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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
PRIMER TRIMESTRE
2 0 1 7
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
I.- INFORME CONTABLE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1.1 Estado de Actividades ......................................................................................................................................................................................................................................................... 3
1.2 Estado de Situación Financiera .................................................................................................................................................................................................................................………. 4
1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública .................................................................................................................................................................................................................. 5
1.4 Estado de Flujo de Efectivo ................................................................................................................................................................................................................................................. 6
1.5 Estado Analítico del Activo ................................................................................................................................................................................................................................................. 7
1.6 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ................................................................................................................................................................................................................... 8
1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera ................................................................................................................................................................................................................. 9
1.8 Informe de Pasivos Contingentes ....................................................................................................................................................................................................................................... 10
1.9 Notas a los Estados Financieros ......................................................................................................................................................................................................................................... 11
II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 46
2.1 Estado Analítico de Ingresos ............................................................................................................................................................................................................................................... 46
2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa........................................................................................................................................ 47
2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)......................................................................................... 52
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)............................................................................................................. 55
2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)............................................................................................................ 56
2.4 Endeudamiento Neto ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………............... 58
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
2.5 Intereses de la Deuda ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………………..… 59
2.6 Indicadores de Postura Fiscal ……………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………………………... 60
III.- INFORMACIÓN ADICIONAL LDF................................................................................................................................................................................................................................................................ 61
3.1 Estado de Situación Financiera Detallado………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................ 61
3.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….. 64
3.4 Balance Presupuestario………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto)……………………………………………………………………………………………………….. 69
3.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)……………………………………………………………………………………………………………...... 74
3.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional)……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
IV.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA…………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
4.1 Gasto por Categoría Programática ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4.2 Programas y Proyectos de Inversión (Avances de Indicadores) ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 83
4.3 Matriz de Indicadores para Resultados (Se presenta CD anexo)
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Introducción
La rendición de cuentas consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. A través de la rendición de cuentas, los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y la manera de realizarlas. En este sentido, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco avanza en la rendición de cuentas, con la homologación de la Contabilidad Pública, de esta manera los ciudadanos pueden estar informados de las acciones del gobierno y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2013-2018, que constituye el marco estratégico que establece las prioridades de atención en el mediano plazo y el camino de acción integrada de todas las áreas de Gobierno hacia su consecución. El Primer Informe Trimestral de la Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal 2017, se estructura atendiendo a lo dispuesto a los artículos 46, 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones del 12 de noviembre de 2012; 9 de diciembre de 2013; 30 de diciembre de 2015 y 27 de abril de 2016, 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 27 de abril de 2016, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 de Diciembre de 2013 y sus última reforma publicada D.O.F. el 06 de Octubre de 2014 y 29 de febrero de 2016. Este informe que se presenta obedece a la estructura y contenido establecidos en los ordenamientos antes señalados conforme a lo siguiente:
I. Información Contable Estado de Actividades Estado de Situación Financiera Estado de Variación en la Hacienda Pública Estado de Flujo de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Estado de Cambios en la Situación Financiera Informe de Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros
II. Información Presupuestaria Estado Analítico de Ingresos Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
01
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Endeudamiento Neto Intereses de la Deuda Indicadores de Postura Fiscal
III. Información Adicional LDF Estado de Situación Financiera Detallado Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Balance Presupuestario Estado Analítico de Ingresos Detallado Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
IV. Información Programática Gasto por Categoría Programática Programas y Proyectos de Inversión Indicadores para Resultados Con la presentación de este documento y su respectiva difusión, esta administración, en aras de lograr un gobierno transparente y comprometido con la rendición de cuentas, formaliza la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y reitera los principios éticos que rigen su administración para hacer públicas las decisiones que se toman en el ámbito de su competencia.
02
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado de Actividades
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto AnteriorActual Anterior ActualConceptoPeriodo Periodo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión 999,516,457 4,115,836,217 Impuestos 468,467,978 1,534,729,635 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Contribuciones de Mejoras 0 0 Derechos 317,129,520 1,073,455,708 Productos de Tipo Corriente 34,567,509 161,390,404 Aprovechamientos de Tipo Corriente 173,362,002 1,317,426,167 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados enEjercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
5,989,448 28,834,303
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudas
10,166,482,339 43,801,974,161
Participaciones y Aportaciones 9,824,161,327 41,787,537,727 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 342,321,012 2,014,436,434 Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Ingresos Financieros 0 0 Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0 0 Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 11,165,998,796 47,917,810,378
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 2,965,109,565 20,452,000,574 Servicios Personales 2,325,283,378 17,259,711,308 Materiales y Suministros 141,419,412 1,124,937,023 Servicios Generales 498,406,775 2,067,352,243 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,443,380,199 14,791,883,262 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 471,931,277 1,995,974,718 Transferencias al Resto del Sector Público 2,374,526,370 10,261,706,908 Subsidios y Subvenciones 368,235,707 1,023,693,411 Ayudas Sociales 120,342,511 1,187,533,138 Pensiones y Jubilaciones 5,767,154 25,180,245 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 102,577,180 278,983,328 Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Donativos 0 15,500,000 Transferencias al Exterior 0 3,311,514 Participaciones y Aportaciones 2,514,526,657 11,125,366,944 Participacioines 1,423,374,359 5,655,961,668 Aportaciones 690,742,974 2,278,004,065 Convenios 400,409,324 3,191,401,211 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 108,838,707 390,533,207 Intereses de la Deuda Pública 108,838,707 389,863,423 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 Costos por Cobertura 0 669,784 Apoyos Financieros 0 0 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 214,335,687 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 0 191,319,950 Provisiones 0 0 Disminución de Inventarios 0 0 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia 0 0 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0 Otros Gastos 0 23,015,737 Inversión Pública 0 0 Inversión Pública no Capitalizable 0 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 9,031,855,128 46,974,119,674Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
03
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
ConceptoAnteriorActual Anterior Actual
Periodo PeriodoConcepto
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 3,311,407,825 3,333,443,046 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,085,612,568 1,008,407,525 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 31,896,521 20,176,495 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Total de Activos Circulantes 5,428,916,914 4,362,027,066 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,021,869,696 1,010,659,373 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,626,133,461 14,358,804,759 Bienes Muebles 2,286,815,231 2,267,486,629 Activos Intangibles 54,420,945 54,420,945 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,070,115,023 -2,070,115,023 Activos Diferidos 551,491,240 551,691,240 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 697,680,001 697,680,001 Total de Activos No Circulantes 18,487,725,728 18,190,058,101Total del Activo 23,916,642,642 22,552,085,167
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,678,227,595 4,187,652,627 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 97,892,705 129,548,947 Titulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 95,688,995 96,015,673 Provisiones a Corto Plazo 169,524 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 43,749,717 46,777,308 Total de Pasivos Circulantes 3,915,728,536 4,459,994,555 Pasivo No Circulantes Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 382,947,812 382,947,812 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 403,200 403,200 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 6,479,263,689 6,479,263,689Total del Pasivo 10,394,992,225 10,939,258,244HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372 Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,076,226,045 4,167,402,551 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,454,513,233 3,510,822,528 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -512,430,856 -287,110,681 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0Total Hacienda Pública/ Patrimonio 13,521,650,417 11,612,826,923Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 23,916,642,642 22,552,085,167
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
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(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
ConceptoHacienda
Pública/PatrimonioContribuido
HaciendaPública/Patrimonio
Generado de EjerciciosAnteriores
HaciendaPública/Patrimonio
Generado del Ejercicio
Ajustes por Cambios deValor
Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -287,110,681 -225,320,175 0 -512,430,856
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372
Aportaciones 7,445,424,372 0 0 0 7,445,424,372
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 3,510,822,528 943,690,704 0 4,454,513,232
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 943,690,704 0 943,690,704
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 3,510,822,528 0 0 3,510,822,528
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 7,445,424,372 3,223,711,847 943,690,704 0 11,612,826,923
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 0 0 0 0 0
Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0 943,690,705 1,190,452,964 0 2,134,143,669
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 1,190,452,964 0 1,190,452,964
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 943,690,705 0 0 943,690,705
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 7,445,424,372 4,167,402,552 1,908,823,493 0 13,521,650,417
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
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(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto ConceptoAnteriorActual Anterior Actual
Periodo Periodo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 11,165,998,796 47,917,810,378
Impuestos 468,467,978 1,534,729,635Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0Contribuciones de mejoras 0 0Derechos 317,129,520 1,073,455,708Productos de Tipo Corriente 34,567,509 161,390,404Aprovechamientos de Tipo Corriente 173,362,002 1,317,426,167Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes deLiquidación o Pago
5,989,448 28,834,303
Participaciones y Aportaciones 9,824,161,327 41,787,537,727Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas 342,321,012 2,014,436,434Otros Orígenes de Operación 0 0
Aplicación 9,031,855,128 46,974,119,674Servicios Personales 2,325,283,378 17,259,711,308Materiales y Suministros 141,419,412 1,124,937,023Servicios Generales 498,406,775 2,067,352,243Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 471,931,277 1,995,974,718Transferencias al resto del Sector Público 2,374,526,370 10,261,706,908Subsidios y Subvenciones 368,235,707 1,023,693,411Ayudas Sociales 120,342,511 1,187,533,138Pensiones y Jubilaciones 5,767,154 25,180,245Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 102,577,180 278,983,328Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 15,500,000Transferencias al Exterior 0 3,311,514Participaciones 1,423,374,359 5,655,961,668Aportaciones 690,742,974 2,278,004,065Convenios 400,409,324 3,191,401,211Otras Aplicaciones de Operación 108,838,707 604,868,894
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación 2,134,143,668 943,690,704
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 200,000 2,548,180,608
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0Bienes Muebles 0 474,866,241Otros Orígenes de Inversión 200,000 2,073,314,367
Aplicación 523,187,802 3,703,675,663Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 267,328,702 2,569,753,866Bienes Muebles 19,328,602 0Otras Aplicaciones de Inversión 236,530,498 1,133,921,797
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión -522,987,802 -1,155,495,055Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 169,524 385,615,677
Endeudamiento Neto 0 352,338,345Interno 0 352,338,345Externo 0 0
Otros Origenes de Financiamiento 169,524 33,277,332 Aplicación 1,633,360,611 692,144,163
Servicios de la Deuda 31,656,242 45,395,097Interno 31,656,242 45,395,097Externo 0 0
Otras Apliccaciones de Financiamiento 1,601,704,369 646,749,066Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,633,191,087 -306,528,486Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -22,035,221 -518,332,837Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio 3,333,443,046 3,851,775,883Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 3,311,407,825 3,333,443,046
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
06
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Activo Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto Saldo Inicial1 2
Cargos del Periodo Abonos del Periodo3
Saldo Final4=(1+2-3)
Variación del Periodo(4-1)
ACTIVO 22,552,085,167 229,079,482,874 227,714,925,399 23,916,642,642 1,364,557,475 Activo Circulante 4,362,027,066 227,978,180,290 226,911,290,442 5,428,916,914 1,066,889,848 Efectivo y Equivalentes 3,333,443,046 215,862,333,827 215,884,369,048 3,311,407,825 -22,035,221 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,008,407,525 12,099,417,022 11,022,211,979 2,085,612,568 1,077,205,043 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 20,176,495 16,429,441 4,709,415 31,896,521 11,720,026 Inventarios 0 0 0 0 0 Almacenes 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de ActivosCirculantes
0 0 0 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 Activo No Circulante 18,190,058,101 1,101,302,584 803,634,957 18,487,725,728 297,667,627 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,010,659,373 784,834,562 773,624,239 1,021,869,696 11,210,323 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 0 0 1,319,430,177 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones enProceso
14,358,804,759 297,139,420 29,810,718 14,626,133,461 267,328,702
Bienes Muebles 2,267,486,629 19,328,602 0 2,286,815,231 19,328,602 Activos Intangibles 54,420,945 0 0 54,420,945 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada deBienes
-2,070,115,023 0 0 -2,070,115,023 0
Activos Diferidos 551,691,240 0 200,000 551,491,240 -200,000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos noCirculantes
0 0 0 0 0
Otros Activos no Circulantes 697,680,001 0 0 697,680,001 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo
Deuda Interna 129,548,947 97,892,705Instituciones de Crédito 129,548,947 97,892,705Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Subtotal a Corto Plazo 129,548,947 97,892,705 Largo Plazo
Deuda Interna 6,095,912,677 6,095,912,677Instituciones de Crédito 6,095,912,677 6,095,912,677Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa 0 0Organismos Financieros Internacionales 0 0Deuda Bilateral 0 0Títulos y Valores 0 0Arrendamientos Financieros 0 0
Subtotal a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677 Otros Pasivos 4,713,796,620 4,201,186,843Total Deuda y Otros Pasivos 10,939,258,244 10,394,992,225
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Origen Aplicación Origen AplicaciónConcepto Concepto
ACTIVO 22,235,221 1,386,792,696 Activo Circulante 22,035,221 1,088,925,069 Efectivo y Equivalentes 22,035,221 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 1,077,205,043 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 11,720,026 Inventarios 0 0 Almacenes 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Activo No Circulante 200,000 297,867,627 Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 11,210,323 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 267,328,702 Bienes Muebles 0 19,328,602 Activos Intangibles 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Activos Diferidos 200,000 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros activos no Circulantes 0 0
PASIVO 169,524 544,435,543 Pasivo Circulante 169,524 544,435,543 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 509,425,032 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 31,656,242 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 326,678 Provisiones a Corto Plazo 169,524 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 3,027,591 Pasivo No Circulante 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a LargoPlazo
0 0
Provisiones a Largo Plazo 0 0HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,134,143,669 225,320,175 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 Aportaciones 0 0 Donaciones de Capital 0 0 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2,134,143,669 225,320,175 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,190,452,964 0 Resultados de Ejercicios Anteriores 943,690,705 0 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 225,320,175 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la HaciendaPública/Patrimonio
0 0
Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado Por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABLE
LIC. AMET RAMOS TROCONIS L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOSSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Informe de Pasivos ContingentesInforme de Pasivos Contingentes
CONTABLE
Resumen de asuntos a cargo del Poder Ejectivo, proporcionada por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, relacionados a Obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e
independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo cono lo que acontezca, desaparecen o se convierten en Pasivos Reales.
Existen juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aún no existe un Dictamen que permita definir
posibles pasivos reales.
Tipo de Juicio No. de Casos Importe
Procesos Constitucionales 4 $ 2,401.824
Laboral 207 $ 241,000,302
Civil 36 $ 157,396,424
Agrario 21 $ 5,506,820
Administrativa 1 $ 8,618,545
Contencioso Administrativo 28 $ 36,230,250
Total $ 451,154,165
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
LIC. AMET RAMOS TROCONISSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOS
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
LIC. AMET RAMOS TROCONISSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOS
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
LIC. AMET RAMOS TROCONISSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOSSUBSECRETARIO DE INGRESOS
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANODIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO RAMOS ALEJODIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOSLIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR SUBSECRETARIO DE EGRESOS
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS a) Notas de Desglose
I) Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
Al 31 de marzo de 2017 este rubro presenta un saldo de: $ 3,311,407,825 de Bancos/Tesorería incluye principalmente los recursos depositados en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado por parte de la Tesorería de la Federación por concepto de Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, así como por los recursos generados en las cajas recaudadoras localizadas en los municipios del estado de Tabasco.
Las inversiones temporales se efectúan únicamente en instituciones bancarias de reconocido prestigio y solidez financiera. Fondos e Inversiones sin riesgos, con vencimientos diarios,
considerando las necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata para el pago oportuno de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presupuesto, las cuales se tiene en las
Instituciones de Banca Múltiple. Se integra de la siguiente manera:
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.
Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes presenta un saldo de $2,085,612,568 que se integra de la siguiente manera:
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $1,152,870,846
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $570,826,371
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $25,806,751
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $244,225,809
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo $91,882,791
Total $2,085,612,568
Bancos/Tesorería $1,482,416,517
Inversiones Temporales $1,828,349,004
Otros Efectivos y Equivalentes $642,304
Total $3,311,407,825
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes:
Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo representan el 55% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados para Fondo General de Participaciones.
Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo representan el 27% del total del rubro, y corresponden a montos asignados de Ramo 33, Ramo 23 y Anticipo de Ministración a lasDependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.
Los Ingresos por Recuperar a Corto Plazo representan el 2% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados las Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo representan el 12% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados de Fondo Revolvente y Participaciones a lasDependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados a las Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado Tabasco.
Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios presenta un saldo de $31,896,521, con vencimiento menor o igual a 365 días. Se integra de la siguiente manera:
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $31,823,753
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo $72,768
Total $31,896,521
Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios :
El rubro Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo representa el 100% del total de este rubro, y corresponden a montos asignados para Anticipos de los distintosprogramas como:, Ramo 33, Ramo 23, Anticipo a Proyectos a Diferentes Contratistas, de las obras que ejecutan Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.
Los Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo corresponden a montos asignados para pagos a diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado.
Los saldos que se presentan en los rubros de derechos a recibir efectivo y equivalente y bienes o servicios a recibir, no tienen características significativas que afecten su recuperación.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Bienes Disponibles para su Transformacion o Consumo (Inventarios)
No se tiene saldo en almacén
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 31 de marzo de 2017, este rubro presenta un saldo de $1,021,869,696, integrado por:
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos por $1,014,149,379, consistentes en fideicomisos de disponibilidad restringida exclusivamente para el fin que fueron creados conforme se establece
en los contratos respectivos, integrándose de la siguiente manera:
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. $17,901,151
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. $499,718,978
Secretaría de Planeación y Finanzas. $496,529,250
Total $1,014,149,379
Participaciones y Aportaciones de Capital por $7,720,317, que representan el monto de las aportaciones de capital invertidos por el Gobierno del Estado de Tabasco en el sector público, integrándose de la siguiente manera:
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). (Con RFC propio) $1,399,000
Administración Portuaria Integral de Tabasco. $6,321,317
Total $7,720,317
Los Documentos por Cobrar a Largo Plazo por $1,319,430,177 al 31 de marzo de 2017, se encuentran integrados por las reservas constituidas en el fideicomiso 2186 "Fondo de
reconstrucción de entidades federativas" (Bono cupón cero), para el pago de la deuda según el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre el Gobierno del Estado de
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Tabasco y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., cuyo objetivo es el de financiar inversiones públicas productivas, consistentes en cubrir las aportaciones de las
coparticipaciones al fideicomiso FONDEN estatal, relativas a la declaratoria de desastres naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación en el año 2010.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Los saldos de estos rubros son: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por: $ 14,626,133,461, los Bienes Muebles por $ 2,286,815,231 y los Activos Intangibles por
$54,420,945. Como se detalla a continuación:
Descripción Importe Valor Histórico Depreciación Acumulada Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Administración $ 327,726,581 $180,193,823 $147,532,758
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 62,515,376 $34,502,404 $28,012,972
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 206,440,494 $110,448,884 $95,991,610
Vehículos y Equipo de Transporte $ 554,158,129 $321,301,199 $232,856,930
Equipo de Defensa y Seguridad $ 1,887,007 $0 $1,887,007
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 254,330,204 $115,289,387 $139,040,817
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos $ 12,481,697 $0 $12,481,697
Subtotal Bienes Muebles $1,419,539,487 $761,735,697 $657,803,791
Terrenos $2,625,688,438 $0 $2,625,688,438
Viviendas $54,820,646 $1,336,236 $53,484,410
Edificios no Habitacionales $3,406,534,581 $1,307,043,090 $2,099,491,491
Construciones en Proceso en Bienes Propios $2,619,228,313 $0 $2,619,228,313
Subtotal Bienes Inmuebles $8,706,271,978 $1,308,379,326 $7,397,892,652
Bienes Muebles e Inmuebles Secretaría de Seguridad Pública SP $809,216,157 $0 $809,216,157
Bienes Muebles e Inmuebles Secretaría de Educación ED $5,977,921,070 $0 $5,977,921,070
Subtotal Bienes Muebles e Inmuebles SP y ED $6,787,137,227 $0 $6,787,137,227
Total Bienes Muebles e Inmuebles $16,912,948,692 $2,070,115,023 $14,842,833,670
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
El método de depreciación de estos rubros es el de línea recta, en el que se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho, entre el número de años de vida útil del activo. La
estimación del valor de desecho que tendrán los activos a la fecha del fin de su vida económica o al término de su vida útil, es el equivalente al 30% del costo de adquisición de cada uno de los
bienes muebles e inmuebles que integran el Activo No Circulante. Este porcentaje atiende al criterio prudencial que debe prevalecer para salvaguardar la utilidad de la información financiera.
Las tasas de depreciación utilizadas y sus criterios de aplicación así como el método lineal y el porcentaje de desecho señalados, son de acuerdo a la Norma de Contabilidad Gubernamental del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016 para el tratamiento contable de la depreciación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de diciembre del 2016; la cual a su vez cumple lo
dispuesto por el Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Acuerdos por los que emitió las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos generales); así como
las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
En virtud de que hasta el ejercicio 2015 no se había reconocido contablemente la depreciación; la Norma citada en el párrafo anterior estableció para el registro contable de la depreciación
acumulada al 31 de diciembre del 2016, que los Entes Públicos, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio del Estado, de la Secretaría de Administración, debieron presentar a la
Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 23 de diciembre de 2016, sus respectivos inventarios de bienes muebles e inmuebles en
medio impreso debidamente suscrito, así mismo entregar los archivos en medios electrónicos (formato Excel) con base en el formato establecido en el Anexo de Cuenta Pública del apartado 5,
inciso b. 1, fracción IV del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la
relación de bienes que componen el patrimonio del ente público. Tal conciliación no fue llevada a cabo por la Secretaría de Educación y la de Seguridad Pública; que deberán cumplirla en el
primer semestre del presente ejercicio 2017. En consecuencia, la depreciación acumulada aquí reportada no incluye la de los Activos no circulantes de dichas dos Dependencias, por lo cual no
se integran en los anexos de bienes muebles e inmuebles.
Los Activos intangibles al 31 de marzo de 2017 no está reconocida contablemente la amortización relativa a los Activos registrados en las cuentas, los cuales serán regularizados en este
ejercicio 2017.
Activos Diferidos
Al 31 de marzo de 2017, este rubro presenta un saldo de $551,491,240. Los activos diferidos representa el monto de otros Bienes y Derechos contraído con Terceros.
Activos Intangibles 2017 Valor en Libros
Software $34,581,262 $34,581,262
Patentes, Marcas y Derechos $3,127,631 $3,127,631
Licencias $16,712,052 $16,712,052
Total Bienes Intangibles $54,420,945 $54,420,945
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Estimaciones y Deterioros
El Poder Ejecutivo no presenta registro de estimaciones y deterioros.
Otros Activos
Al 31 de marzo de 2017 este rubro presenta un saldo de $697,680,001. Esto se debe a que una Dependencia y un Órgano Desconcentrado pasaron a ser Organismos Descentralizados y que
aún se encuentran en proceso los acuerdos de Transferencias para aplicarse en el presente ejercicio y se integra de la siguiente manera:
Pasivo
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Al 31 de marzo de 2017, el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de $ 3,678,227,595 que se integra de la siguiente manera:
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo $4,678,626
Proveedores por Pagar a Corto Plazo $1,365,958,092
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $29,124,262
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo $158,760,437
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $136,420,362
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $646,797,969
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $2,814,441
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,333,673,407
Total $3,678,227,595
ENTE PUBLICO IMPORTE.
