Presupuesto De Rentas Y Gastos Del Municipio De La Victoria Boyacá

REPÚBLICA DE COLOMBIA ALCALDÍA MUNICIPAL

LA VICTORIA

“UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS”

OSMAN DELGADO RUEDA

ALCALDE MUNICIPAL

La Victoria - Boyacá, Diciembre de 2011

DECRETO 051/2011.

“POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE LA

VICTORIA BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES’’



NIT:800.006.541-2

DECRETO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012)

Palacio Municipal - Telefax: (098) 7265166. WEB: http://www.lavictoria-boyaca.gov.co

Email [email protected]

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EQUIPO ADMINISTRATIVO 2011 CONCEJO MUNICIPAL 2011

OSMAN DELGADO RUEDA Alcalde Municipal

ALCIDES FLORIDO PABON Hacienda y Tesorería

REINALDO VEGA TÉLLEZ

Gobierno y Asuntos del Interior

Ing. JAIME MEDINA MARTÍNEZ Planeación y Obras Públicas

MILENA ROA

Comisaria de Familia

JULLY MILENA DELGADO Justicia y Desarrollo Social

JOSÉ ROMERO HERNÁNDEZ

UNIDAD SPD

MONICA PATRICIA RUEDA Administradora Sisben

MIRIAM ROJAS ALBA

Contadora

YIMER DANIEL ÁLVAREZ Presidente

JOSE ALIRIO BUSTOS ANZOLA Honorable Concejal

JOSÉ GILDARDO TORRES

Honorable Concejal

LUÍS EVER LINARES Honorable Concejal

MARILUZ CIFUENTES

Honorable Concejal

JOSÉ JAIRO MALDONADO Honorable Concejal

DURLEY VEGA FLORIDO

Honorable Concejal

EDWIN DARIO VEGA BUSTOS Secretario



NIT:800.006.541-2




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DECRETO No 051 DE 2011

(Diciembre 22 de 2011)

“POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE LA VICTORIA BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012) Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES”

El Alcalde Municipal de La Victoria en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales

CONSIDERANDO

1. Que conforme al artículo 67 del decreto 111 de 1996 es deber del Alcalde liquidar el Presupuesto de

Rentas y Gastos para cada Vigencia Fiscal de 2010. 2. Que mediante Acuerdo No. 018 de Noviembre 29 de 2011, honorable Concejo Municipal fijó el presupuesto

de Rentas y Gastos del Municipio de La Victoria Boyacá para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2011) y se dictan otras disposiciones”

3. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del acuerdo 018 de 2011, s El Gobierno Municipal

deberá expedir el decreto de liquidación de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 111 de 1996 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos antes del 30 de diciembre de 2011.

4. Que se hace necesario, operacionalizar el Plan Operativo Anual de Inversiones Municipales como un

instrumento de gestión que permita ejecutar los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en tal sentido se hace necesario especificar y desglosar las partidas globales, que se encuentran en cada uno de los rubros de inversión del presupuesto para la vigencia Dos Mil Doce (2012), rubros correspondientes al cálculo de los Ingresos y Gastos durante la vigencia fiscal 2012, teniendo como base el acuerdo 018 de 2011 y las prioridades de gasto previstas en el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “UNIDOS POR LA VICTORIA QUE QUEREMOS”, presupuesto que en todo caso deberá ser armonizado por la nueva administración municipal conforme con las prioridades de gasto, metas, programas y subprogramas que queden plasmados en su respectivo plan de desarrollo una vez sea expedido.

5. Que en mérito a lo expuesto,



NIT:800.006.541-2




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DECRETA:

TITULO PRIMERO DEL PRESUPUESTO DE RENTAS

Artículo 1.- Liquídese el Presupuesto de Rentas y Recursos de capital del Municipio de La Victoria Boyacá para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012, en la suma de los DOS MIL OCHOCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.803.475.000,00)

Moneda Corriente, que serán recaudados conforme a los siguientes rubros presupuéstales:

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTO

INICIAL A INGRESOS TOTALES 2.803.475.000 1 INGRESOS CORRIENTES 2.803.402.000 1.1 TRIBUTARIOS 189.751.010 1.1.1 CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO 100.000 1.1.2 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 100.000 1.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 12.000.000 1.1.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 37.000.000 1.1.5 AVISOS Y TABLEROS 5.550.000 1.1.6 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 3.500.000 1.1.7 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 3.500.000 1.1.8 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NACIONAL CON DESTINO AL DEPORTE 800.000 1.1.9 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 800.000 1.1.10 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 800.000 1.1.11 IMPUESTO DE CASINOS 800.000 1.1.12 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 800.000 1.1.13 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 800.000 1.1.14 SOBRETASA A LA GASOLINA 100.000 1.1.15 ESTAMPILLA PRO CULTURA 25.000.000 1.1.16 PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 60.000.000 1.1.17 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) 10.000.000 1.1.18 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L.1006/06 25.000.000 1.1.19 PESAS Y MEDIDAS 1.500.000 1.1.20 REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 1.500.000 1.1.21 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 101.010 1.2 NO TRIBUTARIOS 2.613.650.990 1.2.1 TASAS Y DERECHOS 10.550.000 1.2.1.1 TASAS POR EL DERECHO OCUPACION DE VÍAS PÚBLICAS 100.000 1.2.1.2 PUBLICACIONES MUNICIPALES (Decreto 2474 de 2008) 1.000.000 1.2.1.3 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 1.000.000 1.2.1.4 LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO 1.000.000 1.2.1.5 VENTA DE PLIEGO DE LICITACIONES 1.000.000 1.2.1.6 EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES 1.000.000 1.2.1.7 EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES 1.000.000 1.2.1.8 VENTAS AMBULANTES 1.500.000 1.2.1.9 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 450.000 1.2.1.9.1 RIFAS 150.000



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INICIAL 1.2.1.9.2 JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PROMOCIONALES 150.000 1.2.1.9.3 APUESTAS EVENTOS DEPORTIVOS, GALLÍSTICOS, CANINOS… 150.000 1.2.1.10 LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 1.500.000 1.2.1.11 COSO MUNICIPAL 500.000 1.2.1.12 OTRAS TASAS 500.000 1.2.2 MULTAS Y SANCIONES 3.050.000 1.2.2.1 MULTAS DE GOBIERNO 2.000.000 1.2.2.1.1 MULTAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA 500.000 1.2.2.1.2 MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 500.000 1.2.2.1.3 SANCIONES URBANÍSTICAS 500.000 1.2.2.1.4 OTRAS MULTAS DE GOBIERNO 500.000 1.2.2.5 INTERESES MORATORIOS 400.000 1.2.2.5.1 PREDIAL 100.000 1.2.2.5.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 100.000 1.2.2.5.3 OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO 100.000 1.2.2.5.4 OTROS INTERESES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 100.000 1.2.2.6 SANCIONES TRIBUTARIAS 300.000 1.2.2.6.1 PREDIAL 100.000 1.2.2.6.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 100.000 1.2.2.6.3 OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS 100.000 1.2.2.7 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 50.000 1.2.2.8 CONTRIBUCIONES 300.000 1.2.2.8.1 CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 100.000 1.2.2.8.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 100.000 1.2.2.8.3 OTRAS CONTRIBUCIONES 100.000 1.2.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 29.910.000 1.2.3.1 ACUEDUCTO 8.000.000 1.2.3.2 ALCANTARILLADO 4.000.000 1.2.3.3 ASEO 4.000.000 1.2.3.4 PLAZA DE MERCADO 2.500.000 1.2.3.5 MATADERO PÚBLICO 1.400.000 1.2.3.6 FONDO DE MAQUINARIA (ALQUILER, TRANSP, ACCARREOS) 10.000.000 1.2.3.7 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10.000 1.2.4 RENTAS CONTRACTUALES 17.300.000 1.2.4.1 ARRENDAMIENTOS PISCINA MUNICIPAL 6.000.000 1.2.4.2 ARRENDAMENTOS CEMENTERIO MUNICIPAL 1.200.000 1.2.4.3 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.000.000 1.2.4.4 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 100.000 1.2.5 TRASFERENCIAS 2.552.830.990 1.2.5.1 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 688.538.408 1.2.5.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 686.538.408 1.2.5.1.1.1 SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL 686.518.408 1.2.5.1.1.2 ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) 10.000 1.2.5.1.1.3 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO 10.000 1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 2.000.000 1.2.5.1.2.1 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 500.000 1.2.5.1.2.2 DEGÜELLO GANADO MAYOR 1.500.000 1.2.5.2 TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 1.864.292.582



