PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017 AVANZANDO JUNTOS · presupuestos 2017 12.657.125,34 €ingresos 3,7 %...
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2017AVANZANDO JUNTOS
PRESUPUESTOS
EMPLEOMOVILIDAD
DESARROLLO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INVERSIÓN63,6 Millones €
COMPROMISO SOCIAL
30,8 Millones €
MODERNIZACIÓN1,2 Millones €
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €
INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €
INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS SIN CONSOLIDAR
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS447.855.089,32 €
INGRESOSINGRESOSGASTOS INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €
INGRESOSINGRESOSPRESUPUESTOS CONSOLIDADOS
INGRESOSINGRESOS413.518.395,85 €
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOS12.657.125,34 € 3,7 %
INGRESOSINGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOSGASTOS
2016 20170
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
2016 20170
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
INGRESOSINGRESOS6.499.469,27 € 2 %
INGRESOSINGRESOS6.772.736,60 € 2,1 %
4,1 %INGRESOSINGRESOS13.272.205,87 €
+No disponible en 2016
Capacidad de Gasto 2017
INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSINGRESOS INGRESOSINGRESOS354.726.857,34 €
IBI urbano23,90 %
IAE3,68 %
IGIC14,34 %
IVTM4,12 %
F. Comp. de financiación
25,20 %
F. Canario financiación
8,50 %
Otros ingresos 20,24%
INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
GASTOS INGRESOSINGRESOS320.567.804,24 €
Cap 1. Gastos de Personal35,9 %
Cap 2. Gastos bienes y servicios32,79 %
Cap. 4.Transf. corrientes
13,3 %
Cap. 5. Fondo contingencia
0,5 %
Cap. 6. Inversiones reales7,1 %
Cap. 3. Gastos financieros
4 %
Cap. 7 Transf. capital2,92 %
Cap. 8. Activos financieros
0,15 %
Cap. 9.Pasivos financieros3,38 %
INGRESOS
PRESUPUESTOS 2017
INGRESOSNIVEL DE ENDEUDAMIENTO INGRESOSINGRESOS36.568.587 €
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
104.293.131 € 106.412.295 €
120.495.297 €
58.343.116 €
105.028.533 €
123.166.570 €
47.190.394 €
36.568.587 €
PRESUPUESTOS
EMPLEO
MOVILIDAD
CENTRO DE EMPRENDEDORES
DESARROLLO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INVERSIÓN
LIMPIEZA
VIAS Y OBRAS
DISTRITOS
PRESUPUESTOSPARTICIPATIVOS
TAMARACEITE
CONO SUR,DUSI
PUERTO CIUDAD
METROGUAGUA
SERVICIOS AL CIUDADANO
SEGURIDAD
LPA INT. AZUL
COMPROMISO SOCIAL
BONO SOCIAL AGUA
BONO SOCIAL DEPORTES
BONO SOCIAL TRANSPORTE
AYUDA A LA VIVIENDA HABITUAL
AYUDA ALQUILER
MODERNIZACIÓN
PROGRAMAS DE EMPLEO
ECONOMÍACREATIVA
BONO GUAGUA ESTUDIANTES
BICICLETA
ALUMBRADO
FLOTA CAMIONES
REPAV. Y ACCESIB
945.563,09 €
1.196.154 €Ayto
411.050,00 €
2.720.734 €Red.es
300.000.00 €
90.000,00 €
3.678.046,63 €
1.700.000,00 €
1.000.000,00 €
BONO DESEMPLEADOS
857.325,00 €
5.648.452,97 €
613.558,43 €
1.009.300.00 €
200.000 €
742.861,83 €
70.000 €
4.636.758 €
5.240.000 €
2.788.006 €
800.000,00 €
INC. PERSONAL 462.375,04 €
5.600.000 €
EF. ENERGETICA 400.000,00 €
MEJORA INST. 180.000,00 €
1.950.312,31 €
INVERSIÓN
INGRESOSINGRESOSInversión. Fondos Propios INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €
INGRESOSINGRESOSLPA Inteligencia Azul. Aportación Red.es
INGRESOSINGRESOSDUSI
INGRESOSINGRESOS2.720.734,81 €
INGRESOSINGRESOS5.240.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCIVITAS
INGRESOSINGRESOSMAC-SmartDest
INGRESOSINGRESOS1.291.000,00 €
INGRESOSINGRESOS24.505,00 €
INGRESOSINGRESOSFDCAN. Aportación Cabildo
INGRESOSINGRESOSMetro Guagua
INGRESOSINGRESOS4.563.978,38 €
INGRESOSINGRESOS5.648.452,97 €
INGRESOSINGRESOS44.207.045,40 €
INGRESOSINGRESOS22.530.083,14 €INGRESOSINGRESOS63.695.716,60 €
INVERSIÓN. MEJORAS EN SERVICIOS BÁSICOS
LIMPIEZA
INGRESOSINGRESOSVIAS Y OBRAS
INGRESOSINGRESOS800.000,00 €INGRESOSINGRESOSFLOTA DE CAMIONES
INGRESOSINGRESOS462.375,04 €INGRESOSINGRESOSINCREMENTO DE PERSONAL
INGRESOSINGRESOSALUMBRADO.
