PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO · 2015. 2. 12. · Subsecretaría de Micro,...

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PTO2015_52

Página 1 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:

Programa Presupuestario:

Secretaría de Economía

Programa de desarrollo empresarial064

21111290

Datos Generales

Unidad Responsable:

Periodo de Ejecución:

Población Objetivo:

Inicio: Terminación:

Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas

01/01/2015 31/12/2015

Micros, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas del Estado 2,965

DescripciónClave

Objetivos del Milenio

No existe relación directa.0

Meta No. Objetivo

Objetivos del Plan Nacional

4 México Próspero.

08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.

No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje

Objetivos del Plan Estatal

03 Competitividad empresarial.

3

2

Chiapas Exitoso.

Economía Sustentable.

01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.

320301408

D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.

Programa Sectorial

Clave Alineacion Programa





PTO2015_52

Página 2 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290

Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)

Bajo nivel de competitividad de las MiPyMES

Acceso limitado al financiamiento

x

Baja cultura y formación empresarial

x

Bajo nivel de emprendimiento empresarial

Bajo nivel de competitividad de las MIPYMES

Débil sistema de calidad

x

Incipiente conformación de clusters

x

Productos y servicios con poco valor agregado

Baja generación de riqueza

Mayor nivel de competitividad de las MiPyMES

Elevar los niveles de cultura y formación empresarial

x

Fomentar e incentivar el emprendimiento empresarial

Mayor nivel de competitividad de las MIPYMES

Iimpulsar la conformación de clusters

x

Impulsar la adopción de mayores sistemas de calidad

x

Impulsar la generación de Productos y Servicios con mayor valor agregado

Mayor generación de riqueza

Mayor acceso a financiamientos

x

Diagnóstico





PTO2015_52

Página 3 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290

Año/Valor

Línea

Base

InterpretaciónTipo y

Dimensión

Meta

IndicadorFrec.

Cantidad

Numerador/

Denominador

Descripción Cualitativa

Numerador/

Denominador

Nombre

del Indicador

Indicador

Nivel /

Resumen Narrativo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa Trimestral

I II III IVUnidade

s de

Medida

FIN

Contribuir a incrementar la

competitividad de las

MIPYMES Chiapanecas

fomentando la cultura

empresarial y de

emprendimiento.

AnualEmpresas apoyadas /

Empresas solicitantes

2,965.00 /

3,100.00

Mide el

porcentaje de

empresas

apoyadas a

través de

acciones para la

formación

empresarial,

canalización a

incubadoras,

programas de

emprendimiento,

subsidios,

asesorías y

servicios

empresariales.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

9.00

2,965.00Porcentaje de empresas

beneficiadas con acciones

de fomento empresarial

95.65

PROPÓSITO

Que las MIPYMES eleven

la competitividad y

productividad para

alcanzar su desarrollo

empresarial.





PTO2015_52

Página 4 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290

Año/Valor

Línea

Base


Dimensión

Meta

IndicadorFrec.

Cantidad

Numerador/

Denominador


Numerador/

Denominador

Nombre

del Indicador

Indicador

Nivel /

Resumen Narrativo


Programa Trimestral

I II III IVUnidade

s de

Medida

AnualEmpresarios y emprendedores

atendidos / Empresarios y

emprendedores solicitantes

8,375.00 /

8,375.00

Mide el

porcentaje de

empresarios y

emprendedores

atendidos a

través de la

formación

empresarial,

canalización a

incubadoras,

programas de

emprendimiento,

subsidios,

asesorías y

servicios

empresariales.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

83.00

8,375.00Porcentaje de empresarios y

emprendedores atendidos

100.00

Lic. Carlos Rodas VillarrealLic. Carlos Rodas Villarreal

Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada

Responsable del Programa

Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente





PTO2015_52

Página 1 de 3

05-febrero-2015

Organismo Público:



Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas065

21111290

Datos Generales

Unidad Responsable:




Subsecretaría de Comercio

01/01/2015 31/12/2015

Empresarios 80

DescripciónClave



Meta No. Objetivo






05 Comercio global.

3

2

Chiapas Exitoso.