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). $196,586,156
Procuraduría General de Justicia $501,093,845
TOTAL $697,680,001
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Comentarios a los saldos que integran el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:
Los Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo representan el 0% del total de este rubro, y corresponden a los compromisos contraídos por las dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco por concepto de Prestaciones de Nómina, Lista de Raya y Otros Derechos de los Servidores Públicos, que se cubren al inicio del ejercicio.
Los Proveedores por Pagar a Corto Plazo representan el 37% del total de este rubro, y corresponden los compromisos contraídos por las dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco por la adquisición de bienes de consumo e inventariables, necesarios para su operatividad..
Los Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo representan el 1% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con contratistas por obras públicas; registros parciales de estimaciones, así como de Convenios de las obras que ejecutan Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.
Las Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con los municipios del Estado de Tabasco, y que se encuentran pendientes de aplicar o regularizar.
Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo representan el 4% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.
Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo representan el 18% del total de este rubro, y corresponden a las diferentes obligaciones contraídas de Impuestos y Deductivas retenidos pendientes de enterar, aplicar o regularizar.
Las Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.
Las Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo representan el 36% del total de este rubro, y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos del Gobierno del Estado de Tabasco.
La factibilidad de pago de las cuentas y documentos por pagar es del 100% al 31 de Marzo de 2017.
Deuda Pública :
Al 31 de marzo de 2017 , el rubro de Deuda Pública presenta un saldo de $6,193,805,382 y se integra de la siguiente manera: Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo: El saldo de este rubro
es de $97,892,705 después de haber amortizado $31,656,242 en el primer trimestre del ejercicio; y la Deuda pública a largo plazo por: El saldo de este rubro es por $6,095,912,677. El Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo al 31 de marzo de 2017, presenta un saldo de $95,688,995 y se integra de la siguiente manera:
Fondos en Garantía a Corto Plazo $7,156,797
Fondos en Administración a Corto Plazo $178,365
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo $88,353,832
Total $95,688,995
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Comentarios a los saldos que integran el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:
Los Fondos en garantía a corto plazo que representan el 8% del total de este rubro.
Los Valores y bienes en garantía a corto plazo que representan el 92% del total de este rubro.
P r o v i s i on e s a corto plazo.
Al 31 de marzo de 2017 el rubro de Provisiones a corto plazo presenta un saldo de $169,524
O t r os P a s i v o s a corto plazo.
Al 31 de marzo de 2017, el rubro Otros Pasivos a corto plazo presenta un saldo de $43,749,717, y se integra de la siguiente manera:
Comentarios a los saldos que integran el rubro de Otros Pasivos a corto plazo
Los Ingresos por Clasificar que representan el 65% del total de este rubro.
Recaudación por Participar que representan el 19%.
Otros Pasivos Circulantes que representan el 16% del total de este rubro y corresponden a las obligaciones contraídas con diferentes Dependencias y/o Organismos y que se encuentran
pendientes de aplicar o regularizar.
Pasivos Diferidos a Largo Plazo.
Al 31 de marzo de 2017, el rubro Pasivos diferidos a largo plazo presenta un saldo de $382,947,812
Ingresos por Clasificar $28,256,261
Recaudación por Participar $8,123,674
Otros Pasivos Circulantes $7,369,781
Total $43,749,717
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Los Pasivos Di feridos a Largo Plazo se encuentran integrados en su totalidad por la cuenta de Otros Pasivos Diferidos a largo plazo por obligaciones contraídas con Terceros.
El Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo, al 31 de marzo de 2017 presenta un saldo de $403,200, que se encuentra integrado en su totalidad por la cuenta de Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo que representa el monto de los Fondos y Bienes Propiedad de Terceros en Garantia del cumplimiento de Obligaciones contractuales y Legales.
II) NOTA AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de marzo de 2017 las cifras presentadas en el estado de actividades lo integran el total de ingresos y otros beneficios por $11,165,998,796 y un total de gastos y otras pérdidas por
$9,031,855,128 dando como resultado del ejercicio un Ahorro de $2,134,143,668
Ingresos de la Gestión
Los Ingresos de Gestión del Gobierno del Estado son $999,516,457 provenientes de la recaudación propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que requiere
la población; así como los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales. Se integran por los rubros que a continuación se detallan:
1. Impuestos. El saldo de este rubro es de $468,467,978 y representa los ingresos que se obtuvieron por el pago efectuado por las personas físicas y morales que se encuentran en la
situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
2. Derechos. El saldo de este rubro es de $317,129,520 y representa los ingresos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, los cuales se integran de la
siguiente manera: Derechos por Prestaciones de Servicios $313,269,812 y otros Derechos por $ 3,859,708
3. Productos de tipo corriente y otros beneficios. El saldo de este rubro es por $ 34,567,509 y representa los ingresos obtenidos por contraprestaciones por los servicios que presta el
estado en sus funciones de derecho privado, por funciones de derecho público derivados de financiamiento y por transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto de su
actividad. Se integra de la siguiente manera: Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público por $326,258 y Otros Productos que
Generan Ingresos Corrientes por $34,241,251
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
4. Aprovechamiento de tipo corriente. El saldo de este rubro es por $173,362,002 y representa los ingresos obtenidos por Incentivos, Indemnizaciones, Reintegros y Aprovechamientos. Se
integra de la siguiente manera: Incentivos derivados de la colaboración fiscal por $154,796,812 Multas por $3,462,959 Indemnizaciones $10,766,447, Accesorios y Aprovechamientos por
$255,535 Otros Aprovechamientos por $4,080,249
5. Ingresos no Comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. Por un importe de $5,989,448
Los Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas tienen un saldo de $10,166,482,339 se integra de la siguiente manera:
1. Participaciones y aportaciones $9,824,161,327 de los cuales Participaciones por $ 5,447,097,820, Aportaciones por $2,918,757,914 y Convenios $1,458,305,592
2. Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas, este rubro es por $342,321,012 y se refiere a subsidios y subvenciones.
Gastos y Otras Pérdidas Los gastos de Funcionamiento, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, Participaciones y Aportaciones e Intereses Comisiones y otros , corresponden a las erogaciones que se
ejercen con el presupuesto anual de acuerdo a fuentes de financiamientos, siendo los más representativos los Servicios Personales, tranferencias al resto del sector publico y participaciones
del total de gastos según se detalla a continuación:
Gastos de Funcionamiento Importes %
Servicios Personales $2,325.283,378 26%
Materiales y Suministros $141,419,412 2%
Servicios Generales $498,406,775 6%
El rubro de Servicios Personales representa el 26% con relación a los gastos totales, y se refiere a asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de seguridad social y
otras prestaciones de dichos servicios.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Importes %
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $471.931,277 5%
Transferencias al Resto del Sector Público $2,374,526,370 26%
Subsidios y Subvenciones $368,235,707 4%
Ayudas Sociales $120,342,511 1%
Pensiones y Jubilaciones $5,767,154 0%
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y contratos
análogos 102,577,180 1%
El rubro de Transferencias al resto del sector público representa el 26% con relación a los gastos totales y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social,
organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del
Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del bienestar social.
Intereses, Comisiones y Otros Gasto de la Deuda Pública Importes %
Intereses de la Deuda Pública $108,838,707 1%
El rubro de Participaciones representa el 16% con relación a los gastos totales y se refiere a Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios
Participaciones y Aportaciones Importes %
Participaciones $1,423,374,359 16%
Aportaciones $690,742,974 8%
Convenios $400,409,324 4%
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
El rubro Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido cerró el trimestre al 31 de marzo de 2017 sin variación, al permanecer en $7,445,424,372.
El Patrimonio Generado de ejercicios anteriores se incrementó en $943,690,705 que corresponden al Resultado del ejercicio 2016, transferido el 01 de enero del 2017 en cumplimiento de la
normatividad vigente. El saldo nuevo asciende a $4,167,402,552
El Patrimonio Generado durante el ejercicio actual es $1,908,823,493 que se integra con el Resultado del trimestre por $2,134.143,669 menos el neto de cargos y abonos en el mismo periodo al rubro
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores, por $-225,320,175
El saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio $13,521,650,417 al final del primer trimestre de 2017.
IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo
Efectivos y Equivalentes Este rubro se comenta como sigue:
a) Un análisis de los saldos del Estado de flujo de efectivo en el último renglón, de efectivo y equivalentes, del año anterior y del actual trimestre se muestra en el primer cuadro;
b) El primer trimestre de 2017 la inversión en Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso fue $297,139,420.03 y las adquisiciones de mobiliario y equipo fueron en Mobiliario y Equipo de Administración; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas; etc.por global de $19,328,602.35.
c) Conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios que se ilustran en el segundo cuadro. Se
estableció a través del Método Indirecto en el cual se parte del resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), cifra que se corrige posteriormente por todo tipo de partidas de pago diferido y
acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos pasados o futuros, así como de las partidas de ingresos o gastos asociados con flujo de efectivo de inversión o financiero, de acuerdo a lo establecido
en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP-2).
Análisis de los saldos del rubro Efectivo y Equivalentes, del actual trimestre y del ejercicio anterior.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios
Descripción 2017 2016
Efectivo en bancos-Tesorería 1,482,416,517 $1,507,506,966
Efectivo en bancos-Dependencias 0 0
Inversiones temporales (hasta tres meses) 1,828,349,004 $1,825,374,020
Fondos con afectación específica 0 0
Depósitos de fondos de terceros y otros 0 0
Otros efectivos y equivalentes 642,304 $562,059
Total de Efectivo y equivalentes 3,311,407,825 $3,333,443,045
Concepto 2017 2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios $ 2,134,143,668 $ 1,158,026,371
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo
Otros gastos y pérdidas extraordinarias -$ 214,335,667
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) $ 2,134,143,668 $ 943,690,704
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, asi como entre los egresos
presupuetarios y los gastos contables.
Poder Ejecutivo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
1. Ingresos Presupuestarios $11,165,998,796
2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0 0
Incremento por variación de inventarios 0 0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia
0 0
Disminución del exceso de provisiones 0 0
Otros ingresos y beneficios varios 0 0
Otros ingresos contables no presupuestarios 0 0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0
Productos de capital 0 0
Aprovechamientos de capital 0 0
Ingresos derivados de financiamientos 0 0
Otros ingresos presupuestarios no contables 0 0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 0 $11,165,998,796
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder Ejecutivo
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Cifras en pesos)
1. Total de egresos (presupuestarios) $9,350,168,672
2. Menos egresos presupuestarios no contables $318,313,544
Mobiliario y equipo de administración $13,017,575
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0
Equipo instrumental médico y de laboratorio 0
Vehículos y equipos de transporte 0
Equipo de defensa y seguridad 0
Maquinaria, otros equipos y herramientas $6,311,025
Activos biológicos 0
Bienes inmuebles 0
Activos intangibles 0
Obra pública en bienes propios $267,328,702
Acciones y participaciones de capital 0
Compra de títulos y valores 0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0
Provisiones para la contingencias y otras erogaciones especiales
0
Amortización de la deuda pública $31,656,242
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0
Otros Egresos Presupuestales No Contables 0
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
3. Más Gasto Contables No presupuestales 0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolencia y amortizaciones
0
Provisiones 0
Disminución de inventarios 0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolencia
0
Aumento por insuficiencia de provisiones 0
Otros Gastos 0
Otros Gastos Contables No Presupuestales 0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $9,031,855,128
b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Al 31 de marzo de 2017, no están en uso las cuentas de orden contables para registrar movimientos de valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, inversión mediante proyectos para prestación de servicios y bienes concesionados o en comodato que afecten o modifiquen los estados e informes financieros de la Entidad.
Cuentas de Orden Contables
No. de Cuenta
Nombre de la Cuenta Monto Cargo Abono Saldo Final
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada 0 $ 46,843,466,730 0 $ 46,843,466,730
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 0 $ 11,918,815,753 $ 48,423,495,785 $ 36,504,680,032
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 0 $ 1,580,029,055 $ 752,816,958 $ 827,212,097
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0 $ 11,165,998,795 $ 11,165,998,795 0
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 0 0 $ 11,165,998,795 $ 11,165,998,795
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado 0 0 $ 46,843,466,730 $ 46,843,466,730
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 0 $ 50,257,087,247 $ 13,592,928,070 $ 36,664,159,177
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 0 $ 6,725,820,932 $ 9,977,931,972 $ 3,252,111,039
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 0 $ 13,399,930,636 $ 9,318,680,717 $4,081,249,919
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 0 $ 9,350,168,673 $ 9,336,197,632 $ 13,971,041
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0 $ 9,336,197,632 $ 9,023,683,044 $ 312,514,588
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 0 $ 9,023,683,044 0 $ 9,023,683,044
c) Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción Los estados financieros del Gobierno del Estado de Tabasco referentes al Poder Ejecutivo muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un período determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como la situación patrimonial del mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma con la confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas. 2. Panorama Económico y Financiero:
Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que conforme a su origen son los siguientes:
1. Ingresos propios - Conformados principalmente por los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,
2. Participaciones federales - De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo sus
incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones,
3. Aportaciones federales - Conformados principalmente por los ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,
4. Ingresos extraordinarios - Son los ingresos que percibe el Estado y que no están comprendidos en los conceptos anteriores.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes del: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de Participaciones
por Coordinación en Derechos, Impuesto Federal sobre tenencia de Usos de Vehículos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de
Contingencias.
El estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de recaudación
federal, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación. Las participaciones
federales que corresponden a los Municipios son recibidas por el Estado y entregadas por éste a los Municipios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que éste los recibe.
3. Autorización e Historia.
El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales por ingresos propios, ingresos federales, participaciones federales e ingresos extraordinarios, por cada ejercicio fiscal. La
Secretaría de Planeación y Finanzas es la responsable del correcto ejercicio del presupuesto aprobado y de que se ejecute con oportunidad, eficiencia y eficacia de acuerdo a las acciones
previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias, metas y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).
Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan adecuadamente en los capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asi como los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable para la elaboración y presentación
homogenea de la información financieras y de los formatos a que hace referencia la ley de disciplina financiera de la entidades federativa y los municipios publicado en el diario oficial de la
federación el dia 11 de Octubre del 2016, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así
como su reglamento.
A) Creación y Entorno legal.
De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, el pueblo mexicano se constituye en una República representativa y
democrática, compuesta de estados libres y soberanos en lo relativo a su régimen interior, pero unidos en una Federación. La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado
de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
los reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones, reglamentos y decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal.
B) Principales cambios en su estructura.
El 26 de diciembre de 2012 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a través del Decreto 270, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo por las, que escindió la
Secretaría de Administración y Finanzas, y fusionó la de Planeación y Desarrollo Social. La nueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la otrora Secretaría
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
de Administración y Finanzas, excepto las que cubría la Subsecretaría de Administración. Asimismo, e s responsable de impulsar la transformación de la administración pública estatal, con
innovaciones y servicios que mediante la utilización de las nuevas tecnologías estreche vínculos entre gobierno y sociedad.
4. Organización y Objeto Social. A) Objeto: El objeto principal del Gobierno del Estado es el de promover el bien común de la ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permita a todos la participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad responsable, justa, democrática e incluyente.
B) Principales Actividades y Atribuciones: La principal actividad del Gobierno del Estado de Tabasco, consiste en impulsar el desarrollo social y económico, transparentar y modernizar la gestión
gubernamental y darle calidad al gasto, implementando políticas que privilegien los resultados y que cumplan con las expectativas de la población. La Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así como su reglamento, señalan a la Secretaría
de Planeación y Finanzas como el órgano responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, a la cual corresponde principalmente:
Elaborar proyectos y modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado;
Efectuar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y demás ingresos que corresponden al Estado, así como de los fondos, participaciones y demás recursos
provenientes de convenios celebrados con la Federación, en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos; y
Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública del Estado, e integrar la Cuenta Pública para su revisión y calificación por el Congreso Estatal en los términos de la Constitución
Política y de la legislación aplicable. De igual manera, le corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre otros asuntos, los siguientes:
Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y títulos de créditos para tales
efectos y efectuan do el registro y control de los mismos;
Recibir, ministrar y destinar las contribuciones y participaciones federales y municipales conformes a las disposiciones legales aplicables y los convenios suscritos;
Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los sectores
productivos y de desarrollo social, atendiendo a la legislación y los planes y programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos del Estado y
evaluar los resultados conformes a sus objetivos;
Realizar la operación y registro de las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos asignados en materia de gasto público, conforme a la legislación y normas aplicables; e
Instrumentar y proponer los proyectos de leyes y disposiciones Fiscales del Estado, con la participación que corresponda a la Cooordinación de Asuntos Jurrídicos, así como vigilar
el exacto cumplimiento de la legislación fiscal estatal y federal que corresponda.
C) Ejercicio Fiscal: La información que se incluye en estas notas corresponde al período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
D) Régimen Fiscal: El régimen jurídico del Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro. E) Consideraciones Fiscales: De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el
impuesto sobre la renta (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.
F) Estructura Organizacional Básica: Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se divide en
centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, son las
dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, que podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra
parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión
para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco para su organización política y administrativa se divide en 17 municipios.
G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario: A la fecha se tienen identificados 25 fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es
Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de gobierno
federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los
entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumplan sus cometidos, con fecha límite al 31 de diciembre de
2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.
Asi mismo se consideran los lineamientos de la Ley de disciplina financiera, publicada en el diario oficial del día 27 de Abril de l 2016 y los criterios emitido por el Consejo Nacional de
Armonizacion Contable publicado el 11 de Octubre del 2016, para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La información financiera, presupuestal y contable que emane de la contabilidad gubernamental, será integrada por la Secretaria de Planeación y Finanzas. Los estados financieros y estas notas a
la información financiera mencionada anteriormente, solo incluyen las transferencias y subsidios de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de
participación estatal mayoritaria.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
Las prácticas contables adoptadas por el Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las que utilizan entidades federativas en el país y se basan en el modelo de contabilidad de fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC). A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:
A) Bases de Preparación de la Información Financiera
Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC, el Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias productivas específicas:
B) Disposiciones Normativas de la contabilidad gubernamental – Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)
La información contable, presupuestal y programática fue generada en tres sistemas que emiten información financiera y presupuestal, integrándose como sigue: 1. Sistema de recaudación, que es utilizado para el registro de todos los ingresos,
2. Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina, y
3. Sistema Hacienda Pública (Plataforma para la Gestión Gubernamental)
C) Inversiones Temporales
Estas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionado de los rendimientos acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se devengan.
D) Participación y Aportaciones de Capital
Son inversiones del Gobierno en el capital o patrimonio de sociedades mercantiles y/o civiles que mantiene en forma permanente. Se reconocen a su costo de adquisición y la participación en los resultados de dichas empresas.
E) Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso
Los Terrenos y Edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que por lo general corresponde a su valor catastral y en su caso, por el importe revaluado por perito autorizado de acuerdo a los lineaminetos establecidos por la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Secretaría de Administración.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
F) Obras en Proceso
Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención del acta entrega - recepción.
G) Bienes Muebles
Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de adquisición o donación. La reposición de bienes se efectúa mediante asignación presupuestal.
H) Porción Circulante de la Deuda Pública
En esta cuenta se presenta el presupuesto de amortización de capital de deuda pública por ejercer en el siguiente año, y se disminuye por los pagos realizados durante dicho periodo.
I) Deuda Pública Interna
Representan los empréstitos con instituciones financieras dentro del marco normativo de Deuda Pública y con períodos de vigencia superiores a doce meses, presentándose en el rubro de pasivo a largo plazo, excepto por el monto correspondiente a la porción circulante que vencerá en el siguiente ejercicio fiscal.
J) Resultados Acumulados
Se integra por los resultados de años anteriores más otras partidas que representan una rectificación a éstos, y se presentan directamente en el patrimonio, sin afectar el estado de actividades, El Gobierno ha decidido adoptar como política reflejar sus adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como un incremento en el renglón del activo únicamente, por lo que no se muestra un renglón específico para este concepto en el rubro de patrimonio.
K) Reconocimiento de Ingreso
Los ingresos de participaciones federales e ingresos estatales así como los demás ingresos se registran en el momento de recibir el efectivo. Los ingresos que forman la Hacienda Pública Estatal son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley del Ingreso del Estado de Tabasco, la cual fue propuesta por la Secretaría y autorizada por el H. Congreso del Estado.
L) Reconocimiento de Egresos
Los egresos se reconocen sobre la base del devengado, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal.
El ejercicio presupuestal del gasto es regulado por diversas leyes y disposiciones como: la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e l Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, Ley de Presupusto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipio, así como su reglamento. Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Reglas de Operación Específicas y los Lineamientos de cada fuente de financiamiento en específico.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Los gastos del ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Tabasco, son financiados con las tres fuentes básicas de financiamiento, el cual se asigna a las diferentes dependencias que integran la Administración Pública. La asignación de estos recursos están dirigidos al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo, mismas que de igual forma se contemplan en los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, dando origen a los diferentes proyectos para el cumplimiento de estos programas a través de metas y objetivos planteados por las diferentes sectores que lo integran. El ejercicio del gasto presupuestal se controla y registra por fuentes de financiamientos, programas y proyectos en función al objeto y tipo del gasto y se divide en los capítulos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, y comprende los gastos tanto corriente como de inversión, según se detalla a continuación: Gasto de operación – Es el gasto corriente que agrupa los recursos que se destinan a la operación cotidiana de las dependencias del Gobierno, constituido principalmente por los pagos para servicios personales, prestaciones de seguridad social, servicios y materiales.
Gasto de capital – Es el gasto de inversión social, de inversión y financiamiento, referente a los servicios personales, transferencias, subsidios y apoyos, obra pública, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, amortización de la deuda pública indirecta e intereses pagados por deuda pública.
M) Depuración y cancelación de saldos
Se cuenta con un proceso de depuración de cuentas de balance, específicamente de cuentas bancarias; derivado de estas acciones se han documentado y realizado depuraciones de las cuentas que integran los rubros de efectivo y equivalentes, derecho a recibir efectivo y cuentas por pagar a corto plazo. Sin embargo existen algunos rubros en los cuales no ha sido posible concluir este proceso debido a que no se cuenta con los elementos suficientes para llevarlos a cabo. Derivado de esta situación con el fin de contar con una identificación adecuada de las partidas pendientes de conciliar se encapsularon en las cuentas de activo y pasivo diferidos las cuentas por cobrar y pagar que están en proceso de depuración.
7. Posición en Moneda extranjera y Protección por riesgo Cambiario. Al 31 de marzo de 2017 , el poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene cuentas por cobrar ni por pagar en moneda extranjera. 8. Reporte Analítico del Activo. Al 31 de marzo de 2017 los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2016, considerando las normas emitidas por el CONAC. 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Al 31 de marzo de 2017 los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es Fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se relacionan a continuación:
Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del ISSET.
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Creado el 24 de julio de 2000. Como un fondo destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago denominado AGROTAB.
