000,00 92010 16202 CC100 TRANSPORTE DE PERSONAL 75.000,00 92010 16204 CC100 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 645.984,34 92010 16206 CC100 ACCION SOCIAL LABORALES 20.000,00 92010 21300 CC100 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00 92010 22106 CC100 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 740,00 92010 22106 CD110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00 92010 22603 CC100 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.185,00 92010 22699 CC100 OTROS GASTOS DIVERSOS 228.087,00 92010 22799 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 79.515,00 92010 23020 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.740,00 92010 23021 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00 92010 23300 CC100 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.674,00 92010 48900 CD110 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.149,60 92010 83000 CC100 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00

PROGRAMA 9201 ADMINISTRACION PERSONAL 7.468.248,5892020 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 92020 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 86.402,40 92020 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 92020 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 92020 12006 CC100 TRIENIOS 66.938,14 92020 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 95.768,58 92020 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 212.934,84 92020 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 361.341,48 92020 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92 92020 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.223,43 92020 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92020 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92020 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 114.259,70 92020 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 377.886,24

PROGRAMA 9202 SERVICIOS GENERALES 1.672.627,4392030 20400 CD110 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200.000,00 92030 21400 CD110 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 163.633,50 92030 22103 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 603.000,00

PROGRAMA 9203 PARQUE MOVIL 966.633,5092040 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 359.332,20 92040 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 115.077,60 92040 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92040 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 28.764,00 92040 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92040 12006 CC100 TRIENIOS 141.901,44 92040 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 138.772,66 92040 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 330.973,20 92040 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 633.697,44 92040 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 105.616,06 92040 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 11.757,95 92040 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.752,48 92040 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 177.548,35 92040 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 571.274,40 92040 20900 HI080 CANONES 3.915,00 92040 21600 HI080 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25 92040 21900 HI080 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 953.495,47 92040 22002 HI080 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.400,00 92040 22699 HI080 OTROS GASTOS DIVERSOS 765,00 92040 22706 HI080 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.323.266,07 92040 22799 HI080 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.500,00 92040 48900 HI080 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.250,00 92040 62600 HI080 ADQ. HARDWARE 100.000,00 92040 64100 HI080 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96

PROGRAMA 9204 TECNOLOGIAS INFORMAC.Y COMUNIC.(INFORMATICA) 6.800.799,0992050 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 92050 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36 92050 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 129.603,60 92050 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 481.797,00

Pág. 36


PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201292050 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84 92050 12006 CC100 TRIENIOS 185.550,51 92050 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 233.724,50 92050 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 469.717,08 92050 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 902.995,80 92050 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 39.943,80 92050 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 150.499,11 92050 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 264.029,95 92050 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 986.823,60 92050 21200 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.373.740,00 92050 22100 CD110 ENERGIA ELECTRICA 2.642.435,10 92050 22102 CD110 GAS 167.400,00 92050 22103 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.500,00 92050 22200 CD110 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 753.300,00 92050 23020 CD110 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 418,50

PROGRAMA 9205 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 11.028.096,7592060 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 92060 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 92060 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 92060 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 92060 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 92060 12006 CC100 TRIENIOS 27.107,98 92060 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.926,97 92060 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 80.812,44 92060 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 159.783,36 92060 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.630,50 92060 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 48.782,44 92060 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 138.441,96 92060 20300 CD110 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 83.700,00 92060 21500 CD110 MOBILIARIO 16.250,42 92060 22000 CD110 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 654.267,65 92060 22104 CD110 VESTUARIO 445.850,95 92060 22110 CD110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.268,70 92060 22199 CD110 OTROS SUMINISTROS 5.022,00 92060 22201 CD110 POSTALES 3.375.000,00 92060 22400 CD110 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62 92060 22700 CD110 LIMPIEZA Y ASEO 3.047.073,08 92060 22702 CD110 VALORACIONES Y PERITAJES 3.060,00

PROGRAMA 9206 COMPRAS Y ALMACENES 9.758.071,4792070 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 92070 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92070 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 251.685,00 92070 12006 CC100 TRIENIOS 66.458,58 92070 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 101.835,83 92070 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 217.300,20 92070 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.170,28 92070 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.528,29 92070 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92070 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92070 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 118.991,57 92070 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 92070 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 404.052,24

PROGRAMA 9207 SERVICIOS CENTRALES 1.717.453,3392080 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00 92080 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 92080 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 92080 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92080 12006 CC100 TRIENIOS 44.760,00 92080 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 61.170,62 92080 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 142.901,16 92080 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.870,68 92080 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.311,70 92080 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 75.042,85 92080 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 232.862,52

PROGRAMA 9208 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 1.134.058,13G. PROGRAMA 920 ADMINISTRACION GENERAL 44.269.773,39

92200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 1.557,34 PROGRAMA 9220 COORDINACION JURIDICA DELEGACIONES 1.557,34

92210 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 92210 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 92210 12006 CC100 TRIENIOS 13.924,30 92210 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 16.056,70 92210 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 39.738,60 92210 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.551,16 92210 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 14.091,85


Pág. 37

PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201292210 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.235,15 92210 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 57.437,16 92210 22300 AH840 TRANSPORTES 4.185,00 92210 22606 AH840 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000,00 92210 22699 AH840 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00 92210 22706 AH840 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 92210 22799 AH840 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.379,30 92210 49000 AH840 OTRAS SUBVENCIONES 30.215,70

PROGRAMA 9221 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 446.533,72G. PROGRAMA 922 COORD. Y ORG. INST. DE LA ENTIDAD LOCAL 448.091,06

92300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 92300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 92300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 92300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00 92300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92300 12006 CC100 TRIENIOS 60.118,73 92300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 77.469,35 92300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 173.504,52 92300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 319.041,84 92300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 53.173,54 92300 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92300 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 93.020,92 92300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 308.033,64 92300 22001 H.008 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 711,45 92300 22706 H.008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 92300 22799 H.008 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.067,18

PROGRAMA 9230 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19G. PROGRAMA 923 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 1.439.776,19

92400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 173.011,80 92400 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36 92400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 266.067,00 92400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12 92400 12006 CC100 TRIENIOS 135.431,48 92400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 179.875,13 92400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 392.773,44 92400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.211,08 92400 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92 92400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 121.035,08 92400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 32.278,08 92400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.358,80 92400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 213.978,29 92400 15100 CC100 GRATIFICACIONES 1,00 92400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 729.472,08 92400 22602 CU130 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00 92400 22612 CG970 FESTEJOS POPULARES 223.000,00 92400 22612 CU130 FESTEJOS POPULARES 90.000,00 92400 22799 CU130 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.422,90 92400 23300 CG970 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00 92400 48100 CU130 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.290,00 92400 48904 CU130 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00

PROGRAMA 9240 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48G. PROGRAMA 924 PARTICIPACION CIUDADANA 3.740.913,48

92500 22706 HI690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00 92500 22799 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 161.820,01

PROGRAMA 9250 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01G. PROGRAMA 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS 170.190,01

92700 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 79.851,60 92700 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 92700 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 92700 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00 92700 12006 CC100 TRIENIOS 41.031,13 92700 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 43.980,54 92700 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 101.461,56 92700 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.514,44 92700 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 32.585,68 92700 13100 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 92700 13101 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 92700 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 54.268,51 92700 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 187.571,03 92700 22001 AG005 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 104.832,00 92700 22602 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00 92700 22699 A.530 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.083,00 92700 44900 AG005 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00

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PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 2012PROGRAMA 9270 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65G. PROGRAMA 927 COMUNICACION MUNICIPAL 2.494.100,65

92900 27000 HE430 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 PROGRAMA 9290 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00G. PROGRAMA 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00POLÍTICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 52.742.844,78

93000 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 522.362,55 93000 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 93000 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 138.243,84 93000 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 280.449,00 93000 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56 93000 12006 CC100 TRIENIOS 250.054,27 93000 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 258.630,44 93000 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 602.097,96 93000 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.253.673,66 93000 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 208.947,88 93000 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 307.768,64 93000 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 996.283,34 93000 22000 HE420 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 810,00 93000 22000 HE540 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 711,45 93000 22001 HE420 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00 93000 22002 HE420 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 711,45 93000 22699 HE000 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 93000 22699 HE420 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.572,50

PROGRAMA 9300 INTERVENCIÓN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 4.895.825,30G. PROGRAMA 930 INTERVENC,PPTOS,CONTAB,GESTIÓN FINANC. 4.895.825,30

93200 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 252.863,40 93200 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 207.365,76 93200 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 215.730,00 93200 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 93200 12006 CC100 TRIENIOS 167.281,73 93200 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 185.140,08 93200 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 401.978,28 93200 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 783.522,72 93200 12103 CC100 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 3.270,24 93200 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 130.586,94 93200 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 219.297,41 93200 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 736.872,48 93200 22000 HE960 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00 93200 22001 HE540 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.114,50 93200 22602 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00 93200 22699 HE540 OTROS GASTOS DIVERSOS 19.636,02 93200 22706 HE540 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.000,00 93200 22706 HE960 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00 93200 22708 HE420 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 435.680,25 93200 22708 HE460 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.100.000,00

PROGRAMA 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73G. PROGRAMA 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 6.026.784,73

93300 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00 93300 12001 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 92.062,08 93300 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64 93300 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00 93300 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 93300 12006 CC100 TRIENIOS 104.282,72 93300 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 127.397,57 93300 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 287.141,64 93300 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 535.328,28 93300 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 89.221,16 93300 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 158.046,30 93300 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 518.185,08 93300 20200 GY510 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.470,00 93300 20900 GY510 CANONES 49.725,00 93300 20901 GY510 PATENTES Y MARCAS 4.500,00 93300 21200 GY510 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.590,20 93300 22502 GY510 TRIBUTOS LOCALES 11.340,00 93300 22604 GY510 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.000,00 93300 22699 GY510 OTROS GASTOS DIVERSOS 450,00 93300 22799 GY510 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 352.228,17

PROGRAMA 9330 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12G. PROGRAMA 933 GESTION DEL PATRIMONIO 2.984.668,12

93400 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20 93400 12003 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64 93400 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 381.123,00 93400 12005 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 93400 12006 CC100 TRIENIOS 152.923,47


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PROG. ECON. SECTOR PRESUPUESTO 201293400 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 196.135,06 93400 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 430.618,44 93400 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 792.704,40 93400 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 132.117,19 93400 13000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 502.316,89 93400 13002 CC100 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 732.188,04 93400 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 227.395,06 93400 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 1.148.446,49 93400 22699 HE460 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

PROGRAMA 9340 GESTION TESORERIA 5.031.257,16G. PROGRAMA 934 GESTION TESORERIA 5.031.257,16

93500 12000 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 93500 12004 CC100 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 93500 12006 CC100 TRIENIOS 18.003,00 93500 12009 CC100 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 18.439,70 93500 12100 CC100 COMPLEMENTO DESTINO 50.706,96 93500 12101 CC100 COMPLEMENTO ESPECIFICO 188.698,44 93500 12105 CC100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.449,71 93500 15000 CC100 PRODUCTIVIDAD 19.549,15 93500 16000 CC100 SEGURIDAD SOCIAL 60.009,84 93500 22699 HE002 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

PROGRAMA 9350 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20G. PROGRAMA 935 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 455.310,20POLÍTICA DE GASTO 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA 19.393.845,51TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 82.547.857,78

TOTAL PRESUPUESTO 2012 715.845.394,90

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1.3. LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTORES


RESUMEN POR AREAS PRESUPUESTO 2012A AREA DE ALCALDIA 2.949.919,27 C AREA AD.ELECTR.PERSONAL,DESCENTRAL Y PARTICIPACIÓ 274.266.757,43 D AREA SEG.CIUDADANA, BOMBEROS, PREV.E INT.EMERG. 10.403.545,24 E AREA DE PROGRESO HUMANO Y CULTURA 81.033.189,43 F AREA MED.AMBIENTE_Y DESARROLLO SOSTENIBL 100.759.982,58 G AREA URBANISMO, VIV. Y CALID.URBANA 90.459.276,32 H AREA DE DINAMIZACIÓN ECONOMICA Y EMPLEO 155.972.724,63



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RESUMEN POR DELEGACIONES PRESUPUESTO 2012A. ALCALDIA 1.226.343,27 AG RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 1.583.576,00 AH RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,00 CC PERSONAL 244.568.122,00 CD GOBIERNO INTERIOR 29.223.422,53 CG PEDANIAS 273.000,00 CU DESCENTRALIZ. Y PART.CIUDADANA 202.212,90 DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERVENC. EN EMERGENCIAS 3.413.446,10 DE POLICIA LOCAL 6.990.099,14 EC BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 ED CULTURA 5.478.321,37 EE EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR 12.476.203,75 EF FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,05 EG JUVENTUD 2.333.186,73 EH ORQUESTA Y BANDA MUNICIPALES 11.362.166,10 EJ DEPORTES Y G.DE MARINA REAL JUAN C.I 13.582.336,43 FD JARDINES Y PARQUES 19.440.428,20 FH CONTAM.ACUSTICA,SANIDAD,LABORATORIO MPAL 1.517.716,62 FI PLAYAS 1.011.363,84 FJ RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,07 FK CEMENTERIOS 2.638.224,52 FP DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,61 FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,72 FZ CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 669.600,00 GC URBANISMO 4.011.576,20 GD VIVIENDA 41.850,00 GF EXPROPIACIONES 3.200.055,28 GG COORD. SERVICIOS EN VIA PUBLICA Y MANT.INFRAESTRUC 2.743.051,13 GH CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 74.716.458,16 GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,18 GY PATRIMONIO Y GESTION PATRIMONIAL 657.303,37 H. OFICINA ESTADISTICA 35.258,63 HD TURISMO 4.220.264,00 HE HACIENDA PPTOS Y POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 139.716.765,87 HF EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 HG COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,10 HI INNOVACION Y SOC.INFORMAC.Y TECNO.INNOVAC. 5.435.204,75 HJ CONTRATACION 20.925,00 HK RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,75 HN COORD JURIDICA,ORDENANZAS, LIC.E INSPEC 19.962,45


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RESUMEN POR SECTORES PRESUPUESTO 2012A.010 GABINETE ALCALDIA 519.906,27 A.020 SERVICO PROTOCOLO 535.680,00 A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 27.000,00 A.530 GA.COMUNICACIONES 133.083,00 A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 9.837,00 A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 837,00 AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.583.576,00 AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,00 CC100 SE.PERSONAL 244.568.122,00 CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS 29.223.422,53 CG970 SE.DE PEDANIAS 273.000,00 CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 202.212,90 DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.413.446,10 DE140 SE.POLICIA LOCAL 6.990.099,14 EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 719.127,82 ED260 SE.ACCION CULTURAL 4.424.393,55 ED730 SE.PUBLICACIONES 334.800,00 EE280 SE.EDUCACION 12.476.203,75 EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,05 EG720 SE.JUVENTUD 2.333.186,73 EH630 SE. PALAU MÚSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 11.362.166,10 EJ700 SE.DEPORTES 13.582.336,43 FD310 SE.JARDINERIA 19.440.428,20 FH200 SE.SANIDAD 915.506,42 FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 212.161,93 FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 335.637,00 FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 54.411,27 FI930 SE.PLAYAS 1.011.363,84 FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,07 FK890 SE.CEMENTERIOS 2.638.224,52 FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,61 FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,72 FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 669.600,00 GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.010.881,00 GC330 SE.GESTION URBANISTICA 131.022,00 GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 362.117,75 GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 505.170,00 GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 837,00 GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 837,00 GC620 SE.GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO 711,45 GD660 SE.VIVIENDAS 41.850,00 GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,28 GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 2.743.051,13 GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 74.716.458,16 GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,18 GY510 SE.PATRIMONIO 657.303,37 H.008 OF.ESTADISTICA 35.258,63 HD009 OF.TURISMO 4.220.264,00 HE000 INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 837,00 HE002 JURAT TRIBUTARI 837,00 HE420 SE.CONTABILIDAD 473.611,20 HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00 HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.100.837,00 HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 4.554.461,97 HE860 SE. FINANCIERO 132.376.181,70 HE960 SE.GESTIÓN DE EMISIONES Y RECAUDACIÓN 30.000,00 HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,10 HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓN 4.093.627,75 HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIÓN PARA INNOVACIÓN 1.333.207,00 HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 8.370,00


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RESUMEN POR SECTORES PRESUPUESTO 2012HJ600 SE. CONTRATACIÓN 20.925,00 HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,75 HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 19.962,45


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PRESUPUESTO DE GASTOS 2012LISTADO POR SECTORES

PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201291200 23100 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 32.015,25 91200 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 153.388,62 91200 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 185.702,40 91200 48913 OTRAS TRANSFERENCIAS 148.800,00

TOTAL A.010 GABINETE ALCALDIA 519.906,2791200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 535.680,00

TOTAL A.020 SERVICO PROTOCOLO 535.680,0092000 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27.000,00

TOTAL A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 27.000,0092700 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 133.083,00

TOTAL A.530 GA.COMUNICACIONES 133.083,0092000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.000,00 92000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 9.837,0092000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 837,0092000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 10.044,00 92700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 104.832,00 92700 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.200.000,00 92700 44900 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00 93200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00

TOTAL AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.583.576,0092210 22300 TRANSPORTES 4.185,00 92210 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 9.000,00 92210 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00 92210 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 92210 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.379,30 92210 49000 OTRAS SUBVENCIONES 30.215,70

TOTAL AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 140.000,0013200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 239.554,80 13200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 837.189,54 13200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 13.763.902,32 13200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 13200 12006 TRIENIOS 2.868.196,10 13200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3.915.785,53 13200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 8.292.291,27 13200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 22.910.624,51 13200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 3.660.855,17 13200 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.001,60 13200 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 41.327,63 13200 15000 PRODUCTIVIDAD 3.849.291,09 13200 15100 GRATIFICACIONES 293.996,00 13200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 19.437.915,93 13300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 119.777,40 13300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 13300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 259.207,20 13300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 86.292,00 13300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68 13300 12006 TRIENIOS 156.977,98 13300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 178.922,82 13300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 381.159,36 13300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 705.234,36 13300 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.476,64 13300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 117.538,86 13300 15000 PRODUCTIVIDAD 210.904,10 13300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 736.155,60 13500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40 13500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 207.139,68 13500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 276.510,91 13500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 3.010.902,84 13500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 13500 12006 TRIENIOS 602.072,65


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201213500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 1.046.151,49 13500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.207.644,16 13500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.254.109,72 13500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 30.069,12 13500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 1.375.868,07 13500 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 9.578,95 13500 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 13500 15000 PRODUCTIVIDAD 764.264,97 13500 15100 GRATIFICACIONES 555.996,00 13500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 6.584.400,83 15000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 3,00 15000 15000 PRODUCTIVIDAD 9,16 15100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 532.344,00 15100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20 15100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 190.085,28 15100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 194.157,00 15100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84 15100 12006 TRIENIOS 263.330,20 15100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 295.396,66 15100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 679.569,96 15100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.286.884,44 15100 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 8.386,20 15100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 214.480,32 15100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 15100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 15100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 24.832,94 15100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 31.363,92 15100 15000 PRODUCTIVIDAD 365.046,92 15100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.196.105,58 15110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20 15110 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 218.647,44 15110 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 15110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 258.876,00 15110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 32.908,20 15110 12006 TRIENIOS 185.796,02 15110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 229.854,81 15110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 510.518,76 15110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 884.243,52 15110 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.753,52 15110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 147.373,65 15110 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 15110 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 15110 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.581,03 15110 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15 15110 15000 PRODUCTIVIDAD 274.142,23 15110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 915.044,76 15130 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 15130 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 15130 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 15130 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00 15130 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15130 12006 TRIENIOS 34.549,16 15130 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 44.084,01 15130 12100 COMPLEMENTO DESTINO 99.663,00 15130 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 180.100,80 15130 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 30.016,76 15130 15000 PRODUCTIVIDAD 54.394,74 15130 16000 SEGURIDAD SOCIAL 177.786,96 15200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 15200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 15200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15200 12006 TRIENIOS 9.259,50 15200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 10.379,91 15200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 25.011,72 15200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 48.533,88

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201215200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.088,96 15200 15000 PRODUCTIVIDAD 12.537,66 15200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 41.130,24 15500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 15500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 57.538,80 15500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 15500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 35.955,00 15500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 15500 12006 TRIENIOS 54.665,27 15500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.617,49 15500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 117.006,48 15500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 215.685,12 15500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 832,68 15500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 35.947,47 15500 15000 PRODUCTIVIDAD 64.411,33 15500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 218.402,04 16100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 16100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 16100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 16100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16100 12006 TRIENIOS 22.762,11 16100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 21.754,48 16100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 43.815,96 16100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.813,52 16100 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.887,48 16100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 12.468,90 16100 15000 PRODUCTIVIDAD 24.287,04 16100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 95.111,04 16110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 16110 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32 16110 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 16110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 16110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56 16110 12006 TRIENIOS 77.969,20 16110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 88.985,81 16110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 197.391,72 16110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.589,32 16110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.598,15 16110 15000 PRODUCTIVIDAD 104.742,16 16110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 361.527,12 16400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 16400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 16400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 16400 12006 TRIENIOS 22.346,50 16400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.981,00 16400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 79.083,60 16400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 153.202,32 16400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 25.533,62 16400 15000 PRODUCTIVIDAD 40.391,51 16400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 134.830,68 16500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 16500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 16500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00 16500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 16500 12006 TRIENIOS 20.681,74 16500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 31.549,10 16500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 68.144,88 16500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.846,16 16500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.646,04 16500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 20.474,32 16500 15000 PRODUCTIVIDAD 37.068,24 16500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 120.801,84 16600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 16600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 16600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 77.762,16


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201216600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 122.247,00 16600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16600 12006 TRIENIOS 77.957,34 16600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 85.138,45 16600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 182.149,56 16600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 297.657,12 16600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 75.281,88 16600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.609,47 16600 15000 PRODUCTIVIDAD 101.276,81 16600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 355.649,76 16900 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 186.320,40 16900 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 172.616,40 16900 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 16900 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00 16900 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 16900 12006 TRIENIOS 103.172,25 16900 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 144.191,14 16900 12100 COMPLEMENTO DESTINO 327.825,84 16900 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 564.641,28 16900 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.102,80 16900 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 94.106,77 16900 15000 PRODUCTIVIDAD 180.603,65 16900 16000 SEGURIDAD SOCIAL 565.659,24 17100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 17100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 17100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72 17100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00 17100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12 17100 12006 TRIENIOS 84.020,10 17100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 98.884,00 17100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 216.621,96 17100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 426.613,44 17100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 71.102,13 17100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 39.670,83 17100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 56.823,50 17100 15000 PRODUCTIVIDAD 113.837,12 17100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 418.112,32 17300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 17300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 17300 12006 TRIENIOS 24.091,02 17300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 15.825,48 17300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 37.530,60 17300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 82.882,44 17300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 13.813,73 17300 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 31.747,92 17300 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 44.144,69 17300 15000 PRODUCTIVIDAD 18.992,44 17300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 89.247,20 17400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 17400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 17400 12006 TRIENIOS 12.567,12 17400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.111,52 17400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 32.148,48 17400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 71.696,52 17400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 11.949,40 17400 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 11.035,54 17400 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.714,90 17400 15000 PRODUCTIVIDAD 15.261,91 17400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 50.718,36 17500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20 17500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 17500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 43.146,00 17500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 17500 12006 TRIENIOS 28.727,00 17500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 39.904,23

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201217500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 93.725,04 17500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.035,52 17500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.005,88 17500 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 12.119,14 17500 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 16.752,48 17500 15000 PRODUCTIVIDAD 50.119,10 17500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 159.795,96 17600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 41.182,72 17600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 17600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 17600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 17600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 105.323,93 17600 12006 TRIENIOS 37.298,51 17600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 50.193,55 17600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 100.840,38 17600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 218.013,40 17600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 14.038,80 17600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.083,99 17600 15000 PRODUCTIVIDAD 53.003,05 17600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 213.104,80 17610 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 154.149,98 17610 16002 SEDUCCION AMBIENTAL SEG.SOCIAL 49.759,28 21100 16105 PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL 12.481,28 21100 16108 APORTACION A FONDO DE PENSIONES 565.379,76 23100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 465.801,00 23100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.806.718,32 23100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 390.970,86 23100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00 23100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 204.030,84 23100 12006 TRIENIOS 561.765,91 23100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 737.355,22 23100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.659.862,41 23100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.896.013,37 23100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 482.670,37 23100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 23100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 23100 15000 PRODUCTIVIDAD 915.944,36 23100 15100 GRATIFICACIONES 1,00 23100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.851.182,72 23100 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 1.415,82 23400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 23400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 23400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 23400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00 23400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 111.887,88 23400 12006 TRIENIOS 41.445,58 23400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 64.018,43 23400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 130.632,60 23400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.178,40 23400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 11.986,80 23400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.196,36 23400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 30.556,82 23400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.240,75 23400 15000 PRODUCTIVIDAD 66.497,96 23400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 289.149,84 24100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00 24100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04 24100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 24100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 24100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 24100 12006 TRIENIOS 36.858,48 24100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 49.712,47 24100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 119.457,36 24100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 217.573,08 24100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 36.262,09


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201224100 15000 PRODUCTIVIDAD 65.475,76 24100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 206.589,84 24110 13102 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL SEDUCCION AMBIENTAL 1,00 24110 13111 OTRAS REMUNER.LAB.TEMP.OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES 728.241,94 24110 16011 OTROS PYTOS.EMPRENDEDORES SEG.SOCIAL LAB.TEMPORAL 267.848,80 31310 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 412.566,60 31310 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32 31310 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 31310 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 172.584,00 31310 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 31310 12006 TRIENIOS 207.128,62 31310 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 173.902,69 31310 12100 COMPLEMENTO DESTINO 381.584,64 31310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 656.522,40 31310 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 6.813,00 31310 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 109.420,15 31310 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 19.794,10 31310 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 31310 15000 PRODUCTIVIDAD 211.937,80 31310 16000 SEGURIDAD SOCIAL 695.074,04 31320 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00 31320 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 31320 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 57.528,00 31320 12006 TRIENIOS 58.775,77 31320 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 63.876,27 31320 12100 COMPLEMENTO DESTINO 150.758,76 31320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 278.006,16 31320 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.103,04 31320 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 46.334,23 31320 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 17.536,42 31320 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 25.344,45 31320 15000 PRODUCTIVIDAD 79.993,13 31320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 272.327,05 31330 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 31330 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 31330 12006 TRIENIOS 11.792,29 31330 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.761,79 31330 12100 COMPLEMENTO DESTINO 29.720,88 31330 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 65.849,76 31330 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 10.974,95 31330 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 35.637,26 31330 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 48.897,28 31330 15000 PRODUCTIVIDAD 16.084,80 31330 16000 SEGURIDAD SOCIAL 73.331,16 31340 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 93.160,20 31340 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 31340 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 31340 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 31340 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 31340 12006 TRIENIOS 48.799,93 31340 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 41.074,33 31340 12100 COMPLEMENTO DESTINO 93.130,44 31340 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 160.864,68 31340 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.810,70 31340 15000 PRODUCTIVIDAD 50.579,43 31340 16000 SEGURIDAD SOCIAL 147.279,48 32500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 904.984,80 32500 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 1.173.791,52 32500 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 120.963,36 32500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 93.483,00 32500 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 960.919,44 32500 12006 TRIENIOS 684.139,34 32500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 801.304,99 32500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.723.802,28 32500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.116.586,24

