Presupuesto Municipal 2014 Comuna La Florida

PROYECTO PRESUPUESTO

AÑO 2014

Municipalidad de La Florida

PROYECTO PRESUPUESTO 2014

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I N D I C E

Pág.

Presentación 3

Orientaciones Globales año 2014 5

Proyecto de Presupuesto Municipal 2014 24

Políticas de Gestión Municipal 2014 71

Plan de inversión Comunal 106


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PRESENTACIÓN

La ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, señala en la letra a),

del artículo 82, que “El alcalde en la primera semana de Octubre someterá a consideración

del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el

programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se

incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, las políticas de servicios

municipales, como asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá

pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las

consultas por el consejo económico y social comunal cuando corresponda”

A su vez se señala en la letra q), del artículo 65, que “Al aprobar el presupuesto, el

concejo velará porque en él se indiquen los ingresos estimados y los montos de los recursos

suficientes para atender los gastos previstos. El concejo no podrá aumentar el presupuesto

de gastos presentados por el alcalde, sino solo disminuirlo y modificar su distribución,

salvo respecto de gastos establecidos por ley o por convenios celebrados por el municipio.

Con todo, el presupuesto deberá reflejar las estrategias, políticas, planes, programas y metas

aprobadas por el concejo a proposición del alcalde”

El proyecto de presupuesto para el año 2014 se elaboró de acuerdo a lo establecido

en el Decreto de Hacienda Nº 854 del 29 de Septiembre del 2004, normativa vigente desde

el año 2005 para todas las instituciones del Sector Público. Dicha exigencia comenzó a

regir para las Municipalidades en el año 2008.


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De acuerdo a los señalado en el Dictamen Nª 9910 del 05 de marzo del 2007 de la

Contraloría General de la República, los presupuestos iníciales definen partidas solo hasta

el nivel de ítem, salvo los subtítulos de transferencias e inversión, por lo que la creación de

las asignaciones presupuestarias no requieren el acuerdo del concejo, puesto que según se

ha observado más que una modificación o alteración al presupuesto municipal, se trata de

una distribución interna específica que se hace de los diversos rubros de ingresos y egresos

que se contienen dentro del marco fijado para cada subtítulo y sus correspondientes ítem.


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ORIENTACIONES

GLOBALES

AÑO 2014


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ORIENTACIONES GLOBALES 2014

Los principios orientadores para el presupuesto del año 2014, se fundamentan

principalmente en la gestión realizada durante el año 2013 y por el Plan de Desarrollo

Comunal (PLADECO) 2009- 2016, unido al trabajo y las representaciones de las

necesidades comunales realizadas por las distintas áreas de gestión interna.

Cuando se envía el presupuesto 2013 se señaló como motor fundamental para la ejecución

de las distintas tareas de la Municipalidad de La Florida la mejora de la calidad de vida de

los vecinos, brindándoles una comuna más moderna, ordenada, limpia y segura, dado que el

gran objetivo que se persigue es convertir a la comuna en “La Ciudad Capital del Sur

Oriente de Santiago”.

Este, siendo un gran desafío, ya señalado en el año 2013, es en el año 2014 es donde se

verán concretadas las iniciativas que darán pasos agigantados dejándonos en el mejor pié de

alcanzar nuestro rol a nivel metropolitano.

ORIENTACIONES GLOBALES

Las orientaciones globales del presupuesto 2014 se basa en:

Gestión 2013

Plan de Desarrollo Comunal (2011- 2016)

Plan de acción de las Unidades Municipales

En cuanto a las orientaciones globales nuestro sello fundamental es el dar vida al

concepto de La Florida “Nuestra Ciudad” bajo el concepto de Ciudad Capital de

Santiago Sur Oriente.


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DESARROLLO TERRITORIAL URBANO

Durante el 2013 se ha estado trabajando en ello, en atención a las considerables

mejoras de los espacio de equipamiento y plazas de la comuna, a través de la

instalación de mobiliario urbano, maquinas de ejercicio y juegos infantiles. La

recuperación de espacios públicos ha sido notoria para los vecinos y en especial en

aquellos espacios de carácter deportivo.

El 2014 se implementara una Política de Gestión Municipal de inversión comunal

en el espacio público, siendo reflejada en el presupuesto municipal.

El desarrollo de programas de limpieza comunal los fines de semana con operativos

para los distintos barrios de la comuna es fundamental que se implemente con

carácter permanente y con la participación ciudadana.

El cambio de la mayoría de los contenedores comunitarios que se encuentran

obsoletos o en mal estado, por vía de nuevos contenedores comunitarios es otros

de los desafíos que se concretaran en año 2014.

Consolidar el centro cívico comunal abordando los conceptos de smart city que nos

llevan a una ciudad inteligente y amigable tanto en su entorno como con los

usuarios, siendo nuestra Parroquia San Vicente de Paul uno de los lugares que se

potenciarán en dicho sentido en la cual se implementara zonas de juego infantiles,

una próxima cafetería y nuestros carillón comunal. Un centro cívico armónico y

amigable con los peatones, donde los vecinos puedan disfrutar de los espacios

fundacionales de nuestra comuna como calle Cabildo y Serafín Zamora, ejes


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neurálgicos para nuestros peatones en la semana y paseos familiares el fin de

semana.

El desarrollo del Subsidio de Renovación Urbana, que permitirá a los vecinos de La

Florida poder tener alternativas de vivienda en nuestra comuna y no salir de ella, en

la cuan han vivido y desarrollado sus vidas.

La ejecución el año 2014 del corredor del Transantiago, con mejoras en materias

viales y tratamiento de espacio público (veredas, arborización, iluminación,

mobiliario, ciclivias y paisajismo) desde Departamental a Vicente Valdés, tanto en

el lado Oriente como Poniente.

Consolidar el centro cívico comunal como polo de desarrollo: para ello se realizaron

acciones el año 2013 tendiente a su logro como lo son: rebaja de la tasa de

aplicación sobre el capital en la zona centro cívico para las sociedades de inversión,

con lo cual dicho centro se potencia como una alternativa de negocios dentro de la

región.

La puesta en marcha del Hospital de La Florida, generándose con ello un polo de

desarrollo en materia de salud, con lo cual se verá beneficiado dicho sector dadas

las condiciones de atractivo para otras clínicas, centros de salud especializados y

materias afines, las cuales se instalarán a su alrededor.

La Adjudicación para la realización del Edificio Consistorial consolidando junto

con el paseo Cabildo y Serafín Zamora una gran plaza cívica de servicio y negocios.

La realización de estudios viales que proporcionen la información necesaria y que

se anticipen tanta al desarrollo vehicular como residencial –tanto de la comuna


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como la región metropolitana-, con lo cual se puedan tomar las mejores decisiones

para la más eficiente gestión vial de la comuna.

La Implementación de un Plan de Ciclovías comunal y la consolidación de una red

de ciclovías con todos sus elementos asociados (señalización, demarcación,

bicicleteros, difusión u otros.), a partir de las experiencias tanta nacional como las

obtenidas por los técnicos en el extranjero con otras experiencias exitosas.

La definición de grandes Parques Urbanos por concretar con el Gobierno Central,

entre los cuales se encuentran espacios emblemáticos como la Plaza de Abastos, el

Parque Quebrada de Macul y Tobalaba.

Concreción del desarrollo de Plan Maestro para el Parque Troncal San Francisco.

En materia de mejoras del espacio público se trabajará en el tratamiento de aquellos

espacios residuales que han dejado las autopistas, metro y otras obras existentes,

tales como los grandes muros asociados a las autopistas, pilares y pasarelas. Dicho

esfuerzo será un trabajo en conjunto con los vecinos y artistas de la comuna, a

través de la aplicación de tratamientos participativos por vía de murales artísticos

dando vida e identidad a nuestra comuna.

La situación de nuestras veredas y calzadas ameritan que en materia de inversión

comunal se potencie generándose una Unidad de Pavimentación que cuente con los

elementos y condiciones necesarios para abordar uno de nuestros grandes desafíos,

nuestros pasajes en mal estado que desde su creación no ha recibido ninguna mejora

por parte del aparato estatal.


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El tratamiento de cruces principales en la comuna en zonas baldías, inseguras y de

alto tráfico peatonal en especial en aquellas vías secundarias de la comuna al

interior de nuestros barrios.

Contar el año 2014 con estudios técnicos y especializados en materias

medioambientales y de riesgo en la precordillera, los cuales permitan tomar las

mejores decisiones frente a dichos temas.

Tratamiento de los espacios públicos y bandejones en alianza con privados que

hacen uso y enfrentan dichos espacios, como una manera de hacer ciudad entre

todos los actores comunales.

Sin perjuicio de lo anterior, nuestras plazas correctamente iluminadas con

luminarias de ahorro energético y equipadas con maquinas de ejercicios y juegos

siempre serán orientaciones globales de la gestión.

La Limpieza del cableado aéreo por vía de limpieza de redes muertas es un gran

objetivo para el 2014.

La continuación con el plan de iluminación comunal, bajo el desafío de poder

cumplir con el remplazo de luminarias a led cubriendo todo el campo lumínico de la

comuna.

La incorporación de luminarias fotovoltaicas para el espacio público.

SEGURIDAD CIUDADANA:

Seguir trabajando el 2014 con la comunidad, en temáticas ya instaladas como

Programas Barrio en Paz Comercial, Barrio en Paz Residencial, Red de Protección

Municipal.


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Para el año 2014 se potenciará el mejoramiento e incorporación de nuevas cámaras

de televigilancia comunal.

El servicio de información y vigilancia móvil municipal 2014 contaremos con una

nueva flota de vehículos, para dar respuesta a las necesidades comunales en forma

oportuna y de prevención, de esta manera podemos cumplir con el objetivo

propuesto 2014 de dirigir, organizar, implementar un plan de intervención territorial

de patrullaje preventivo, que permita prevenir la comisión de delitos y/o siniestros

urbanos y disminuir la sensación de indefensión e inseguridad en los residentes y

visitantes de la comuna. A través de potenciar el resguardo por medio del Programa

de Casa Recomendada con motivo del periodo estival, rondas preventivas las 24

horas todo el año en todos los sectores de la comuna.

El resguardo y vigilancia a los establecimientos educacionales municipalizados de

la comuna, en horarios de entrada y salida, además de concurrencia ante denuncias

de situaciones delictivas.

Potenciar fuertemente el apoyo de la fiscalización municipal respecto del

cumplimiento de ordenanzas municipales.

Generación de diálogos participativos.

A través de la Red de Protección Municipal (RPM) servicio de mensajería celular,

por vía de un sistema computacional adherido a teléfonos fijos y celulares las 24

horas del día una vez incorporados sus antecedentes en el sistema

Potenciar y mantener la red de protección mediante sistemas de servicios de

mensajería entre vecinos quienes puedan ser víctimas o testigos de algún hecho

inesperado que alerte la tranquilidad en el hogar.


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Realizar con mayor frecuencia las acciones de control fiscalización respecto del

cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de actividades comerciales, a

través de las respectivas fiscalizaciones nocturnas de ser necesarias.

Seguir fortaleciendo la coordinación con las Policías de nuestra comuna.

DESARROLLO SOCIAL - COMUNITARIO:

Se mantendrán las prioridades en el área social de asistencia social manteniendo los

apoyos asistenciales a nuestros vecinos más vulnerables.

Se fortalecerán los equipos de trabajo en el área social con las mejoras de sus

oficinas y en especial los espacios de atención de público.

Se desarrollarán operativos permanentes de atención en terreno permitiendo con ello

llegar a zonas más alejadas de la comuna acercando el Municipio a terreno. Bajo el

desafío de desarrollar nuestra delegación Municipal.

En programas de mujer, infancia, jóvenes, adulto mayor principalmente se seguirán

potenciando sus talleres, la ampliación de su cobertura las actividades en espacios

públicos de la comuna.

Programas destacables y que seguirán potenciándose el año 2014 por vía de la

mejora de sus servicios es el programa de la discapacidad y la oficina de exención

de derechos.

En cuanto a las Organizaciones Sociales se seguirá trabajando por vía de las

Subvenciones y los Fondos Concursables.

Fuertemente se priorizará el desarrollo de actividades con la familia los fines de

semana integrando a cultura, deporte, infancia, jóvenes, asistencial, para trasladar


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los equipos municipales a avenidas principales en los barrios para estar a

disposición y más cerca el Municipio con nuestros vecinos.

En materia de vivienda seguiremos apoyando los programas de mejoramiento del

entorno, mejoramiento de las viviendas y gestiones de asesorías con nuestros

vecinos, generando cada vez mayores subsidios para nuestros floridanos.

En materia de vivienda el proyecto Las Tinajas, se presenta como una alternativa

nueva de trabajo, dado que se tendrán que abordar temáticas pendientes en relación

a las viviendas sociales nuevas en nuestra comuna, con el desafío de la integración

social dada la particularidad territorial en la cual se encuentra inserto dicho

proyecto, siendo el año 2014 donde el rol del municipio es fundamental con la

colaboración de todos los vecinos para trabajar en dicho proceso de integración por

medio del desarrollo de equipamiento comunitario de todas las familias.

Potenciar la postulación de distintos proyectos habitacionales al nivel central, con el

objeto de obtener la mayor cantidad de asignación de recursos.

Informar a la mayor cantidad de vecinos sobre los programas habitacionales

vigentes, fomentando su participación en ellos.

Ejecutar proyectos que aborden problemáticas complejas como cambios de

techumbres, soluciones térmicas y control de plagas.

Promover la formalización de Condominios de Viviendas Sociales, intervenirlos

con obras físicas.

Lograr obtener Subsidios para la clase media y emergente D.S. 1.

Abordar problemáticas habitacionales que no se enmarcan en la política nacional de

vivienda, pero si son una realidad local.


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En materias de participación ciudadana: Se continuará con los proyectos

participativos, tales como los Presupuestos Participativos nexo fundamental de

participación entre la comunidad y el Municipio en cada una de las problemáticas

vecinales.

La continuación del Programa Quiero Mi Barrio como forma de atender grandes

problemas en sectores vulnerables por medio de mejoras considerables en

infraestructura de equipamientos y pavimentación consensuado con los vecinos del

sector.

Ampliar el abanico de posibilidades de apoyo y seguimiento a desarrollo de la

micro empresa comunal, con el objeto generar más fuentes laborales formales al

interior de la comuna y ser un vínculo permanente con el Gobierno Central para la

obtención de asesorías, de beneficios financieros y de franquicias en pro de nuestros

microempresarios.

DESARROLLO DEPORTIVO - RECREATIVO - CULTURAL

Estos ejes serán trabajados conjuntamente con el área de desarrollo comunitario

municipal las Corporaciones del Deporte y de Cultura.

Avanzar en el territorio comunal suministrando talleres y diversas ofertas a los

vecinos de los distintos puntos de la comuna, usando la infraestructura de

equipamiento deportivo que ha sido mejorada y en algunos casos por generar por

medio de los CENDYRS.

Se pretende ejecutar el 2014 el Parque Troncal San Francisco como gran centro de

desarrollo deportivo al aire libre en el límite de nuestra comuna con Puente Alto; en

una de las zonas más vulnerables socialmente.


