Presupuesto Inicial Ejercicio 2018 - Universidad...

Presupuesto Inicial

Ejercicio 2018

Consolidado

Subsidios y Subvenciones (Federal yEstatal)

Ingresos por Venta de Bienesy Servicios

de Organismos Descentralizados (Cuotas de Inscripción)

Convenios

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

$607,8209.3%

$13,5500.2%

$6800.01%

$1,7000.03%

Convenio de Apoyo Financiero

$5,145,045 87.1%

$6,529,421.0

Ingreso por Tipo de Ingreso

Cantidades en

miles de pesos

Subsidios Extraordinarios$339,326

5.8%

Remanente$421,300

7.1%

$5,905,67190.5%

13.7%

Veracruz

Boca del Río

$ 894,518

Poza Rica

Tuxpan

6.2%

$ 404,660

Orizaba

Córdoba

6.9%

$ 448,511

4.7%

$ 309,492

Coatzacoalcos

Minatitlán

Gestión Universitaria

20.9%

$1,365,902

98 Dependencias

Cantidades en

miles de pesos

Presupuesto por Clasificación Administrativa

$6,529,421.0

47.6%

$ 3,106,338

Xalapa

* Fuente: Dirección de Planeación Institucional

Entidades académicas

* Matrícula formal y no formal

* Aulas y edificios

* Plantilla

Programas educativos

97

36,859

143

646

7,318

28

16,681

59

332

2,138

15

11,779

36

231

1,071

19

10,839

37

194

960

14

8,830

46

145

781

Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática

$6,529,421.0¿Para qué se gasta?

Cantidades en

miles de pesos

DOCENCIA

APOYOACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN YEXTENSIÓN

$2,609,333

52.4%

102 Programas

$1,423,878

28.6%

51 Programas

$527,274

10.6%

20 Programas

$419,933

8.4%

32 Programas

Operación y

Mantenimiento

de la planta física

$392,263

6%

Apoyo Institucional

$1,156,740

18%

Funciones

Sustantivas

$4,980,418

76%

205 Programas

G.O.

$925,093

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y Otras Ayudas

Inversión Pública

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles

e Intangibles

Materiales y Suministros

Servicios Generales

14.1%

Servicios

Personales

Inversión

$674,393

10.4%

75.5%

$4,929,935

$767,058 11.8%

$121,301 1.8%

$36,734 0.5%

$356,6385.5%

$317,755 4.9%

Cantidades en

miles de pesos$6,529,421.0

Presupuesto por Objeto de Gasto

¿En qué se gasta?

Ordinario

Subsidios ySubvenciones

(Federal y Estatal)

Federal$2,470,045

47.4%

Estatal$2,675,000

51.4%

Cantidades en

miles de pesos

$5,205,445100.0%

Remanente $60,400

1.2%

Convenio de Apoyo Financiero

Ingreso por tipo de ingreso

$5,205,445.0

46.5%

$ 2,418,103

Xalapa

13.4%

Veracruz

Boca del Río

$ 696,501

Poza Rica

Tuxpan

5.5%

$ 286,992

Coatzacoalcos

Minatitlán

3.8%

$ 200,086


24.8%

$1,289,376

98 Dependencias

Cantidades en

miles de pesos

Orizaba

Córdoba

6.0%

$ 314,387


$5,205,445.0

Entidades académicas 97 28 15 19 14

¿Quién gasta?

Cantidades en

miles de pesos


$5,205,445.0¿Para qué se gasta?

DOCENCIA

APOYO ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

$2,167,656

53.3%

102 Programas

$1,089,545

26.8%

19 Programas

$465,123

11.4%

32 Programas

$346,256

8.5%

43 Programas

Funciones

Sustantivas

$4,068,580

78%

196 Programas

Apoyo Institucional

$1,108,262

21%

Operación y

Mantenimiento


$28,603

1%

G.O.

$344,924

6.6%

Servicios

Personales93.2% $4,852,299

$295,696 5.7%

$49,228 0.9%

$8,222 0.2%

Inversión

Cantidades en

miles de pesos


Servicios Generales


Inversión Pública


$5,205,445.0¿En qué se gasta?

Extraordinario

$700,226100.0%

Subsidios y Subvenciones

(Federal)

Cantidades en

miles de pesos

Remanente $360,900

51.5%

Subsidios Extraordinarios

$339,32648.5%


$700,226.0

Cantidades en

miles de pesos


$700,226.0

57.4%

$ 401,582

Xalapa

12.0%

Veracruz

Boca del Río

$ 83,789

Orizaba

Córdoba

12.2%

$ 85,555

Poza Rica

Tuxpan

9.7%

$ 68,204

Coatzacoalcos

Minatitlán

8.7%

$ 61,096


$700,226.0$293,788

82.4%

2 Programas

¿Para qué se gasta?

Cantidades en

miles de pesos

APOYO ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN


$293,788

82.4%

2 Programas

$62,000

17.4%

1 Programa

$678

0.2%

1 Programa

Funciones

Sustantivas

$356,466

51%

4 Programas

Operación y

Mantenimiento


$343,760

49%

1 Programa

G.O.

$163,081

Inversión Pública



e Intangibles


Servicios Generales

23.3%

Servicios

Personales

Inversión

$486,154

69.4%

7.3% $50,991

$146,06420.9%

$17,017 2.4%

$218,166 31.2%

$267,98838.2%

Cantidades en

miles de pesos

Presupuesto por Objeto de Gasta

$700,226.0¿En qué se gasta?