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201232500 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.580,24 32500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 519.428,83 32500 15000 PRODUCTIVIDAD 954.347,14 32500 15100 GRATIFICACIONES 1,00 32500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.242.221,36 33100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 316.079,25 33100 12006 TRIENIOS 127.523,50 33100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 73.410,42 33100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 166.132,20 33100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 298.721,97 33100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 49.786,88 33100 15000 PRODUCTIVIDAD 98.312,97 33100 15100 GRATIFICACIONES 1,00 33100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 299.519,07 33110 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 984.836,40 33110 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 33110 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 33110 12006 TRIENIOS 254.170,52 33110 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 219.683,02 33110 12100 COMPLEMENTO DESTINO 528.612,84 33110 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 921.543,00 33110 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 153.589,94 33110 15000 PRODUCTIVIDAD 304.922,61 33110 16000 SEGURIDAD SOCIAL 889.263,84 33120 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 33120 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 33120 12006 TRIENIOS 4.167,84 33120 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 5.294,66 33120 12100 COMPLEMENTO DESTINO 13.817,52 33120 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 32.985,36 33120 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 5.497,55 33120 15000 PRODUCTIVIDAD 6.165,18 33120 16000 SEGURIDAD SOCIAL 21.719,16 33200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 33200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 333.725,04 33200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 33200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 33200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 309.337,08 33200 12006 TRIENIOS 105.751,87 33200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 211.753,98 33200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 447.266,52 33200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 843.176,04 33200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 140.529,32 33200 15000 PRODUCTIVIDAD 243.005,90 33200 15100 GRATIFICACIONES 1,00 33200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 829.024,20 33400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 33400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 138.093,12 33400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 33400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 201.348,00 33400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 171.122,64 33400 12006 TRIENIOS 95.394,05 33400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 159.514,83 33400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 334.770,60 33400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 646.910,52 33400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 4.694,28 33400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 107.818,31 33400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.040,72 33400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.729,16 33400 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 33400 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 33400 15000 PRODUCTIVIDAD 178.568,26 33400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 658.060,32 33600 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 146.394,60 33600 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 80.554,32


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201233600 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 43.201,20 33600 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 33600 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 566.021,04 33600 12006 TRIENIOS 127.682,32 33600 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 222.299,51 33600 12100 COMPLEMENTO DESTINO 449.954,40 33600 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.037.775,24 33600 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 15.970,44 33600 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 172.962,27 33600 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 8.809,38 33600 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63 33600 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 33600 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 33600 15000 PRODUCTIVIDAD 237.694,20 33600 16000 SEGURIDAD SOCIAL 943.623,54 33800 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 33800 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 17.280,48 33800 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 64.719,00 33800 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 92.142,96 33800 12006 TRIENIOS 34.300,48 33800 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 60.250,32 33800 12100 COMPLEMENTO DESTINO 128.132,64 33800 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 284.265,96 33800 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 5.697,72 33800 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.377,63 33800 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 438,29 33800 15000 PRODUCTIVIDAD 64.748,16 33800 16000 SEGURIDAD SOCIAL 252.517,56 34100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 34100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 25.920,72 34100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 34100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 34100 12006 TRIENIOS 19.470,03 34100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 24.452,88 34100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 57.011,28 34100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 105.835,20 34100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 17.639,15 34100 15000 PRODUCTIVIDAD 29.294,05 34100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 85.088,16 43100 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 43100 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 46.031,04 43100 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 43100 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 179.775,00 43100 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 197.449,20 43100 12006 TRIENIOS 91.904,27 43100 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 145.431,70 43100 12100 COMPLEMENTO DESTINO 298.956,24 43100 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 663.198,96 43100 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 110.532,70 43100 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 12.387,91 43100 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.869,63 43100 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 80.025,57 43100 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 137.464,54 43100 15000 PRODUCTIVIDAD 152.194,60 43100 16000 SEGURIDAD SOCIAL 702.591,19 43200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 43200 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 43200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 7.191,00 43200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 43200 12006 TRIENIOS 8.263,69 43200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 11.510,86 43200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 32.791,92 43200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.019,00 43200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 8.336,49 43200 15000 PRODUCTIVIDAD 11.959,11

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201243200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 35.359,68 49300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 13.308,60 49300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 49300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 49300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 49300 12006 TRIENIOS 57.866,60 49300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 53.469,98 49300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 108.100,44 49300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 204.212,04 49300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 34.035,33 49300 15000 PRODUCTIVIDAD 59.892,34 49300 15100 GRATIFICACIONES 1,00 49300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 232.249,92 49400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 26.617,20 49400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 49400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 49400 12006 TRIENIOS 7.677,99 49400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 12.047,96 49400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 29.210,88 49400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.234,20 49400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 9.205,68 49400 15000 PRODUCTIVIDAD 14.827,50 49400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 42.378,24 91200 10000 RETRIBUCIONES BASICAS CORPORACION 2.781.600,20 91200 11000 REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETES 3.283.513,41 91200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 91200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 91200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 273.258,00 91200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 46.071,48 91200 12006 TRIENIOS 98.452,38 91200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 120.345,68 91200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 243.610,08 91200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.420,08 91200 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 16.560,00 91200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 92.236,59 91200 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 9.578,95 91200 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 14.303,15 91200 15000 PRODUCTIVIDAD 142.845,79 91200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.580.595,48 91200 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 4.074,71 91200 23000 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.348,00 92000 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 322.733,55 92000 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 60.481,68 92000 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 92000 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 92000 12006 TRIENIOS 128.240,26 92000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 149.174,21 92000 12100 COMPLEMENTO DESTINO 379.485,15 92000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.015.991,67 92000 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 169.331,73 92000 15000 PRODUCTIVIDAD 175.051,39 92000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 556.912,80 92010 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 282.807,75 92010 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 230.155,20 92010 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 146.884,08 92010 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 237.303,00 92010 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 78.979,68 92010 12006 TRIENIOS 233.500,99 92010 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 254.118,62 92010 12100 COMPLEMENTO DESTINO 566.186,04 92010 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.066.916,19 92010 12104 ATRASOS Y SENTENCIAS 551.193,48 92010 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 177.824,50 92010 12200 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 36.000,00 92010 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 102.100,00


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201292010 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 37.900,00 92010 13106 OTRAS REMUNERAC.LAB.TEMPORAL G.SOCIAL SENTENCIA 39.600,00 92010 15000 PRODUCTIVIDAD 304.322,46 92010 15100 GRATIFICACIONES 1,00 92010 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.064.622,10 92010 16004 SEG.SOCIAL PRESTACIONES ACCION SOCIAL 133.195,87 92010 16009 OTRAS CUOTAS (MUFACE) 3.214,68 92010 16103 ACC.SOCIAL PASIVOS Y HUERFANOS FUNC.PENSION.EXCEPC 474.000,00 92010 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.000,00 92010 16202 TRANSPORTE DE PERSONAL 75.000,00 92010 16204 ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS 645.984,34 92010 16206 ACCION SOCIAL LABORALES 20.000,00 92010 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00 92010 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 740,00 92010 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.185,00 92010 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 228.087,00 92010 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 16.740,00 92010 23021 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00 92010 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.674,00 92010 83000 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 300.000,00 92020 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 92020 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 86.402,40 92020 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 151.011,00 92020 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 92020 12006 TRIENIOS 66.938,14 92020 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 95.768,58 92020 12100 COMPLEMENTO DESTINO 212.934,84 92020 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 361.341,48 92020 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92 92020 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.223,43 92020 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92020 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92020 15000 PRODUCTIVIDAD 114.259,70 92020 16000 SEGURIDAD SOCIAL 377.886,24 92040 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 359.332,20 92040 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 115.077,60 92040 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92040 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 28.764,00 92040 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92040 12006 TRIENIOS 141.901,44 92040 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 138.772,66 92040 12100 COMPLEMENTO DESTINO 330.973,20 92040 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 633.697,44 92040 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 105.616,06 92040 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 11.757,95 92040 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.752,48 92040 15000 PRODUCTIVIDAD 177.548,35 92040 16000 SEGURIDAD SOCIAL 571.274,40 92050 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 66.543,00 92050 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36 92050 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 129.603,60 92050 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 481.797,00 92050 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 39.489,84 92050 12006 TRIENIOS 185.550,51 92050 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 233.724,50 92050 12100 COMPLEMENTO DESTINO 469.717,08 92050 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 902.995,80 92050 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 39.943,80 92050 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 150.499,11 92050 15000 PRODUCTIVIDAD 264.029,95 92050 16000 SEGURIDAD SOCIAL 986.823,60 92060 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 92060 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 92060 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 92060 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201292060 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 92060 12006 TRIENIOS 27.107,98 92060 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 34.926,97 92060 12100 COMPLEMENTO DESTINO 80.812,44 92060 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 159.783,36 92060 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 26.630,50 92060 15000 PRODUCTIVIDAD 48.782,44 92060 16000 SEGURIDAD SOCIAL 138.441,96 92070 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 92070 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92070 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 251.685,00 92070 12006 TRIENIOS 66.458,58 92070 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 101.835,83 92070 12100 COMPLEMENTO DESTINO 217.300,20 92070 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 363.170,28 92070 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 60.528,29 92070 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92070 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92070 15000 PRODUCTIVIDAD 118.991,57 92070 15100 GRATIFICACIONES 1,00 92070 16000 SEGURIDAD SOCIAL 404.052,24 92080 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 133.086,00 92080 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 34.560,96 92080 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 71.910,00 92080 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92080 12006 TRIENIOS 44.760,00 92080 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 61.170,62 92080 12100 COMPLEMENTO DESTINO 142.901,16 92080 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 283.870,68 92080 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 47.311,70 92080 15000 PRODUCTIVIDAD 75.042,85 92080 16000 SEGURIDAD SOCIAL 232.862,52 92200 15000 PRODUCTIVIDAD 1.557,34 92210 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 39.925,80 92210 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 21.573,00 92210 12006 TRIENIOS 13.924,30 92210 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 16.056,70 92210 12100 COMPLEMENTO DESTINO 39.738,60 92210 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 84.551,16 92210 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 14.091,85 92210 15000 PRODUCTIVIDAD 19.235,15 92210 16000 SEGURIDAD SOCIAL 57.437,16 92300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 106.468,80 92300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 23.015,52 92300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 51.841,44 92300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00 92300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 6.581,64 92300 12006 TRIENIOS 60.118,73 92300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 77.469,35 92300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 173.504,52 92300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 319.041,84 92300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 53.173,54 92300 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 10.079,47 92300 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.303,15 92300 15000 PRODUCTIVIDAD 93.020,92 92300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 308.033,64 92400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 173.011,80 92400 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 126.585,36 92400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 69.121,92 92400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 266.067,00 92400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 52.653,12 92400 12006 TRIENIOS 135.431,48 92400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 179.875,13 92400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 392.773,44 92400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.211,08


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201292400 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 1.846,92 92400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 121.035,08 92400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 32.278,08 92400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 45.358,80 92400 15000 PRODUCTIVIDAD 213.978,29 92400 15100 GRATIFICACIONES 1,00 92400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 729.472,08 92700 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 79.851,60 92700 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 34.523,28 92700 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 8.640,24 92700 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 50.337,00 92700 12006 TRIENIOS 41.031,13 92700 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 43.980,54 92700 12100 COMPLEMENTO DESTINO 101.461,56 92700 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.514,44 92700 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 32.585,68 92700 13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL 16.972,00 92700 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 24.448,64 92700 15000 PRODUCTIVIDAD 54.268,51 92700 16000 SEGURIDAD SOCIAL 187.571,03 93000 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 522.362,55 93000 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 11.507,76 93000 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 138.243,84 93000 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 280.449,00 93000 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 26.326,56 93000 12006 TRIENIOS 250.054,27 93000 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 258.630,44 93000 12100 COMPLEMENTO DESTINO 602.097,96 93000 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.253.673,66 93000 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 208.947,88 93000 15000 PRODUCTIVIDAD 307.768,64 93000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 996.283,34 93200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 252.863,40 93200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 207.365,76 93200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 215.730,00 93200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 19.744,92 93200 12006 TRIENIOS 167.281,73 93200 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 185.140,08 93200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 401.978,28 93200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 783.522,72 93200 12103 OTROS COMPLEMENTOS. DIFERENCIA POR FUNCIONES 3.270,24 93200 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 130.586,94 93200 15000 PRODUCTIVIDAD 219.297,41 93200 16000 SEGURIDAD SOCIAL 736.872,48 93300 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 199.629,00 93300 12001 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.2 92.062,08 93300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64 93300 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 107.865,00 93300 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 93300 12006 TRIENIOS 104.282,72 93300 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 127.397,57 93300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 287.141,64 93300 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 535.328,28 93300 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 89.221,16 93300 15000 PRODUCTIVIDAD 158.046,30 93300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 518.185,08 93400 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 226.246,20 93400 12003 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.1 95.042,64 93400 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 381.123,00 93400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E 13.163,28 93400 12006 TRIENIOS 152.923,47 93400 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 196.135,06 93400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 430.618,44 93400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 792.704,40 93400 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 132.117,19

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201293400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO 502.316,89 93400 13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 732.188,04 93400 15000 PRODUCTIVIDAD 227.395,06 93400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.148.446,49 93500 12000 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A.1 53.234,40 93500 12004 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C.2 14.382,00 93500 12006 TRIENIOS 18.003,00 93500 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS 18.439,70 93500 12100 COMPLEMENTO DESTINO 50.706,96 93500 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 188.698,44 93500 12105 RETRIBUCIONES COMPLEMENTO ESPECIFICO ADICIONAL 31.449,71 93500 15000 PRODUCTIVIDAD 19.549,15 93500 16000 SEGURIDAD SOCIAL 60.009,84

TOTAL CC100 SE.PERSONAL 244.568.122,0016400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00 16500 22100 ENERGIA ELECTRICA 7.575.306,90 32500 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50 32500 22100 ENERGIA ELECTRICA 940.401,00 43100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00 92010 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00 92010 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 79.515,00 92010 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 34.149,60 92030 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 200.000,00 92030 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 163.633,50 92030 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 603.000,00 92050 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.373.740,00 92050 22100 ENERGIA ELECTRICA 2.642.435,10 92050 22102 GAS 167.400,00 92050 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13.500,00 92050 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 753.300,00 92050 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 418,50 92060 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 83.700,00 92060 21500 MOBILIARIO 16.250,42 92060 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 654.267,65 92060 22104 VESTUARIO 445.850,95 92060 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.268,70 92060 22199 OTROS SUMINISTROS 5.022,00 92060 22201 POSTALES 3.375.000,00 92060 22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.473.053,62 92060 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.047.073,08 92060 22702 VALORACIONES Y PERITAJES 3.060,00 92500 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 161.820,01

TOTAL CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS 29.223.422,5392400 22612 FESTEJOS POPULARES 223.000,00 92400 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000,00

TOTAL CG970 SE.DE PEDANIAS 273.000,0092400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 4.500,00 92400 22612 FESTEJOS POPULARES 90.000,00 92400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.422,90 92400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.290,00 92400 48904 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00

TOTAL CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 202.212,9013500 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.201,53 13500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 13500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.330,00 13500 22199 OTROS SUMINISTROS 25.110,00 13500 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.500,00 13500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.350,00 13500 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.674,00 13500 48110 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.170,57 13500 62200 ED. Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837.000,00 13500 62300 ADQUISICION EQUIPAMIENTO 300.000,00 13500 62400 ADQUISICION VEHICULOS 1.200.000,00 13500 62500 MOBILIARIO Y ENSERES 20.000,00 13500 62600 HARDWARE PLAN TELEMATICO 180.000,00


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201213500 63200 REFORMAS INMUEBLES 300.000,00 13500 63400 REPARACION VEHICULOS 150.000,00 13500 64100 ADQUISICION SOFTWARE PLAN TELEMATICO 250.000,00

TOTAL DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 3.413.446,1013200 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.581,43 13200 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 177.365,16 13200 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 904.066,06 13200 21201 CONSERVACION RETENES 9.000,00 13200 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 13.500,00 13200 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.022,00 13200 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 21.132,74 13200 22199 OTROS SUMINISTROS 20.916,00 13200 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00 13200 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.811,00 13200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00 13200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00 13200 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 215.083,00 13200 45000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94 13200 45200 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67 13200 49000 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14 13300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.500.000,00

TOTAL DE140 SE.POLICIA LOCAL 6.990.099,1423100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00 23100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00 23100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00 23100 22300 TRANSPORTES 89.652,00 23100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 746.767,80 23100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.434.117,80 23100 48010 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00 23100 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00 23100 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.300.000,00 23100 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40

TOTAL EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,0033130 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 33600 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.163,68 33600 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 7.650,00 33600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.185,00 33600 22300 TRANSPORTES 8.370,00 33600 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.022,00 33600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000,00 33600 22701 SEGURIDAD 560.925,00 33600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.112,14 33600 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00 33600 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 41.850,00

TOTAL ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 719.127,8233110 22612 FESTEJOS POPULARES 311.538,84 33200 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.029,81 33200 22199 OTROS SUMINISTROS 83.700,00 33200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00 33400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00 33400 22610 GASTOS EXPOSICIONES 200.000,00 33400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.185,00 33400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 33400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00 33400 42000 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00 33400 45100 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 239.638,69 33400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 33.480,00 33400 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 25.110,00 33400 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00 33400 62200 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 710.387,55 33510 47900 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 8.370,00 33510 48912 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00 33510 48913 OTRAS TRANSFERENCIAS 462.661,66

TOTAL ED260 SE.ACCION CULTURAL 4.424.393,5533400 24000 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 334.800,00

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012TOTAL ED730 SE.PUBLICACIONES 334.800,00

32500 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 657.000,00 32500 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 166.860,00 32500 22199 OTROS SUMINISTROS 63.900,00 32500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 85.500,00 32500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.699.753,75 32500 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 249.588,00 32500 41004 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.155.689,50 32500 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 180.000,00 32500 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.078.997,50 32500 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 138.915,00

TOTAL EE280 SE.EDUCACION 12.476.203,7533400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 178.416,00 33800 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 33800 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.696,00 33800 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 900,00 33800 22612 FESTEJOS POPULARES 220.885,25 33800 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300.000,00 33800 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 157.550,60 33800 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.867.597,20 33800 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 16.740,00 33800 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 418.500,00 33800 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00

TOTAL EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 6.247.695,0523400 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.497,70 23400 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.134,35 23400 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 167.400,00 23400 22300 TRANSPORTES 33.781,29 23400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.610,00 23400 22612 FESTEJOS POPULARES 13.500,00 23400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.242.953,39 23400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 25.110,00 23400 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 68.200,00 23400 48912 OTRAS TRANSFERENCIAS 750.000,00

TOTAL EG720 SE.JUVENTUD 2.333.186,7333110 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 28.458,00 33110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 33.480,00 33110 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 8.370,00 33110 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 90.000,00 33120 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 11.160.008,10 33400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 41.850,00

TOTAL EH630 SE. PALAU MÚSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 11.362.166,1034100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 445.230,00 34100 22199 OTROS SUMINISTROS 10.000,00 34100 22300 TRANSPORTES 10.000,00 34100 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000,00 34100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 819.008,93 34100 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.348.097,50 34100 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.850.000,00

TOTAL EJ700 SE.DEPORTES 13.582.336,4317100 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.000.000,00 17100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 16.740,00 17100 41001 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 7.293.378,20 17100 41002 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 130.310,00

TOTAL FD310 SE.JARDINERIA 19.440.428,2031310 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 20.925,00 31310 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.209,47 31310 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.348,00 31310 22199 OTROS SUMINISTROS 1.255,50 31310 22300 TRANSPORTES 711,45 31310 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31310 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 33.480,00 31330 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 837.000,00 49300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 10.458,00 49300 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.282,00


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 2012TOTAL FH200 SE.SANIDAD 915.506,42

31320 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 50.220,00 31320 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73 31320 22199 OTROS SUMINISTROS 83.700,00 31320 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 502,20 31320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31320 22701 SEGURIDAD 71.813,76 31320 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.733,24

TOTAL FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 212.161,9331340 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 31340 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 167.400,00 31340 48910 OTRAS TRANSFERENCIAS 167.400,00

TOTAL FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 335.637,0017500 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.575,54 17500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 25.110,00 17500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 355,73 17500 22199 OTROS SUMINISTROS 8.370,00

TOTAL FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 54.411,2717300 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 10.044,00 17300 20900 CANONES 15.936,48 17300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.114,50 17300 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.185,00 17300 22199 OTROS SUMINISTROS 1.674,00 17300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 972.409,86

TOTAL FI930 SE.PLAYAS 1.011.363,8416600 22700 LIMPIEZA Y ASEO 54.009.000,00 16610 46400 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 336.833,07

TOTAL FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 54.345.833,0716400 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.552,65 16400 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 409.083,75 16400 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.185,00 16400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.184.403,12 16400 63200 CONSTRUCCION NICHOS 1.000.000,00

TOTAL FK890 SE.CEMENTERIOS 2.638.224,5217100 60300 MAQ. Y UTILLAJE SEDUCCION AMBIENTAL 11.569,00 17600 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.114,50 17600 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00 17600 22113 MANUTENCION DE ANIMALES 711,45 17600 22199 OTROS SUMINISTROS 16.740,00 17600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 8.370,00 17600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 17600 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 879.686,96 17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150,00 17610 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00 17610 22199 OTROS SUMINISTROS 4.000,00 17610 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.454,00 17610 22710 ASISTENCIAS EXTERNAS 91.623,00 17610 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.350,00 17610 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.650,00 17610 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.868,00 41000 41000 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 453.638,70

TOTAL FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.540.442,6116100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 246.915,00 16100 22101 AGUA 147.291,49 16100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.134,35 16100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 16.740,00 16100 63100 OBRAS ABASTECIMIENTO AGUAS 5.119.000,00 16100 63101 AMPLIAC. RED DE DISTRIBUCION TARIFA APORTC. 562.000,00 16100 63200 REFORMA INMUEBLES ABASTECIMIENTO AGUAS 4.594.963,22 16110 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.555,00 16110 20900 CANONES 22.766,40 16110 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.955.070,30 16110 21001 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 180.000,00 16110 21002 DRAGADO ACEQUIAS 167.400,00 16110 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.348,00

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201216110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 500.000,00 16110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.476,56 16110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00 17600 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 36.158,40

TOTAL FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 19.596.373,7217400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83.700,00 17400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 83.700,00 17400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.700,00 17400 45100 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 418.500,00

TOTAL FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 669.600,0015100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00 15100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.022,00 15100 74000 TRANSFERENCIA PEPRI CABAÑAL 3.000.000,00

TOTAL GC320 SE.PLANEAMIENTO 3.010.881,0015100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.348,00 15100 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 837,00 15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000,00 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 15100 68001 SUELO PMS 125.000,00

TOTAL GC330 SE.GESTION URBANISTICA 131.022,0015100 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 355,73 15100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 15100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 16.740,00 15100 61101 URB. PLAZA REDONDA 343.473,57

TOTAL GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 362.117,7515110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00 15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 496.800,00

TOTAL GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 505.170,0015100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00

TOTAL GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 837,0015100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 837,0015100 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 711,45

TOTAL GC620 SE.GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO 711,4515200 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.850,00

TOTAL GD660 SE.VIVIENDAS 41.850,0015100 60000 SUELO VIA PUBLICA 1.283.853,00 17100 60000 SUELO ZONA VERDE 1.000.000,00 17100 68000 RESERVA DE APROVECHAMIENTO 120.658,34 32500 62000 EXPROPIACIONES SUELO ESCOLAR 795.543,94

TOTAL GF000 DEL.EXPROPIACIONES 3.200.055,2815100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 325.844,10 15500 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.411.473,58 15500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.022,00

TOTAL GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 2.743.051,1313300 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.674,00 13300 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.940.000,00 13300 21001 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 3.600.000,00 13300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 13300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 837,00 13300 60200 NOU PONT DE FUSTA 9.700.061,19 23100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 15.491.700,00 44100 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 213.048,97 44100 44910 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 39.768.300,00

TOTAL GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 74.716.458,1616100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 685.982,18 16500 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.600.000,00 16500 63100 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO 803.000,00

TOTAL GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 5.088.982,1893300 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201.470,00 93300 20900 CANONES 49.725,00 93300 20901 PATENTES Y MARCAS 4.500,00


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201293300 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.590,20 93300 22502 TRIBUTOS LOCALES 11.340,00 93300 22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9.000,00 93300 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 450,00 93300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 352.228,17

TOTAL GY510 SE.PATRIMONIO 657.303,3792300 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 711,45 92300 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 33.480,00 92300 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.067,18

TOTAL H.008 OF.ESTADISTICA 35.258,6343200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 43200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 60.264,00 43200 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.150.000,00

TOTAL HD009 OF.TURISMO 4.220.264,0093000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL HE000 INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 837,0093500 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL HE002 JURAT TRIBUTARI 837,0093000 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 810,00 93000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 837,00 93000 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 711,45 93000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 35.572,50 93200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 435.680,25

TOTAL HE420 SE.CONTABILIDAD 473.611,2092900 27000 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00

TOTAL HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,0093200 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.100.000,00 93400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00

TOTAL HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.100.837,0001100 35200 INTERESES DE DEMORA 4.500.000,00 93000 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 711,45 93200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.114,50 93200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 19.636,02 93200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.000,00

TOTAL HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 4.554.461,9701100 31001 INTERESES 149.813,23 01100 31002 INTERESES 1.680.555,56 01100 31003 INTERESES 808.953,81 01100 31004 INTERESES 712.327,65 01100 31005 INTERESES 609.205,49 01100 31007 INTERESES 1.001.000,00 01100 31008 INTERESES 249.564,91 01100 31009 INTERESES 254.513,95 01100 31010 INTERESES 1.373,02 01100 31011 INTERESES 649.546,03 01100 31012 INTERESES 550.261,20 01100 31013 INTERESES 230.646,22 01100 31014 INTERESES 852.412,89 01100 31015 INTERESES 202.165,15 01100 31016 INTERESES 835.780,58 01100 31017 INTERESES 13.681,51 01100 31018 INTERESES 22.699,80 01100 31019 INTERESES 95.891,05 01100 31020 INTERESES 210.483,33 01100 31022 INTERESES 843.003,47 01100 31023 INTERESES 226.118,75 01100 31024 INTERESES 307.523,52 01100 31025 INTERESES 654.877,78 01100 31026 INTERESES 6.000,00 01100 31027 INTERESES 638.297,92 01100 31028 INTERESES 36.681,12 01100 31029 INTERESES 23.236,19 01100 31030 INTERESES 660.833,33 01100 31031 INTERESES 787.916,67 01100 31032 INTERESES 646.600,00

