Presupuesto 2016 - Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad

AURREKONTUAK

PRESUPUESTO

2016

2016 AURREKONTUAK PRESUPUESTO 2016

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Ikuspegi Orokorra!

Visión General!

2016 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Saila/Departamento Presupuesto

Millones € %

Salud Educación, Política Lingüística y Cultura Empleo y Políticas Sociales Medio Ambiente y Política Territorial Seguridad Administración Pública y Justicia Hacienda y Finanzas Otros GUZTIRA/TOTAL

3.422,0 2.841,9 1.085,8

671,4 633,5

227,9

97,9 1.515,9

10.933,3

31.3 26.0

9.9 6.1 5.8

2.1 0.9

13.9

Desarrollo Económico y Competitividad 437,5 4.0

Marco Presupuestario Testuingurua

1


Capítulo I 25.268 5,8%

Capítulo II 12.517 2,9% Capítulo IV

136.390 31,2%

Capítulo VI 2.664 0,6%

Capítulo VII 187.894 42,9%

Capítulo VIII 72.763 16,6%

(Miles de euros) Distribución del Presupuesto por Capítulos

2


Capítulo I – Gastos de Personal

Capítulo II – Gastos Corrientes

Capítulo IV – Transferencias Corrientes

Capítulo VI – Inversiones

Capítulo VII – Transferencias Capital

Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.

TOTAL

1,3%

-1,2%

-1,8%

9,4%

7,1%

-0,6%

2,3%

2016

25.267.590€

12.517.263€

136.390.288€

2.663.691€

187.894.276€

72.762.892€

437.496.000€

Distribución del Presupuesto por Capítulos

3

2015

24.943.342€

12.668.880€

138.965.998€

2.434.732€

175.490.880€

73.176.168€

427.680.000€

Comparativo con proyecto


Prog 5211 PESI Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero Prog 5413 Tecnología Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral Prog 7112 Pesca Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria Prog 7211 Estructura y Apoyo Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend. Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero Prog 7511 Turismo Prog 7612 Comercio Interior Prog 7613 Internacionalización

4,1% 4,0%

26,4% 17,8% 3,2% 4,5% 4,1%

18,6% 0,2% 2,1% 0,2% 3,1% 6,2% 5,3%

17.856.456€ 17.717.017€

115.690.317€ 77.775.458€ 14.035.543€ 19.810.718€ 18.114.319€ 81.389.557€

999.258€ 9.097.754€

909.898€ 13.557.069€ 27.176.713€ 23.365.926€

Distribución del Presupuesto por Programas Programas

4

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2016 Aurrekontua!Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak!

Presupuesto 2016!Viceconsejerías y Direcciones!


Vicec. Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

129.339 29,6%

Consejería, Gabinete y Servicios 18.114 4,1% Vicec. Industria

104.293 23,8%

Vicec. Comercio y Turismo

41.834 9,6% Vicec. Tecnología, Innovación

y Competitividad 143.916 32,9%

(Miles de euros) Distribución del Presupuesto por Viceconsejerías

5


Direcciones 11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.844.791€ 12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.071.284€

Prog 5211 PESI Prog 5413 Tecnología Prog 7214 Innovación y Competitividad

Prog 5211 PESI Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend. Prog 7214 Innovación y Competitividad

5.844.286€ 115.690.317€

1.310.188€

10.912.170€ 5.271.546€ 4.887.568€

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Compe??vidad 32,9 %

143.916.075 €

6


Partidas más significativas

11 – Dirección de Tecnología y Estrategia 28,1 %

122.844.791 €

8

HAZITEK

ETORGAI

GAITEK

EMAITEK +

ELKARTEK

ETORTEK

Berrikertu

UET e Iniciativas estratégicas (evaluación)

30.600.000€

25.716.231€

10.116.229€

24.560.746€

7.500.000€

16.050.000€

2.100.000€

3.197.738€


SPRI TIC’s herramienta para competitividad

SPRI Acciones de Sociedad de la Información

SPRI Capacitación y formación digitales

SPRI Acciones de extensión de la Innovación

SPRI Ayudas a actividades emprendedoras

SPRI Acciones CEI’s

4.621.128€

2.300.000€

2.015.000€

2.482.243€

2.285.000€

1.167.851€

12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información 4,8 %

21.071.284 €


9


76.118.011€

Prog 7213 Seguridad Industrial Prog 7311 Energía y Minas

999.258€ 909.898€

Prog 7613 Internacionalización Prog 7214 Clusters

23.365.923€ 2.899.998€

Direcciones 21 – Desarrollo Industrial – 76.118.011€ 22 – Energía y Minas – 1.909.156€ 23 – Internacionalización – 26.265.921€

Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.