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Se avanzará en replicar actividades los fines de semana al aire libre en distinto

puntos de la comuna, haciendo uso de nuestras calles principales en los barrios para

el uso recreativo y deportivo familiar los fines de semana.

La mejora de los recintos deportivos y su buena administración para potenciar el

uso de dichos recintos.

El desarrollo y avance del plan maestro del Gran Complejo Deportivo en Alonso de

Ercilla en conjunto con los usuarios. Incorporando la posibilidad de gestionar el año

2014 la habilitación en el Balneario Municipal de una piscina temperada municipal

para la comuna.

En materia cultural: Trabajar con y para la comunidad, en pro de favorecer la

interrelación de las personas con el arte y la cultura y así propiciar, desarrollo y

cohesión social de la comunidad.

Creación: Promover Programas de formación artística y cultural permanentes, con

el fin de estimular la creación y producción local y regional.

- Promocionando y fomentado Talleres artísticos de la Corporación

- Apoyar y difundir el trabajo de la Escuela de Ballet Contemporáneo

- Apoyar y difundir el trabajo de colectivos artísticos de la comuna, a través

de patrocinios y auspicios permanentes.

- Generar encuentros de Gestores Culturales de la Comuna y la región en

acuerdo con el CNCA

Participación: Difusión, acceso y formación de audiencias. Crear más público y

mejores audiencias en la comuna.


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Potenciar los hitos emblemáticos de la comuna:

- Día internacional de la mujer

- Fiesta de la Chilenidad

- La Florida es Teatro

- Fiesta fin de año

- Talentos artísticos

- Talento crudo

- Apoyo aniversario Villa Arturo Prat

- Viaje Adulto mayor 5º Región

- Grafittis

- Día del teatro

- Vacaciones de invierno

- Día de la Fotografía

- Día de las Artes Visuales

- Apoyo Carnaval Población Nuevo Amanecer

- Apoyo Carnaval Villa O’Higgins

- Día de la música

- Galas Fin de año

- Talleres y cursos artísticos gratuitos

Patrimonio: Promover, difundir el patrimonio cultural de la comuna, la cultura

tradicional y de nuestros pueblos originarios.


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- Celebración “Día del Patrimonio” a través de visitas guiadas por distintos

monumentos patrimoniales de la comuna, en acuerdo con el CNCA

- Apoyo y promoción de Año Nuevo Mapuche

- Apoyo celebración Noche de San Juan – Villa Los Copihues

- Producción “Semana de la Chilenidad”

- Día del Folclor

- Día de la Artesanía

- Talleres de Danzas Tradicionales en la Casa de la Cultura, gratuitas a la

comunidad.

Unir el desarrollo cultural con la construcción del Teatro Municipal como gran

equipamiento en materia cultural 2014. Para ello paralelamente a la construcción

está el desafío de construir la gestión del teatro comunal.

Facilitar la inclusión social, grupos vulnerables e integración de personas con

capacidades diferentes.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El 2014, se priorizará la gestión interna en la mejorar de sus servicios contando con

todos los procedimientos necesarios y manuales de trabajo.

En materia de calidad del servicio se implementarán mecanismos de mejora física

de dependencias municipales colaborando en la mejora de lugares de trabajo

municipales para su mejor desarrollo.


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En cuanto a la atención de nuestros vecinos se mejorará el sistema de respuesta

frente a las demandas por la vía telefónica en cuanto al tiempo de respuesta y de la

calidad de la respuesta por vía del nuevo sistema de call center.

En cuanto a la implementación tecnológica se adecuarán los equipos computaciones

y se mejorarán las instalaciones eléctricas, contando con los programas y licencias

necesarias para los distintos usos.

Se implementará el sistema SIG en forma coordinada a nivel municipal.

Se trabajará en la obtención sistema ISO Municipal.

Por vía de la mejora de las flotas de vehículos se modernizará el servicio y permitirá

tener una amplia flota de vehículos municipales y maquinarias al servicio de la

comunidad con alta eficiencia.

Se establecerá la Unidad de Análisis de Gestión y Evaluación de Programas, en

búsqueda de la rentabilidad social y la sustentabilidad de las acciones a desarrollar.

MEDIOAMBIENTE

En esta materia en búsqueda de la optimización de la gestión integral de residuos

sólidos: se diversificará y aumentará la promoción de las opciones de reciclajes

inorgánicos, a través de la incorporación de nuevos contenedores de recolección

distintos sectores de la comuna potenciando la zona centro cívico comunal.

La continuación con la incorporación de mayores puntos a través del contrato con

la empres Recupac por vía del reciclaje.

Difusión masiva de la Ordenanza ambiental vigente, promover una mayor

generación de iniciativas de carácter ambiental en el territorio comunal.


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Mejorar la difusión de la tenencia responsable de mascotas.

Extensión a todos los colegios municipales el trabajo de certificación ambiental con

la comunidad.

SALUD

El presupuesto del Área Salud, desde el punto de vista de los ingresos, se compone

fundamentalmente de la asignación percibida por el concepto Per Cápita de acuerdo

a los inscritos validados de la comuna en sus 9 Centros de Salud, más aportes

sectorial para la ejecución de convenios con el Servicio de Salud Metropolitano Sur

Oriente, más financiamiento Municipal.

Los supuestos considerados son:

Mantención o aumento per cápita en Centros de Salud con capacidad

instalada.

1. Mantención de Convenios Ministeriales. (MINSAL).

2. Convenios especiales de Apoyo a la Gestión.

3. Mantención del Aporte Municipal

4. Reajuste estimado del sector público 5% (IPC).

El mayor gasto, en relación al egresos presupuestario, en materia de salud es para el

pago de las remuneraciones del personal que entrega las prestaciones en los centros

de la comuna, bienes y servicios, donde junto con esto aumenta el gasto en fármacos

e insumos.

Los supuestos considerados en el gasto son:

1. Implementación Sistema de Control de Calidad.


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2. Cierre de Brechas para proceso de acreditación de Calidad GES.

3. Fortalecer trato usuario.

4. Mantener el desarrollo del Modelo de Salud Familiar

5. Mantener el funcionamiento de programas especiales (COSAM, Alsino,

SIE)

6. Mantener la disponibilidad y calidad de fármacos e insumos.

7. Bono de estímulo de permanencia al recurso Médico de Enero a Diciembre

2014.

8. Operación de Centro de Llamados Comunal.(Call Center)

9. Operación de bodega comunal de fármacos e insumos.

10. Reajuste Salarial Sector Público (5%)

EDUCACIÓN

Modernización de las prácticas en el aula: El Sistema Educativo Municipal de La

Florida, está enfocado en mejorar sustancialmente la práctica educativa en el aula,

este es el foco principal que debe lograr cada equipo directivo en la gestión

curricular. Se debe alcanzar una práctica educativa centrada en el/la estudiante que

promueva el aprendizaje activo, la investigación, la creatividad, la responsabilidad,

el trabajo en equipo y el espíritu crítico, en un marco de tolerancia, dialogo y

respeto por los demás.

- Participación: Un gran desafío se está planteando en cada unidad educativa

para que los niveles de ausentismo de los alumnos, los padres y apoderados

sea menor, que se sientan participes de los procesos que se van


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desarrollando. Los consejos escolares, los centros de padres y alumnos son

parte fundamentales que nos permiten tener una comunicación directa y

trabajar juntos para mejorar la matricula, asistencia y resultados académicos.

- Igualdad calidad y equidad de oportunidades: La educación Municipal que

administramos como COMUDEF garantiza la igualdad de Oportunidades,

equidad y calidad de cada niño, niña, joven y adulto y en este contexto

asegura el acceso gratuito a todos los que ingresan a sus establecimientos.

- Pertinencia: El currículo representa un medio para promover la acogida y el

encuentro con la cultura de la familia y la comunidad, de acuerdo a sus

valores, actitudes y creencias. La pertinencia constituye un imperativo que

los establecimientos educacionales tienen para interactuar con la cultura

circundante, incorporándola al quehacer educacional.

- Descentralización: Para el cumplimiento del PEI y la implementación del

Plan de Mejoramiento Educativo en el marco de la ley SEP y sus exigencias,

la descentralización constituye un requisito propio para fortalecer la gestión

institucional y garantizar el cumplimiento de las metas acorde a las actuales

políticas educativas.

La Corporación es un trabajo en conjunto con los Directores, determina

lineamientos y políticas comunales apoyando su gestión.


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- Evaluación: COMUDEF con el Equipo técnico Hará seguimiento de las

acciones junto al equipo Directivo de cada Colegio, con el propósito de verificar

en terreno en que etapa de cada acción del Plan de Mejora están, los problemas

que se han suscitado, si se están cumpliendo los objetivos propuestos y buscar

las remediales para el logro de las metas. También se contara con la asesoría de

especialistas para mejorar el monitoreo y acompañamiento a cada centro

educativo con el fin último de la mejora de los resultados en todos los ámbitos.

- Flexibilidad: Representa el criterio que contiene toda planificación desarrollada

por la Corporación y los establecimientos educacionales en el ámbito

administrativo, financiero o pedagógico, para acoger las necesidades que

emergen de la evaluación o de los beneficiarios del sistema, con el propósito de

apuntar, de un modo más eficiente y eficaz, al logro de los objetivos propuestos.

- Género: La COMUDEF, no hace distinción en el género, teniendo todas las

mismas garantías, preparar hombres y mujeres para ingresar a una Educación

superior o ingresar y afrontar al mundo laboral.

- Tolerancia: La tolerancia constituye uno de los valores fundamentales de las

sociedades democráticas, de modo que la escuela como institución es un

importante protagonista en el desarrollo de este valor, que no se aprende


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espontáneamente, sino que se cultiva día a día a través del proceso de

sociabilización que se da en los colegios

- Inclusión: La obligatoriedad de 15 años de escolaridad para todas las niñas,

niños y jóvenes obliga al sistema a garantizar y asegurar las condiciones para

que toda la población entre los 6 y 17 años tenga asegurado su ingreso,

permanencia y egreso del sistema educativo. En consecuencia la educación

pública debe asegurar las condiciones para que la experiencia escolar sea

significativa y habilitadora para todos. La educación Municipal de La Florida

garantiza y asigna la inclusión como principio y política de la Educación

Municipal.


24

PROYECTO DE

PRESUPUESTO

MUNICIPAL

AÑO 2014


25

SUPUESTOS PARA LA FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO

MUNICIPAL 2014

La proyección de los ingresos y gastos del Presupuesto Municipal de La Florida

para el año 2014, se verá influenciada fuertemente por el comportamiento de la economía

nacional y sus indicadores macroeconómicos, tales como crecimiento económico e

inflación.

En este aspecto, se consultó el Informe de Política Monetaria del Ministerio de

Hacienda, de Septiembre 2013, los que fijaron los siguiente supuestos macros:

- Tasa de Crecimiento Económico entre un 4%y un 5% (PIB Tendencial)

- IPC de 3,0%

Reajuste Sector Público:

La tasa de reajuste estimada para las remuneraciones de los funcionarios

municipales se estimó en 5%, porcentaje que debe ser aprobado por el Congreso

antes del mes de Diciembre 2013 y que indexará los sueldos del personal de planta

y contrata del municipio en el período Diciembre 2013 – Noviembre 2014.

La fecha de corte para la ejecución del presupuesto es el 30 de septiembre de 2013.


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I. ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

SUBTITULO O3 “TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES”

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que

ejerce la Municipalidad sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la

realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.

Ítem 03 , Estimación Año 2014 : M$ 16.902.686

Ítem 03.01 Patentes y tasas por derechos

Estimación Año 2014 : M$ 6.565.700

Son entradas, provenientes de la propiedad que el Estado ejerce sobre determinados

bienes, por la autorización para el ejercicio de ciertas actividades, por la obtención de

ciertos servicios estatales, etc.

Considera:

Patentes Municipales: Comprende ingresos por concepto de patentes

comerciales, industriales, profesionales, de alcoholes, kioscos, ferias libres,

microempresas familiares y provisorias.

Durante el año 2014 se espera, conforme a las proyecciones, obtener un incremento

no menor, producto de una labor especializada y sistemática de cobranza y de la

Proyecto Presupuesto 2014

27

modificación de la tasa a un 2,5 por mil, especialmente por el ingreso de Sociedades

de Inversión.

Derechos de Aseo: Corresponde a los derechos contemplados en la Ley de Rentas

Municipales, respecto de los ingresos percibidos por el Municipio por el servicio de

recolección domiciliaria de residuos y su disposición final en relleno sanitario.

Este ingreso es generado por el cobro que se efectúa conjuntamente con el pago de

las contribuciones recaudado por la Tesorería General de la República. Para quienes

están exentos de dicho cargo el Municipio cobra directamente los Derechos de Aseo

y en el caso del sector comercial este se hace en conjunto al pago de las patentes

municipales.

Otros Derechos. Corresponde a los ingresos generados por publicidad, permisos

precarios, transferencias de vehículos, entre otros derechos.

Ítem 03.02 Permisos y licencias

Estimación Año 2013: M$ 6.000.000.-

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter

obligatorio para realizar ciertas actividades.

Comprende:

Permisos de Circulación. Del total de los ingresos que se recaudan por Permisos

de Circulación, el 37,5% queda a beneficio municipal, puesto que el 62,5% restante,

se transfiere a la Tesorería General de la República como aporte al Fondo Común

Municipal.


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Licencias de Conducir y similares

Ítem 03.03 Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3.063)

Estimación Año 2014: M$ 4.336.986

De acuerdo a lo establecido en el art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979, este ítem

corresponde a la recaudación por concepto del pago de contribuciones de bienes raíces

percibida por intermedio de la Tesorería General de la República, organismo que entrega al

Municipio un monto equivalente al 40% del total recaudado en la comuna, siendo el 60%

restante retenido como aporte al Fondo Común Municipal.

SUBTITULO O6 “RENTAS DE LA PROPIEDAD”

Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen

activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales.

Estimación Año 2014: M$ 93.000

Ítem 06.01 Arriendo de activos no financieros


Considera los ingresos por arriendos de activos como edificios, maquinarias,

equipos, software, existencias, objetos de valor, etc.; y el producto del arriendo de activos

no producidos, como la renta de la propiedad proveniente de los arrendamientos de

terrenos, activos del subsuelo y otros activos de origen natural. Por este concepto ingresan

fondos por concepto de arriendo de local en Trinidad, auditorio municipal, canchas de tenis,

gimnasio y otros.


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Ítem 06.99 Otras Rentas de la Propiedad


Considera los ingresos por la tercera cuota a percibir por la propuesta pública de

“Apertura y Mantención de Cuentas Corrientes Bancarias y Otros Servicios Bancarios, de

la Municipalidad de La Florida y Corporaciones Municipales”.

SUBTITULO O7 “INGRESOS DE OPERACIÓN”

Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son

consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas

incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los

ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos

que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén

sujetas.

Estimación Año 2014 M$ 1.350.000.-

Ítem 07.02 Venta de Servicios


Considera los ingresos percibidos por diversas unidades municipales,

principalmente aquellos indicados en la Ordenanza N°1.