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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201201100 31033 INTERESES 327.000,00 01100 31034 INTERESES 108.244,00 01100 31035 INTERESES 39.766,58 01100 31036 INTERESES 143.024,56 01100 31037 INTERESES 620.825,12 01100 31038 INTERESES 237.020,86 01100 31039 INTERESES 386.333,33 01100 31040 INTERESES 485.959,40 01100 31041 INTERESES 152.500,00 01100 31042 INTERESES 160.500,00 01100 31043 INTERESES 6.649.249,17 01100 31044 INTERESES 739.625,00 01100 31045 INTERESES 970.916,67 01100 31046 INTERESES 648.157,04 01100 31049 INTERESES 124.699,25 01100 31051 INTERESES 1.696.128,43 01100 31052 INTERESES 619.779,35 01100 31053 INTERESES 2.777,46 01100 31054 INTERESES 3.442,36 01100 31055 INTERESES 5.151,96 01100 31057 INTERESES 200.000,00 01100 31058 INTERESES 1.252.079,34 01100 31059 INTERESES 424.023,42 01100 31061 INTERESES 2.698,14 01100 31063 INTERESES 13.007,48 01100 31064 INTERESES 38.582,47 01100 31065 INTERESES 51.386,13 01100 31066 INTERESES 10.926,73 01100 31067 INTERESES 10.926,73 01100 31069 INTERESES 87.499,31 01100 31070 INTERESES 56.460,54 01100 31073 INTERESES 131.173,85 01100 31079 INTERESES 109.400,78 01100 31080 INTERESES 954.140,11 01100 31086 INTERESES 152.288,52 01100 31087 INTERESES 666.131,88 01100 31092 INTERESES 979.300,00 01100 31095 INTERESES 317.250,00 01100 31099 INTERESES 276.234,26 01100 31101 COMISION Y GASTOS FORMALIZACION PRESTAMOS 1.335.425,64 01100 91110 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 27.460,40 01100 91117 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 133.478,12 01100 91118 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 59.623,21 01100 91125 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 8.000,00 01100 91126 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 13.000,00 01100 91127 AMORTIZAC.PTMOS.MEDIO/LARGO PLAZ.SECTOR PUBLICO 47.557,91 01100 91300 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 7.923.446,05 01100 91301 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 35.378.560,07 01100 91302 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.138.831,89 01100 91303 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 441.358,42 01100 91339 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 500.843,45 01100 91344 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 199.535,99 01100 91345 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 300.506,10 01100 91346 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 120.202,44 01100 91347 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 470.045,13 01100 91350 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 240.404,86 01100 91352 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 577.896,30 01100 91355 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.003.373,68 01100 91356 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45 01100 91357 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 392.969,45 01100 91362 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.960.256,86 01100 91363 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.226.160,69 01100 91365 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.427.403,75 01100 91368 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.259.515,31 01100 91369 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.035.076,40


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PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201201100 91372 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.500.000,00 01100 91376 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.666.666,67 01100 91377 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 386.363,60 01100 91378 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.057.086,44 01100 91379 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 4.000.000,00 01100 91380 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08 01100 91381 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 12.245.621,62 01100 91383 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 531.818,16 01100 91384 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 590.909,08 01100 91385 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 13.636,36 01100 91387 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.740.000,00 01100 91388 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.266.548,84 01100 91389 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 454.545,46 01100 91390 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 1.824.059,08 01100 91391 AMORT.PTMO.M/L.PLAZO ENTES FUERA DEL S.PUBLICO 2.000.000,00 01100 91393 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 1.510.000,00 01100 91394 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 454.545,45 01100 91395 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 380.000,00 01100 91396 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.000.000,00 01100 91397 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 2.500.000,00 01100 91398 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 125.000,00 01100 91399 AMORT.PTM.M/L PL.FUERA SP 107.995,93

TOTAL HE860 SE. FINANCIERO 132.376.181,7093200 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00 93200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00

TOTAL HE960 SE.GESTIÓN DE EMISIONES Y RECAUDACIÓN 30.000,0024100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77 24100 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31 24100 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58 24100 21300 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87 24100 22000 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42 24100 22104 VESTUARIO 5,58 24100 22199 OTROS SUMINISTROS 5,58 24100 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18 24100 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00 24100 48101 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87 24100 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44 24100 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70 24120 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78 24120 47000 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00

TOTAL HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,0843100 20200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.370,00 43100 20300 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.219,60 43100 20900 CANONES 2.205,50 43100 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00 43100 22700 LIMPIEZA Y ASEO 399.500,10 43100 47910 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 115.254,90

TOTAL HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 687.906,1092040 20900 CANONES 3.915,00 92040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 389.489,25 92040 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 953.495,47 92040 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14.400,00 92040 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 765,00 92040 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.323.266,07 92040 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.500,00 92040 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 30.250,00 92040 62600 ADQ. HARDWARE 100.000,00 92040 64100 ADQ. SOFTWARE 1.273.546,96

TOTAL HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓN 4.093.627,7533400 48100 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00 49400 22300 TRANSPORTES 837,00 49400 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.022,00 49400 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 837,00 49400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 83.480,00 49400 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 180.000,00

Pág. 66


PROGR. ECON. PRESUPUESTO 201249400 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 33.700,00 49400 48901 OTRAS TRANSFERENCIAS 490.725,00 49400 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS 334.700,00 49400 48903 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00

TOTAL HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIÓN PARA INNOVACIÓN 1.333.207,0092500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 8.370,00

TOTAL HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 8.370,0092000 22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 20.925,00

TOTAL HJ600 SE. CONTRATACIÓN 20.925,0092000 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 526.983,75

TOTAL HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 526.983,7515110 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 711,45 15110 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.696,00 15110 22799 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 12.555,00

TOTAL HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 19.962,45TOTAL PRESUPUESTO 715.845.394,90


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1.4. RELACION DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS

Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partida

CU130-92400-48904 Otras Transf. a Fam. e Inst. s/Lucro Federación de AAVV de Valencia 90.000,00Total parcial 90.000,00 90.000,00

EC150-23100-48911 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Unión Demócratica Pensionistas 35.000,00Subvenciones a los CMAPM (Clubs jubilados municipales) 62.400,00Asociación Familiares Alzheimer 36.060,00Asoc. Para la promocion e insercion profesional APIP 79.205,00Esclavas de María 47.846,00Cáritas Diocesana, sin techo e inmigración 106.839,33Cruz Roja 192.035,00Colegio Mayor La Paz de Valencia 416.668,00Asociación Valenciana de la Caridad 230.230,88Asociación Amas de Casa y Consumidores TYRIUS 68.462,36Asociación Hogar Social Juvenil (HOSOJU) 144.962,00Orden Hospitalaria San Juan de Dios 336.288,93Asociación Iniciatives Solidàries 46.485,00Instituto Secular Obreras de la Cruz 35.326,00Cáritas Diocesana 27.267,00Fund. Secretariado Gitano Lucha Contra la Discriminación 30.074,03Fundación Secretariado Gitano, Paises del Este 12.000,00Valencia Inserta: APIP, CEDAT y ALANNA 90.000,00Asociación Banco de Alimentos de España en Valencia 86.300,00Asociación Médicos del Mundo 25.750,00Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF) 42.863,45Apa Com Isabel de Villena 19.000,00Apa Com GrabadorPlanes 19.000,00Ampa Com Juan de Garay 19.000,00

Total parcial 2.209.062,98 1.062.000,42 3.271.063,40

ANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012

PRESSUPOST MUNICIPAL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 2012

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Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partidaANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012

ED260-33400-42000 Aport. Entidades Depend. Admon. Est. U.I. Menéndez y Pelayo 33.575,00U. Politécnica Valencia 10.000,00Funda. General Universitat València 75.000,00

Total parcial 118.575,00 118.575,00

ED260-33400-48900 Otras Transferencias Fundación Xirivella Soriano 7.370,00Fundación Estudios Avanzados 7.370,00Fundación Entomológico Torres Sala 7.370,00Fundación Manuel Broseta 3.000,00

Total parcial 25.110,00 25.110,00

EE280-32500-48911 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro UNED 55.900,00Cruz Roja 12.000,00

Total parcial 67.900,00 71.015,00 138.915,00

EF580-33800-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Lo Rat Penat 29.300,00Gremio de Artistas Falleros 25.000,00Junta Central Vicentina 42.000,00Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 139.500,00Cabildo Metropolitano de Valencia 25.000,00Federación de Folklore Tradicional de la CV 5.000,00

Total parcial 265.800,00 152.700,00 418.500,00

EG720-23400-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucro Asociación Jóvenes Empresarios 23.000,00Semana de la Moda de Valencia 18.000,00ONG Jarit 7.200,00

Total parcial 48.200,00 20.000,00 68.200,00

EH630-33110-48900 Otras Transferencias Coord. Socied. Musicales Federadas de la Ciudad de Valencia 90.000,00Total parcial 90.000,00 90.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DEL AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

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2012

Partida presupuestaria BENEFICIARIOS S.Nominativas 2012 Otras Subv. Total partidaANEXO PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CON SUBVENCIONES NOMINATIVAS PRESUPUESTO 2012

EJ700-34100-48910 Subv. Corr. a Fam. e Inst. s/lucroUnion Deportiva Castellar-Oliveral 60.000,00Centre Excursionista de Valencia 60.000,00Federació de Jocs i EsportsTradicionals 20.000,00Discóbolo- La Torre Atlético Club 55.000,00

Total parcial 195.000,00 1.655.000,00 1.850.000,00

HG520-43100-47910 Ot. Subv. a Empresas Privadas Asociación Vendedores Mercado Central 72.225,29Asociación Vendedores Mercado Cabanyal 25.695,92

Total parcial 97.921,21 17.333,69 115.254,90

HI640-49400-48900 Aportacion a Otreo Oragnismos COCTEC 18.030,00Campus Party 2012 13.670,00Federacion Asociaciones Vecinos 2.000,00

Total parcial 33.700,00 33.700,00

HI640-49400-48901 Ot. Tranf. a Fam. e Inst. s/lucro Fund. Centro de Estrategias y Desarrollo de la CV 490.725,00Total parcial 490.725,00 490.725,00

HI640-49400-48902 Ot. Tranf. a Fam. e Inst. s/lucro Fundación CE Conocimiento 334.700,00Total parcial 334.700,00 334.700,00


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1.5. COMPARATIVO GASTOS CAP. 2 Y 4

PRESUPUESTO 2012 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR AREAS

AREAS PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %A AREA DE ALCALDIA 2.891.575,30 2.949.919,27 58.343,97 2,02C AREA AD.ELECTR.PERSONAL,DESCENTRAL Y PARTICIPACIÓ 35.747.950,41 29.966.757,43 -5.781.192,98 -16,17D AREA SEG.CIUDADANA, BOMBEROS, PREV.E INT.EMERG. 9.527.323,87 7.166.545,24 -2.360.778,63 -24,78E AREA DE PROGRESO HUMANO Y CULTURA 88.498.307,09 80.322.801,88 -8.175.505,21 -9,24F AREA MED.AMBIENTE_Y DESARROLLO SOSTENIBL 101.239.808,94 89.472.450,36 -11.767.358,58 -11,62G AREA URBANISMO, VIV. Y CALID.URBANA 86.075.709,16 73.287.686,28 -12.788.022,88 -14,86H AREA DE DINAMIZACIÓN ECONOMICA Y EMPLEO 20.369.743,24 17.722.995,97 -2.646.747,27 -12,99

TOTAL PRESUPUESTO 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62


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PRESUPUESTO 2012 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR DELEGACIONES

DELEGACIONES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %A. ALCALDIA 1.483.462,30 1.226.343,27 -257.119,03 -17,33AG RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION 1.290.140,00 1.583.576,00 293.436,00 22,74AH RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67CC PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77CD GOBIERNO INTERIOR 34.693.648,41 29.223.422,53 -5.470.225,88 -15,77CG PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60CU DESCENTRALIZ. Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47DD BOMBEROS, PREVENCION E INTERVENC. EN EMERGENCIAS 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00DE POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09EC BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00ED CULTURA 4.692.377,65 4.767.933,82 75.556,17 1,61EE EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99EF FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.532.932,77 6.247.695,05 -1.285.237,72 -17,06EG JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46EH ORQUESTA Y BANDA MUNICIPALES 12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12EJ DEPORTES Y G.DE MARINA REAL JUAN C.I 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85FD JARDINES Y PARQUES 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73FH CONTAM.ACUSTICA,SANIDAD,LABORATORIO MPAL 1.686.351,78 1.517.716,62 -168.635,16 -10,00FI PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00FJ RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00FK CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09FP DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21FU CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97FZ CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00GC URBANISMO 5.303.949,55 543.102,63 -4.760.846,92 -89,76GD VIVIENDA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00GG COORD. SERVICIOS EN VIA PUBLICA Y MANT.INFRAESTRUC 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00GH CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00GI ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00GY PATRIMONIO Y GESTION PATRIMONIAL 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59H. OFICINA ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00HD TURISMO 4.721.703,00 4.220.264,00 -501.439,00 -10,62HE HACIENDA PPTOS Y POLITICA TRIBUTARIA Y FISCAL 4.110.947,83 2.840.584,17 -1.270.363,66 -30,90HF EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00HG COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07


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DELEGACIONES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %HI INNOVACION Y SOC.INFORMAC.Y TECNO.INNOVAC. 4.490.307,98 4.061.657,79 -428.650,19 -9,55HJ CONTRATACION 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00HK RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83HN COORD JURIDICA,ORDENANZAS, LIC.E INSPEC 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00



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PRESUPUESTO 2012 CAPITULOS II Y IV. RESUMEN POR SECTORES

SECTORES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %A.010 GABINETE ALCALDIA 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70A.020 SERVICO PROTOCOLO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00A.530 GA.COMUNICACIONES 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00A.780 SE.GAB.SECRET.GRAL.PLENO 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00A.790 SE.ORGANO DE APOYO_A JGL Y AL CONC.SEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.290.140,00 1.583.576,00 293.436,00 22,74AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67CC100 SE.PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77CD060 SE.SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 -118.600,00 -100,00CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TÉCNICOS 34.575.048,41 29.223.422,53 -5.351.625,88 -15,48CG970 SE.DE PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00DE140 SE.POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 753.558,68 719.127,82 -34.430,86 -4,57ED260 SE.ACCION CULTURAL 3.566.818,97 3.714.006,00 147.187,03 4,13ED730 SE.PUBLICACIONES 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00EE280 SE.EDUCACION 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.532.932,77 6.247.695,05 -1.285.237,72 -17,06EG720 SE.JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46EH630 SE. PALAU MÚSICA Y CONGRESOS (ORQUESTA) 12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12EJ700 SE.DEPORTES 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85FD310 SE.JARDINERIA 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73FH200 SE.SANIDAD 1.017.229,35 915.506,42 -101.722,93 -10,00FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00FI930 SE.PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00FK890 SE.CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA 744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00


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SECTORES PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %GC320 SE.PLANEAMIENTO 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00GC330 SE.GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC620 SE.GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00GD660 SE.VIVIENDAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00GY510 SE.PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59H.008 OF.ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00HD009 OF.TURISMO 4.721.703,00 4.220.264,00 -501.439,00 -10,62HE000 INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00HE002 JURAT TRIBUTARI 930,00 837,00 -93,00 -10,00HE420 SE.CONTABILIDAD 526.234,67 473.611,20 -52.623,47 -10,00HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00HE460 SERVICIOS DE TESORERIA 2.264.736,00 2.100.837,00 -163.899,00 -7,24HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 60.513,30 54.461,97 -6.051,33 -10,00HE860 SE. FINANCIERO 1.077.603,86 -1.077.603,86 -100,00HE960 SE.GESTIÓN DE EMISIONES Y RECAUDACIÓN 30.000,00 30.000,00 HF650 SE.EMPLEO Y PROYECTOS EMPRENDEDORES 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07HI080 SE DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓN 3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00HI640 SE.INNOVACION Y FORMACIÓN PARA INNOVACIÓN 1.458.696,00 1.333.207,00 -125.489,00 -8,60HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00HJ600 SE. CONTRATACIÓN 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00HK003 OFICINA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00



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PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 CAPITULOS 2 Y 4

ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %20200 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.201,59 14.581,43 -1.620,16 -10,0020200 13300 GH160 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0020200 13500 DD670 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.557,25 3.201,53 -355,72 -10,0020200 23100 EC150 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.634,00 440.634,00 0,00 0,0020200 23400 EG720 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.553,00 18.497,70 -2.055,30 -10,0020200 24100 HF650 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.457,77 49.457,77 0,00 0,0020200 32500 EE280 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 730.000,00 657.000,00 -73.000,00 -10,0020200 33200 ED260 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 53.366,46 48.029,81 -5.336,65 -10,0020200 43100 HG520 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0020200 93300 GY510 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 168.300,00 201.470,00 33.170,00 19,7120300 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 197.072,40 177.365,16 -19.707,24 -10,0020300 17300 FI930 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,0020300 24100 HF650 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.382,31 1.382,31 0,00 0,0020300 31310 FH200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,0020300 43100 HG520 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 5.799,55 5.219,60 -579,95 -10,0020300 92060 CD110 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0020300 93300 GY510 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE 1.766,89 -1.766,89 -100,0020400 13200 DE140 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.004.517,84 904.066,06 -100.451,78 -10,0020400 16110 FU290 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0020400 17500 FH920 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 22.861,71 20.575,54 -2.286,17 -10,0020400 92030 CD110 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 279.308,40 200.000,00 -79.308,40 -28,3920900 16100 FU290 CANONES 2.338.040,00 -2.338.040,00 -100,0020900 16110 FU290 CANONES 25.296,00 22.766,40 -2.529,60 -10,0020900 17300 FI930 CANONES 17.707,20 15.936,48 -1.770,72 -10,0020900 43100 HG520 CANONES 2.450,55 2.205,50 -245,05 -10,0020900 92040 HI080 CANONES 4.350,00 3.915,00 -435,00 -10,0020900 93300 GY510 CANONES 55.250,00 49.725,00 -5.525,00 -10,0020901 93300 GY510 PATENTES Y MARCAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0021000 13300 GH160 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 6.600.000,00 5.940.000,00 -660.000,00 -10,0021000 15500 GG230 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 2.679.415,09 2.411.473,58 -267.941,51 -10,0021000 16110 FU290 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 8.838.967,00 7.955.070,30 -883.896,70 -10,0021000 17100 FD310 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 12.785.000,00 12.000.000,00 -785.000,00 -6,1421000 17600 FP760 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0021001 13300 GH160 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,0021001 16110 FU290 LIMPIEZA Y DRAGADO DE ACEQUIAS 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0021002 16110 FU290 DRAGADO ACEQUIAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0021200 16400 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.000,00 140.000,00 21200 16400 FK890 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.058,50 40.552,65 -4.505,85 -10,0021200 17300 FI930 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0021200 23100 EC150 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 199.020,00 199.020,00 0,00 0,0021200 24100 HF650 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5,58 5,58 0,00 0,00


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2012

ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %21200 32500 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.066.279,50 3.066.279,50 21200 32500 EE280 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.650.000,00 -3.650.000,00 -100,0021200 33600 ED250 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000,00 12.163,68 -2.836,32 -18,9121200 34100 EJ700 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 494.700,00 445.230,00 -49.470,00 -10,0021200 43100 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 184.977,00 184.977,00 21200 43100 HG520 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 205.530,00 -205.530,00 -100,0021200 92050 CD110 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.748.600,00 3.373.740,00 -374.860,00 -10,0021200 93300 GY510 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000,00 28.590,20 -1.409,80 -4,7021201 13200 DE140 CONSERVACION RETENES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0021300 13200 DE140 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0021300 13500 DD670 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 16100 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 274.350,00 246.915,00 -27.435,00 -10,0021300 16100 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,0021300 16110 FU290 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0021300 16400 FK890 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 454.537,50 409.083,75 -45.453,75 -10,0021300 16500 GI750 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,0021300 17300 FI930 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0021300 17500 FH920 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 23100 EC150 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 79.980,00 79.980,00 0,00 0,0021300 23400 EG720 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,0021300 24100 HF650 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 17.520,87 17.520,87 0,00 0,0021300 31310 FH200 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.343,85 1.209,47 -134,38 -10,0021300 31320 FH210 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 55.800,00 50.220,00 -5.580,00 -10,0021300 33600 ED250 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 8.500,00 7.650,00 -850,00 -10,0021300 33800 EF580 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 92010 CC100 MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0021400 13500 DD670 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 83.700,00 75.330,00 -8.370,00 -10,0021400 92030 CD110 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 181.815,00 163.633,50 -18.181,50 -10,0021500 92060 CD110 MOBILIARIO 18.056,02 16.250,42 -1.805,60 -10,0021600 92040 HI080 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 406.908,94 389.489,25 -17.419,69 -4,2821900 16400 FK890 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0021900 17610 FP760 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300,00 150,00 -150,00 -50,0021900 33110 EH630 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.620,00 28.458,00 -3.162,00 -10,0021900 33800 EF580 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,0021900 92040 HI080 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.059.439,41 953.495,47 -105.943,94 -10,0022000 17610 FP760 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.200,00 2.200,00 0,00 0,0022000 24100 HF650 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 2.528,42 2.528,42 0,00 0,0022000 92060 CD110 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 726.964,05 654.267,65 -72.696,40 -10,0022000 93000 HE420 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 900,00 810,00 -90,00 -10,0022000 93000 HE540 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 790,50 711,45 -79,05 -10,0022000 93200 HE960 MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 22001 17500 FH920 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 395,25 355,73 -39,52 -10,0022001 17600 FP760 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 930,00 837,00 -93,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22001 31320 FH210 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 395,25 355,73 -39,52 -10,0022001 33600 ED250 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022001 92000 A.780 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022001 92300 H.008 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022001 92700 AG005 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 116.480,00 104.832,00 -11.648,00 -10,0022001 93000 HE420 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 930,00 837,00 -93,00 -10,0022001 93200 HE540 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0022002 13200 DE140 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022002 92040 HI080 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 16.000,00 14.400,00 -1.600,00 -10,0022002 93000 HE420 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 790,50 711,45 -79,05 -10,0022100 16500 CD110 ENERGIA ELECTRICA 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,3622100 32500 CD110 ENERGIA ELECTRICA 1.410.394,74 940.401,00 -469.993,74 -33,3222100 92050 CD110 ENERGIA ELECTRICA 3.206.652,87 2.642.435,10 -564.217,77 -17,6022101 16100 FU290 AGUA 163.657,21 147.291,49 -16.365,72 -10,0022102 92050 CD110 GAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0022103 32500 EE280 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 185.400,00 166.860,00 -18.540,00 -10,0022103 92030 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 670.000,00 603.000,00 -67.000,00 -10,0022103 92050 CD110 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0022104 24100 HF650 VESTUARIO 5,58 5,58 0,00 0,0022104 92060 CD110 VESTUARIO 495.389,94 445.850,95 -49.538,99 -10,0022105 23400 EG720 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0022106 31310 FH200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0022106 92010 CC100 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 18.600,00 740,00 -17.860,00 -96,0222106 92010 CD110 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 16.000,00 16.000,00 22110 92060 CD110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 4.743,00 4.268,70 -474,30 -10,0022113 13200 DE140 MANUTENCION DE ANIMALES 23.480,82 21.132,74 -2.348,08 -10,0022113 17600 FP760 MANUTENCION DE ANIMALES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022199 13200 DE140 OTROS SUMINISTROS 23.240,00 20.916,00 -2.324,00 -10,0022199 13500 DD670 OTROS SUMINISTROS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0022199 17300 FI930 OTROS SUMINISTROS 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0022199 17500 FH920 OTROS SUMINISTROS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022199 17600 FP760 OTROS SUMINISTROS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022199 17610 FP760 OTROS SUMINISTROS 14.000,00 4.000,00 -10.000,00 -71,4322199 24100 HF650 OTROS SUMINISTROS 5,58 5,58 0,00 0,0022199 31310 FH200 OTROS SUMINISTROS 1.395,00 1.255,50 -139,50 -10,0022199 31320 FH210 OTROS SUMINISTROS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022199 32500 EE280 OTROS SUMINISTROS 71.000,00 63.900,00 -7.100,00 -10,0022199 33200 ED260 OTROS SUMINISTROS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022199 34100 EJ700 OTROS SUMINISTROS 55.800,00 10.000,00 -45.800,00 -82,0822199 92060 CD110 OTROS SUMINISTROS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022200 92050 CD110 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 837.000,00 753.300,00 -83.700,00 -10,0022201 92060 CD110 POSTALES 3.750.000,00 3.375.000,00 -375.000,00 -10,0022300 23100 EC150 TRANSPORTES 89.652,00 89.652,00 0,00 0,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22300 23400 EG720 TRANSPORTES 37.534,77 33.781,29 -3.753,48 -10,0022300 31310 FH200 TRANSPORTES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022300 33600 ED250 TRANSPORTES 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022300 34100 EJ700 TRANSPORTES 29.485,65 10.000,00 -19.485,65 -66,0922300 49400 HI640 TRANSPORTES 930,00 837,00 -93,00 -10,0022300 92210 AH840 TRANSPORTES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022400 92060 CD110 PRIMAS DE SEGUROS 1.636.726,24 1.473.053,62 -163.672,62 -10,0022502 93300 GY510 TRIBUTOS LOCALES 12.600,00 11.340,00 -1.260,00 -10,0022601 43200 HD009 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000,00 10.000,00 22601 91200 A.020 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,0022602 13200 DE140 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.150,00 8.150,00 22602 15100 GC330 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0022602 17400 FZ910 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022602 23400 EG720 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 12.900,00 11.610,00 -1.290,00 -10,0022602 33400 ED260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.740,00 16.740,00 22602 33800 EF580 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 900,00 -100,00 -10,0022602 43100 HG520 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 157.356,00 157.356,00 22602 49400 HI640 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022602 92400 CU130 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0022602 92700 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.069.500,00 1.200.000,00 130.500,00 12,2022602 93200 AG005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022603 15100 GC340 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 395,25 355,73 -39,52 -10,0022603 15100 GC620 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022603 33400 ED260 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 18.600,00 -18.600,00 -100,0022603 33600 ED250 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022603 43100 HG520 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 174.840,00 0,00 -174.840,00 -100,0022603 92000 AG005 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,0022603 92000 HJ600 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,0022603 92010 CC100 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022604 15100 GC330 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022604 92000 A.040 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,0022604 93300 GY510 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022606 13200 DE140 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.580,00 15.811,00 10.231,00 183,3522606 13500 DD670 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 35.000,00 31.500,00 -3.500,00 -10,0022606 31320 FH210 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 558,00 502,20 -55,80 -10,0022606 34100 EJ700 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 387.335,00 100.000,00 -287.335,00 -74,1822606 92210 AH840 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022610 33400 ED260 GASTOS EXPOSICIONES 257.648,79 200.000,00 -57.648,79 -22,3722612 23400 EG720 FESTEJOS POPULARES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0022612 33110 ED260 FESTEJOS POPULARES 311.538,84 311.538,84 22612 33110 EF580 FESTEJOS POPULARES 389.423,55 0,00 -389.423,55 -100,0022612 33800 EF580 FESTEJOS POPULARES 259.865,00 220.885,25 -38.979,75 -15,0022612 92400 CG970 FESTEJOS POPULARES 279.000,00 223.000,00 -56.000,00 -20,07


