Hoja1Incremento PorcentualAoUnidadesIncremento Porcentual %2011110,00002012180,0000.6362013190,0000.0562014170,000-0.1052015200,0000.1762016Calculos0.6360.056-0.1050.1760.76319.0781655565Se arrojo un crecimiento del 19% en el presupuesto del ao 2016

Presupuesto de VentasCompaa X YPoyecto de ventasAnualEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreVentas Reales en unidades ao anterior mensual28,0002500019500170001580016300107001100016000105001440015800Mas incremento proyecto ao 2016 19%532047503705323030023097203320903040199527363002Ventas presupuesto en unidades ao 201633,32029,75023,20520,23018,80219,39712,73313,09019,04012,49517,13618,802Precio estimado en ventas250027502750275027502750275027502750275027502750Ventas presupuestadas833000008181250063813750556325005170550053341750350157503599750052360000343612504712400051705500Impuesto a las ventas 16%133280001309000010210200890120082728808534680560252057596008377600549780075398408272880Ventas Totales966280009490250074023950645337005997838061876430406182704175710060737600398590505466384059978380Compaa X YPresupuesto de RecaudoAoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreEnero2016Ventas Totales96,628,00094,902,50074,023,95064,533,70059,978,38061,876,43040,618,27041,757,10060,737,60039,859,05054,663,84059,978,380Recaudo por ventas de contado 38%36,718,64036,062,95028,129,10124,522,80622,791,78423,513,04315,434,94315,867,69823,080,28815,146,43920,772,25922,791,784Descuento 5% sobre recaudo1,835,9321,803,1481,406,4551,226,1401,139,5891,175,652771,747793,3851,154,014757,3221,038,6131,139,589Recaudo por ventas a credito 62%0Enero59,909,360Febrero58,839,550Marzo45,894,849Abril40,010,894Mayo37,186,596Junio38,363,387Julio25,183,327Agosto25,889,402Septiembre37,657,312Octubre24,712,611Noviembre33,891,581Diciembre37,186,596Total Recaudo de Ventas34,882,70894,169,16385,562,19669,191,51561,663,08959,523,98753,026,58240,257,64147,815,67652,046,42944,446,25755,543,776Informe de Recaudo anual 2015Ventas Totales749,557,200Menos total de Recaudo698,129,018Menos descuento 5%14,241,587Recaudo Pendiente Por cobrar37,186,595Sociedad X YPresupuesto de ComprasAo 2016EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreVentas presupuestadas en unidades ao 201633,32029,75023,20520,23018,80219,39712,73313,09019,04012,49517,13618,802Mas inventario Final Proyecto (70% cada mes /ventas presupue)233242082516243.51416113161.413577.98913.19163133288746.511995.213161.4Unidades Totales 56,64450,57539,44934,39131,96332,97521,64622,25332,36821,24229,13131,963Menos Inventario incial -38,000-233242082516243.51416113161.413577.98913.19163133288746.511995.2Compras presupuestadas en el ao 201618,64427,25118,62418,14817,80219,8148,06813,34023,2057,91420,38519,968213,161Precio estimado en compras130013651415141514151415141514151415141514151415Compras Presupuestadas242372003719761526352252.525678712.52519039628036102.51141650318875958.53283507511197602.528844350.528255003IVA 16 %38779525951618.44216360.441085944030463.364485776.41826640.483020153.3652536121791616.44615096.084520800.48Compras Totales2811515243149233.430568612.929787306.529220859.3632521878.913243143.4821896111.863808868712989218.933459446.5832775803.48Inventario inicial38,000Mas compras presupuestadas213,161Mercancia Disponible251,161Menos Ventas464,323Inventario Final

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