01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.

320501408


Programa Sectorial






PTO2015_52

Página 2 de 3

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


Insuficientes productos chiapanecos posicionados en el mercado global

Bajo Posicionamiento de productos chiapanecos en el mercado local, nacional e internacional

Bajos ingresos de las MIPYMES

Deficientes estrategias de comercialización

Débil cartera de clientes

Difícil acceso a programas financieros

Pocos productos chiapanecos posicionados en los mercados

Limitada capacidad productiva

Pocas fuentes de empleo

Mala calidad de los productos

Baja demanda de productos chiapanecos

Pocos productos certificados

Pocos productos de calidad en el mercado

Productos y servicios con poco valor agregado

Productos limitados al comercio local

Incrementar el posicionamiento de productos chiapanecos de calidad en el mercado global

Alto posicionamiento de productos chiapanecos en el mercado nacional e internacional

Altos ingresos en las MIPyMES

Buena calidad de los productos chiapanecos

Alta demanda de productos chiapanecos

Fácil acceso a programas financieros

Suficientes productos chiapanecos posicionados en el mercado

Muchos productos chiapanecos certificados

Suficientes productos de calidad en el mercado global

Productos y servicios con alto valor agregado

Productos con capacidad comercial

Suficiente capacidad productiva

Suficientes fuentes de empleo

Suficientes estrategias de comercialización

Fuerte cartera de clientes

Diagnóstico

Año/Valor

Línea

Base


Dimensión

Meta

IndicadorFrec.

Cantidad

Numerador/

Denominador


Numerador/

Denominador

Nombre

del Indicador

Indicador

Nivel /

Resumen Narrativo


Programa Trimestral

I II III IVUnidade

s de

Medida





PTO2015_52

Página 3 de 3

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


MBA. Esperanza Zepeda Coutiño







PTO2015_52

Página 1 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:



Programa de infraestructura para industrialización067

21111290

Datos Generales

Unidad Responsable:




Subsecretaría de Industrialización y Promoción de Inversiones

01/01/2015 31/12/2015

Inversionistas 42

DescripciónClave



Meta No. Objetivo






02 Fomento y desarrollo industrial.

3

2

Chiapas Exitoso.


01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.

320201408


Programa Sectorial






PTO2015_52

Página 2 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


Bajo nivel de Industrialización en el estado

Deficiente infraestructura industrial y logística

Escasa generación de empleos e ingresos para la población

Difícil acceso crediticio para proyectos de inversión

Altos costos de suelo industrial y agroindustrial

Escasa inversión Pública en infraestructura industrial

x

Falta de empresas industriales en el estado

x

Falta de continuidad en la implementación de proyectos estratégicos

Decremento del crecimiento económico del estado

Falta de incentivos fiscales y financiamiento

x

Incipiente vinculación entre productores y empresarios

x

Ineficientes encadenamientos productivos

Limitada oferta de mano de obra calificada

Insuficientes Parques Industriales

Baja productividad empresarial

Alto nivel de Industrialización en el estado

Continuidad en la implementación de proyectos estratégicos

Incremento del crecimiento económico del estado

Eficiente infraestructura industrial y logística

Aumento en la generación de empleos e ingresos para la población

Eficientes encadenamientos productivos

Ilimitada oferta de mano de obra calificada

Existe vinculación entre productores y empresarios

x

Fácil acceso crediticio para proyectos de inversión

Bajos costos de suelo industrial y agroindustrial

Incentivos fiscales y financiamiento oportuno

x

Suficiente inversión Pública en infraestructura industrial

x

Suficientes empresas industriales en el estado

x

Suficientes Parques Industriales

Alta productividad empresarial

Diagnóstico





PTO2015_52

Página 3 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290

Año/Valor

Línea

Base


Dimensión

Meta

IndicadorFrec.

Cantidad

Numerador/

Denominador


Numerador/

Denominador

Nombre

del Indicador

Indicador

Nivel /

Resumen Narrativo


Programa Trimestral

I II III IVUnidade

s de

Medida

FIN

Coadyuvar en la

consolidación de

proyectos de

industrialización mediante

el análisis de las

vocaciones productivas del

Estado.