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22612 92400 CU130 FESTEJOS POPULARES 120.550,00 90.000,00 -30.550,00 -25,3422699 13200 DE140 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022699 13300 GH160 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 13500 DD670 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.500,00 10.350,00 -1.150,00 -10,0022699 15100 GC320 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 15100 GC330 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.701.613,30 1.000,00 -4.700.613,30 -99,9822699 15100 GC340 OTROS GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 15100 GC570 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 15110 HN360 OTROS GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 15500 GG230 OTROS GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 16100 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,0022699 16110 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 623.100,00 500.000,00 -123.100,00 -19,7622699 17100 FD310 OTROS GASTOS DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 17400 FZ910 OTROS GASTOS DIVERSOS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022699 17600 FP760 OTROS GASTOS DIVERSOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022699 17600 FU290 OTROS GASTOS DIVERSOS 40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,0022699 23100 EC150 OTROS GASTOS DIVERSOS 552.420,00 746.767,80 194.347,80 35,1822699 23400 EG720 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.345.237,10 1.242.953,39 -102.283,71 -7,6022699 24100 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 62.557,18 62.557,18 0,00 0,0022699 24120 HF650 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.779.777,78 1.779.777,78 0,00 0,0022699 31310 FH200 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 31320 FH210 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 31340 FH800 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 32500 EE280 OTROS GASTOS DIVERSOS 95.000,00 85.500,00 -9.500,00 -10,0022699 33110 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022699 33130 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.000,00 20.000,00 22699 33130 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 46.500,00 -46.500,00 -100,0022699 33200 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 33400 ED260 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022699 33400 EH630 OTROS GASTOS DIVERSOS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022699 33600 ED250 OTROS GASTOS DIVERSOS 11.848,53 12.000,00 151,47 1,2822699 33800 EF580 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.860.000,00 1.300.000,00 -560.000,00 -30,1122699 34100 EJ700 OTROS GASTOS DIVERSOS 18.600,00 819.008,93 800.408,93 4.303,2722699 43200 HD009 OTROS GASTOS DIVERSOS 66.960,00 60.264,00 -6.696,00 -10,0022699 49400 HI640 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 A.780 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 A.790 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 HK003 OTROS GASTOS DIVERSOS 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,8322699 92010 CC100 OTROS GASTOS DIVERSOS 253.430,00 228.087,00 -25.343,00 -10,0022699 92040 HI080 OTROS GASTOS DIVERSOS 850,00 765,00 -85,00 -10,0022699 92210 AH840 OTROS GASTOS DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 92700 A.530 OTROS GASTOS DIVERSOS 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,0022699 93000 HE000 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22699 93000 HE420 OTROS GASTOS DIVERSOS 39.525,00 35.572,50 -3.952,50 -10,0022699 93200 HE540 OTROS GASTOS DIVERSOS 21.817,80 19.636,02 -2.181,78 -10,0022699 93300 GY510 OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 450,00 -50,00 -10,0022699 93400 HE460 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 93500 HE002 OTROS GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022700 16600 FJ300 LIMPIEZA Y ASEO 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,0022700 32500 EE280 LIMPIEZA Y ASEO 4.110.837,50 3.699.753,75 -411.083,75 -10,0022700 43100 HG520 LIMPIEZA Y ASEO 443.889,00 399.500,10 -44.388,90 -10,0022700 92060 CD110 LIMPIEZA Y ASEO 3.385.636,75 3.047.073,08 -338.563,67 -10,0022701 31320 FH210 SEGURIDAD 79.793,07 71.813,76 -7.979,31 -10,0022701 33400 ED260 SEGURIDAD 23.250,00 -23.250,00 -100,0022701 33600 ED250 SEGURIDAD 600.000,00 560.925,00 -39.075,00 -6,5122702 92060 CD110 VALORACIONES Y PERITAJES 3.400,00 3.060,00 -340,00 -10,0022705 92070 CD060 PROCESOS ELECTORALES 118.600,00 -118.600,00 -100,0022706 13300 GH160 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC320 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022706 15100 GC330 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC340 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC560 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15110 GC380 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022706 15110 HN360 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,0022706 15500 GG230 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022706 16100 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022706 16110 FU290 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 19.418,40 17.476,56 -1.941,84 -10,0022706 17400 FZ910 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022706 17600 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 17610 FP760 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 31.427,00 21.454,00 -9.973,00 -31,7322706 24100 HF650 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 13.485,00 13.485,00 0,00 0,0022706 31320 FH210 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.259,15 4.733,24 -525,91 -10,0022706 33400 ED260 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 33600 ED250 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.680,15 5.112,14 -568,01 -10,0022706 49400 HI640 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.200,00 83.480,00 46.280,00 124,4122706 92040 HI080 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.470.295,63 1.323.266,07 -147.029,56 -10,0022706 92210 AH840 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 92300 H.008 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 92500 HI690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022706 93200 HE540 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,0022706 93200 HE960 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000,00 20.000,00 22708 93200 HE420 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,0022708 93200 HE460 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,2422710 17610 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS 110.826,00 91.623,00 -19.203,00 -17,3322799 13200 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.000,00 15.000,00 22799 13300 DE140 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22799 15100 GC320 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022799 15100 GC340 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022799 15100 GG230 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,0022799 15110 GC380 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 552.000,00 496.800,00 -55.200,00 -10,0022799 15110 HN360 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0022799 15200 GD660 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022799 16110 FU290 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0022799 16400 FK890 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.471.559,02 1.184.403,12 -287.155,90 -19,5122799 17300 FI930 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.080.455,40 972.409,86 -108.045,54 -10,0022799 17600 FP760 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 977.429,96 879.686,96 -97.743,00 -10,0022799 23100 EC150 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 15.934.117,80 16.434.117,80 500.000,00 3,1422799 31310 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022799 31330 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,0022799 31340 FH800 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0022799 32500 EE280 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 277.320,00 249.588,00 -27.732,00 -10,0022799 33400 ED260 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.884.000,00 1.884.000,00 22799 33400 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,0022799 33600 ED250 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022799 33800 EF580 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 175.056,22 157.550,60 -17.505,62 -10,0022799 44100 GH160 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 236.721,08 213.048,97 -23.672,11 -10,0022799 49300 FH200 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 11.620,00 10.458,00 -1.162,00 -10,0022799 49400 HI640 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0022799 92010 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 88.350,00 79.515,00 -8.835,00 -10,0022799 92040 HI080 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0022799 92210 AH840 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 13.950,00 46.379,30 32.429,30 232,4722799 92300 H.008 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.185,75 1.067,18 -118,57 -10,0022799 92400 CU130 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.581,00 1.422,90 -158,10 -10,0022799 92500 CD110 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,0022799 93300 GY510 OT.TRAB.REALIZ.POR OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES 391.364,63 352.228,17 -39.136,46 -10,0023000 91200 CC100 DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.TRIBUNALES 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0023020 13200 DE140 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 421.300,00 215.083,00 -206.217,00 -48,9523020 13500 DD670 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0023020 17610 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 900,00 1.350,00 450,00 50,0023020 33110 EH630 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0023020 92010 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0023020 92050 CD110 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 465,00 418,50 -46,50 -10,0023021 92010 CC100 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TRIBUNALES 10.000,00 10.000,00 0,00 0,0023100 91200 A.010 DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 35.572,50 32.015,25 -3.557,25 -10,0023120 17610 FP760 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.100,00 1.650,00 550,00 50,0023300 92010 CC100 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0023300 92400 CG970 OTRAS INDEMNIZACIONES 60.543,00 50.000,00 -10.543,00 -17,4124000 33400 ED730 GASTOS DE EDICION Y DISTRUCION 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,0027000 92900 HE430 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00


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2012

ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %41000 33120 EH630 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,0041000 33500 ED260 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.679.390,00 -1.679.390,00 -100,0041000 33800 EF580 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 2.075.108,00 1.867.597,20 -207.510,80 -10,0041000 34100 EJ700 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 10.386.775,00 10.348.097,50 -38.677,50 -0,3741000 41000 FP760 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,0041001 17100 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 6.908.198,00 7.293.378,20 385.180,20 5,5841002 17100 FD310 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.130.310,00 130.310,00 -1.000.000,00 -88,4741004 32500 EE280 TRANSF.A OOAA ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL 4.374.410,00 4.155.689,50 -218.720,50 -5,0042000 33400 ED260 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 118.575,00 118.575,00 0,00 0,0044900 92700 AG005 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 185.000,00 185.000,00 44900 92700 HD009 0T. TRANSF. A ENTES PUBL. Y SOC.MERC. ENT. LOCAL 4.743,00 -4.743,00 -100,0044910 23100 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,0044910 44100 GH160 OT.SUB.A ENTES PUBLICOS Y SOC.MERC.ENTID.LOCAL 44.187.000,00 39.768.300,00 -4.418.700,00 -10,0045000 13200 DE140 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 9.463,94 9.463,94 45000 33400 ED260 TRANSF.A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CCAA 118.575,00 -118.575,00 -100,0045100 17400 FZ910 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,0045100 33400 ED260 TRANSF.A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CCAA 266.265,21 239.638,69 -26.626,52 -10,0045200 13200 DE140 A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 8.621,67 8.621,67 46400 16610 FJ300 TRANSF.A AREAS METROPOLITANAS 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,0047000 24120 HF650 TRANSF.PARA FOMENTO DEL EMPLEO 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,0047900 33510 ED260 OT. TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0047910 43100 HG520 OT. SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS 128.061,00 115.254,90 -12.806,10 -10,0048010 23100 EC150 SUBVENCION A FAMILIAS EN INST. SIN FINES DE LUCRO 6.968.795,00 6.968.795,00 0,00 0,0048100 17610 FP760 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 5.000,00 5.868,00 868,00 17,3648100 23100 EC150 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 23.250,00 23.250,00 0,00 0,0048100 23400 EG720 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0048100 32500 EE280 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0048100 33400 ED260 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0048100 33400 HI640 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 203.806,00 203.806,00 0,00 0,0048100 33600 ED250 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0048100 33800 EF580 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0048100 92400 CU130 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENSION.ESTUDIO.INVESTIGACION 18.100,00 16.290,00 -1.810,00 -10,0048101 24100 HF650 TRANSF.PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIGACION 573.399,87 573.399,87 0,00 0,0048110 13500 DD670 SUBVENCION PREMIOS,BECAS,PENS.ESTUDIOS E INVESTIG. 4.633,97 4.170,57 -463,40 -10,0048900 01100 HE860 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.077.603,86 -1.077.603,86 -100,0048900 24100 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 855.035,44 855.035,44 0,00 0,0048900 33110 EH630 OTRAS TRANSFERENCIAS 116.250,00 90.000,00 -26.250,00 -22,5848900 33400 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0048900 43200 HD009 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.650.000,00 4.150.000,00 -500.000,00 -10,7548900 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00 33.700,00 -59.300,00 -63,7648900 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 170.431,80 153.388,62 -17.043,18 -10,0048900 92010 CD110 OTRAS TRANSFERENCIAS 37.944,00 34.149,60 -3.794,40 -10,0048900 92040 HI080 OTRAS TRANSFERENCIAS 59.468,00 30.250,00 -29.218,00 -49,13


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %48901 24100 HF650 OTRAS TRANSFERENCIAS 838.292,70 838.292,70 0,00 0,0048901 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 545.250,00 490.725,00 -54.525,00 -10,0048902 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 372.000,00 334.700,00 -37.300,00 -10,0348903 49400 HI640 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,00 100,00 48904 92400 CU130 OTRAS TRANSFERENCIAS 114.948,00 90.000,00 -24.948,00 -21,7048910 23100 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.994.347,80 1.300.000,00 -694.347,80 -34,8248910 23400 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 111.600,00 68.200,00 -43.400,00 -38,8948910 31340 FH800 OTRAS TRANSFERENCIAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0048910 32500 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.241.050,00 3.078.997,50 -162.052,50 -5,0048910 33400 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 93.000,00 93.000,00 0,00 0,0048910 33800 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,0048910 34100 EJ700 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.607.678,15 1.850.000,00 -757.678,15 -29,0648910 49300 FH200 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.980,00 6.282,00 -698,00 -10,0048911 23100 EC150 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.271.063,40 3.271.063,40 0,00 0,0048911 23400 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 700.000,00 -700.000,00 -100,0048911 32500 EE280 OTRAS TRANSFERENCIAS 154.350,00 138.915,00 -15.435,00 -10,0048911 33800 EF580 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.055.300,00 2.055.300,00 0,00 0,0048911 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 232.128,00 185.702,40 -46.425,60 -20,0048912 23400 EG720 OTRAS TRANSFERENCIAS 550.000,00 750.000,00 200.000,00 36,3648912 33510 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0048913 33510 ED260 OTRAS TRANSFERENCIAS 514.068,51 462.661,66 -51.406,85 -10,0048913 91200 A.010 OTRAS TRANSFERENCIAS 186.000,00 148.800,00 -37.200,00 -20,0048915 92400 CU130 OTRAS TRANSFERENCIAS 140.000,00 -140.000,00 -100,0049000 13200 DE140 OTRAS SUBVENCIONES 44.016,14 44.016,14 49000 92210 AH840 OTRAS SUBVENCIONES 33.573,00 30.215,70 -3.357,30 -10,00

TOTAL CAP. II 207.077.949,33 178.209.515,36 -28.868.433,97 -13,94

TOTAL CAP. IV 137.272.468,68 122.679.641,07 -14.592.827,61 -10,63

TOTAL CAPITULOS II y IV 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62


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2012

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 CAPITULOS 2 Y 4 CON DESCRIPCION DE LOS CREDITOS

ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %20200 13200 DE140 POLICIA LOCAL ALQ.INMUEBLES Y ANTE 16.201,59 14.581,43 -1.620,16 -10,0020200 13300 GH160 TRAFICO ALQUILERES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0020200 13500 DD670 PREV. Y EXT.INC. ALQUILER INMUEBLES 3.557,25 3.201,53 -355,72 -10,0020200 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL ALQ.INMUEBLES 440.634,00 440.634,00 0,00 0,0020200 23400 EG720 JUVENTUD ALQUILER INMUEBLES 20.553,00 18.497,70 -2.055,30 -10,0020200 24100 HF650 EMPLEO ALQUILER EDIFICIOS 49.457,77 49.457,77 0,00 0,0020200 32500 EE280 ALQUILER CENTROS DOCENTES 730.000,00 657.000,00 -73.000,00 -10,0020200 33200 ED260 BIBLIOTECAS ALQUILERES 53.366,46 48.029,81 -5.336,65 -10,0020200 43100 HG520 ALQUILER INSTALAC. COMERCIO Y ABAS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0020200 93300 GY510 PATRIMONIO ALQUILERES INMUEBLES 168.300,00 201.470,00 33.170,00 19,7120300 13200 DE140 POLICIA LOCAL ALQ. EQUIPOS TRANSMI 197.072,40 177.365,16 -19.707,24 -10,0020300 17300 FI930 PLAYAS ALQ. MAQ. Y UTILLAJE 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,0020300 24100 HF650 EMPLEO ALQUILER MAQ. Y EQUIPOS 1.382,31 1.382,31 0,00 0,0020300 31310 FH200 SANIDAD ALQUILERES MAQ. Y UTILLAJ 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,0020300 43100 HG520 ALQUILER MAQUINA. INSTALACIONES Y UTILLA 5.799,55 5.219,60 -579,95 -10,0020300 92060 CD110 ALQUILER FOTOCOPIADORAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0020300 93300 GY510 PATRIMONIO ALQUILER MAQ. Y UTILLAJ 1.766,89 -1.766,89 -100,0020400 13200 DE140 POLICIA LOCAL ALQUILER DE VEHICULO 1.004.517,84 904.066,06 -100.451,78 -10,0020400 16110 FU290 ALQUILER VEHICULOS C.I.A. 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0020400 17500 FH920 CONTAM. ACUSTICA ALQ. VEHICULOS 22.861,71 20.575,54 -2.286,17 -10,0020400 92030 CD110 ALQUILER VEHICULOS GENERAL 279.308,40 200.000,00 -79.308,40 -28,3920900 16100 FU290 CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS 2.338.040,00 -2.338.040,00 -100,0020900 16110 FU290 CANON CONTROL DE VERTIDOS 25.296,00 22.766,40 -2.529,60 -10,0020900 17300 FI930 PLAYAS CANONES 17.707,20 15.936,48 -1.770,72 -10,0020900 43100 HG520 CANONES MERCADOS 2.450,55 2.205,50 -245,05 -10,0020900 92040 HI080 SERTIC PATENTES Y MARCAS 4.350,00 3.915,00 -435,00 -10,0020900 93300 GY510 PATRIMONIO GASTOS CANONES 55.250,00 49.725,00 -5.525,00 -10,0020901 93300 GY510 PATRIMONIO PATENTES Y MARCAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0021000 13300 GH160 CONTRATAS TRAFICO 6.600.000,00 5.940.000,00 -660.000,00 -10,0021000 15500 GG230 CONSERVACION VIAS PUBLICAS + PUENT 2.679.415,09 2.411.473,58 -267.941,51 -10,0021000 16110 FU290 LMPZA. Y CONSERV. RED SANEAMIENTO 8.838.967,00 7.955.070,30 -883.896,70 -10,0021000 17100 FD310 PARQUES Y JARDINES CONSERVACION 12.785.000,00 12.000.000,00 -785.000,00 -6,1421000 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA MANTENIMIENTO 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0021001 13300 GH160 CONTRATA ORA 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,0021001 16110 FU290 LMPZA Y DRAGADO ACEQUIAS 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0021002 16110 FU290 DRAGADO ACEQUIAS ALBUFERA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0021200 16400 CD110 CONSERVACION CEMENTERIOS 140.000,00 140.000,00 21200 16400 FK890 CONSERVACION CEMENTERIOS 45.058,50 40.552,65 -4.505,85 -10,0021200 17300 FI930 PLAYAS POSTAS SANITARIAS 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0021200 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL CONSERV. EDIFICIO 199.020,00 199.020,00 0,00 0,0021200 24100 HF650 EMPLEO CONSERV. Y MANT.EDIFICIOS 5,58 5,58 0,00 0,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %21200 32500 CD110 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 3.066.279,50 3.066.279,50 21200 32500 EE280 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 3.650.000,00 -3.650.000,00 -100,0021200 33600 ED250 CONSERVACION MONUMENTOS 15.000,00 12.163,68 -2.836,32 -18,9121200 34100 EJ700 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORT 494.700,00 445.230,00 -49.470,00 -10,0021200 43100 CD110 CONSERVACION MERCADOS 184.977,00 184.977,00 21200 43100 HG520 CONSERVACION MERCADOS 205.530,00 -205.530,00 -100,0021200 92050 CD110 CONSERVACION EDIFICIOS GENERAL 3.748.600,00 3.373.740,00 -374.860,00 -10,0021200 93300 GY510 PATRIMONIO CONSERVACION INMUEBLES 30.000,00 28.590,20 -1.409,80 -4,7021201 13200 DE140 POLICIA LOCAL CONSERVAC. RETENES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0021300 13200 DE140 POLICIA LOCAL MANT. MAQ. Y UTILES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0021300 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. MANT.MAQ.Y UTI 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 16100 FU290 MANTENIM. F. BEBEDERO, DUCHAS Y PA 274.350,00 246.915,00 -27.435,00 -10,0021300 16100 GI750 CONSERV. FUENTES ORNAMENTALES 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,0021300 16110 FU290 MANT. INSTALAC. Y UTILES RED SANEA 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0021300 16400 FK890 MANT. INSTALACIONES CEMENTERIOS 454.537,50 409.083,75 -45.453,75 -10,0021300 16500 GI750 ALUMBRADO PUBLICO CONSERVACION 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,0021300 17300 FI930 PLAYAS MANT. MAQ. Y UTILLAJE 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0021300 17500 FH920 CONTAM. ACUSTICA MANT. MAQ. Y UTIL 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL MAQUI. INSTAL. U 79.980,00 79.980,00 0,00 0,0021300 23400 EG720 JUVENTUD MANT. SALON ACTOS 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,0021300 24100 HF650 EMPLEO REPARAC. MAQUINARIA 17.520,87 17.520,87 0,00 0,0021300 31310 FH200 SANIDAD MANT. MAQUINARIA Y UTILLA 1.343,85 1.209,47 -134,38 -10,0021300 31320 FH210 LABORATORIO MANT. MAQ. Y UTILLAJE 55.800,00 50.220,00 -5.580,00 -10,0021300 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. MANT. EQUIP. MUSE 8.500,00 7.650,00 -850,00 -10,0021300 33800 EF580 MANTENIMIENTO EQUIP. MUSEOS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0021300 92010 CC100 PERSONAL MANT.MAT. SANITARIO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0021400 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. REPARAC. VEHIC 83.700,00 75.330,00 -8.370,00 -10,0021400 92030 CD110 PARQUE MOVIL MANTENIMIENTO VEHICUL 181.815,00 163.633,50 -18.181,50 -10,0021500 92060 CD110 MANTENIMIENTO MOBILIARIO GENERAL 18.056,02 16.250,42 -1.805,60 -10,0021600 92040 HI080 T.I.C. MANT. EQUIPOS INFORMATICOS 406.908,94 389.489,25 -17.419,69 -4,2821900 16400 FK890 MANT.MOBILIARIO ENSERES CEMENTERIO 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0021900 17610 FP760 OT. INMOV. MATRIAL SED. AMBIENTAL 80,23 80,23 21900 17610 FP760 OT. INMOV. MATRIAL SED. AMBIENTAL 69,77 69,77 21900 17610 FP760 OT. INMOV. MATRIAL SED. AMBIENTAL 300,00 -300,00 -100,0021900 33110 EH630 BANDA MUSICA REP. Y MANT. INSTRU 31.620,00 28.458,00 -3.162,00 -10,0021900 33800 EF580 MANTENIMIENTO ADEREZOS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,0021900 92040 HI080 T.I.C. MANTENIM. OT. INMOVILIZ. MA 1.059.439,41 953.495,47 -105.943,94 -10,0022000 17610 FP760 MAT. OF. NO INV. SEDUC. AMBIENTAL 1.176,78 1.176,78 22000 17610 FP760 MAT. OF. NO INV. SEDUC. AMBIENTAL 1.023,22 1.023,22 22000 17610 FP760 MAT. OF. NO INV. SEDUC. AMBIENTAL 2.200,00 -2.200,00 -100,0022000 24100 HF650 EMPLEO MATERIAL OFICINA 2.528,42 2.528,42 0,00 0,0022000 92060 CD110 SUM. MATERIAL OFICINA GENERAL 726.964,05 654.267,65 -72.696,40 -10,0022000 93000 HE420 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE 900,00 810,00 -90,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22000 93000 HE540 HACIENDA MATERIAL OFICINA 790,50 711,45 -79,05 -10,0022000 93200 HE960 GER SUM. GESTION TRIBUTOS 10.000,00 10.000,00 22001 17500 FH920 CONTAM. ACUSTICA LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,0022001 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA LIBROS Y OT.PUBLIC 930,00 837,00 -93,00 -10,0022001 31320 FH210 LABORATORIO LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,0022001 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. PRENSA, LIBROS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022001 92000 A.780 SECRET. G.PLENO PRENSA Y OT PUBLIC. 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022001 92300 H.008 ESTADISTICA PUBLICACIONES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022001 92700 AG005 PUBLICIDAD SUSCRIP. PRENSA Y OT.PUBLIC. 116.480,00 104.832,00 -11.648,00 -10,0022001 93000 HE420 HACIENDA PRENSA LIBROS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022001 93200 HE540 GASTOS GESTION ECONOMICA 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,0022002 13200 DE140 POLICIA LOCAL MAT. INFORMATICO 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022002 92040 HI080 T.I.C MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE 16.000,00 14.400,00 -1.600,00 -10,0022002 93000 HE420 HACIENDA MATERIAL INFORMATICO 790,50 711,45 -79,05 -10,0022100 16500 CD110 ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,3622100 32500 CD110 ELECTRICIDAD ESCUELAS 1.410.394,74 940.401,00 -469.993,74 -33,3222100 92050 CD110 ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 3.206.652,87 2.642.435,10 -564.217,77 -17,6022101 16100 FU290 SUMINISTRO AGUA 163.657,21 147.291,49 -16.365,72 -10,0022102 92050 CD110 SUMINISTRO GAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0022103 32500 EE280 CALEFACCION CENTROS DOCENTES 185.400,00 166.860,00 -18.540,00 -10,0022103 92030 CD110 PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBUR 670.000,00 603.000,00 -67.000,00 -10,0022103 92050 CD110 CALEFACCION DEPENDENCIAS 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0022104 24100 HF650 EMPLEO VESTUARIO 5,58 5,58 0,00 0,0022104 92060 CD110 VESTUARIO Y EQUIPO GENERAL 495.389,94 445.850,95 -49.538,99 -10,0022105 23400 EG720 JUVENTUD SUMINISTROS ALIMENTACION 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0022106 31310 FH200 SANIDAD PRODUCT. FARMACEUTICOS 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0022106 92010 CC100 PERSONAL SUMINISTROS FARMACEUTICOS 18.600,00 740,00 -17.860,00 -96,0222106 92010 CD110 SUM. MATERIAL ANALISIS CLINICOS 16.000,00 16.000,00 22110 92060 CD110 SUMINISTROS LIMPIEZA GENERAL 4.743,00 4.268,70 -474,30 -10,0022113 13200 DE140 POLICIA LOCAL MANUTENCION ANIMALES 23.480,82 21.132,74 -2.348,08 -10,0022113 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA MANUTENCION ANIMAL 790,50 711,45 -79,05 -10,0022199 13200 DE140 POLICIA LOCAL OT. SUMINISTROS 23.240,00 20.916,00 -2.324,00 -10,0022199 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. SUMINISTROS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0022199 17300 FI930 PLAYAS SUMINISTROS 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0022199 17500 FH920 CONTAM. ACUSTICA SUMINISTROS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022199 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA SUMINISTROS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022199 17610 FP760 OT. PROD. NO CITADOS NO INV. SEDUC. AMB. 2.139,60 2.139,60 22199 17610 FP760 OT. PROD. NO CITADOS NO INV. SEDUC. AMB. 1.860,40 1.860,40 22199 17610 FP760 OT. PROD. NO CITADOS NO INV. SEDUC. AMB. 14.000,00 -14.000,00 -100,0022199 24100 HF650 EMPLEO ADQ.MATERIAL 5,58 5,58 0,00 0,0022199 31310 FH200 SANIDAD SUMINISTROS 1.395,00 1.255,50 -139,50 -10,0022199 31320 FH210 LABORATORIO SUMINISTROS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022199 32500 EE280 ENSEÑANZA SUMINISTROS 71.000,00 63.900,00 -7.100,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22199 33200 ED260 SUMINISTROS BIBLIOTECAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022199 34100 EJ700 DEPORTES SUMINISTROS 55.800,00 10.000,00 -45.800,00 -82,0822199 92060 CD110 OTROS SUMINISTROS GENERAL 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022200 92050 CD110 TELEFONOS 837.000,00 753.300,00 -83.700,00 -10,0022201 92060 CD110 SUMINISTROS POSTALES 3.750.000,00 3.375.000,00 -375.000,00 -10,0022300 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL TRANSPORTE 89.652,00 89.652,00 0,00 0,0022300 23400 EG720 JUVENTUD TRANSPORTE 37.534,77 33.781,29 -3.753,48 -10,0022300 31310 FH200 SANIDAD TRANSPORTES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022300 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. TRANSPORTES 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022300 34100 EJ700 DEPORTES TRANSPORTES 29.485,65 10.000,00 -19.485,65 -66,0922300 49400 HI640 INNOV.Y SOC.INFORM. TRANSPORTES 930,00 837,00 -93,00 -10,0022300 92210 AH840 RELAC. INTERNAC. TRANSPORTES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022400 92060 CD110 PRIMAS SEGUROS GENERAL 1.636.726,24 1.473.053,62 -163.672,62 -10,0022502 93300 GY510 PATRIMONIO TRIBUTOS 12.600,00 11.340,00 -1.260,00 -10,0022601 43200 HD009 TURISMO GASTOS REPRESENTACION 10.000,00 10.000,00 22601 91200 A.020 GASTOS REPRESENTACION 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,0022602 13200 DE140 POLICIA LOCAL PUBL PG 5.000,00 5.000,00 22602 13200 DE140 POLICIA LOCAL PUBL PG 3.150,00 3.150,00 22602 15100 GC330 GEST. URBANIST. ANUNCIOS OFICIALES 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0022602 17400 FZ910 C.MEDIOAMBIENTAL GASTOS PUBLICIDAD 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022602 23400 EG720 JUVENTUD GASTOS PUBLICIDAD 12.900,00 11.610,00 -1.290,00 -10,0022602 33400 ED260 ACCION CULTURAL PUB. Y PROP 16.740,00 16.740,00 22602 33800 EF580 FIESTAS GASTOS PUBLICIDAD 1.000,00 900,00 -100,00 -10,0022602 43100 HG520 PROMOCION COMERCIO Y ABASTECIMIENT 157.356,00 157.356,00 22602 49400 HI640 INNOV.Y SOC.INFORM. PUBLICIDAD Y P 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022602 92400 CU130 DESCENTRALIZACION PUBLICIDAD Y PRO 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0022602 92700 AG005 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS PRENSA 1.069.500,00 1.200.000,00 130.500,00 12,2022602 93200 AG005 PUBLICIDAD PUBLICACIONES HDA. 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022603 15100 GC340 PYTOS. URBANOS ANUNCIOS OFICIALES 395,25 355,73 -39,52 -10,0022603 15100 GC620 CENTRO HCO. ANUNCIOS OFICIALES 790,50 711,45 -79,05 -10,0022603 33400 ED260 ACCION CULTURAL PUBLICIDAD 18.600,00 -18.600,00 -100,0022603 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. PUBLICIDAD 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022603 43100 HG520 PROMOCION COMERCIO Y ABASTECIMIENT 174.840,00 0,00 -174.840,00 -100,0022603 92000 AG005 PUBLICIDAD ANUNCIOS BOLETINES OFIC. 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,0022603 92000 HJ600 ANUNCIOS SERVICIO CONTRATACION 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,0022603 92010 CC100 PERSONAL ANUNCIOS OFICIALES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022604 15100 GC330 GEST. URBANISTICA GTOS. JURIDICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022604 92000 A.040 GASTOS JURIDICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,0022604 93300 GY510 PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022606 13200 DE140 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 4.000,00 4.000,00 22606 13200 DE140 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 11.811,00 11.811,00 22606 13200 DE140 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 5.580,00 -5.580,00 -100,0022606 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. ESCUELA FORMAC 35.000,00 31.500,00 -3.500,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22606 31320 FH210 LAB. REUNIONES, CURSOS Y CONFERENC 558,00 502,20 -55,80 -10,0022606 34100 EJ700 DEPORTES GRANDES EVENTOS 387.335,00 100.000,00 -287.335,00 -74,1822606 92210 AH840 RELAC. INTER. REUNIONES Y CONFERENC. 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,0022610 33400 ED260 EXPOSICIONES ARTES PLASTICAS 257.648,79 200.000,00 -57.648,79 -22,3722612 23400 EG720 JUVENTUD ACTIVIDADES POPULARES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,0022612 33110 ED260 CERTAMEN BANDAS 311.538,84 311.538,84 22612 33110 EF580 CERTAMEN BANDAS 389.423,55 0,00 -389.423,55 -100,0022612 33800 EF580 EXPOJOVE 259.865,00 220.885,25 -38.979,75 -15,0022612 92400 CG970 FESTEJOS POPULARES PEDANIAS 279.000,00 223.000,00 -56.000,00 -20,0722612 92400 CU130 DESCENTRALIZACION FESTEJOS POPULAR 120.550,00 90.000,00 -30.550,00 -25,3422699 13200 DE140 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 500,00 500,00 22699 13200 DE140 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 5.000,00 5.000,00 22699 13200 DE140 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 1.300,09 1.300,09 22699 13200 DE140 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS 9.300,00 1.569,91 -7.730,09 -83,1222699 13300 GH160 TRAFICO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. GTOS. DIVERSOS 11.500,00 10.350,00 -1.150,00 -10,0022699 15100 GC320 PLANEAM. GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 15100 GC330 URB.-GESTION GASTOS DIVERSOS 4.701.613,30 1.000,00 -4.700.613,30 -99,9822699 15100 GC340 PYTOS. URBANOS GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 15100 GC570 ASESORAM. URBANISTICO GTOS.DIV 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 15110 HN360 GASTOS FUNCIONAMIENTO LICENCIAS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 15500 GG230 VIAS Y OBRAS GTOS. DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,0022699 16100 FU290 OFICINA VALENCIA AL DIA 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,0022699 16110 FU290 COMUNIDAD REGANTES 623.100,00 500.000,00 -123.100,00 -19,7622699 17100 FD310 PARQUES Y JARDINES GTOS.DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 17400 FZ910 GASTOS DIVERSOS CALIDAD M.AMBIENTA 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022699 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA GASTOS DIVERSOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022699 17600 FU290 JUNTA DESAGUE ALBUFERA 40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,0022699 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL GTOS.DIVERSOS 552.420,00 746.767,80 194.347,80 35,1822699 23400 EG720 JUVENTUD GASTOS ACTIVIDADES 1.345.237,10 1.242.953,39 -102.283,71 -7,6022699 24100 HF650 EMPLEO GASTOS DIVERSOS 62.557,18 62.557,18 0,00 0,0022699 24120 HF650 PROYECTOS EMPLEO 1.779.777,78 1.779.777,78 0,00 0,0022699 31310 FH200 SANIDAD GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 31320 FH210 LABORATORIO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 31340 FH800 DROGODEPENDENCIA GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 32500 EE280 ENSEÑANZA GASTOS DIVERSOS 95.000,00 85.500,00 -9.500,00 -10,0022699 33110 EH630 BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022699 33130 ED250 CICLO MUSICA, HISTORIA Y ARTE 20.000,00 20.000,00 22699 33130 ED260 CICLO MUSICA, HISTORIA Y ARTE 46.500,00 -46.500,00 -100,0022699 33200 ED260 BIBLIOTECAS CAMPAÑA CULTURAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 33400 ED260 ACCION CULTURAL GTOS. DIVERSOS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,0022699 33400 EH630 ACTIVIDADES CULTURALES GASTOS DIVE 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022699 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. GASTOS DIVERSOS 12.000,00 12.000,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22699 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. GASTOS DIVERSOS 11.848,53 -11.848,53 -100,0022699 33800 EF580 FIESTAS CIVICAS Y CIUDADANAS 1.860.000,00 1.300.000,00 -560.000,00 -30,1122699 34100 EJ700 DEPORTES GASTOS DIVERSOS 18.600,00 819.008,93 800.408,93 4.303,2722699 43200 HD009 TURISMO GASTOS DIVERSOS 66.960,00 60.264,00 -6.696,00 -10,0022699 49400 HI640 INNOV.Y SOC.INFORM. GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 A.780 SECRET. G.PLENO GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 A.790 SEC. ORGANO DE APOYO GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 92000 HK003 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMO 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,8322699 92010 CC100 OT. GASTOS DIVERSOS Y P. FORMACION 20.000,00 20.000,00 22699 92010 CC100 OT. GASTOS DIVERSOS Y P. FORMACION 182.600,00 182.600,00 22699 92010 CC100 OT. GASTOS DIVERSOS Y P. FORMACION 253.430,00 25.487,00 -227.943,00 -89,9422699 92040 HI080 T.I.C. GASTOS DIVERSOS 850,00 765,00 -85,00 -10,0022699 92210 AH840 RELAC. INTERNAC. GTOS. DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022699 92700 A.530 GASTOS COMUNICACION 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,0022699 93000 HE000 INTERVENCION GENERAL GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 93000 HE420 ECONOMIA GASTOS DIVERSOS 39.525,00 35.572,50 -3.952,50 -10,0022699 93200 HE540 HACIENDA GASTOS DIVERSOS 21.817,80 19.636,02 -2.181,78 -10,0022699 93300 GY510 PATRIMONIO GASTOS DIVERSOS 500,00 450,00 -50,00 -10,0022699 93400 HE460 TESORERIA GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022699 93500 HE002 JURAT TRIBUTARI GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022700 16600 FJ300 LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. 9.000,00 9.000,00 22700 16600 FJ300 LIMPIEZA Y RECOGIDA R.S.U. 60.010.000,00 54.000.000,00 -6.010.000,00 -10,0122700 32500 EE280 LIMPIEZA CENTROS DOCENTES 4.110.837,50 3.699.753,75 -411.083,75 -10,0022700 43100 HG520 LIMPIEZA INTERIOR MERCADOS 443.889,00 399.500,10 -44.388,90 -10,0022700 92060 CD110 LIMPIEZA DEPENDENCIAS 3.385.636,75 3.047.073,08 -338.563,67 -10,0022701 31320 FH210 LABORATORIO SEGURIDAD 79.793,07 71.813,76 -7.979,31 -10,0022701 33400 ED260 ACCION CULTURAL SEGURIDAD 23.250,00 -23.250,00 -100,0022701 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. SEGURIDAD 600.000,00 560.925,00 -39.075,00 -6,5122702 92060 CD110 VALORACION Y PERITAJES 3.400,00 3.060,00 -340,00 -10,0022705 92070 CD060 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 118.600,00 -118.600,00 -100,0022706 13300 GH160 TRAFICO ESTUD. Y TRAB.TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC320 PLANEAMIENTO EST. Y TRABAJOS TEC. 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022706 15100 GC330 GEST. URBANIST. EST. Y TRAB. TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC340 PYTOS. URBANOS EST. Y TRAB. TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15100 GC560 PYTOS. SING. EST. Y TRABAJOS TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 15110 GC380 DISCIPLINA URB. ESTUD. Y TRAB.TEC. 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022706 15110 HN360 EST. Y TRAB. TECNICOS LICENCIAS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,0022706 15500 GG230 ESTUD. Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLIC 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022706 16100 FU290 ESTUD. Y TRAB. TEC. ABASTECIMIENTO 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022706 16110 FU290 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. SANEAMIENTO 19.418,40 17.476,56 -1.941,84 -10,0022706 17400 FZ910 EST. Y TRAB.TEC. CALIDAD M.AMBIENT 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,0022706 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA ESTUDIOS Y TRAB.TE 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 17610 FP760 EST. Y TRABAJOS TEC. SEDUC AMB. 14.084,97 14.084,97


