PRESUPUESTO CIUDADANO 2019 - Durango...CONTENIDO Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de...

PRESUPUESTOCIUDADANO

2019

CONTENIDO

Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango

1.- ¿Qué es el Presupuesto Ciudadano y para que

sirve?

2.- ¿Como se integró el presupuesto de Egresos 2019?

3.- ¿Qué es la Ley de Ingresos?

4.- ¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?

5.- ¿De dónde provendría el dinero del Presupuesto de

Ingresos 2019?

6.- ¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

Política del Gasto 2019

Prioridades de Gobierno

Ciclo Presupuestal

7 ¿En qué se gasta?

8 ¿Para qué se gasta?

9 ¿Quién gasta?

10. Reasignaciones del Congreso del Estado

11. Fondos e Instituciones de nueva creación

12 ¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

4

5

6

7

8

10

11

12

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¿Para qué sirve?

¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?El Presupuesto Ciudadano es una herramienta con la cual la ciudadanía podrá conocer, de manera clara y transparente, cómo se usan y a qué se destinan los recursos.

Sirve para explicar, de forma sencilla, el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado, su contenido y los criterios utilizados para decidir el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el buen funcionamiento y desarrollo de Durango.

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Presupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de DurangoPresupuesto Ciudadano 2019 | Gobierno del Estado de Durango

¿Como se integró el Presupuesto de Egresos 2019?

El Presupuesto de Egresos se integró bajo el Modelo de Gestión para Resulta-dos, cuya función es guiar a las organizaciones en su proceso de creación de valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su desempeño y consecución de los objetivos del Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo

Programas de Gobierno

Programas Presupuestales

PED

Pg

Pp

Actividades

InversiónOperación

5


¿Qué es la Ley de Ingresos?Es un documento jurídico, en el que se indica el monto de los ingresos que estima obtener el Estado en el año y la procedencia de los mismos, estos se verán reflejados en Programas y Políticas Públicas viables.

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¿De dónde obtiene el Gobierno los recursos?

*Cifras en millones de pesos

Ingresos Federales$28,048.72

Ingresos por Convenios ODES$29.40

Ingresos Propios$2,752.66

91%

9%

2019

Para el 2019, el Estado contará con un Presupuesto de Ingresos de:

$30,830.77

7


¿De dónde provendría el dinerode la Ley de Ingresos 2019?

Para ilustrar cuál sería el origen de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ingresos 2019, utilizaremos esta representación del Presupuesto como si fuera sólo de 100 pesos.

Es decir, que de los $100 que disponga el gobierno, $91 vendrán de ingresos federales y $9 ingresos, propios.

Ingresos Federales $91

Aportaciones $45 Participaciones $39 Convenios $8

Ingresos Propios $9

8



Ingresos PropiosLa recaudación en Ingresos Propios se estima en:

$2,752.66 MDP

61%32%

4%3%

Impuestos $1,681.92

Aprovechamientos$106.03

Productos $88.32

Derechos $876.40

Impuestos ·Impuesto sobre Nóminas.

·Impuesto para el Fomento de la Educación en el Estado.

Aprovechamientos ·Multas estatales no fiscales . ·Aportaciones para obras ejecutadas por el Gobierno del Estado.

Derechos ·Servicios de Control Vehicular por replaqueo.

Productos ·Recargos, intereses moratorios o multas.

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¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

El Presupuesto de Egresos es el documento jurídico aprobado por el H. Congreso del Estado a iniciativa del C. Gobernador, donde se establece cada año la programación del gasto del gobierno estatal.En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos en:

• Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) • Organismos Autónomos • Transferencias a los Municipios

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Política de Gasto 2019

Control en el uso detelefonía móvil, en caso de excederse el usuario pagará

Se prohíbe cualquier pagopor concepto de comidas oconsumo de alimentos en establecimientos públicos

Eliminar funcionesde duplicidad

Los servidores públicosno podrán recibir

remuneraciones en especiey efectivo mayor a la

establecida

Disminuir contrato de personal eventual y

por honorarios

Decreto Administrativo que establece medidas de Austeridad, Disciplina, Eficiencia y Transparencia del Gasto Público de la Administración Pública del Estado de Durango.

Calendarización para ladistribución y entrega de

bienes y servicios.

Contratación consolidada yracionalización del consumo de

bienes y servicios generales.

Uso compartido de vehículosoficiales y elaboración de

rutas logísticas.

