Honoring the past, celebrating the present, preparing for the

future

Presupuesto 2015-16 del

Distrito Escolar de Pasco

Comunicadores Clave

26 de Agosto de 2015

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Calendario del Presupuesto para el 2015-16

• 30 de junio– Presupuesto Estatal Aprobado

• 28 de julio – Sesión de Estudio: Presupuesto Propuesto 2015-16

• 11 de agosto – Audiencia/Adopción del Presupuesto Final (Reuniones públicas, sugerencias de la Mesa Directiva, publicidad de la audiencia final dos veces durante dos semanas previas, presupuesto propuesto disponible al público)

Por ley, el presupuesto debe ser adoptado para el 31 de agosto cada año.

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(Los 1,7 millones de dólares restantes fueron para la reducción del saldo del fondo

previsto en el presupuesto 2014-15)

La Pregunta de los 37.6 Millones:

Un Número, Tres Fondos

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Resumen del Presupuesto Propuesto

2015-16 FONDO

GENERAL

FONDO

CAPITAL DE

POYECTOS

FONDO DEL

SERVICIO

DE DEUDAS

FONDO de

la Assn del

Cuerpo

Estudiantil

FONDO DE

VEHÍCULO DE

TRANSPORTE

Saldo Inicial en el Fondo:

$21,164,787

$17,694,533

$4,492,409

$1,221,080

$1,152,098

Añadir: Ingresos

194,630,836

20,412,822

12,193,950

4,453,259

636,600

Añadir: Ingresos de

Transferencias

2,800,000

1,400,000

Total de Recursos Disponibles

215,795,623

40,907,355

16,686,359

5,674,339

3,188,698

Menos: Gastos*

(195,630,836)

(31,920,000)

(13,795,174)

(4,252,978)

(1,884,000)

Menos: Egresos de

Transferencias

(4,200,000)

Saldo Final en el Fondo

$15,964,787

$8,987,355

$2,891,185

$1,421,361

$1,304,698

*La resolución de 11 de agosto será para adoptar las asignaciones (sólo gastos) para cada fondo indicado arriba

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Ingresos por Fuente al Fondo General

Local 22.60%

Igualación de

Recaudación

de Impuest

os 2.90%

Distribución

Estatal 51.80%

Subvenciones

Estatales

13.60%

Subvenciones

Federales

8.10%

Otro 1.00%

Promedio Estatal 2013-14

Local 12.23

%

Igualación de Recaudación

de Impues

tos 7.72%

Distribución

Estatal 53.42

%

Subvencione

s Estatal

es 17.70

%

Subvenciones Federal

es 8.68%

Otro 0.26%

Presupuesto 2015-16

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Distrito

Escolar

Cantidad

Recaudació

n de

Impuestos Valor Tasado

Tasa de

Recaudació

n por

$1,000

FTE

Estudiantes

Valor Tasado por

Estudiante

Rango

16 Pasco 20,300,000 4,705,934,415 4.31370 15,581.71 302,017

91 Kennewick 23,400,000 6,722,344,864 3.48093 15,864.85 423,726

109 Richland 20,938,000 6,420,757,851 3.26099 11,197.05 573,433

Promedio

Estatal 2.6600 1,002,848 801,643

Valor Tasado y Tasas de Recaudación de Impuestos de 2014

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General Fund Expenditures by Object

Salarios

Certificados

[PERCENTAG

E]

Salarios

Clasificados

[PERCENTAG

E]

Prestaciones [PERCENTAG

E]

Suministros

[PERCENTAG

E]

Contractual

[PERCENTAG

E]

Viaticos

[PERCENTAG

E]

Desembolso

de Capital [PERCENTAG

E]

Presupuesto 2015-16

Salarios

Certificados

[PERCENTAG

E]

Salarios

Clasificados

[PERCENTAG

E]

Prestaciones

[PERCENTAG

E]

Suministros

[PERCENTAG

E]

Contractual

[PERCENTAG

E]

Viaticos

[PERCENTAG

E]

Desembolso

de Capital 0.64%

Promedial Estatal 2013-14

Gastos del Fondo General por Objeto

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TeachingActivities

TeachingSupport

OtherSupportServices

Principals, SchoolOffices

CentralServices

2013-14 Pasco 58.8% 11.0% 17.8% 5.8% 6.5%

2012-13 Pasco 58.3% 10.9% 18.4% 6.0% 6.4%

2012-13 SAO Peer Group 56.8% 13.1% 17.6% 6.0% 6.5%

2012-13 State Average 58.9% 10.7% 18.0% 6.0% 6.4%

0%10%20%30%40%50%60%70%

% d

e T

ota

l d

e G

asto

s

Gastos por Grupos de Actividad

SAO Grupo de Compañeros: Informe de Auditoría de K-12 Gasto del Estado Auditor Washington, 2012

Promedio del Estado: Oficina de Superintendente de Instrucción Pública

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Resumen de Presupuesto 2015-16:

Parcialmente Nublado

• Aumento el financiamiento estatal pero…

• Ninguna disminución correspondiente de la

dependencia en recaudación de impuestos

locales

• ¿Por qué?

• Los gastos del Fondo General son casi

totalmente para salarios y prestaciones –

muchos de estos no son sufragados por

financiamiento estatal

• La fórmula de igualación renovada de

recaudación de impuestos cede menos

ingresos que la fórmula antigua

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Puntos para Reflexionar • $37 millones es el saldo total del fondo el 31 de agosto de 2014; todo

menos $15 millones está restringido en su uso por la ley, los contratos y

acción de la Mesa Directiva

• Los $15 millones restantes pueden ser repriorizados pero, debido a su

disponibilidad de una sola vez, el saldo del fondo no es una fuente

confiable para pagar por los costos en curso como los salarios

• Pasco recibe más financiamiento, proporcionalmente, de fuentes

estatales y federales que la mayoría de otros distritos – menos

flexibilidad en uso

• La habilidad de Pasco para recaudar fondos locales está limitada por una

base de impuestos /mayor tasa de recaudación de impuestos

relativamente pequeña

• Los gastos del Fondo General son casi totalmente para salarios y

prestaciones (83%) – no todos son sufragados por financiamiento estatal

o programas de subvenciones

• Cualquier aumento en los costos “no cubiertos” será asumido por los

dineros de la recaudación de impuestos locales

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¿Preguntas?