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22706 17610 FP760 EST. Y TRABAJOS TEC. SEDUC AMB. 7.369,03 7.369,03 22706 17610 FP760 EST. Y TRABAJOS TEC. SEDUC AMB. 31.427,00 -31.427,00 -100,0022706 24100 HF650 EMPLEO ESTUDIOS Y TRAB.TEC. 13.485,00 13.485,00 0,00 0,0022706 31320 FH210 LABORATORIO EST. Y TRAB. TECNICOS 5.259,15 4.733,24 -525,91 -10,0022706 33400 ED260 ACCION CULTURAL ESTUD Y TRAB.TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,0022706 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. ESTUDIOS Y TRAB.T 5.680,15 5.112,14 -568,01 -10,0022706 49400 HI640 INNOV.Y SOC.INFORM. EST.Y TRABAJOS 37.200,00 83.480,00 46.280,00 124,4122706 92040 HI080 T.I.C. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO 1.470.295,63 1.323.266,07 -147.029,56 -10,0022706 92210 AH840 RELAC. INTERNAC. EST.Y TRABAJOS TEC. 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 92300 H.008 ESTADISTICA EST. Y TRAB. TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022706 92500 HI690 ATENC.AL CIUDADANO ESTUDIOS Y TRAB 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0022706 93200 HE540 HACIENDA ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,0022706 93200 HE960 GER EST Y TRAB TEC GEST. TRIB. 20.000,00 20.000,00 22708 93200 HE420 GASTOS GEST.RECURSOS FINALISTAS 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,0022708 93200 HE460 RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,2422710 17610 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS SEDUC. AMBIENTAL 49.009,14 49.009,14 22710 17610 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS SEDUC. AMBIENTAL 42.613,86 42.613,86 22710 17610 FP760 ASISTENCIAS EXTERNAS SEDUC. AMBIENTAL 110.826,00 -110.826,00 -100,0022799 13200 DE140 POLICIA LOCAL TRAB EMPRESAS 15.000,00 15.000,00 22799 13300 DE140 RETIRADA VEHICULOS 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,6322799 15100 GC320 PLANEAMIENTO TRAB. CON EMPRESAS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,0022799 15100 GC340 PYTOS.URBANOS TRAB. CON EMPRESA 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0022799 15100 GG230 SERVICIOS AUMSA-OCOVAL 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,0022799 15110 GC380 DISCIPLINA URBANISTICA DEMOLICION 100.000,00 100.000,00 22799 15110 GC380 DISCIPLINA URBANISTICA DEMOLICION 552.000,00 396.800,00 -155.200,00 -28,1222799 15110 HN360 DEMOLICION OBRAS ILEGALES 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0022799 15200 GD660 VIVIENDAS TRABAJOS CON EMPRESAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022799 16110 FU290 SANEAMIENTO TRABAJOS CON EMPRESAS 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,0022799 16400 FK890 CONTRATACION SERVICIOS CEMENTERIOS 1.471.559,02 1.184.403,12 -287.155,90 -19,5122799 17300 FI930 PLAYAS TRAB. EMPRESAS 1.080.455,40 972.409,86 -108.045,54 -10,0022799 17600 FP760 DEVESA ALBUFERA TRABAJOS CON EMPRE 977.429,96 879.686,96 -97.743,00 -10,0022799 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL CONTRATOS EXTERNO 15.934.117,80 16.434.117,80 500.000,00 3,1422799 31310 FH200 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0022799 31330 FH200 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS-ZOO 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,0022799 31340 FH800 DROGODEPENDENCIAS TRAB. CON EMPR 20.600,00 20.600,00 22799 31340 FH800 DROGODEPENDENCIAS TRAB. CON EMPR 186.000,00 146.800,00 -39.200,00 -21,0822799 32500 EE280 ENSEÑANZA TRABAJOS CON EMPRESAS 277.320,00 249.588,00 -27.732,00 -10,0022799 33400 ED260 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 1.884.000,00 1.884.000,00 22799 33400 EF580 TRAB. CON EMPRESAS ACCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,0022799 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. TRAB. CON EMPRESA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0022799 33800 EF580 FIESTAS GASTOS ALUMBRADO 175.056,22 157.550,60 -17.505,62 -10,0022799 44100 GH160 PRESTACION DE SERVICIOS EMT 236.721,08 213.048,97 -23.672,11 -10,0022799 49300 FH200 CENTRO DE RECURSOS Y FORMAC. CONSU 11.620,00 10.458,00 -1.162,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %22799 49400 HI640 INNOV.Y SOC.INFORM. TRABAJOS CON E 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0022799 92010 CD110 PREVENCION RIESGOS LABORALES 88.350,00 79.515,00 -8.835,00 -10,0022799 92040 HI080 T.I.C. TRABAJOS CON EMPRESAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,0022799 92210 AH840 RELAC. INTERNAC.TRABAJOS CON EMPRE 13.950,00 46.379,30 32.429,30 232,4722799 92300 H.008 ESTADISTICA TRAB. CON EMPRESAS 1.185,75 1.067,18 -118,57 -10,0022799 92400 CU130 DEMOLICION OBRAS Y ELEMENTOS PUBLI 1.581,00 1.422,90 -158,10 -10,0022799 92500 CD110 TELEFONO INFORMACION 010 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,0022799 93300 GY510 PATRIMONIO MANTENIMIENTO GULLIVER 391.364,63 352.228,17 -39.136,46 -10,0023000 91200 CC100 ORG. GOBIERNO DIETAS TRIBUNALES 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,0023020 13200 DE140 POLICIA LOCAL DIETAS 6.000,00 6.000,00 23020 13200 DE140 POLICIA LOCAL DIETAS 9.083,00 9.083,00 23020 13200 DE140 POLICIA LOCAL DIETAS 421.300,00 200.000,00 -221.300,00 -52,5323020 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. DIETAS 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0023020 17610 FP760 DIETAS DEL PERSONAL SEDUC. AMBIENTAL 722,11 722,11 23020 17610 FP760 DIETAS DEL PERSONAL SEDUC. AMBIENTAL 627,89 627,89 23020 17610 FP760 DIETAS DEL PERSONAL SEDUC. AMBIENTAL 900,00 -900,00 -100,0023020 33110 EH630 DIETAS BANDA Y ORQUESTA 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0023020 92010 CC100 DIETAS FUNCIONARIOS/AS GENERAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0023020 92050 CD110 DIETAS SERV. CENTRALES TECNICOS 465,00 418,50 -46,50 -10,0023021 92010 CC100 DIETAS TRIBUNALES FUNC. 10.000,00 10.000,00 23021 92010 CC100 DIETAS TRIBUNALES FUNC. 10.000,00 -10.000,00 -100,0023100 91200 A.010 ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTE 35.572,50 32.015,25 -3.557,25 -10,0023120 17610 FP760 DIETAS LOCOMOCION SEDUC AMBIENTAL 882,58 882,58 23120 17610 FP760 DIETAS LOCOMOCION SEDUC AMBIENTAL 767,42 767,42 23120 17610 FP760 DIETAS LOCOMOCION SEDUC AMBIENTAL 1.100,00 -1.100,00 -100,0023300 92010 CC100 INDEMNIZACIONES TRIBUNALES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,0023300 92400 CG970 INDEMNIZACIONES ALCALDES PEDANEOS 60.543,00 50.000,00 -10.543,00 -17,4124000 33400 ED730 PUBLICACIONES TRAB. CON EMPRESAS 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,0027000 92900 HE430 IMPREVISTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,0041000 33120 EH630 FUNDACION PALAU DE LA MUSICA 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,0041000 33500 ED260 FUNDACION MUNICIPAL CINE 1.679.390,00 -1.679.390,00 -100,0041000 33800 EF580 JUNTA CENTRAL FALLERA 2.075.108,00 1.867.597,20 -207.510,80 -10,0041000 34100 EJ700 FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 10.386.775,00 10.348.097,50 -38.677,50 -0,3741000 41000 FP760 CONSELL AGRARI MUNICIPAL 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,0041001 17100 FD310 FUNDACION MPAL. PARQUES SINGULARES 6.908.198,00 7.293.378,20 385.180,20 5,5841002 17100 FD310 FUNDACION MPAL. ESCUELA JARDINERIA 1.130.310,00 130.310,00 -1.000.000,00 -88,4741004 32500 EE280 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4.374.410,00 4.155.689,50 -218.720,50 -5,0042000 33400 ED260 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. ES 118.575,00 118.575,00 0,00 0,0044900 92700 AG005 TV DIGITAL MUNICIPAL 185.000,00 185.000,00 44900 92700 HD009 TV DIGITAL MUNICIPAL 4.743,00 -4.743,00 -100,0044910 23100 GH160 EMT SUBV. PENSIONISTAS Y MINUSVALI 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,0044910 44100 GH160 SUBVENCION DEFICIT EMT 44.187.000,00 39.768.300,00 -4.418.700,00 -10,0045000 13200 DE140 APORT.ENT. DEPEND.ADMON.AUTONOMICA 9.463,94 9.463,94


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2012

ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %45000 33400 ED260 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. AU 118.575,00 -118.575,00 -100,0045100 17400 FZ910 FUND. OBSERVATORIO VALEN.CAMBIO CL 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,0045100 33400 ED260 TRANSFERENCIA PALAU DE LES ARTS 266.265,21 239.638,69 -26.626,52 -10,0045200 13200 DE140 FUNDACIONES CC.AA. 8.621,67 8.621,67 46400 16610 FJ300 ENTIDAD METROPOLITANA TRATAMIENTO 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,0047000 24120 HF650 AYUDAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,0047900 33510 ED260 APORT. ENT. ARTISTICAS Y CULTURALE 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,0047910 43100 HG520 COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS TRANSFE 128.061,00 115.254,90 -12.806,10 -10,0048010 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFER 2.300.000,00 2.300.000,00 48010 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFER 6.968.795,00 4.668.795,00 -2.300.000,00 -33,0048100 17610 FP760 PREMIOS BECAS PEN.DE EST.E INV.SEDUC.AMB. 3.138,79 3.138,79 48100 17610 FP760 PREMIOS BECAS PEN.DE EST.E INV.SEDUC.AMB. 2.729,21 2.729,21 48100 17610 FP760 PREMIOS BECAS PEN.DE EST.E INV.SEDUC.AMB. 5.000,00 -5.000,00 -100,0048100 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL PREMIOS Y BECAS 23.250,00 23.250,00 0,00 0,0048100 23400 EG720 JUVENTUD PREMIOS Y BECAS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0048100 32500 EE280 EDUCACIÓN PREMIOS Y BECAS-ESTUDIAN 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,0048100 33400 ED260 ACC. CULTURAL PREMIOS Y BECAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,0048100 33400 HI640 PREMIS REI EN JAUME I 203.806,00 203.806,00 0,00 0,0048100 33600 ED250 PATRIMONIO HIST. PREMIOS Y BECAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,0048100 33800 EF580 PREMIOS Y BECAS FIESTAS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,0048100 92400 CU130 DESCENTRALIZACION PREMIOS Y BECAS 18.100,00 16.290,00 -1.810,00 -10,0048101 24100 HF650 PREMIOS Y BECAS EMPLEO 573.399,87 573.399,87 0,00 0,0048110 13500 DD670 PREV. Y EXT.INCEND. CONVENIO BECAS 4.633,97 4.170,57 -463,40 -10,0048900 01100 HE860 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.077.603,86 -1.077.603,86 -100,0048900 24100 HF650 CONVENIOS FOMENTO EMPLEO 855.035,44 855.035,44 0,00 0,0048900 33110 EH630 BANDA DE MUSICA SUBVENCIONES 116.250,00 90.000,00 -26.250,00 -22,5848900 33400 ED260 ACC. CULTURAL APORTACIONES 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,0048900 43200 HD009 TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU 4.650.000,00 4.150.000,00 -500.000,00 -10,7548900 49400 HI640 APORTACION A OTROS ORGANISMOS 93.000,00 33.700,00 -59.300,00 -63,7648900 91200 A.010 CUOTA MUNICIPAL FEMP-FVMP 170.431,80 153.388,62 -17.043,18 -10,0048900 92010 CD110 TRANSF. CONVENIO SEG.Y SALUD OBRAS 37.944,00 34.149,60 -3.794,40 -10,0048900 92040 HI080 T.I.C. CONVENIO UNIVERSIDAD POLITE 59.468,00 30.250,00 -29.218,00 -49,1348901 24100 HF650 FUNDACION EMPLEO TRANSF. CORRIENTE 838.292,70 838.292,70 0,00 0,0048901 49400 HI640 CENTRO DE ESTRATEGIAS 545.250,00 490.725,00 -54.525,00 -10,0048902 49400 HI640 FUNDACION C.E. CONOCIMIENTO 372.000,00 334.700,00 -37.300,00 -10,0348903 49400 HI640 F. C.V PROMOC ESTRAT EL DESARR Y IINOV URB 100,00 100,00 48904 92400 CU130 APORTACION FEDERACION AA.VV. 114.948,00 90.000,00 -24.948,00 -21,7048910 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL PYTO. COOP. AL DE 1.994.347,80 1.300.000,00 -694.347,80 -34,8248910 23400 EG720 JUVENTUD SUBVENCIONES 111.600,00 68.200,00 -43.400,00 -38,8948910 31340 FH800 TRANSFERENCIAS DROGODEPENDENCIA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0048910 32500 EE280 TRANSFERENCIAS EDUCACION-CHEQUE ES 3.241.050,00 3.078.997,50 -162.052,50 -5,0048910 33400 ED260 ACC. CULTURAL SUBVENCIONES 93.000,00 93.000,00 0,00 0,0048910 33800 EF580 TRANSF.FIESTAS-SUBV.CULTURALES 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,00


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ECON. PROGR. ORG PRESUPUESTO 2011 PRESUPUESTO 2012 DIFERENCIA %48910 34100 EJ700 DEPORTES SUBVENCIONES 2.607.678,15 1.850.000,00 -757.678,15 -29,0648910 49300 FH200 SUBV. ASOCIACIONES DEFENSA CONSUMID. 6.980,00 6.282,00 -698,00 -10,0048911 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL TRANSF.ENTIDADES 242.380,00 242.380,00 48911 23100 EC150 BIENESTAR SOCIAL TRANSF.ENTIDADES 3.271.063,40 3.028.683,40 -242.380,00 -7,4148911 23400 EG720 FUNDACION TEATRO, MUSICA Y DANZA/V 700.000,00 -700.000,00 -100,0048911 32500 EE280 CONVENIOS Y SUBVENCIONES EDUCACION 154.350,00 138.915,00 -15.435,00 -10,0048911 33800 EF580 SUBVENCION ESPECIAL FALLAS 2.055.300,00 2.055.300,00 0,00 0,0048911 91200 A.010 SUBVENCION GRUPOS MUNICIPALES 232.128,00 185.702,40 -46.425,60 -20,0048912 23400 EG720 FUNDACIÓN VEO CENTRO J VERDEGUER 550.000,00 750.000,00 200.000,00 36,3648912 33510 ED260 APOYO AL TEATRO, CIRCO Y DANZA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,0048913 33510 ED260 CINE MUSICAL CABANYAL 514.068,51 462.661,66 -51.406,85 -10,0048913 91200 A.010 SUBVENCIONES ALCALDIA 186.000,00 148.800,00 -37.200,00 -20,0048915 92400 CU130 DESCENTRALIZACION SUBVENCIONES 140.000,00 -140.000,00 -100,0049000 13200 DE140 AL EXTERIOR 44.016,14 44.016,14 49000 92210 AH840 APORT. A ORGANISMOS INTERNACIONALES 33.573,00 30.215,70 -3.357,30 -10,00

TOTAL CAP. II 207.077.949,33 178.209.515,36 -28.868.433,97 -13,94

TOTAL CAP. IV 137.272.468,68 122.679.641,07 -14.592.827,61 -10,63

TOTAL CAPITULOS II y IV 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62


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2012

1.6. GASTOS COMPROMETIDOS EN AÑO 2012

S.I.E.M. GASTOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO 2012 A FECHA 08/11/2011