Este fideicomiso fue constituido mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002. El fin de este fideicomiso es crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios para el otorgamiento de créditos a productores del Estado de Tabasco en los sectores agropecuario, pesquero, forestales y agroindustrial. Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago.
Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.
El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, con el fin de llevar a cabo el rescate urbano de la zona sur-poniente del centro histórico de la ciudad de Villahermosa; en el cual funge como fideicomisario el mismo fideicomitente (Gobierno del Estado) a través de las dependencias que forman parte de la Administración Pública Estatal. Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago.
Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco.
Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su finalidad es la de administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Administración e Inversión.
Fideicomiso Creando Empresarios.
Se crea el 23 de septiembre de 2002. La finalidad de este fondo es la de fomentar la transformación económica del Municipio del Centro, potenciando las capacidades de los recién egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándoles apoyo financiero para la constitución de sus propias empresas. Los fideicomitentes de este fondo son el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, el Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en el Municipio del Centro, que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso. Fideicomiso de Inversión.
Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco. El fideicomiso fue creado el 24 de septiembre del 2001. Contempla un programa que tiene como principal objetivo fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de Educación Primaria en Escuelas de Calidad. Es un mecanismo para administrar los recursos destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, así como al mantenimiento de espacios educativos, equipos y adquisición de materiales didácticos y de apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Los fideicomisarios son todas las
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EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
escuelas de educación primaria dependientes de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el Programa de Escuelas de Calidad. Es un Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, teniendo como finalidad crear un fondo para destinarlo al pago de gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros; así como, de crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fondo cuenta con dos tipos de fideicomisarios: los fideicomisarios “A” integrados por el Banco Mercantil del Norte y /o las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios “B” compuestos por el Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías. Fideicomiso de Inversión y Fuente Alterna de Pago. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET). Este fideicomiso se crea el 27 de Diciembre de 2010. Tiene como finalidad el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, dedicadas a las actividades económicas consideradas en el art. 6 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB). Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000. El objetivo de este fideicomiso es el de garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito, bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y jurídico colectivas que realicen actividades de los sectores industrial, comercial y de servicios en el Estado de Tabasco y, en su caso pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio fideicomitido los créditos elegibles por el programa Fideicomiso de Inversión. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB). Este fideicomiso fue creado el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, entre las cuales están las industriales, comerciales y de servicios. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. Este fideicomiso fue creado el 19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica en la administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinará a la creación de un fondo para otorgar por única vez hasta $4,600 (Cuatro Mil Seiscientos Pesos 00/100 m.n.), por persona para la adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación básica que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Fungiendo como fideicomisarios los maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB).
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
El fondo de contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y Municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al patrimonio del mismo fideicomiso. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE). Este fideicomiso fue creado el 23 de marzo de 1996 como un programa para impulsar la inversión en proyectos productivos o estratégicos en los sectores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Considera dos tipos de fideicomisarios; las organizaciones de productores se clasifican como fideicomisarios “A” y el Gobierno del Estado de Tabasco como fideicomisario “B”, el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO). Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo del que se dispondrá para cubrir al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios “FEGA” las garantías que éste pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural y a los fideicomisarios en segundo lugar para apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad económica lícita del sector rural del Estado de Tabasco. Considerando a FEGA fideicomisario en primer lugar y como fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que funcionen bajo un esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de Tabasco así como las instituciones de banca múltiple, financiera rural, SOFOMES, Uniones de Crédito, para financieras u otros intermediarios financieros. Fideicomiso de Inversión, Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía. Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB). Fue creado el 31 de mayo de 1994. Este fideicomiso fue creado como un fondo de garantía en forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía complementaria es la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder ante el fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a productores rurales del Estado, siendo fideicomisarios “A” las instituciones financieras que integran el sistema financiero mexicano e intermediarios financieros que otorguen créditos a los fideicomisarios “B”, los cuales se encuentran integrados por los productores individuales u organizados en grupos con proyectos viables que no cuenten con garantía suficiente. Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria. Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET). Fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de las micro, pequeña y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Con apoyos financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o consolidación mediante la inversión productiva, siempre y cuando contribuyan a la generación de empleos. El fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el cual figura a su vez como fideicomisario así como las micro, pequeñas y medianas empresas. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio de 2009 y se constituyó el 17 de marzo del mismo año. Se crea para financiar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que apoyen a: 1) impulsar la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a la viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica; y c) incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. El financiamiento de este fideicomiso es realizado por las aportaciones efectuadas por el fideicomitente, los recursos que en su caso otorgue el Gobierno Federal, los productos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio y por las donaciones provenientes de personas físicas o morales. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB). Creado el 09 de Febrero de 1995. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, sin que estos excedan del 15% del valor del inmueble. Administrando las asignaciones el Banco Nacional de México, S.A. de C.V., fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del comité técnico estatal. Los Fideicomisarios la Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técnico y en segundo lugar el propio fideicomitente. Fideicomiso de Administración e Inversión. Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR). Fue creado el 8 de abril de 1999. El objetivo de este fideicomiso es determinar los mecanismos necesarios para la elaboración de un plan y programas para la promoción y difusión del posicionamiento del Estado de Tabasco, sobre sus productos turísticos, recursos naturales, culturales y socioculturales, sus actividades, festividades y servicios turísticos, realizando campañas de publicidad estatales, nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos y servicios turísticos del Estado. Los fideicomisarios son las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio fideicomiso, mismo que es de Inversión y Administración. Fideicomiso Público para la Operación del Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). Se crea el 31 de octubre de 2001 y el objetivo del mismo es fomentar que los jóvenes en condiciones económicas adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de educación superior de la entidad son los fideicomisarios. Fideicomiso de inversión y Administración. Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco. El 8 de abril de 2008 fue creado para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las erogaciones, costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que prestaran el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa; así como, el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total. Los fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas constituidas para prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa. Habiéndose realizado convenio modificatorio el 30 de Diciembre de 2014, mediante el cual se modifica la denominación a “Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco”. Fideicomiso de Administración e Inversión.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco.
Este fideicomiso fue creado el 11 de enero de 1993 como una herramienta para proporcionar a los comerciantes del estado recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. El fideicomitente es el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico, siendo la Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco, el fideicomisario. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Súper carnicerías del Municipio Centro S.C. Fue creado el 11 de enero de 1993. El objetivo de este fideicomiso es el de proporcionar a los comerciantes del Estado, recursos financieros para reactivar sus actividades comerciales, para que a su vez, repercutan estos beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. Figura como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico y como fideicomisario la Unión de Propietarios de Carnicerías y Súper carnicerías del Municipio del Centro. Fideicomiso de Inversión y Administración. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390. El 10 de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso con el Banco J.P. Morgan, S.A. como fiduciario con la finalidad de constituir un medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco; así como, proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos, celebrando un contrato modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2006. Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de pago. Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio 2014 y se constituyó el 12 de mayo del 2016, con el propósito de servir como mecanismo para la administración de los recursos que aporte la entidad federativa apoyada, así como los apoyos financieros que realice el Gobierno Federal a través del Fideicomiso Federal y con el fin de financiar la implementación del Sistema de Justicia Penal en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores.
FIDEICOMISOS AL 31 MARZO DE 2017
NO. NOMBRES CONTRATO
No. FIDUCIARIO
FECHA DE CREACION
TIPO DE FIDEICOMISO SALDO AL
31/03/2017
1
Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones Destinado a los Asegurados del ISSET
152706 HSBC 24/07/2000 Inversión y Administración 3,801,768
2 Fideicomiso de Fuente Alterna de pago (AGROTAB) 167398 HSBC 11/07/2002 Inversión y Administración 110,734,125
3 Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa
73746-7 BANORTE 02/08/2005 Inversión, Administración y Fuente de pago
8,058,028
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
4 Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco
80181 NAFIN 23/04/2002 Administración e Inversión 229,592,290
5 Fideicomiso Creando Empresarios 739575 BANORTE 23/09/2002 Inversión 689,666
6 Fideicomiso Escuelas de Calidad 43193-2 BANCOMER 24/09/2001 Inversión 5,984,298
NO. NOMBRES CONTRATO
No. FIDUCIARIO
FECHA DE CREACION
TIPO DE FIDEICOMISO SALDO AL
31/03/2017
7 Fideicomiso de Fondo de Apoyo a la Mujer 741621 BANORTE 08/09/2005 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago
20,762,861
8 Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET)
80626 NAFIN 27/12/2010 Administración y Inversión 8,355,558
9 Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB)
150738 HSBC 28/03/2000 Inversión 12,497,921
10 Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB)
80511 NAFIN 30/03/2007 Administración y Inversión 52,340
11 Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco (FOAPES)
165055-4 BANAMEX 19/03/2002 Inversión y Administración 5,015,393
12 Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB)
2066 BANOBRAS 10/12/2003 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago
42,881,594
13 Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE)
80003083 INVERLAT 23/03/1996 Administración e Inversión 16,636,258
14 Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO)
741753 BANORTE 31/12/2007 Administración, Inversión y Fuente Alterna de Pago y Garantía
50,344,685
15 Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco (FOGATAB)
550031603 INVERLAT 31/05/1994 Inversión y Garantía Complementaria
22,405,007
16 Fideicomiso Fondo Empresarial Tabasco (FET) 80227 NAFIN 30/10/2002 Inversión y Administración 22,011,510
17 Fideicomiso Fondo Metropolitano Ciudad de Villahermosa 2147 BANOBRAS 17/03/2009 Administración e Inversión 118,705,689
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
10. Reporte de la Recaudación La Recaudación Estatal representa un importe de $ 999,516,457 La recaudación Federal representa un importe de $ 10,166,482,339 Que representan una recaudación total por un importe de $ 11,165,998,796
NO. NOMBRES CONTRATO
No. FIDUCIARIO
FECHA DE CREACION
TIPO DE FIDEICOMISO SALDO AL
31/03/2017
18 Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVIMTAB)
165005-8 BANAMEX 09/02/1995 Administración e Inversión 19,277,146
19 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco (PROMOTUR)
30840-3 BANCOMER 08/04/1999 Inversión y Administración 792
20 Fideicomiso Público para la Operación del Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención
550049282 INVERLAT 31/10/2001 Inversión y Administración 59,813,104
21 Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco
250589 HSBC 08/01/2008 Administración en Inversión 72,007,317
22 Fideicomiso Sociedad de Progresistas del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de Tabasco
11100203 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 540,212
23 Fideicomiso Unión de Propietarios de Carnicerías y Supercarnicerias del Municipio de Centro, S.C.
11100202 SAE 11/01/1993 Inversión y Administración 340,740
24 Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago (Fideicomiso Maestro)
F/00390 CIBANCO 10/07/2006 Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago
101,974,124
25 Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
2245 BANOBRAS 12/05/2016 Administración y Fuente de Pago
97,223,030
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
11. Información sobre la Deuda y Reporte Analítico de la Deuda
Con el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco 2013-2018, se sientan las bases para el saneamiento de las finanzas del Estado. A partir de 2013, hasta la fecha las finanzas estatales se han
conducido con responsabilidad fiscal y manteniendo la disciplina, la austeridad y la racionalidad en el gasto público, en otras palabras la presente administración se ha dado la tarea de
reorganizar y poner en orden a la hacienda pública estatal.
La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone que la Deuda Pública esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre
y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado.
Las obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos
públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, entre otras, la
Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado.
Los recursos previstos para la Secretaria de Planeación y Finanzas incluyen el gasto no programable, y en el mismo está considerada la estimación de los recursos para cubrir las amortizaciones
del capital y el costo financiero que correspondan en el año, considerando posibles incrementos en la tasas de interés, de la deuda pública contratada con la Banca Comercial y con la
Banca de Desarrollo, de acuerdo al calendario de pagos.
I. Objetivos
Dar seguimiento y control a los financiamientos contratados para asegurar la disponibilidad del pago y garantía.
Mantener y/o mejorar el reconocimiento emitidos por las agencias calificadoras en los temas de finanzas y de endeudamiento público.
II. Estrategias
Un programa de austeridad y disciplina presupuestaria.
Reestructuración de la deuda de largo plazo para disminuir su costo financiero.
III. Limites de endeudamiento autorizado por el H. Congreso Estatal, se señalan en los decretos de autorización para contratar financiamientos públicos en el Periódico Oficial del Estado.
El Ejecutivo del Estado podrá contratar Financiamientos cuya vigencia no sea mayor a un año sin exceder del 15% de sus ingresos ordinarios determinados en sus leyes de ingresos vigentes.
41
CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
El Ejecutivo del Estado para llevar a cabo la contratación de financiamientos cuya vigencia sea mayor de un año, deberá enviar una solicitud por escrito del financiamiento al Congreso del Estado,
presentar un análisis financiero de la deuda (monto, periodo o plazo de vigencia del financiamiento; garantías y/o avales del financiamiento; y fuente de pago del financiamiento). Descripción del
proyecto o proyectos de inversión pública productiva (tipo y necesidad de la inversión; argumentación que sustente los beneficios en la población; y monto total de la inversión). Estado de
la situación de la Deuda Pública y su costo financiero a la fecha de solicitud del endeudamiento.
Líneas de Acción
Continuar con la política de no incrementar la Deuda Directa del Estado.
Decisiones de política económica buscando oportunidades que reduzcan en lo posible la carga financiera generada por la deuda a largo plazo.
Maximizar la utilidad pública de cada peso estatal.
Vigilar que los financiamientos que se formulen cumplan con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública y sus Municipios del Estado de Tabasco, así como las demás normas aplicables en la materia.
El 20 de mayo de 2016, se celebró un contrato de apertura de crédito simple entre Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero BANAMEX, S.A. y el Estado, por 450 millones de pesos,
que serán destinados a inversiones públicas productivas para sufragar las necesidades estatales para la puesta en marcha del sistema de procuración y administración de justicia del Estado de
Tabasco, cuya deuda está garantizada con la afectación del 1.83% del Fondo General de Participaciones.
A través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 4 de abril de 2016, se invita a 9 (nueve) Instituciones Bancarias a participar en el proceso competitivo denominado “Subasta Electrónica Inversa”,
emitiéndose para tal efecto las bases Normativas para el proceso competitivo, un modelo de contrato de crédito simple y un usuario y contraseña de acceso al sistema, proporcionándoles el Decreto
número 227 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 28 de octubre de 2015.
El 28 de abril de 2016, en presencia del Comité de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como representantes legales de las distintas instituciones bancarias participantes, un representante de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un representante de la Contraloría del Estado se llevó a cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de
Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por el Banco Nacional de México, S. A., del 6.21% a un plazo de 10 años, para la contratación del financiamiento público.
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CONTABLE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Porcentaje de afectación de las participaciones federales que le corresponden al Estado Hasta Junio de 2016, el Gobierno del Estado de Tabasco tenía afectado el 22.975% del Fondo General de
Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, derivado de la contratación del nuevo empréstito con Banamex del crédito para la implementación del Sistema de Justicia Penal, el cargo
a dicho fondo incremento el 1.83% para quedar en 24.805%. Con el pago total de la Deuda con Banco Santander S.A., y al desafectar en un 2% las participaciones federales, al 30 de septiembre de
2016 se tienen una afectación actual de 22.805%, integradas en la forma siguiente:
Fuentes de Financiamiento (Cifras en Pesos)
INSTITUCION FINANCIERA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FECHA DE CONTRATACION
(Según Contrato)
MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)
MONTO ACTUAL (31 DE MARZO 2017)
FECHA DE VENCIMIENTO
% Afectacion Participaciones
Federales
8,225,430,177 6,193,805,382 22.805
BANORTE PARTICIPACIONES
FEDERALES 7-dic-07 3,000,000,000 1,438,377,002 28-nov-33 7.875
BANOBRAS (FONREC)
(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES=
PARTICIPACIONES FEDERALES)
28-jun-11 1,319,430,177 1,319,430,177 11-jul-31 3.30
BANAMEX PARTICIPACIONES
FEDERALES 27-nov-12 1,600,000,000 1,389,950,365 28-nov-27 4.80
BANOBRAS (PROFISE)
(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES=
PARTICIPACIONES FEDERALES)
7-dic-12 856,000,000 659,693,178 20-dic-32 2.00
BBVA-BANCOMER PARTICIPACIONES
FEDERALES 10-ene-14 1,000,000,000 970,104,661 27-ene-34 3.00
BANAMEX PARTICIPACIONES
FEDERALES 20-may-16 450,000,000 416,250,000 15-jun-26 1.83
Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas
43
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
CONTABLE
12. Calificaciones Otorgadas
La información que presentan los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a una evaluación minuciosa por parte de las calificadoras Fitch Rating y Moody's,
emitiéndose las calificaciones correspondientes. La calificadora Fitch Ratings elevo la nota de la calidad crediticia de Tabasco de "A(mex)" a "A+" por su bajo nivel de endeudamiento y por
la recuperación financiera que ha mostrado el Estado en los últimos dos años. Esta modificación se fundamenta en la recuperación financiera observada, lo cual se ha reflejado en avances
importantes en el saneamiento de sus pasivos de corto plazo y contingentes.