NIT:800.006.541-2




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INICIAL 1.2.5.2.1 DEL NIVEL NACIONAL 1.864.272.582 1.2.5.2.1.1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P) 1.639.269.582 1.2.5.2.1.1.1 S.G.P. EDUCACIÓN 52.013.798 1.2.5.2.1.1.1.1 S.G.P. EDUCACIÓN - RECURSOS DE CALIDAD 40.782.919 1.2.5.2.1.1.1.2 S.G.P. EDUCACIÓN - SISBEN I-II 11.230.879 1.2.5.2.1.1.2 S.G.P. SALUD 254.075.865 1.2.5.2.1.1.2.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO 235.875.309 1.2.5.2.1.1.2.1.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 235.874.309 1.2.5.2.1.1.2.1.2 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN COBERTURA 1.000 1.2.5.2.1.1.2.2 S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA 18.200.556 1.2.5.2.1.1.3 S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 5.375.532 1.2.5.2.1.1.4 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 233.596.248 1.2.5.2.1.1.5 S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA INVERSIÓN 1.094.208.141 1.2.5.2.1.1.5.1 S.G.P. - PG - DEPORTE 86.619.308 1.2.5.2.1.1.5.2 S.G.P. - PG - CULTURA 64.964.481 1.2.5.2.1.1.5.3 S.G.P. - PG - OTROS PROPOSITOS 910.347.920 1.2.5.2.1.1.5.4 S.G.P. - PG – ASIG. ESPECIAL MENORES 25 HAB 32.276.432 1.2.5.2.1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA- 95.000.000 1.2.5.2.1.3 ETESA -75 % - INVERSIÓN SALUD, ART. 60 L/715/01) 20.000.000 1.2.5.2.1.4 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 110.000.000 1.2.5.2.1.4.1 REGALÍAS POR EXPLOTACION Y EXPORTACION DE ESMERALDAS 110.000.000 1.2.5.2.1.5 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSIÓN 3.000 1.2.5.2.1.5.1 EN SALUD 1.000 1.2.5.2.1.5.2 EN EDUCACIÓN 1.000 1.2.5.2.1.5.3 EN OTROS SECTORES 1.000 1.2.5.2.1.5 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 20.000 1.2.5.2.1.5.1 TRANSFERENCIAS INDEPORTES LEY 1289/09. 10.000 1.2.5.2.1.5.2 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 10.000 1.2.6 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.000 2 INGRESOS DE CAPITAL 73.000 2.1 COFINANCIACIÓN 30.000 2.1.1 COFINANCIACIÓN NACIONAL - NIVEL CENTRAL 10.000 2.1.2 COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL 10.000 2.1.3 OTRAS COFINANCIACIONES 10.000 2.2 REGALÍAS INDIRECTAS 10.000 2.2.1 FONDO NACIONAL DE REGALÍAS (FNR) 10.000 2.3 RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO 2.000 2.3.1 BANCA COMERCIAL PUBLICA 1.000 2.3.2 BANCA COMERCIAL PRIVADA 1.000 2.4 RECURSOS DEL BALANCE 21.000 2.4.1 CANCELACIÓN DE RESERVAS 3.000 2.4.1.1 DE REGALÍAS 1.000 2.4.1.2 DE SGP 1.000 2.4.1.3 DE OTROS 1.000 2.4.2 SUPERÁVIT FISCAL 9.000 2.4.2.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.000 2.4.2.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) 8.000 2.4.2.2.1 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) 6.000



NIT:800.006.541-2




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INICIAL 2.4.2.2.1.1 FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 1.000 2.4.2.2.1.2 FORZOSA INVERSIÓN - SALUD 1.000 2.4.2.2.1.3 FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1.000 2.4.2.2.1.4 FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.000 2.4.2.2.1.5 FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 1.000 2.4.2.2.1.6 FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 1.000 2.4.2.2.2 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 1.000 2.4.2.2.3 OTROS FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) 1.000 2.4.3 RECURSOS RESERVAS PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (L/819/03) 9.000 2.4.3.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.000 2.4.3.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST. ESPECÍFICA) 8.000 2.4.3.2.1 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP (DEST. ESPECÍFICA) 6.000 2.4.3.2.1.1 FORZOSA INVERSIÓN - EDUCACIÓN 1.000 2.4.3.2.1.2 FORZOSA INVERSIÓN - SALUD 1.000 2.4.3.2.1.3 FORZOSA INVERSIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR 1.000 2.4.3.2.1.4 FORZOSA INVERSIÓN - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.000 2.4.3.2.1.5 FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 1.000 2.4.3.2.1.6 FORZOSA INVERSIÓN PROPÓSITO GENERAL 1.000 2.4.3.2.2 REGALÍAS Y COMPENSACIONES 1.000 2.4.3.2.3 OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN DIF. SGP (DEST. ESPECÍFICA) 1.000 2.5 VENTA DE ACTIVOS 2.000 2.5.1 AL SECTOR PÚBLICO 1.000 2.5.2 AL SECTOR PRIVADO 1.000 2.6 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 4.000 2.6.1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACIÓN 1.000 2.6.2 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA 3.000 2.6.2.1 PROVENIENTES DE RECURSOS SGP (DEST. ESPECÍFICA) 1.000 2.6.2.2 PROVENIENTES DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES 1.000 2.6.2.3 OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP (DEST. ESPECÍFICA) 1.000 2.7 DONACIONES 1.000 2.8 DESAHORRO FONPET 1.000 2.9 REINTEGROS 1.000 2.10 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 1.000 TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 2.803.475.000

Artículo 2.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, como en las Secciones del Concejo y Personería Municipal, para los cuales se estiman como ingresos corriente de libre destinación para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), los siguientes:

CÓDIGO CONCEPTO ESTIMACION DE

ICLD

A INGRESOS TOTALES 815.599.418

1 INGRESOS CORRIENTES 815.599.418

1.1 TRIBUTARIOS 78.951.010



NIT:800.006.541-2




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ICLD

1.1.1 CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO SOBRE VEHÍCULOS SERVICIO PÚBLICO 100.000

1.1.2 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 100.000

1.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 12.000.000

1.1.4 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 37.000.000

1.1.5 AVISOS Y TABLEROS 5.550.000

1.1.6 PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 3.500.000

1.1.7 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 3.500.000

1.1.9 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MUNICIPAL 800.000

1.1.10 IMPUESTO A LAS VENTAS POR EL SISTEMA DE CLUBES 800.000

1.1.11 IMPUESTO DE CASINOS 800.000

1.1.12 IMPUESTO SOBRE APUESTAS MUTUAS 800.000

1.1.13 DEGÜELLO DE GANADO MENOR 800.000

1.1.14 SOBRETASA A LA GASOLINA 100.000

1.1.17 IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SF) 10.000.000

1.1.19 PESAS Y MEDIDAS 1.500.000

1.1.20 REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 1.500.000

1.1.21 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 101.010

1.2 NO TRIBUTARIOS 736.648.408

1.2.1 TASAS Y DERECHOS 8.650.000

1.2.1.1 TASAS POR EL DERECHO OCUPACION DE VÍAS PÚBLICAS 100.000

1.2.1.2 PUBLICACIONES MUNICIPALES (Decreto 2474 de 2008) 1.000.000

1.2.1.3 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 1.000.000

1.2.1.4 LICENCIAS TRANSPORTE DE GANADO 1.000.000

1.2.1.5 VENTA DE PLIEGO DE LICITACIONES 1.000.000

1.2.1.6 EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS MUNICIPALES 1.000.000

1.2.1.7 EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES 1.000.000

1.2.1.8 VENTAS AMBULANTES 1.500.000

1.2.1.10 LICENCIAS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 50.000

1.2.1.11 COSO MUNICIPAL 500.000

1.2.1.12 OTRAS TASAS 500.000

1.2.2 MULTAS Y SANCIONES 2.250.000

1.2.2.1 MULTAS DE GOBIERNO 1.500.000

1.2.2.1.2 MULTAS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 500.000

1.2.2.1.3 SANCIONES URBANÍSTICAS 500.000

1.2.2.1.4 OTRAS MULTAS DE GOBIERNO 500.000

1.2.2.5 INTERESES MORATORIOS 400.000

1.2.2.5.1 PREDIAL 100.000

1.2.2.5.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 100.000

1.2.2.5.3 OTROS INTERESES DE ORIGEN TRIBUTARIO 100.000

1.2.2.5.4 OTROS INTERESES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO 100.000

1.2.2.6 SANCIONES TRIBUTARIAS 300.000

1.2.2.6.1 PREDIAL 100.000

1.2.2.6.2 INDUSTRIA Y COMERCIO 100.000

1.2.2.6.3 OTRAS SANCIONES TRIBUTARIAS 100.000

1.2.2.7 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 50.000

1.2.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 19.910.000

1.2.3.1 ACUEDUCTO 8.000.000

1.2.3.2 ALCANTARILLADO 4.000.000



NIT:800.006.541-2




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ICLD

1.2.3.3 ASEO 4.000.000

1.2.3.4 PLAZA DE MERCADO 2.500.000

1.2.3.5 MATADERO PÚBLICO 1.400.000

1.2.3.7 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10.000

1.2.4 RENTAS CONTRACTUALES 17.300.000

1.2.4.1 ARRENDAMIENTOS PISCINA MUNICIPAL 6.000.000

1.2.4.2 ARRENDAMENTOS CEMENTERIO MUNICIPAL 1.200.000

1.2.4.3 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.000.000

1.2.4.4 OTRAS RENTAS CONTRACTUALES 100.000

1.2.5 TRASFERENCIAS 688.538.408

1.2.5.1 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO 688.538.408

1.2.5.1.1 DEL NIVEL NACIONAL 686.538.408

1.2.5.1.1.1 SGP: LIBRE DESTINACIÓN - PROPÓSITO GENERAL 686.518.408

1.2.5.1.1.2 ETESA (MÁXIMO EL 25% ART. 60 L/715) 10.000

1.2.5.1.1.3 OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO 10.000

1.2.5.1.2 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 2.000.000

1.2.5.1.2.1 DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 500.000

1.2.5.1.2.2 DEGÜELLO GANADO MAYOR 1.500.000

Artículo 3.- Para efectos de la programación de presupuestal de gastos para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), deberá darse cumplimiento a las disposiciones de límites de gasto de funcionamiento señalados por la ley 617 de 2000, tanto en la sección Alcaldía Municipal, de conformidad con el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS CORRIENTE LIBRE DESTINACION 2012

815.599.418

MAX GASTOS FUNCIONAMIENTO 80% ICLD 670.479.534

MAXIMO CONCEJO 77.033.535

MAXIMO SESIONES 46.133.535

MAXIMO OTROS GASTOS 30.900.000

MAXIMO PERSONERIA 80.581.020

MAXIMO ADM. CENTRAL 512.864.979

TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO 2012 670.479.534

INVERSION LEY 617/00 145.119.884

Artículo 4.- Para efectos de la programación de presupuestal de Ingresos y en cumplimiento de lo señalado por la resolución 042 de 2007, la cual establece: “Los fondos de salud municipales, constituyen una cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad territorial, sin personería jurídica ni planta de personal, para la administración y manejo de los recursos del sector, separada de las demás rentas de la entidad territorial, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, a continuación se presenta la estructura de la cuenta de Fondo Local de Salud para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), con ingresos por la suma de $369.075.865,00 moneda corriente, así:


INICIAL



NIT:800.006.541-2




10

1.2.5.2.1.1.2 S.G.P. SALUD 254.075.865

1.2.5.2.1.1.2.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO 235.875.309

1.2.5.2.1.1.2.1.1 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD 235.874.309

1.2.5.2.1.1.2.1.2 S.G.P. SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO AMPLIACIÓN COBERTURA 1.000

1.2.5.2.1.1.2.2 S.G.P. SALUD - SALUD PUBLICA 18.200.556

1.2.5.2.1.2 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA- 95.000.000

1.2.5.2.1.3 ETESA -75 % - INVERSIÓN SALUD, ART. 60 L/715/01) 20.000.000

TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD - INGRESOS 369.075.865



NIT:800.006.541-2




11

TITULO SEGUNDO

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo 5.- Liquídese el presupuesto de gastos del Municipio de La Victoria Boyacá para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2012, en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.803.475.000,00) Moneda Corriente, que se ejecutará conforme a los siguientes Secciones y rubros presupuéstales:

SECCIÓN TOTAL

TOTAL FUNCIONAMIENTO 670.479.534

TOTAL INVERSION 2.132.994.466

TOTAL GASTOS 2.803.475.000

Artículo 6.- Liquídese el capítulo II de GASTOS DE FUNCIONAMIENTO para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce

(2012), corresponde a la suma de SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($670.479.534,00) Moneda Corriente, que se ejecutará de conformidad con los siguientes secciones y rubros presupuéstales:


INICIAL B SECCION B - TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO 670.479.534

B1 TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO ORGANOS DE CONTROL 157.614.555 1. SECCION - CONCEJO MUNICIPAL 77.033.535 1.1 GASTOS DE PERSONAL 65.225.406 1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 12.566.787 1.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10.600.428 1.1.1.3 PRIMAS LEGALES 1.966.827 1.1.1.3.1 PRIMA DE NAVIDAD 883.360 1.1.1.3.2 VACACIONES 632.602 1.1.1.3.3 PRIMA DE VACACIONES 450.865 1.1.1.7 DOTACIÓN DE PERSONAL 500.000 1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 46.133.535 1.1.2.1 HONORARIOS DE LOS CONCEJALES 46.133.535 1.1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 6.024.616 1.1.3.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 5.084.841 1.1.3.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 1238.165 1.1.3.1.2 PENSIONES (12.375%) 1.228.269 1.1.3.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 151.473 1.1.3.1.4 CESANTÍAS 939.775 1.1.3.2 APORTES PARAFISCALES 887.465 1.1..3.2.1 SENA (0,5%) 149.304 1.1..3.2.2 ICBF (3%) 495.823 1.1..3.2.3 ESAP (0,5%) 149.304



NIT:800.006.541-2




12


INICIAL 1.1..3.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 594.430 1.1..3.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 190.608 1.2 GASTOS GENERALES 8.757.764 1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.857.764 1.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS OFICINA 1.491.444 1.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.366.320 1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 5.900.000 1.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 200.000 1.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 200.000 1.2.2.3 MANTENIMIENTO EQUIPOS 600.000 1.2.2.4 SEGUROS 800.000 1.2.2.4.1 SEGURO PÓLIZA DE MANEJO 800.000 1.2.2.5 IMPUESTOS Y MULTAS 1.000.000 1.2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 800.000 1.2.2.6.1 TELECOMUNICACIONES 800.000 1.2.2.7 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.500.000 1.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 1.000.000 1.2.3.1 SERVICIOS GENERALES 500.000 1.2.3.2 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 500.000 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.050.356 1.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3.050.356 2. SECCION - PERSONERIA MUNICIPAL 80.581.020 2.1 GASTOS DE PERSONAL 74.781.020 2.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 55.713.337 2.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 47.500.000 2.1.1.2 PRIMAS LEGALES 8.047.000 2.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 4.000.000 2.1.1.2.2 VACACIONES 47.080 2.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 2.000.000 2.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 2.000.000 2.1.1.4 DOTACIÓN DE PERSONAL 166.257 2.1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 19.067.683 2.1.2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 15.709.823 2.1.2.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 3.820.938 2.1.2.1.2 PENSIONES (12.375%) 4.562.836 2.1.2.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 234.651 2.1.2.1.4 CESANTÍAS 3.357.860 2.1.2.2 APORTES PARAFISCALES 3.045.699 2.1.2.2.1 SENA (0,5%) 224.761 2.1.2.2.2 ICBF (3%) 1.348.566 2.1.2.2.3 ESAP (0,5%) 224.761 2.1.2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 1.798.089 2.1.2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 449.522 2.2 GASTOS GENERALES 5.750.000 2.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.000.000 2.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 1.000.000 2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000