AÑO ORGANICO PROGRAMA ECONOM. COD INTERNO INICIAL DEFINITIVO FISCALIZADO ADJUDICADO2012 A.530 92700 22699 2012000092 147.870,00 147.870,00 54.135,89 54.135,892012 AG005 92700 22602 2012000067 1.069.500,00 1.069.500,00 60.000,00 60.000,002012 CC100 13200 12000 2012000119 931,83 931,83 0,00 0,002012 CC100 13200 12001 2012000121 6.592,08 6.592,08 0,00 0,002012 CC100 13200 12003 2012000123 5.191,39 5.191,39 0,00 0,002012 CC100 13200 12006 2012000125 1.579,58 1.579,58 0,00 0,002012 CC100 13200 12009 2012000127 3.052,20 3.052,20 0,00 0,002012 CC100 13200 12100 2012000128 7.139,14 7.139,14 0,00 0,002012 CC100 13200 12101 2012000129 19.785,76 19.785,76 0,00 0,002012 CC100 13200 12105 2012000130 3.297,62 3.297,62 0,00 0,002012 CC100 13200 15000 2012000131 4.261,60 4.261,60 0,00 0,002012 CC100 13200 16000 2012000132 13.498,30 13.498,30 0,00 0,002012 CC100 17610 13102 2012000028 154.149,98 154.149,98 0,00 0,002012 CC100 17610 16002 2012000029 49.759,28 49.759,28 0,00 0,002012 CC100 92010 12104 2012000105 125.000,00 125.000,00 0,00 0,002012 CD110 16500 22100 2012000051 13.614.222,39 13.614.222,39 4.031.739,83 4.031.739,832012 CD110 32500 22100 2012000052 1.410.394,74 1.410.394,74 663.626,67 663.626,672012 CD110 92010 22799 2012000106 88.350,00 88.350,00 76.011,32 76.011,322012 CD110 92030 20400 2012000009 229.933,06 229.933,06 151.124,50 151.124,502012 CD110 92030 21400 2012000034 181.815,00 181.815,00 7.346,67 7.346,672012 CD110 92030 22103 2012000054 670.000,00 670.000,00 654.411,28 654.411,282012 CD110 92050 21200 2012000061 3.748.600,00 3.748.600,00 3.416.330,10 3.416.330,102012 CD110 92050 22100 2012000053 3.206.652,87 3.206.652,87 1.742.850,17 1.742.850,172012 CD110 92050 22102 2012000076 186.000,00 186.000,00 179.375,34 0,002012 CD110 92050 22103 2012000055 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,002012 CD110 92050 22200 2012000021 837.000,00 837.000,00 688.062,49 335.062,492012 CD110 92050 22799 2012000094 0,00 0,00 0,00 0,002012 CD110 92060 20300 2012000007 93.000,00 93.000,00 28.430,00 28.430,002012 CD110 92060 21500 2012000113 111.220,00 111.220,00 0,00 0,002012 CD110 92060 22000 2012000041 587.335,60 587.335,60 543.702,75 543.702,752012 CD110 92060 22104 2012000019 495.389,94 495.389,94 313.836,76 313.836,762012 CD110 92060 22110 2012000087 4.743,00 4.743,00 4.743,00 4.743,002012 CD110 92060 22201 2012000060 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,002012 CD110 92060 22400 2012000039 1.636.726,24 1.636.726,24 779.496,29 692.186,702012 CD110 92060 22700 2012000069 3.385.636,75 3.385.636,75 3.385.636,75 3.385.636,752012 CD110 92060 22702 2012000100 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,002012 DE140 13200 20200 2012000068 16.201,59 16.201,59 3.568,32 3.568,322012 DE140 13200 20300 2012000036 198.986,40 198.986,40 198.986,40 198.986,402012 DE140 13200 20400 2012000006 1.004.517,84 1.004.517,84 881.129,46 881.129,462012 DE140 13200 22113 2012000108 23.480,82 23.480,82 0,00 0,002012 DE140 13200 22602 2012000115 5.000,00 5.000,00 0,00 0,002012 DE140 13200 22606 2012000114 4.000,00 4.000,00 0,00 0,002012 DE140 13200 22699 2012000116 5.500,00 5.500,00 0,00 0,002012 DE140 13200 22799 2012000117 15.000,00 15.000,00 0,00 0,002012 DE140 13200 23020 2012000118 15.083,00 15.083,00 0,00 0,002012 DE140 13200 45000 2012000135 9.463,94 9.463,94 0,00 0,002012 DE140 13200 45200 2012000122 8.621,67 8.621,67 0,00 0,002012 DE140 13200 49000 2012000124 44.016,14 44.016,14 0,00 0,002012 DE140 13200 62300 2012000126 81.184,75 81.184,75 0,00 0,002012 DE140 13300 22799 2012000001 7.600.000,00 7.600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,002012 EC150 23100 20200 2012000004 440.634,00 440.634,00 74.537,88 74.537,882012 EC150 23100 21200 2012000089 199.020,00 199.020,00 0,00 0,002012 EC150 23100 22300 2012000099 89.652,00 89.652,00 82.926,43 0,002012 EC150 23100 22699 2012000101 552.420,00 552.420,00 1.360,80 1.360,802012 EC150 23100 22799 2012000033 15.934.117,80 15.934.117,80 13.328.042,66 11.064.010,312012 EC150 23100 48010 2012000104 6.968.795,00 6.968.795,00 2.631.358,00 600.000,002012 EC150 23100 48911 2012000078 3.175.372,57 3.175.372,57 557.874,44 512.874,442012 ED250 33600 21200 2012000038 15.000,00 15.000,00 0,00 0,002012 ED730 33400 24000 2012000043 372.000,00 372.000,00 1.922,90 1.922,902012 EE280 32500 21200 2012000066 3.650.000,00 3.650.000,00 3.522.239,95 0,002012 EE280 32500 22103 2012000096 185.400,00 185.400,00 175.507,64 0,002012 EE280 32500 22700 2012000031 4.110.837,50 4.110.837,50 3.999.250,35 3.999.250,352012 EE280 32500 22799 2012000050 277.320,00 277.320,00 238.065,90 0,002012 EE280 32500 48910 2012000084 3.241.050,00 3.241.050,00 2.100.000,00 2.100.000,002012 EE280 32500 48911 2012000013 154.350,00 154.350,00 0,00 0,00


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S.I.E.M. GASTOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO 2012 A FECHA 08/11/2011

AÑO ORGANICO PROGRAMA ECONOM. COD INTERNO INICIAL DEFINITIVO FISCALIZADO ADJUDICADO2012 EF580 33400 22799 2012000112 198.240,00 198.240,00 179.832,00 179.832,002012 EF580 33800 22699 2012000085 1.860.000,00 1.860.000,00 22.500,00 22.500,002012 EF580 33800 22799 2012000083 175.056,22 175.056,22 0,00 0,002012 EG720 23400 22105 2012000098 186.000,00 186.000,00 100.574,52 100.574,522012 EG720 23400 22300 2012000030 37.534,77 37.534,77 32.589,73 32.589,732012 EG720 23400 22699 2012000046 1.345.237,10 1.345.237,10 701.527,54 123.336,222012 EG720 23400 48910 2012000048 111.600,00 111.600,00 11.500,00 11.500,002012 EG720 23400 48911 2012000072 700.000,00 700.000,00 0,00 0,002012 EG720 23400 48912 2012000073 550.000,00 550.000,00 500.000,00 500.000,002012 EJ700 34100 21200 2012000037 494.700,00 494.700,00 494.700,00 0,002012 EJ700 34100 48910 2012000042 2.004.334,00 2.004.334,00 195.000,00 195.000,002012 FD310 17100 21000 2012000077 12.785.000,00 12.785.000,00 1.634.286,00 1.634.286,002012 FH200 31330 22799 2012000044 930.000,00 930.000,00 897.770,33 897.770,332012 FH800 31340 22799 2012000088 186.000,00 186.000,00 68.985,00 0,002012 FJ300 16600 22700 2012000040 60.010.000,00 60.010.000,00 59.048.045,39 58.748.045,392012 FK890 16400 21300 2012000008 454.537,50 454.537,50 375.680,21 375.680,212012 FK890 16400 22799 2012000065 1.471.559,02 1.471.559,02 1.471.559,02 0,002012 FK890 16400 63200 2012000102 184.196,77 184.196,77 184.196,77 184.196,772012 FP760 17600 22799 2012000032 977.429,96 977.429,96 977.429,96 977.429,962012 FP760 17610 21900 2012000017 150,00 150,00 0,00 0,002012 FP760 17610 22000 2012000018 2.200,00 2.200,00 2.199,08 0,002012 FP760 17610 22199 2012000020 4.000,00 4.000,00 0,00 0,002012 FP760 17610 22706 2012000022 21.454,00 21.454,00 21.452,21 21.452,212012 FP760 17610 22710 2012000023 91.623,00 91.623,00 56.410,99 56.410,992012 FP760 17610 23020 2012000024 1.350,00 1.350,00 0,00 0,002012 FP760 17610 23120 2012000025 1.650,00 1.650,00 0,00 0,002012 FP760 17610 48100 2012000026 5.868,00 5.868,00 0,00 0,002012 FP760 17610 60300 2012000027 11.569,00 11.569,00 0,00 0,002012 FU290 16100 21300 2012000095 274.350,00 274.350,00 196.666,00 196.666,002012 FU290 16100 63100 2012000057 172.334,61 172.334,61 172.334,61 172.334,612012 FU290 16100 63200 2012000058 4.594.963,22 4.594.963,22 4.594.963,22 4.594.963,222012 FU290 16110 20400 2012000093 13.950,00 13.950,00 3.589,19 3.589,192012 FU290 16110 21000 2012000003 8.838.967,00 8.838.967,00 8.600.000,00 8.600.000,002012 FU290 16110 21001 2012000035 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,002012 FU290 16110 22799 2012000138 13.950,00 13.950,00 0,00 0,002012 FZ910 17400 22602 2012000136 93.000,00 93.000,00 0,00 0,002012 GC340 15100 61101 2012000103 415.781,02 415.781,02 343.473,57 343.473,572012 GC380 15110 22799 2012000064 552.000,00 552.000,00 552.000,00 0,002012 GG230 15500 21000 2012000012 2.679.415,09 2.679.415,09 2.000.000,00 2.000.000,002012 GH160 13300 21000 2012000005 6.600.000,00 6.600.000,00 3.110.207,45 3.088.696,442012 GH160 13300 21001 2012000079 4.000.000,00 4.000.000,00 1.286.750,10 1.272.000,102012 GH160 13300 60200 2012000074 9.700.061,19 9.700.061,19 9.700.061,19 9.700.061,192012 GI750 16100 21300 2012000090 762.202,42 762.202,42 0,00 0,002012 GI750 16500 21300 2012000010 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,002012 GY510 93300 20200 2012000014 168.300,00 168.300,00 51.089,78 51.089,782012 GY510 93300 20901 2012000137 5.000,00 5.000,00 678,64 0,002012 GY510 93300 22799 2012000002 391.364,63 391.364,63 391.362,32 391.362,322012 H.008 92300 22706 2012000109 37.200,00 37.200,00 35.271,15 35.271,152012 HE460 93200 22708 2012000071 2.263.806,00 2.263.806,00 2.100.000,00 2.100.000,002012 HF650 24100 22706 2012000110 13.485,00 13.485,00 11.000,00 2.000,002012 HF650 24100 48900 2012000107 855.035,44 855.035,44 6.600,00 6.600,002012 HG520 43100 22700 2012000049 443.889,00 443.889,00 106.077,12 106.077,122012 HI080 92040 21600 2012000070 406.908,94 406.908,94 310.252,09 310.252,092012 HI080 92040 21900 2012000045 1.059.439,41 1.059.439,41 518.275,72 518.275,722012 HI080 92040 22706 2012000075 1.470.295,63 1.470.295,63 1.380.106,50 1.380.106,502012 HI080 92040 22799 2012000086 5.000,00 5.000,00 2.034,49 2.034,492012 HI080 92040 48900 2012000097 59.468,00 59.468,00 30.250,00 30.250,002012 HI080 92040 64100 2012000111 323.546,96 323.546,96 107.436,52 0,002012 HI640 49400 22706 2012000047 37.200,00 37.200,00 17.470,83 17.470,832012 HI690 92500 22706 2012000091 9.300,00 9.300,00 466,16 466,16

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1.7. INGR. AFECT. TRANSF. GENER. Y TRANSF. ASOCIADAS PROG. GASTOS

PRESUPUESTO 2012INGRESOS QUE CONSTITUYEN FINANCIACION AFECTADA

CODIGODENOMINACIÓN PTO 2012

32903 OPOSICIONES Y CONCURSOS 30.000,0035100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES. SERV. B 2.913.000,0039610 CUOTAS URBANIZAC. APORTAC. EMPRESA 10.000,0039911 TARIFA ESPECIAL AGUAS INVERSIONES 4.000.000,0039918 DERRIBOS 100.000,0039919 VALLADO DE SOLARES 9.000,0039938 EXCEDENTE DE APROVECHAMIENTO PMS 100.000,0039946 PART.1,5%INGRESOS E.M. AGUAS 1.119.000,0039948 TARIFA APORTACION 562.000,0042018 MSC "VIU L�ESTIU" 20.600,0042103 I.N.A.P. PLAN DE FORMACION 182.600,0045004 P.E.R. / RENTA GARANTIZADA 2.300.000,0045010 CIC CONV. ATENCION INMIGRACION 242.380,0048006 F.BANCAJA COLAB. M.CIENCIAS NAT.VA 12.000,0049701 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 138.834,4249707 CE PROYECTO HERA 118.110,2549708 PROYECTO SAFELAND 18.951,2949709 CE PROYECTO GOES 27.379,0060000 ENAJENAC.SOLARES Y PARC.PAT.MPAL. 25.000,0060014 APROVECHAMIENTO PATRIMONIO MPAL. D 25.000,0060200 PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLI 175.000,0060300 SUELO APROVECHAMIENTO URBANISTICO 200.000,0061900 VIVIENDAS PROTEGIDAS AMORTIZACION 3.000,0061901 VENTA INMUEBLES AJENOS AL PMS 50.000,0061903 ENAJENACION INVERSIONES PLANTAS Y 4.594.963,2279700 LIFE SEDUCCION MEDIOAMBIENTAL 3.093,5591300 OP. CREDITO A MEDIO Y LARGO PLAZO 52.624.181,70

TOTALES 69.604.093,43

INGRESOS AFECTADOS POR CAPITULOS

Cap 3 Tasas, precios y otros ing. 8.843.000,00Cap 4 Transferencias Corrientes 3.060.854,96Cap 6 Enaj Inversiones 5.072.963,22Cap 7 Transf capital 3.093,55Cap 9 Pasivos Financieros 52.624.181,70

Total 69.604.093,43


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PRESUPUESTO 2012TRANSFERENCIAS QUE CONSTITUYEN FINANCIACION GENERICA

CODIGO DENOMINACIÓN PTO 2012

42001 SUBV. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 9.448.000,0042004 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 6.930,0042010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACI 212.848.124,0142011 COMPENSACION MENOR RECAUDACI�N IAE 21.588.027,7542020 COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCAL 1.327.600,0045027 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL 490.760,0045101 CONVENIO A.V.T.COMP.FINANC. 25.500,00

TOTALES 245.734.941,76

TRANSFERENCIAS GENERICAS

Cap 4 Transferencias Corrientes 245.709.441,76

Total 245.709.441,76


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PRESUPUESTO 2012TRANSFERENCIAS RELACIONADAS CON PROGRAMAS DE GASTO

CODIGO DENOMINACIÓN PTO 2012

AC 45003 CONVENIO ASISTENCIA SOCIAL 6.240.500,00E 45006 CONVENIO COLEGIOS MUNICIPALES 2.390.000,00

AC 45009 CONV. CBS Y FVMP ACT. INMIGRACION 1.034.100,00C 45012 CONVENIO CONSELLERIA DE CULTURA 312.000,00E 45014 C. EDUCACION CONSERVATORIO 'JOSE I 87.400,00E 45016 C. EDUCACION FINAN. ESCUELAS INFAN 74.360,00E 45017 C. EDUCACION GABINETE PSICOPEDAGOG 37.200,00S 45100 ENTIDAD DE SANEAMIENTO 3.270.500,00

PE 45108 SERVEF CENTRO ASOCIADO 70.000,00AC 48008 F.BANCAJA PLAN INTEGRAL INMIGRACIO 30.000,00

TOTALES 13.546.060,00

PROGRAMA PROGRAMA

23100 AC ACCION SOCIAL 7.304.600,0032500 E SERVICIOS EDUCATIVOS 2.588.960,0033100 C MUSICA Y 312.000,0033400 C PROMOCION CULTURAL 16110 S ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 3.270.500,0024100 PE EMPLEO Y PROM. PRYTOS EMPRENDEDORES 70.000,00

TOTAL 13.546.060,00


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PRESUPUESTO 2012GASTO DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON TRANSFERENCIAS

Ingresos Gasto Gasto Gasto Deducciones Total GastoTransferencias Personal Bienes y Servicios Transferencias Gasto Corriente

(1) 23100 ACCION SOCIAL 7.304.600,00 13.199.462,82 17.990.171,60 27.054.808,40 17.791.700,00 40.452.742,8232500 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.588.960,00 14.301.553,54 8.929.282,25 7.553.602,00 0,00 30.784.437,7933100 MUSICA 312.000,00 5.816.001,22 401.846,84 11.250.008,10 0,00 17.467.856,1633400 PROMOCION CULTURAL 2.855.252,69 2.660.828,00 713.609,69 0,00 6.229.690,3816110 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 3.270.500,00 1.600.544,84 8.871.171,26 10.471.716,1024100 EMPLEO Y PROM. PRYTOS EMPRENDEDORES 70.000,00 1.943.932,74 1.926.726,07 3.382.728,01 0,00 7.253.386,82

TOTAL 13.546.060,00 112.659.830,07

(1) B y S y Transf. = Deducción transferencia a EMT por deficit servicios de transporte de carácter social y PER


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1.8. APLIC. CON CREDITO 2012 INF. GTOS CONTAB. 8-11-2011

ANEXO APLICACIONES CON CREDITO EN 2012 INFERIOR AL GASTO CONTABILIZADO A 8-11-2011

Pto 2011 Antepry Dif % PLURIS A 8.11 DIFERENCIASector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011 ADJUDICADO Antepr - AdjudCD110 92030 22103 PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBUR 670.000,00 603.000,00 -67.000,00 -10,00 654.411,28 -51.411,28CD110 92050 21200 CONSERVACION EDIFICIOS GENERAL 3.748.600,00 3.373.740,00 -374.860,00 -10,00 3.416.330,10 -42.590,10CD110 92050 22103 CALEFACCION DEPENDENCIAS 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00 15.000,00 -1.500,00CD110 92060 22110 SUMINISTROS LIMPIEZA GENERAL 4.743,00 4.268,70 -474,30 -10,00 4.743,00 -474,30CD110 92060 22201 SUMINISTROS POSTALES 3.750.000,00 3.375.000,00 -375.000,00 -10,00 3.750.000,00 -375.000,00CD110 92060 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS 3.385.636,75 3.047.073,08 -338.563,67 -10,00 3.385.636,75 -338.563,67CD110 92060 22702 VALORACION Y PERITAJES 3.400,00 3.060,00 -340,00 -10,00 3.400,00 -340,00DE140 13200 20300 POLICIA LOCAL ALQ. EQUIPOS TRANSMI 197.072,40 177.365,16 -19.707,24 -10,00 198.986,40 -21.621,24DE140 13300 22799 RETIRADA VEHICULOS 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63 6.000.000,00 -500.000,00EE280 32500 22700 LIMPIEZA CENTROS DOCENTES 4.110.837,50 3.699.753,75 -411.083,75 -10,00 3.999.250,35 -299.496,60EF580 33400 22799 TRAB. CON EMPRESAS ACCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,00 179.832,00 -1.416,00FH200 31330 22799 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS-ZOO 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,00 897.770,33 -60.770,33FJ300 16600 22700 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASU 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,00 58.748.045,39 -4.739.045,39FP760 17600 22799 DEVESA ALBUFERA TRABAJOS CON EMPRE 977.429,96 879.686,96 -97.743,00 -10,00 977.429,96 -97.743,00FU290 16110 21000 LMPZA. Y CONSERV. RED SANEAMIENTO 8.838.967,00 7.955.070,30 -883.896,70 -10,00 8.600.000,00 -644.929,70FU290 16110 21001 LMPZA Y DRAGADO ACEQUIAS 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00 200.000,00 -20.000,00GI750 16500 21300 ALUMBRADO PUBLICO CONSERVACION 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00 4.000.000,00 -400.000,00GY510 93300 22799 PATRIMONIO MANTENIMIENTO GULLIVER 391.364,63 352.228,17 -39.136,46 -10,00 391.362,32 -39.134,15H.008 92300 22706 ESTADISTICA EST. Y TRAB. TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00 35.271,15 -1.791,15HI080 92040 22706 T.I.C. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO 1.470.295,63 1.323.266,07 -147.029,56 -10,00 1.380.106,50 -56.840,43


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1.9. COMPARACION 2012 PEF-PTO. SIN REFINANCIACIION

PRESUPUESTO DE INGRESOS Diferencia2012 PEF 2012 SIN REF 2012 SIN REF- 2012 PEF %

1 Impuestos Directos 297.066.248,35 288.457.658,36 -8.608.589,99 -2,92 Impuestos Indirectos 30.868.676,09 24.615.251,35 -6.253.424,74 -20,33 Tasas, Precios Públicos y Otros In. 89.824.607,75 80.220.080,00 -9.604.527,75 -10,74 Trasferencias Corrientes 278.290.076,69 262.341.856,72 -15.948.219,97 -5,75 Ingresos Patrimoniales 2.094.172,20 2.210.310,00 116.137,80 5,5

A OPERACIONES CORRIENTES 698.143.781,08 657.845.156,43 -40.298.624,65 -5,8

6 Enajenación Inversiones Reales 5.430.480,00 5.072.963,22 -357.516,78 -6,67 Trasferencias de Capital 935.875,79 3.093,55 -932.782,24 -99,7

B OPERACIONES DE CAPITAL 6.366.355,79 5.076.056,77 -1.290.299,02 -20,3

8 Activos Financieros 300.000,00 300.000,00 0,00 0,09 Pasivos Financieros 38.860.998,10 20.000.000,00 -18.860.998,10 -48,5

C OPERACIONES FINANCIERAS 39.160.998,10 20.300.000,00 -18.860.998,10 -48,2

TOTAL INGRESOS 743.671.134,97 683.221.213,20 -60.449.921,77 -8,1

2012 PEF Pasivos Financieros sólo para inversiones, no contiene refinanciación2012 SIN REF Pasivos Financieros solo para inversiones, no contiene refinanciación

INGRESOS CTES PARA 1 A 4 +9 690.249.538,58 649.141.156,43 -41.108.382,15 -6,0INGRESOS CTES PARA 6+7 7.894.242,50 8.704.000,00 809.757,50 10,3INGRESOS CORRIENTES 698.143.781,08 657.845.156,43 -40.298.624,65 -5,8

INGRESOS CAPITAL PARA 6+7 6.366.355,79 5.076.056,77 -1.290.299,02 -20,3

PRESTAMO PARA PARA 6+7 38.860.998,10 20.000.000,00 -18.860.998,10 -48,5PRESTAMO PARA 9 (REFINANCIACION) 0,00 0,00 0,00ACTIVOS FINANCIEROS PARA 8 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0INGRESOS FINANCIEROS 39.160.998,10 20.300.000,00 -18.860.998,10 -48,2

TOTAL 743.671.134,97 683.221.213,20 -60.449.921,77 -8,1

TOTAL PRESTAMO 38.860.998,10 20.000.000,00 -18.860.998,10 -48,5

INGR. CTES FINALISTAS PARA 6 7.894.242,50 8.704.000,00 809.757,50 10,3AHORRO ING CTE PARA 6+7 GASTOS 0,0 0,00 0,00TOTAL ING CTE PARA 6+7 GASTOS 7.894.242,50 8.704.000,00 809.757,50 10,3

IMPUESTOS 327.934.924,44 313.072.909,71 -14.862.014,73 -4,5TASAS Y PRECIOS 89.824.607,75 80.220.080,00 -9.604.527,75 -10,7TRANSFERENCIAS 279.225.952,48 262.344.950,27 -16.881.002,21 -6,0ING PATRIMONIALES Y VTA BIENES 7.524.652,20 7.283.273,22 -241.378,98 -3,2ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0CREDITO 38.860.998,10 20.000.000,00 -18.860.998,10 -48,5TOTAL 743.671.134,97 683.221.213,20 -60.449.921,77 -8,1


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PRESUPUESTO DE GASTOS Diferencia2012 PEF 2012 SIN REF2012 SIN REF- 2012 PEF%

1 Gastos de personal 257.771.000,00 244.000.000,00 -13.771.000,00 -5,32 Gastos corrientes en bienes y servicios 213.520.041,08 178.209.515,36 -35.310.525,72 -16,53 Gastos financieros 40.497.762,95 39.652.000,00 -845.762,95 -2,14 Transferencias corrientes 139.599.736,45 122.679.641,07 -16.920.095,38 -12,1

A OPERACIONES CORRIENTES 651.388.540,48 584.541.156,43 -66.847.384,05 -10,3

6 Inversiones reales 45.353.217,39 30.780.056,77 -14.573.160,62 -32,17 Transferencias de capital 7.768.379,00 3.000.000,00 -4.768.379,00 -61,4

B OPERACIONES DE CAPITAL 53.121.596,39 33.780.056,77 -19.341.539,62 -36,4

8 Activos Financieros 300.000,00 300.000,00 0,00 0,09 Pasivos financieros 38.860.998,10 64.600.000,00 25.739.001,90 66,2

C OPERACIONES FINANCIERAS 39.160.998,10 64.900.000,00 25.739.001,90 65,7

TOTAL GASTOS 743.671.134,97 683.221.213,20 -60.449.921,77 -8,1

2012 PEF Pasivos Financieros amortización con recursos propios, sin refinanciación2012 SIN REF Pasivos Financieros amortización con recursos propios, sin refinanciación

GASTOS DE PERSONAL 257.771.000,00 244.000.000,00 -13.771.000,00 -5,3COMPRAS Y TRANSFERENCIAS 353.119.777,53 300.889.156,43 -52.230.621,10 -14,8TOTAL SERVICIOS 610.890.777,53 544.889.156,43 -66.001.621,10 -10,8

INTERESES 40.497.762,95 39.652.000,00 -845.762,95 -2,1AMORTIZACION CON REC CTES 38.860.998,10 64.600.000,00 25.739.001,90 66,2AMORTIZACION CON REFINANCIACION 0,00 0,00 0,00TOTAL AMORTIZACION 38.860.998,10 64.600.000,00 25.739.001,90 66,2CARGA FINANCIERA (CON REFINANCIACION) 79.358.761,05 104.252.000,00 24.893.238,95 31,4CARGA FINANCIERA CON CARGO A REC CTES 79.358.761,05 104.252.000,00 24.893.238,95 31,4

TOTAL GASTO ORDINARIO 690.249.538,58 649.141.156,43 -41.108.382,15 -6,0

INVERSIONES 45.353.217,39 30.780.056,77 -14.573.160,62 -32,1TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.768.379,00 3.000.000,00 -4.768.379,00 -61,4INVERSIONES FINANCIERAS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,0OPERACIONES DE CAPITAL Y AF 53.421.596,39 34.080.056,77 -19.341.539,62 -36,2

TOTAL 743.671.134,97 683.221.213,20 -60.449.921,77 -8,1

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1.10. CAPITULOS 2 Y 4 POR SECTORES