13. Proceso de Mejora Las principales Políticas de control Interno se encuentran presentes en todos los procesos administrativos y operativos de la administración pública del estado, por lo cual se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos y está diseñado para proporcionar seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en los aspectos siguientes:
Efectividad y eficiencia en las operaciones
Confiabilidad en los reportes financieros
Protección de activos
Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes. Los Entes Públicos han adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos. 14. Información por Segmentos En el período que se reporta, no se considera necesario presentar la información financiera de manera segmentada, ya que los estados presupuestarios, financieros y económicos, así como otros informes, atienden los requerimientos de información de los usuarios. 15. Eventos posteriores al Cierre Al 31 de marzo de 2017, fecha en que se emiten los estados financieros del período comprendido de enero a marzo de 2017 se declara que no existen hechos ocurridos en períodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
44
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
CONTABLE
16. Partes Relacionadas Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencias significativas sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco. 17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable La Información Contable se presenta firmada y en cada página de la misma, e incluye al final la leyenda “Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor”
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor
LIC. AMET RAMOS TROCONIS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
L.C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ LARIOS
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
LIC. SAMUEL CANTÓN BALCÁZAR
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
L.C.P. ABENAMAR HERNÁNDEZ GARCILIANO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
L.C.P. ROBERTO TRINIDAD RAMOS ALEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
45
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
PRIMER TRIMESTRE
2017
Rubro de Ingresos
Ingreso
Recaudado
(5) ( 6 = 5 - 1 )
Diferencia
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Estimado
Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Corriente 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Corriente 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Capital 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -124,368,907 40,693,647,280 9,824,161,327 9,824,161,327 -30,993,854,860Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 116,750,370 1,995,351,888 342,321,012 342,321,012 -1,536,280,506Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0
TOTAL -35,677,467,93411,165,998,79611,165,998,79647,670,678,826827,212,09646,843,466,730Ingresos excedentes
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente deFinanciamiento
Ingreso
Recaudado
(5) ( 6 = 5 - 1 )
Diferencia
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Estimado
Ingresos del Gobierno 46,843,466,730 127,212,096 46,970,678,826 11,165,998,796 11,165,998,796 -35,677,467,934 Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472 Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749 Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Corriente 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 Capital 0 0 0 0 0 0 Aprovechamientos 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Corriente 976,582,948 16,533,188 993,116,136 173,362,002 173,362,002 -803,220,946 Capital 0 0 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones 40,818,016,187 -124,368,907 40,693,647,280 9,824,161,327 9,824,161,327 -30,993,854,860 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,878,601,518 116,750,370 1,995,351,888 342,321,012 342,321,012 -1,536,280,506Ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 0 0 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamiento 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0
TOTAL -35,677,467,93411,165,998,79611,165,998,79647,670,678,826827,212,09646,843,466,730Ingresos excedentes
PRESUPUESTARIA
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Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Administración Portuaria Integral 4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360
Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -4,905 14,168,873 3,357,439 3,212,280 10,811,434
Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -5,717,875 101,585,026 20,656,108 20,421,541 80,928,918
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 4,069,167 49,253,108 6,593,094 5,708,327 42,660,014
Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,437,850,216 132,306,085 1,570,156,301 460,314,203 458,134,866 1,109,842,098
Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 123,466,697 -160,707 123,305,990 31,288,460 31,288,460 92,017,530
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 315,623,594 -7,469,142 308,154,452 60,336,105 59,955,557 247,818,347
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 51,923,792 -656,252 51,267,540 10,351,977 10,249,702 40,915,563
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 1,006,937,265 68,304,918 1,075,242,183 179,328,853 175,562,027 895,913,330
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 6,676,409 -63,464 6,612,945 1,281,546 1,208,366 5,331,399
Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 4,595,801 4,595,801 15,704,003
Comisión Estatal Forestal 27,636,395 -1,740,276 25,896,119 5,356,925 4,904,566 20,539,194
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 18,978,270 -511,099 18,467,171 3,926,919 3,926,919 14,540,252
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 -176,381 16,360,089 3,244,614 3,131,790 13,115,475
Coordinación General de Apoyo Al Desarrollo Municipal 6,509,954 -30,126 6,479,828 1,358,264 1,358,264 5,121,564
Coordinación General de Asuntos Jurídicos 28,561,486 -2,161,769 26,399,717 5,816,248 5,780,678 20,583,469
Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 -19,049,573 137,935,322 64,146,663 28,571,652 73,788,659
Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 54,662,152 78,134,217 22,182,274 18,101,117 55,951,943
Fiscalía General del Estado de Tabasco 703,034,210 211,930,068 914,964,278 214,682,979 210,672,964 700,281,299
Gubernatura 61,407,394 7,504,326 68,911,720 19,502,443 19,189,007 49,409,277
H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 74,211,986 73,963,015 259,848,327
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 138,323,900 -18,803,054 119,520,846 26,981,665 26,981,665 92,539,181
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 70,647,798 746,202 71,394,000 12,170,621 12,170,621 59,223,379
Instituto de la Juventud de Tabasco 15,738,852 -8,136 15,730,716 2,339,701 2,283,385 13,391,015
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 -232,325 59,831,572 11,760,805 11,672,228 48,070,767
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577
Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -8,054,191 154,300,034 19,739,425 19,739,425 134,560,609
Instituto del Deporte de Tabasco 88,638,809 -1,710,855 86,927,954 15,074,401 12,867,889 71,853,553
PRESUPUESTARIA
47
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 -278,384 154,221,616 37,758,913 37,628,564 116,462,703
Instituto Estatal de Cultura 273,351,030 8,941,814 282,292,844 57,006,857 57,006,857 225,285,987
Instituto Estatal de las Mujeres 30,968,678 -503,494 30,465,184 3,383,364 3,284,552 27,081,820
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -588,909 21,970,785 3,968,512 3,616,613 18,002,273
Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 -10,397 18,175,835 3,057,553 3,032,953 15,118,282
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 -7,695 29,630,457 6,481,949 6,423,484 23,148,508
Instituto Tecnológico Superior de Centla 52,379,868 1,005,086 53,384,954 12,598,537 12,598,537 40,786,417
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 84,257,754 1,730,797 85,988,551 18,285,798 15,180,136 67,702,753
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 52,687,692 709,299 53,396,991 13,693,288 6,564,526 39,703,703
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 58,463,029 1,029,505 59,492,534 12,239,317 12,201,188 47,253,217
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 54,737,252 754,735 55,491,987 12,491,344 12,491,344 43,000,643
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 55,690,581 0 55,690,581 10,366,921 10,366,921 45,323,660
Junta Estatal de Caminos 222,147,357 23,902,743 246,050,100 40,768,764 39,880,606 205,281,336
Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 747,223 19,509,297 3,798,699 3,659,152 15,710,598
Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 0 71,395,071 14,776,573 14,776,573 56,618,498
Poder Judicial 450,904,164 64,653,004 515,557,168 129,819,346 129,819,346 385,737,822
Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 290,362,983 1,924,994,543 313,561,107 313,561,107 1,611,433,436
Secretaría de Administración 870,284,870 -12,364,206 857,920,664 95,599,512 94,681,051 762,321,152
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 215,172,607 -4,159,109 211,013,498 41,619,772 41,299,475 169,393,726
Secretaría de Contraloría 118,151,088 16,517,493 134,668,581 27,336,568 27,314,229 107,332,013
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 693,859,402 -5,446,724 688,412,678 145,216,616 143,761,649 543,196,062
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 438,949,912 69,328,075 508,277,987 76,545,937 56,246,506 431,732,050
Secretaría de Desarrollo Social 740,386,819 -523,986 739,862,833 73,715,175 73,368,270 666,147,658
Secretaría de Educación 11,199,281,181 869,356,999 12,068,638,180 1,523,864,134 1,481,388,641 10,544,774,046
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 4,180,699 93,835,003 16,053,432 15,463,785 77,781,571
Secretaría de Gobierno 433,731,422 124,210,224 557,941,646 92,416,192 91,594,854 465,525,454
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 860,368,845 260,694,895 1,121,063,740 165,470,273 153,355,497 955,593,467
PRESUPUESTARIA
48
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Secretaría de Planeación y Finanzas 12,164,625,874 190,563,427 12,355,189,301 2,628,633,383 2,508,754,641 9,726,555,918
Secretaría de Salud 2,764,935,724 65,308,645 2,830,244,369 509,187,665 501,240,197 2,321,056,704
Secretaría de Seguridad Pública 2,079,158,514 795,525,338 2,874,683,852 418,909,783 379,445,979 2,455,774,069
Secretaría Técnica 55,300,768 4,807,192 60,107,960 10,866,275 10,551,705 49,241,685
Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco
5,635,344 -5,179,203 456,141 390,933 390,933 65,208
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 60,074,939 12,596,023 72,670,962 11,634,169 11,284,381 61,036,793
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 7,759,275 374,663 8,133,938 1,479,919 1,479,919 6,654,019
Servicio Estatal de Empleo 52,510,516 2,523,464 55,033,980 6,576,224 5,960,763 48,457,756
Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,617,892,575 -2,124,516 2,615,768,059 649,017,896 643,752,069 1,966,750,163
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 659,342,869 10,411,413 669,754,282 158,898,705 153,939,531 510,855,577
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 18,502,640 -297 18,502,343 4,110,276 4,079,163 14,392,067
Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 -3,395 19,621,605 5,263,965 5,263,965 14,357,640
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 65,312,485 0 65,312,485 11,682,359 11,350,702 53,630,126
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,837,193,191 53,631,117 1,890,824,308 617,958,046 617,958,046 1,272,866,262
Universidad Politécnica del Centro 30,320,918 0 30,320,918 6,231,279 6,231,279 24,089,639
Universidad Politécnica del Golfo de México 39,790,446 1,124,130 40,914,576 6,798,544 6,770,827 34,116,032
Universidad Politécnica Mesoamericana 22,832,240 223,407 23,055,647 3,802,693 3,550,780 19,252,954
Universidad Popular de la Chontalpa 166,958,292 0 166,958,292 43,616,175 43,616,175 123,342,117
Universidad Tecnológica de Tabasco 116,171,831 20,784,920 136,956,751 14,827,272 14,054,323 122,129,479
Universidad Tecnológica del Usumacinta 31,519,662 0 31,519,662 4,535,166 4,535,166 26,984,496
46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,023,683,047 40,745,409,095Total del Gasto
PRESUPUESTARIA
49
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Poder Ejecutivo 33,701,885,714 2,447,201,055 36,149,086,769 6,062,907,441 5,770,030,999 30,086,179,328Poder Legislativo 405,455,384 0 405,455,384 88,988,559 88,739,588 316,466,825Poder Judicial 450,904,164 64,653,003 515,557,167 129,819,345 129,819,346 385,737,822Órganos Autónomos 945,601,505 211,638,598 1,157,240,103 272,893,883 268,663,940 884,346,220
Total del Gasto 35,503,846,767 2,723,492,656 38,227,339,423 6,554,609,228 6,257,253,873 31,672,730,195
PRESUPUESTARIA
50
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Administrativa
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 11,324,766,352 528,627,082 11,853,393,434 2,792,305,470 2,763,175,197 9,061,087,964Instituciones Públicas de la Seguridad Social 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,033 8,422,577Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación EstatalMayoritaria
4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria
0 0 0 0 0 0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con ParticipaciónEstatal Mayoritaria
0 0 0 0 0 0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria 0 0 0 0 0 0Total del Gasto 11,339,619,963 528,618,383 11,868,238,346 2,795,559,445 2,766,429,171 9,072,678,901
PRESUPUESTARIA
51
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Servicios Personales 16,991,274,504 72,822,585 17,064,097,089 2,325,283,378 2,321,824,182 14,738,813,711 Remuneraciones Al Personal de Carácter Permanente 6,098,564,942 146,198,915 6,244,763,857 1,037,556,006 1,037,556,006 5,207,207,851 Remuneraciones Al Personal de Carácter Transitorio 448,325,545 -13,029,872 435,295,673 147,542,866 147,534,539 287,752,807 Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,788,283,650 -202,000,757 3,586,282,893 269,994,627 269,460,522 3,316,288,266 Seguridad Social 1,632,578,094 227,821,681 1,860,399,775 441,355,111 441,353,904 1,419,044,664 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,724,779,581 30,950,245 2,755,729,826 308,791,900 305,877,116 2,446,937,926 Previsiones 658,773,561 -133,031,233 525,742,328 0 0 525,742,328 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,639,969,131 15,913,606 1,655,882,737 120,042,868 120,042,095 1,535,839,869Materiales y Suministros 773,115,375 228,595,256 1,001,710,631 141,419,411 77,896,040 860,291,220 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 101,130,923 159,395,964 260,526,887 29,594,190 1,299,466 230,932,697 Alimentos y Utensilios 289,215,223 34,587,797 323,803,020 41,779,671 40,361,182 282,023,349 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 1,716,621 8,544,547 742,225 525,594 7,802,322 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 24,503,903 8,583,357 33,087,260 1,529,173 280,466 31,558,087 Productos Químicos, Farmaceúticos y de Laboratorio 47,448,970 -6,364,663 41,084,307 382,993 191,775 40,701,314 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,576,879 2,685,927 150,262,806 35,491,384 27,338,964 114,771,422 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 131,656,943 20,869,340 152,526,283 22,531,393 907,083 129,994,890 Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 7,902,989 9,902,989 7,902,989 6,008,218 2,000,000 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,754,608 -782,076 21,972,532 1,465,393 983,292 20,507,139Servicios Generales 1,200,925,920 439,721,902 1,640,647,822 498,406,774 435,233,278 1,142,241,048 Servicios Básicos 323,501,389 1,581,973 325,083,362 97,823,699 96,282,794 227,259,663 Servicios de Arrendamiento 150,699,864 72,180,389 222,880,253 23,506,135 22,160,030 199,374,118 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 128,115,862 349,127,890 477,243,752 200,705,191 199,252,804 276,538,561 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 2,336,531 37,983,896 3,116,669 2,919,680 34,867,227 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 69,211,937 33,701,939 102,913,876 13,728,539 9,556,895 89,185,337 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 -15,527,315 92,461,951 54,308,533 18,759,961 38,153,418 Servicio de Traslado y Viáticos 49,411,184 -4,526,024 44,885,160 8,848,862 8,009,277 36,036,298 Servicios Oficiales 26,816,792 3,474,104 30,290,896 1,631,691 1,560,243 28,659,205 Otros Servicios Generales 309,532,261 -2,627,585 306,904,676 94,737,455 76,731,594 212,167,221Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,143,739,824 1,258,048,215 13,401,788,039 3,443,380,199 3,395,643,764 9,958,407,840 Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Público 1,725,182,342 239,660,837 1,964,843,179 471,931,277 467,452,363 1,492,911,902 Transferencias Al Resto del Sector Público 9,114,235,310 487,384,852 9,601,620,162 2,374,526,370 2,354,898,710 7,227,093,792 Subsidios y Subvenciones 630,077,301 198,031,067 828,108,368 368,235,707 347,407,491 459,872,661 Ayudas Sociales 641,129,217 22,651,567 663,780,784 120,342,511 118,736,804 543,438,273 Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 0 28,485,654 5,767,154 5,767,154 22,718,500 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 310,319,892 310,319,892 102,577,180 101,381,242 207,742,712
PRESUPUESTARIA
52
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Donativos 0 0 0 0 0 0 Transferencias Al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,972,569 175,343,462 185,316,031 19,328,602 15,930,800 165,987,429 Mobiliario y Equipo de Administración 7,732,669 57,282,171 65,014,840 13,017,576 13,017,576 51,997,264 Mobiliario y Equipo Educaional y Recreativo 73,500 4,505,499 4,578,999 0 0 4,578,999 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 69,373,645 69,468,645 0 0 69,468,645 Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 11,345,713 11,505,713 0 0 11,505,713 Equipo de Defensa y Seguridad 0 28,260 28,260 0 0 28,260 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 31,770,619 32,436,619 6,311,026 2,913,224 26,125,593 Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 Activos Intangibles 1,245,400 1,037,555 2,282,955 0 0 2,282,955Inversión Pública 1,273,842,033 706,222,519 1,980,064,552 267,328,702 241,830,275 1,712,735,850 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 706,222,519 1,980,064,552 267,328,702 241,830,275 1,712,735,850 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2,863,896,995 17,580,885 2,881,477,880 0 0 2,881,477,880 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0 Concesion de Préstamos 0 0 0 0 0 0 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 290,365,016 -214,474,446 75,890,570 0 0 75,890,570 Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 2,573,531,979 232,055,331 2,805,587,310 0 0 2,805,587,310Participaciones y Aportaciones 10,959,150,548 335,322,216 11,294,472,764 2,514,526,657 2,394,829,756 8,779,946,107 Participaciones 5,617,340,891 25,732,766 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298 Aportaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 690,742,974 571,106,025 1,832,955,019 Convenios 2,832,556,198 295,144,916 3,127,701,114 400,409,324 400,409,324 2,727,291,790Deuda Pública 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013 Amortización de la Deuda Pública 129,548,963 109,035 129,657,998 31,656,242 31,656,242 98,001,756 Intereses de la Deuda Pública 492,000,000 18,344,964 510,344,964 108,838,707 108,838,707 401,506,257 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 Costo por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 0 0 6,000,000
PRESUPUESTARIA
53
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 46,843,466,731 3,252,111,039 50,095,577,770 9,350,168,672 9,023,683,044 40,745,409,098
PRESUPUESTARIA
54
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Gasto Corriente 36,549,469,245 777,978,117 37,327,447,362 6,931,297,103 6,756,242,726 30,396,150,259Gasto de Capital 4,449,882,674 2,029,171,114 6,479,053,788 855,002,263 702,630,962 5,624,051,525Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0Participaciones 5,216,565,848 426,507,809 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298
Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,022,683,044 40,745,409,095
PRESUPUESTARIA
55
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
(Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Gobierno 6,537,904,650 1,617,785,272 8,155,689,922 1,530,779,555 1,448,069,744 6,624,910,367 Legislación 407,731,311 -159 407,731,152 89,463,296 89,214,325 318,267,856 Justicia 1,521,198,177 280,600,716 1,801,798,893 414,901,654 410,766,529 1,386,897,239 Coordinación de la Política de Gobierno 1,778,052,902 138,952,152 1,917,005,054 306,688,218 303,930,752 1,610,316,836 Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 Asuntos Financieros y Hacendarios 576,442,231 405,542,152 981,984,383 254,371,768 254,202,663 727,612,615 Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,864,556,774 803,409,428 2,667,966,202 376,205,279 336,427,219 2,291,760,923 Otros Servicios Generales 389,923,255 -10,719,017 379,204,238 89,149,340 53,528,256 290,054,898Desarrollo Social 27,157,785,506 1,492,248,616 28,650,034,122 4,940,962,617 4,843,632,250 23,709,071,505 Protección Ambiental 1,141,775,509 90,916,783 1,232,692,292 208,544,380 201,476,138 1,024,147,912 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,100,633,070 177,851,771 1,278,484,841 167,986,930 158,973,124 1,110,497,911 Salud 6,210,608,956 63,120,665 6,273,729,621 1,207,015,852 1,193,729,376 5,066,713,769 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 449,614,981 62,857,358 512,472,339 96,989,591 92,459,812 415,482,748 Educación 15,990,456,933 783,576,034 16,774,032,967 2,730,533,004 2,673,676,691 14,043,499,963 Protección Social 1,498,328,792 319,491,191 1,817,819,983 432,253,578 426,358,111 1,385,566,405 Otros Asuntos Sociales 766,367,265 -5,565,186 760,802,079 97,639,282 96,958,998 663,162,797Desarrollo Económico 1,710,217,932 107,937,742 1,818,155,674 334,948,689 308,200,136 1,483,206,985 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 425,372,595 106,942,680 532,315,275 86,980,720 66,764,708 445,334,555 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 721,495,797 -7,187,000 714,308,797 150,573,541 148,666,214 563,735,256 Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 Transporte 420,468,801 55,835,491 476,304,292 88,258,655 84,829,379 388,045,637 Comunicaciones 21,081,164 -11,457,375 9,623,789 1,741,462 1,741,462 7,882,327 Turismo 92,571,305 -52,517,118 40,054,187 3,467,392 2,271,454 36,586,795 Ciencia, Tecnología e Innovación 29,228,270 16,321,064 45,549,334 3,926,919 3,926,919 41,622,415 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0Otras no Clasificadas en las Funciones Anteriores 11,437,558,642 34,139,409 11,471,698,051 2,543,477,813 2,423,780,912 8,928,220,238 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,949 505,508,013 Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes deGobierno
10,810,009,679 15,685,410 10,825,695,089 2,402,982,864 2,283,285,963 8,422,712,225
Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTARIA
56
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
(Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,769 9,350,168,674 9,023,683,042 40,745,409,095
PRESUPUESTARIA
57
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Endeudamiento NetoAmortización
A B C = A - B
Créditos Bancarios
Deuda pública BANAMEX, S.A. - Ejercicio Actual 0 13,589,036 -13,589,036DEUDA PÚBLICA BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 0 11,250,000 -11,250,000Deuda pública BANORTE - Ejercicio Actual 0 3,887,776 -3,887,776Deuda pública BBVA BANCOMER - Ejercicio Actual 0 2,929,430 -2,929,430
Total Créditos Bancarios 0 31,656,242 -31,656,242
Otros instrumentos de Deuda
No se cuenta con otros Instrumentos de Deuda 0 0 0Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 31,656,242 -31,656,242
PRESUPUESTARIA
58
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
PRIMER TRIMESTRE
2017
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Intereses BANAMEX 20,639,308 20,639,308Intereses BANAMEX (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016) 6,581,306 6,581,306Intereses BANOBRAS (FONREC) 27,972,244 27,972,244Intereses BANOBRAS (PROFISE) 13,470,202 13,470,202Intereses BANORTE 23,334,446 23,334,446Intereses BBVA BANCOMER 16,841,201 16,841,201
Total de intereses de Créditos Bancarios 108,838,707 108,838,707
Otros Instrumentos de Deuda
No se tiene Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0
TOTAL 108,838,707 108,838,707
PRESUPUESTARIA
59
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
PRIMER TRIMESTRE
2017
Concepto Estimado Devengado Pagado
I. Ingresos Presupuestarios(I = 1 + 2) 46,843,466,730 11,165,998,796 11,165,998,796
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,843,466,730 11,165,998,796 11,165,998,796
2. Ingresos del Sector Paraestatal 0 0 0
II. Egresos Presupuestarios(II = 3 + 4) 46,713,917,768 9,318,512,430 8,992,026,802
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 46,713,917,768 9,318,512,430 8,992,026,802
4. Egresos del Sector Paraestatal 0 0 0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 129,548,962 1,847,486,366 2,173,971,994
Concepto Estimado Devengado Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)(III = I - II) 129,548,962 1,847,486,366 2,173,971,994
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 492,000,000 108,838,707 108,838,707
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) -362,451,038 1,738,647,659 2,065,133,287
Concepto Estimado Devengado Pagado
A. Financiamiento 0 0 0
B. Amortización de la Deuda 129,548,963 31,656,242 31,656,242
C. Endeudamiento ó Desendeudamiento(C = A - B) -129,548,963 -31,656,242 -31,656,242
PRESUPUESTARIA
60
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017(d)
ACTIVO Activo Circulantea. Efectivo y Equivalentes 3,311,407,825 3,333,443,046
a1) Efectivo 0 0a2) Bancos/Tesoreria 1,482,416,517 1,507,506,966a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,828,349,004 1,825,374,021a5) Fondos con Afectación Específica 0 0a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0a7) Otros Efectivos y Equivalentes 642,304 562,059
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,085,612,568 1,008,407,525b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,152,870,846 57,766,379b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 570,826,371 556,856,975b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 25,806,751 25,806,751b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 244,225,809 242,724,434b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 91,882,791 125,252,986
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios 31,896,521 20,176,495c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a
Corto Plazo0 0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
0 0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 31,823,754 20,100,135c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 72,767 76,360
d. Inventarios 0 0d1) Inventario de Mercancias para Venta 0 0d2) Inventario de Mercancias Terminadas 0 0d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0d4) Inventraio de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0d5) Bienes en Transito 0 0
e. Almacenes 0 0f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o
Equivalentes0 0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0g. Otros Activos Circulantes 0 0g1) Valores en Garantía 0 0g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) 0 0g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en
