Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Anual ...CFE Consolidado PEMEX Consolidado Fuente: DOF...
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
Anual Modificado y Pagado al Segundo Trimestre
Entidades Paraestatales DE LA APF
1
Noviembre de 2018
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA FEDERAL “C”
0.0
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
4,000,000.0
5,000,000.0
6,000,000.0
7,000,000.0
Presupuesto Modificado Presupuesto Pagado
6,028,626.9
3,153,785.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018
ANUAL MODIFICADO Y PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL Y CENTRALIZADA
2
2,758,110.5 45.8%
3,270,516.4 54.2%
Administración Pública Paraestatal Administración Pública Centralizada
149 Entidades
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO
AL SEGUNDO TRIMESTRE 20118
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 6,028,626.9 Mdp
3
Entidades Paraestatales de la
Administración Pública Federal
200 entes
4
• 101 Organismos
Descentralizados
• 75 Organismos Descentralizados
• 13 Institutos Nacionales de Salud
• 13 Centros Públicos de Investigación
• 63 Empresas de
Participación Estatal
Mayoritaria
• 19 Fideicomisos
Públicos
• 17 Empresas
Productivas del
Estado
• 37 Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
• 6 Instituciones de Banca de Desarrollo
• 2 Instituciones Nacionales de Seguros
• 18 Centros Públicos de Investigación
• 11 Fideicomisos Públicos
• 2 Centros Públicos de Investigación
• 6 Sistema Bancario Mexicano
• Corporativo y 9 Subsidiarias
• Corporativo y 6 Subsidiarias
CFE
Consolidado
PEMEX
Consolidado
Fuente: DOF del 15/08/2018
De acuerdo con la información disponible del presupuesto
modificado y pagado al Segundo Trimestre de 2018, se
tienen 149 entidades de la Administración Pública
Paraestatal, por capítulo de gasto, entidad y partida.
De las 51 entidades restantes, se cuenta con el presupuesto
aprobado a nivel global (sin clasificación por capítulo de
gasto y partida).
5
Presupuesto Aprobado a Nivel Global 2018, sin clasificación por capítulo
51 Entidades Paraestatales con Ingresos Propios 90,263.5 Mdp
32,767.4 (36.2%)
19,993.7 (22.2%)
7,963.0 (8.8%)
5,011.6 (5.6%)
4,309.5 (4.8%)
4,202.2 (4.7%)
3,623.5 (4.0%)
3,336.0 (3.7%)
3,222.7 (3.6%)
2,920.3 (3.2%)2,913.6 (3.2%) Otras Entidades (41)
Centro Nacional de Control del Gas Natural
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Instituto Mexicano del Petróleo
Centro Nacional de Control de Energía
Casa de Moneda de México
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de losTrabajadores
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Fuente: https://www.pef.hacienda.gob.mx/es/PEF2018/tomoVI
Anexo 1
6
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
POR CAPÍTULO DE GASTO
2,758,110.5 Mdp
1,446,450.3 (52.4%)
420,993.8 (15.3%)
287,815.7 (10.4%)
221,098.0 (8.0%)
174,655.9 (6.3%)
165,859.9 (6.0%)
38,489.1 (1.4%)
2,747.8 (0.2%)
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios yOtras Ayudas"
1000 "Servicios Personales"
2000 "Materiales y Suministros"
6000 "Inversion Publica"
9000 "Deuda Pública"
3000 "Servicios Generales"
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles"
7000 "Inversiones Financieras y Otras Provisiones"
8
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
POR ENTIDAD
2,758,110.5 Mdp
1,095,826.0 (39.7%)
520,018.3 (18.9%)
502,756.1 (18.2%)
412,964.0 (15.0%)
38,169.0 (1.4%)
28,301.4 (1.0%)
23,798.1 (0.9%)
21,676.9 (0.8%)
6,936.8 (0.3%)
6,088.9 (0.2%) 101,575.0
(3.6%)
IMSS
ISSSTE
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas ArmadasMexicanas
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Comisión Nacional de Vivienda
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Otras 127 entidades Anexo 2
9
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000
713,262.7 Mdp
713,262.7 100.0%
287,815.7 40.3%
221,098.0 31.0%
165,859.9 23.3%
38,489.1 5.4%
- 100,000.0 200,000.0 300,000.0 400,000.0 500,000.0 600,000.0 700,000.0 800,000.0
Total
2000
6000
3000
5000
Representa el 25.9% del
Presupuesto Modificado Total
10
En las laminas siguientes se presentan tanto los análisis por
Capítulo de Gasto y Entidad, así como de las 5 entidades
más representativas, por Partida Específica.