AnualEmpresas industriales

instaladas / Empresas

promovidas

5.00 / 10.00 Mide el

porcentaje de

instalación de

empresas

derivado del

desarrollo de la

infraestructura

industrial y

logística.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

50.00

5.00Porcentaje de instalación de

la planta industrial

50.00

PROPÓSITO

Impulsar la

industrialización

sustentable en el Estado a

través de la

implementación de

proyectos estratégicos que

detonen la actividad

económica.

AnualProyectos estratégicos

impulsados / Proyectos

estratégicos programados

3.00 / 3.00 Muestra la

cantidad de

proyectos

estratégicos

implementados

para impulsar la

industrialización

sustentable y la

productividad en

el Estado.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

100.00

3.00Porcentaje de proyectos

estratégicos implementados

100.00





PTO2015_52

Página 4 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


Mtro. Gabriel José Beltrán Rodríguez







PTO2015_52

Página 1 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:



Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado075

21111290

Datos Generales

Unidad Responsable:




Subsecretaría de Industrialización y Promoción de Inversiones

01/01/2015 31/12/2015

Inversionistas 200

DescripciónClave



Meta No. Objetivo



07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.



01 Fomento y atracción de inversiones.

3

2

Chiapas Exitoso.


01 Generar empleos e inversiones en el estado.

320101407


Programa Sectorial






PTO2015_52

Página 2 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


Baja instalación de empresas en el estado

Bajo interés de empresarios para invertir en el estado

Insuficiente generación de empleos

Inadecuada vinculación y seguimiento a inversionistas potenciales

Bajos ingresos en la población

Incertidumbre económica y social en el estado

Bajo crecimiento económico

Insuficiente infraestructura logística, comercial e industrial

Desaprovechamiento del potencial competitivo y de inversión de la entidad

Limitada información de las ventajas competitivas y comparativas del estado

Empleos mal remunerados

Suficiente instalación de empresas en el estado

Adecuada vinculación y seguimiento a inversionistas potenciales

Incremento de ingresos en la población

Certeza económica y social en el estado

Crecimiento económico sostenible

Información de las ventajas competitivas y comparativas del estado

Empleos mejor remunerados

Mayor interés de empresarios para invertir en el estado

Incremento en la generación de empleos

Suficiente infraestructura logística, comercial e industrial

Aprovechamiento del potencial competitivo y de inversión de la entidad

Diagnóstico





PTO2015_52

Página 3 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290

Año/Valor

Línea

Base


Dimensión

Meta

IndicadorFrec.

Cantidad

Numerador/

Denominador


Numerador/

Denominador

Nombre

del Indicador

Indicador

Nivel /

Resumen Narrativo


Programa Trimestral

I II III IVUnidade

s de

Medida

FIN

Coadyuvar a la instalación

y expansión de empresas

en el estado a través de la

inteligencia y promoción

de las oportunidades de

inversión.

AnualInversiones consolidadas

(MDP) / Inversiones

proyectadas (MDP)

2,000.00 /

2,000.00

Muestra el

porcentaje de las

inversiones

consolidadas con

respecto a las

inversiones

programadas

derivado de la

instalación y/o

expansión de

empresas en el

Estado.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

58.00

2,000.00Porcentaje de inversiones

consolidadas

100.00

PROPÓSITO

Empresas instaladas que

logran la generación de

empleos.

AnualEmpleos generados / Empleos

proyectados

3,000.00 /

3,000.00

Muestra el

porcentaje de

empleos

generados

derivado de la

instalación y/o

expansión de

empresas en el

Estado.

Estratégico /

Eficacia

0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00

67.00

3,000.00Porcentaje de empleos

generados

100.00





PTO2015_52

Página 4 de 4

05-febrero-2015

Organismo Público:




21111290


Mtro. Gabriel José Beltrán Rodríguez



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO · 2015. 2. 12. · Subsecretaría de Micro,...

Documents

Transcript of PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 PROGRAMA PRESUPUESTARIO · 2015. 2. 12. · Subsecretaría de Micro,...