pago0 0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0IA. Total de Activos Circulantes 5,428,916,914 4,362,027,066 Activo No Circulantea. Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,021,869,696 1,010,659,373b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 1,319,430,177 1,319,430,177c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 14,626,133,461 14,358,804,759d. Bienes Muebles 2,286,815,231 2,267,486,629e. Activos Intangibles 54,420,945 54,420,945f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,070,115,023 -2,070,115,023g. Activos Diferidos 551,491,240 551,691,240
PASIVO Pasivo Circulantea. Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,678,227,595 4,187,652,627a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 4,678,626 454,512,311a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,365,958,092 1,428,352,880a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 29,124,262 6,610,265a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 158,760,436 97,372,404a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 136,420,362 260,281,622a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto
Plazo0 0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 646,797,969 841,180,631a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 2,814,441 635,162a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,333,673,407 1,098,707,352
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 97,892,705 129,548,947c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 97,892,705 129,548,947c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 95,688,995 96,015,673f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 7,156,798 7,532,830f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 178,365 129,011f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 88,353,832 88,353,832
g. Provisiones a Corto Plazo 169,524 0g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 169,524 0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo 43,749,717 46,777,308h1) Ingresos por Clasificar 28,256,262 28,256,262h2) Recaudación por Participar 8,123,674 8,073,053h3) Otros Pasivos Circulantes 7,369,781 10,447,993
IIA. Total de Pasivos Circulantes 3,915,728,536 4,459,994,555 Pasivo No Circulantesa. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0c. Deuda Pública a Largo Plazo 6,095,912,677 6,095,912,677d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 382,947,812 382,947,812e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 403,200 403,200f. Provisiones a Largo Plazo 0 0IIB. Total de Pasivos No Circulantes 6,479,263,689 6,479,263,689II. Total del Pasivo 10,394,992,225 10,939,258,244 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
61
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
F1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Concepto (c) Año AñoConcepto (c)(d)2017 2016 (e) (e)20162017(d)
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0i. Otros Activos No Circulantes 697,680,001 697,680,001IB. Total de Activos No Circulantes 18,487,725,728 18,190,058,101I. Total del Activo 23,916,642,642 22,552,085,167
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,445,424,372 7,445,424,372a. Aportaciones 7,445,424,372 7,445,424,372b. Donaciones de Capital 0 0c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio 0 0IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado 6,076,226,045 4,167,402,551a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 2,134,143,668 943,690,704b. Resultados de Ejercicios Anteriores 4,454,513,233 3,510,822,528c. Revalúos 0 0d. Reservas 0 0e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -512,430,856 -287,110,681IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0a. Resultado por Posición Monetaria 0 0b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio 13,521,650,417 11,612,826,923IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 23,916,642,642 22,552,085,167
ADICIONAL LDF
62
F2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco
Denominación de laDeuda Pública yOtros Pasivos
Pago de Comisiones ydemás costos asociados
durante el Periodo
(j)(i)
Pago de Intereses delPeriodo
(h)
Saldo Final delPeriodo
(g)
Revaluaciones,Reclasificaciones y
Otros Ajustes
(e)
Disposiciones delPeriodo
Saldo al 31 dediciembre de 2015
(d)
Amortizacionesdel Periodo
(f)
1. Deuda Pública 06,225,461,624 0 31,656,242 6,193,805,382 108,838,707 0A. Corto Plazo 0129,548,947 0 31,656,242 97,892,705 108,838,707 0
a1) Instituciones de Crédito 0129,548,947 0 31,656,242 97,892,705 108,838,707 0 a2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 a3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 0 B. Largo Plazo 06,095,912,677 0 0 6,095,912,677 0 0 b1) Instituciones de Crédito 06,095,912,677 0 0 6,095,912,677 0 0 b2) Titulos y Valores 00 0 0 0 0 0 b3) Arrendamientos Financieros 00 0 0 0 0 02. Otros Pasivos 4,713,796,620 4,201,186,8433. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 010,939,258,244 0 31,656,242 10,394,992,225 108,838,707 0
4. Deuda Contingente 1(informativo) 00 0 0 0 0 0B. Deuda Contingente 1 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0C. Deuda Contingente 2 (No se tiene) 00 0 0 0 0 0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero2(informativo)
01,979,123,355 0 0 1,979,123,355 41,442,446 0
Instrumento Bono Cupón 1 (BANOBRAS_FONREC) 01,319,430,177 0 0 1,319,430,177 27,972,244 0Instrumento Bono Cupón Cero 2 (BANOBRAS_PROFISE) 0659,693,178 0 0 659,693,178 13,470,202 0
Obligaciones a Corto PlazoTasa de Interés
(p)(m)
Plazo Pactado
(l)
Monto ContratadoComisiones y Costos
RelacionadosTasa Efectiva
(n) (o)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) 0 0 0A. Crédito 1 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito 2 (No se tiene) 0 0 0A. Crédito XX (No se tiene) 0 0 0
ADICIONAL LDF
63
F3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco
Denominación de lasObligacionesDiferentes de
Financiamiento (c)
Monto promediomensual del pago
de la contraprestaciónconrrespondiente alpago de inversión
(j) (k)
Monto pagado de lainversión al 31 dediciembre de 2016
(i)
Monto promediomensual del pago
de lacontrapestación
(h)
Plazopactado
(g)
Monto de lainversiónpactado
(e)
Fecha deinicio de
operación delproyecto
Fecha delContrato
(d)
Fecha devencimiento
(f)
Monto pagadode la inversiónactualizado al
31 dediciembre de
2016
Saldo pendientepor pagar de la
inversión al31 de
diciembre de2016
(l) (m)
A. Asociaciones PúblicoPrivadas (APP's)
0 0 0 0 0 0
No se tiene 0 0 0 0 0 0 0
B. Otros Instrumentos 0 0 0 0 0 0No se tiene 0 0 0 0 0 0 0
0C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
0 0 0 0 0
ADICIONAL LDF
64
F4 Balance Presupuestario - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de Tabasco
Concepto (c)Recaudado/
PagadoDevengado
(d)
Estimado/Aprobado
A. Ingresos Totales 46,713,917,767 11,134,342,553 11,134,342,553 A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 6,446,614,277 6,446,614,277 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 4,719,384,519 4,719,384,519 A3. Financiamiento Neto -129,548,963 -31,656,243 -31,656,243B. Egresos Presupuestarios 46,600,917,766 9,290,275,193 8,963,741,566 B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 5,861,868,202 5,719,969,947 B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,604,418,197 3,428,406,991 3,243,771,619C. Remanentes del Ejercicio Anterior 0 0 0 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0 C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0I. Balance Presupuestario 113,000,001 1,844,067,360 2,170,600,987II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto 242,548,964 1,875,723,603 2,202,257,230III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto Y sin Remanentes del Ejercicio Anterior 242,548,964 1,875,723,603 2,202,257,230
ConceptoPagadoDevengadoAprobado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda 492,000,000 108,838,707 108,838,707 E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 379,000,000 80,601,470 80,601,470 E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 113,000,000 28,237,237 28,237,237IV. Balance Primario 734,548,964 1,984,562,310 2,311,095,937
ConceptoRecaudado/
PagadoDevengado
Estimado/Aprobado
F. Financiamiento 0 0 0 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0G. Amortización de la Deuda 129,548,963 31,656,243 31,656,243 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 19,965,424 19,965,424 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 11,690,819 11,690,819A3. Financiamiento Neto -129,548,963 -31,656,243 -31,656,243
ADICIONAL LDF
65
F4 Balance Presupuestario - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de Tabasco
ConceptoRecaudado/
PagadoDevengado
Estimado/Aprobado
A1. Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 6,446,614,277 6,446,614,277A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición -90,025,145 -19,965,424 -19,965,424 F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 90,025,145 19,965,424 19,965,424B1. Gasto No Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 24,996,499,569 5,861,868,202 5,719,969,947C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles 0 564,780,651 706,678,906VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto 90,025,145 584,746,075 726,644,330
ConceptoRecaudado/
PagadoDevengado
Estimado/Aprobado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 4,719,384,519 4,719,384,519A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas -39,523,818 -11,690,819 -11,690,819 F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 39,523,818 11,690,819 11,690,819B2. Gasto Etiquetado(sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 21,604,418,197 3,428,406,991 3,243,771,619C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados 113,000,001 1,279,286,709 1,463,922,081VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 152,523,819 1,290,977,528 1,475,612,900
ADICIONAL LDF
66
F5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de Tabasco
Concepto (c)
Ingreso
Recaudado
(e)
DiferenciaDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Estimado
Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos 1,560,952,898 37,307,914 1,598,260,812 474,457,426 474,457,426 -1,086,495,472 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 D. Derechos 1,108,426,269 61,568,709 1,169,994,978 317,129,520 317,129,520 -791,296,749 E. Productos 500,886,910 19,420,822 520,307,732 34,567,509 34,567,509 -466,319,401 F. Aprovechamientos 57,400,581 13,708,978 71,109,559 18,565,190 18,565,190 -38,835,391 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 H. Participaciones 21,597,379,325 -682,780,161 20,914,599,164 5,542,772,955 5,542,772,955 -16,054,606,370 h1) Fondo General de Participaciones 15,502,137,758 -745,386,098 14,756,751,660 3,826,533,903 3,826,533,903 -11,675,603,855 h2) Fondo de Fomento Municipal 613,499,958 2,189,057 615,689,015 157,978,667 157,978,667 -455,521,291 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,807,062,455 5,432,129 1,812,494,584 437,583,081 437,583,081 -1,369,479,374 h4) Fondo de Compensación 388,264,291 10,177,658 398,441,949 98,764,183 98,764,183 -289,500,108 h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,013,810,529 26,699,212 1,040,509,741 269,851,103 269,851,103 -743,959,426 h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 197,772,687 18,107,881 215,880,568 60,769,654 60,769,654 -137,003,033 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0 0 0 0 0 0 h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0 0 0 0 0 0 h9) Gasolinas y Diésel 657,703,636 0 657,703,636 95,675,135 95,675,135 -562,028,501 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 1,417,128,011 0 1,417,128,011 595,617,229 595,617,229 -821,510,782 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0 0 0 0 0 0I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 261,478,731 2,824,210 264,302,941 59,121,677 59,121,677 -202,357,054 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 1,614,700 57,467 1,672,167 162,989 162,989 -1,451,711 i2) Fondo de Compensación ISAN 36,896,160 0 36,896,160 9,458,331 9,458,331 -27,437,829 i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 109,940,170 2,764,887 112,705,057 29,127,278 29,127,278 -80,812,892 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 14,996,676 0 14,996,676 4,098,148 4,098,148 -10,898,528 i5) Otros Incentivos Económicos 98,031,025 1,856 98,032,881 16,274,931 16,274,931 -81,756,094J. Transferencias 0 0 0 0 0 0K. Convenios 0 0 0 0 0 0 k1) Otros Convenios y Subsidios 0 0 0 0 0 0L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0 l1) Participaciones en Ingresos Locales 0 0 0 0 0 0 l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0I. Total de Ingresos de Libre Disposición 25,086,524,714 -547,949,528 24,538,575,186 6,446,614,277 6,446,614,277 -18,639,910,437 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones 13,678,340,498 125,630,196 13,803,970,694 2,918,757,915 2,918,757,915 -10,759,582,583 a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 7,139,475,601 -1,057,876 7,138,417,725 1,190,340,184 1,190,340,184 -5,949,135,417 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,367,386,586 6,263,163 2,373,649,749 617,390,246 617,390,246 -1,749,996,340 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 1,352,180,486 9,209,195 1,361,389,681 405,136,584 405,136,584 -947,043,902 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
1,320,976,878 6,351,627 1,327,328,505 331,832,127 331,832,127 -989,144,751
ADICIONAL LDF
67
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(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Gobierno del Estado de Tabasco
Concepto (c)
Ingreso
Recaudado
(e)
DiferenciaDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Estimado
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 535,359,368 34,510,750 569,870,118 104,670,021 104,670,021 -430,689,347 a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 176,416,706 -264,624 176,152,082 47,236,779 47,236,779 -129,179,927 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 159,782,524 -2,557,281 157,225,243 47,167,575 47,167,575 -112,614,949 a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 626,762,349 73,175,242 699,937,591 174,984,399 174,984,399 -451,777,950 B. Convenios 6,200,000,000 432,781,058 6,632,781,058 1,458,305,592 1,458,305,592 -4,741,694,408 b1) Convenios de Protección Social en Salud 1,688,800,000 0 1,688,800,000 0 0 -1,688,800,000 b2) Convenios de Descentralización 3,400,000,000 0 3,400,000,000 0 0 -3,400,000,000 b3) Convenios de Reasignación 0 0 0 0 0 0 b4) Otros Convenios y Subsidios 1,111,200,000 432,781,058 1,543,981,058 1,458,305,592 1,458,305,592 347,105,592 C. Fondos Distintos de Aportaciones 685,783,333 0 685,783,333 225,570,642 225,570,642 -460,212,691 c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 685,783,333 0 685,783,333 225,570,642 225,570,642 -460,212,691 c2) Fondo Minero 0 0 0 0 0 0 D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,192,818,185 116,750,370 1,309,568,555 116,750,370 116,750,370 -1,076,067,815 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas 21,756,942,016 675,161,624 22,432,103,640 4,719,384,519 4,719,384,519 -17,037,557,497
III. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0
IV. Total de Ingresos 46,843,466,730 827,212,096 47,670,678,826 11,165,998,796 11,165,998,796 -35,677,467,934Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de LibreDisposición
0 700,000,000 700,000,000 0 0 0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias FederalesEtiquetadas
0 0 0 0 0 0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0
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(Pesos)
F6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
PRIMER TRIMESTRE
2017
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
I. Gasto No Etiquetado 25,086,524,714 1,353,102,966 26,439,627,680 5,881,833,626 5,739,935,371 20,557,794,054 A. Servicios Personales 10,019,692,111 -67,855,968 9,951,836,143 2,067,774,029 2,064,314,833 7,884,062,114 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,470,463,228 146,904,912 3,617,368,140 960,447,363 960,447,363 2,656,920,777 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 429,403,595 -13,797,308 415,606,287 144,784,109 144,775,782 270,822,178 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,614,442,918 -205,223,932 2,409,218,986 268,834,328 268,300,223 2,140,384,658 a4) Seguridad Social 959,084,274 100,417,074 1,059,501,348 314,945,271 314,944,064 744,556,077 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,487,265,269 22,965,842 1,510,231,111 283,114,632 280,199,848 1,227,116,479 a6) Previsiones 658,773,561 -133,031,233 525,742,328 0 0 525,742,328 a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 400,259,266 13,908,677 414,167,943 95,648,326 95,647,553 318,519,617 B. Materiales y Suministros 604,655,806 193,514,726 798,170,532 107,299,624 46,733,095 690,870,908 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 86,685,625 158,509,234 245,194,859 29,461,060 1,249,477 215,733,799 b2) Alimentos y Utensilios 140,095,585 11,009,057 151,104,642 16,894,292 15,475,802 134,210,350 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 6,827,926 1,371,921 8,199,847 742,225 525,594 7,457,622 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 23,403,903 6,683,766 30,087,669 665,435 280,466 29,422,234 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 45,872,337 -6,383,163 39,489,174 304,624 122,407 39,184,550 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 147,556,879 2,328,277 149,885,156 35,395,142 27,338,964 114,490,014 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 130,058,943 20,843,940 150,902,883 22,381,403 757,093 128,521,480 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 22,154,608 -848,306 21,306,302 1,455,443 983,292 19,850,859 C. Servicios Generales 1,044,350,400 408,611,747 1,452,962,147 448,594,913 388,870,578 1,004,367,234 c1) Servicios Básicos 187,674,189 1,457,973 189,132,162 63,030,283 61,904,909 126,101,879 c2) Servicios de Arrendamiento 150,275,864 72,180,389 222,456,253 23,506,135 22,160,030 198,950,118 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 121,053,862 338,481,877 459,535,739 199,978,111 198,892,284 259,557,628 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 35,647,365 2,336,531 37,983,896 3,116,669 2,919,680 34,867,227 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 68,195,937 15,910,984 84,106,921 3,891,404 2,232,088 80,215,517 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 107,989,266 -15,527,315 92,461,951 54,308,533 18,759,961 38,153,418 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 47,111,184 -4,943,215 42,167,969 8,693,496 7,866,632 33,474,473 c8) Servicios Oficiales 26,736,792 1,351,104 28,087,896 258,691 187,243 27,829,205 c9) Otros Servicios Generales 299,665,941 -2,636,581 297,029,360 91,811,591 73,947,751 205,217,769 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,909,138,914 809,174,188 5,718,313,102 1,576,201,185 1,561,096,323 4,142,111,917 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,646,148,132 116,540,102 1,762,688,234 431,137,081 429,496,289 1,331,551,153 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 2,051,556,923 241,754,915 2,293,311,838 575,117,320 566,643,111 1,718,194,518 d3) Subsidios y Subvenciones 630,077,301 127,990,964 758,068,265 349,595,707 347,407,491 408,472,558 d4) Ayudas Sociales 548,240,904 42,077,796 590,318,700 112,006,743 110,401,036 478,311,957
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(d)
Aprobado
d5) Pensiones y Jubilaciones 28,485,654 0 28,485,654 5,767,154 5,767,154 22,718,500 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 280,810,411 280,810,411 102,577,180 101,381,242 178,233,231 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 4,630,000 0 4,630,000 0 0 4,630,000 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 9,839,569 28,237,932 38,077,501 4,043,723 4,043,723 34,033,778 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 7,599,669 23,215,900 30,815,569 4,043,723 4,043,723 26,771,846 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 73,500 34,209 107,709 0 0 107,709 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 95,000 6,000 101,000 0 0 101,000 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 160,000 0 160,000 0 0 160,000 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 666,000 4,648,423 5,314,423 0 0 5,314,423 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0 e9) Activos Intangibles 1,245,400 333,400 1,578,800 0 0 1,578,800 F. Inversión Pública 0 86,577,793 86,577,793 16,601,757 13,618,376 69,976,036 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 0 86,577,793 86,577,793 16,601,757 13,618,376 69,976,036 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,866,053,685 -136,882,774 1,729,170,911 0 0 1,729,170,911 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 253,188,174 -214,474,446 38,713,728 0 0 38,713,728 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 1,612,865,511 77,591,672 1,690,457,183 0 0 1,690,457,183 H. Participaciones y Aportaciones 6,157,769,084 2,505,338 6,160,274,422 1,560,751,501 1,560,691,549 4,599,522,921 h1) Participaciones 5,617,340,891 25,732,766 5,643,073,657 1,423,374,359 1,423,314,407 4,219,699,298 h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0 h3) Convenios 540,428,193 -23,227,428 517,200,765 137,377,142 137,377,142 379,823,623 I. Deuda Pública 475,025,145 29,219,984 504,245,129 100,566,894 100,566,894 403,678,235 i1) Amortización de la Deuda Pública 90,025,145 4,075,020 94,100,165 19,965,424 19,965,424 74,134,741
ADICIONAL LDF
70
(Pesos)
F6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
PRIMER TRIMESTRE
2017
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
i2) Intereses de la Deuda Pública 379,000,000 25,144,964 404,144,964 80,601,470 80,601,470 323,543,494 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 6,000,000 0 6,000,000 0 0 6,000,000 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 21,756,942,015 1,899,008,071 23,655,950,086 3,468,335,047 3,283,699,675 20,187,615,039
A. Servicios Personales 6,971,582,393 140,678,552 7,112,260,945 257,509,348 257,509,348 6,854,751,597a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,628,101,714 -705,997 2,627,395,717 77,108,643 77,108,643 2,550,287,074a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 18,921,950 767,435 19,689,385 2,758,757 2,758,757 16,930,628a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,173,840,732 3,223,175 1,177,063,907 1,160,299 1,160,299 1,175,903,608a4) Seguridad Social 673,493,820 127,404,607 800,898,427 126,409,840 126,409,840 674,488,587a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,237,514,312 7,984,403 1,245,498,715 25,677,267 25,677,267 1,219,821,448a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,239,709,865 2,004,929 1,241,714,794 24,394,542 24,394,542 1,217,320,252B. Materiales y Suministros 168,459,569 35,080,530 203,540,099 34,119,787 31,114,945 169,420,312
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 14,445,298 886,730 15,332,028 133,130 1,989 15,198,898 b2) Alimentos y Utensilios 149,119,638 23,578,740 172,698,378 24,885,380 24,885,380 147,812,998 b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 344,700 344,700 0 0 344,700 b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,100,000 1,899,591 2,999,591 863,738 0 2,135,853 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,576,633 18,500 1,595,133 78,368 69,368 1,516,765 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 20,000 357,650 377,650 96,242 0 281,408 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,598,000 25,400 1,623,400 149,990 149,990 1,473,410 b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0 7,902,989 7,902,989 7,902,989 6,008,218 0 b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 600,000 66,230 666,230 9,950 0 656,280 C. Servicios Generales 156,575,520 31,110,154 187,685,674 49,811,861 46,362,701 137,873,813 c1) Servicios Básicos 135,827,200 124,000 135,951,200 34,793,416 34,377,885 101,157,784 c2) Servicios de Arrendamiento 424,000 0 424,000 0 0 424,000 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 7,062,000 10,646,013 17,708,013 727,080 360,520 16,980,933 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0 0 0 0 0 0 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,016,000 17,790,955 18,806,955 9,837,135 7,324,807 8,969,820 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0 0 0 0 0 0 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 2,300,000 417,191 2,717,191 155,367 142,646 2,561,824 c8) Servicios Oficiales 80,000 2,123,000 2,203,000 1,373,000 1,373,000 830,000
ADICIONAL LDF
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(Pesos)
F6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
PRIMER TRIMESTRE
2017
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
c9) Otros Servicios Generales 9,866,320 8,995 9,875,315 2,925,863 2,783,843 6,949,452 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,234,600,909 448,874,027 7,683,474,936 1,867,179,015 1,834,547,442 5,816,295,921 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 79,034,210 123,120,735 202,154,945 40,794,196 37,956,075 161,360,749 d2) Transferencias al Resto del Sector Público 7,062,678,386 245,629,937 7,308,308,323 1,799,409,051 1,788,255,599 5,508,899,272 d3) Subsidios y Subvenciones 0 70,040,103 70,040,103 18,640,000 0 51,400,103 d4) Ayudas Sociales 92,888,313 -19,426,229 73,462,084 8,335,768 8,335,768 65,126,316 d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0 d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 29,509,481 29,509,481 0 0 29,509,481 d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 d8) Donativos 0 0 0 0 0 0 d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0 E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 133,000 147,105,529 147,238,529 15,284,879 11,887,077 131,953,650 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 133,000 34,066,271 34,199,271 8,973,853 8,973,853 25,225,418 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 4,471,290 4,471,290 0 0 4,471,290 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 69,367,645 69,367,645 0 0 69,367,645 e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0 11,345,713 11,345,713 0 0 11,345,713 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 28,260 28,260 0 0 28,260 e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 27,122,195 27,122,195 6,311,026 2,913,224 20,811,169 e7) Activos Biólogicos 0 0 0 0 0 0 e8) Bienes Inmuebles 0 704,155 704,155 0 0 704,155 e9) Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 F. Inversión Pública 1,273,842,033 619,644,726 1,893,486,759 250,726,945 228,211,899 1,642,759,814 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0 f2) Obra Pública en Bienes Propios 1,273,842,033 619,644,726 1,893,486,759 250,726,945 228,211,899 1,642,759,814 f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 997,843,309 154,463,660 1,152,306,969 0 0 1,152,306,969 g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0 g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 g3) Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0 g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 37,176,842 0 37,176,842 0 0 37,176,842 Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0 0 0 0 0 0 g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0 g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 960,666,467 154,463,660 1,115,130,127 0 0 1,115,130,127
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(Pesos)
F6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
PRIMER TRIMESTRE
2017
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
H. Participaciones y Aportaciones 4,801,381,464 332,816,878 5,134,198,342 953,775,156 834,138,207 4,180,423,186 h1) Participaciones 2,509,253,459 14,444,534 2,523,697,993 690,742,974 571,106,025 1,832,955,019 h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0 h3) Convenios 2,292,128,005 318,372,344 2,610,500,349 263,032,182 263,032,182 2,347,468,167 I. Deuda Pública 152,523,818 -10,765,985 141,757,833 39,928,056 39,928,056 101,829,777 i1) Amortización de la Deuda Pública 39,523,818 -3,965,985 35,557,833 11,690,819 11,690,819 23,867,014 i2) Intereses de la Deuda Pública 113,000,000 -6,800,000 106,200,000 28,237,237 28,237,237 77,962,763 i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0 i5) Costos por Coberturas 0 0 0 0 0 0 i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0 i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos 46,843,466,729 3,252,111,037 50,095,577,766 9,350,168,673 9,023,635,046 40,745,409,093