11
ENTIDADES PARAESTATALES
291,857.6 (40.9%)
237,383.9 (33.3%)
110,769.0 (15.5%)
35,207.5 (4.9%)
4,474.7 (0.6%)
3,398.8 (0.5%)
2,316.9 (0.3%)
1,950.1 (0.3%)
…
1,207.3 (0.2%)
23,481.5 (3.3%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Liconsa, S.A. de C.V.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Otras 116 entidades
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000 POR ENTIDAD
713,262.7 Mdp
Anexo 3
12
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” POR ENTIDAD
287,815.7 Mdp
191,883.1 (66.7%)
61,447.8 (21.3%)
17,289.9 (6.0%)
6,908.3 (2.4%)
2,052.0 (0.7%)
1,950.1 (0.7%)
781.5 (0.3%)
496.3 (0.2%)
359.0 (0.1%)
346.1 (0.1%)
4,301.6 (1.5%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Liconsa, S.A. de C.V.
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Instituto Nacional de Pediatría
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias IsmaelCosío Villegas
Otras 108 entidades Anexo 4
13
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 191,883.1 Mdp
72,123.60(37.6%)
55,356.60(28.8%)
25,486.50(13.3%)
20,705.90(10.8%)
10,941.70(5.7%)
2,015.30(1.1%)
1,736.10(0.9%)
903.3(0.5%)
2614.1(0.3%)
Combustibles nacionales para plantas productivas
PIDIREGAS cargos variables
Combustibles de importación para plantas productivas
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos comomateria prima
Otros productos adquiridos como materia prima
Otros productos químicos
Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos comomateria prima
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos,lacustres y fluviales a servicios públicos y la operación de programas públicos
Otras 18 partidas
14
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 61,447.8 Mdp
38,579.8 (62.8%)
8,575.4 (14.0%)
5,121.5 (8.3%)
2,220.6 (3.6%)
1,721.7 (2.8%)
1,267.1 (2.1%)
3,961.7 (6.4%)
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Productos alimenticios para personas derivado de la prestaciónde servicios públicos en unidades de salud, educativas, dereadaptación social y otras
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentalmédico y de laboratorio
Materiales y útiles de oficina
Otras 31 partidas
15
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 17,289.9 Mdp
12,631.1 (73.1%)
1,637.3 (9.5%)
625.7 (3.6%)
511.5 (3.0%)
475.8 (2.8%)
1,408.5 (8.0%)
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Vestuario y uniformes
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Productos alimenticios para personas derivado de laprestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptación social y otras
Otras 38 partidas
16
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 6,908.3 Mdp
2,777.5 (40.2%)
1,801.3 (26.1%)
801.6 (11.6%)
596.6 (8.6%)
238.7 (3.5%)
692.6 (10.0%)
Otros productos adquiridos como materia prima
Medicinas y productos farmacéuticos
Refacciones y accesorios menores de maquinariay otros equipos
Prendas de protección personal
Materiales, accesorios y suministros delaboratorio
Otras 12 partidas
17
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CONALITEG POR 2,052.0 Mdp
1,771.1 (86.3%)
222.4 (10.8%)
24.9 (1.2%)
9.6 (0.5%)
4.9 (0.2%) 19.1
(1.0%)
Material de apoyo informativo
Productos de papel, cartón e impresos adquiridos comomateria prima
Otros productos adquiridos como materia prima
Productos alimenticios para el personal en lasinstalaciones de las dependencias y entidades
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otrosequipos
Otras 27 partidas
18
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” POR ENTIDAD
165,859.9 Mdp
56,487.7 (34.1%)
36,881.5 (22.2%)
34,769.7 (21.0%)