Viceconsejería de Industria 23,8 %

104.293.088 €

10


Créditos a Empresas

SPRI Ampliación de capital

Programa GAUZATU

Programa INDARTU

SPRI Programa RENOVE máquina herramienta

27.000.000€

15.259.938€

11.961.748€

9.000.000€

8.000.000€


21 -‐ Dirección de Desarrollo Industrial 17,4 %

76.118.011 €

11

CFA Asociación Windbox 1.500.000€

BIDERATU Berria 1.000.000€


Personal

Puesta en seguridad de estructuras mineras

abandonadas

Actualización y mejora infraestructuras

energéticas en la CAPV

Estación piloto de vigilancia radiológica

1.215.156€

160.300€

146.000€

37.000€


22 -‐ Dirección de Energía y Minas 0,4 %

1.909.156 €

12


Becas

SPRI acciones de internacionalización

Apoyos a la Internacionalización

Elkartzen

Convenios Cámaras

GAUZATU

CLUSTERS: Mejora competitividad por cooperación

6.720.677€

5.708.204€

5.556.000€

1.600.000€

1.400.000€

949.931€

2.899.998€


23 -‐ Dirección de Internacionalización 6,0 %

26.265.921 €

13


28.276.713€

13.557.069€

Direcciones 31 – Comercio – 28.276.713€ 32 – Turismo – 13.557.069€

Prog 7612 Comercio

Prog 7511 Turismo

Viceconsejería de Comercio y Turismo 9,6 %

41.833.782 €

14


BEC

Modernización establecimientos comerciales

Dinamización comercial

Desarrollo de estrategias zonales

TICs Herramientas para la competitividad

Gerentes urbanos y acciones Coop.

14.670.000€

3.750.000€

3.333.589€

1.514.000€

1.100.000€

270.000€


31 -‐ Dirección de Comercio 6,5 %

28.276.713 €

15


Basquetour

Ayudas a proyectos territoriales

Competitividad Turística - ITOURBASK

GAUZATU

Mantenimiento aplicaciones turísticas

7.786.169€

1.280.000€

890.000€

132.106€

747.500€


32 -‐ Dirección de Turismo 3,1 %

13.557.069 €

16


18.476.165€

7.699.293€

Direcciones 41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.476.165€ 42 – Agricultura y Ganadería – 7.669.293€ 43 – Pesca y Acuicultura – 16.035.543€

44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.527.735€ 95 – Organismo Pagador – 51.600.000€

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7112 Pesca

Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria

2.000.000€ 14.035.543€

15.717.017€ 19.810.718€

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Polí?ca Alimentaria 29,6 %

129.338.736 €

17



Promoción y desarrollo zonas rurales

Fundación HAZI

Programa EREIN

Programa ITSASPEN

Programa LEADER

5.550.000€

4.544.105€

2.900.000€

1.650.000€

310.000€

41 -‐ Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Polí?cas Europeas 4,2 %

18.476.165 €

18


Convenios

Agrup productores, Asoc profesionales y

sindicatos agrarios

Planes sectoriales

Apoyo al sector ganadero

NEIKER

1.609.000€

1.319.167€

771.900€

500.000€

340.000€


42 -‐ Dirección de Agricultura y Ganadería 1,8 %

7.699.293 €

19


Mejora estruct. comerciales y pesqueras

Fundación AZTI

Asociaciones y cofradías

Becas enseñanza naútico-pesqueras

7.709.510€

4.302.012€

586.913€

133.815€


43 -‐ Dirección de Pesca y Acuicultura 3,7 %

16.035.543 €

20



44 -‐ Dirección de Calidad Industrias Alimentarias 8,1 %

35.527.735 €

21

Programa LEHIATU

Fundación HAZI

NEIKER

Programa BERRIKER

Fundación AZTI

Becas

Sendotu

7.727.829€

6.311.273€

8.130.000€

2.364.507€

2.400.000€

1.000.707€

682.000€



Pago Único

OCM Vino

Desarrollo Rural

Pago Asociado Voluntario

Pago para la aplicación de prácticas

beneficiosas para el clima y medio

ambiente (Greening)

18.100.000€

17.235.356€

8.600.000€

3.575.863€

1.171.781€

95 – Organismo Pagador 11,8 %

51.600.000 €

22

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!!

Sailari atxikitako entitateak!

Sociedades adscritas al Departamento!



Sociedad de la Información

Desarrollo Empresarial

Emprendimiento

Internacionalización

Innovación

Tecnología e Iniciativas Estratégicas

11.199.757€

9.138.097€

4.854.093€

5.708.204€

4.258.268€

3.197.738€

SPRI, S.A.

23



SPRILUR Winoa Ibérica – Balmaseda (edificación) AIU 9 – Ezkio-Itsaso (rotonda) Larramendi – Bergara (edificación parcela)

INDUSTRIALDEAK Muxika-Busturialdeko Industrialdea (suelos+proyectos) Bidasoa Oarsoko Industrialdea (estudios de viabilidad) 2ª fase relleno vaguada-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra Júndiz – Arabako Industrialdea (mejoras de pabellón)

7.244.527€ 4.205.546€

480.152€ 2.558.829€

1.134.279€ 702.646€ 204.900€ 110.733€ 116.000€

SPRILUR e Industrialdeak

24



Parque Tecnológico Bizkaia

Centro de Fabricación avanzada de Aeronáutica

Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio

Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV

Parque Tecnológico Gipuzkoa

Proyecto y construcción edificio A-2.1

Parque Tecnológico Araba

Adaptación de instalaciones y urbanizaciones

17.834.605€

4.982.945€

2.594.798€

Parques Tecnológicos

25


Ppto 2012 Ppto 2013

Tomas de participación en proyectos energéticos

Programas de ayudas

Instalaciones técnicas en montaje

10.783.800€

11.000.000€

2.300.000€


Ente Vasco de la Energía

26



Promoción marca Euskadi-Basque Country

Mejora de la competitividad del destino

Creación y desarrollo de productos turísticos

Inteligencia de mercados

Gastos generales

4.082.253€

1.062.209€

615.420€

525.000€

1.486.287€

Basquetour, S.A.

27

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