NIT:800.006.541-2




13


INICIAL 2.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 3.750.000 2.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 50.000 2.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.000 2.2.2.3 SEGUROS 1.400.000 2.2.2.3.1 SEGURO DE VIDA DEL PERSONERO 700.000 2.2.2.3.2 SEGURO PÓLIZA DE MANEJO 700.000 2.2.2.4 IMPUESTOS Y MULTAS 100.000 2.2.2.5 MANTENIMIENTO EQUIPOS 50.000 2.2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 500.000 2.2.2.6.1 TELECOMUNICACIONES 500.000 2.2.2.7 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.600.000 2.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 80.000 2.2.3.1 SERVICIOS GENERALES 50.000 2.2.3.2 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 30.000 2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 2.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50.000

B2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL 512.864.979 3 SECCION - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 452.061.898 3.1 GASTOS DE PERSONAL 249.480.289 3.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 163.009.324 3.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 113.758.750 3.1.1.2 PRIMAS LEGALES 21.751.094 3.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 10.059.223 3.1.1.2.2 VACACIONES 6.951.924 3.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 4.739.948 3.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 4.264.698 3.1.1.4 BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN DTO 1390/08 23.034.782 3.1.1.5 DOTACIÓN DE PERSONAL 100.000 3.1.1.6 PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS 100.000 3.1.2 INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL 50.000 3.1.3 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35.000.000 3.1.3.1 HONORARIOS 10.000.000 3.1.3.2 JORNALES 1.000.000 3.1.3.3 PERSONAL SUPERNUMERARIO 22.000.000 3.1.3.4 SERVICIOS TÉCNICOS 2.000.000 3.1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 51.420.965 3.1.4.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 41.182.678 3.1.4.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 9.669.494 3.1.4.1.2 PENSIONES (12.375%) 14.077.645 3.1.4.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 593.821 3.1.4.1.4 CESANTÍAS 10.841.718 3.1.4.1.5 APORTES SALUD DE CONCEJALES (LEY 1148/07) 6.000.000 3.1.4.2 APORTES PARAFISCALES 10.238.287 3.1.4.2.1 SENA (0,5%) 568.794 3.1.4.2.2 ICBF (3%) 3.412.762 3.1.4.2.3 ESAP (0,5%) 568.794



NIT:800.006.541-2




14


INICIAL 3.1.4.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 4.550.350 3.1.4.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 1.137.587 3.2 GASTOS GENERALES 173.419.609 3.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 107.000.000 3.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 5.000.000 3.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000 3.2.1.3 DOTACIÓN DE PERSONAL 2.000.000 3.2.1.4 ADQUISICIÓN MUEBLES Y ENSERES ALCALDÍA 5.000.000 3.2.1.5 COMPRA VEHICULO OFICIAL ALCALDIA 75.000.000 3.2.1.6 COMPRA COMBUSTIBLE 10.000.000 3.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 65.200.000 3.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 500.000 3.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 3.2.2.3 SEGUROS 16.000.000 3.2.2.3.1 SEGUROS DE VIDA DEL ALCALDE 1.000.000 3.2.2.3.2 SEGURO PÓLIZAS DE MANEJO 2.000.000 3.2.2.3.3 SEGUROS DE BIENES Y MAQUINARIA 5.000.000 3.2.2.3.4 SEGUROS DE VIDA DE LOS CONCEJALES (LEY 1148/07) 8.000.000 3.2.2.4 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 2.000.000 3.2.2.5 ARRENDAMIENTOS 500.000 3.2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS 10.000.000 3.2.2.6.1 ENERGÍA 5.000.000 3.2.2.6.2 TELECOMUNICACIONES 5.000.000 3.2.2.7 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 15.000.000 3.2.2.8 GASTOS ELECTORALES (DTO. 2241/86) 100.000 3.2.2.9 GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30 LEY 909 DE 2004 100.000 3.2.2.10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS 5.000.000 3.2.2.11 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA 5.000.000 3.2.2.12 PAGO TRANSPORTE DE CONCEJALES (Ley 1368/09) 10.000.000 3.2.3 OTROS GASTOS GENERALES 1.219.609 3.2.3.1 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 500.000 3.2.3.2 SERVICIOS GENERALES 500.000 3.2.3.3 GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 219.609 3.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.102.000 3.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25.000.000 3.3.2 CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL 50.000 3.3.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTID. DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES 50.000 3.3.4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET (VENTA DE ACTIVOS) 2.000 3.3.5 APORTES FEDERACION NAL MUNICIPIOS 2.000.000 3.3.6 APORTES FEDERACION MUNICIPIOS OCCIDENTE 2.000.000 3.4 PAGO DÉFICIT DE FUNCIONAMIENTO 20.000 3.4.1 CAUSADO CON ANTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE 2000 10.000 3.4.2 CAUSADO CON POSTERIORIDAD AL 31 DE DIC DE 2000 10.000 3.5 RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA ANTERIOR (LEY 819/03) 40.000 3.5.1 GASTOS DE PERSONAL 10.000 3.5.2 GASTOS GENERALES 10.000 3.5.3 TRANSFERENCIAS 10.000 3.5.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000



NIT:800.006.541-2




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INICIAL 4 SECCION - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 60.803.081 4.1 GASTOS DE PERSONAL 25.112.139 4.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 19.165.425 4.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14.893.800 4.1.1.2 PRIMAS LEGALES 2.847.750 4.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 1.316.998 4.1.1.2.2 VACACIONES 910.177 4.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 620.575 4.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.423.875 4.1.1 2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 5.946.714 4.1.1 2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 4.606.272 4.1.1 2.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 1.265.973 4.1.1 2.1.2 PENSIONES (12.375%) 1.843.108 4.1.1 2.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (0,522%) 77.746 4.1.1 2.1.4 CESANTÍAS 1.419.446 4.1.1 2.2 APORTES PARAFISCALES 1.340.442 4.1.1 2.2.1 SENA (0,5%) 74.469 4.1.1 2.2.2 ICBF (3%) 446.814 4.1.1 2.2.3 ESAP (0,5%) 74.469 4.1.1 2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 595.752 4.1.1 2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 148.938 4.2 GASTOS GENERALES 8.950.312 4.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.550.312 4.2.1.1 COMPRA DE EQUIPOS 500.000 4.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.050.312 4.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.400.000 4.2.2.1 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 500.000 4.2.2.2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 400.000 4.2.2.3 TASAS RETRIBUTIVAS, CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 5.000.000 4.2.2.4 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 500.000 4.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.500.000 4.3.1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 500.000 4.3.2 TRANSFERENCIAS SSPD 1.000.000 4.3.3 TRANSFERENCIAS CRAC 1.000.000 4.4 GASTOS ASOCIADOS A OPERACION, PRODUCCION Y COMERC. SERVIC. PUBLICOS 24.240.630 4.4.1 GASTOS DE PERSONAL 21.200.630 4.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 9.200.630 4.4.1.2 SERVICIOS PERSONALES RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS 12.000.000 4.4.2 GASTOS GENERALES 3.040.000 4.4.2.1 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS 1.500.000 4.4.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 500.000 4.4.2.3 SERVICIOS PÚBLICOS 500.000 4.4.2.4 SEGUROS 500.000 4.4.2.5 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 10.000 4.4.2.6 ARRENDAMIENTOS 10.000 4.4.2.7 CONSUMO DE INSUMOS INDIRECTOS 10.000



NIT:800.006.541-2




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INICIAL 4.4.2.8 OTROS GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 10.000

C SECCIÓN C. SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 5 GASTOS DE SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 5.1 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 5.1.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 600 5.1.2 PAGO DE INTERESES 200 5.1.3 PAGO DE COMISIONES Y OTROS GASTOS ASOCIADOS 200

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 2.132.994.466

Artículo 7.- Liquídese el capítulo III de GASTOS DE INVERSIÓN corresponde PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), corresponde a la suma de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2.132.994.466,00 Moneda Corriente y corresponde al detalle de inversiones por fuentes, programas y subprogramas y rubros de inversión, según el Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011 “Unidos Por La Victoria Que Queremos” que se ejecutaran de conformidad con los siguientes secciones y rubros presupuéstales:

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.