16,357.7 (9.9%)
3,396.0 (2.0%)
720.9 (0.4%)
657.4 (0.4%)
652.6 (0.4%)
586.2 (0.4%)
585.3 (0.3%)
14,764.9 (8.9%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Servicio Postal Mexicano
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Comisión Nacional Forestal
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
Comisión Nacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas
Otras 114 entidades Anexo 5
19
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 56,487.7 Mdp
28,650.7 (50.7%)
8,649.0 (15.3%)
2,715.6 (4.8%)
2,343.4 (4.1%)
1,779.4 (3.2%)
1,300.0 (2.3%)
1,224.8 (2.2%)
1,153.2 (2.0%)
860.5 (1.5%) 774.5
(1.4%)
7,036.6 (12.5%)
PIDIREGAS cargos fijos
Otros impuestos y derechos
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres yfluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos
Seguros de bienes patrimoniales
Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas
Servicios de vigilancia
Otras asesorías para la operación de programas
Otros servicios comerciales
Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación deservicios administrativos
Erogaciones recuperables
Otras 43 partidas
20
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 36,881.5 Mdp
15,492.6 (17.3%)
6,377.7 (16.0%)
5,911.3 (9.0%)
3,314.9 (8.2%)
3,012.6 (7.5%)
2,772.4 (42.0%) Otras 47 partidas
Seguros de bienes patrimoniales
Servicios integrales
Impuesto sobre nóminas
Servicios de vigilancia
Otras asesorías para la operación de programas
21
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 34,769.7 Mdp
19,204.2 (55.2%)
3,208.9 (9.2%)
2,456.3 (7.1%)
2,084.2 (6.0%)
2,038.9 (5.9%)
5,777.2 (16.6%)
Subcontratación de servicios con terceros
Servicios integrales
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo einstrumental médico y de laboratorio
Servicios integrales de telecomunicación
Mantenimiento y conservación de inmuebles para laprestación de servicios públicos
Otras 59 partidas
22
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 16,357.7 Mdp
6,620.7 (39.5%)
6,464.1 (6.3%)
1,030.5 (5.6%)
920.9 (4.2%)
693.9 (3.8%)
627.6 (40.6%)
Otras 70 partidas
Subcontratación de servicios con terceros
Mantenimiento y conservación de maquinaria yequipo
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Servicios integrales
Impuesto sobre nóminas
23
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO S.A DE C.V. POR 3,396.0 Mdp
2,739.7 (80.7%)
310.0 (9.1%)
141.2 (4.2%)
46.5 (1.4%)
45.2 (1.3%)
113.4 (3.3%)
Subcontratación de servicios con terceros
Difusión de mensajes comerciales para promover laventa de productos o servicios
Exposiciones
Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano
Servicios integrales
Otras 40 partidas
24
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” POR ENTIDAD
38,489.1 Mdp
26,995.5 (70.1%)
8,532.1 (22.2%)
1,911.4 (5.0%)
936.0 (2.4%)
32.7 (0.2%)
27.8 (0.1%)
16.8 (0.0%)
10.4 (0.0%)
10.0 (0.0%)
9.1 (0.0%)
5.1 (0.0%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
IMSS
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
ISSSTE
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Centro Nacional de Metrología
Comisión Nacional Forestal
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Instituto Mexicano de Cinematografía
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores enAntropología Social
25
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 26,995.5 Mdp
23,431.4 (86.8%)
2,347.4 (8.7%)
1,105.1 (4.0%)
50.4 (0.2%)
22.8 (0.2%)
15.7 (0.1%)
12.4 (0.0%)
7.7 (0.0%)
2.6 (0.0%)
Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos deinfraestructura productiva de largo plazo