CAPITULOS 2 Y 4 SECTORES 2012Pto 2011 Antepry Dif %

Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011A.010 91200 23100 ORGANOS DE GOBIERNO TRANSPORTE 35.572,50 32.015,25 -3.557,25 -10,00A.010 91200 48900 CUOTA MUNICIPAL FEMP-FVMP 170.431,80 153.388,62 -17.043,18 -10,00A.010 91200 48911 SUBVENCION GRUPOS MUNICIPALES 232.128,00 185.702,40 -46.425,60 -20,00A.010 91200 48913 SUBVENCIONES ALCALDIA 186.000,00 148.800,00 -37.200,00 -20,00Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70TOTAL SECTOR A.010 SERV. GABINETE DE ALCALDIA 624.132,30 519.906,27 -104.226,03 -16,70A.020 91200 22601 GASTOS REPRESENTACION 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00TOTAL SECTOR A.020 SE.PROTOCOLO 669.600,00 535.680,00 -133.920,00 -20,00A.040 92000 22604 GASTOS JURIDICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00TOTAL SECTOR A.040 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00A.530 92700 22699 GASTOS COMUNICACION 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00TOTAL SECTOR A.530 GA.COMUNICACIONES 147.870,00 133.083,00 -14.787,00 -10,00A.780 92000 22001 PRENSA, REVISTAS,LIBROS Y OT PUBLICAC 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00A.780 92000 22699 SECRETARIA GENERAL PLENO 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00TOTAL SECTOR A.780 SE.GA.SECRETARIA GRAL.PLENO 10.930,00 9.837,00 -1.093,00 -10,00A.790 92000 22699 SECRETARIA ORGANO DE APOYO 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR A.790 SE.ORGANO DE APOYO Y JGL Y AL CONC.SEC 930,00 837,00 -93,00 -10,00AG005 92000 22603 ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00AG005 92700 22001 SUSCRIP. PRENSA Y OTRAS PUBLICACIO 116.480,00 104.832,00 -11.648,00 -10,00AG005 92700 22602 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS PRENSA 1.069.500,00 1.200.000,00 130.500,00 12,20Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 1.185.980,00 1.304.832,00 118.852,00 10,02AG005 93200 22602 PUBLICIDAD PUBLICACIONES HDA. 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00AG005 92700 44900 TV DIGITAL MUNICIPAL 4.743,00 185.000,00 180.257,00 3.800,48Total Programa 92700 COMUNICACION MUNICIPAL 4.743,00 185.000,00 180.257,00 3.800,48TOTAL SECTOR AG005 OF.PUBLICIDAD Y ANUNCIOS OFICIALES 1.294.883,00 1.583.576,00 288.693,00 22,29AH840 92210 22300 RELAC. INTERNAC. TRANSPORTES 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00AH840 92210 22606 RELAC. INTERNAC. GTOS. DIVERSOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00AH840 92210 22699 RELAC. INTERNAC. GTOS. DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00AH840 92210 22706 RELAC. INTERNAC. EST.Y TRABAJOS TE 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00AH840 92210 22799 RELAC. INTERNAC.TRABAJOS CON EMPRE 13.950,00 46.379,30 32.429,30 232,47AH840 92210 49000 APORT. A ORGANISMOS INTERNACIONALE 33.573,00 30.215,70 -3.357,30 -10,00Total Programa 92210 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67TOTAL SECTOR AH840 SE.RELACIONES INTERNACIONALES 117.973,00 140.000,00 22.027,00 18,67CC100 91200 23000 ORG. GOBIERNO DIETAS TRIBUNALES 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00Total Programa 91200 ORGANOS DE GOBIERNO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00CC100 92010 21300 PERSONAL MANT.MAT. SANITARIO 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00CC100 92010 22106 PERSONAL SUMINISTROS FARMACEUTICOS 18.600,00 740,00 -17.860,00 -96,02CC100 92010 22603 ANUNCIOS OFICIALES PERSONAL 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00CC100 92010 22699 PLAN DE FORMACIÓN Y GTOS DIVERSOS 253.430,00 228.087,00 -25.343,00 -10,00CC100 92010 23020 DIETAS FUNCIONARIOS/AS GENERAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00CC100 92010 23021 DIETAS TRIBUNALES FUNC. 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00CC100 92010 23300 INDEMNIZACIONES TRIBUNALES 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00Total Programa 92010 ADMINISTRACION PERSONAL 310.860,00 264.774,00 -46.086,00 -14,83TOTAL SECTOR CC100 SE.PERSONAL 314.580,00 268.122,00 -46.458,00 -14,77CD060 92070 22705 GASTOS ELECTORALES Y CENSALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00Total Programa 92070 SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00TOTAL SECTOR CD060 SE.SERVICIOS CENTRALES 118.600,00 0,00 -118.600,00 -100,00CD110 16400 21200 CONSERVACION CEMENTERIOS 0,00 140.000,00 140.000,00 #¡DIV/0!Total Programa 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 0,00 140.000,00 140.000,00 #¡DIV/0!CD110 16500 22100 ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,36Total Programa 16500 ALUMBRADO PUBLICO 13.614.222,39 7.575.306,90 -6.038.915,49 -44,36CD110 32500 21200 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 0,00 3.066.279,50 3.066.279,50 #¡DIV/0!CD110 32500 22100 ELECTRICIDAD ESCUELAS 1.410.394,74 940.401,00 -469.993,74 -33,32Total Programa 32500 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.410.394,74 4.006.680,50 2.596.285,76 184,08CD110 43100 21200 CONSERVACION MERCADOS 0,00 184.977,00 184.977,00 #¡DIV/0!Total Programa 43100 COMERCIO 0,00 184.977,00 184.977,00 #¡DIV/0!CD110 92010 22799 PREVENCION RIESGOS LABORALES 88.350,00 79.515,00 -8.835,00 -10,00


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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011CD110 92010 22106 SUMINISTROS FARMACEUTICOS 0,00 16.000,00 16.000,00CD110 92010 48900 TRANSF. CONVENIO SEG.Y SALUD OBRAS 37.944,00 34.149,60 -3.794,40 -10,00Total Programa 92010 ADMINISTRACION PERSONAL 126.294,00 129.664,60 3.370,60 2,67CD110 92030 20400 ALQUILER VEHICULOS GENERAL 279.308,40 200.000,00 -79.308,40 -28,39CD110 92030 21400 PARQUE MOVIL MANTENIMIENTO VEHICUL 181.815,00 163.633,50 -18.181,50 -10,00CD110 92030 22103 PARQUE MOVIL COMBUSTIBLES Y CARBUR 670.000,00 603.000,00 -67.000,00 -10,00Total Programa 92030 PARQUE MOVIL 1.131.123,40 966.633,50 -164.489,90 -14,54CD110 92050 21200 CONSERVACION EDIFICIOS GENERAL 3.748.600,00 3.373.740,00 -374.860,00 -10,00CD110 92050 22100 ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS 3.206.652,87 2.642.435,10 -564.217,77 -17,60CD110 92050 22102 SUMINISTRO GAS 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00CD110 92050 22103 CALEFACCION DEPENDENCIAS 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00CD110 92050 22200 TELEFONOS 837.000,00 753.300,00 -83.700,00 -10,00CD110 92050 23020 DIETAS SERV. CENTRALES TECNICOS 465,00 418,50 -46,50 -10,00Total Programa 92050 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 7.993.717,87 6.950.793,60 -1.042.924,27 -13,05CD110 92060 20300 ALQUILER FOTOCOPIADORAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00CD110 92060 21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO GENERAL 18.056,02 16.250,42 -1.805,60 -10,00CD110 92060 22000 SUM. MATERIAL OFICINA GENERAL 726.964,05 654.267,65 -72.696,40 -10,00CD110 92060 22104 VESTUARIO Y EQUIPO GENERAL 495.389,94 445.850,95 -49.538,99 -10,00CD110 92060 22110 SUMINISTROS LIMPIEZA GENERAL 4.743,00 4.268,70 -474,30 -10,00CD110 92060 22199 OTROS SUMINISTROS GENERAL 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00CD110 92060 22201 SUMINISTROS POSTALES 3.750.000,00 3.375.000,00 -375.000,00 -10,00CD110 92060 22400 PRIMAS SEGUROS GENERAL 1.636.726,24 1.473.053,62 -163.672,62 -10,00CD110 92060 22700 LIMPIEZA DEPENDENCIAS 3.385.636,75 3.047.073,08 -338.563,67 -10,00CD110 92060 22702 VALORACION Y PERITAJES 3.400,00 3.060,00 -340,00 -10,00Total Programa 92060 COMPRAS Y ALMACENES 10.119.496,00 9.107.546,42 -1.011.949,58 -10,00CD110 92500 22799 TELEFONO INFORMACION 010 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,00Total Programa 92500 ATENCION A LOS CIUDADANOS 179.800,01 161.820,01 -17.980,00 -10,00TOTAL SECTOR CD110 SE.SERVICIOS CENTRALES TECNICOS 34.575.048,41 29.223.422,53 -5.351.625,88 -15,48CG970 92400 22612 FESTEJOS POPULARES PEDANIAS 279.000,00 223.000,00 -56.000,00 -20,07CG970 92400 23300 INDEMNIZACIONES ALCALDES PEDANEOS 60.543,00 50.000,00 -10.543,00 -17,41Total Programa 92400 PARTICIPACION CIUDADANA 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60TOTAL SECTOR CG970 SE.PEDANIAS 339.543,00 273.000,00 -66.543,00 -19,60CU130 92400 22602 DESCENTRALIZACION PUBLICIDAD Y PRO 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00CU130 92400 22612 DESCENTRALIZACION FESTEJOS POPULAR 120.550,00 90.000,00 -30.550,00 -25,34CU130 92400 22799 DEMOLICION OBRAS Y ELEMENTOS PUBLI 1.581,00 1.422,90 -158,10 -10,00CU130 92400 48100 DESCENTRALIZACION PREMIOS Y BECAS 18.100,00 16.290,00 -1.810,00 -10,00CU130 92400 48904 APORTACION FEDERACION AA.VV. 114.948,00 90.000,00 -24.948,00 -21,70CU130 92400 48915 DESCENTRALIZACION SUBVENCIONES 140.000,00 0,00 -140.000,00 -100,00Total Programa 92400 PARTICIPACION CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47TOTAL SECTOR CU130 SE.DESCENTR.Y PART.CIUDADANA 400.179,00 202.212,90 -197.966,10 -49,47DD670 13500 20200 ALQUILER INMUEBLES PREV. Y EXT.INC 3.557,25 3.201,53 -355,72 -10,00DD670 13500 21300 PREV. Y EXT.INCEND. MANT.MAQ.Y UTI 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00DD670 13500 21400 PREV. Y EXT.INCEND. REPARAC. VEHIC 83.700,00 75.330,00 -8.370,00 -10,00DD670 13500 22199 PREV. Y EXT.INCEND. SUMINISTROS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00DD670 13500 22606 PREV. Y EXT.INCEND. ESCUELA FORMAC 35.000,00 31.500,00 -3.500,00 -10,00DD670 13500 22699 PREV. Y EXT.INCEND. GASTOS DIVERSO 11.500,00 10.350,00 -1.150,00 -10,00DD670 13500 23020 DIETAS PREV. Y EXT.INCEND. 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00DD670 13500 48110 PREV. Y EXT.INCENDIOS CONVENIO BEC 4.633,97 4.170,57 -463,40 -10,00Total Programa 13500 SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00TOTAL SECTOR DD670 SE.BOMBEROS,PREVENC.E INT. EMERG 196.051,22 176.446,10 -19.605,12 -10,00DE140 13200 20200 POLICIA LOCAL ALQ.INMUEBLES Y ANTE 16.201,59 14.581,43 -1.620,16 -10,00DE140 13200 20300 POLICIA LOCAL ALQ. EQUIPOS TRANSMI 197.072,40 177.365,16 -19.707,24 -10,00DE140 13200 20400 POLICIA LOCAL ALQUILER DE VEHICULO 1.004.517,84 904.066,06 -100.451,78 -10,00DE140 13200 21201 POLICIA LOCAL CONSERVAC. RETENES 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00DE140 13200 21300 POLICIA LOCAL MANT. MAQ. Y UTILES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00DE140 13200 22002 POLICIA LOCAL MAT. INFORMATICO 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00DE140 13200 22113 POLICIA LOCAL MANUTENCION ANIMALES 23.480,82 21.132,74 -2.348,08 -10,00DE140 13200 22199 POLICIA LOCAL OT. SUMINISTROS 23.240,00 20.916,00 -2.324,00 -10,00DE140 13200 22602 POLICIA LOCAL PUBL PG 0,00 8.150,00 8.150,00 #¡DIV/0!DE140 13200 22606 POLICIA LOCAL REUNIONES Y CONF Y PG 5.580,00 15.811,00 10.231,00 183,35DE140 13200 22699 POLICIA LOCAL GTOS DIVERSOS Y PG 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00DE140 13200 22799 POLICIA LOCAL TRAB EMPRESAS PG 0,00 15.000,00 15.000,00 #¡DIV/0!DE140 13200 23020 DIETAS POLICIA LOCAL Y PG 421.300,00 215.083,00 -206.217,00 -48,95DE140 13200 45000 APORT ENT DEPEN ADMON AUTON PG 0,00 9.463,94 9.463,94 #¡DIV/0!

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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011DE140 13200 45200 FUND COMUNIDADES AUTONOMICAS PG 0,00 8.621,67 8.621,67 #¡DIV/0!DE140 13200 49000 TRANSF AL EXTERIOR PG 0,00 44.016,14 44.016,14 #¡DIV/0!Total Programa 13200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 1.731.272,65 1.490.099,14 -241.173,51 -13,93DE140 13300 22799 RETIRADA VEHICULOS 7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63Total Programa 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO7.600.000,00 5.500.000,00 -2.100.000,00 -27,63TOTAL SECTOR DE140 SE.POLICIA LOCAL 9.331.272,65 6.990.099,14 -2.341.173,51 -25,09EC150 23100 20200 BIENESTAR SOCIAL ALQ.INMUEBLES 440.634,00 440.634,00 0,00 0,00EC150 23100 21200 BIENESTAR SOCIAL CONSERV. EDIFICIO 199.020,00 199.020,00 0,00 0,00EC150 23100 21300 BIENESTAR SOCIAL MAQUI. INSTAL. U 79.980,00 79.980,00 0,00 0,00EC150 23100 22300 BIENESTAR SOCIAL TRANSPORTE 89.652,00 89.652,00 0,00 0,00EC150 23100 22699 BIENESTAR SOCIAL GTOS.DIVERSOS 552.420,00 746.767,80 194.347,80 35,18EC150 23100 22799 BIENESTAR SOCIAL CONTRATOS EXTERNO 15.934.117,80 16.434.117,80 500.000,00 3,14EC150 23100 48010 BIENESTAR SOCIAL AYUDAS Y TRANSFER 6.968.795,00 6.968.795,00 0,00 0,00EC150 23100 48100 BIENESTAR SOCIAL PREMIOS Y BECAS 23.250,00 23.250,00 0,00 0,00EC150 23100 48910 BIENESTAR SOCIAL PYTO. COOP. AL DE 1.994.347,80 1.300.000,00 -694.347,80 -34,82EC150 23100 48911 BIENESTAR SOCIAL TRANSF.ENTIDADES 3.271.063,40 3.271.063,40 0,00 0,00Total Programa 23100 ACCION SOCIAL 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00TOTAL SECTOR EC150 SE.BIENESTAR SOCIAL E INTEGRACION 29.553.280,00 29.553.280,00 0,00 0,00ED250 33130 22699 CICLO MUSICA, HISTORIA Y ARTE 46.500,00 20.000,00 -26.500,00 -56,99Total Programa 33130 OTRAS ACTIVIDADES MUSICALES 46.500,00 20.000,00 -26.500,00 -56,99ED250 33600 21200 CONSERVACION MONUMENTOS 15.000,00 12.163,68 -2.836,32 -18,91ED250 33600 21300 PATRIMONIO HIST. MANT. EQUIP. MUSE 8.500,00 7.650,00 -850,00 -10,00ED250 33600 22001 PATRIMONIO HIST. PRENSA, LIBROS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00ED250 33600 22300 PATRIMONIO HIST. TRANSPORTES 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00ED250 33600 22603 PATRIMONIO HIST. PUBLICIDAD 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00ED250 33600 22699 PATRIMONIO HIST. GASTOS DIVERSOS 11.848,53 12.000,00 151,47 1,28ED250 33600 22701 PATRIMONIO HIST. SEGURIDAD 600.000,00 560.925,00 -39.075,00 -6,51ED250 33600 22706 PATRIMONIO HIST. ESTUDIOS Y TRAB.T 5.680,15 5.112,14 -568,01 -10,00ED250 33600 22799 PATRIMONIO HIST. TRAB. CON EMPRESA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00ED250 33600 48100 PREMIOS Y BECAS PATRIMONIO HISTORI 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00Total Programa 33600 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HTCO-ARTIST800.058,68 719.127,82 -80.930,86 -10,12TOTAL SECTOR ED250 SE.PATRIMONIO HTCO.CULTURAL 753.558,68 699.127,82 -54.430,86 -7,22ED260 33110 22612 CERTAMEN BANDAS 389.423,55 311.538,84 -77.884,71 -20,00Total Programa 33110 BANDA MUSICA 389.423,55 311.538,84 -77.884,71 -20,00ED260 33200 20200 BIBLIOTECAS ALQUILERES 53.366,46 48.029,81 -5.336,65 -10,00ED260 33200 22199 SUMINISTROS BIBLIOTECAS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00ED260 33200 22699 BIBLIOTECAS CAMPAÑA CULTURAL 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00Total Programa 33200 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 164.966,46 148.469,81 -16.496,65 -10,00ED260 33400 22602 ACCION CULTURAL PUB. Y PROP 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00ED260 33400 22610 EXPOSICIONES ARTES PLASTICAS 257.648,79 200.000,00 -57.648,79 -22,37ED260 33400 22699 ACCION CULTURAL GASTOS DIVERSOS 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00ED260 33400 22701 ACC.CULTURAL SEGURIDAD 23.250,00 0,00 -23.250,00 -100,00ED260 33400 22706 ACC. CULTURAL ESTUDIOS Y TRAB.TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00ED260 33400 22799 CENTRO CULTURAL RAMBLETA 0,00 1.884.000,00 1.884.000,00 100,00ED260 33400 42000 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. ES 118.575,00 118.575,00 0,00 0,00ED260 33400 45000 APORT. ENTIDADES DEPEND. ADMON. AU 118.575,00 0,00 -118.575,00 -100,00ED260 33400 45100 TRANSFERENCIA PALAU DE LES ARTS 266.265,21 239.638,69 -26.626,52 -10,00ED260 33400 48100 ACC. CULTURAL PREMIOS Y BECAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00ED260 33400 48900 APORTACIONES ACC. CULTURAL 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00ED260 33400 48910 ACC. CULTURAL SUBVENCIONES 93.000,00 93.000,00 0,00 0,00Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 966.594,00 2.615.565,69 1.648.971,69 170,60ED260 33500 41000 FUNDACION MUNICIPAL CINE 1.679.390,00 0,00 -1.679.390,00 -100,00Total Programa 33500 ARTES ESCENICAS(CINE) 1.679.390,00 0,00 -1.679.390,00 -100,00ED260 33510 47900 APORT. ENT. ARTISTICAS Y CULTURALE 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00ED260 33510 48912 APOYO AL TEATRO, CIRCO Y DANZA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00ED260 33510 48913 CINE MUSICAL CABANYAL 514.068,51 462.661,66 -51.406,85 -10,00Total Programa 33510 ARTES ESCENICAS(TEATRO Y OTRAS ACTIV ESCENICAS)709.368,51 638.431,66 -70.936,85 -10,00TOTAL SECTOR ED260 SE.ACCION CULTURAL 3.909.742,52 3.714.006,00 -195.736,52 -5,01ED730 33400 24000 PUBLICACIONES TRAB. CON EMPRESAS 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00TOTAL SECTOR ED730 SE.PUBLICACIONES 372.000,00 334.800,00 -37.200,00 -10,00EE280 32500 20200 ALQUILER CENTROS DOCENTES 730.000,00 657.000,00 -73.000,00 -10,00EE280 32500 21200 CONSERVACION CENTROS DOCENTES 3.650.000,00 0,00 -3.650.000,00 -100,00EE280 32500 22103 CALEFACCION CENTROS DOCENTES 185.400,00 166.860,00 -18.540,00 -10,00


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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011EE280 32500 22199 ENSEÑANZA SUMINISTROS 71.000,00 63.900,00 -7.100,00 -10,00EE280 32500 22699 ENSEÑANZA GASTOS DIVERSOS 95.000,00 85.500,00 -9.500,00 -10,00EE280 32500 22700 LIMPIEZA CENTROS DOCENTES 4.110.837,50 3.699.753,75 -411.083,75 -10,00EE280 32500 22799 ENSEÑANZA TRABAJOS CON EMPRESAS 277.320,00 249.588,00 -27.732,00 -10,00EE280 32500 41004 PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR 4.374.410,00 4.155.689,50 -218.720,50 -5,00EE280 32500 48100 EDUCACI#N PREMIOS Y BECAS-ESTUDIAN 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00EE280 32500 48910 TRANSFERENCIAS EDUCACION-CHEQUE ES 3.241.050,00 3.078.997,50 -162.052,50 -5,00EE280 32500 48911 CONVENIOS Y SUBVENCIONES EDUCACION 154.350,00 138.915,00 -15.435,00 -10,00Total Programa 32500 SERVICIOS EDUCATIVOS 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99TOTAL SECTOR EE280 SE.EDUCACION 17.089.367,50 12.476.203,75 -4.613.163,75 -26,99EF580 33400 22799 TRAB. CON EMPRESAS ACCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,00Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 198.240,00 178.416,00 -19.824,00 -10,00EF580 33800 21300 MANTENIMIENTO EQUIP. MUSEOS 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00EF580 33800 21900 MANTENIMIENTO ADEREZOS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,00EF580 33800 22602 FIESTAS GASTOS PUBLICIDAD 1.000,00 900,00 -100,00 -10,00EF580 33800 22612 EXPOJOVE 259.865,00 220.885,25 -38.979,75 -15,00EF580 33800 22699 FIESTAS CIVICAS Y CIUDADANAS 1.860.000,00 1.300.000,00 -560.000,00 -30,11EF580 33800 22799 FIESTAS GASTOS ALUMBRADO 175.056,22 157.550,60 -17.505,62 -10,00EF580 33800 41000 JUNTA CENTRAL FALLERA 2.075.108,00 1.867.597,20 -207.510,80 -10,00EF580 33800 48100 PREMIOS Y BECAS FIESTAS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00EF580 33800 48910 TRANSF.FIESTAS-SUBV.CULTURALES 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,00EF580 33800 48911 SUBVENCION ESPECIAL FALLAS 2.055.300,00 2.055.300,00 0,00 0,00Total Programa 33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 6.945.269,22 6.069.279,05 -875.990,17 -12,61TOTAL SECTOR EF580 SE.FIESTAS Y CULTURA POPULAR 7.143.509,22 6.247.695,05 -895.814,17 -12,54EG720 23400 20200 JUVENTUD ALQUILER INMUEBLES 20.553,00 18.497,70 -2.055,30 -10,00EG720 23400 21300 MANT. SALON ACTOS JUVENTUD 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,00EG720 23400 22105 JUVENTUD SUMINISTROS ALIMENTACION 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00EG720 23400 22300 JUVENTUD TRANSPORTE 37.534,77 33.781,29 -3.753,48 -10,00EG720 23400 22602 JUVENTUD GASTOS PUBLICIDAD 12.900,00 11.610,00 -1.290,00 -10,00EG720 23400 22612 JUVENTUD ACTIVIDADES POPULARES 15.000,00 13.500,00 -1.500,00 -10,00EG720 23400 22699 JUVENTUD GASTOS ACTIVIDADES 1.345.237,10 1.242.953,39 -102.283,71 -7,60EG720 23400 48100 PREMIOS Y BECAS JUVENTUD 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00EG720 23400 48910 JUVENTUD SUBVENCIONES 111.600,00 68.200,00 -43.400,00 -38,89EG720 23400 48911 FUNDACION TEATRO, MUSICA Y DANZA/V 700.000,00 0,00 -700.000,00 -100,00EG720 23400 48912 FUNDACIÓN VEO CENTRO J VERDEGUER 550.000,00 750.000,00 200.000,00 36,36Total Programa 23400 JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46TOTAL SECTOR EG720 SE.JUVENTUD 3.009.096,37 2.333.186,73 -675.909,64 -22,46EH630 33110 21900 BANDA MUSICA REP. Y MANT. INSTRU 31.620,00 28.458,00 -3.162,00 -10,00EH630 33110 22699 BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00EH630 33110 23020 DIETAS BANDA Y ORQUESTA 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00EH630 33110 48900 BANDA DE MUSICA SUBVENCIONES 116.250,00 90.000,00 -26.250,00 -22,58Total Programa 33110 BANDA MUSICA 194.370,00 160.308,00 -34.062,00 -17,52EH630 33120 41000 FUNDACION PALAU DE LA MUSICA 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,00Total Programa 33120 PALAU DE LA MUSICA 12.400.009,00 11.160.008,10 -1.240.000,90 -10,00EH630 33400 22699 ACTIVIDADES CULTURALES GASTOS DIVE 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00TOTAL SECTOR EH630 SE.PALAU MUSICA Y CONGRESOS(ORQUESTA)12.640.879,00 11.362.166,10 -1.278.712,90 -10,12EJ700 34100 21200 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORT 494.700,00 445.230,00 -49.470,00 -10,00EJ700 34100 22199 DEPORTES SUMINISTROS 55.800,00 10.000,00 -45.800,00 -82,08EJ700 34100 22300 DEPORTES TRANSPORTES 29.485,65 10.000,00 -19.485,65 -66,09EJ700 34100 22606 DEPORTES GRANDES EVENTOS 387.335,00 100.000,00 -287.335,00 -74,18EJ700 34100 22699 DEPORTES GASTOS DIVERSOS 18.600,00 819.008,93 800.408,93 4.303,27EJ700 34100 41000 FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 10.386.775,00 10.348.097,50 -38.677,50 -0,37EJ700 34100 48910 DEPORTES SUBVENCIONES 2.607.678,15 1.850.000,00 -757.678,15 -29,06Total Programa 34100 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85TOTAL SECTOR EJ700 SE.DEPORTES 13.980.373,80 13.582.336,43 -398.037,37 -2,85FD310 17100 21000 PARQUES Y JARDINES CONSERVACION 12.785.000,00 12.000.000,00 -785.000,00 -6,14FD310 17100 22699 PARQUES Y JARDINES GTOS.DIVERSOS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00FD310 17100 41001 FUNDACION MUNICIPAL EJ + PARQUES SINGUL 6.908.198,00 7.293.378,20 385.180,20 5,58FD310 17100 41002 FUNDACION MUNICIPAL ESCUELA JARDIN 1.130.310,00 130.310,00 -1.000.000,00 -88,47Total Programa 17100 PARQUES Y JARDINES 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73TOTAL SECTOR FD310 SE.JARDINERIA 20.842.108,00 19.440.428,20 -1.401.679,80 -6,73FH200 49300 22799 CENTRO DE RECURSOS Y FORMAC. CONSU 11.620,00 10.458,00 -1.162,00 -10,00FH200 49300 48910 SUBVENCION ASOCIACIONES DEFENSA CO 6.980,00 6.282,00 -698,00 -10,00