ADICIONAL LDF
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F6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
I. Gasto No Etiquetado 48,655,471,972 4,527,738,180 53,183,210,152 32,013,441,741 31,403,254,482 21,169,768,411Central de Abasto de Villahermosa 14,173,778 -4,905 14,168,873 3,357,439 3,212,280 10,811,434Central de Maquinaria de Tabasco 107,302,901 -5,717,875 101,585,026 20,656,108 20,421,541 80,928,918Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) 45,183,941 4,069,167 49,253,108 6,593,094 5,708,327 42,660,014Colegio de Bachilleres de Tabasco 488,255,773 132,306,085 620,561,858 252,786,898 251,114,708 367,774,960Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 113,908,703 0 113,908,703 13,453,094 13,072,547 100,455,609Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 382,957,238 -4,421,787 378,535,451 108,750,807 107,475,855 269,784,644Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 156,984,895 -19,049,573 137,935,322 64,146,663 28,571,652 73,788,659Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 23,472,065 -102,648 23,369,417 4,628,557 4,595,221 18,740,860Fiscalía General del Estado de Tabasco 629,000,000 146,158,810 775,158,810 192,015,608 190,843,714 583,143,202Gubernatura 61,407,394 7,504,326 68,911,720 19,502,443 19,189,007 49,409,277Instituto Estatal de Cultura 240,199,696 -1,218,450 238,981,246 49,051,004 49,051,004 189,930,242Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 18,186,232 -10,397 18,175,835 3,057,553 3,032,953 15,118,282Instituto Tecnológico Superior de Centla 24,597,857 0 24,597,857 5,399,904 5,399,904 19,197,953Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,035,920 0 42,035,920 7,265,708 7,265,708 34,770,212Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,207,086 0 27,207,086 5,415,876 5,415,876 21,791,210Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 25,409,045 0 25,409,045 2,100,000 2,100,000 23,309,045Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 24,659,917 0 24,659,917 6,564,526 6,564,526 18,095,391Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 27,255,488 0 27,255,488 4,158,105 4,119,976 23,097,383Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 17,152,500 0 17,152,500 3,726,784 3,726,784 13,425,716Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 60,063,897 -232,325 59,831,572 11,760,805 11,672,228 48,070,767Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577Instituto de Vivienda de Tabasco 162,354,225 -8,054,191 154,300,034 19,739,425 19,739,425 134,560,609Instituto del Deporte de Tabasco 75,657,180 -1,710,855 73,946,325 15,074,401 12,867,889 58,871,924Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 22,559,694 -588,909 21,970,785 3,968,512 3,616,613 18,002,273Junta Estatal de Caminos 114,377,294 5,949,837 120,327,131 21,432,218 20,544,059 98,894,913Museo Interactivo Papagayo 18,762,074 747,223 19,509,297 3,798,699 3,659,152 15,710,598Poder Judicial 445,904,164 7,303,527 453,207,691 111,692,521 111,692,521 341,515,170Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 44,281,840 13,721,638 58,003,478 11,156,767 10,806,979 46,846,711Secretaría Técnica 55,300,768 4,807,192 60,107,960 10,866,275 10,551,705 49,241,685Secretaría de Administración 870,284,870 -12,364,206 857,920,664 95,599,512 94,681,051 762,321,152Secretaría de Comunicaciones y Transportes 205,556,264 -4,159,109 201,397,155 41,619,772 41,299,475 159,777,383Secretaría de Contraloría 109,486,088 16,517,493 126,003,581 24,704,930 24,682,591 101,298,651Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 365,177,688 -5,446,724 359,730,964 145,216,616 143,761,649 214,514,348Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 307,199,912 45,300,544 352,500,456 57,905,937 56,246,506 294,594,519Secretaría de Desarrollo Social 440,175,658 -1,640,274 438,535,384 73,715,175 73,368,270 364,820,209Secretaría de Educación 3,242,060,617 403,283,305 3,645,343,922 1,213,692,356 1,176,379,164 2,431,651,566Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 89,654,304 4,180,699 93,835,003 16,053,432 15,463,785 77,781,571Secretaría de Gobierno 404,904,992 60,417,568 465,322,560 92,416,192 91,594,854 372,906,368
74
F6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Administrativa
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 115,884,909 28,073,852 143,958,761 37,771,534 34,734,121 106,187,227Secretaría de Planeación y Finanzas 8,298,348,592 -319,142,553 7,979,206,039 1,635,768,071 1,635,526,278 6,343,437,968Secretaría de Salud 2,764,935,724 -27,839,081 2,737,096,643 506,452,198 501,240,197 2,230,644,445Secretaría de Seguridad Pública 1,945,338,811 795,481,806 2,740,820,617 395,751,436 364,995,435 2,345,069,181Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 7,759,275 374,663 8,133,938 1,479,919 1,479,919 6,654,019Servicios de Salud del Estado de Tabasco 21,697,436 -626,755 21,070,681 5,077,354 0 15,993,327Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 431,248,377 7,543,062 438,791,439 125,567,857 120,608,684 313,223,582Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 23,613,586 0 23,613,586 4,360,859 4,029,202 19,252,727Universidad Politécnica Mesoamericana 11,833,859 0 11,833,859 3,059,585 3,031,079 8,774,274Universidad Politécnica del Centro 16,298,952 0 16,298,952 4,643,022 4,643,022 11,655,930Universidad Politécnica del Golfo de México 22,632,140 0 22,632,140 4,197,274 4,169,557 18,434,866Universidad Popular de la Chontalpa 87,639,947 0 87,639,947 21,309,675 21,309,675 66,330,272Universidad Tecnológica de Tabasco 55,373,439 17,742,631 73,116,070 14,827,269 14,054,320 58,288,801Universidad Tecnológica del Usumacinta 15,248,397 0 15,248,397 2,940,046 2,940,046 12,308,351Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 16,328,371 0 16,328,371 3,964,614 3,964,614 12,363,757Administración Portuaria Integral 4,230,000 -8,699 4,221,301 1,052,941 1,052,941 3,168,360Comisión de Radio y televisión de Tabasco 51,923,792 -656,252 51,267,540 10,351,977 10,249,702 40,915,563Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Medico 6,676,409 -63,464 6,612,945 1,281,546 1,208,366 5,331,399Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,301,503 -1,699 20,299,804 4,595,801 4,595,801 15,704,003Comisión Estatal Forestal 27,366,395 -2,258,976 25,107,419 5,205,712 4,897,576 19,901,707Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 13,428,270 -511,099 12,917,171 3,926,919 3,926,919 8,990,252H. Congreso del Estado 334,060,313 0 334,060,313 74,211,986 73,963,015 259,848,327Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 24,661,473 0 24,661,473 5,726,359 5,726,359 18,935,114Instituto de la Juventud de Tabasco 14,418,852 -8,136 14,410,716 2,339,701 2,283,385 12,071,015Instituto Registral del Estado de Tabasco 25,660,349 -25,660,349 0 0 0 0Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 29,638,152 -7,695 29,630,457 6,481,949 6,423,484 23,148,508Órgano Superior de Fiscalización del Estado 71,395,071 0 71,395,071 14,776,573 14,776,573 56,618,498Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 0 100,000,000 100,000,000 0 0 100,000,000Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco
5,635,344 -5,179,203 456,141 390,933 390,933 65,208
Tribunal de lo Contencioso Admistrativo 18,502,640 -297 18,502,343 4,110,276 4,079,163 14,392,067Tribunal Electoral de Tabasco 19,625,000 -3,395 19,621,605 5,263,965 5,263,965 14,357,640Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 819,587,238 0 819,587,238 171,563,895 171,563,895 648,023,343Instituto Estatal de las Mujeres 17,378,103 -503,494 16,874,609 3,383,364 3,284,552 13,491,245Instituto Electoral y de participación Ciudadana de Tabasco 154,500,000 -278,384 154,221,616 37,758,913 37,628,564 116,462,703Servicio Estatal de Empleo 28,010,516 1,459,573 29,470,089 6,576,224 5,960,763 22,893,865Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 6,509,954 -30,126 6,479,828 1,358,264 1,358,264 5,121,564Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 16,536,470 -176,381 16,360,089 3,244,614 3,131,790 13,115,475Coordinación General de Asuntos Juridicos 28,561,486 -2,161,769 26,399,717 5,816,248 5,780,678 20,583,469
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(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
II. Gasto Etiquetado 43,668,913,724 3,982,534,423 47,651,448,147 24,780,596,872 24,180,844,687 22,870,851,275Colegio de Bachilleres de Tabasco 949,594,443 0 949,594,443 207,527,305 207,020,158 742,067,138Colegio de Educación Profesional Técnico del Estado de Tabasco 107,138,326 -160,707 106,977,619 27,323,846 27,323,846 79,653,773Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECyTE) 201,714,891 -7,469,142 194,245,749 46,883,010 46,883,010 147,362,739Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 623,980,027 72,726,704 696,706,731 70,578,046 68,086,172 626,128,685Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 0 54,764,800 54,764,800 17,553,717 13,505,897 37,211,083Fiscalía General del Estado de Tabasco 74,034,210 65,771,258 139,805,468 22,667,371 19,829,250 117,138,097Instituto Estatal de Cultura 33,151,334 10,160,264 43,311,598 7,955,853 7,955,853 35,355,745Instituto Estatal de las Mujeres 13,590,575 0 13,590,575 0 0 13,590,575Instituto Tecnológico Superior de Centla 27,782,011 1,005,086 28,787,097 7,198,633 7,198,633 21,588,464Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 42,221,834 1,730,797 43,952,631 11,020,090 7,914,428 32,932,541Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 27,530,166 754,735 28,284,901 7,075,468 7,075,468 21,209,433Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 30,281,536 0 30,281,536 8,266,921 8,266,921 22,014,615Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 28,027,775 709,299 28,737,074 7,128,762 0 21,608,312Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 31,207,541 1,029,505 32,237,046 8,081,212 8,081,212 24,155,834Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 113,662,427 -18,803,054 94,859,373 21,255,306 21,255,306 73,604,067Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 53,495,298 746,202 54,241,500 8,443,837 8,443,837 45,797,663Instituto de la Juventud de Tabasco 1,320,000 0 1,320,000 0 0 1,320,000Instituto del Deporte de Tabasco 12,981,629 0 12,981,629 0 0 12,981,629Junta Estatal de Caminos 107,770,063 17,952,906 125,722,969 19,336,547 19,336,547 106,386,422Poder Judicial 5,000,000 57,349,477 62,349,477 18,126,825 18,126,825 44,222,652Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 1,634,631,560 190,362,983 1,824,994,543 313,561,107 313,561,107 1,511,433,436Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 15,793,099 -1,125,615 14,667,484 477,402 477,402 14,190,082Secretaría Técnica 0 0 0 0 0 0Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación delSistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco
0 0 0 0 0 0
Secretaría de Administración 0 0 0 0 0 0Secretaría de Comunicaciones y Transportes 9,616,343 0 9,616,343 0 0 9,616,343Secretaría de Contraloría 8,665,000 0 8,665,000 2,631,639 2,631,639 6,033,361Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero 328,681,714 0 328,681,714 0 0 328,681,714Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 131,750,000 24,027,531 155,777,531 18,640,000 0 137,137,531Secretaría de Desarrollo Social 300,211,161 1,116,288 301,327,449 0 0 301,327,449Secretaría de Educación 7,957,220,564 466,073,694 8,423,294,258 310,171,778 305,009,477 8,113,122,480Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0Secretaría de Gobierno 28,826,430 63,792,656 92,619,086 0 0 92,619,086Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 744,483,936 232,621,043 977,104,979 127,698,739 118,621,376 849,406,240Secretaría de Planeación y Finanzas 3,866,277,282 509,705,980 4,375,983,262 992,865,312 873,228,363 3,383,117,950Secretaría de Salud 0 93,147,727 93,147,727 2,735,467 0 90,412,260Secretaría de Seguridad Pública 133,819,703 43,532 133,863,235 23,158,347 14,450,545 110,704,888
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2017PRIMER TRIMESTRE
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados 0 0 0 0 0 0Servicio Estatal de Empleo 24,500,000 1,063,891 25,563,891 0 0 25,563,891Servicios de Salud del Estado de Tabasco 2,596,195,138 -1,497,761 2,594,697,377 643,940,542 643,752,069 1,950,756,835Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-TABASCO) 228,094,492 2,868,351 230,962,843 33,330,847 33,330,847 197,631,996Tribunal Electoral de Tabasco 0 0 0 0 0 0Tribunal de lo Contencioso Administrativo 0 0 0 0 0 0Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 41,698,899 0 41,698,899 7,321,500 7,321,500 34,377,399Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 1,017,605,953 53,631,117 1,071,237,070 446,394,151 446,394,151 624,842,919Universidad Politécnica Mesoamericana 10,998,381 223,407 11,221,788 743,108 519,701 10,478,680Universidad Politécnica del Centro 14,021,966 0 14,021,966 1,588,257 1,588,257 12,433,709Universidad Politécnica del Golfo de México 17,158,306 1,124,130 18,282,436 2,601,270 2,601,270 15,681,166Universidad Popular de la Chontalpa 79,318,345 0 79,318,345 22,306,500 22,306,500 57,011,845Universidad Tecnológica de Tabasco 60,798,392 3,042,289 63,840,681 0 0 63,840,681Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,271,265 0 16,271,265 1,595,120 1,595,120 14,676,145Órgano Superior de Fiscalización del Estado 0 0 0 0 0 0Comisión Estatal Forestal 270,000 518,700 788,700 151,213 6,989 637,487Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) 5,550,000 0 5,550,000 0 0 5,550,000
46,843,466,729 3,252,111,039 50,095,577,768 9,350,168,671 9,023,683,046 40,745,409,097III. Total de Egresos
ADICIONAL LDF
77
F6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
I. Gasto No Etiquetado 26,777,661,313 2,106,550,369 28,884,211,682 6,252,047,050 6,097,159,253 22,632,164,632 A. Gobierno 6,262,770,991 1,431,944,969 7,694,715,960 1,463,708,975 1,392,545,089 6,231,006,985 a1) Legislación 407,731,311 -159 407,731,152 89,463,296 89,214,325 318,267,856 a2) Justicia 1,447,163,967 152,479,982 1,599,643,949 374,107,457 372,810,454 1,225,536,492 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,768,387,902 74,727,497 1,843,115,399 304,056,579 301,299,114 1,539,058,820 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 567,447,014 405,533,156 972,980,170 254,362,773 254,193,668 718,617,397 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1,682,117,542 809,923,510 2,492,041,052 352,569,530 321,499,272 2,139,471,522 a8) Otros Servicios Generales 389,923,255 -10,719,017 379,204,238 89,149,340 53,528,256 290,054,898 B. Desarrollo Social 10,635,881,270 923,785,068 11,559,666,338 2,759,694,584 2,683,994,955 8,799,971,754 b1) Protección Ambiental 617,795,482 89,327,009 707,122,491 208,544,380 201,476,138 498,578,111 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 750,633,070 451,027,634 1,201,660,704 154,096,438 145,082,633 1,047,564,266 b3) Salud 2,793,309,569 -28,529,300 2,764,780,269 512,811,099 502,448,563 2,251,969,170 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 402,162,018 16,358,293 418,520,311 78,027,553 75,140,998 340,492,758 b5) Educación 5,162,708,614 279,938,675 5,442,647,289 1,577,606,929 1,536,877,895 3,865,040,360 b6) Protección Social 456,706,988 122,344,231 579,051,219 130,968,903 126,009,730 448,082,316 b7) Otros Asuntos Sociales 452,565,529 -6,681,474 445,884,055 97,639,282 96,958,998 348,244,773 C. Desarrollo Económico 1,204,466,218 97,327,620 1,301,793,838 316,157,477 308,193,147 985,636,361 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 330,872,595 38,789,240 369,661,835 68,340,720 66,764,708 301,321,115 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 392,544,083 -7,705,700 384,838,383 150,422,329 148,659,225 234,416,054 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 420,468,801 55,835,491 476,304,292 88,258,655 84,829,379 388,045,637 c6) Comunicaciones 6,081,164 3,542,625 9,623,789 1,741,462 1,741,462 7,882,327 c7) Turismo 41,071,305 -1,017,118 40,054,187 3,467,392 2,271,454 36,586,795 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 13,428,270 7,883,082 21,311,352 3,926,919 3,926,919 17,384,433 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0 D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 8,674,542,834 -346,507,288 8,328,035,546 1,712,486,014 1,712,426,062 6,615,549,532 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 475,025,145 29,219,984 504,245,129 100,566,893 100,566,893 403,678,236 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y 8,199,517,689 -375,727,272 7,823,790,417 1,611,919,121 1,611,859,169 6,211,871,296
ADICIONAL LDF
78
F6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 20,065,805,416 1,145,560,671 21,211,366,087 3,098,121,625 2,926,523,792 18,113,244,462
A. Gobierno 275,133,659 185,840,304 460,973,963 67,070,580 55,524,656 393,903,383 a1) Legislación 0 0 0 0 0 0 a2) Justicia 74,034,210 128,120,735 202,154,945 40,794,196 37,956,075 161,360,749 a3) Coordinación de la Política de Gobierno 9,665,000 64,224,656 73,889,656 2,631,639 2,631,639 71,258,017 a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0 a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,995,217 8,995 9,004,212 8,995 8,995 8,995,217 a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0 a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 182,439,232 -6,514,082 175,925,150 23,635,750 14,927,947 152,289,400 a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0 B. Desarrollo Social 16,521,904,235 568,463,547 17,090,367,782 2,181,268,033 2,159,637,297 14,909,099,749 b1) Protección Ambiental 523,980,027 1,589,774 525,569,801 0 0 525,569,801 b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 350,000,000 -273,175,863 76,824,137 13,890,491 13,890,491 62,933,646 b3) Salud 3,417,299,386 91,649,966 3,508,949,352 694,204,753 691,280,814 2,814,744,599 b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 47,452,963 46,499,065 93,952,028 18,962,038 17,318,814 74,989,990 b5) Educación 10,827,748,319 503,637,358 11,331,385,677 1,152,926,075 1,136,798,796 10,178,459,602 b6) Protección Social 1,041,621,804 197,146,959 1,238,768,763 301,284,676 300,348,382 937,484,087 b7) Otros Asuntos Sociales 313,801,736 1,116,288 314,918,024 0 0 314,918,024 C. Desarrollo Económico 505,751,714 10,610,122 516,361,836 18,791,213 6,989 497,570,623 c1) Asuntos Económicos, Comerciales y laborales en General 94,500,000 68,153,440 162,653,440 18,640,000 0 144,013,440 c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 328,951,714 518,700 329,470,414 151,213 6,989 329,319,201 c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0 c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0 c5) Transporte 0 0 0 0 0 0 c6) Comunicaciones 15,000,000 -15,000,000 0 0 0 0 c7) Turismo 51,500,000 -51,500,000 0 0 0 0 c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 15,800,000 8,437,982 24,237,982 0 0 24,237,982 c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0
ADICIONAL LDF
79
F6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 2,763,015,808 380,646,698 3,143,662,506 830,991,799 711,354,850 2,312,670,707 d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 152,523,818 -10,765,985 141,757,833 39,928,056 39,928,056 101,829,777 d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
2,610,491,990 391,412,683 3,001,904,673 791,063,743 671,426,794 2,210,840,930
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0 d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0III. Total de Egresos 46,843,466,729 3,252,111,040 50,095,577,769 9,350,168,675 9,023,683,045 40,745,409,094
ADICIONAL LDF
80
F6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Pesos)
2017PRIMER TRIMESTRE
Clasificación de Servicios Personales por Categoria Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
Poder EjecutivoGobierno del Estado de Tabasco
Concepto (c)
Egresos
Pagado
(e)
SubejercicioDevengadoModificado
Ampliaciones /(Reducciones)
(d)
Aprobado
I. Gasto No Etiquetado 10,019,692,111 -67,855,968 9,951,836,143 2,067,774,029 2,064,314,833 7,884,062,114 A. Personal Administrativo y de Servicio Público 3,555,364,096 53,477,508 3,608,841,604 762,748,484 761,469,416 2,846,093,120 B. Magisterio 2,679,946,163 -131,256,881 2,548,689,282 543,980,985 543,980,985 2,004,708,297 C. Servicios de Salud 2,300,654,741 -19,964,721 2,280,690,020 473,924,263 471,744,135 1,806,765,757 c1) Personal Administrativo 224,894,487 -2,980,364 221,914,123 32,598,810 30,418,682 189,315,313 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 2,075,760,254 -16,984,357 2,058,775,897 441,325,453 441,325,453 1,617,450,444 D. Seguridad Pública 1,483,727,111 29,888,126 1,513,615,237 287,120,297 287,120,297 1,226,494,940 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
0 0 0 0 0 0
F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0II. Gasto Etiquetado 6,971,582,393 140,678,553 7,112,260,946 257,509,349 257,509,349 6,854,751,597
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0 0 0 0 0 0B. Magisterio 6,971,582,393 140,678,553 7,112,260,946 257,509,349 257,509,349 6,854,751,597C. Servicios de Salud 0 0 0 0 0 0
c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0 c2) Personal Médico. Paramédico y afin 0 0 0 0 0 0 D. Seguridad Pública 0 0 0 0 0 0 E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas
0 0 0 0 0 0
F. Sentencias laborales definitivas 0 0 0 0 0 0III. Total del Gasto en Servicios Personales 16,991,274,504 72,822,585 17,064,097,089 2,325,283,378 2,321,824,182 14,738,813,711
ADICIONAL LDF
81
Gobierno del Estado de TabascoPoder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
(Pesos)
PRIMER TRIMESTRE
2017
Concepto
Egresos
Pagado
(5) ( 6 = 3 - 4 )
Subejercicio
(4)
Devengado
( 3 = 1 + 2 )
Modificado
(2)
Ampliaciones yReducciones
(1)
Aprobado
Programas 39,433,296,054 3,486,321,220 42,919,617,274 7,886,727,128 7,560,301,451 35,032,890,146 Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 4,027,387,967 268,349,590 4,295,737,557 1,080,036,268 960,399,319 3,215,701,289 Sujetos a Reglas de Operación 4,027,387,967 268,349,590 4,295,737,557 1,080,036,268 960,399,319 3,215,701,289 Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0 Desempeño de las Funciones 20,388,612,496 2,797,190,132 23,185,802,628 3,401,629,791 3,294,831,604 19,784,172,837 Prestación de Servicios Públicos 16,856,918,563 851,083,378 17,708,001,941 2,700,638,819 2,650,478,298 15,007,363,122 Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 329,572,283 184,268,680 513,840,963 191,443,601 185,965,293 322,397,362 Promoción y Fomento 1,072,610,276 116,980,836 1,189,591,112 194,611,039 172,421,092 994,980,073 Regulación y Supervisión 26,666,078 -134,356 26,531,722 8,476,111 8,402,931 18,055,611 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Específicos 0 0 0 0 0 0 Proyectos de Inversión 2,102,845,296 1,644,991,594 3,747,836,890 306,460,220 277,563,990 3,441,376,670 Administrativos y de Apoyo 15,006,671,981 414,640,063 15,421,312,044 3,402,860,036 3,302,869,494 12,018,452,008 Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 15,006,671,981 414,640,063 15,421,312,043 3,402,860,036 3,302,869,494 12,018,452,007 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0 0 0 0 0 Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0 Compromisos 0 6,141,435 6,141,435 0 0 6,141,435 Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 Desastres Naturales 0 6,141,435 6,141,435 0 0 6,141,435 Obligaciones 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577 Pensiones y Jubilaciones 10,623,611 0 10,623,611 2,201,034 2,201,034 8,422,577 Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0 Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0 Programas de Gastos Federalizado (Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0 Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 6,782,621,712 -252,664,180 6,529,957,532 1,322,946,596 1,322,886,644 5,207,010,936Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 627,548,963 18,453,999 646,002,962 140,494,949 140,494,950 505,508,013Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 46,843,466,730 3,252,111,039 50,095,577,768 9,350,168,673 9,023,683,044 40,745,409,095
PROGRAMÁTICA
82
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AB-1011201F007-1743ID:
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en ampliar la capacidad del sistema de abasto y logística en
el Estado de Tabasco, mediante la mejora y rehabilitación de lainfraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa, que permitaincrementar la comercialización de productos alimenticios básicos en laEntidad.
Nombre: Tasa de variación de toneladas de productos comercializados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Propósito La infraestructura de la Central de Abasto de Villahermosa es mejoraday rehabilitada.
Nombre: Tasa de variación de toneladas desplazadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Componente 1 Infraestructura para el abasto rehabilitada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 25
3 25
4 25
Totales:
Actividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementariosrehabilitados.
Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientosPeriodo Meta Avance
1 25 0
2 25
3 25
4 25
83
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AB-1011201F007-1743ID:
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Locales comerciales e infraestructura de servicios complementarios
rehabilitados.Nombre: Porcentaje de avance de mantenimientos
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad Tianguis campesino modernizado. Nombre: Porcentaje del avance de mantenimientos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 25
3 25
4 25
Totales:
Actividad Infraestructura de estacionamientos y vialidades mejorada. Nombre: Porcentaje de metros cuadrados pavimentados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 25
3 25
4 25
Totales:
Actividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitadosPeriodo Meta Avance
1 25 0
2 25
84
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AB-1011201F007-1743ID:
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Sistema eléctrico y de iluminación rehabilitado. Nombre: Porcentaje de sistemas eléctricos rehabilitados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 25
4 25
Totales:
Actividad Sistema logístico y mobiliario de la disposición de desechos sólidosrenovado.
Nombre: Porcentaje de unidades logística renovadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 25
3 25
4 25
Totales:
85
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CM-051001K024-1769ID:
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la construcción y mantenimiento de la obra pública social
del estado, a través del equipamiento de las unidades administrativaspara su mejor desempeño.
Nombre: Promedio de población beneficiada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito La Central de Maquinaria de Tabasco cuenta con los bienes mueblespara su adecuado desempeño y cumplimiento de sus objetivos.
Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
86
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
BA-1012080E008-1734ID:
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el
desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva a través de unaoferta educativa más cercana y accesible a los jóvenes.
Nombre: Porcentaje de alumnos egresados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 65.5 0
Totales:
Propósito Ampliar la cobertura de los servicios de educación media superiorofertados a los jovenes aspirantes en el estado.
Nombre: Tasa de variación de captación de alumnos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2.5 0
Totales:
Componente 1 Educación media superior otorgada a través del organismodescentralizado estatal Colegio de Bachilleres de Tabasco, para laatención de jóvenes en edad de 16 a 18 años en el Estado.
Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 58 59.45
Totales:
Actividad 1.1 Mantener el aprovechamiento de los servicios educativos por losalumnos del Colegio de Bachilleres, mediante la implementación deconsultorios psico-pedagógicos en los planteles oficiales delsubsistema.
Nombre: Proporción consultorio psico-pedagógicos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 25 0
Totales:
Actividad 1.2 Mantener el aprovechamiento en el proceso enseñanza-aprendizaje dela educación media superior en el Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante el apoyo de dispositivos tecnológicos e informáticos a losjóvenes bachilleres.
Nombre: Proporción de apoyos tecnológicos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100 0
Totales:
87
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
BA-1012080E008-1734ID:
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Mantener la cobertura de los servicios de educación media superior por
el Colegio de Bachilleres de Tabasco, mediante el apoyo a los jóvenesbachilleres con inscripciones, re inscripciones y entrega de libroselectrónicos gratuitos.
Nombre: Proporción de apoyo a alumnos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50 50
2 50 0
Totales:
Actividad 1.4 Mejorar el servicio educativo del Colegio de Bachilleres de Tabasco,mediante la ejecución de programas de capacitación al personaldocente.
Nombre: Proporción de capacitación al personal docente
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 52 50
2 53 0
Totales:
Actividad 1.5 Mejorar la calidad de los servicios prestados por el Colegio deBachilleres de Tabasco, mediante la supervisión en la ejecución de losproyectos de infraestructura autorizados por la federación.
Nombre: Porcentaje de operatividad del Colegio de Bachilleres deTabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
88
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el
desarrollo integral de los alumnos, para su incorporación a la vidaproductiva fomentando la participación en el Sistema Nacional deBachillerato.
Nombre: Porcentaje de alumnos egresados insertados en el SectorProductivo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Propósito Alumnos estudian carreras pertinentes. Nombre: Porcentaje de Alumnos estudiando carreras pertinentes.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 1. Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa, Operada. Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios internos y externos.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 25
Totales:
Componente 2 2. Atención a la Demanda Cobertura y Calidad, Operado. Nombre: Porcentaje de estudiantes Inscritos en el Primer Semestre enel Colegio.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 13
Totales:
Componente 3 3. Desarrollo académico, logrado. Nombre: Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel dedominio III y IV del Plan Nacional para la Evaluación de losAprendizajes (PLANEA )
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 19
Totales:
89
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 4. Planes y Programas de estudio, actualizado. Nombre: Porcentaje de carreras pertinentes ofertadas.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Componente 5 5. Infraestructura física y equipamiento, fortalecido. Nombre: Porcentaje de Planteles que participan en los diferentesprogramas de Infraestructura
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 6 6. Programa de vinculación y gestión con los sectores, implementado. Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos en convenios contraídoscon el Sector Productivo.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 60
Totales:
Componente 7 7. Evaluación Institucional, operado. Nombre: Porcentaje de Evaluaciones Realizadas.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Actividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.Periodo Meta Avance
1 20 18
2 40
3 60
90
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realizar Gestiones Administrativas. Nombre: Porcentaje de gestiones administrativas realizadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 80
Totales:
Actividad 1.2 Participar en procedimientos Laborales y/o Administrativos. Nombre: Porcentaje de procedimientos administrativos y/o laboralesen los que se paticipó.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 20
3 30
4 50
Totales:
Actividad 1.3 Elaboración de Programa de Compras. Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 2
2 4
Totales:
Actividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. JuntaDirectiva Realizadas. Periodo Meta Avance
1 1 1
2 2
3 3
91
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de la H. Junta Directiva. Nombre: Total de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la H. Junta
Directiva Realizadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 5
Totales:
Actividad 2.1 Promocionar el Colegio en Educación Básica. Nombre: Porcentaje de Actividades de Promoción Realizadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Actividad 2.2 Realización de Proceso de Titulación. Nombre: Porcentaje de alumnos Titulados.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Actividad 2.3 Realizar Programa Institucional de Tutorías. Nombre: Porcentaje de estudiantes atendidos con necesidad detutorías.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividadde Formación Integral. Periodo Meta Avance
1 10 10
2 20
3 30
92
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Realizar Programa de Formación Integral. Nombre: Porcentaje de Estudiantes integrados en la alguna actividad
de Formación Integral.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 40
Totales:
Actividad 3.1 Realizar reuniones de Academias locales. Nombre: Porcentaje de academias constituidas en planteles.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 3.2 Evaluación del desempeño aplicada en el marco de la Ley General delServicio Profesional Docente.
Nombre: Porcentaje docentes participantes en la evaluación deldesempeño.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 3.3 Cursos de Actualización y Capacitación Docente. Nombre: Porcentaje de cursos de capacitación y actualizaciónrealizados.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 85
Totales:
Actividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.
Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3
Totales:
93
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.4 Operar los programas de Promoción Docente a incremento en horas,
cargos de Supervisor o cambio de categoría en el marco del ServicioProfesional Docente.
Nombre: Porcentaje de Docentes que se promocionaron a cargos oincremento en horas en los diferentes procesos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3
Totales:
Actividad 4.1 Solicitud de autorización de operación de planes y programas deestudio para la generación.
Nombre: Porcentaje de Carreras autorizadas para su operación.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 4.2 Participación de Docentes en Academias Nacionales. Nombre: Porcentaje de docentes participantes en AcademiasNacionales.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 4.3 Dar seguimiento a la planeación de clases. Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas de las planeación declases.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 80
Totales:
Actividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación enclases.
Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.Periodo Meta Avance
1 25 14
2 50
3 75
94
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Supervisar academias para evaluar la aplicación de la planeación en
clases.Nombre: Porcentaje de planteles supervisados en Academias.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
Actividad 5.1 Supervisar planteles para elaborar diagnóstico de necesidades ymantenimiento de mobiliario e infraestructura física.
Nombre: Porcentaje de supervisiones realizadas para elaboración dediagnóstico de necesidades.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 10
2 30
3 45
4 60
Totales:
Actividad 5.2 Realizar mantenimiento de bienes informáticos. Nombre: Porcentaje de planteles atendidos en el Programa deMantenimiento a Bienes Informáticos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 14
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimientopreventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles. Periodo Meta Avance
1 20 30
95
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.3 Realizar mantenimiento de mobiliario y equipo e infraestructura física. Nombre: Porcentaje de metas programadas para mantenimiento
preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 40
3 60
4 70
Totales:
Actividad 5.4 Integrar a los planteles al Programa de Fondo para Fortalecer laAutonomía de Gestión en los planteles de Educación Media Superior.(PAAGES).
Nombre: Porcentaje de planteles autorizados en el ProgramaPAAGES.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Actividad 6.1 Identificar Alumnos insertados en el Sector Productivo y/o EducaciónSuperior.
Nombre: Porcentaje de alumnos en el Programa de Seguimiento deEgresados.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Actividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticasprofesionales.
Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Prácticas Profesionales.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 60
Totales:
Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de ServicioSocial. Periodo Meta Avance
1 40
96
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.2 Implementación del Programa de Servicio Social y/o prácticas
profesionales.Nombre: Porcentaje de alumnos iniciados en Programa de Servicio
Social.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
2 70
Totales:
Actividad 6.3 Participar en concursos estatales y/o nacionales en las diferentesramas tecnológicas y/o culturales.
Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en concursos estatalesy/o nacionales en ramas tecnológicas o culturales.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 20
Totales:
Actividad 6.4 Impartir los Módulos 1 y 2 de Formación de Emprendedores. Nombre: Porcentaje de alumnos acreditados por módulo en programade Emprendedores.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 60
Totales:
Actividad 7.1 Realizar Evaluaciones de áreas, procesos y/o funciones. Nombre: Porcentaje de áreas, procesos y/o funciones evaluados.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 60
Totales:
Actividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.Periodo Meta Avance
1 50
97
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CE-1012080E008-1877ID:
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO (CECYTE)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.2 Evaluar los procesos sistematizados. Nombre: Porcentaje de procesos sistematizados evaluados.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
2 100
Totales:
98
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1092124E001-1779ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable en el estado, para
mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas de agua potable.
Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 87
Totales:
Propósito Los sistemas de agua potable se mantienen en óptimas condiciones deoperación.
Nombre: Porcentaje de eficacia operativa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Componente 1 Suministro de agua potable ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Reparación de fugas. Nombre: Porcentaje de reparación de fugas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 90 90
2 90
3 90
4 90
Totales:
Actividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).
99
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1092124E001-1779ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de sistemas de agua potable en operación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 80 70
2 85
3 85
4 90
Totales:
100
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1072124K002-1780ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de agua potable en el
estado para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras de agua potable.
Nombre: Porcentaje cobertura de agua potable en el estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 87
Totales:
Propósito Obras de agua potable concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40
Totales:
Componente 1 Obras de agua potable construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 5
2 15
3 20
4 20
Totales:
Actividad 1.2 Licitación de obras de agua potable.
101
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1072124K002-1780ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras licitadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.3 Contratación de obras de agua potable. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de agua potable
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de agua potable. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 50
4 60
Totales:
102
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1032001K024-1781ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en el estado, paracontribuir a la calidad de vida de la población.
Nombre: Porcentaje del nivel de satisfacción del usuario
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Propósito Se disminuyen el número de quejas y demandas de la poblacióninconforme.
Nombre: Porcentaje en la disminución de quejas y demandas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Componente 1 Servicio oportuno otorgado a las quejas y demandas de la población. Nombre: Porcentaje de tiempo de respuesta de las quejas y demandas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 75
Totales:
Actividad 1.1 Adquisiciones de equipos y vehículos. Nombre: Porcentaje de equipos y vehículos adquiridos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Capacitación del personal usuario.
103
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1032001K024-1781ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Capacitación del personal usuario. Nombre: Porcentaje de personal capacitado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 10
3 15
4 20
Totales:
104
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1093123E002-1782ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de alcantarillado en el estado, para
mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y elmantenimiento de los sistemas.
Nombre: Porcentaje de habitantes con servicio de alcantarillado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 57
Totales:
Propósito Los sistemas de alcantarillado se mantienen en óptimas condiciones deoperación.
Nombre: Porcentaje de eficacia operativa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 35
Totales:
Componente 1 Servicio de alcantarillado ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 38
Totales:
Actividad 1.1 Limpieza de líneas de drenaje. Nombre: Porcentaje de limpieza de drenaje
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 90 90
2 90
3 90
4 90
Totales:
Actividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).
105
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1093123E002-1782ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de cárcamos en operación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 90 81
2 92
3 92
4 95
Totales:
106
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1093125E003-1783ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar los servicios de saneamiento de aguas residuales
en el estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediantela operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguasresiduales.
Nombre: Porcentaje de volumen de agua residual tratada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Propósito Las plantas de tratamiento de aguas residuales se mantienen enóptimas condiciones de operación.
Nombre: Porcentaje de eficacia operativa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 63
Totales:
Componente 1 Servicio de saneamiento ininterrumpido. Nombre: Porcentaje de tiempo de servicio
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 35
2 45
Totales:
Actividad 1.1 Limpieza de plantas de tratamiento. Nombre: Porcentaje de eficacia en tratamiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 20
3 30
4 45
Totales:
Actividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo).
107
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1093125E003-1783ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo). Nombre: Porcentaje de plantas de tratamiento en operación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 60 42
2 60
3 60
4 60
Totales:
108
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1073123K003-1784ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de alcantarillado en el
estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.
Nombre: Porcentaje de cobertura de alcantarillado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 57
Totales:
Propósito Obras de alcantarillado concluidas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40
Totales:
Componente 1 Obras de alcantarillado construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 3
2 15
3 20
4 20
Totales:
Actividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado.
109
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1073123K003-1784ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras licitadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.3 Contratación de obras de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de alcantarillado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de alcantarillado. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 50
4 60
Totales:
110
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1073125K013-1785ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar e incrementar los servicios de saneamiento en el
estado, para mejorar la calidad de vida de la población, mediante laconstrucción de obras.
Nombre: Porcentaje de tratamiento de agua residual
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40
Totales:
Propósito Obras de saneamiento terminadas en tiempo y forma. Nombre: Porcentaje de obras terminadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 50
Totales:
Componente 1 Obras de saneamiento construidas. Nombre: Porcentaje promedio de avance físico-financiero
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Autorización de recursos financieros para obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de proyectos autorizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 10
3 15
4 15
Totales:
Actividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento.
111
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AS-1073125K013-1785ID:
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Licitación de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras licitadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.3 Contratación de obras de saneamiento. Nombre: Porcentaje de obras contratadas de saneamiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.4 Estudios y proyectos de obra de saneamiento. Nombre: Porcentaje de factibilidad de obra
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 15
4 15
Totales:
112
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DH-1014074P012-1748ID:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de las personas, mediante el desarrollo de una eficientecultura de respeto a la legalidad y a los principios que coadyuvan aldesarrollo integral del individuo en una sociedad jurídicamenteorganizada.
Nombre: Porcentaje de población que tiene conocimiento sobre losderechos humanos en el Estado de Tabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Propósito La población del Estado de Tabasco tiene garantizado el respeto a lasprerrogativas inherentes a las personas.
Nombre: Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los EntesPúblicos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Componente 1 Las prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personasdefendidas.
Nombre: Porcentaje de propuestas de conciliación y/orecomendaciones emitidas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 5
2 20
Totales:
Actividad 1.1 Integración documental de los expedientes de peticiones. Nombre: Porcentaje de expedientes de peticiones integradosdocumentalmente
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 90
Totales:
Actividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en elEstado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado deTabasco Periodo Meta Avance
1 20 17
2 50
113
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DH-1014074P012-1748ID:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de capacitaciones sobre los derechos humanos en el
Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de
Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 70
4 90
Totales:
114
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CF-1012089F004-1891ID:
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo sustentable de la actividad forestal mediante
acciones de producción, protección, conservación y restauración.Nombre: Porcentaje de cobertura de la superficie forestal rehabilitada
o restaurada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Nombre: Tasa de variación de la producción forestal maderable
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 50
Totales:
Propósito Los productores forestales logran mayor participación en acciones deproducción, protección, conservación y restauración del campo de sulocalidad, pensando en estrategias específicas de crecimiento.
Nombre: Porcentaje de participación social en el sector forestal
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Las actividades de conservación, protección, y restauración en sectorforestal del estado se han incrementado.
Nombre: Tasa de variación de eficacia en la conservación, proteccióny restauración de la superficie forestal de la entidad
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 20
Totales:
Componente La producción forestal del estado se ha fortalecido. Nombre: Tasa de variación de la superficie con cobertura forestal en laentidad
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 40
Totales:
115
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CF-1012089F004-1891ID:
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a la divulgación forestal. Nombre: Porcentaje de acciones realizadas de divulgación forestal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 50
3 90
4 100
Totales:
Actividad Asistencia técnica forestal. Nombre: Porcentaje de asistencias técnicas apoyadas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad Producción de plantas forestales en los viveros de la COMESFOR. Nombre: Porcentaje de producción de plantas forestales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 50
3 90
4 100
Totales:
Actividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales.
116
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CF-1012089F004-1891ID:
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo a las plantaciones forestales comerciales. Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas de plantaciones forestales
comerciales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad Prevención y combate de incendios forestales. Nombre: Porcentaje de hectáreas afectadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 75
3 95
4 100
Totales:
117
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TT-041049K024-1775ID:
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los
asentamientos humanos irregulares del Estado de Tabasco mediantelos bienes muebles que se adquieren y contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas CERTT.
Nombre: Tasa de Variación de predios regularizados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Propósito Los bienes muebles que se adquieren contribuyen al desarrollo de lastareas encomendadas en la Coordinación Estatal para laRegularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT).
Nombre: Porcentaje de áreas administrativas y operativasbeneficiadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Bienes muebles adquiridos para el mejoramiento de las actividadesdentro de la oficina de la CERTT.
Nombre: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisiciones de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 100
Totales:
118
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TT-1041049E012-1776ID:
COORDINACIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra en los
asentamientos humanos, mediante de la emisión de títulos depropiedad.
Nombre: Tasa de variación de predios regularizados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Propósito La población tiene certeza jurídica mediante su título de propiedad. Nombre: Porcentaje de títulos de propiedad emitidos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Levantamientos topográficos realizados para la integración de losexpedientes de regularización de la tenencia de la tierra.
Nombre: Porcentaje de mediciones de predios realizados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Integración de expedientes de los asentamientos iirregulares. Nombre: Porcentaje de expedientes integrados para la expedición detitulo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 11.41
2 50
3 75
4 100
Totales:
119
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DM-1022010M001-1753ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a impulsar el desarrollo social, político, cultural y económico
de los municipios, a través de una mejora continua municipal y unacoordinación permanente con los ayuntamientos.
Nombre: Porcentaje de verificaciones concluidas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 82
Totales:
Propósito Promover la mejora continua de la gestión pública municipal. Nombre: Porcentaje de municipios convocados a participar enprogramas de fortalecimiento municipal promovidos en losayuntamientos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Difundir oportunamente las herramientas de desarrollo social, político,cultural y económico en los ayuntamientos.
Nombre: Incremento de municipios implementando programas defortalecimiento municipal.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 10
Totales:
Actividad 1.Capacitaciones, cursos y/o talleres Nombre: Incremento en capacitaciones difundidas a los ayuntamientos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 -88
2 30
3 40
4 50
Totales:
Actividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal yorientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversa
120
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DM-1022010M001-1753ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.Coordinación del programa agenda para el desarrollo municipal y
orientación a los ayuntamientos para obtener certificados de diversaíndole.
Nombre: Incremento de ayuntamientos verificados.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 10
4 10
Totales:
Actividad 3.Acompañamiento a la integración de proyectos para losayuntamientos.
Nombre: Porcentaje de ayuntamientos que se les brindaacompañamiento en proyectos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 40 41
2 41
3 42
4 52
Totales:
121
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AJ-1051318E020-1732ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proponer las Reformas Jurídicas para impulsar el
Desarrollo Humano y Social.Nombre: Indice de Desarrollo Humano del Estado de Tabasco.
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 0.73
2 0.73
Totales:
Propósito El Gobierno Estatal ha consolidado una Política de Estado en materiaJurídica y de acceso a la información.
Nombre: Índice de Información Presuestal. (TransparenciaPresupuestal).
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 27
2 27
Totales:
Componente 1 Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, convenios,contratos y reglamentos revisados y validados, a través de mesas detrabajo con las dependencias.
Nombre: Porcentaje de actualización del marco Jurídico de laAdministración Pública Estatal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Información de la Administración Pública Estatal publicada en losportales de transparencia.
Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a lainformación de la Administración Pública Estatal. Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
122
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AJ-1051318E020-1732ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Información de la Administración Pública Estatal publicada en los
portales de transparencia.Nombre: Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la
información de la Administración Pública Estatal.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Asistencias legales a las dependencias, Entidades y Órganos de laAdministración Pública Estatal, efectuadas.
Nombre: Porcentaje de eficiencia de las asesorías solicitadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Elaboración y revisión de documentos (Proyectos de reglamentos,contratos, convenios, acuerdos, circulares y demás documentos) enmateria jurídica y de transparencia realizadas.
Nombre: Nivel de eficiencia en la revisión y elaboración dedocumentos en materia jurídica y de transparencia.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación delos recursos para la realización de las metas.
123
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
AJ-1051318E020-1732ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Ministraciones efectuadas a las diversas áreas de la coordinación de
los recursos para la realización de las metas.Nombre: Eficiencia en la Ejecución del Proyecto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 100 99.86
2 100
3 100
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Atención a la demanda ciudadana en materia jurídica efectuada. Nombre: Eficiencia en la atención a la demanda ciudadana en materiaJurídica.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
124
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CS-023003K023-1777ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,
mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.
Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Propósito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.
Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1100
2 1100
Totales:
Componente 1 Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 12
2 12
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de licencias de uso de software Nombre: Porcentaje de licencias de uso de software adquiridas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 100
Totales:
125
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CS-1023003K024-1778ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que la ciudadanía esté informada de la obra de Gobierno,
mediante una difusión efectiva en los medios de comunicacióntradicionales y alternos.
Nombre: Porcentaje de difusión efectiva de la obra de Gobierno
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Propósito La Coordinación General mantiene la buena imagen del Gobierno delEstado y la difusión de las políticas públicas.
Nombre: Promedio de penetración de los instrumentos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1100
2 1100
Totales:
Componente 1 Operatividad adecuada de la Coordinación General. Nombre: Promedio de la operatividad en el ejercicio de la difusión
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 12
2 12
Totales:
Componente 2 Áreas administrativas con instalaciones que permitan realizar un trabajoóptimo en la Coordinación General
Nombre: Porcentaje de áreas administrativas suministradas conbienes muebles e informáticos adquiridos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 0
Totales:
Actividad 1.1 Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicacióntradicionales y alternos.
Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusiónPeriodo Meta Avance
1 0 32
126
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CS-1023003K024-1778ID:
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de espacios para la difusión en medios de comunicación
tradicionales y alternos.Nombre: Porcentaje de contratos de espacios para la difusión
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 90
3 100
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Adquisición de bienes muebles e informáticos. Nombre: Porcentaje de bienes muebles e informáticos adquiridos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 0
4 0
Totales:
127
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
GU-1031001K024-1800ID:
GUBERNATURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejor desempeño de la administración pública, mediante
el acondicionamiento de las diferentes áreas.Nombre: Porcentaje de áreas beneficiadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Se acondicionaron las instalaciones en las diferentes áreas y se agilizóel desempeños de las operaciones
Nombre: Porcentaje de bienes muebles en operación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Los bienes muebles adquiridos Nombre: Porcentaje de bienes adquiridos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de presupuesto ejercido
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
128
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IA-1105141E009-1881ID:
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el
desarrollo integral de las personas de 15 años y mas en condición deRezago Educativo, sus capacidades, competencias y habilidades, parasu incorporación a la vida productiva.
Nombre: Porcentaje del impacto al rezago educativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.9
Totales:
Propósito Los jóvenes y adultos de 15 años y más en condición de rezagoeducativo concluyen su educación básica.
Nombre: porcentaje de abatimiento del incremento neto al rezagoeducativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 6.1
1 6.1
Totales:
Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgadosa la población de 15 años y mas.
Nombre: Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 12
Totales:
Actividad Acreditación en educación básica Nombre: Porcentaje de exámenes acreditados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 70 77
2 70
3 70
4 70
Totales:
Actividad Certificación en educación básica
129
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IA-1105141E009-1881ID:
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Certificación en educación básica Nombre: Porcentaje de certificados entregados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 75
Totales:
130
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PR-012057K024-1872ID:
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con acciones eficientes, que prevengan a la población ante
los desastres naturales y antropogénicos que pudiesen incidir en elEstado, mediante la actualización de sistemas automatizados(software) del Instituto de Protección Civil.
Nombre: Porcentaje de autorización de sistema automatizadossoftware del Instituto
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 50
Totales:
Propósito El instituto de Protección Civil del Estado, fortalece la modernizacióntecnológica de sus sistemas.