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Bienes informáticos
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones
Equipo de administración
Instrumental médico y de laboratorio
Maquinaria y equipo de construcción
Otros bienes muebles
Herramientas y máquinas herramienta
26
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 8,532.1 Mdp
7,107.2 (83.3%)
928.0 (10.9%)
187.0 (2.2%)
97.2 (1.1%)
70.9 (0.8%) 141.9
(1.7%)Equipo médico y de laboratorio
Maquinaria y equipo industrial
Mobiliario
Instrumental médico y de laboratorio
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Otras 6 Partidas
27
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 1,911.4 Mdp
810.6 (42.4%)
339.7 (17.8%)
335.7 (17.6%)
177.4 (9.3%)
110.9 (5.8%)
56.9 (3.0%)
56.3 (2.9%)
20.5 (1.1%)
3.0 (0.1%)
0.4 (0.0%)
Maquinaria y equipo industrial
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Instrumental médico y de laboratorio
Equipo médico y de laboratorio
Bienes informáticos
Maquinaria y equipo de construcción
Herramientas y máquinas herramienta
Equipo de administración
Mobiliario
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
28
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 936.0 Mdp
683.4 (73.0%)
189.4 (20.2%)
48.9 (5.2%)
14.3 (1.6%) Equipo médico y de laboratorio
Instrumental médico y de laboratorio
Mobiliario
Equipo de administración
29
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C. POR 32.7 Mdp
32.7 (100.0%) Equipo médico y de laboratorio
30
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
221,098.0 Mdp
191,682.8 (86.7%)
16,491.4 (7.5%)
6,019.3 (2.7%)
4,354.6 (2.0%)
853.1 (0.4%)
624.0 (0.3%)
495.6 (0.2%)
577.2 (0.2%)
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
IMSS
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V.
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
ISSSTE
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
Otras 12 entidades Anexo 6
31
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 191,682.8 Mdp
191,682.8 (100.0%)
Construcción de obras para el abastecimientode agua, petróleo, gas, electricidad ytelecomunicaciones
32
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 16,491.4 Mdp
11,232.7 (68.1%)
5,258.7 (31.9%)
Mantenimiento y rehabilitación de obras para elabastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones
Construcción de obras para el abastecimiento deagua, petróleo, gas, electricidad ytelecomunicaciones
33
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 6,019.3 Mdp
4,271.5 (71.0%)
1,732.5 (28.8%)
15.3 (0.2%)
Obras de construcción para edificios nohabitacionales
Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones nohabitacionales
Otros servicios relacionados con obras públicas
34
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
GRUPO AEROPUERTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR 4,354.6 Mdp
2,290.6 (52.6%)
2,064.0 (47.4%)
Obras de construcción para edificios nohabitacionales
Construcción de vías de comunicación
35
PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO POR 853.1 Mdp
564.7 (66.2%)
128.1 (15.0%)
90.9 (10.7%)
69.4 (8.1%)
Mantenimiento y rehabilitación de obras deurbanización
Construcción de obras de urbanización
Otros servicios relacionados con obras públicas
Servicios de supervisión de obras
36
PRESUPUESTO PAGADO DE ENTIDADES PARAESTATALES
AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL 3,153,785.8 Mdp
1,440,235.5 (45.7%)1,713,550.3
(54.3%)
Entidades Paraestatales
Administración PúblicaCentralizada
Representa el 52.2 % del Presupuesto
149 Entidades
38
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
POR CAPÍTULO DE GASTO
