PRESUPUESTO TÉCNICO

7/25/2019 PRESUPUESTO TCNICO

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Organigrama Estructural

El organigrama estructural define las unidades administrativas y sus relaciones de jerarqua o

dependencia.

Organigrama Estructural

ESTUDIO DE ME!"DO

Perfil del consumidor

!on respecto a los consumidores se tomara en cuenta las personas residentes en la #rovincia de

"requipa de g$nero% masculino y femenino& cuya edad est$ comprendida desde los ' a(os en

adelante. Se considerara como consumidores a todas las personas que gustan del consumo de caf$&

y tam)i$n a todas las que est*n interesadas en consumir nuevos alimentos ela)orados de manera

org*nica y natural que ayudaran al cuidado de salud.


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CONSUMO DE CAF

19% SI

81%NO

FRECUENCIA DE CONSUMO

14%

UNA VEZ A LA SEMANA

26% CADA 15 DAS60%

UNA VEZ AL MES

En su dieta diaria se encuentra el caf?

Cuntas tazas de caf consume al da?

Con qu frecuencia compra caf y en qu cantidad?


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" continuaci+n se detalla la cantidad ,en gramos- de caf$ que los consumidores adquieren de

acuerdo a su frecuencia de consumo%

En la po)laci+n tenemos un '/ de la po)laci+n que compra caf$ una ve0 al mes& es decir& es

nuestro mayor segmento de mercado y al cual se enfocar*n todas las estrategias de

comerciali0aci+n y distri)uci+n del producto& sin descuidar a los consumidores de cada 1' das

o las compras que se reali0an cada semana.

!on el estudio de mercado se lleg+ a determinar que el 23/ de estos consumidores adquieren

de 45g a 155g& el 21/ adquieren entre 155g a 135g& y& el 14/ adquiere m*s de 135g. En este

caso& de)ido a la similitud de porcentajes de compra se pueden determinar consumos entre 45g

a 135g.

En qu lugar compra el caf?


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LUGAR DE COMPRA DEL CAF

TIENDA BARRIO MERCADO SUPERMERCADO

51,85%45,37%

2,78%

TIENDA BARRIO MERCADO SUPERMERCADO

Le gustan los higos?

El 67/ de la po)laci+n gusta del consumo de 8igo& y& tan s+lo el 4/ no gusta el consumir

8igos9 esta situaci+n nos indica la via)ilidad de ofertar nuestro producto en $ste mercado.

:os 8igos son la principal materia prima de nuestro producto y se 8a compro)ado que la mayor

parte de la po)laci+n gusta de $ste.

En qu tipo de presentacin le gustara adquirir el caf de higo?


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PRESENTACIN DEL PRODUCTOPLSTICOVIDRIOSAC!ET

62,81%

30,58%6,61%PLSTICO

VIDRIO SAC!ET

:a po)laci+n prefiere en un alto grado la presentaci+n del producto en S"!;ET& 4&71/& en

esta decisi+n podemos considerar factores como facilidad de consumo& a8orro de espacio y

varia)les relacionadas con el precio.

"s tam)i$n un


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" C#$&'&()*+ &- )+./ '#'+#

C+./T#'+#NC

CompetenciaDirecta:

C+./ #--&

C+./ '#'+# '+ $+)+

Competencia IndirectaT/, !*&+ $&*)*(+-&,I(.*#(& $+(+(*--+,*&+ L*+, )#)+, &')",

)&++ '#'++

no llega a ofrecer el mismo nivel de calidad que el caf$ tostado9 ofrece economa y

practicidad. Otro grupo de competidores indirectos son el t$& las 8ier)as medicinales e

infusiones& as como la ce)ada tostada.

.