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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011Total Programa 49300 OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00FH200 31310 20300 SANIDAD ALQUILERES MAQ. Y UTILLAJ 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00FH200 31310 21300 SANIDAD MANT. MAQUINARIA Y UTILLA 1.343,85 1.209,47 -134,38 -10,00FH200 31310 22106 PRODUCT. FARMACEUTICOS SANIDAD 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00FH200 31310 22199 SANIDAD SUMINISTROS 1.395,00 1.255,50 -139,50 -10,00FH200 31310 22300 SANIDAD TRANSPORTES 790,50 711,45 -79,05 -10,00FH200 31310 22699 SANIDAD GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00FH200 31310 22799 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00Total Programa 31310 SANIDAD 68.629,35 61.766,42 -6.862,93 -10,00FH200 31330 22799 SANIDAD TRABAJOS CON EMPRESAS-ZOO 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,00Total Programa 31330 ZOONOSIS 930.000,00 837.000,00 -93.000,00 -10,00TOTAL SECTOR FH200 SE.SANIDAD 1.017.229,35 915.506,42 -101.722,93 -10,00FH210 31320 21300 LABORATORIO MANT. MAQ. Y UTILLAJE 55.800,00 50.220,00 -5.580,00 -10,00FH210 31320 22001 LABORATORIO LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,00FH210 31320 22199 LABORATORIO SUMINISTROS 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00FH210 31320 22606 LAB. REUNIONES, CURSOS Y CONFERENC 558,00 502,20 -55,80 -10,00FH210 31320 22699 LABORATORIO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00FH210 31320 22701 LABORATORIO SEGURIDAD 79.793,07 71.813,76 -7.979,31 -10,00FH210 31320 22706 LABORATORIO EST. Y TRAB. TECNICOS 5.259,15 4.733,24 -525,91 -10,00Total Programa 31320 LABORATORIOS 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00TOTAL SECTOR FH210 SE.LABORATORIO MUNICIPAL 235.735,47 212.161,93 -23.573,54 -10,00FH800 31340 22699 DROGODEPENDENCIA GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00FH800 31340 22799 TRAB. CON EMPRESAS DROGODEPENDENCI 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00FH800 31340 48910 TRANSFERENCIAS DROGODEPENDENCIA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00Total Programa 31340 DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00TOTAL SECTOR FH800 SE.DROGODEPENDENCIAS 372.930,00 335.637,00 -37.293,00 -10,00FH920 17500 20400 CONTAM. ACUSTICA ALQ. VEHICULOS 22.861,71 20.575,54 -2.286,17 -10,00FH920 17500 21300 CONTAM. ACUSTICA MANT. MAQ. Y UTIL 27.900,00 25.110,00 -2.790,00 -10,00FH920 17500 22001 CONTAM. ACUSTICA LIBROS Y REVISTAS 395,25 355,73 -39,52 -10,00FH920 17500 22199 CONTAM. ACUSTICA SUMINISTROS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00Total Programa 17500 CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00TOTAL SECTOR FH920 SE.CONTAMINACION ACUSTICA 60.456,96 54.411,27 -6.045,69 -10,00FI930 17300 20300 PLAYAS ALQ. MAQ. Y UTILLAJE 11.160,00 10.044,00 -1.116,00 -10,00FI930 17300 20900 PLAYAS CANONES 17.707,20 15.936,48 -1.770,72 -10,00FI930 17300 21200 PLAYAS POSTAS SANITARIAS 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00FI930 17300 21300 PLAYAS MANT. MAQ. Y UTILLAJE 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00FI930 17300 22199 PLAYAS SUMINISTROS 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00FI930 17300 22799 PLAYAS TRAB. EMPRESAS 1.080.455,40 972.409,86 -108.045,54 -10,00Total Programa 17300 PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00TOTAL SECTOR FI930 SE.PLAYAS 1.123.737,60 1.011.363,84 -112.373,76 -10,00FJ300 16600 22700 LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASU 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,00Total Programa 16600 RECOGIDA BASURAS Y LMPZA. VIARIA 60.010.000,00 54.009.000,00 -6.001.000,00 -10,00FJ300 16610 46400 ENTIDAD METROPOLITANA TRATAMIENTO 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,00Total Programa 16610 ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 374.258,97 336.833,07 -37.425,90 -10,00TOTAL SECTOR FJ300 SE.GESTION RESIDUOS SOLIDOS Y LMPZA. 60.384.258,97 54.345.833,07 -6.038.425,90 -10,00FK890 16400 21200 CONSERVACION CEMENTERIOS 45.058,50 40.552,65 -4.505,85 -10,00FK890 16400 21300 MANT. INSTALACIONES CEMENTERIOS 454.537,50 409.083,75 -45.453,75 -10,00FK890 16400 21900 MANT.MOBILIARIO ENSERES CEMENTERIO 4.650,00 4.185,00 -465,00 -10,00FK890 16400 22799 CONTRATACION SERVICIOS CEMENTERIOS 1.471.559,02 1.184.403,12 -287.155,90 -19,51Total Programa 16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09TOTAL SECTOR FK890 SE.CEMENTERIOS 1.975.805,02 1.638.224,52 -337.580,50 -17,09FP760 17600 21000 DEVESA ALBUFERA MANTENIMIENTO 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00FP760 17600 22001 DEVESA ALBUFERA LIBROS Y OT.PUBLIC 930,00 837,00 -93,00 -10,00FP760 17600 22113 DEVESA ALBUFERA MANUTENCION ANIMAL 790,50 711,45 -79,05 -10,00FP760 17600 22199 DEVESA ALBUFERA SUMINISTROS 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00FP760 17600 22699 DEVESA ALBUFERA GASTOS DIVERSOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00FP760 17600 22706 DEVESA ALBUFERA ESTUDIOS Y TRAB.TE 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00FP760 17600 22799 DEVESA ALBUFERA TRABAJOS CON EMPRE 977.429,96 879.686,96 -97.743,00 -10,00Total Programa 17600 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA)1.052.155,46 946.939,91 -105.215,55 -10,00FP760 17610 21900 OTRO INMOVILIZADO MAT. SEDUCCION A 300,00 150,00 -150,00 -50,00FP760 17610 22000 MAT OFICINA SEDUC. AMB 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00FP760 17610 22199 OT PRODUCTOS NO CITADOS NO INV. SE 14.000,00 4.000,00 -10.000,00 -71,43FP760 17610 22706 EST Y TRAB TECNICOS SEDUC AMB 31.427,00 21.454,00 -9.973,00 -31,73FP760 17610 22710 ASIS. EXTERNAS SEDUC AMBIENTAL 110.826,00 91.623,00 -19.203,00 -17,33


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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011FP760 17610 23020 DIETAS SEDUC. AMBIENTAL 900,00 1.350,00 450,00 50,00FP760 17610 23120 LOCOMOCION SEDUC. AMBIENTAL 1.100,00 1.650,00 550,00 50,00FP760 17610 48100 PREMIOS BECAS PEN EST INV SEDUC AM 5.000,00 5.868,00 868,00 17,36Total Programa 17610 SEDUCCION AMBIENTAL 165.753,00 128.295,00 -37.458,00 -22,60FP760 41000 41000 CONSELL AGRARI MUNICIPAL 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00Total Programa 41000 ADMON. GRAL. DE AGRICULTURA 504.043,00 453.638,70 -50.404,30 -10,00TOTAL SECTOR FP760 SE.DEVESA-ALBUFERA 1.721.951,46 1.528.873,61 -193.077,85 -11,21FU290 16100 20900 CANONES ABASTECIMIENTO AGUAS 2.338.040,00 0,00 -2.338.040,00 -100,00FU290 16100 21300 MANTENIM. F. BEBEDERO, DUCHAS Y PA 274.350,00 246.915,00 -27.435,00 -10,00FU290 16100 22101 SUMINISTRO AGUA 163.657,21 147.291,49 -16.365,72 -10,00FU290 16100 22699 OFICINA VALENCIA AL DIA 2.371,50 2.134,35 -237,15 -10,00FU290 16100 22706 ESTUD. Y TRAB. TEC. ABASTECIMIENTO 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00Total Programa 16100 ABASTECIMIENTO AGUAS 2.797.018,71 413.080,84 -2.383.937,87 -85,23FU290 16110 20400 ALQUILER VEHICULOS C.I.A. 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00FU290 16110 20900 CANON CONTROL DE VERTIDOS 25.296,00 22.766,40 -2.529,60 -10,00FU290 16110 21000 LMPZA. Y CONSERV. RED SANEAMIENTO 8.838.967,00 7.955.070,30 -883.896,70 -10,00FU290 16110 21001 LMPZA Y DRAGADO ACEQUIAS 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00FU290 16110 21002 DRAGADO ACEQUIAS ALBUFERA 186.000,00 167.400,00 -18.600,00 -10,00FU290 16110 21300 MANT. INSTALAC. Y UTILES RED SANEA 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00FU290 16110 22699 COMUNIDAD REGANTES 623.100,00 500.000,00 -123.100,00 -19,76FU290 16110 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. SANEAMIENTO 19.418,40 17.476,56 -1.941,84 -10,00FU290 16110 22799 SANEAMIENTO TRABAJOS CON EMPRESAS 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00Total Programa 16110 ALCANTARILLADO Y AGUAS RESIDUALES 9.924.401,40 8.871.171,26 -1.053.230,14 -10,61FU290 17600 22699 JUNTA DESAGUE ALBUFERA 40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,00Total Programa 17600 MEJORA DEL MEDIO NATURAL(DEVESA-ALBUFERA)40.176,00 36.158,40 -4.017,60 -10,00TOTAL SECTOR FU290 SE.CICLO INTEGRAL DEL AGUA 12.761.596,11 9.320.410,50 -3.441.185,61 -26,97FZ910 17400 22602 C.MEDIOAMBIENTAL GASTOS PUBLICIDAD 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00FZ910 17400 22699 GASTOS DIVERSOS CALIDAD M.AMBIENTA 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00FZ910 17400 22706 EST. Y TRAB.TEC. CALIDAD M.AMBIENT 93.000,00 83.700,00 -9.300,00 -10,00FZ910 17400 45100 FUND. OBSERVATORIO VALEN.CAMBIO CL 465.000,00 418.500,00 -46.500,00 -10,00Total Programa 17400 CALIDAD AMBIENTAL Y E. RENOV. Y C. CLIMATICO744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00TOTAL SECTOR FZ910 SE.CALIDAD MEDIOAMB.ENERG.RENOV.C.CLIMA744.000,00 669.600,00 -74.400,00 -10,00GC320 15100 22699 PLANEAM. GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC320 15100 22706 PLANEAMIENTO EST. Y TRABAJOS TECNI 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00GC320 15100 22799 PLANEAMIENTO TRABAJOS CON EMPRESAS 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00TOTAL SECTOR GC320 SE.PLANEAMIENTO 12.090,00 10.881,00 -1.209,00 -10,00GC330 15100 22602 ANUNCIOS OFICIALES GEST. URBANISTI 3.720,00 3.348,00 -372,00 -10,00GC330 15100 22604 GESTION URBANISTICA GTOS. JURIDICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC330 15100 22699 URB.-GESTION GASTOS DIVERSOS 4.701.613,30 1.000,00 -4.700.613,30 -99,98GC330 15100 22706 EST. Y TRAB. TEC. GESTION URBANIST 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87TOTAL SECTOR GC330 SE.GESTION URBANISTICA 4.707.193,30 6.022,00 -4.701.171,30 -99,87GC340 15100 22603 ANUNCIOS OFICIALES PYTOS. URBANOS 395,25 355,73 -39,52 -10,00GC340 15100 22699 URB.PYTOS. GASTOS DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,00GC340 15100 22706 PYTOS. URBANOS EST. Y TRABAJOS TE 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC340 15100 22799 PYTOS.URBANOS TRABAJOS CON EMPRESA 18.600,00 16.740,00 -1.860,00 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00TOTAL SECTOR GC340 SE.PROYECTOS URBANOS 20.715,75 18.644,18 -2.071,57 -10,00GC380 15110 22706 DISCIPLINA URB. ESTUDIOS Y TRAB.TE 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00GC380 15110 22799 DISCIPLINA URBANISTICA DEMOLICION 552.000,00 496.800,00 -55.200,00 -10,00Total Programa 15110 DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00TOTAL SECTOR GC380 SE.DISCIPLINA URBANISTICA 561.300,00 505.170,00 -56.130,00 -10,00GC560 15100 22706 PYTOS. SING. EST. Y TRABAJOS TEC. 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR GC560 SE.PROYECTOS SINGULARES 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC570 15100 22699 ASESORAMIENTO URBANISTICO GTOS.DIV 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR GC570 SE.ASESORAMIENTO URBANISTICO 930,00 837,00 -93,00 -10,00GC620 15100 22603 CENTRO HCO. ANUNCIOS OFICIALES 790,50 711,45 -79,05 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 790,50 711,45 -79,05 -10,00TOTAL SECTOR GC620 SE.GESTIÓN CENTRO HISTÓRICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00GD660 15200 22799 VIVIENDAS TRABAJOS CON EMPRESAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00Total Programa 15200 VIVIENDA 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00

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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011TOTAL SECTOR GD660 SE.VIVIENDAS 46.500,00 41.850,00 -4.650,00 -10,00GG230 15100 22799 SERVICIOS AUMSA-OCOVAL 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,00Total Programa 15100 PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA 362.049,00 325.844,10 -36.204,90 -10,00GG230 15500 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS + PUENT 2.679.415,09 2.411.473,58 -267.941,51 -10,00GG230 15500 22699 VIAS Y OBRAS GTOS. DIVERSOS 790,50 711,45 -79,05 -10,00GG230 15500 22706 ESTUD. Y TRAB.TECNICOS VIAS PUBLIC 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00Total Programa 15500 VIAS PUBLICAS 2.685.785,59 2.417.207,03 -268.578,56 -10,00TOTAL SECTOR GG230 SE.COORD.OB.V.PUBL.Y MANT.INFR. 3.047.834,59 2.743.051,13 -304.783,46 -10,00GH160 13300 20200 ALQUILERES TRAFICO 1.860,00 1.674,00 -186,00 -10,00GH160 13300 21000 CONTRATAS TRAFICO 6.600.000,00 5.940.000,00 -660.000,00 -10,00GH160 13300 21001 CONTRATA ORA 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00GH160 13300 22699 TRAFICO GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00GH160 13300 22706 TRAFICO ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 13300 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO10.603.720,00 9.543.348,00 -1.060.372,00 -10,00GH160 23100 44910 EMT SUBV. PENSIONISTAS Y MINUSVALI 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,00Total Programa 23100 ACCION SOCIAL 17.213.000,00 15.491.700,00 -1.721.300,00 -10,00GH160 44100 22799 PRESTACION DE SERVICIOS EMT 236.721,08 213.048,97 -23.672,11 -10,00GH160 44100 44910 SUBVENCION DEFICIT EMT 44.187.000,00 39.768.300,00 -4.418.700,00 -10,00Total Programa 44100 PROMOCION,MANTENIMIENTO Y DESARROLLO TRANSPORTE44.423.721,08 39.981.348,97 -4.442.372,11 -10,00TOTAL SECTOR GH160 SE.CIRCULAC.Y TRANSP.Y SUS INFRAEST. 72.240.441,08 65.016.396,97 -7.224.044,11 -10,00GI750 16100 21300 CONSERVACION FUENTES ORNAMENTALES 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,00Total Programa 16100 ABASTECIMIENTO AGUAS 762.202,42 685.982,18 -76.220,24 -10,00GI750 16500 21300 ALUMBRADO PUBLICO CONSERVACION 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00Total Programa 16500 ALUMBRADO PUBLICO 4.000.000,00 3.600.000,00 -400.000,00 -10,00TOTAL SECTOR GI750 SE.ALUMBRADO Y FUENTES ORNAMENTALES 4.762.202,42 4.285.982,18 -476.220,24 -10,00GY510 93300 20200 PATRIMONIO ALQUILERES INMUEBLES 168.300,00 201.470,00 33.170,00 19,71GY510 93300 20300 PATRIMONIO ALQUILER MAQ. Y UTILLAJ 1.766,89 0,00 -1.766,89 -100,00GY510 93300 20900 PATRIMONIO GASTOS CANONES 55.250,00 49.725,00 -5.525,00 -10,00GY510 93300 20901 PATRIMONIO PATENTES Y MARCAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00GY510 93300 21200 PATRIMONIO CONSERVACION INMUEBLES 30.000,00 28.590,20 -1.409,80 -4,70GY510 93300 22502 PATRIMONIO TRIBUTOS 12.600,00 11.340,00 -1.260,00 -10,00GY510 93300 22604 PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS 10.000,00 9.000,00 -1.000,00 -10,00GY510 93300 22699 PATRIMONIO GASTOS DIVERSOS 500,00 450,00 -50,00 -10,00GY510 93300 22799 PATRIMONIO MANTENIMIENTO GULLIVER 391.364,63 352.228,17 -39.136,46 -10,00Total Programa 93300 GESTION DEL PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59TOTAL SECTOR GY510 SE.PATRIMONIO 674.781,52 657.303,37 -17.478,15 -2,59H.008 92300 22001 ESTADISTICA PUBLICACIONES 790,50 711,45 -79,05 -10,00H.008 92300 22706 ESTADISTICA EST. Y TRAB. TECNICOS 37.200,00 33.480,00 -3.720,00 -10,00H.008 92300 22799 ESTADISTICA TRABAJOS CON EMPRESAS 1.185,75 1.067,18 -118,57 -10,00Total Programa 92300 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00TOTAL SECTOR H.008 OF. ESTADISTICA 39.176,25 35.258,63 -3.917,62 -10,00HD009 43200 22601 GASTOS DE REPRESENTACION 0,00 10.000,00 10.000,00 #¡DIV/0!HD009 43200 22699 TURISMO GASTOS DIVERSOS 66.960,00 60.264,00 -6.696,00 -10,00HD009 43200 48900 TURISMO VALENCIA CONVENTION BUREAU 4.650.000,00 4.150.000,00 -500.000,00 -10,75Total Programa 43200 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 4.716.960,00 4.220.264,00 -496.696,00 -10,53TOTAL SECTOR HD009 OF.TURISMO 4.716.960,00 4.220.264,00 -496.696,00 -10,53HE000 93000 22699 INTERVENCION GENERAL GASTOS DIVERS 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 93000 INTERVENCIÓN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR HE000 INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL 930,00 837,00 -93,00 -10,00HE002 93500 22699 JURAT TRIBUTARI GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 93500 RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR HE002 JURAT TRIBUTARI 930,00 837,00 -93,00 -10,00HE420 93000 22000 MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE 900,00 810,00 -90,00 -10,00HE420 93000 22001 HACIENDA PRENSA LIBROS 930,00 837,00 -93,00 -10,00HE420 93000 22002 HACIENDA MATERIAL INFORMATICO 790,50 711,45 -79,05 -10,00HE420 93000 22699 ECONOMIA GASTOS DIVERSOS 39.525,00 35.572,50 -3.952,50 -10,00Total Programa 93000 INTERVENCIÓN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 42.145,50 37.930,95 -4.214,55 -10,00HE420 93200 22708 GASTOS GEST.RECURSOS FINALISTAS 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,00Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 484.089,17 435.680,25 -48.408,92 -10,00TOTAL SECTOR HE420 SE.CONTABILIDAD 526.234,67 473.611,20 -52.623,47 -10,00HE430 92900 27000 IMPREVISTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00Total Programa 92900 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00TOTAL SECTOR HE430 SE.FISCAL GASTOS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00HE460 93200 22708 RECAUDACION TRIBUTOS MUNICIPALES 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,24


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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 2.263.806,00 2.100.000,00 -163.806,00 -7,24HE460 93400 22699 TESORERIA GASTOS DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00Total Programa 93400 GESTION TESORERIA 930,00 837,00 -93,00 -10,00TOTAL SECTOR HE460 TESORERIA 2.264.736,00 2.100.837,00 -163.899,00 -7,24HE540 93000 22000 HACIENDA MATERIAL OFICINA 790,50 711,45 -79,05 -10,00Total Programa 93000 INTERVENCIÓN,PPTOS, CONTABILIDAD, G.FINAN 790,50 711,45 -79,05 -10,00HE540 93200 22001 GASTOS GESTION ECONOMICA 7.905,00 7.114,50 -790,50 -10,00HE540 93200 22699 HACIENDA GASTOS DIVERSOS 21.817,80 19.636,02 -2.181,78 -10,00HE540 93200 22706 HACIENDA ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS 30.000,00 27.000,00 -3.000,00 -10,00Total Programa 93200 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 59.722,80 53.750,52 -5.972,28 -10,00TOTAL SECTOR HE540 SE.ECONOMICO PRESUPUESTARIO 60.513,30 54.461,97 -6.051,33 -10,00HE860 01100 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86 -100,00Total Programa 01100 DEUDA PUBLICA 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86TOTAL SECTOR HE860 SE. FINANCIERO 1.077.603,86 0,00 -1.077.603,86HE960 93200 22000 GER SUM. GESTION TRIBUTOS 0,00 10.000,00 10.000,00HE960 93200 22706 GER EST Y TRAB TEC GEST. TRIB. 0,00 20.000,00 20.000,00Total Programa 9320 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO 0,00 30.000,00 30.000,00TOTAL SECTOR HE960 SE GEST. EMISIONES Y REC. 0,00 0,00 0,00HF650 24100 20200 ALQUILER EDIFICIOS EMPLEO 49.457,77 49.457,77 0,00 0,00HF650 24100 20300 ALQUILER MAQ. Y EQUIPOS EMPLEO 1.382,31 1.382,31 0,00 0,00HF650 24100 21200 CONSERV. Y MANT.EDIFICIOS EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00HF650 24100 21300 EMPLEO REPARAC. MAQUINARIA 17.520,87 17.520,87 0,00 0,00HF650 24100 22000 MATERIAL OFICINA EMPLEO 2.528,42 2.528,42 0,00 0,00HF650 24100 22104 VESTUARIO EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00HF650 24100 22199 ADQ.MATERIAL EMPLEO 5,58 5,58 0,00 0,00HF650 24100 22699 GASTOS DIVERSOS EMPLEO 62.557,18 62.557,18 0,00 0,00HF650 24100 22706 ESTUDIOS Y TRAB.TEC. EMPLEO 13.485,00 13.485,00 0,00 0,00HF650 24100 48101 PREMIOS Y BECAS EMPLEO 573.399,87 573.399,87 0,00 0,00HF650 24100 48900 CONVENIOS FOMENTO EMPLEO 855.035,44 855.035,44 0,00 0,00HF650 24100 48901 FUNDACION EMPLEO TRANSF. CORRIENTE 838.292,70 838.292,70 0,00 0,00Total Programa 24100 EMPLEO Y PROMOC. PYTOS EMPRENDEDORES 2.413.676,30 2.413.676,30 0,00 0,00HF650 24120 22699 PROYECTOS EMPLEO 1.779.777,78 1.779.777,78 0,00 0,00HF650 24120 47000 AYUDAS EMPRESAS FOMENTO EMPLEO 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 0,00Total Programa 24120 PROYECTOS DE EMPLEO 2.895.777,78 2.895.777,78 0,00 0,00TOTAL SECTOR HF650 SE.EMPLEO Y PYTOS.EMPRENDED. 5.309.454,08 5.309.454,08 0,00 0,00HG520 43100 20200 ALQUILER INSTALAC. COMERCIO Y ABAS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00HG520 43100 20300 ALQUILER MAQUINA. INSTALACIONES Y UTILLA 5.799,55 5.219,60 -579,95 -10,00HG520 43100 20900 CANONES MERCADOS 2.450,55 2.205,50 -245,05 -10,00HG520 43100 21200 CONSERVACION MERCADOS 205.530,00 0,00 -205.530,00 -100,00HG520 43100 22602 PROMOCION COMERCIO Y ABASTECIMIENT 174.840,00 157.356,00 -17.484,00 -10,00HG520 43100 22700 LIMPIEZA INTERIOR MERCADOS 443.889,00 399.500,10 -44.388,90 -10,00HG520 43100 47910 COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS TRANSFE 128.061,00 115.254,90 -12.806,10 -10,00Total Programa 43100 COMERCIO 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07TOTAL SECTOR HG520 SE.COMERCIO Y ABASTECIMIENTOS 969.870,10 687.906,10 -281.964,00 -29,07HI080 92040 20900 SERTIC PATENTES Y MARCAS 4.350,00 3.915,00 -435,00 -10,00HI080 92040 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 406.908,94 389.489,25 -17.419,69 -4,28HI080 92040 21900 T.I.C. MANTENIM. OT. INMOVILIZ. MA 1.059.439,41 953.495,47 -105.943,94 -10,00HI080 92040 22002 MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE 16.000,00 14.400,00 -1.600,00 -10,00HI080 92040 22699 T.I.C. GASTOS DIVERSOS 850,00 765,00 -85,00 -10,00HI080 92040 22706 T.I.C. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICO 1.470.295,63 1.323.266,07 -147.029,56 -10,00HI080 92040 22799 T.I.C. TRABAJOS CON EMPRESAS 5.000,00 4.500,00 -500,00 -10,00HI080 92040 48900 T.I.C. CONVENIO UNIVERSIDAD POLITE 59.468,00 30.250,00 -29.218,00 -49,13Total Programa 92040 TECNOLOGIAS INFORMAC.Y COMUNIC.(INFORMATICA)3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00TOTAL SECTOR HI080 SE.DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACION 3.022.311,98 2.720.080,79 -302.231,19 -10,00HI640 33400 48100 PREMIS REI EN JAUME I 203.806,00 203.806,00 0,00 0,00Total Programa 33400 PROMOCION CULTURAL 203.806,00 203.806,00 0,00 0,00HI640 49400 22300 INNOV.Y SOC.INFORM. TRANSPORTES 930,00 837,00 -93,00 -10,00HI640 49400 22602 INNOV.Y SOC.INFORM. PUBLICIDAD Y P 5.580,00 5.022,00 -558,00 -10,00HI640 49400 22699 INNOV.Y SOC.INFORM. GTOS. DIVERSOS 930,00 837,00 -93,00 -10,00HI640 49400 22706 INNOV.Y SOC.INFORM. EST.Y TRABAJOS 37.200,00 83.480,00 46.280,00 124,41HI640 49400 22799 INNOV.Y SOC.INFORM. TRABAJOS CON E 200.000,00 180.000,00 -20.000,00 -10,00HI640 49400 48900 APORTACION A OTROS ORGANISMOS 93.000,00 33.700,00 -59.300,00 -63,76HI640 49400 48901 CENTRO DE ESTRATEGIAS 545.250,00 490.725,00 -54.525,00 -10,00HI640 49400 48902 FUNDACION C.E. CONOCIMIENTO 372.000,00 334.700,00 -37.300,00 -10,03

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Sector Progr. SubcceptoDescripción Ppto. Inicial Pto 2012 Pto 2012-2011HI640 49400 48903 F. C.V PROMOC ESTRAT EL DESARR Y IINOV URB 0,00 100,00 100,00 Total Programa 49400 GESTION CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION1.254.890,00 1.129.401,00 -125.489,00 -10,00TOTAL SECTOR HI640 SE.INNOVACION Y FORMACION PARA INNOVA 1.458.696,00 1.333.207,00 -125.489,00 -8,60HI690 92500 22706 ATENC.AL CIUDADANO ESTUDIOS Y TRAB 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00Total Programa 92500 ATENCION A LOS CIUDADANOS 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00TOTAL SECTOR HI690 SE.DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION 9.300,00 8.370,00 -930,00 -10,00HJ600 92000 22603 ANUNCIOS SERVICIO CONTRATACION 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00TOTAL SECTOR HJ600 OF. CONTRATACIÓN 23.250,00 20.925,00 -2.325,00 -10,00HK003 92000 22699 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMO 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83Total Programa 92000 SECRETARIA GENERAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83TOTAL SECTOR HK003 OF. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 682.853,50 526.983,75 -155.869,75 -22,83HN360 15110 22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO LICENCIAS 790,50 711,45 -79,05 -10,00HN360 15110 22706 EST. Y TRAB. TECNICOS LICENCIAS 7.440,00 6.696,00 -744,00 -10,00HN360 15110 22799 DEMOLICION OBRAS ILEGALES 13.950,00 12.555,00 -1.395,00 -10,00Total Programa 15110 DISCIPLINA URBANISTICA 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00TOTAL SECTOR HN360 SE.LICENCIAS URBANISTICAS OB.EDIF. 22.180,50 19.962,45 -2.218,05 -10,00TOTAL GASTOS 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62

TOTAL 4 137.272.468,68 122.679.641,07 -14.592.827,61 -10,63TOTAL 2 207.077.949,33 178.209.515,36 -28.868.433,97 -13,94TOTAL 2+ 4 344.350.418,01 300.889.156,43 -43.461.261,58 -12,62


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Pressupostos Municipals de Valencia. Tom 2

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