1,440,235.5 Mdp
758,552.5(52.7%)
189,421.4(13.2%)
179,818.1(12.5%)
118,084.2(8.2%)
106,550.4(7.4%)
74,073.1(5.1%)
11,821.3(0.8%)
1,914.5(0.1%)
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidiosy Otras Ayudas"
1000 "Servicios Personales"
2000 "Materiales y Suministros"
9000 "Deuda Pública"
6000 "Inversion Publica"
3000 "Servicios Generales"
5000 "Bienes Muebles, Inmuebles EIntangibles"
7000 "Inversiones Financieras y OtrasProvisiones"
39
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
POR ENTIDAD
1,440,235.5 Mdp
504,236.9(35.0%)
294,660.5(20.5%)
258,389.5(17.9%)
249,861.2(17.4%)
38,168.5(2.7 %)
14,578.9(1.0%)
13,409.8(0.9%)
10,484.1(0.7%)
4,259.4(0.3%)
2,764.4(0.2%)
49,422.3(3.4%)
IMSS
ISSSTE
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Instituto de Seguridad Social para las FuerzasArmadas Mexicanas
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Comisión Nacional de Vivienda
Comisión Nacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas
Otras 124 entidades Anexo 740
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES
PARAESTATALES
CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000
372,262.9 Mdp
372,262.9100.0%
179,818.148.3%
106,550.428.6%
74,073.119.9%
11,821.33.2%
0.0 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 300,000.0 350,000.0 400,000.0
Total
2000
6000
3000
5000
Representa el 25.8% del
Presupuesto Pagado Total
41
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES
PARAESTATALES
CAPÍTULOS 2000, 3000, 5000 Y 6000 POR ENTIDAD
372,262.9 Mdp
192,095.3 (51.6%)
120,230.0 (32.3%)
25,955.2 (7.0%)
16,892.3 (4.5%)
2,225.8 (0.6%)
1,378.9 (0.4%)
1,119.0 (0.3%)
867.6 (0.2%)
701.5 (0.2%) 606.3
(0.2%)
10,191.0 (2.7%)
Comisión Federal de Electricidad(Consolidado)Petróleos Mexicanos (Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Consejo de Promoción Turística deMéxico, S.A. de C.V.Liconsa, S.A. de C.V.
Comisión Nacional de Libros de TextoGratuitosServicio Postal Mexicano
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Otras 113 entidades Anexo 8
42
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS” POR ENTIDAD
179,818.1 Mdp
144,999.7 (80.6%)
19,726.0 (11.0%)
6,987.4 (3.9%)
2,381.5 (1.3%)
1,378.9 (0.8%)
1,015.5 (0.6%)
477.0 (0.3%)
319.2 (0.2%)
252.9 (0.1%)
241.3 (0.1%)
2,038.7 (1.1%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Liconsa, S.A. de C.V.
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Pediatría
Otras 108 entidades Anexo 943
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 144,999.7 Mdp
55,342.0 (38.2%)
35,085.9 (24.2%)
27,759.6 (19.1%)
12,746.7 (8.8%)
11,700.8 (8.1%)
2,364.7 (1.6%) Combustibles nacionales para plantas productivas
Otros productos adquiridos como materia prima
PIDIREGAS cargos variables
Combustibles de importación para plantasproductivas
Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y susderivados adquiridos como materia prima
Otras 20 partidas
44
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 19,726.0 Mdp
13,185.6 (66.8%)
2,508.2 (12.7%)
1,606.2 (8.1%)
709.8 (3.6%)
550.5 (2.8%)
1,165.7 (6.0%)
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio
Productos alimenticios para personas derivado de laprestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptación social y otras
Materiales y útiles de oficina
Otras 33 partidas
45
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 6,987.4 Mdp
4,424.4 (63.3%)
893.0 (12.8%)
435.7 (6.2%)
266.3 (3.8%)
259.0 (3.7%)
709.0 (10.2%)
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales, accesorios y suministros médicos
Vestuario y uniformes
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