Uso de herramientasdigitales

Incentivar lacontratación verde

Ejercicio 2019

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Prioridades de GobiernoPara ilustrar cuál sería el destino de los recursos que administraría el gobierno, según el Presupuesto de Ley, nuevamente utilizaremos esta representación del Presupuesto 2019 como si fuera solo de 100 pesos. Es decir, de cada $100 que pague el gobierno en 2019, $60 se destinaran a Desarrollo Social, $ 15.7 a Transferencias a Municipios, $14.3 irían a la administración del gobierno, $6.7 a Desarrollo Económico, mientras que $2 se abonarían al pago de la Deuda Pública y $1 a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

$1

Desarrollo Social $60

Transferenciasa Municipios $15.7

Gobierno $14.3

Servicio dela Deuda $2

DesarrolloEconómico $6.7

Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores $1

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Gas

to N

o P

rogr

amab

le 1

9.0

%$6

,010

Gas

to P

rogr

amab

le 8

1.0

%$2

5,6

71Amortización de la Deuda y disminución de pasivos 3.3%

Poder Legislativo 0.9%Poder Judicial 1.4%Instituciones Públicas de Seguridad Social 1.4%

Autónomos 6.1%

Seguridad 3.8%

Promoción y Desarrollo 3.6%

Ramos Generales 6.1%

Resto del Gobierno 4.2%

Participaciones y aportaciones 15.7%

$1,049

$4,961

$297$450$455

$1,927

$1,201

$1,149

$1,935

$1,324 Inversión Pública 4.2%

Salud 11.3%

$1,331

$3,568

Educación 38.0%$12,036


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Ciclo Presupuestal

Planeación¿Qué se requiere hacer?

Seguimiento¿Cuáles son los avancespara lograr los resultados?

Rendición de CuentasInforme de los Resultados

Programación¿Cómo y con que se hará?

Presupuestación¿Cuánto recurso

se asignó?

1

2

3

Evaluación¿Cuál es el impactodel gasto?

6

5

Ejercicio¿Se está gastando de

acuerdo a la Planeación?

4

7

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¿En qué se gasta?

Clasificación por Objeto del Gasto:


ServiciosGenerales

Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles

Materialesy Suministros

InversiónPública

DeudaPública

$12,180

$11,163

$372$650

$213

$1,094

$1,049

$4,961

ServiciosPersonales

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios yOtras Ayudas

Participacionesy Aportaciones

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Clasificación Económica:

¿En qué se gasta?

La clasificación económica relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados presentándolos en:

·Gasto Corriente: gastos de consumo y operación, incluye pago de salarios, servicios de arrendamientos de la propiedad, compra de bienes.

·Gastos de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital.

·Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos.

·Pensiones y Jubilaciones: gastos destinados para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares.

·Participaciones: gastos para cubrir las participaciones para las entidades federativas y los municipios.

3%2%

16%

70%

9% Pensiones yJubilaciones

Participaciones

Amortización de la Deuda y Disminución

de Pasivos

Gasto de Capital

Gasto Corriente

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¿Para que se gasta?·Clasificación Funcional

Otras

Gobierno

Desarrollo Económico

Desarrollo Social


Agrupa el gasto según la naturaleza de bienes y servicios. Esta clasificación se divide en:

19,0366,010

4,516

2,119

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Gasto Programable y no Programable

81 %

19 %

Gasto Neto $31,681

Presupuesto Autorizado 2019

Participacionesy Aportaciones

ADEFAS

303 5.0%

4,961 82.5%

OrganismosAutónomos

$1,927 7.5%

OrganismosDescentralizados

$6,773 26.4%

InstitucionesPúblicas de

Seguridad Social

$455 1.8%

Gasto No Programable

$6,010

Poder Ejecutivo

$15,769 61.4%

Poder Legislativo

$297 1.2%

Poder Judicial

$450 1.8%

UJED

$1,594 82.7%

Sector Educación

$1,417 20.9%

Promoción yDesarrollo

$592 8.7%

Resto delGobierno

$459 6.8%

Inversión Pública

$738 10.9%

Sector Salud

$3,568 52.7%

Educación

$10,619 67.3%

Seguridad

$1,201 7.6%

Promoción yDesarrollo

$556 3.5%

Resto delGobierno

$873 5.5%

Inversión Pública

$586 3.7%

Ramos Generales

$1,935 12.3%

GastoProgramable

$25,671


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Desarrollo Social

60%

Educación$13,986

Salud$3,242

Recreación, cultura y otrasmanifestaciones sociales

$236 ProtecciónAmbiental

$220

OtrosAsuntos

$32

ProtecciónSocial

$832

¿Para qué se gasta?

Para la Finalidad de desarrollo social destacan las Secretarías de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y los Organismos Públicos Descentralizados de Servicios de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Vivienda y servicios a la comunidad

$486


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·Clasificación Administrativa.

¿Quién Gasta?

Poder Legislativo

Organismos Autónomos

Erogaciones Generales

Poder Judicial

Poder Ejecutivo

$7,944

$1,927

$450

$7,228Administración Pública Central

Administración Pública Paraestatal

$13,835

$21,062

$297


La clasificación administrativa permite identificar la dependencia, entidad u organismo que ejerce los recursos financieros.