!arcas de caf ofrecidas en el mercado

!arcas de Caf ofrecidas en el mercado!arca "ipo !arca "ipo

"ltomayo

BourmetMonarca

Espresso

Tostado especial eCpresso Molido

Tostado molido cl*sico

>escaf$

Bolden

SelectionAiva Bourmet Tradici+n

ena

Molido >ormal y ECpresso irma

Descafeinado Molido

ECpresoFilca

Brano

Descafeinado Molido

>ormal

Molido

!afetal

ECpreso Del "rriero !l*sico

!8anc8amayo OM" !l*sico

Selecto M+naco Espresso

#romoci+n Golgers Instant clasic

!O!:"

Bourmet @ritt !laro

ECport Oscuro

Tradici+n Espresso

Mountain Ailla ECpress #ac8amama


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ica

Brano Aalle Sagrado

Molido Descafeinado

Bourmet

Illy

Espresso

!af$ oma

Molido grano entero#asado ECtra molido mediano

Molido ECpresso molido fino

Brano especial MoHaDon !af$ !l*sico M+naco Instant*neo

Evoluci+n de los precios de venta al p)lico

:os precios de las marcas de caf$s tostados y solu)les& encontradas en los principales

supermercados& con posi)les variaciones entre tienda y tienda& se muestran a continuaci+n.

!arcas de caf en el mercado peruano

!arcas de Caf ofrecidas en el mercado

"ostados

!arca "ipo &rama'e Precio()*+,

Mountain Ailla ica

ECpress 4'5 15.1'Brano 4'5 15.1'

Molido 4'5 15.1'

Bourmet 4'5 15.1'

@ritt

!laro 4'5 16.6

Oscuro 4'5 16.6

Espresso 4'5 16.6

#ac8amama 4'5 16.6

Aalle Sagrado 4'5 16.6

Descafeinado 4'5 16.6

"ltomayo Bourmet 4'5 6.6'

Tostado especial espresso 4'5 6.6


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Tostado molido cl*sico 455


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$ngeniera del producto

.iagrama de ProcesoEl Diagrama de proceso permite definir las actividades que se reali0ar*n en cada uno de los procesos que requiere el proyecto& as mismo permiteanali0ar disminuci+n de tiempos y reali0ar otras actividades relevantes.

Diagrama de #roceso de caf$ de ;igo en Giltrantes


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P/E)0P0E)"O "1C#$CO

$#2E/)$O#E) 3$4%)

"erreno

#ara el proyecto se cuenta con un *rea de terreno propio& que son aproCimadamente

'55 m4& el mismo que est* avaluado en 5.555 d+lares.

Construccin de las $nstalaciones y de la Planta

Segn proyecci+n estimada para la construcci+n de las instalaciones de la microempresa

tendr* un costo total de J


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!aquinaria y Equipos de Produccin

:a Maquinaria y Equipos necesarios para la producci+n ser*n de fa)ricaci+n nacional&

de)ido a que se las puede adquirir a costos menores que las fa)ricadas en el eCtranjero.

!aquinarias y Equipos de Produccin

.etalle Cantid2alo

r 2alor

Despulpadora de !ilindro !amisa. 4 4.


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Equipos de Cmputo

:os equipos de c+mputo necesarios para la puesta en marc8a de la "dministraci+n de la

Microempresa son los )*sicos a utili0arse y se los detalla en el siguiente cuadro%

Equipos de Cmputo

.etalle Cantid2alo

r 2alorEquipos de !omputaci+n ' 755& 2.555&55

Impresoras >ormales ' '5&5 4'5&55

Impresoras Multifunci+n 4 155& 455&55

Otros Equipos 4 25&5 75&55

"otal 9++:567

$n=ersiones .iferidas

Dentro de los "ctivos Diferidos constan todos los gastos iniciales para la creaci+n de la

Microempresa& se detallan a continuaci+n%

&astos de Constitucin

.etalle Cantid 2alor 2alorEstudios y Dise(os 1 755&5 755&55

Tr*mites de !onstituci+n 1 1.555& 1.555&5

Bastos de Instalaci+n 1 '55&5 '55&55

#ermisos Guncionamiento 1 '55&5 '55&55

"otal >+6676


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Capital de "ra-a'o

El siguiente cuadro representa la inversi+n Aaria)les del #royecto en el primer a(o de

funcionamiento ascendiendo a un valor total de 177.43&5'. #ara el !apital de Tra)ajo setom+ en cuenta lo requerido para la operaci+n de un mes.