Productos alimenticios para personas derivado de laprestación de servicios públicos en unidades de salud,educativas, de readaptación social y otras
Otras 38 partidas
46
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 2,381.5 Mdp
1,017.0 (42.7%)
685.5 (28.8%)
195.4 (8.2%)
182.5 (7.7%)
96.1 (4.0%)
205.0 (8.6%)
Medicinas y productos farmacéuticos
Otros productos adquiridos como materia prima
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otrosequipos
Prendas de protección personal
Materiales, accesorios y suministros médicos
Otras 12 partidas
47
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 2000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
LICONSA S.A DE C.V. POR 1,378.9 Mdp
1,378.9 (100%) Productos alimenticios, agropecuarios y forestales
adquiridos como materia prima
48
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” POR ENTIDAD
74,073.1 Mdp
32,953.1 (44.5%)
16,824.3 (22.7%)
8,948.3 (12.1%)
4,564.7 (6.2%)
2,225.2 (3.0%)
720.5 (0.9%)
301.5 (0.4%)
276.4 (0.4%)
271.6 (0.4%)
260.3 (0.4%)
6,727.2 (9.0%)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
ISSSTE
IMSS
Consejo de Promoción Turística de México, S.A. deC.V.
Servicio Postal Mexicano
Telecomunicaciones de México
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Hospital Regional de Alta Especialidad deIxtapaluca
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Otras 112 entidades Anexo 10
49
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 32,953.1 Mdp
12,993.7 (39.4%)
9,789.2 (29.7%)
5,517.0 (16.7%)
1,910.9 (5.8%)
1,303.6 (4.0%)
594.8 (1.8%)
487.3 (1.5%)
340.9 (1.0%)
15.7 (0.1%)
PIDIREGAS cargos fijos
Erogaciones recuperables
Otros impuestos y derechos
Otros servicios comerciales
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,lacustres y fluviales para servicios públicos y la operaciónde programas públicosServicios de vigilancia
Seguros de bienes patrimoniales
Impuesto sobre nóminas
Otras 46 partidas
50
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 16,824.3 Mdp
2,733.4 (16.2%)
2,587.8 (15.4%)
1,780.5 (10.6%)
1,254.8 (7.5%)
1,196.9 (7.1%)
7,270.9 (43.2%)
Servicios integrales
Erogaciones por cuenta de terceros
Servicios de vigilancia
Impuesto sobre nóminas
Fletes y maniobras
Otras 48 partidas
51
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 8,948.3 Mdp
4,216.8 (47.1%)
536.6 (6.0%)
494.6 (5.5%)
493.9 (5.5%)
376.0 (4.2%)
2,830.4 (31.7%)
Subcontratación de servicios con terceros
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos
Servicios integrales
Impuesto sobre nóminas
Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Otras 66 partidas
52
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 4,564.7 Mdp
5,731.3 (125.6%)
1,150.7 (25.2%)868.8
(19.0%)
613.4 (13.4%)
525.2 (11.5%)
-4,324.7 (-94.7%)
Subcontratación de servicios con terceros
Erogaciones por resoluciones por autoridadcompetente
Servicios integrales
Servicio de energía eléctrica
Servicios integrales de telecomunicación
Otras 58 partidas
53
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 3000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO S.A. DE C.V. POR 2,225.2 Mdp
1,840.9 (82.7%)
172.4 (7.7%)
115.1 (5.2%)
31.7 (1.4%)
24.6 (1.1%) 40.5
(1.9%)
Subcontratación de servicios con terceros
Difusión de mensajes comerciales parapromover la venta de productos o servicios
Exposiciones
Congresos y convenciones
Gastos de las oficinas del Servicio ExteriorMexicano
Otras 35 partidas
54
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” POR ENTIDAD
11,821.3 Mdp
9,479.60 (80.2%)
883.50 7.5%)
714.80 (6.1%)
710.50 (6.0%)
22.00 (0.2%) 10.9