Rubro SECCIONES DE INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO

SECCIÓN R1. INVERSIONES ICLD LEY

617/00 145.119.884

R-1 11 11.1 PROGRAMA POR EL DERECHO A SER ESCUCHADO Y PROTEGIDO

40.501.759

11.1.1 Sub-

Programa Financiar las inspecciones de policía, Comisarías de familia y Servicios especiales de policía

40.501.759

10 INSPECCIÓN DE POLICÍA Y JUSTICIA 40.501.759 10.1 GASTOS DE PERSONAL 24.501.759 10.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA

NOMINA 18.694.500

10.1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14.955.600 10.1.1.2 PRIMAS LEGALES 2.492.600 10.1.1.2.1 PRIMA DE NAVIDAD 1.246.300 10.1.1.2.2 VACACIONES 623.150 10.1.1.2.3 PRIMA DE VACACIONES 623.150 10.1.1.3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 1.246.300 10.1.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA

NOMINA 5.807.259

10.1.2.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 4.461.255 10.1.2.1.1 E.P.S. (SALUD) 8.5% 1.271.226 10.1.2.1.2 PENSIONES (12%) 1.794.672 10.1.2.1.3 RIESGOS PROFESIONALES (1%) 149.556 10.1.2.1.4 CESANTÍAS ( 8.33%) 1.245.801 10.1.2.2 APORTES PARAFISCALES 1.346.004 10.1.2.2.1 SENA (0,5%) 74.778



NIT:800.006.541-2




17

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

10.1.2.2.2 ICBF (3%) 448.668 10.1.2.2.3 ESAP (0,5%) 74.778 10.1.2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (4%) 598.224 10.1.2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS (1%) 149.556 10.2 OTROS GASTOS JUSTICIA Y SEGURIDAD 16.000.000 10.2.1 GASTOS FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD

(L.782) 1.000.000

10.2.2 MANTENIMIENTO DE CÁRCELES (L.65/93) 1.000.000 10.2.3 INHUMACIÓN DE CADÁVERES (DTO 1333/86) 2.000.000 10.2.4 ROTACIÓN Y TRASLADO DE PRESOS (L.65/93) 1.000.000 10.2.5 FONDO MUNICIPAL DEL DEPORTE 1.000.000 10.2.6 FUNDACIÓN CASA DEL MENOR INFRACTOR

MARCO FIDEL SUAREZ 2.000.000

10.2.7 LOGISTICA CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL DTO 028/08

8.000.000

10.3 GASTOS INVERSION ICLD 104.618.124 R-1 1 1.1 PROGRAMA OBRAS PARA EL SABER 56.000.000 1.1.1 Sub-

Programa Construcción de Infraestructura Educativa 56.000.000

10.3.1 REMODELACION ESCUELA VDA BUENAVISTA 8.000.000 10.3.2 REMODELACION ESCUELA VDA SAN MARTIN 8.000.000 10.3.3 REMODELACION ESCUELA VDA PAIME RAMAL 8.000.000 10.3.4 REMODELACION ESCUELA VDA STA HELENA 8.000.000 10.3.5 REMODELACION ESCUELA VDA PUENTON 8.000.000 10.3.6 REMODELACION ESCUELA VDA CHAPON 8.000.000 10.3.7 REMODELACION ESCUELA VDA NOPASAL 8.000.000 R-1 1 1.3 PROGRAMA TODOS A LA ESCUELA 35.900.618 1.3.3 Sub-

Programa Gratuidad educativa 35.900.618

10.3.8 TRANSFERENCIA FONDO MEJORES BACHILLERES ICETEX

25.000.000

10.3.9 COFINANCIACION PROYECTO APLICACIÓN DEL METODO DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO

5.000.000

10.3.10 SEGURO ESTUDIANTIL 5.900.618 R-1 2 2.1 PROGRAMA POR UNA VICTORIA SALUDABLE 12.717.506 2.1.1 Sub-

Programa Aseguramiento al régimen subsidiado 12.717.506

10.3.11 INTERVENTORÍA AL REGIMEN SUBSIDIADO 8.000.000 10.3.12 VIG. SUPERINTENDENCIA DE SALUD 2% 4.717.506 Cod. Rubro SECCIÓN R2. INVERSIONES CON SGP 1.654.269.582 20 S.G.P. EDUCACIÓN - CALIDAD 52.013.798 R-2 1 1.1 PROGRAMA OBRAS PARA EL SABER 32.500.000 1.1.1 Sub-

Programa Construcción de Infraestructura Educativa 8.000.000

20.1 REMODELACION IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 7.500.000 20.2 PREINVERSION: ESTUDIOS, DISEÑOS,

ASESORIAS E INTERVENTORIAS 500.000



NIT:800.006.541-2




18

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

1.1.2 Sub-

Programa Mantenimiento de infraestructura educativa 24.500.000

20.3 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA BUENAVISTA 3.500.000 20.4 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA SAN MARTIN 3.500.000 20.5 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA PAIME RAMAL 3.500.000 20.6 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA STA HELENA 3.500.000 20.7 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA PUENTON 3.500.000 20.8 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA CHAPON 3.500.000 20.9 MANTENIMIENTO ESCUELA VDA NOPASAL 3.500.000 R-2 1 1.2 PROGRAMA HERRAMIENTAS PARA EDUCAR 8.282.919 1.2.1 Sub-

Programa Dotación de material bibliográfico y lúdico 4.000.000

20.10 DOTACION MATERIAL DIDACTICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.000.000

20.11 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.000.000

1.2.2 Sub-

Programa Servicios tecnológicos para la educación 4.282.919

20.12 MANTENIMIENTO EQUIPOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.000.000

20.13 CONECTIVIDAD INTERNET INSTITUCIONES EDUCATIVAS

2.000.000

20.14 COFINANCIACIÓN PROGRAMAS DEL SECTOR 282.919 R-2 1 1.3 PROGRAMA TODOS A LA ESCUELA 11.230.879 1.3.3 Sub-

Programa Gratuidad educativa 11.230.879

20.15 GRATUIDAD EDUCATIVA MATRICULA SISBEN I-II 11.230.879 21 S.G.P. SALUD 254.075.865 R-2 2 2.1 PROGRAMA POR UNA VICTORIA SALUDABLE 235.875.309 2.1.1 Sub-


21.1 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD

235.874.309

21.2 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - AMPLIACION

1.000

R-2 2 2.7 PROGRAMA INTERVENCIONES COLECTIVAS 18.200.556 2.7.1. Sub-

Programa Acciones de prevención de los riesgos de salud

18.200.556

21.3 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

7.000.000

21.4 ACCIONES PLAN TERRITORIAL DE SALUD 11.200.556 22 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BÁSICO 233.596.248

R-2 3 3.2 PROGRAMA MÁS Y MEJOR AGUA PARA LOS

VICTORIANOS 183.596.248

3.2.2 Sub-

Programa Construcción y Ampliación de redes de acueducto

58.556.811



NIT:800.006.541-2




19

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

22.1 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA CHAPON

7.000.000

22.2 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA SAN MARTIN

7.000.000

22.3 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA PUENTON LA GLORIA

7.000.000

22.4 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA NOPASAL

7.000.000

22.5 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA LOS CEDROS

7.000.000

22.6 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA STA HELENA

7.000.000

22.7 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA BUENA VISTA

7.000.000

22.8 REMODELACIÓN ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDA PAIME RAMAL

7.000.000

22.9 INSTALACION SISTEMA DE MACRO MEDICION 2.000.000 22.10 COFINANCIACIÓN PROYECTOS AGUA POTABLE Y

S/BÁSICO 556.811

3.2.3 Sub-

Programa Mantenimiento preventivo y correctivo de redes de acueducto

10.000.000

22.11 MANTENIMIENTO ACUEDUCTOS Y ABASTOS VEREDALES

10.000.000

3.2.4 Sub-

Programa Mantenimiento y ampliación de plantas de tratamiento y potabilización de agua

10.000.000

22.12 EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO

5.000.000

22.13 MONITOREO CALIDAD DEL AGUA 5.000.000 3.2.1 Sub-

Programa Subsidios - FSRI 35.039.437

22.14 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO L.142

35.039.437

3.1.2 Sub-

Programa Asociar al municipio al PDA 70.000.000

22.15 TRANSFERENCIAS RECURSOS PDA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

70.000.000

R-2 3 3.3 PROGRAMA TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS LÍQUIDOS 25.000.000

3.3.1 Sub-

Programa Construcción y Ampliación de redes de alcantarillado

10.000.000

22.16 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGÚN PMAA

5.000.000

22.17 AMPLIACIÓN RED ALCANTARILLADO PLUVIAL 5.000.000 3.3.2 Sub-

Programa Mantenimiento de las redes alcantarillado existentes

10.000.000

22.18 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

5.000.000

22.19 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE 5.000.000



NIT:800.006.541-2




20

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

ALCANTARILLADO PLUVIAL 3.3.4 Sub-

Programa Construcción planta de tratamiento aguas residuales

5.000.000

22.20 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

5.000.000

R-2 3 3.4 PROGRAMA TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS 25.000.000