INGRESOSINGRESOS400.000,00 €INGRESOSINGRESOSEFICIENCIA ENERGÉTICA LED
INGRESOSINGRESOS180.375,04 €INGRESOSINGRESOSMEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS MUNICIPALES
INGRESOSINGRESOS1.950.312,31 €INGRESOSINGRESOSREPAVIMENT. Y ACCESIB.
MODERNIZACIÓN. MEJORAS EN LAS PRESTACIONES AL CIUDADANO
NUEVAS TECNOLOGÍAS
INGRESOSINGRESOSPOLICÍA
PROTECCIÓN CIVIL
EDUCACIÓN
DEPORTES
61.050,00 €
50.000,00 €
210.833,78 €
INGRESOSINGRESOSSERV. AL CIUDADANO. INGRESOS945.563,09 €
INGRESOSINGRESOSBECAS RADIO ECCA
850.000,00 €
INGRESOSINGRESOSPROGRAMA DE GESTIÓN INGRESOSINGRESOS200.000,00 €
INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN VEHÍCULOS INGRESOSINGRESOS150.000,00 €
INGRESOSINGRESOSESCUELAS INFANTILES, ACTIVIDAD. EXTRAESC., MANT., SEGURIDAD.
NUEVO EQUIPAMIENTO
MANTENIM. INSTALAC.
INGRESOS
COMPROMISO SOCIAL
INGRESOSIBI SOCIAL
AYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE
INGRESOSINGRESOSBONO SOCIAL DE DEPORTES
BONO SOCIAL DEL AGUA
VIVIENDA. AYUDA AL ALQUILER
INGRESOSINGRESOS1.700.000,00 €
3.678.046,63 €
INGRESOSINGRESOS90.000,00 €
300.000,00 €
1.000.000,00 €
INGRESOSINGRESOSAYUDAS A FAMILIAS INGRESOSINGRESOS3.886.500,29 €
SUBVENCIONES ONG'S 2.454.571,08 €
INGRESOS
MOVILIDAD
INGRESOSMETROGUAGUA
BONO SOCIAL DE TRANSPORTE
INGRESOSINGRESOSBONO GUAGUA ESTUDIANTE
INGRESOSINGRESOS5.648.452,97 €
2.207.163,10 €
INGRESOSINGRESOS613.558,43 €
INGRESOSINGRESOSADQUISICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
BICICLETA INGRESOSINGRESOS1.009.300,00 €
INGRESOSINGRESOSBONO DESEMPLEADOS INGRESOSINGRESOS857.325,00 €
INGRESOSINGRESOSAYUDA SOCIAL AL TRANSPORTE INGRESOSINGRESOS3.678.046,63 €
INGRESOS
EMPLEO
INGRESOSPROGRAMAS DE EMPLEO. APORTACIÓN MUNICIPAL
CENTRO DE EMPRENDEDORES
INGRESOSINGRESOSCULTURA. ECONOMÍA CREATIVA
INGRESOSINGRESOS742.861.83 €
200.000,00 €
INGRESOSINGRESOS70.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCONSEJO SOCIAL DE LA
CULTURA INGRESOSINGRESOS20.000,00 €
INGRESOSINGRESOSCONVOCATORIA DE
PROYECTOS CULTURALES INGRESOSINGRESOS50.000,00 €
INGRESOS
POLOS DE DESARROLLO
INGRESOSPUERTO-CIUDAD
INGRESOSINGRESOS700.000,00 €INGRESOSINGRESOSLAS CANTERAS
INGRESOSINGRESOSCONO SUR
INGRESOSINGRESOS5.240.000,00 €INGRESOSINGRESOSPROYECTOS DUSI
INGRESOSINGRESOSTAMARACEITE
INGRESOSINGRESOS4.636.758,10 €INGRESOSINGRESOSREPOSICIÓN DE VIVIENDAS
INGRESOSINGRESOS2.000.000,00 €INGRESOSINGRESOSPARQUE MARÍTIMO. FASE II.
INGRESOSINGRESOS2.900.000,00 €INGRESOSINGRESOS PROYECTOS ISTMO
DISTRITOS
GASTO DE LOS DISTRITOS
2,1%
INGRESOSINGRESOS2.788.006,07 €
78.348,19 €INCREMENTO
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