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SUBTITULO O8 “OTROS INGRESOS CORRIENTES”

Comprende a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan

registrarse en las clasificaciones anteriores.

Estimación Año 2014: M$ 23.000.000.-

Ítem 08.01 Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas

Estimación Año 2014: M$ 150.000.-

Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas:

- Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345

- Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196

Ítem 08.02 Multas y sanciones pecuniarias


Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros,

por el incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones. En específico se

considera las multas o infracciones de los tres Juzgados de Policía Local, los ingresos por

concepto de multas TAG, entre otras multas.

Ítem 08.03 Participación del Fondo Común Municipal (Art. 38 DL 3.063, 1979)



31

Comprende el ingreso por concepto de la participación que se determine del “Fondo

Común Municipal”, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de

1979.

Ítem 08.04 Fondos de Terceros


Corresponde a ingresos fundamentalmente por aranceles de registro de multas de

tránsitos no pagadas.

Ítem 08.99 Otros


Comprende otros ingresos corrientes no especificados en las categorías anteriores,

tales como devoluciones y reintegros no provenientes de Impuestos.

SUBTÍTULO 10 “VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS”

Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de

los organismos del sector público.



32

SUBTITULO 12 “RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS”

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos

en años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.


Ítem 12.10 Ingresos por percibir


Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 31 de Diciembre del año

anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1.263 de 1975, por

concepto de Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Derechos de Aseo, multas y

otros derechos.

SUBTITULO 13 “TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL”

Corresponden a donaciones u otras transferencias, no sujetas a la contraprestación

de bienes y/o servicios, y que involucran la adquisición de activos por parte del

beneficiario.


Ítem 13.03 De otras entidades públicas


Comprende la transferencia del Tesoro Público por concepto de Patentes Mineras.


33

SUBTITULO 15 “SALDO INICIAL DE CAJA”

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo

de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo

los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero.


II. ESTIMACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

SUBTITULO 21 “GASTOS EN PERSONAL”

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del

empleador y otros gastos relativos al personal. Para el año 2014 se proyecta el siguiente

gasto en personal.

Estimación Año 2014: M$ 10.813.839.-

Ítem 21.01 Personal de Planta


El presente gasto, considera:

Sueldos y Sobresueldos: Sueldo base y asignaciones adicionales, no

asociados a desempeño individual o colectivo, asignados a los grados

de las dotaciones permanentes fijadas por disposiciones legales generales o

especiales vigentes.


34

Aportes del Empleador: Constituyen los aportes que debe efectuar la

municipalidad en su calidad de empleador, a las instituciones de bienestar y

previsionales, en conformidad a la legislación vigente.

Asignaciones por Desempeño: Considera las asignaciones adicionales al

sueldo base, asociadas a desempeño institucional, individual y colectivo, asignadas

a las dotaciones permanentes fijadas por disposiciones legales generales o

especiales vigentes.

Remuneraciones Variables: Por concepto de trabajos extraordinarios,

comisiones de servicio en el país y en el exterior y otras remuneraciones.

Aguinaldos y Bonos: Para el cumplimiento de la normativa legal,

cuando sea procedente.

Ítem 21.02 Personal a Contrata

El máximo que puede gastar el municipio en personal a contrata y que son

transitorios en la organización de un ente público.


El presente gasto, considera lo siguiente:

Sueldos y Sobresueldos: Sueldo base y asignaciones adicionales, no asociados a

desempeño individual o colectivo, asignados a los grados de las dotaciones

permanentes fijadas por disposiciones legales generales o especiales vigentes.

Aportes del Empleador: Constituyen los aportes que debe efectuar la

municipalidad en su calidad de empleador, a las instituciones de bienestar y


35

previsionales, en conformidad a la legislación vigente.

Asignaciones por Desempeño: Considera las asignaciones adicionales al sueldo

base, asociadas a desempeño institucional, individual y colectivo, asignadas a las

dotaciones permanentes fijadas por disposiciones legales generales o especiales

vigentes.

Remuneraciones Variables: Por concepto de trabajos extraordinarios,

comisiones de servicio en el país y en el exterior y otras remuneraciones.

Aguinaldos y Bonos: Para el cumplimiento de la normativa legal,


Ítem 21.03 Otras Remuneraciones



Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales

Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o

labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo: Corresponde incluir en

este Ítem las remuneraciones brutas de personal adicional de acuerdo a las normas

del Código del Trabajo. En específico considera el pago al médico del Gabinete

Psicotécnico

Suplencias y Reemplazos: El funcionario de planta designado como suplente,

dentro de un mismo Servicio, percibirá la remuneración correspondiente al grado de

la suplencia.


36

Alumnos en Práctica: Gastos por concepto de personal que preste servicios en

forma transitoria, como parte de su formación técnica o profesional.

Otras: Correspondiente a otras remuneraciones no especificadas en las categorías

anteriores.

Ítem 21.04 Otros Gastos en Personal



Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones: Son las retribuciones por concepto de

asistencia a Juntas, Consejos, Comisiones y Concejos Municipales. Comprende,

además, los pagos por concurrencia a fallos, audiencias, reuniones y sesiones, de

acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Prestaciones de Servicios Comunitarios: Comprende la contratación de personas

naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales

y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas

municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de actividades en

beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de

rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia.


37

SUBTITULO 22 “BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO”

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no

personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del Municipio.

Estimación Año 2014: M$ 18.139.684.-

Ítem 22.01 Alimentos y Bebidas


Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de

funcionarios, alumnos y demás personas.

Ítem 22.02 Textiles, Vestuario y Calzado


Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados

textiles, vestuarios y sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. Comprende la

adquisición de vestuario institucional para el personal femenino y masculino; para el

personal de aseo, de operaciones y seguridad ciudadana, así como la adquisición de

banderas, overoles, botas, chalecos reflectantes, poleras, tapices y otros.

Ítem 22.03 Combustibles y Lubricantes


Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el

consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación,


38

calefacción y otros usos.

Ítem 22.04 Materiales de Uso o Consumo Corriente


Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo

corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y

farmacéuticos, materiales y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos

computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones.

Este gasto, considera los siguientes conceptos:

Materiales de Oficina: Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de,

productos de papeles, cartones e impresos y, en general, todo tipo de formularios e

impresos y demás productos de esta naturaleza necesarios para el uso o consumo de

oficinas. Incluye, además, materiales para impresión.

Textos y Otros Materiales de Enseñanza: Comprende la adquisición de textos de

estudio del ámbito municipal y libros para la Biblioteca Municipal.

Materiales y Útiles de Aseo: Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo

producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las dependencias

municipales.

Menaje para Oficina, Casino y Otros: Son los gastos por concepto de

adquisiciones de artículos tales como ceniceros, cuchillería, batería de cocina,

candados, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, alcuzas y demás artículos de

esta naturaleza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras dependencias


39

municipales.

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales: Son los gastos por

adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los

equipos informáticos, tales como cintas, discos, disquetes, papel para impresoras,

etc.

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles: Son los gastos

por concepto de adquisiciones de artículos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento,

yeso, cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de cemento, codos, cañerías y

fitting, materiales para pintar y barnizar, materiales de cerrajería, maderas, artículos

eléctricos, productos aislantes y de impermeabilización, pegamentos, colas,

anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, papeles decorativos y, en general, todo

artículo de naturaleza similar necesario para la mantención y reparación de las

reparticiones de las dependencias municipales.

Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos: Son

los gastos por concepto de adquisiciones de neumáticos, cámaras, baterías,

rodamientos, ejes, piñones, diferenciales, materiales eléctricos, pistones, bloques,

motores, bujías, faroles, espejos, vidrios y, en general, todo material de esta

naturaleza necesario para la mantención y reparación de los vehículos municipales.

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y

Reparaciones: Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas,

materiales, repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad y

reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos

en los rubros anteriores.


40

Ítem 22.05 Servicios Básicos


Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable,

derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios

telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos, etc., tanto del gasto

corriente de la gestión municipal, como de los servicios comunitarios.


Electricidad: Se incluye el gasto de electricidad de dependencias municipales y los

gastos por concepto de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público de

calles, plazas, semáforos y paraderos diferidos de la Comuna.

Agua: Se incluye el gasto por concepto de consumo de agua potable, derechos de

agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de

parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de

grifos.

Gas licuado y de cañería.

Servicio de Correo: Comprende los gastos por concepto de envío de

correspondencia, libros, impresos y otros tanto de los Departamentos Municipales

como Juzgados de Policía Local, vía Central de Documentación, así como también

el envío masivo de correspondencia relativa a las campañas de ingresos

municipales.


41

Telefonía Fija.

Telefonía Celular.

Acceso a Internet: son los gastos por concepto de uso de Internet, referido a cobros

fijos o variables según consumo.

Enlaces de Telecomunicaciones: Referido a los gastos por contratación de líneas

de comunicación con redes o bases de datos públicos y privados, a través de

microondas, radiofrecuencia, fibra óptica, satélite, etc.

Ítem 22.06 Mantenimiento y Reparaciones


Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de

reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones

menores y sus artículos complementarios como cortinajes, persianas, rejas de fierro, toldos

y otros similares.

Este gasto, considera los siguientes conceptos:

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones: Son los gastos por concepto de

mantenimiento y reparación de las dependencias municipales. Incluye también los

gastos por los servicios adquiridos, para el mantenimiento y reparación de

instalaciones como las eléctricas, ascensores, elevadores, agua, gas, aire

acondicionado, telecomunicaciones, de radio y televisión.

Mantenimiento y Reparación de Vehículos: Son los gastos por concepto de

mantenimiento y reparación de automóviles, autobuses, camiones, etc.


42

Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros: Son los gastos por

concepto de mantenimiento y reparación de mobiliario de oficinas.

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina: Son los gastos

por concepto de mantenimiento y reparación de máquinas calculadoras, contables,

relojes de control, máquinas de cálculo electrónico, equipos de aire acondicionado,

aspiradoras, enceradoras, grabadoras, escritorios, muebles metálicos, kardex, sillas,

sillones, etc. Incluye, además, mantenimiento y reparación de máquinas de escribir

y otras.

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos: Comprende los

gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones de Máquinas y Equipos de

Construcción

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos: Son los gastos por

concepto de reparación y mantenimiento de los equipos computacionales y los

dispositivos de comunicación, equipos eléctricos, cableados de red e instalaciones

eléctricas de exclusivo uso informático. Comprende además la mantención de

sistemas informáticos.

Ítem 22.07 Publicidad y Difusión


Corresponde a los gastos por concepto de publicidad, difusión y relaciones públicas

en general, tales como avisos y promociones en diarios, radios y otros medios de

comunicación. Comprende además, la confección de lienzos, pendones, textos o letras

autoadhesivas, entre otros.


43


Servicios de Publicidad: Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o

relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios,

televisión, contratos con agencias publicitarias.

Servicios de Impresión: comprende los gastos por concepto de servicios de

impresión de folletos, dípticos, revistas, memorias, manuales, invitaciones y otros

similares, como asimismo el gasto en fotocopias de planos. Incluye formularios que

dicen relación con permisos de circulación, licencias de conducir y otros.

Servicios de Encuadernación y Empaste: Comprende los gastos por concepto de

servicios de encuadernación y empaste de documentos, informes, libros y similares.

Ítem 22.08 Servicios Generales

Estimación Año 2014: M$ 10.966.948.-

Este gasto considera los siguientes conceptos:

Servicios de Aseo: Este gasto corresponde a los contratos de recolección de

residuos domiciliarios; limpieza de ferias; disposición final del servicio de aseo;

retiro de escombros; contenedores; servicio de recolección de residuos sólidos

domiciliarios y tratamiento de techos de asbestos.

Servicios de Vigilancia: Son los gastos por concepto de contratación de servicios

de guardias de actividades municipales, cámaras de video, alarmas y otros

implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas y

valores que se encuentren en las dependencias municipales.


44

Servicios de Mantención de Jardines: Son los gastos por concepto de servicio de

mantención de jardines y áreas verdes, de las dependencias municipales. Además

comprende el pago a las diferentes empresas que entregan mantención a los parques

y jardines y arbolado de la comuna.

Servicios de Mantención de Alumbrado Público: Comprende los gastos que se

efectúan por la mantención del Alumbrado Público de la Comuna.

Servicios de Mantención de Semáforos: Corresponde a los pagos que se efectúan

a la empresa contratista por la mantención de los cruces semaforizados, los

semáforos escolares y la luminaria de cruces peatonales.

Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito: Corresponde al gasto

por mantención de señales de tránsito, fundamentalmente aquellas reglamentarias y

preventivas de mayor importancia, como discos Pare, Ceda el Paso o de

Reversibilidad.

También se debe considerar trabajos específicos como de limpieza, reposición de

componentes, traslados y otros análogos.

Pasajes, Fletes y Bodegajes: Son los gastos por concepto de movilización,

locomoción, transportes, pago de permisos de circulación de vehículos y placas

patentes para vehículos motorizados, peajes, embalajes, remesas de formularios,

materiales, muebles, útiles, enseres, transporte de correspondencia, reembolso al

personal por estos mismos conceptos por pagos efectuados de su propio peculio,

gastos de carga y descarga, etc.

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles: Comprende el pago del servicio de Sala Cuna


45

y Jardines Infantiles para los hijos de funcionarios municipales.

Servicios de Pago y Cobranza: Son los gastos por concepto de contratación de

servicios por el pago y/o recaudación de beneficios, y las notificaciones por mora.

Servicios de Suscripción y Similares: Corresponde a los gastos por concepto de

suscripciones a revistas y diarios, y suscripciones o contrataciones de servicios

nacionales e internacionales de información por medios electrónicos de transmisión

de datos, textos o similares

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos: Son los gastos por concepto de

contratación de personas jurídicas, para la producción y desarrollo integral de

eventos sociales, culturales y deportivos, que se realizan en beneficio de la

comunidad.

Ítem 22.09 Arriendos


Este gasto considera los siguientes conceptos:

Arriendo de Edificios: Corresponde a los gastos por concepto de arriendos de

propiedades para el cumplimiento de las funciones municipales. Incluye, además, el

pago de gastos comunes y las asignaciones para arriendo de locales para oficinas,

garantías de arriendo, derechos de llave y otros análogos.

Arriendo de Vehículos: Son los gastos por concepto de arriendo de vehículos

motorizados y no motorizados para cumplimiento de las finalidades de la entidad,

ya sean pactados por mes, horas o en otra forma. Incluye arrendamiento de animales



46

Arriendo de Mobiliario y Otros: Corresponde al arriendo de mobiliario de

oficinas, toldos, escenarios, vallas papales, cortinaje, en general para el desarrollo

de las actividades municipales

Arriendos de Máquinas y Equipos: Corresponde al arriendo de maquinas y

equipos, equipos de amplificación, iluminación, electrógenos, placa compactadora,

maquinaria de aseo, etc.