3.4.1 Sub-

Programa Implementación de alternativas para el manejo y disposición de los escombros municipales

10.000.000

22.21 AMPLIACION RELLENO SANITARIO 5.000.000 22.22 ADQUISICIÓN EQUIPOS RECOLECCIÓN Y

DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SÓLIDOS 5.000.000

3.4.2 Sub-

Programa Realización de campaña para la separación y

reducción de residuos sólidos en la fuente

15.000.000

22.23 EDUCACIÓN PARA EL RECICLAJE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

5.000.000

22.24 IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 5.000.000 22.25 CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE AHORRO Y USO DEL AGUA 5.000.000

23 S.G.P. PROPÓSITO GENERAL - FORZOSA

INVERSIÓN 1.109.208.141

23.1 S.G.P. - PG - DEPORTE 86.619.308 R-2 9 9.1 PROGRAMA UNIDOS POR LA SANA DIVERSIÓN Y LA

COMPETENCIA DEPORTIVA 86.619.308

9.1.3 Sub-

Programa Fomento, desarrollo y practica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

10.000.000

23.1.1 APOYO JORNADAS DEPORTIVAS INTERVEREDALES

5.000.000

23.1.2 JUEGOS CAMPESINOS MUNICIPALES 5.000.000 9.1.4 Sub-

Programa Mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos

70.000.000

23.1.3 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO URBANO 9.000.000 23.1.4 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL

ESCUELA CHAPON 8.000.000

23.1.5 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL ESCUELA PUENTON

8.000.000

23.1.6 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL ESCUELA PAIME RAMAL

8.000.000

23.1.7 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL ESCUELA SANTA HELENA

8.000.000

23.1.8 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL ESCUELA SAN MARTIN

8.000.000

23.1.9 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL ESCUELA LOS CEDROS

8.000.000

23.1.10 MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO RURAL 8.000.000



NIT:800.006.541-2




21

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

ESCUELA NOPASAL 23.1.11 MENTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PISCINA

MUNICIPAL 5.000.000

9.1.5 Sub-

Programa Dotación de escenarios deportivos e implementos para la practica del deporte

6.000.000

23.1.12 DOTACIÓN IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE

6.000.000

9.1.6 Sub-

Programa Acceso a la cobertura en capacitación de los niños, jóvenes y adultos que practican el deporte.

619.308

23.1.13 COFINANCIACIÓN PROGRAMAS DEPORTE Y RECREACIÓN

619.308

23.2 S.G.P. - PG - CULTURA 79.964.481 R-2 10 10.1 PROGRAMA ME SIENTO ORGULLOSO DE MI LEGADO

BOYACENSE 79.964.481

10.1.3 Sub-

Programa Encuentros culturales de las diferentes comunidades

10.000.000

23.2.1 JORNADAS DE INTEGRACIÓN CULTURAL INTERMUNICIPAL

5.000.000

23.2.2 INVERSIÓN EN EVENTOS CULTURALES - FIESTA CAMPESINO

5.000.000

10.1.4 Sub-

Programa Sostenimiento de instructores contratados para las bandas musicales

5.000.000

23.2.3 PAGO DE INSTRUCTOR CONTRATADO PARA LA BANDA MUNICIPAL

5.000.000

10.1.6 Sub-

Programa Mantenimiento y dotación de bibliotecas 60.000.000

23.2.4 DOTACIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES CASA DE LA CULTURA

5.000.000

23.2.5 TERMINACION SALON CULTURAL MUNICIPAL 40.000.000 23.2.6 DOTACION MOBILIARIO SALON CULTURAL

MUNICIPAL 10.000.000

23.2.7 MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA 5.000.000 10.1.7 Sub-

Programa Sostenimiento de instructores y bibliotecólogos de programas y proyectos artísticos y culturales

4.964.481

23.2.8 COFINANCIACIÓN PROGRAMAS CULTURALES 4.964.481 23.3 S.G.P. - PG - OTROS PROPÓSITOS 942.624.351 R-2 4 4.1 PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN PARA SU HOGAR 40.000.000 4.1.1 Sub-

Programa Electrificación veredal 20.000.000

23.3.1 AMPLIACIÓN REDES ELECTRIFICACIÓN RURAL 20.000.000 4.1.2 Sub-

Programa Alumbrado público urbano 20.000.000

23.3.2 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

20.000.000



NIT:800.006.541-2




22

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

R-2 6 6.1 PROGRAMA MÁS FAMILIAS CON VIVIENDA PROPIA 45.000.000 6.1.1 Sub-

Programa Subsidios asignados de vivienda para construcción en sitio propio a la población mas pobre y vulnerable del área urbana y rural

45.000.000

23.3.3 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL RURAL

30.000.000

23.3.4 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTERÉS SOCIAL URBANA

10.000.000

23.3.5 PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS PROYECTOS VIS 5.000.000 R-2 13 13.1 PROGRAMA MI TIERRA PRODUCTIVA 183.000.000 13.1.1 Sub-

Programa Promoción de alianzas, asociaciones u otras formas asociativas de productores

5.000.000

23.3.6 GIRAS DE CAPACITACIÓN AGRICULTORES MUNICIPALES

5.000.000

13.1.2 Sub-

Programa Asistencia técnica directa rural 50.000.000

23.3.7 CONTRATACIÓN ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

50.000.000

13.1.7 Sub-

Programa Construcción de viveros rurales 43.000.000

23.3.8 CONSTRUCCION TRAPIOCHE PANELERO VRDA PAIME Y/O RAMAL

43.000.000

13.1.8 Sub-

Programa Incentivar la siembra de especies agrícolas como la yuca, el plátano, el maíz y las hortalizas destinadas al pan coger "Huerta Casera".

85.000.000

23.3.9 PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES DE CAFÉ

15.000.000

23.3.10 PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES DE CACAO

15.000.000

23.3.11 PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTIVOS PERMANENTES DE CAÑA PANELERA

15.000.000

23.3.12 PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTIVO DE LULO Y FRUTALES

15.000.000

23.3.13 PROYECTO FORTALECIMIENTO CULTIVO DE AGUACATE

15.000.000

23.3.14 ERRADICACIÓN DE HORMIGA ARRIERA 10.000.000 R-2 14 14.1 PROGRAMA LA VICTORIA EJEMPLO VIAL EN OCCIDENTE 292.000.000 14.1.1 Sub-

Programa Construcción de vías 222.000.000

23.3.15 ESTUDIOS PROYECTOS CARRETABLE CERRITOS - STA HELENA

10.000.000

23.3.16 ESTUDIOS PROYECTOS CARRETABLE UAMON - LOS CEDROS -BUENAVISTA

10.000.000

23.3.17 APERTURA VÍA CERRITOS - STA HELENA 50.000.000 23.3.18 APERTURA VÍA GUAMON - LOS CEDROS -

BUENAVISTA 35.000.000



NIT:800.006.541-2




23

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

23.3.19 CONSTRUCCION PUENTE VDA STA HELENA 40.000.000 23.3.20 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y BATEAS VÍA

VDA CHAPON - LA LOMA 15.000.000

23.3.21 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y BATEAS VÍA VDA GUAMON

15.000.000

23.3.22 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y BATEAS VÍA VDA PAIME RAMAL

15.000.000

23.3.23 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y BATEAS VÍA STA HELENA

15.000.000

23.3.24 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS Y BATEAS VÍA VDA SAN MARTIN

15.000.000

23.3.25 COFINANCIACIÓN PROYECTOS VIALES 2.000.000 14.1.2 Sub-

Programa Mejoramiento de vías 70.000.000

23.3.26 MANTENIMIENTO CAMINOS VEREDALES 10.000.000 23.3.27 MANTENIMIENTO VÍAS PRINCIPALES

MUNICIPALES 10.000.000

23.3.28 MANTENIMIENTO VÍAS INTERVEREDAL PAIME - RAMAL

10.000.000

23.3.29 MANTENIMIENTO VÍAS INTERVEREDAL CHAPON - LA LOMA

10.000.000

23.3.30 MANTENIMIENTO VÍAS INTERVEREDAL GUAMON 10.000.000 23.3.31 MANTENIMIENTO VÍAS INTERVEREDAL SANTA

HELENA 10.000.000

23.3.32 MANTENIMIENTO VÍAS INTERVEREDAL SAN MARTIN

10.000.000

R-2 16 16.1 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 72.000.000 16.1.2 Sub-