(0.0%)Comisión Federal de Electricidad(Consolidado)
IMSS
ISSSTE
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Otras 5 entidades Anexo 11
55
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 9,479.6 Mdp
8,650.2 (91.3%)
800.4 (8.4%)
13.1 (0.1%)
15.9 (0.2%)
Bienes inmuebles en la modalidad de proyectosde infraestructura productiva de largo plazo
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Instrumental médico y de laboratorio
Otras 7 partidas
56
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 883.5 Mdp
516.0 (58.4%)
319.7 (36.2%)
25.1 (2.8%)
9.3 (1.1%)
8.1 (0.9%)
5.2 (0.6%)
0.1 (0.0%)
0.1 (0.0%)
0.0 (0.0%)
Equipo médico y de laboratorio
Maquinaria y equipo industrial
Instrumental médico y de laboratorio
Mobiliario
Bienes informáticos
Equipo de administración
Herramientas y máquinas herramienta
Equipos y aparatos de comunicaciones ytelecomunicaciones
Otro mobiliario y equipo educacional yrecreativo
57
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 714.8 Mdp
651.6 (91.2%)
48.9 (6.8%)
14.3 (2.0%)
Equipo médico y de laboratorio
Mobiliario
Equipo de administración
58
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 710.5 Mdp
314.7 (44.3%)
224.6 (31.6%)
119.8 (16.9%)
19.8 (2.8%)
18.3 (2.6%)
10.3 (1.4%)
3.0 (0.4%)
Maquinaria y equipo industrial
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico
Instrumental médico y de laboratorio
Herramientas y máquinas herramienta
Equipo médico y de laboratorio
Maquinaria y equipo de construcción
Equipo de administración
59
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 5000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C. POR 22.0 Mdp
22.0 (100.0%)
Equipo médico y de laboratorio
60
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PUBLICA” POR ENTIDAD
106,550.4 Mdp
100,313.6 (94.1%)
4,662.8 (4.4%)
781.0 (0.7%)
329.9 (0.3%)
241.8 (0.2%)
178.5 (0.3%)
42.8 (0.0%)
Petróleos Mexicanos (Consolidado)
Comisión Federal de Electricidad (Consolidado)
IMSS
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
ISSSTE
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. deC.V.
Otras 5 entidades Anexo 12
61
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
PEMEX POR 100,313.6 Mdp
100,313.6 (100.0%)
Construcción de obras para el abastecimientode agua, petróleo, gas, electricidad ytelecomunicaciones
62
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
CFE POR 4,662.8 Mdp
3,203.1 (68.7%)
1,459.7 (31.3%)
Mantenimiento y rehabilitación de obras parael abastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones
Construcción de obras para elabastecimiento de agua, petróleo, gas,electricidad y telecomunicaciones
63
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
IMSS POR 781.0 Mdp
762.5 (97.6%)
14.7 (1.9%)
3.8 (0.5%)
Obras de construcción para edificios nohabitacionales
Mantenimiento y rehabilitación deedificaciones no habitacionales
Otros servicios relacionados con obraspúblicas
64
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
FONDO NACIONAL AL FOMENTO AL TURISMO POR 329.9 Mdp
246.7 (74.8%)
34.0 (10.3%)
29.2 (8.8%)
20.0 (6.1%)
Mantenimiento y rehabilitación de obras deurbanización
Construcción de obras de urbanización
Otros servicios relacionados con obras públicas
Servicios de supervisión de obras
65
PRESUPUESTO PAGADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE ENTIDADES PARAESTATALES
CAPÍTULO 6000 POR PARTIDA ESPECÍFICA Y POR ENTIDAD
ISSSTE POR 241.8 Mdp
143.9(59.5%)
69.7(28.8%)
28.2(11.7%)
Mantenimiento y rehabilitación deedificaciones no habitacionales
Obras de construcción para edificios nohabitacionales
Servicios de supervisión de obras
66