Capital de "ra-a'o

.etalle2alor

!ensual2alor%nual

!ostos de #roducci+n 14.565& 12'.561&

Bastos "dministrativos 4.262&5 46.647&3

Bastos de Aentas 2+66766 4&1


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3inanciamiento

:a inversi+n total ser* financiada con recursos propios cuyo monto asciende a los J

'1.416&79 mientras que el saldo restante se lo o)tendr* con recursos mediante un

cr$dito

Estructura del 3inanciamiento

.etalle !onto Porcent

!apital #ropio '1.416&


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E2%L0%C$O# 3$#%#C$E/% .EL P/OEC"O

.eterminacin de $ngresos Proyectados

:a proyecci+n de los ingresos& se o)tiene multiplicando la cantidad por el precio& los mismos que

fueron determinados en el estudio de mercado.

$ngresos por 2enta Proyectados

.etalle >68> >685 >689 >68< >68;

DemandaInsatisfec8a

144'14 14


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"otal ;+;6:7 :5+667 ::+5:;7 8+5997 68> >685 >689 >68< >68;

1 =efe de #roducci+n 8+:>67 >5+:7 >;+>7 >+;>7 58+:567

Proyeccin del Costo "otal de la !ano de O-ra .irecta

.etalle >68> >685 >689 >68< >68;

Salario @*sico Unificado 41.345& 4957 88++97

En=ases 2idrio "apa

!antidad ,unidades- 14' 134< 4555 4555 4555

#recio 5&


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#recio 5&1' 5&1 5&13 5&17 5&16

)u-total @+879 @+:


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Etiquetas

!antidad ,unidades- 144'14 148+5+>@57 >+


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20/29

/E)0!E# &%)"O) %.!$#$)"/%"$2O)

/esumen &astos %dministrati=os

.etalle >68> >685 >689 >68< >68;

Sueldos al #ersonal "dministrativo 46.15&


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&asto Pu-licidad&asto Pu-licidad

.etalle >68> >68 >689 >68< >68;#u)licidad #eri+dicosKadio otros 75&5 72& 77&7 6;75 9;9765 >685 >689 >68< >68;

Sueldos al #ersonal de Aentas 2.75'& '.47


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' 1.555& 1.555& 1.55&5 12.255&55 5&55


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.epreciacin de %cti=os 3i'os

.epreciacin de %cti=os 3i'os

.E"% C%P/E

2%LO/

A.EP >6 >6 >6 >6 >68

CO)"O .EP/EC$%C$G#

.escripcin

Edificio 1


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.escripcin

Escritorios de Oficina ' 65 2'5& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5

Mesas de Tra)ajo con ' 75 255& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5

Mue)les de Oficina de 2 1'5& 55& 15 5&5 5&5 5&5 5&5 5&

Sillas y sillones de Oficina 14 25 275& 15 5&55 5&55 5&55 5&55 5&5

Estanteras de Madera 7 155& 755& 15 75&5 75&5 75&5 75&5 75&

"rc8ivadores con 7 25 68> >685 >689 >68< >68;

!ostos Directos de Ga)ricaci+n 67.


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alance &eneral

E!P/E)%

IJ

Estado de )ituacin $nicial %Fo >68>

%C"$2O) P%)$2O)

%C"$2O) CO//$E#"E) P%)$2O) CO//$E#"E)

@ancos 1'.76&7

Documentos por #agar 7.555&55

"O"%L %C"$2O) CO//$E#"E) 8


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