Arriendo de Equipos Informático: Son los gastos por concepto de arriendo de

equipos computacionales, periféricos, adaptadores, accesorios, medios de respaldo y

otros elementos complementarios, Ubicados in situ o remotos. Incluye el arriendo

de líneas y dispositivos de comunicaciones.

Ítem 22.10 Servicios Financieros y de Seguros



Primas y Gastos de Seguros: Son los gastos por concepto de primas de seguro

contra daños y otros accidentes de las dependencias municipales, vehículos

municipales y computadores de la red de infocentros.

Gastos Bancarios: Corresponde a los gastos bancarios, pagos por transacciones a

Transbank, transacciones electrónicas de remuneraciones y emisión de cheques y

vales vista. Se considera además, el pago de electrónico de proveedores.

Ítem 22.11 Servicios Técnicos y Profesionales



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El presente gasto considera los siguientes conceptos:

Estudios e Investigaciones: Comprende gastos por conceptos de estudio e

investigaciones, tales como contratación de investigaciones sociales, estadísticas,

científicas, técnicas, económicas u otros análogos que no tengan vinculación con la

toma de decisiones sobre inversión, como tampoco para llevar a cabo la ejecución

futura de proyectos de inversión.

Cursos de Capacitación: Corresponde incluir en este rubro los gastos por la

prestación de servicios de capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar

la gestión municipal. Tales prestaciones podrán ser convenidas con el personal

propio o ajeno al Servicio, o a través de organismos externos de capacitación.

Considera Pagos a Profesores y Monitores y Cursos contratados con Terceros.

Servicios Informáticos: Son los gastos por concepto de contratación de

consultorías para la mantención o readecuación de los sistemas informáticos para

mantener su vigencia o utilidad. Se considera el servicio de backoffice, antivirus,

seguridad perimetral y hosting.

Otros: no considerados en anteriores.

Ítem 22.12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo



Gastos Menores: Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía

que se entregan a las Direcciones municipales, cuyas rendiciones de cuentas deben


48

ser aprobadas por la Dirección de Control.

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial: Comprende los gastos por

concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atención a autoridades y otros,

en representación del Municipio en actividades relacionadas con las funciones que

le son propias.

Derechos y Tasas: Son los gastos por concepto de pagos realizados en

contrapartida a prestaciones obtenidas de un servicio, tales como gastos por

derechos notariales, de registro, legalización de documentos y similares. Incluye las

tasas municipales y otras.

Contribuciones: Comprende el pago por el tributo que se aplica sobre el avalúo

fiscal de las propiedades, determinado por el SII de acuerdo con las normas de la

Ley sobre Impuesto Territorial.

Otros: Son los gastos no considerados en otros ítem que puedan producirse

exclusivamente dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible e

ineludible.

SUBTITULO 23 “ PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL”


Son los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepíos, desahucios

y en general cualquier beneficio de similar naturaleza, que se encuentren condicionados al

pago previo de un aporte, por parte del beneficiario.

SUBTITULO 24 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”.

Estimación Año 2014: M$ 11.848.518.-


49

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias

corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de

carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del

sector externo.

Ítem 24.01 Al sector privado


Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como becas

de estudio en el país y en el exterior, ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las

transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar

programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de

enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y

tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc.

Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y

cooperativas, entre otras.

El presente gasto, considera los siguientes conceptos:

Ítem 24.01.001 Fondo de Emergencia


El Municipio ha implementado un proceso permanente de adquisiciones de

elementos para enfrentar situaciones de emergencia en la comuna, en virtud de la

experiencia, especialmente relativos a siniestros, inundaciones y otros, para enfrentar estas


50

posibles catástrofes en la mejor condición posible.

Ítem 24.01.002 Educación – Personas Jurídicas Privadas


Corresponde a la transferencia de recursos que se efectúa a la COMUDEF para el

área de Educación, con el objeto de financiar programas de apoyo a la educación.

Ítem 24.01.003 Salud – Personas Jurídicas Privadas


Corresponde a la transferencia de recursos que se efectúa a la COMUDEF para el

área de Salud, con el objeto de financiar gastos operacionales y programas específicos.

Ítem 24.01.004 Organizaciones Comunitarias.


Corresponde a transferencias que se entrega a Juntas de Vecinos, Clubes y otras

organizaciones de similar naturaleza.

Ítem 24.01.005 Otras Personas Jurídicas Privadas.


Corresponde a transferencias que se entregan a otras personas jurídicas privadas,

tales como, Corporación Cultural, Corporación de Deportes, Consejo Local de Deportes y

Recreación, Fondos Concursables y talentos deportivos.


51

Ítem 24.01.006 Voluntariado.


Corresponde a la transferencia de recursos que se efectúa a distintas instituciones

del voluntariado que coadyuvan al cumplimiento de funciones municipales.

Ítem 24.01.007 Asistencia Social a Personas Naturales.


Corresponde a la asignación de recursos para la ejecución de programas sociales y

otras prestaciones asistenciales a personas carentes de recursos que se desarrolla

esencialmente a través del Departamento de Asistencia Social de la Dirección de Desarrollo

Comunitario.

Ítem 24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado.


Relativo a otras transferencias a organizaciones comunitarias no consideradas, que

se requiera hacer durante el año, además de la transferencia a la Corporación de Asistencia

Judicial.

Ítem 24.03 A otras entidades públicas


Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de

Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los


52

organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley.

Ítem 24.03.002 A los Servicios de Salud


Corresponde a las transferencias originadas por multas ley de alcoholes.

Ítem 24.03.080 A las Asociaciones


Corresponde a recursos transferidos a la Asociación Chilena de Municipalidades,

Protege y Municipalidad de La Granja, por el uso del Parque Brasil.

Ítem 24.03.090 Al Fondo Común Municipal-Permisos de circulación


Corresponde al aporte que se efectúa al Fondo Común Municipal, equivalente al

62,5% de la recaudación por concepto de permisos de circulación de vehículos.

Ítem 24.03.092 Al Fondo Común Municipal-Multas


Corresponde al aporte que se efectúa al Fondo Común Municipal, por aplicación

artículo 14, n°6 ley n°19.695.


53

SUBTITULO 26 “OTROS GASTOS CORRIENTES”.



Ítem 26.01 “Devoluciones”


Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso,

retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.

Ítem 26.02 “Compensación por daños a Terceros y/o a la Propiedad”


Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas

o a las propiedades causados por organismos del sector público, pueden ser tanto pagos

para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de

origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del

código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales, como pagos de gracia

acordados extrajudicialmente.


54

SUBTITULO 29 “ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS”.


Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos

existentes.


Ítem 29.04 Mobiliario y otros


Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas. Asimismo,

incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas, casinos,

edificaciones y otras instalaciones públicas.

Ítem 29.05 Maquinas y Equipos


Son los gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para

el funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de

inversión

Ítem 29.06 Equipos informáticos


El presente gasto, considera los siguientes conceptos:

Equipos Computacionales y Periféricos: Corresponde a los gastos por concepto


55

de adquisición de equipos computacionales y unidades complementarias, tales como

UPS, lectores de cinta, impresoras, lectoras-grabadoras de CD-ROM, etc.

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas: Son los gastos por

concepto de adquisición de equipos de comunicaciones, tales como Router, Hub,

Firewall, Balanceador de Carga (CSS), Scanner de Red, Patch Panel, etc.

Ítem 29.07 Programas Informáticos


Son los gastos por concepto de adquisición de uso de software, tales como procesadores de

texto, planillas electrónicas, bases de datos, etc.

SUBTITULO 31 “INICIATIVAS DE INVERSIÓN”.

Ítem 31.01 “Estudios Básicos”


Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar

información sobre recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten generar nuevas

iniciativas de inversión. En este particular, considera estudio vial de la comuna y estudios

preinversionales para la construcción de paseos peatonales, veredones y bandejones.

Ítem 31.02 “Proyectos”


Considera los gastos de inversión para inicio de ejecución de obras y/o la

continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener

o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.


56

En especifico comprende todos los proyectos de inversión que irán en beneficio

directo de los habitantes de la comuna, como por ejemplo, construcción de áreas verdes,

pavimentación de calles y pasajes, demarcación de calles, mejoramiento de multicanchas,

mejoramiento de plazas, sistemas de regadíos, mejoramiento de alumbrado público,

instalación de semáforos, entre otros.

Ítem 31.02.002 “Consultorías”


Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que

puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional

contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección

técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de

aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y

cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal

idóneo para ejecutar esta tarea.

Ítem 31.02.004 “Obras Civiles”


Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los

proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos y las inversiones

complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.


31.02.004.001“Mejoramiento Iluminación de la Comuna”


Considera los fondos necesarios para la ejecución del proyecto de iluminación de

espacios públicos de diversos sectores como multicancha, plazas y/o luminarias peatonales.


57

31.02.004.004 “Colegio Seguro”


El objetivo mantener los dispositivos de seguridad vial implementados en los

colegios municipales, y además de mantener los dispositivos de reducción de velocidad en

condiciones visibles para evitar accidentes, los cuales presentan deterioro.

31.02.004.005 “Mejoramiento Pavimentos Vehiculares”


El propósito del proyecto es eliminar la inseguridad y el eventual daño al transporte

vehicular que circula por las calles de la comuna que se encuentran en mal estado de

conservación, especialmente las que presentan hoyos y fracturas desde las bases y sub-

bases de los pavimentos.

31.02.004.006 “Mejoramiento y Construcción de Veredas”


En el marco de las iniciativas locales a las cuales se requiere dar continuidad

durante el 2014, se encuentra el Programa de “Construcción y Mejoramiento de Veredas”.

Este se justifica en consideración al notable y evidente deterioro de las veredas, producido

por el paso del tiempo, la erosión de estos ocasionada por condiciones naturales y

climatológicas, esta situación que representa, un alto riesgo de accidentabilidad para los

transeúntes, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, siendo esta, la causa

fáctica para ambas acciones y que sustenta la continuidad del programa, así como también,

el interés municipal de mejorar los espacios públicos haciéndolos seguros, de calidad,

mejorando el estándar de vida de los habitantes de la Comuna.

31.02.004.009 “Mejoramiento, Construcción y Reposición de Áreas Verdes”



58

Este ítem considera el mejoramiento, construcción y reposición de áreas verdes en

diversos sectores de la comuna, mejorando las superficies de terreno destinada

preferentemente a esparcimiento o circulación peatonal, conformada por especies vegetales

y otros elementos complementarios.

31.02.004.011 “Solución aguas lluvias diversos sectores”


Considera la reparación especial, instalación y/o reposición de sumideros;

entubamiento de canales, cámaras etc.

31.02.004.013 “Aportes municipales diversos proyectos”


Considera el aporte suplementario con fondos municipales, para la ejecución de

proyectos de relevancia comunal, mayoritariamente financiados con fondos externos.

Particularmente pensado para la ejecución de proyectos correspondientes al Programa de

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaria de Desarrollo

Regional y Administrativa.

31.02.004.017 “Demarcaciones”


El desgaste de la demarcación vial requiere una reposición continua para garantizar

la seguridad en las intersecciones y disminuir los accidentes del tránsito que ocurren por

este motivo. Se considera la demarcación de los dispositivos de seguridad vial

implementados en diversos puntos de la comuna que registran evidente deterioro.


59

31.02.004.018 “Semáforos”


Los equipos semafóricos cumplen su vida útil en forma permanente como de igual

forma se requiere reponer los semáforos debido a accidentes de tránsito, por lo cual se hace

necesario disponer de recursos para cumplir con la instalación de estos equipos en forma

permanente. En este ítem considera la instalación de nuevos semáforos en intersecciones de

gran conflicto vial y/o peatonal.

31.02.004.020 “Implementación sistema Led en semáforos”


Se considera la implementación de los semáforos a tecnología LED es para mejorar

las condiciones de seguridad vial, brindando mayor luminosidad para la visibilidad de los

conductores y peatones que transitan por la comuna. Asimismo, contribuir a la disminución

del consumo eléctrico por este concepto.

31.02.004.026 “Presupuestos Participativos”


Considera la ejecución de proyectos de inversión en espacios comunes de los

sectores que son solicitados por la comunidad mediante mecanismos de participación

ciudadana de las familias de la comuna.

31.02.004.045 “Mejoramiento Espacios Públicos”


Contempla el desarrollo de obras civiles integrales de mejoramiento de espacios

públicos considerando, si corresponde, la reposición de pavimentos de aceras y/o veredas,

construcción de accesos universales para discapacitados, implementación de luminarias


60

públicas ornamentales, áreas verdes, mobiliario urbano y/o señaléticas informativa en

diversos sectores de la comuna.

31.02.004.046 “Construcción de Pozos absorbentes En Distintos Puntos de La

Comuna”


Considera obras de construcción pozos absorbentes, resaltos hidráulicos, conexión a

colectores primarios y secundarios

31.02.02.004.057 “Reconstrucción veredas dañadas por arbolado urbano”.


Considera los fondos necesarios para la reconstrucción de veredas destruidas por

levantamiento de estas, producto del crecimiento desproporcionado de las raíces de los

árboles.

31.02.004.062 “PMU Conser. Veredones Sotero del Río, Pob. Juan Egenau, La

Florida”.


Construcción veredón de área verde, por Sotero del Río, costado norte del Loteo

Juan Egenau, comuna de La Florida. Abarcando 1.743 m2, ubicada en calle Sotero del Río

con Avenida Santa Raquel, unidad vecinal Nº 13.


61

31.02.004.064 “PMU Const. Y Rehabilitación espacios públicos en pob. Los Quillayes

UV 13-19-31-34-37”


El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de 4 áreas verdes al interior

de la Población Los Quillayes, plaza la Florida 2 y Juan Canepa.

31.02.004.065 “PMU Conservación plazas y áreas verdes sect. Villa Italia/ Perú y

Neltume”


El proyecto consiste en la construcción y rehabilitación de área verde Villa Italia

(151 m2), área verde Neltume (391 m2) y Villa Perú (2.180 m2).

31.02.004.066 “PMU Conservación Plazas Las Aralias y Tauro”.


Proyecto consiste en la rehabilitación de las plazas Las Aralias y Tauro.

31.02.004.067 “Señalizaciones Viales y Obras Anexas”


El objetivo es dar respuesta a las múltiples necesidades de los vecinos de la comuna en

materia de Señalización Reglamentaria (Pare, Ceda el Paso, No estacionar, Velocidad

Máxima, etc.), Señalizaciones de Advertencia (Resaltos reductores de velocidad, Zona de

Peatones, Proximidad de Paso de Cebra; ), etc., más la construcción de resaltos reductores

de velocidad, instalación de vallas peatonales, defensas camineras, Balizas peatonales, entre

otras.


62

31.02.004.082 “Reposición Multicancha y mejoramiento de patios Colegio María

Elena”


El proyecto consiste en mejoramiento multicancha 600 m2, al interior del Colegio María

Elena.

31.02.004.083 “PMU IRAL 1º Cuota 2013”.-


Consiste en mejoramiento veredas; Tineo, México, Santa Amalia y Vicente Valdés.