Ingresos Propios

Cantidades en

miles de pesos

Ingresos por Venta de Bienes yServicios de Organismos

Descentralizados(Cuotas de Inscripción)

Convenios

Productos de Tipo Corriente(Alquiler de Espacios)

Productos de Capital(Productos Financieros)

Ingresos 2018$314,620

$13,550 2.2%

$680 0.1%

$1,700 0.3%

Remanentes$293,200

$607,82097.4%

Presupuesto por tipo de ingreso

$623,750.0

46.0%

$ 286,653

Xalapa

18.3%

Veracruz

Boca del Río

$ 114,227

Orizaba

Córdoba

7.8%

$ 48,569

Poza Rica

Tuxpan

7.9%

$ 49,464


12.3%

$76,526

19 Dependencias

Coatzacoalcos

Minatitlán

7.7%

$ 48,311

Cantidades en

miles de pesos


$623,750.0

Entidades académicas 56 17 5 9 4

¿Quién gasta?

Cantidades en

miles de pesos


$623,750.0$441,677

79.5%

1 Programa

¿Para qué se gasta?

DOCENCIA

APOYO ACADÉMICO


INVESTIGACIÓN

$441,677

79.5%

1 Programa

$40,545

7.3%

11 Programas

$73,000

13.1%

1 Programa

$150

0.1%

1 Programa

Funciones

Sustantivas

$555,372

89%

14 Programas

Operación y

Mantenimiento de

la planta física

$19,900

3%

Apoyo

Institucional

$48,478

8%

G.O.

$417,089

Transferencias, Asignaciones

Subsidios y Otras Ayudas



e Intangibles


Servicios Generales

66.8%

Servicios

Personales(Becas)

Inversión

$180,017

4.3%

28.9%

$26,644

$325,29952.1%

$55,057 8.8%

$36,733 5.9%

$138,47222.2%

$41,545 6.7%Inversión Pública

Cantidades en

miles de pesos


$623,750.0¿En qué se gasta?

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL UNIVERSIDAD VERACRUZANA XALAPA, VER.,

El día primero de diciembre del año en curso siendo las diez horas nos reunimos, previa convocatoria, los miembros de la Comisión de Presupuestos del H. Consejo Universitario General, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración y Finanzas de esta casa de estudios con la finalidad de analizar y, en su caso, dictaminar el Presupuesto Inicial del ejercicio dos mil dieciocho de la Universidad Veracruzana. -------------------------------------------

En cumplimiento con lo establecido en el artículo nueve del Reglamento de Ingresos y Egresos en el sentido de que "...se someta a dictamen de la Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General y posteriormente a la aprobación del Consejo Universitario General.", y lo establecido en el artículo treinta y dos, fracción primera de la Ley Orgánica, donde se menciona que corresponde a la Comisión de Presupuestos "Dictaminar sobre el proyecto de presupuesto, en los términos de la reglamentación correspondiente", así como lo establecido en el artículo veinticinco, fracción cuarta de la Ley Orgánica, donde menciona que corresponde al Consejo Universitario General, "Aprobar el presupuesto anual de egresos de la Universidad Veracruzana", y como lo menciona el artículo cuarto del Reglamento de Ingresos y Egresos, "El H. Consejo Universitario General aprobará el presupuesto anual de la Universidad Veracruzana, conociendo previamente el dictamen de la Comisión de Presupuestos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Habiendo conocido y analizado la información presentada por la administración universitaria, esta H. Comisión de Presupuestos acordó por unanimidad emitir el siguiente :-------------------

DICTAMEN ÚNICO

/ Se dictamina favorablemente el Presupuesto Inicial del ejercicio dos mil dieciocho

N /1/ presentado por la Rectoría a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, que para

\J los ingresos importa la cantidad de 6,529 millones 421 mil pesos, de los cuales corresponden a fondos Ordinarios la cantidad de 5,205 millones 445 mil pesos, a fondos Extraordinarios la cantidad de 700 millones 226 mil pesos y a Ingresos Propios la cantidad de 623 millones 750 mil pesos. Asimismo se presentó el egreso por la cantidad de 6,529 millones 421 mil pesos, que se integran de Servicios Personales por la cantidad de 4,929 millones 935 mil pesos; Servicios Generales por la cantidad de 767 millones

-

058 mil pesos; Materiales y Suministros por la cantidad de 121 millones 301 mil pesos; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de 36 millones

J 734 mil pesos; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por la cantidad de 356 millones

(7 638 mil pesos; e Inversión Pública por la cantidad de 317 millones 755 mil pesos.

Todo lo anterior se presentó mostrando cuadros comparativos, gráficas e información estadística de la manera que se encuentra distribuido el Presupuesto inicial del ejercicio dos mildieciocho. -------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Dado en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las trece horas del mismo día, mes y año. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mtr ror F. Tapia Spinoso

ente de la Comisión

Representantes Académicos

Mtra. Li

Dra.

J.9 e rez ~Juárez

¡a Sentíes Santos

KSánchezDr. José L Leyva

Representante Alumna

N 1

C. Yorling Idalia Ji nez Mirafuentes

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE COMPUESTO DE DOS PÁGINAS.

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