Programa Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de la Administración

60.000.000

23.3.33 MANTENIMIENTO PALACIO MUNICPAL 10.000.000 23.3.34 REMODELACION SEDE ESE NTRA SRA DE LAS

VICTORIAS 40.000.000

23.3.35 MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y EDIFICACIONES MUNICIPALES

10.000.000

16.1.4 Sub-

Programa Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios, parques y vías publicas

12.000.000

23.3.36 MANTENIMIENTO PARQUE PRINCIPAL 10.000.000 23.3.37 COFINANCIACION PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA 2.000.000

R-2 17 17.1 PROGRAMA GERENCIA PUBLICA LOCAL 42.000.000 17.1.1 Sub-

Programa Procesos integrales de evaluación institucional y reorganización administrativa

10.000.000

23.3.38 FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

5.000.000

23.3.39 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

5.000.000

17.1.4 Sub-

Programa Sistematización de procesos administrativos 2.000.000

23.3.40 COFINANCIACION CON LA NACIÓN DE LA 2.000.000



NIT:800.006.541-2




24

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

ACTUALIZACIÓN DEL SISBEN 17.1.5 Sub-

Programa Saneamiento de cartera de impuestos y servicios públicos

30.000.000

23.3.41 ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL 25.000.000 23.3.42 SOFTWARE PRESUPUESTO Y SISTEMATIZACIÓN

DEL RECAUDO 5.000.000

R-2 6 6.2 PROGRAMA POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA 23.749.157 6.2.2 Sub-

Programa Cofinanciación para mejoramiento o vivienda nueva

3.749.157

23.3.43 COFINANCIACION PROYECTOS CONSTRUCCIÓN VIVIENDA INTERÉS SOCIAL

3.749.157

6.2.3 Sub-

Programa Mejoramiento de vivienda 20.000.000

23.3.44 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE INTERÉS SOCIAL

20.000.000

R-2 5 5.1 PROGRAMA LA VICTORIA REVERDECE 43.155.994 5.1.1 Sub-

Programa Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva naturales

8.155.994

23.3.45 ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) 1% IC.

8.155.994

5.1.2 Sub-

Programa Reforestación municipal 10.000.000

23.3.46 REFORESTACIÓN AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL

10.000.000

5.1.3 Sub-

Programa Conservación, protección, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente

20.000.000

23.3.47 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGAS HÍDRICA

5.000.000

23.3.48 ADECUACIÓN Y AISLAMIENTO DE LAS CAPTACIONES DE AGUA

5.000.000

23.3.49 CERRAMIENTO Y PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN

5.000.000

23.3.50 EDUCACIÓN AMBIENTAL 5.000.000 5.1.4 Sub-

Programa Elaboración y ejecución del plan de vertimientos

5.000.000

23.3.51 EJECUCIÓN DEL PLAN DE VERTIMIENTOS 5.000.000 R-2 8 8.1 PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LA INFANCIA, NIÑEZ,

ADOLESCENCIA Y FAMILIA 85.000.000

8.1.1 Sub-

Programa Protección integral a la infancia y adolescencia

15.000.000

23.3.52 ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL 7.500.000 23.3.53 ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 7.500.000 8.1.3 Sub-

Programa Atención y apoyo a la población con discapacidad

10.000.000

23.3.54 ATENCIÓN PARA POBLACIÓN DISCAPACITADA 10.000.000



NIT:800.006.541-2




25

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

8.1.4 Sub-

Programa Atención y apoyo a la tercera edad 20.000.000

23.3.55 ATENCIÓN PARA LOS ANCIANOS EN CENTRO DE VIDA “JUSTO EMIDIO DELGADO"

20.000.000

8.1.5 Sub-

Programa Red Juntos 40.000.000

23.3.56 COFINANCIACIÓN PROGRAMA RED JUNTOS 15.000.000 23.3.57 COFINANCIACIÓN PROGRAMA FAMILIAS EN

ACCIÓN 15.000.000

23.3.58 FORMULACION E IMPLEMENTACION PIU ATENCION A PLOBLACION DESPLAZADA L.1190/08

5.000.000

23.3.59 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO - PIU

5.000.000

R-2 15 15.1 PROGRAMA LA ASOCIATIVIDAD, MI MEJOR

ALTERNATIVA 5.000.000

15.1.1 Sub-

Programa Implementar el cooperativismo para el desarrollo económico y social

5.000.000

23.3.60 PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

5.000.000

R-2 15 15.2 PROGRAMA HECHO EN LA VICTORIA 20.000.000 15.2.1 Sub-

Programa Asistencia técnica en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso a fuentes de financiación

10.000.000

23.3.61 FOMENTO Y APOYO AL ACCESO DE TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

5.000.000

23.3.62 ASISTENCIA TÉCNICA PROCESOS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y FUENTES FINANCIACIÓN

5.000.000

15.2.2 Sub-

Programa Promoción de capacitación para empleo 10.000.000

23.3.63 CAPACITACIÓN A LA JUVENTUD CAMPESINA PARA EL EMPLEO

5.000.000

23.3.64 CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD CONVENIO SENA

5.000.000

R-2 12 12.1 PROGRAMA LA VICTORIA DESPIERTA 10.000.000 12.1.1 Sub-

Programa Capacitación, asesoría y asistencia técnica en procesos de participación ciudadana y control social

10.000.000

23.3.65 CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA LOCAL

5.000.000

23.3.66 DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.000.000

R-2 7 7.1 PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 36.000.000 7.1.1 Sub-

Programa Elaboración, desarrollo y actualización de planes de emergencia y contingencia

15.000.000

23.3.67 FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS

5.000.000

23.3.68 MONITOREO, EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE 5.000.000



NIT:800.006.541-2




26

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

RIESGO PARA FINES DE PLANIFICACIÓN 23.3.69 EDUCACIÓN PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE

DESASTRES. 5.000.000

7.1.2 Sub-

Programa Atención de desastres 21.000.000

23.3.70 ADECUACIÓN DE ÁREAS URBANAS Y RURALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO

5.000.000

23.3.71 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 10.000.000 23.3.72 REUBICACIÓN DE VIVIENDAS UBICADAS EN

ZONAS ALTO RIESGO 6.000.000

R-2 11 11.1 PROGRAMA POR EL DERECHO A SER ESCUCHADO Y

PROTEGIDO 45.719.200

11.1.1 Sub-


35.719.200

23.3.73 SERVICIOS PERSONALES COMISARIO DE FAMILIA 35.719.200 23.3.73.1 SERVICIOS PERSONALES COMISARIA DE FLIA 27.060.000 23.3.73.2 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 8.659.200 11.1.2 Sub-

Programa Campañas de orientación y capacitación 10.000.000

23.3.74 PROMOCIÓN DEL ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

5.000.000

23.3.75 ACCIONES PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA 5.000.000 24 S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR 5.375.532 R-2 1 1.3 PROGRAMA TODOS A LA ESCUELA 5.375.532 1.3.2 Sub-

Programa Comedores Escolares 5.375.532

24.1 COMPRA DE ALIMENTOS 5.375.532 Cod. Rubro SECCIÓN R3. INVERSIONES CON REGALÍAS Y

COMPENSACIONES MINERAS 110.000.000

30 INVERSIONES CON REGALÍAS DIRECTAS 110.000.000 30.1 INVERSIÓN COBERTURAS MÍNIMAS - MIN

75% REGALÍAS 104.500.000

R-3 1 1.1 PROGRAMA OBRAS PARA EL SABER 50.000.000

1.1.2 Sub-Programa

Mantenimiento de infraestructura educativa 50.000.000

30.1.1 REMODELACION GRADAS ACCESO COLEGIO URBANO

50.000.000

R-3 1 1.3 PROGRAMA TODOS A LA ESCUELA 54.500.000 1.3.2 Sub-

Programa Comedores Escolares 19.500.000

30.1.2 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 15.500.000 30.1.3 PROGRAMA NUTRICIÓN Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA LEY 141 ART.15 4.000.000