31.02.004.084 “PMU IRAL 2º Cuota 2013”


Consiste en mejoramiento veredas; Vicuña Mackenna Poniente, Alicahue I Etapa, Alicahue

II Etapa, El Araucano, La Araucaria I Etapa, Los Castaños, Paris y Londres

31.02.004.085 “Mejoramiento Multicancha San Emilio”.


Consiste en mejoramiento multicancha San Emilio 600 m2, considera; carpeta, cierre,

iluminación, demarcación e instalación de mobiliario.

31.02.004.086 “Recuperación Plaza San Emilio”


Se refiere a la construcción de área verde 645 m2 en el sector Villa San Emilio.

31.02.004.087 “Construcción e Instalación de techumbre multicancha el Almendral”


Construcción de una techumbre sobre multicancha El Almendral, considera

dimensiones de 20 m. de ancho por 30 m. de largo, en total 600 m2. El proyecto contempla

perfilería de acero tipo Tubest de Cintac.


63

31.02.004.088 “Construcción Plaza Juegos Parque el Quisco Unidad Vecinal Nº13”


Proyecto que consiste en la instalación de un Juego Modular, Toldo de 10 x 10 mts

y piso de goma, en Parque El Quisco, ubicado en Venus con El Quisco.

31.02.004.089 “1º Etapa mejoramiento piscina municipal temperada”,


El proyecto “piscina temperada 1º etapa” está pensado especialmente para niños y

adulto mayor, contempla como programa arquitectónico la recuperación de una de las

Piscinas Semi-olimpicas ubicada en el balneario municipal en una primera etapa.

31.02.004.090 “Construcción de Ciclovías”.


El objetivo de construir Ciclovías está orientado a entregar un espacio dentro de la

planificación urbana para fomentar el uso de la bicicleta e integrar los distintos puntos

estratégicos de la ciudad como centros de transbordo, universidades, colegios, hospitales,

entre otros permitiendo también la interconexión con otros medios de transporte público.

31.02.004.091 “Juegos Diversos sectores”.


Este ítem contempla el mejoramiento de la infraestructura pública, considerando para ello

la instalación de juegos modulares en áreas verdes de sectores vulnerables donde existe

déficit de mobiliario.


64

Ítem 31.02.004 999 “Otros Gastos”.


Corresponde a otros gastos asociados directamente a un proyecto de inversión no

contemplados en los ítems anteriores.

31.02.005 EQUIPAMIENTO


Corresponde a gastos de equipamiento y mobiliario asociados a proyectos de inversión no

contemplados en los ítems anteriores.

SUBTITULO 33 “TRANSFERENCIAS DE CAPITAL”


Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o

servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital.

Ítem 33.03 A otras Entidades Públicas


Corresponde al gasto por transferencias de capital remitidas a otras entidades que en la ley

de presupuestos del Sector Publico no tienen la calidad superior que identifica a los

organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley.

SUBTITULO 34 “SERVICIO DE LA DEUDA”


Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos

originados por endeudamiento interno o externo.


65

Ítem 34.07Deuda flotante


Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del

ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del

D.L. N° 1.263 de 1975.

SUBTITULO 35 “Saldo Final de Caja”.

Estimación Año 2014: M$ 0.-

Estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.


66

PRESUPUESTO INGRESOS MUNICIPALES AÑO 2014 S

UB

TIT

UL

O

ITE

M

DENOMINACIÓN

20

14

PR

ES

UP

UE

ST

O

Deudores Presupuestarios 46.151.566

03 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades 16.902.686

03 01 Patentes y Tasas por Derechos 6.565.700

03 02 Permisos y Licencias 6.000.000

03 03 Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº 3.063, de 1979 4.336.986

05 C x C Transferencias Corrientes

06 C x C Rentas de la Propiedad 93.000

06 01 Arriendo de Activos No Financieros 3.000

06 99 Otras Rentas de la Propiedad 90.000

07 C x C Ingresos de Operación 1.350.000

07 02 Venta de Servicios 1.350.000

08 C x C Otros Ingresos Corrientes 23.000.000

08 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 150.000

08 02 Multas y Sanciones Pecuniarias 3.800.000

08 03

Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE

1979 18.700.000

08 04 Fondos de Terceros 50.000

08 99 Otros 300.000

10 C x C Venta de Activos No Financieros 640.000

11 C x C Ventas de Activos Financieros

12 C x C Recuperación de Préstamos 1.228.132

12 10 Ingresos por Percibir 1.228.132

13 C x C Transferencias para Gastos de Capital 437.748

13 01 Del Sector Privado

13 03 De Otras Entidades Públicas 437.748

15 Saldo Inicial de Caja 2.500.000


67

PRESUPUESTO GASTOS MUNICIPALES AÑO 2014

SU

B T

ITU

LO

ITE

M

AS

IGN

AC

ION

SU

B A

SIG

NA

CIO

N

DENOMINACIÓN

2014

PRESUPUESTO

21 GASTOS EN PERSONAL 10.813.839

21 01 PERSONAL DE PLANTA 6.249.967

21 02 PERSONAL A CONTRATA 1.202.053

21 03 OTRAS REMUNERACIONES 660.762

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.701.057

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.139.684

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.500

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 111.550

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 241.320

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 438.429

22 05 SERVICIOS BÁSICOS 3.537.680

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 265.735

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 291.263

22 08 SERVICIOS GENERALES 10.966.948

22 09 ARRIENDOS 1.867.781

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 40.500

22 11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 245.078

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 127.900

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 150.000

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES 150.000

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.848.518

24 01 AL SECTOR PRIVADO 8.025.518

24 01 001 Fondos de Emergencia 70.000

24 01 002 Educ.- Personas Jurídicas Privadas, Art.13 DFL 1-3063/80 3.406.200


68

24 01 003 Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art.13 DFL 1-3063/80 2.558.850

24 01 004 Organizaciones Comunitarios 30.000

24 01 005 Otras Personas Jurídicas Privadas 1.320.468

24 01 005 001 Colodyr 100.000

24 01 005 002 Corporación del Deporte ANFP 400.000

24 01 005 003 Corporación Cultural 634.268

24 01 005 005 FC Mujer y Familia 20.000

24 01 005 006 FC Créelo 32.000

24 01 005 008 FONDEVE 30.000

24 01 005 011 FC Adulto Mayor 40.000

24 01 005 013 FC Deporte y Recreación 30.000

24 01 005 014 FC Cultura 28.000

24 01 005 019 Fondo Iniciativa Infantil 6.200

24 01 006 Voluntariado 80.000

24 01 007 Asistencia Social a Personas Naturales 495.000

24 01 007 002 Apoyo asistencial Adulto Mayor 10.000

24 01 007 003 Atención a Emergencias Sociales 385.000

24 01 007 004 Navidad 100.000

24 01 999 Otras Transferencias al Sector Privado 65.000

24 01 999 001 Otras organizaciones 55.000

24 01 999 002 Corporación de Asistencia Judicial 10.000

24 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.823.000

24 03 002 A los Servicios de Salud 25.000

24 03 080 A las Asociaciones 28.000

24 03 090 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 3.500.000

24 03 090 001 Aporte Año Vigente 3.500.000

24 03 092 Al Fondo Común Municipal - Multas 130.000

24 03 092 001 Art. 14, Nº 6, Ley Nº 18.695 130.000

24 03 100 A Otras Municipalidades 140.000

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 772.000

26 01 DEVOLUCIONES 162.000

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 610.000

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 292.159


69

29 04 MOBILIARIO Y OTROS 53.859

29 05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 27.500

29 06 EQUIPOS INFORMÁTICOS 63.800

29 07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 147.000

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.045.366

31 01 ESTUDIOS BÁSICOS 222.000

31 01 002 Consultorías 222.000

31 02 PROYECTOS 2.791.065

31 02 002 Consultorías 100.000

31 02 004 Obras Civiles 2.691.065

31 02 004 001 Mejoramiento iluminación de la comuna 40.000

31 02 004 004 Proyecto Colegio Seguro 50.000

31 02 004 005 Mejoramiento de Pavimentos Vehiculares 495.800

31 02 004 006 Mejoramiento y Construcción de Veredas 107.000

31 02 004 009 Construcción Aéreas Verdes Diversos Sectores 147.317

31 02 004 011 Solución de Aguas Lluvias diversos sectores 10.000

31 02 004 013 Aportes Municipales Diversos Proyectos 59.200

31 02 004 017 Demarcación 150.000

31 02 004 018 Semáforos 170.000

31 02 004 020 Implementación sistema Led en Semáforos 50.000

31 02 004 026 Presupuestos Participativos 205.000

31 02 004 045 Mejoramiento Espacios Públicos 200.000

31 02 004 046 Construcción de pozos absorbentes en distintos puntos de la comuna 50.000

31 02 004 057 Reconstrucción veredas dañadas por arbolado urbano 20.000

31 02 004 062 PMU Conserv. Veredones Sotero del Rio, Pob. Juan Egenau, La Florida 16.707

31 02 004 064 PMU Const. y Rehabilitación espacios públicos en pob. Los Quillayes UV 13/19/31/34/37 25.772

31 02 004 065 PMU Conservación plazas y areas verdes sect. Villa Italia/Peru y Neltume 49.906

31 02 004 066 PMU Conservación Plazas Las Aralias y Tauro 12.266

31 02 004 067 Señalizaciones Viales y Obras Anexas 100.000

31 02 004 082 Reposición Multicancha y mejoramiento de patios Colegio María Elena 39.419

31 02 004 083 PMU IRAL Primera Cuota 2013 37.000

31 02 004 084 PMU IRAL Primera Segunda 2013 31.664


70

31 02 004 085 Mejoramiento Multicancha San Emilio 49.308

31 02 004 086 Recuperación Plaza San Emilio 29.755

31 02 004 087 Construcción e Instalación de techumbre multicancha El Almendral 49.920

31 02 004 088 Construcción Plaza Juegos Parque El Quisco Unidad Vecinal Nº 13 45.031

31 02 004 089 “1º Etapa mejoramiento piscina municipal temperada”, 150.000

31 02 004 090 Construcción de Ciclovías 200.000

31 02 004 091 Juegos diversos sectores 50.000

31 02 004 999 Otros 50.000

31 02 005 Equipamiento 32.301

31 02 005 001 Equipamiento 32.301

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000

33 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 90.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000.000

34 07 DEUDA FLOTANTE 1.000.000

T O T A L G A S T O S 46.151.566


71

POLÍTICAS DE

GESTIÓN

MUNICIPAL

AÑO 2014


72

POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

En armonía con la gestión desarrollada en los años 2012 y 2013, el año 2014 se ha

trazado como un período con énfasis en la consolidación de La Florida bajo el concepto de

Ciudad capital de Santiago Sur Oriente, con enfoque en el desarrollo de comuna con

equidad social, participación ciudadana y desarrollo sustentable, incorporando una visión

de una ciudad moderna y atractiva para la inversión pública y privada.

En este sentido, se mantiene el énfasis en la construcción de espacios públicos con

infraestructura de calidad para la ciudadanía, las prioridades de gestión se encuentran en el

mejoramiento de la calidad de los servicios municipales que se entregan a la comunidad,

principalmente en materias tales como vivienda, familia, educación, salud, seguridad,

desarrollo económico local y gestión interna. Todas estas prioridades han sido planteadas

bajo las directrices del Plan de Desarrollo Comunal, para el periodo 2009-2016 y su

actualización.

I. Gestión Social Comunitaria:

En esta línea se considera la ratificación de la Visión Estratégica Social Comunitaria,

donde se establece:

“El Municipio de La Florida, sentará bases en un trabajo socio comunitario

descentralizado, que facilite la participación proactiva, propiciando la co-responsabilidad,

la auto gestión y el empoderamiento de la ciudadanía con énfasis en la tarea con grupos

prioritarios y/o emergentes, aportando el desarrollo integral de la calidad de vida de las

familias y la comunidad”.

Dentro de este concepto se consideran las líneas estratégicas

1. Subsidios Sociales: Donde se contempla la presencia de una oficina comunal, tipo

ventanilla única, que cumpla con la labor de intermediario entre el Estado y la

comunidad. Su labor es la orientación, postulación y gestión de subsidios que entrega el

sistema público.


73

2. Becas Escolares: Brindar apoyo a las familias de escasos recursos y/o en situación de

vulnerabilidad social, ayuda con beca escolar municipal, cuya finalidad es la

contribución a que los alumnos desarrollen en su totalidad los ciclos de escolaridad.

3. Programas de Inclusión Social: Potenciar las oportunidades de desarrollo de inclusión

e integración de las personas y/o familias más vulnerables, que corresponden a las

beneficiarias del los programas de inclusión social, a través del fortalecimiento de los

programas de la unidad de protección social y de los programas de Habitabilidad Chile

Solidario, Habitabilidad Vínculos, Fondo de intervención Chile Crece Contigo.

4. Ingreso ético familiar y Puente: Diagnosticar a las familias y elaborar un plan de

intervención efectuando el seguimiento y la evaluación respecto de su evolución.

5. Fortalecimiento de la institucionalidad municipal al Fomento productivo de la

comuna: Se contempla como línea estratégica y genera una política de trabajo en

conjunto entre la Municipalidad y el comercio local, que busque el fomento de la

actividad productiva, como eje para el impulso de esta iniciativa se contempla la

creación de la Dirección de Desarrollo Económico Local.

II. Seguridad Pública:

La visión en materia de seguridad pública contemplan “Acciones inclusivas e

integrales, en relaciona todas las áreas pertinentes en la seguridad social. Será

necesario generar condiciones para articular a los programas planes comunales y

regionales que desarrollan acciones a nivel territorial, donde las iniciativas propenda

al fortalecimiento de los valores de la participación , equidad , tolerancia justicia,

solidaridad, dignidad responsabilidad, diversidad y autonomía de los habitantes de La

Floridana fin e incrementar el protagonismo vecinal en esta área”.


74

Líneas de acción y gestión consideradas en esta materia:

1. Prevención comunitaria: Promoviendo una comunidad, como una buena manera de

lograr que los vecinos colaboren activamente en la reducción de los altos niveles

delictuales, de ingesta abusiva de alcohol, consumo de drogas y de violencia al interior

de las familias. También colaboran a generar un buen nivel de ánimo en los barrios,

resolviendo de manera pacífica los conflictos.

Se contempla el fortalecimiento del funcionamiento de los comités barriales de

seguridad pública, en esta área también se contempla el programa anual de capacitación

en materias de prevención del delito en general; de la violencia intrafamiliar; del

consumo excesivo de alcohol y drogas y del sistema procesal penal; así como también

encuentros semestrales de los Comités barriales de seguridad pública.

2. Fiscalización diurna y nocturna: “Profundizar el control policial y la fiscalización

municipal y la coordinación de éstas, para logra recuperar y mantener un adecuado uso,

en todos los aspectos de los espacios públicos de la comuna a fin de prevenir los hechos

delictuales; cumplimiento las metas que la Municipalidad comprometa sobre la materia

y con una buena coordinación interna y con los organismo de control policial pública y

privado en general, aprovechando de esta manera las oportunidades como las que

brinda Carabineros a través de su Plan Cuadrante”.