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Secretaría de Educación $10,619

$690

Secretaría de Comunicacionesy Obras Públicas

Secretaría SeguridadPública

$586

Secretaría de Finanzas y Administración

$468

$214

OrganismosAuxiliares $196

$125

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de DesarrolloSocial

$152

Secretaría de RecursosNaturales y Medio Ambiente

$92

Secretaría de Desarrollo Económico

$56

Secretaría delTrabajo y PrevisiónSocial

$49

Secretaría deContraloría $53

Secretaríade Turismo $20

Fiscalía General del Estado $511

Despacho delEjecutivo $4

¿Quién Gasta?Administración Central

Secretaría de Agricultura, Ganadadería y Desarrollo Rural


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¿Cómo se planea reducir el déficit en 2019?

Ingresos$30,830 MDP

Egresos$31,681 MDP

Déficit$850 MDP

Medidas pretendidas para reducir el déficit:

• Mejorar la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios, que permita un incremento promedio anual del 10%, derivado de la estrategia del lanzamiento de la plataforma Durango Digital, mediante la cual se podrán realizar trece tramites diferentes desde la comodidad del hogar de los ciudadanos, entre ellos el replaqueo, la licencia de conducir, actas de nacimiento, entre otros.

• Contener el capítulo de Servicios Personales en 2019, mediante la valoración de las posibles plazas de nueva creación.

• Reducir los sueldos a los funcionarios de primer nivel.

• Limitar el crecimiento del gasto de operación en un 3% en los próximos cuatro ejercicios fiscales.

• Contener el Gasto de las transferencias a los Organismos Públicos Descentralizados en 2019.

• Además se analizan diversas estrategias financieras para reducir el apoyo extraordinario otorgado al Sistema Estatal de Pensiones por su insolvencia financiera.

Para el Presupuesto de Egresos 2019, en virtud de que los ingresos son inferiores al importe de los gastos se prevé un déficit de $850 millones de pesos.

-1,303

-1,046

-850

-640

-382

-1605

53

2016 2017 2018 2109 2020 2021 2022 2023 2024 2025

200

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

-1,400

Disminución del déficit:

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Reasignaciones delCongreso del Estado

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Reasignaciones del Congreso del Estado

Cabe señalar que a fin de satisfacer las demandas y peticiones de diversos grupos sociales y haciendo uso de sus facultades, el Congreso del Estado realizó algunas reasignaciones al presupuesto de egresos propuesto originalmente por el Poder Ejecutivo.

$207’603,000En total se reasignaron

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Fondos e Institucionesde nueva creación

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$5,870,713

Fondo de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Instituto de Profesionalización Docente

Tiene por objeto fomentar el desarrollo económico mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y del desarrollo empresarial, que logre consolidar el surgimiento, fortalecimiento y competitividad de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), la transformación competitiva de sectores y regiones, así como la inversión productiva generadora de empleos y bienestar.

El Instituto de Profesionalización Docente del Estado de Durango, tendrá por objeto diseñar, gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar programas, y propuestas formativas, proyectos y servicios para el desarrollo profesional docente, así como la investigación e innovación educativas en el Estado. Como órgano rector de los procesos de profesionalización, formación continua, actualización y superación profesional, será responsable de que se adopten las prácticas pedagógicas y el manejo de las nuevas tecnologías a favor de los propósitos educativos. De igual manera atenderá y dará continuidad a los programas federales de formación continua para los maestros de educación básica incluidos en el Servicio Profesional Docente.

$4,138,527

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$3,000,000

Universidad Tecnológica De Tamazula

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango

Como parte de los proyectos de infraestructura educativa que se llevan a cabo en el estado. La construcción de este plantel representa un importante avance en educación y en oportunidades para sus habitantes, quienes contaran con acceso a educación superior de calidad sin alejarse de sus lugares de origen, con el costo que ello representa.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango es un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que sean materia de actos de corrupción que la ley considera como delitos, tiene como consigna investigar y perseguir con absoluta independencia y sin ningún mando jerárquico los delitos en materia de actos y hechos de corrupción, así como elaborar y ejecutar programas de prevención y combate a la corrupción.

$19,103,000

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Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Durango

Dada la importancia del cuidado al ambiente para lograr un desarrollo sostenible y con especial énfasis debido a los efectos del cambio climático, se crea esta institución que es responsable de la vigilancia del cumplimiento de la legislación en la materia, normas, criterios y programas para la protección, defensa y restauración del ambiente. Podrá iniciar procedimientos jurídicos administrativos en contra de las personas físicas o morales, que violen los ordenamientos jurídicos en materia ambiental, imponiendo las medidas y sanciones que correspondan y ordenando a la vez acciones correctivas o en su caso hacer del conocimiento de las autoridades en procuración de justicia sobre los posibles delitos que se estén cometiendo contra de la ecología.

$10’000,000

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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Involucrarse de forma activa en lo que hace el Gobierno con los recursos públicos

Para conocer más, acerca de las acciones del Gobierno del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes portales:

www.durango.gob.mx

TRANSPARENCIADURANGO

www.transparencia.durango.gob.mx

www.finanzasdurango.gob.mx

www.congresodurango.gob.mx

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