PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2019 presupuestal... · estimación de los egresos no debe...

Secretaría de Finanzas / Dirección de Egresos /Departamento de Presupuestos

PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2019


¿Qué es un Presupuesto Ciudadano?

A los aguascalentenses nos interesa saber qué hace el Gobiernocon nuestros impuestos.Queremos respuestas a: ¿Cuánto y cómo se recaudan los ingresosde Gobierno? ¿En qué gasta? ¿Para qué gasta? ¿Quién gasta?Con el Presupuesto Ciudadano, el Gobierno da respuestas a estasinterrogantes. Ya que con éste se da a conocer la distribución delos recursos que tiene y cómo pretende gastarlos, para con ellomejorar los servicios públicos y de gestión.El presupuesto Ciudadano contribuye a que se conozcan lasdecisiones gubernamentales que ayudan a mejorar el nivel devida de la población y a su vez, evaluar el desempeño de suslíneas estratégicas y de gestión.


Es donde se establecen los Ingresosestimados que Percibirá el H. Ayuntamientodurante el Ejercicio fiscal vigente, los cualesprovienen de las contribuciones queefectúan los ciudadanos, las empresas yotros tipos de ingresos; estos se clasificanen:

¿Qué es la Ley de Ingresos?


Es importante cumplir con nuestro deberciudadano ya que con nuestra contribución seefectúan programas y proyectos que nosbenefician; al crear con ellos una ciudad coninfraestructura digna, adecuada para que todas ytodos podamos desarrollar nuestras actividadesdiarias, con calles, vialidades, plazas y parques enbuenas condiciones para la convivencia; conespacios para la practica del deporte y delesparcimiento de las familias; con larecuperación de los espacios públicos; coninversiones que transformen la ciudad para quela retome, disfrute y la haga suya de maneradefinitiva

¿Cuál es la importancia de la Ley de Ingresos?


¿De dónde obtiene el Gobierno sus Ingresos?


Ingresos 2019


Desglose de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019


¿Qué es un Presupuesto de Egresos?

El Presupuesto de Egresos es la estimación financiera anualdonde se asignan y distribuyen los recursos a lasdependencias y entidades descentralizadas, para darcumplimiento a los objetivos, metas y proyectos del Plan deDesarrollo Municipal, documento que fue elaborado contodas las peticiones de la ciudadanía y es responsabilidad delGobierno llevarlas a cabo.

Todo Gobierno debe de tener como premisa mantener elequilibrio presupuestal en sus finanzas, por lo cual laestimación de los egresos no debe de rebasar la estimaciónde los ingresos.

El presupuesto, además de reflejar estimaciones financieras,debe generar un valor público en las accionesgubernamentales por lo cual la ciudadanía es la responsablede evaluarnos.


¿Por qué es importante elaborar el Presupuesto de Egresos?

Porque el Presupuesto de Egresos nospermite conocer de manera detallada losmontos y destinos de los recursos,haciendo más transparente el ejercicio delgasto público a la ciudadanía.


Proceso Presupuestario


¿Cómo se presenta el Presupuesto de Egresos?

¿Quién gasta?Las Dependencias Municipales y entidadesdescentralizadas cumpliendo con los principios deeficacia, eficiencia, disciplina, transparencia y honradez alejecutar el gasto. (Clasificación Administrativa).

¿En qué se gasta?Muestra cómo se utilizan los recursos públicos.(Clasificación por objeto del gasto).

¿Para qué gasta?Muestra los destinos a los que se encaminan los recursospúblicos los recursos públicos. (Clasificación Funcional

Programática)


¿Cómo se presenta el Presupuesto de Egresos?DEPENDENCIA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 %

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 801,921,576 24.5%

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 732,364,663 22.4%

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 345,952,717 10.6%

SECRETARÍA DE FINANZAS PUBLICAS 212,722,468 6.5%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 179,059,343 5.5%SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE

GOBIERNO169,297,576 5.2%

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 153,211,493 4.7%

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 127,112,576 3.9%COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA85,761,210 2.6%

H. AYUNTAMIENTO 72,259,558 2.2%COORDINACIÓN GENERAL DE DELEGACIONES URBANAS Y

RURALES64,457,568 2.0%

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 49,622,347 1.5%

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 46,539,473 1.4%

INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 44,157,280 1.4%

SECRETARÍA PARTICULAR 33,112,300 1.0%

IMPLAN 28,466,507 0.9%

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 20,661,433 0.6%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL 20,035,832 0.6%

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 19,395,798 0.6%

PRESIDENCIA MUNICIPAL 18,471,038 0.6%SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

SUSTENTABLE15,832,042 0.5%

IMMA 13,670,640 0.4%

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES 6,711,024 0.2%

SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO 5,421,258 0.2%COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACION4,389,280 0.1%

TOTAL GENERAL $ 3,270,607,000 100%


% Presupuestos de Egresos para el ejercicio 2019


Clasificación por Objeto del Gasto

¿En qué se Gasta?

DESCRIPCIÓN CAPITULOSPRESUPUESTO DE

EGRESOS 2019 %

SERVICIOS PERSONALES 1,558,873,76748%

MATERIALES Y SUMINISTROS 510,792,91616%

SERVICIOS GENERALES 453,359,67614%

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y AYUDAS 381,199,53712%

INVERSIÓN PÚBLICA 191,182,9156%

DEUDA PÚBLICA 78,078,8772%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 54,204,5442%

INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 42,914,7681%

TOTAL GENERAL $3,270,607,000 100%


Clasificación por Objeto del Gasto

% de los capítulos del Presupuesto de Egresos


Clasificación por Tipo de Gasto

% de los capítulos del Presupuesto de Egresos


Clasificación por Fuente de Financiamiento

Recursos Fiscales $1,031.762,000

Esta clasificación permite identificar elorigen de los Recursos Públicos.

Recursos Federales2,238,845,000


¿Para qué se Gasta?

1.- GOBIERNOComprende las acciones propias de la gestión gubernamental. Tales como la administración deasuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos Militares y seguridadNacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de losprocesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sectorpúblico y la administración interna del sector público.

2.- DESARROLLO SOCIALIncluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios enbeneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores nivel de bienestar, talescomo: servicios educativos , recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protecciónsocial, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

3.- DESARROLLO ECONÓMICOComprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrolloeconómico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial,acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción yprestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios queofrecen los particulares.


¿Para qué se Gasta?

4.- OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORESComprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de Deuda; las transferencias,participaciones y aportaciones entre diferentes niveles u órdenes de gobierno que no se puedenregistrar en clasificaciones anteriores, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetaren las funciones existentes.


Clasificación Funcional del Gasto

Desarrollo Económico

Otras no clasificadas en las anteriores

Desarrollo Social

Gobierno

Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue laadministración Municipal. Resume las temáticas que prioriza el Ayuntamiento al realizar susplanes de gobierno y su planeación financiera, y con ello verificar si cumplen con funcioneseconómicas y sociales.


¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Consultar en la página web del Municipio www.ags.gob.mx• Trámites• Servicios• Transparencia• Entre otrosLos cuales están al servicio de la ciudadanía, así como acercarse a las diferentesDependencias Municipales.

http://www.ags.gob.mx/

PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2019 presupuestal... · estimación de los egresos no debe...

Documents

Transcript of PRESUPUESTO CIUDADANO EJERCICIO FISCAL 2019 presupuestal... · estimación de los egresos no debe...