Se contempla el fortalecimiento del Plan Anual de Fiscalización, programa de control

legal, situacional y policial de casas y sitios abandonadas, Programa anual de

Fiscalización de la Ley de Alcoholes, de Locales con actividad irregular, de Locales de

compra y venta de chatarra (relacionado con el delito de receptación).

Gestión Social Comunitaria; Programa Sociales:

En el año 2014, se continúa con la línea programática de potenciar los programas sociales,

mejorando la atención social, protección de niños y niñas, participación infantil y juvenil,

apoyo psicosocial de las familias que concurren a la Municipalidad y del despliegue en

terreno.


75

A través de los programas de las Direcciones de Desarrollo Social y Desarrollo

Comunitario:

Dirección de Desarrollo Social:

- Programa de la Infancia

- Programa Jóvenes

- Programa del Adulto Mayor

- Programa de La Mujer

- Centro de Atención de La Mujer (VIF- Convenio Servicio Nacional de La Mujer,

SERNAM)

- Programa de la Discapacidad

Dirección de Desarrollo Comunitario:

- Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar (Convenio Servicio Nacional de La

Mujer, SERNAM)

- Oficina de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Convenio Servicio

Nacional del Menor, SENAME)

- SENDA La Florida (Ex PREVIENE); Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Convenio Ministerio del Interior

y Seguridad Pública).

- Barrio en Paz Residencial (Convenio Ministerio del Interior y Seguridad Pública)

- Vida Nueva y Terapia Multisistémica (Convenio Ministerio del Interior y Seguridad

Pública).

Gestión Social Comunitaria, Vivienda y Barrios: Dentro de los enfoques de gestión

estratégicos se mantiene el énfasis en el apoyo a las familias y el despliegue en terreno en

materia de la prestación de servicios de asistencia técnica, social y legal a la comunidad en

materia de vivienda y pavimentación, para ser presentadas al SERVIU Metropolitano para


76

su financiamiento a través de los distintos programas, a modo de facilitar el acceso de las

familias a estos beneficios.

Gestión Social Comunitaria, Turismo: Gestión Social Comunitaria, Fomento del

Turismo: Durante el año 2014 se busca potenciar la entrega de servicios de programa de

turismo para los vecinos de la comuna. Como instrumento estratégico durante el año 2014

se contempla la confección del Plan de desarrollo de Turismo PLADETUR, para crear

circuitos turísticos comunales.

III. Desarrollo Territorial y Urbano

Durante el año 2014 se constituye como ejes centrales de la gestión está el mejoramiento

integral de la habitabilidad de los espacios públicos y el crecimiento sostenible de la

ciudad, bajo la mirada conceptual de ciudad inteligente o “Smart City”, así mismo

determinar el centro cívico como polo de desarrollo y la consolidación comunal de La

Florida como capital de Santiago Sur Oriente. Para el logro de este objetivo, se contemplan

como estratégicas la generación un centro cívico y de negocios esto con la puesta en

marcha a partir de enero del año 2014 del polígono de tasa mínima para patentes

comerciales, el proyecto de Edificio Consistorial y plaza cívica, la generación de dos

paseos peatonales principales como son El Paseo Peatonal Cabildo y la generación del

paseo peatonal Serafín Zamora (entre Vicuña Mackenna Oriente y Poniente).

Bajo el concepto de Smart City, se contempla durante el año 2014, generar una política

sostenible de reciclaje y limpieza, considerándose la renovación e instalación de

contenedores comunitarios soterrados, desarrollo de programas de limpieza barriales,

además del fortalecimiento de la red para el reciclaje a través del programa Santiago

Recicla y la incorporación al proyecto REMSA a través de EMERES, Planta Integral de

Separación y valorización de Residuos Reciclables. Adicionalmente, se contempla combatir

la contaminación visual a través de programas de limpieza de cableado aéreo, pintura de

murales en pasarelas, limpieza de grafitis.


77

Para el desarrollo sustentable, para el año 2014, se contempla la generación del Plan de

Ciclovias para la generación de una red que potencie el uso de la bicicleta como medio de

transporte, plan que se complementa con el estudio vial de nudos críticos comunales que se

contempla desarrollar durante el próximo año.

Para el desarrollo de la ciudad es fundamental suplir el déficit de áreas verdes de la

comuna, considerando la construcción de grandes Parques Urbanos, como también el

tratamiento de cruces y zonas baldías. Además es fundamental desarrollar durante el año

2014 estudios técnicos que apunten al desarrollo sustentable, tanto en materias

medioambientales como determinación de huella de carbono y de riesgo de la pre

cordillera.

Una línea programática muy importante que continúa como punto fundamental para la

inversión la constituye el mejoramiento de la iluminación de los espacios públicos, lo que

mejora sustantivamente las condiciones y sensación de seguridad.

IV. Educación

Los objetivos estratégicos planteados en el PADEM para el año 2014, determinan la

definición de objetivos y el desarrollo de programas que en su conjunto apuntan al

desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Pilares estratégicos:

Mejorar la calidad del proceso educativo en sus diversos niveles de enseñanza de nuestros

establecimientos Municipales.

1. Profundizar y perfeccionar el proceso de acompañamiento y conducción técnico

pedagógica en cada establecimiento, fortaleciendo las competencias técnica de los

equipos directivos y sus liderazgos, que resultan cruciales en el logro de crecientes

grados de autonomía en la gestión en cada unidad educativa.


78

2. Promover un proyecto educativo Municipal que considere como elementos

fundamentales: calidad, equidad, inclusión y solidaridad.

3. Implementar políticas comunales que permitan aumentar la cobertura de matrícula y la

asistencia promedio en sus diversos niveles y modalidades de educación. A través de la

implementación de políticas comunales efectivas y oportunas se fortalece la educación

pública, con un adecuado financiamiento que de respuestas a las necesidades y

demandas de nuestro sistema educativo.

4. Planificar y ejecutar diversas acciones que permiten coordinar y articular la oferta

educativa de nuestro sistema municipal con el propósito de recuperar la cobertura de

matricula histórica.

V. SALUD

Las principales orientaciones en materia de Salud para el año 2014, dicen relación con

el fortalecimiento de la Red de Atención Primaria considerando para ello la consolidación

del modelo de salud familiar, el avance en la atención domiciliaria y en fortalecer la red de

derivación a la atención secundaria con la puesta en marcha del Hospital de La Florida, así

mismo reforzar los programas de salud mental. Se plantea como objetivo central la entrega

de servicios de calidad mejorando entre otras materias la disponibilidad de fármacos e

insumos, mejorar la atención, implementación de sistemas de control de calidad,

implementación de centro de llamados para atención de usuarios.

Las políticas de Salud están delineadas y detalladas en el Plan de Salud año 2014, el que se

constituye como referente central en la estrategia para el año, que será entregado por la

Corporación Municipal de La Florida en el mes de Noviembre del presente año.

VI. Gestión Interna

Se considera durante el año 2014, la lógica de la generación de acciones que instauren el

mejoramiento continuo de la calidad de atención y de servicios de la Municipalidad,

contemplando la implementación de modelos de gestión de calidad que constituyan la

“Ruta de la Gestión de Excelencia”, planificándose el establecimiento de prácticas


79

sistemáticas para el mejoramiento de la gestión municipal, con foco en la satisfacción de

usuarios y usuarias.

Para esto se planifica durante el año 2014, establecer como puerta de entrada a la gestión de

calidad, instrumentos de diagnóstico, para determinar los niveles de gestión en las distintas

áreas de la gestión municipal, con el fin de promover acciones para mejorar la calidad de

los servicios.

Adicionalmente, durante el año 2014, se contempla la implementación de un centro de

contacto, manejando llamadas inbound y outbound de forma que se soporten los

requerimientos actuales de la comunidad.


80

POLITICA DE GASTO EN PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y

HONORARIO DE REGISTRO PARA EL AÑO 2014.

En cumplimiento a requerimiento de la Secretaria Comunal de

Planificación y con el propósito de establecer los lineamientos presupuestarios y

financieros para el año 2014, se elaboró el siguiente informe de gasto de remuneraciones

del personal municipal.

Objetivo

Establecer los lineamientos para la planificación, el ejercicio, control y evaluación del gasto

público municipal en remuneraciones del personal municipal, con base en la normatividad

aplicable, que permitan a la Corporación Edilicia la oportuna y veraz programación

presupuestaria para el año 2014 en materia de recursos humanos.

Consideraciones y Marco Regulatorio

El Párrafo 4º de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, sobre

Organización Interna.

Reglamento Nº28, de Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de La

Florida de 2010, que fija y regula la estructura y organización interna, así como las

responsabilidades, funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades

involucradas en la gestión municipal.

DFL 9-19280, de 1994, que Adecua, Modifica y Establece Planta de Personal de La

Municipalidad de La Florida.

La ley 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

El Decreto Nº854 del Ministerio de Hacienda, que determina las clasificaciones

presupuestarias de ingreso y gasto para el sector público.


81

El Decreto Ley 3551 de 1981, que Fija Normas Sobre Remuneraciones y Sobre Personal

para el Sector Publico.

La ley 20.624, que Modifica la Escala de Sueldos Base Fijada Para El Personal de las

Municipalidades por el Artículo 23 del Decreto Ley N° 3.551, de 1981, más conocida como

ley de homologación, y

La ley 20.642 que Otorga Reajuste de Remuneraciones a los Trabajadores del Sector

Público, Concede Aguinaldos y Otros Beneficios que indica para el año 2013, la cual se

ocupará como referencia para el cálculo de algunas asignaciones, especialmente el

porcentaje de reajuste del 5%.

1. Personal de Planta Subtitulo 21 Ítem 01

Como cuestión previa, cabe señalar, que por aplicación de la ley 19.280 y mediante el DFL

9-19280, de 1994, y posteriores modificaciones, se adecuó, modificó y estableció la planta

de personal de la Municipalidad de La Florida, quedando una nomenclatura de 438 cargos

en la planta municipal, de acuerdo a anexo Nº01.

Concordante con lo anterior se procedió a realizar dos tipos de cálculos, uno con la planta

actual, considerando un total de 33 cargos vacantes y otro con la planta ocupada al 100%,

independientemente de los cargos vacantes, por cada uno de los conceptos que componen

las remuneraciones del personal de planta.

Asimismo, se consideró un reajuste estimativo del 5%, y a su vez se sumó al sueldo base

las diferencias que indica la ley 20.624 (homologación).

1.1. Sueldos Base:

Sueldo base, Es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales, asignada a

un empleo municipal de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra clasificado, no

asociado a desempeño individual o colectivo, asignados a los grados de las dotaciones

permanentes fijadas por el DFL 9-19280.


82

Cuenta

Presupuestaria Detalle Monto

21.01.001.001.001 Costo Planta Actual $ 1.385.237.383

21.01.001.001.001 Costo Planta Completa $ 1.483.854.647

1.2. Asignación de Antigüedad:

Se concederá a los trabajadores de planta y a contrata por cada dos años de servicios

efectivos en un mismo grado, será imponible y se devengará automáticamente desde el 1°

del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo. El monto de esta

asignación, se determinará calculando un 2% sobre los sueldos base de cada uno de los

grados de la escala por períodos de dos años, con un límite de treinta años.

Cuenta


21.01.001.002.002 Costo Planta Actual $ 129.794.008

21.01.001.002.002 Costo Planta Completa $ 129.794.008

Cabe señalar que en este caso, no tiene injerencia, si la planta está completa o no, por

cuanto, de proveerse todos sus cargos no afectaría el monto de esta asignación, toda vez

que ingresarían a la planta con cero bienios.

1.3. Trienios:

De acuerdo al Artículo 7 de la ley 15.076, Los profesionales funcionarios, en este caso

médicos del gabinete psicotécnico, tendrán derecho a un aumento del sueldo base, por cada

tres años de antigüedad, en los porcentajes y orden que la norma indica: cuarenta por ciento

de aumento por el primer trienio; veinte por ciento, por el segundo; veinte por ciento, por el


83

tercero; quince por ciento, por cada uno de los trienios comprendidos entre el cuarto y el

séptimo; diez por ciento, por el octavo; cinco por ciento, por el noveno, y este mismo

porcentaje de cinco por ciento por cada uno de los siguientes, hasta completar 39 años de

antigüedad.

Cabe señalar, que el respectivo DFL aprobó un total de 66 horas para el Municipio. En la

actualidad la Corporación cuenta con 2 médicos Psicotécnicos, con un total de 22 horas

cada uno, quedando vacante un total de 22 horas.

Cuenta




Se aplica el mismo criterio que la asignación anterior, por tal razón, se conserva el mismo

monto para ambos casos.

1.4. Asignación Profesional:

Para el personal afecto a la Ley 15.076, Médicos Psicotécnicos, tendrán derecho a una

asignación, calculada sobre el sueldo base que corresponde a los grados de la Escala Única

de Sueldos.

Asignación Profesional

Cuenta





84

1.5. Asignación Municipal:

Establecida en el Decreto Ley N°3.551, articulo 24, en la cual se indica que el personal de

las Municipalidades tendrá derecho a una asignación, que se denominará "asignación

municipal", de acuerdo los montos mensuales que en ese texto legal se distinguen, según

sea el escalafón a que pertenezca y el grado que corresponda al cargo respectivo

Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

Cuenta


21.01.001.007.001 Costo Planta Actual $ 1.764.948.832

21.01.001.007.001 Costo Planta Completa $ 1.887.954.997

1.6. Otras Asignaciones Especiales:

Para este rubro se contempla la asignación creada mediante la ley N°19.529 de 1997, la

cual en su artículo 1, establece otorgar, a contar del 1º de enero de 1997, a los trabajadores

regidos por el Título II del decreto ley Nº 3.551 de 1980, con excepción del Alcalde, una

asignación mensual, imponible y tributable, según los grados y montos que ahí se indican.

Otras Asignaciones Especiales

Cuenta





85

1.7. Asignación por Perdida de Caja:

Esta asignación se concede sólo al funcionario que en razón de su cargo tenga manejo de

dinero efectivo como función principal, de acuerdo al artículo 97, letra a) de la Ley

N°18.883.

Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a) Ley

Nº18.883

Cuenta




1.8. Incremento Previsional:

Este haber corresponde a los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de

previsión indicadas en el artículo 1 del Decreto Ley N°3501, y tiene como objetivo

mantener el monto líquido de sus remuneraciones. Sólo para ese efecto, se incrementará las

remuneraciones de estos trabajadores, en la parte afecta a imposiciones al 28 de Febrero de

1981, mediante la aplicación de los factores que a se indican en dicha norma.

Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

Cuenta




1.9. Bonificación de Salud, Ley 18.566:


86

Esta Bonificación está destinada a compensar los efectos de la aplicación del artículo 2° de

la ley 18.566, la cual hizo imponible ciertas asignaciones para financiar el sistema de salud

que se aplicó a partir del noviembre del año 1986.

Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley

Nº18.566

Cuenta




1.10. Bonificación Artículo 10, Ley 18.675:

Este estipendio se otorga, por aplicación de la Ley N°18.675, a contar del 1° de Enero de

1988, a los trabajadores de planta y a contrata, ubicados en los grados y escalas de sueldo

que indica en esa norma, destinadas a compensar los efectos de la aplicación del artículo 9°

de esta ley, articulo que hizo imponible ciertas asignaciones para el financiamiento de los

beneficios de pensiones que establecen la columna 3 del artículo 1° del decreto ley N°

3.501, de 1980, y el artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, según corresponda.

Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

Cuenta





87


Al respecto, cabe indicar que el artículo 11 de Ley Nº18.675, otorgó a contar desde el 1 de

enero de 1988, a los trabajadores de planta y a contrata de los grados que indica, de las

escalas de sueldos que menciona, afiliados a alguna de las instituciones de previsión a que

se refiere el Decreto Ley Nº3.501, las bonificaciones que establece, para compensar los

mayores porcentajes de cotizaciones derivados de lo dispuesto en el artículo 9° de esa ley,

por tanto esta asignación solo se aplica a aquellos funcionarios que aun están adscrito al

sistema antiguo de pensiones.

Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

Cuenta




1.12. Otras Asignaciones Compensatorias:

Por este concepto se contempla, la aplicación del artículo 11 de la Ley 19.803, que

establece en las municipalidades del país una asignación de mejoramiento de la gestión

municipal, la cual indica que "Los funcionarios beneficiarios de la asignación contemplada

en el artículo 1º de la ley anteriormente señalada, tendrán derecho a una bonificación no

imponible, destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para

pensiones y salud a que esté afecta la asignación de mejoramiento de la gestión municipal.


88

Otras Asignaciones Compensatorias

Cuenta




1.13. Bonificación Única, Ley 18.717:

Este estipendio otorgado, a los funcionarios municipales, entre otros trabajadores, se refiere

a una bonificación sustitutiva de los ingresos representados por las asignaciones suprimidas

mediante el artículo 4 de la ley 18.717. Esta bonificación corresponderá a todos esos

trabajadores, aun cuando no hubieren recibido las asignaciones que se suprimen en dicha

norma.

Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

Cuenta




1.14. Asignación de Responsabilidad Judicial:

Esta remuneración se contempla en el artículo 2, de la Ley N°20.008, cual, entre

otras cosas, otorga a los Jueces de Policía Local el derecho a percibir, una asignación

mensual de Responsabilidad Judicial inherente al cargo, imponible y tributable, que tendrá

el carácter de renta para todo efecto legal, correspondiente al 30% de la suma del sueldo

base y la asignación municipal.


89

Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº

20.008

Cuenta




En el caso de la Municipalidad de la Florida, la planta municipal contempla la creación de 3

cargos de jueces de policía local, los cuales a la fecha se encuentran ocupados.

1.15. Asignación Inherente al Cargo:

Esta asignación se contempla en el artículo 69 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional

Municipalidades, en donde se indica que los Alcaldes tendrán derecho a percibir una

Asignación de Dirección Superior inherente al cargo, imponible y tributable, y que tendrá

el carácter de renta para todo efecto legal, correspondiente al 100% de la suma del sueldo

base y la asignación municipal.

Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695

Cuenta





90

1.16. Servicio de Bienestar:

Este gasto se encuentra dentro del subtitulo 21, ítem 01, asignación 002, Aportes del

Empleador personal de planta. El sustento legal está contemplado en la Ley N°19.754,

norma que Autoriza a las municipalidades del país para otorgar prestaciones de bienestar a

sus funcionarios.

De acuerdo al artículo 3, de la norma ya individualizada, para el financiamiento de las

actividades de bienestar social, las municipalidades determinarán anualmente el aporte que

realizarán por cada afiliado activo, considerándose los correspondientes recursos en el

presupuesto municipal. El aporte que se establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades

tributarias mensuales, ni superior a 4,0 unidades tributarias mensuales. En este caso el

Alcalde ha determinado utilizar el último guarismo para los efectos de aportes.

A Servicios de Bienestar

Cuenta




1.17. Otras Cotizaciones Previsionales:

Estos desembolsos corresponden a los gastos por concepto de cumplimiento y

aplicación de La Ley N° 16.744, Sobre Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del

Trabajo y Enfermedades Profesionales, como asimismo, la aplicación del Seguro de

Invalidez y Sobrevivencia.

Cabe señalar que este último concepto y aporte del empleador, fue creado en el marco de la

Reforma Previsional que obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones destinadas al

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de sus trabajadores. Entró en vigencia a partir del 1 de

julio del 2009.


91

Otras Cotizaciones Previsionales

Cuenta




1.18. Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal:

Estos desembolsos corresponden a los considerados en la Ley N°19.803 y la Ley

N°20.008, normas que en lo medular, establecen en las municipalidades una asignación de

mejoramiento de la gestión municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales. La

asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en servicio a

la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de

cada año.

El monto a pagar en cada cuota será equivalente, respectivamente, al valor acumulado entre

los meses de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a diciembre, como

resultado de la aplicación mensual de esta asignación.

La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones.

Por otra parte, se contempla Incentivo por gestión institucional, correspondiente al 6% de

cumplimiento total y Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo,

correspondiente al 4% del cumplimiento total. Es decir, el cumplimiento de metas al 100%,

dará derecho a los funcionarios a recibir una asignación correspondiente al 10% de los

siguientes estipendios:


92

a) Sueldo base;

b) Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1980;

c) Asignación de los artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.717, y

d) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529.

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Institucional, Art. 1

Ley Nº 20.008

Cuenta Presupuestaria Detalle Monto



Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Colectiva, Art. 1,

Ley Nº20.008




1.19. Asignación de incentivo por gestión jurisdiccional:

Esta asignación es exclusiva para los Jueces de Policía Local, denominándose

"Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional", es imponible y tributable, que tendrá

el carácter de renta para todo efecto legal, la que se concederá teniendo como base los

resultados de la calificación que efectúe cada Corte de Apelaciones, que se percibirá

mensualmente durante el año inmediatamente siguiente al del respectivo proceso

calificatorio.


93

Asignación de incentivo por gestión jurisdiccional Nº

20.008 Individual

Cuenta




1.20. Horas extraordinarias Ordinarias y Festivas:

Se concederá al funcionario que deba realizar trabajos nocturnos o en días sábado,

domingo y festivos o a continuación de la jornada de trabajo, las que se calcularán sobre el

sueldo base y la asignación municipal respectiva.

Trabajos Extraordinarios

Cuenta




1.21. Aguinaldos:

Para este cálculo se consideraron los aguinaldos de fiestas patrias y navidad dispuesto

por la Ley 20.559 para el año 2012 y 2013, respectivamente, solo como valores

referenciales, los cuales se reajustaron en un 5%.


94

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Cuenta




Aguinaldo de Navidad

Cuenta




1.22. Bonos de Escolaridad:

El bono escolaridad se concede a los funcionarios municipales, por cada hijo de entre

cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del

decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Este beneficio se otorgará aun cuando no perciban el beneficio de asignación familiar por

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987, y siempre que se encuentren

cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza prebásica del 1º nivel de transición,

2º nivel de transición, educación básica o media, educación superior o educación especial,

en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste.

Para este bono se aplicó un 5% de reajuste al monto dispuesto o presupuestado para el año

2013, más un crecimiento moderado de las cargas con derecho a este bono.


95

Bono de Escolaridad

Cuenta




1.23. Bono Extraordinario Anual:

Para este concepto, se consideró un bono estimativo de $50.000 para aquellas

remuneraciones que superen los $580.466 líquidos y de $70.000, para las remuneraciones

que no superen dicho monto.

Bono Extraordinario Anual

Cuenta




En la totalidad del Personal de Planta, hay que observar que no se incluye los gastos de

viáticos nacionales o al extranjero, ya que no constituye remuneración; por otra parte, en

este ítem se considera una Provisión de $ 150.000.000.- para cubrir futuros complementos

de utilización de Plantas disponibles.


96

2. Personal a Contrata Subtitulo 21 Ítem 02

Para este subtitulo se utilizó como base la cantidad de contratas dispuestos para el año

2013, que en total suman un numero de 96 funcionarios dispuestos en los distintos

escalafones dispuestos por ley para el efecto.

Asimismo, y tal como se realizó con el gasto de cuentas de planta, se consideró un

reajuste estimativo del 5%, y a su vez se sumó al sueldo base las diferencias que indica la

ley 20.624 (homologación)

Sueldos Base:

Sueldo base, es la retribución pecuniaria, de carácter fijo y por períodos iguales,

asignada a un empleo municipal de acuerdo con el nivel o grado en que se encuentra

clasificado, no asociado a desempeño individual o colectivo, asignados a los grados

respectivos.

Sueldos Bases

Cuenta


21.02.001.001.001 Costo Contrata Actual $ 293.259.243

2.1. Asignación de Antigüedad:

Se concederá a los trabajadores de planta y a contrata por cada dos años de servicios

efectivos en un mismo grado, será imponible y se devengará automáticamente desde el 1°

del mes siguiente a aquel en que se hubiere cumplido el bienio respectivo. El monto de esta

asignación, se determinará calculando un 2% sobre los sueldos base de cada uno de los

grados de la escala por períodos de dos años, con un límite de treinta años.


97

Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley

Nº18.883

Cuenta



2.2. Asignación Municipal:

Establecida en el Decreto Ley N°3.551, articulo 24, en la cual se indica que el personal

de las Municipalidades tendrá derecho a una asignación, que se denominará "asignación

municipal", de acuerdo los montos mensuales que en ese texto legal se distinguen, según

sea el escalafón a que pertenezca y el grado que corresponda al cargo respectivo

Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981

Cuenta



2.3. Otras Asignaciones Especiales:

Para este rubro se contempla la asignación creada mediante la ley N°19.529 de 1997, la

cual en su artículo 1, establece otorgar, a contar del 1º de enero de 1997, a los trabajadores

regidos por el Título II del decreto ley Nº 3.551 de 1980, con excepción del Alcalde, una

asignación mensual, imponible y tributable, según los grados y montos que ahí se indican.

Otras Asignaciones

Cuenta




98

2.4. Asignación por Perdida de Caja:

Esta asignación se concede sólo al funcionario que en razón de su cargo tenga manejo

de dinero efectivo como función principal, de acuerdo al artículo 97, letra a) de la Ley

N°18.883.

Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley

Nº18.883

Cuenta


21.02.001.010.001 Costo Contrata Actual $ 723.000

2.5. Incremento Previsional:

Este haber corresponde a los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de

previsión indicadas en el artículo 1 del Decreto Ley N°3501, y tiene como objetivo

mantener el monto líquido de sus remuneraciones. Sólo para ese efecto, se incrementará las

remuneraciones de estos trabajadores, en la parte afecta a imposiciones al 28 de Febrero de

1981, mediante la aplicación de los factores que a se indican en dicha norma.

Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980

Cuenta



2.6. Bonificación de Salud, Ley 18.566:

Esta Bonificación está destinada a compensar los efectos de la aplicación del artículo

2° de la ley 18.566, la cual hizo imponible ciertas asignaciones para financiar el sistema de

salud que se aplicó a partir del noviembre del año 1986.


99

Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley

Nº18.566

Cuenta




Este estipendio se otorga, por aplicación de la Ley N°18.675, a contar del 1° de Enero

de 1988, a los trabajadores de planta y a contrata, ubicados en los grados y escalas de

sueldo que indica en esa norma, destinadas a compensar los efectos de la aplicación del

artículo 9° de esta ley, articulo que hizo imponible ciertas asignaciones para el

financiamiento de los beneficios de pensiones que establecen la columna 3 del artículo 1°

del decreto ley N° 3.501, de 1980, y el artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, según

corresponda.

Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

Cuenta



2.8. Otras Asignaciones Compensatorias:

Por este concepto se contempla, la aplicación del artículo 11 de la Ley 19.803, que

establece en las municipalidades del país una asignación de mejoramiento de la gestión

municipal, la cual indica que "Los funcionarios beneficiarios de la asignación contemplada

en el artículo 1º de la ley anteriormente señalada, tendrán derecho a una bonificación no

imponible, destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para

pensiones y salud a que esté afecta la asignación de mejoramiento de la gestión municipal.


100

Otras Asignaciones Compensatorias Contrata

Cuenta



2.9. Bonificación Única, Ley 18.717:

Este estipendio otorgado, a los funcionarios municipales, entre otros trabajadores, se

refiere a una bonificación sustitutiva de los ingresos representados por las asignaciones

suprimidas mediante el artículo 4 de la ley 18.717. Esta bonificación corresponderá a todos

esos trabajadores, aun cuando no hubieren recibido las asignaciones que se suprimen en

dicha norma.

Asignación Única Artículo 4, Ley N° 18.717

Cuenta



2.10. Servicio de Bienestar:

Este gasto se encuentra dentro del subtitulo 21, ítem 02, asignación 002, Aportes del

Empleador. El sustento legal está contemplado en la Ley N°19.754, norma que Autoriza a

las municipalidades del país para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios.

De acuerdo al artículo 3, de la norma ya individualizada, para el financiamiento de las

actividades de bienestar social, las municipalidades determinarán anualmente el aporte que

realizarán por cada afiliado activo, considerándose los correspondientes recursos en el

presupuesto municipal. El aporte que se establezca no podrá ser inferior a 2,5 unidades

tributarias mensuales, ni superior a 4,0 unidades tributarias mensuales. En este caso el

Alcalde ha determinado utilizar el último guarismo para los efectos de aportes.


101

A Servicios de Bienestar

Cuenta



2.11. Otras Cotizaciones Previsionales:

Estos desembolsos corresponden a los gastos por concepto de cumplimiento y

aplicación de La Ley N° 16.744, Sobre Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del

Trabajo y Enfermedades Profesionales, como asimismo, la aplicación del Seguro de

Invalidez y Sobrevivencia.

Cabe señalar que este último concepto y aporte del empleador, fue creado en el marco de la

Reforma Previsional que obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones destinadas al

Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de sus trabajadores. Entró en vigencia a partir del 1 de

julio del 2009.

Otras Cotizaciones Previsionales

Cuenta



2.12. Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal:

Estos desembolsos corresponden a los considerados en la Ley N°19.803 y la Ley

N°20.008, normas que en lo medular, establecen en las municipalidades una asignación de

mejoramiento de la gestión municipal, a otorgarse a los funcionarios municipales. La

asignación será pagada a los funcionarios municipales de planta y a contrata, en servicio a

la fecha de pago, en cuatro cuotas, en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre de

cada año.

El monto a pagar en cada cuota será equivalente, respectivamente, al valor acumulado

entre los meses de enero a marzo, abril a junio, julio y septiembre y octubre a diciembre,


102

como resultado de la aplicación mensual de esta asignación.

La asignación será tributable e imponible para efectos de salud y pensiones.

Por otra parte, se contempla Incentivo por gestión institucional, correspondiente al 6% de

cumplimiento total y Incentivo de desempeño colectivo por área de trabajo,

correspondiente al 4% del cumplimiento total. Es decir, el cumplimiento de metas al 100%,

dará derecho a los funcionarios a recibir una asignación correspondiente al 10% de los

siguientes estipendios:

a) Sueldo base;

b) Asignación municipal del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1980;

c) Asignación de los artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.717, y

d) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529.