1.3.1 Sub- Rutas Escolares 35.000.000



NIT:800.006.541-2




27

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

Programa

30.1.4 PAGO TRANSPORTE ESCOLAR 35.000.000 30.2 INTERVENTORÍA FUNCIONAMIENTO Y

OPERACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.500.000

#¡REF! 17 17.1 PROGRAMA GERENCIA PUBLICA LOCAL 5.500.000 17.1.2 Sub-

Programa Capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de las competencias de ley

5.500.000

30.2.1 INTERVENTORÍA PROYECTOS INV. REGALÍAS 5.500.000 Cod. Rubro SECCIÓN R4. INVERSIONES CON OTRAS

TRANSFERENCIAS NACIONALES 115.000.000

40 INVERSIÓN SECTOR SALUD -

PARTICIPACIONES ETESA 20.000.000

R-4 2 2.1 PROGRAMA POR UNA VICTORIA SALUDABLE 10.000.000 2.1.1 Sub-


40.1 AMPLIACIÓN POBLACIÓN AFILIADO RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS ETESA

10.000.000

2.3 PROGRAMA MUNICIPIO SANO Y PROTEGIDO 10.000.000 2.3.1 Sub-

Programa Programas de calidad de vida y saneamiento 10.000.000

40.2 ACCIONES PLAN TERRITORIAL DE SALUD - RECURSOS ETESA

10.000.000

41 CONTINUIDAD RÉGIMEN SUBSIDIADO -

FOSYGA

95.000.000

R-4 2 2.1 PROGRAMA POR UNA VICTORIA SALUDABLE 95.000.000 2.1.1 Sub-


41.1 SUBSIDIOS A LA DEMANDA - FOSYGA 95.000.000 Cod. Rubro SECCIÓN R5. INVERSIONES CON INGRESOS

PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA 123.532.000

50 INVERSIÓN ESTAMPILLA PRO CULTURA 25.000.000 R-5 10 10.1 PROGRAMA ME SIENTO ORGULLOSO DE MI LEGADO

BOYACENSE 25.000.000

10.1.2 Sub-

Programa Formación, capacitación e investigación artística y cultural

25.000.000

50.1 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL 10%

2.500.000

50.2 FONDO DE PENSIONES DEPARTAMENTAL 20% 5.000.000 50.3 BIBLIOTECA MUNICIPAL 10% 2.500.000 50.4 APOYO CLUBES PREJUVENILES 5.000.000 50.5 CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 5.000.000 50.6 DOTACION CASA DE LA CULTURA 5.000.000



NIT:800.006.541-2




28

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

51 INVERSIÓN CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS L.1006/06

25.000.000

R-5 11 11.1 PROGRAMA POR EL DERECHO A SER ESCUCHADO Y

PROTEGIDO 25.000.000

11.1.1 Sub-


15.000.000

51.1 MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN CUARTELES Y DE OTRAS INSTALACIONES MILITARES

10.000.000

51.2 COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, MONTAJE Y OPERACIÓN DE REDES DE INTELIGENCIA

5.000.000

11.1.2 Sub-

Programa Campañas de orientación y capacitación 10.000.000

51.3 SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO.

5.000.000

51.4 PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH 5.000.000 52 INVERSIÓN ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR

DEL ADULTO MAYOR L.1276/09 60.000.000

R-5 6 6.1 PROGRAMA MUNICIPIO SANO Y PROTEGIDO 60.000.000 6.2.3 Sub-

Programa Promoción de la salud y la calidad de vida 60.000.000

52.1 TERMINACION CENTRO DE VIDA “JUSTO EMIDIO DELGADO"

42.000.000

52.2 DOTACION MOBILIARIO CENTRO DE VIDA “JUSTO EMIDIO DELGADO"

18.000.000

53 INVERSIONES CON FONDOS ESPECIALES 10.000.000 R-5 14 14.1 PROGRAMA LA VICTORIA EJEMPLO VIAL EN OCCIDENTE 10.000.000 Sub-

Programa Rehabilitación de vías 10.000.000

53.1 INVERSIÓN CON RECURSOS DEL FONDO DE MAQUINARIA

10.000.000

53.1.1 FONDO MUNICIPAL DE MAQUINARIA 10.000.000 R-5 14 14.1 53 OTRAS FUENTES DE RECURSOS INV

FORZOSA

3.532.000

Cod. Rubro SECCIÓN R6. INVERSIONES CON RECURSOS

CAPITAL 73.000

R-6 17 60 COFINANCIACION DE PROYECTOS 30.000 R-6 17 17.1 61 INVERSIONES RECURSOS RESERVAS

PRESUPUESTALES EXCEPCIONALES (L/819/03)- VIGENCIA 2010

9.000

61.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.000 61.2 RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 8.000



NIT:800.006.541-2




29

Cód.

Recurso

Cód.

Sector

Cód. Sub-

Programa

Cod.


TOTAL PRESUPUESTO

R-6 17 17.1 62 INVERSION RECURSOS DEL BALANCE 2010 9.000 62.1 RECURSOS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.000 62.2 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN (DEST.

ESPECÍFICA) 8.000

R-6 17 17.1 63 INVERSIONES RECURSOS RENDIMIENTOS

FINANCIEROS 4.000

63.1 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE

DESTINACIÓN

1.000

63.2 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA

3.000

R-6 17 17.1 64 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 21.000 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE

INVERSIÓN 2.147.994.466

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS (

FUNCIONAMIENTO + DEUDA + INVERSIÓN) 2.818.475.000

Artículo 8.- Para efectos de la programación de presupuestal de Gastos de Inversión y en cumplimiento de lo señalado por la resolución 042 de 2007, la cual establece: “Los fondos de salud municipales, constituyen una cuenta especial del presupuesto de la respectiva entidad territorial, sin personería jurídica ni planta de personal, para la administración y manejo de los recursos del sector, separada de las demás rentas de la entidad territorial, conservando un manejo contable y presupuestal independiente y exclusivo, a continuación se presenta la estructura de la cuenta de Fondo Local de Salud para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012), en la sección gastos por la suma de $367.545.212,00 moneda corriente, así:


INICIAL

21 S.G.P. SALUD 254.075.865

PROGRAMA POR UNA VICTORIA SALUDABLE 235.875.309

Sub-Programa Aseguramiento al régimen subsidiado 235.875.309

21.1 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO – CONTINUIDAD 235.874.309

21.2 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO – AMPLIACION 1.000

PROGRAMA INTERVENCIONES COLECTIVAS 18.200.556

Sub-Programa Acciones de prevención de los riesgos de salud 18.200.556

21.3 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 7.000.000

21.4 ACCIONES PLAN TERRITORIAL DE SALUD 11.200.556

Cod. Rubro SECCIÓN R4. INVERSIONES CON OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES 115.000.000

40 INVERSIÓN SECTOR SALUD - PARTICIPACIONES ETESA 20.000.000



40.1 AMPLIACIÓN POBLACIÓN AFILIADO RÉGIMEN SUBSIDIADO RECURSOS ETESA 10.000.000

PROGRAMA MUNICIPIO SANO Y PROTEGIDO 10.000.000



NIT:800.006.541-2




30

Sub-Programa Programas de calidad de vida y saneamiento 10.000.000

40.1 ACCIONES PLAN TERRITORIAL DE SALUD - RECURSOS ETESA 10.000.000

41 CONTINUIDAD RÉGIMEN SUBSIDIADO – FOSYGA 95.000.000



41.1 SUBSIDIOS A LA DEMANDA - FOSYGA 95.000.000

TOTAL FONDO LOCAL DE SALUD – GASTOS 369.075.865

Artículo 9.- Los anexos del acuerdo 018 de 2011, forman parte integral del Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de La Victoria Boyacá para la vigencia fiscal del año Dos Mil Doce (2012). Artículo 10.- Envíese copia del presente decreto a: 1.- La Oficina Jurídica y del Interior de la Gobernación de Boyacá; 2.- La oficina Departamental de Planeación, y demás requirentes, para las revisiones pertinentes. Artículo 11.- El presente decreto rige a partir del primero de enero de Dos Mil Doce (2012), luego de su sanción y promulgación legal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el despacho de la Alcaldía municipal de la Victoria Boyacá, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de Dos Mil Once (2011).

OSMAN DELGADO RUEDA ALCALDE MUNICIPAL

ALCIDES FLORIDO PABÓN TEC. HACIENDA Y TESORERÍA

Presupuesto De Rentas Y Gastos Del Municipio De La Victoria Boyacá

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