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008



Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley

Nº20.008




103

2.13. Horas extraordinarias Ordinarias y Festivas:

Se concederá al funcionario que deba realizar trabajos nocturnos o en días sábado,

domingo y festivos o a continuación de la jornada de trabajo, las que se calcularán sobre el

sueldo base y la asignación municipal respectiva.

Trabajos Extraordinarios

Cuenta



2.14. Aguinaldos :

Para este cálculo se consideraron los aguinaldos de fiestas patrias y navidad dispuesto por

la Ley 20.559 para el año 2012 y 2013, respectivamente, solo como valores referenciales,

los cuales se reajustaron en un 5%.

Aguinaldo de Fiestas Patrias

Cuenta



Aguinaldo de Navidad

Cuenta



2.15. Bonos de Escolaridad:

El bono escolaridad se concede a los funcionarios municipales, por cada hijo de

entre cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida para los

efectos del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y

Previsión Social. Este beneficio se otorgará aun cuando no perciban el beneficio de

asignación familiar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º de la ley Nº 18.987,


104

y siempre que se encuentren cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza

prebásica del 1º nivel de transición, 2º nivel de transición, educación básica o media,

educación superior o educación especial, en establecimientos educacionales del Estado

o reconocidos por éste.

Para este bono se aplicó un 5% de reajuste al monto dispuesto o presupuestado para el

año 2013, más un crecimiento moderado de las cargas con derecho a este bono.

Bono de Escolaridad

Cuenta



2.16. Bono Extraordinario Anual:

Para este concepto, se consideró un bono estimativo de $50.000 para aquellas

remuneraciones que superen los $580.466 líquidos y de $70.000, para las

remuneraciones que no superen dicho monto.

Bono Extraordinario Anual

Cuenta



3. Limite Gasto Personal a Contrata

Conforme con lo dispuesto en la Ley Nº 18.883, en su artículo 2 inciso 4° agregado por

la Ley N° 19.280 artículo 10 letra b, dispone que los cargos a contrata, en su conjunto, no

podrán representar un gasto superior al 20 por ciento del gasto de remuneraciones de la

planta municipal.

Cabe señalar, en primer término, que el gasto del personal de planta que sirve de base para

establecer tanto el 20%, debe estarse al tratamiento presupuestario que se da a los recursos

financieros que la municipalidad destina para solventar los egresos que se originan por tales


105

conceptos y, específicamente a la clasificación de gastos del personal contenido en el

subtítulo 21, según lo establecido en el decreto supremo 1.256, de 1990, del Ministerio de

Hacienda, y sus modificaciones.

Por otro lado, de acuerdo a jurisprudencia, el monto base debe calcularse sobre el gasto

que por remuneraciones se considere para los cargos de planta que contemple el

presupuesto anual correspondiente, no atendiendo a que si los cargos están o no provistos,

es decir, independientemente de que si los cargos estén efectivamente ocupados en ella o

no. (Aplica dictamen Nº001882n99).

Ahora bien, efectuado el procedimiento de cálculo de los gastos producidos durante el

primer semestre del año 2010, se comprobó que tal desembolsos se encuentran dentro del

rango legal o límite, es decir, el gasto devengado al 30 de junio de 2010 no supera el 20%

del presupuesto total de la planta municipal de acuerdo al siguiente cuadro:

Base Cálculo anual (planta al 100%) $ 6.025.826.480

Limite Contratas 20% $ 1.205.165.296

Gasto Presupuestado $ 1.202.052.902

Porcentaje Ejecutado Respecto Base 19,95%

Diferencia $ 3.112.394


106

DOCUMENTOS ANEXOS

(PLAN DE INVERSIÓN

COMUNAL)


107

PROYECTOS A POSTULAR FINANCIAMIENTO FNDR AÑO 2014

MODALIDAD CIRCULAR Nº 33 DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Nº Código IDI Nombre del Proyecto Etapa

Modalidad de

Postulación

Monto

(M$)

1 30118911-0 Adquisición Contenedores de R.S.D., comuna de

La Florida Ejecución Circular 33 712.274

2 30118897-0 Adquisición Vehículos Operativos, Municipalidad

de La Florida Ejecución Circular 33 1.204.078

3 30128726-0 Adquisición Juegos Infantiles Diversas Plazas, La

Florida Ejecución Circular 33 799.518

4 30128719-0 Conservación Diversas Multicanchas, comuna de

La Florida Ejecución Circular 33 1.045.457

5 30128723-0 Adquisición Máquinas de Ejercicios Diversos

Sectores, La Florida. Ejecución Circular 33 645.400

6 30140322-0 Conservación Veredas Diversos Sectores, La

Florida. Ejecución Circular 33 842.237

7 30129016-0 Conservación Calzadas Diversas Vías, comuna de

La Florida. Ejecución Circular 33 2.566.763

8 30128779-0 Adquisición Cámaras de Seguridad Diversos

Sectores, La Florida. Ejecución Circular 33 419.666

SUBTOTAL

M$

8.235.393


108

PROYECTOS A POSTULAR FINANCIAMIENTO FNDR – FIE AÑO 2014

MODALIDAD CIRCULAR Nº 33 DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Nº Código IDI Nombre del Proyecto Etapa Modalidad de

Postulación

Monto

(M$)

1 30138388-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Colegio

Bellavista Ejecución Circular 33 618.671

2 30138477-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Liceo

Técnico Profesional Ejecución Circular 33 596.061

3 30138428-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Maestra

Elsa S. Ejecución Circular 33 476.751

4 30138480-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Sotero

del Río Ejecución Circular 33 612.364

5 30138482-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Nuevo

Amanecer Ejecución Circular 33 1.027.345

6 30138430-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Las

Araucarias Ejecución Circular 33 856.249

7 30138485-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Anexo

Bellavista Ejecución Circular 33 635.658

8 30138488-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Alto

Cordillera Ejecución Circular 33 665.810

9 30138432-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Indira

Gandhi Ejecución Circular 33 834.689

10 30138489-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura

Guardiamarina Riquelme. Ejecución Circular 33 565.647

11 30138490-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura Santa

Irene Ejecución Circular 33 465.203

12 30138433-0 Conservación y Mejoramiento Infraestructura María

Elena Ejecución Circular 33 702.295

SUBTOTAL

M$

8.056.743


109

PROYECTOS A POSTULAR FINANCIAMIENTO FNDR AÑO 2014

MODALIDAD SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

Nº Código IDI Nombre del Proyecto Etapa Modalidad de

Postulación

Monto

(M$)

1 30137318-0 Mejoramiento Espacios Públicos 12 Nodos, La

Florida. Ejecución

Sistema Nacional

de Inversiones 2.879.461

2 30102902-0 Construcción Polideportivo Municipal, La Florida. Ejecución Sistema Nacional


3 30102921-0 Construcción Parque Tobalaba, comuna de La Florida. Ejecución Sistema Nacional

de Inversiones 609.675

4 30131692-0 Adquisición e instalación de Luminarias Peatonales,

comuna de la Florida. Ejecución

Sistema Nacional


5 30141022-0 Construcción Veredas Avenidas La Florida, Diego

Portales y Av. Colombia. Ejecución

Sistema Nacional


6 30102945-0 Construcción Colector Aguas Lluvias José Miguel

Carrera Tramo 1 Ejecución

Sistema Nacional


7 30102927-0 Construcción Colector Aguas Lluvias Santa Raquel

Tramo 1 Diseño

Sistema Nacional


8 30140674-0 Adquisición e instalación de Luminarias Peatonales II

Etapa, La Florida. Ejecución

Sistema Nacional


9 30128787-0 Construcción Skate y Bike Park, comuna de La

Florida. Ejecución

Sistema Nacional


TOTAL

M$

9.737.651


110

PROYECTOS A POSTULAR FINANCIAMIENTO SECTORIAL SALUD

AÑO 2014

Nº Código IDI Nombre del Proyecto Etapa Modalidad de Postulación Monto

(M$)

1 30045597-0 Reposición Consultorio Bellavista Diseño Sistema Nacional de Inversiones 56.846

PROYECTOS A POSTULAR FINANCIAMIENTO SECTORIAL MINVU

AÑO 2014

Nº Código IDI Nombre del Proyecto Etapa Modalidad de Postulación Monto

(M$)

1

30031561-0

Mejoramiento Paseo Peatonal

Cabildo, La Florida Ejecución Sistema Nacional de Inversiones 598.630


111

PROYECTOS A POSTULAR A FINANCIAMIENTO DEL

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS AÑO 2014

Nº

Tipo de

Acción Programa Nombre del Proyecto

Monto

(M$)

1

Saneamiento

de Títulos

Programa de Mejoramiento de

Barrios

Saneamiento de títulos de dominio

Villa Prat y Villa O’Higgins 50.000

2

Saneamiento

de Títulos


Barrios

Saneamiento de títulos de dominio

Diversos Sectores 50.000

3 Obra Programa de Mejoramiento de

Barrios

Construcción extensiones de redes

de agua potable y alcantarillado

viviendas de sectores

Precordilleranos y Límite Sur

187.200

4 Obra


Barrios – Subprograma Residuos

Sólidos

Construcción contenedores

soterrados para implementación de

Plan piloto de Puntos Verdes

185.832

5 Asistencia

técnica


Barrios

Catastro de beneficiarios de títulos

de dominio Población San Pedro y

alrededores.

12.000

6 Asistencia

técnica


Barrios

Catastro de beneficiarios de títulos

de dominio Diversos Sectores. 12.000

7 Estudio


Barrios – Subprograma Puesta en

Valor el Patrimonio

Estudio de polígonos de protección

para inmuebles de conservación

histórica.

25.000

8 Estudio


Barrios – Subprograma Puesta en

Valor el Patrimonio

Estudio para elaboración de

proyectos de inversión para

inmuebles de conservación histórica.

12.000

TOTAL

M$

534.032


112

PROYECTOS PMU POSTULADOS – ONLINE

PMU AÑO 2014

N° Código Programa Nombre del Proyecto Aporte

SUBDERE ($)

Estado a

Sept. 2013

1 1-C-2013-2379 Emergencia

Mejoramiento Centro de Salud

Comunitario Jardín Alto - Sector Las

Lomas

49.994.000 Observado URS

2 1-C-2013-623 Emergencia Construcción e instalación de techumbre

en Multicancha Santa Teresa 49.920.000 Elegible

3 A crear 2014 Tradicional

(PMU -IRAL)

Reparación y Construcción de aceras en

distintas Unidades Vecinales 37.000.000 Nuevo

4 A crear 2014 Tradicional

(PMU -IRAL)

Reparación y construcción de aceras en

varios puntos de la comuna de La

Florida

31.000.000 Nuevo


Construcción plaza juegos en Área

Verde Quinchamali II, Unidad Vecinal

N° 5

45.031.000 En Revisión

Intendente

6 1-C-2013-1911 Emergencia Construcción plaza juegos en Área

Verde Los Pinos, Unidad Vecinal N° 19 45.030.677

En Revisión

Intendente


Verde C.O.U, Unidad Vecinal N° 24 45.030.677

En Revisión

Intendente



Verde El Fontanar, Unidad Vecinal N°

35

45.030.677 En Revisión

Intendente

9 1-C-2013-2092 Emergencia Construcción plaza juegos en Plaza La

Alcaldesa, Unidad Vecinal N° 26 45.030.677

En Revisión

Intendente


Verde El Apero, Unidad Vecinal N° 33 45.030.677

En Revisión

Intendente

11 1-C-2013-2094 Emergencia Construcción plaza juegos en Plaza Los

Copihues 2, Unidad Vecinal N° 26 45.030.677

En Revisión

Intendente

12 1-C-2013-2097 Emergencia Construcción plaza juegos en Plaza 21

de Mayo, Unidad Vecinal N° 19 45.030.677

En Revisión

Intendente

13 1-C-2011-3087 Equipamiento Construcción Centro de Salud

Comunitario - Los Navíos 49.841.371

En Revisión

URS

14 1-C-2013-648 Emergencia Adquisición e instalación mobiliario

urbano en avenidas y calles del sector 49.404.000

En Creación


113

centro Municipal

15 1-C-2013-629 Emergencia Construcción e instalación de techumbre

en multicancha Valentina Leppe 49.920.000

En Creación

Municipal



Verde Entre Lagos , Unidad Vecinal N°

32

45.031.000 En Creación

Municipal

17 1-C-2013-482 Emergencia Construcción plaza juegos en Aérea

Verde Las Tejas, Unidad Vecinal N° 13 45.031.000

En Creación

Municipal


Verde Marigen, Unidad Vecinal N° 13 45.031.000

En Creación

Municipal

19 1-C-2013-488 Emergencia Construcción plaza juegos en Parque

Jardín Andino Unidad Vecinal N° 5 45.031.000

En Creación

Municipal

20 1-C-2013-478 Emergencia Construcción plaza juegos en Parque

Paraíso, Unidad Vecinal N° 23 45.031.000

En Creación

Municipal

21 1-C-2013-476 Emergencia Construcción plaza juegos en Parque Te,

Unidad Vecinal N° 14 45.031.000

En Creación

Municipal


Construcción plaza juegos en Plaza

Diego Portales Sur, Unidad Vecinal N°

20


Municipal

23 1-C-2013-480 Emergencia Construcción plaza juegos en Plaza

Padre Hurtado, Unidad Vecinal N° 25 45.031.000

En Creación

Municipal

24 1-C-2013-477 Emergencia Construcción plaza juegos en Plaza

Pozo Almonte, Unidad Vecinal N° 8 45.031.000

En Creación

Municipal

25 1-A-2013-104

Emergencia

Fondo

Infraestructura

Educacional

Ampliación de cobertura NT1 y NT2 -

C.E. Marcela Paz 49.955.000

En Creación

Municipal

26 1-A-2013-988

Emergencia

Fondo

Infraestructura

Educacional

Normalización de Instalaciones

Sanitarias y Mejoramiento de la

Infraestructura de recinto cocina (RBD:

9289-4, RBD: 9283-5, RBD: 9296-7).


Municipal

TOTAL

$ 1.182.513.055


114

DETALLE DE BENEFICIOS SUBDIDIO DE AGUA POTABLE 2013 (HASTA JUNIO)

Mes Subsidio de Agua Potable Tramo I Subsidios de Agua Potable Chile Solidario Aporte

M$

Asignaciones Extinciones N°

beneficiarios

%

Cob.

Asignaciones Extinciones N°

Beneficiarios

%

Cob.

Ene 300 275 8.735 98,5% 10 9 232 92,8% 42.740

feb. 250 106 8.646 97,5% 10 4 231 92,4% 42.626

Mar 410 388 8.689 98% 4 1 233 93,2% 42.383

abr. 0 433 8.823 99,5% 0 2 240 96% 42.391

May 507 606 8.844 99,7% 10 2 243 97,2% 42.139

jun. 211 20 8.420 94,9% 3 5 241 96,2% 39.738

Presupuesto Municipal 2014 Comuna La Florida

Economy & Finance

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