Nombre: Porcentaje de unidades equipadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 65
Totales:
Componente Los bienes muebles operando en las áreas que conforman el Instituto Nombre: Porcentaje de bienes operando
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 60
Totales:
Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Adquisición de bienes muebles.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 35
3 70
4 70
Totales:
131
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de los
tres poderes de gobierno y ayuntamientos y sus beneficiariosproporcionando los servicios médicos integrales y prestacionessocioeconómicas previstas en la LSSET.
Nombre: Esperanza de vida al nacimiento
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 76
Totales:
Propósito Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con los serviciosmédicos y prestaciones socioeconómicas con calidad y oportunidad.
Nombre: Atención integral al derechohabiente del ISSET
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Atención médica de segundo y tercer niveles proporcionada a losderechohabientes, con calidad y oportunidad.
Nombre: Tasa de consultas especializadas por cada 10,000derechohabientes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 11.5 11.7
2 23
3 35
4 48
Totales:
Componente Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,con calidad y oportunidad.
Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de AtenciónPeriodo Meta Avance
1 95 85.6
2 190 171.6
3 285 257.5
4 380
132
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Atención médica de primer nivel proporcionada a derechohabientes,
con calidad y oportunidad.Nombre: Efectividad del servicio médico de Primer Nivel de Atención
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
5 475
6 570
7 665
8 760
9 855
10 950
11 1045
12 1140
Totales:
Componente Administrar el presupuesto de egresos del ISSET orientado aresultados por actividad sustantiva y administrativa para fortalecer latoma de decisiones para beneficio del derechohabiente.
Nombre: Índice de avance presupuestal anual del ISSET
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3
Totales:
Componente Requerimientos de TIC atendidos para modernizar e innovartecnológicamente las actividades sustantivas y administrativas delISSET
Nombre: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de TIC
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 4
Totales:
Componente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientescon calidad y oportunidad.
133
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente Prestaciones socioeconómicas proporcionadas a los derechohabientes
con calidad y oportunidad.Nombre: Porcentaje de cobertura de prestaciones socioeconómicas
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 14 0
2 28 0
3 42 35.7
4 56
5 70
6 84
7 98
8 112
9 126
10 140
11 154
12 168
Totales:
Actividad Analizar la capacidad de procesamiento de datos en las UnidadesAdministrativas de Oficinas Centrales para fortalecer el manejo deinformación relacionada con el manejo de los recursos humanos,financieros y materiales, aplicados en la atención al público en losservicios médicos y socioeconómicos.
Nombre: Porcentaje de computadoras en las Oficinas Centralesrespecto al total del ISSET
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 35
2 70
Totales:
134
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Analizar y dar seguimiento del proceso de recaudación de los ingresos
provenientes de las aportaciones patronales y de los trabajadores, através de la nómina de los entes organizacionales que a través deacuerdos reciben los servicios médicos.
Nombre: Avance de ingresos recaudados respecto al ingresodevengado
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 50 40
2 100 82
3 250 213
4 350
5 450
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000
11 1100
12 1200
Totales:
Actividad Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrolloprofesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.
Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0 0
3 25 22
135
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Resultados contrastados del programa de capacitación y desarrollo
profesional del personal del ISSET, en el contexto de la mejoracontinua, para fortalecer el servicio de calidad a los derechohabientes.
Nombre: Promedio de participantes en talleres y cursos decapacitación a personal del ISSET
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
4 35
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
10 100
11 110
12 120
Totales:
Actividad Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devoluciónde aportaciones para formular y planear la asignación de recursos paraese fin en el proyecto presupuestal correspondiente.
Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes quese han retirado del servicio público Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10 0
3 20 18
4 30
5 40
6 50
136
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Cobertura estimada de pago al trabajador por concepto de devolución
de aportaciones para formular y planear la asignación de recursos paraese fin en el proyecto presupuestal correspondiente.
Nombre: Cobertura de pago de aportaciones a derechohabientes quese han retirado del servicio público
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
7 55
8 60
9 70
10 80
11 90
12 100
Totales:
Actividad Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamosde corto plazo, respecto al año anterior.
Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazoPeriodo Meta Avance
1 0 0
2 300 100
3 700 770
4 1000
5 1400
6 1900
7 2600
8 3000
9 3500
137
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Recursos administrados para lograr una mejor cobertura de préstamos
de corto plazo, respecto al año anterior.Nombre: Avance de cobertura de préstamos a corto plazo
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
10 4100
11 4600
12 5000
Totales:
Actividad Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura depréstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.
Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50 25
3 100 110
4 250
5 400
6 500
7 600
8 700
9 800
10 900
11 1000
12 1050
138
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Economía familiar fortalecida mediante la ampliación de la cobertura de
préstamos de corto plazo a los beneficiarios con derecho a este tipo deprestación socioeconómica.
Nombre: Porcentaje de cobertura de préstamos a corto plazo delISSET
Periodicidad: Mensual
Totales:
Actividad Examinar y evaluar la capacidad de servicio del área de radiología delCentro de Especialidades Médicas del ISSET, para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente.
Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes en el CEMI
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 30 25
2 60 57
3 80 85
4 95
5 110
6 125
7 150
8 170
9 185
10 200
11 225
12 250
Totales:
Actividad Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y darseguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.
Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET Periodo Meta Avance
1 2.5 2
139
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Operación del programa de afiliación analizada para transparentar y dar
seguridad a los servicios médicos y socioeconómicos proporcionados alos derechohabientes.
Nombre: Índice de avance de afiliación de derechohabientes delISSET
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
2 5.5 4.97
3 8 7
4 10
5 13
6 16
7 18.5
8 22
9 24
10 26
11 28
12 30
Totales:
Actividad Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva anivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.
Nombre: Avance del servicio médico familiarPeriodo Meta Avance
1 80 85
2 140 150
3 210 225
4 270
140
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Establecer y dar seguimiento al programa de medicina preventiva a
nivel familiar, visitando y programando su atención en la UMFMcercana al domicilio del derechohabiente del ISSET.
Nombre: Avance del servicio médico familiar
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
5 375
6 420
7 480
8 570
9 680
10 805
11 880
12 900
Totales:
Actividad Conocer el valor promedio de integrantes por familia derechohabientedel ISSET para conocer la necesidad potencial de medicamentos quedebe haber en existencia durante el proceso de consultas aderechohabientes en las áreas medicas.
Nombre: Promedio de integrantes por familia
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 2.8
2 2.9
Totales:
Actividad Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno demedicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.
Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente. Periodo Meta Avance
1 100 95
2 200 190
3 300 280
141
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Procedimiento planificado que garantice el abasto oportuno de
medicamentos y el surtimiento de las recetas con oportunidad yeficiencia a derechohabientes en el ámbito estatal.
Nombre: Proporción de recetas médicas surtidas completa yoportunamente.
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
4 400
5 500
6 600
7 700
8 800
9 900
10 1000
11 1100
12 1200
Totales:
Actividad Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar socialde los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.
Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios aderechohabientes del ISSET Periodo Meta Avance
1 4450 0
2 9000
3 14000
4 20000
5 25000
6 30000
142
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y bienestar social
de los derechohabientes en los momentos de alta sensibilidad familiar.Nombre: Gasto promedio en apoyo de gastos funerarios a
derechohabientes del ISSET
Periodicidad: Bimestral
Totales:
Actividad Disponibilidad de camas verificadas para pacientes que requierenhospitalización en cualesquiera de sus variantes.
Nombre: Promedio de días de estancia en egresos hospitalarios
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 3.5 3.3
2 7 6.3
3 10.5 9.4
4 14
5 17.5
6 21
7 24.5
8 28
9 31.5
10 35
11 38.5
12 42
Totales:
Actividad Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante laclasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.
Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano delISSET Periodo Meta Avance
1 27
143
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios médicos y socioeconómicos planificados mediante la
clasificación y diversificación del perfil del recurso humano con nivelprofesional para atender con eficiencia y eficacia a losderechohabientes del Instituto en el ámbito estatal, en sus tres nivelesde atención.
Nombre: Porcentaje presupuestal asignado al recurso humano delISSET
Periodicidad: Anual
Totales:
Actividad Gasto promedio en medicamentos ponderado por afiliado para formularuna estrategia de solución cuando se detecte que la inversión supere elgasto esperado.
Nombre: Gasto promedio en medicamentos por afiliado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 900
Totales:
Actividad Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos para optimizar los servicios médicos a derechohabientes desegundo y tercer niveles de atención médica.
Nombre: Proporción de computadoras asignadas a médicos queatienden a derechohabientes en la etapa de consulta
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 1.5
Totales:
Actividad Capacidad de procesamiento de datos verificada y evaluada en lasUnidades de Medicina Familiar Municipales (UMFM) para fortalecer elmanejo de datos a través de sistemas de información que simplifiquenla recopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.
Nombre: Porcentaje de computadoras asignadas en las Unidades demedicina Familiar Municipales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 35
2 70
Totales:
Actividad Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de MedicinaFamiliar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.
Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC Periodo Meta Avance
1 10 8.8
2 12 10.8
3 29 30.2
4 48
144
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Capacidad de servicio del área de radiología de la Unidad de Medicina
Familiar Centro del ISSET, verificada y evaluada para fortalecer lasacciones orientadas a mejorar el servicio al derechohabiente de primernivel de atención médica.
Nombre: Servicios de radiología por cada 100 pacientes de primernivel en la UMFC
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
5 65
6 87
7 110
8 134
9 167
10 196
11 228
12 245
Totales:
Actividad Áreas médicas integradas respecto a oficinas centrales y respecto a simismas para que sea posible el intercambio de información y suintegración virtual a través de medios informáticos y de comunicacionesen la modalidad web.
Nombre: Porcentaje de computadoras con servicio de internet
Periodicidad: Trimestral
Actividad Presupuesto asignado para las actividades médicas en base a lanaturaleza del servicio y a la cobertura de la poblaciónderechohabiente, considerando los resultados en el proceso deplaneación y programación del presupuesto institucional.
Nombre: Porcentaje presupuestal para el área médica respecto alpresupuesto total del ISSET
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 46
Totales:
Actividad Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbitoestatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.
Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes Periodo Meta Avance
1 150 127.5
145
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios de consulta preventiva supervisadas y evaluadas en el ámbito
estatal a través de las Unidades de Medicina Familiar ubicados en lascabeceras municipales y en 6 villas.
Nombre: Tasa de consultas preventivas familiares por cada 10000derechohabientes
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
2 360 310
3 550 497
4 800
5 1000
6 1200
7 1400
8 1600
9 1900
10 2100
11 2200
12 2350
Totales:
Actividad Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativasdiseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.
Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes Periodo Meta Avance
1 55 47
2 125 113
3 235 218
4 270
146
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Estrategias de prevención de enfermedades crónico degenerativas
diseñadas para formular procedimientos que eviten y/o disminuyan lacomplejidad de su atención y en la prestación de los servicios médicosa los derechohabientes del ISSET.
Nombre: Porcentaje de detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas en derechohabientes
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
5 320
6 455
7 550
8 590
9 695
10 780
11 830
12 950
Totales:
Actividad Procedimientos médicos y administrativos innovados y modernizadosmediante la aplicación de técnicas informáticas y de comunicación dedatos que permitan optimizar los servicios para beneficio delderechohabiente.
Nombre: Proporción de computadoras por área médica de primer nivel
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 6
Totales:
Actividad Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza delos trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.
Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSETPeriodo Meta Avance
1 17 15
2 38 42.5
3 55 55
4 77
147
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Servicios subrogados revisados y evaluados para tener la certeza de
los trámites de pago de los servicios médicos realizados porproveedores externos.
Nombre: Porcentaje de compulsas de servicios subrogados al ISSET
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
5 100
6 120
7 135
8 155
9 170
10 185
11 210
12 233
Totales:
Actividad Capacidad de procesamiento de datos en el Centro de EspecialidadesMédicas evaluada para fortalecer el manejo de datos a través desistemas de información que simplifiquen la recopilación y tratamientoanalítico de los datos médicos de los derechohabientes para una mejoratención médica.
Nombre: Porcentaje de computadoras en el Centro de EspecialidadesMédicas respecto al ISSET
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 32
2 64
Totales:
Actividad Grado de atención por derechohabiente valorado considerando elorigen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.
Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica Periodo Meta Avance
1 6.5 5.55
2 13.5 14
3 20 21
148
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Grado de atención por derechohabiente valorado considerando el
origen de los requerimientos y la disponibilidad de los insumos ymedios para la atención del servicio de laboratorio.
Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de segundo y tercerniveles de atención médica
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
4 23
5 27
6 31
7 37
8 42
9 47
10 52
11 65
12 70
Totales:
Actividad Capacidad de la infraestructura actual evaluada en la atención alusuario para determinar el momento en que procede la ampliación delservicio donde se detecte mayor requerimiento a la capacidadinstalada.
Nombre: Tasa de unidades médicas de primer nivel de atenciónmédica por cada 10,000 derechohabientes del ISSET
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.97
Totales:
Actividad Servicios de asesoría y capacitación proporcionada a las personas dela tercera edad que fue servidor público, mediante la operación delPrograma de Capacitación en el Centro de Cuidado del Adulto Mayor,con la finalidad de fortalecer sus capacidades para un empleo y vidadigna.
Nombre: Índice de talleres a adultos mayores
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
149
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Examinar y evaluar la capacidad de procesamiento de datos en la
Unidad de Medicina Familiar Centro (UMFC) para fortalecer el manejode datos a través de sistemas de información que simplifiquen larecopilación y tratamiento analítico de los datos médicos de losderechohabientes para una mejor atención médica.
Nombre: Porcentaje de computadoras en la UMFC respecto al ISSET
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 21
2 42
Totales:
Actividad Capacidad del Laboratorio Estatal de primer nivel evaluada en elproceso de estudios y análisis clínicos de los derechohabientesreferenciados de las UMF, considerando la disponibilidad de losinsumos y medios para la atención de calidad.
Nombre: Promedio de estudios de laboratorio de primer nivel deatención médica por paciente
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 5 5.5
2 11 12
3 17 17.5
4 24
5 29
6 35
7 41
8 47
9 52
10 60
11 65
12 70
Totales:
150
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Fortalecer el apoyo social a las personas de la tercera edad mediante
talleres y cursos orientados a la capacitación y adaptación a las nuevascircunstancias a las que se tienen que enfrentar en su vida diaria,generándoles oportunidades de adaptación y de empleo digno paramejorar su calidad de vida.
Nombre: Promedio de capacitación a los adultos mayores
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 4 3
2 8 6.8
3 12 10.8
4 15
5 18
6 21
7 24
8 27
9 30
10 33
11 35
12 36
Totales:
Actividad Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadasde las auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.
Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadasen las auditorías al ISSET Periodo Meta Avance
1 3 3
2 6
3 9
151
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Cumplimiento verificado de la solución a las observaciones derivadas
de las auditorías internas y externas realizadas a las unidadesadministrativas del ISSET.
Nombre: Promedio de observaciones solucionadas de las generadasen las auditorías al ISSET
Periodicidad: Bimestral
Periodo Meta Avance
4 12
5 15
6 16
Totales:
Actividad Planificar y evaluar la simplificación administrativa y operativa mediantesistemas de información para optimizar los resultados en beneficio delos derechohabientes, en un marco de mejora continua y manejoresponsable de los recursos del Instituto.
Nombre: Proporción de sistemas informáticos aplicados en áreasmédicas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Actividad Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incrementoy su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.
Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actualrespecto al año anterior Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10 11
3 15 15
4 20
5 25
6 30
7 32
8 33
9 34
152
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Base de datos de jubilados y pensionados analizada por su incremento
y su efecto en la nómina del año actual respecto al año anterior.Nombre: Incremento de jubilados y pensionados en el año actual
respecto al año anterior
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
10 35
11 36
12 40
Totales:
Actividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervencionesquirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET
Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicasPeriodo Meta Avance
1 20 17
2 40 34
3 60 51
4 80
5 100
6 120
7 140
8 160
9 180
10 200
11 210
12 220
153
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IS-1073066J001-1731ID:
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Examinar, evaluar y dar seguimiento a la capacidad de intervenciones
quirúrgicas atendidas por el personal especializado del Centro deEspecialidades Médicas del ISSET
Nombre: Promedio diario de intervenciones quirúgicas
Periodicidad: Mensual
Totales:
Actividad Prevenir enfermedades que afectan la calidad de vida de losderechohabientes, mediante vacunas autorizadas por la Secretaría deSalud.
Nombre: Tasa de dosis aplicadas de vacunación por cada 1000derechohabientes
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 10 8.5
2 30 26
3 50 45
4 90
5 110
6 130
7 155
8 175
9 190
10 200
11 210
12 220
Totales:
154
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IV-035132K022-1982ID:
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Aumentar la reserva territorial en el Estado para la construcción de
vivienda en zonas aptas para el desarrollo urbano.Nombre: Porcentaje de reserva territorial programada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito El Invitab cuenta con reserva territorial apta para construcción devivienda alineadas a la política nacional de vivienda 2013-2018
Nombre: Porcentaje de reserva territorial adquirida por el Invitab
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Reserva territorial adquirida apta para edificación de vivienda, dentrode los polígonos y servicios urbanos
Nombre: Porcentaje de reserva territorial evaluada apta paraedificación de vivienda
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 80
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de Reserva territorial apta para construcción de vivienda. Nombre: Porcentaje de reserva territorial con tramitología aprobadapara realización de proyecto autorizado adquirirse.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 20
3 45
4 100
Totales:
155
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IV-055132K005-1993ID:
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al logro del objetivo del INVITAB, que la reserva territorial
adquirida cuente con servicios de urbanización necesarios por el Invitabpara la edificación de vivienda digna
Nombre: Porcentaje de población beneficiada con infraestructurabásica mejorada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito El INVITAB cuenta con reserva territorial urbanizada para desarrollohabitacional.
Nombre: Reserva con servicios
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Urbanización en la reserva territorial adquirida por el Invitab Nombre: Porcentaje de reserva territorial urbanizada
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Urbanización de reserva territorial adquirida por el Invitab Nombre: Porcentaje de urbanización de reserva territorial adquirida
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 20
3 70
4 100
Totales:
156
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IE-016120E024-1875ID:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Desarrollar los procesos electorales, los instrumentos de participación
ciudadana y promoviendo la cultura democrática, la educación cívica,los derechos políticos electorales y el perfeccionamiento profesionalelectoral. Contribuyendo al desarrollo de la vida publica y democráticaen el Estado de Tabasco
Nombre: Porcentaje de participación ciudadana
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Propósito Conseguir el interés ciudadano por participar en las convocatorias delIEPCT
Nombre: Porcentaje de participación ciudadana
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Componente 1 Establecer un conjunto de proyectos que sufraguen a promover elinterés ciudadano por incrementar su participación.
Nombre: Tasa de variación de aplicación de programa cívico
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 18
Totales:
Actividad 1.1 Fortalecer y actualizar el sistema informático del IEPC Tabasco, conperspectiva a la preparación del proceso electoral 2018.
Nombre: Porcentaje de avance en el desarrollo de actividades deactualización informática
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.2 Proporcionar al personal operativo del instituto una constanteactualización en sus respectivos ámbitos laborales con el fin deprofesionalizar sus actividades.
Nombre: Evaluación del desempeño laboral
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
157
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IE-016120E024-1875ID:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Ministrar a los partidos políticos el financiamiento para actividades
ordinarias y específicas y de Procesos Electorales.Nombre: Porcentaje mensual de ministración del financiamiento
Periodicidad: Mensual
Periodo Meta Avance
1 8.33 8.33
2 16.67 16.67
3 25 25
4 33.33
5 41.67
6 50
7 58.3
8 66.67
9 75
10 83.33
11 91.67
12 100
Totales:
Actividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permitaa la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.
Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación Periodo Meta Avance
1 10026 9966
2 10143
3 10307
158
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IE-016120E024-1875ID:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Implementar una amplia y constante campaña de difusión que permita
a la ciudadanía estar enterada de las diversas actividades que realice elInstituto.
Nombre: Número de impactos en redes sociales y medios decomunicación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 10471
Totales:
Actividad 1.5 Aplicación de programas cívicos a diferentes sectores sociales. Nombre: Porcentaje de avance de la actividad cívica
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 11
2 50
3 75
4 100
Totales:
159
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CU-1012129E005-1870ID:
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante
un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: Porcentaje de población asistente a eventos de cultura
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.2
Totales:
Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: Tasa de variación de público asistente a las actividadesculturales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2
Totales:
Componente 1 C1.- Enseñanza en las diferentes escuelas culturales proporcionada Nombre: índice promedio de efectividad de las escuelasprofesionalizadas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0.8
2 0.8
Totales:
Componente 2 C2.- Eventos de Cultura y las Artes Desarrolladas Nombre: Tasa de promoción cultural
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 3
2 5
Totales:
Componente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura culturalexistente del IEC Periodo Meta Avance
1 0.23
2 0.42
160
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CU-1012129E005-1870ID:
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C4.-Infraestructura de centros culturales rehabilitados. Nombre: Porcentaje de rehabilitación de la infraestructura cultural
existente del IEC
Periodicidad: Semestral
Totales:
Componente 4 C5.- Mantenimiento a la Infraestructura cultural Nombre: Porcentaje de mantenimiento por espacio cultural
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
Totales:
Componente 5 c3.- Apoyos entregados en las diferentes disciplinas artísticas yculturales.
Nombre: Porcentaje de apoyos entregados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.- Gestión y Ejecución de los Recursos para losproyectos de cultura.
Nombre: Porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 21
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes.
161
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CU-1012129E005-1870ID:
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 1.1, 2.1, 3.1.- Promoción y difusión de las culturas y las artes. Nombre: Porcentaje de promoción de las culturas y las artes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 18 20
2 50
3 70
4 100
Totales:
162
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CU-042129K014-15177ID:
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir una mayor participación de la población en las actividades
culturales mediante infraestructura fisica mejoradaNombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.2
Totales:
Propósito Las sedes culturales del Estado mejoran su infraestructura fisica Nombre: Porcentaje de infraestructura mejorada
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 12.5
Totales:
Componente Obra de construcción para edificios no habitacionales entragada(Clinica Veterinaria y área de contenedores del Parque Museo de laVenta)
Nombre: tasa de variación de mejora de infraestructura cultural
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10 10
2 12
Totales:
Actividad gestión y ejecución de los recursos autorizados para el proyecto demejoramiento de la infraestructura física de las sedes culturales
Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 90 90
2 100
Totales:
163
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CU-022129K024-15178ID:
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo y bienestar social de los tabasqueños mediante
un mayor conocimiento de la cultura y las manifestaciones artísticas.Nombre: porcentaje de población asistente a eventos de cultura
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.2
Totales:
Propósito La población tabasqueña tiene mayor interés en la cultura y las artes Nombre: tasa de variación del público asistente a las actividadesculturales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2
Totales:
Componente Mobiliario, y equipo informático entregado. Nombre: porcentaje de mobiliario y equipo entregado
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 57 57
2 59
Totales:
Actividad Ejecucuión del Proyecto de adquisición Nombre: porcentaje de eficiencia en la ejecución del proyecto
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 90 90
2 100
Totales:
164
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IM-1021130P013-1902ID:
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incidir en mejorar la participación de la mujer en el contexto social,
promover su empoderamiento y fomentar el respeto a sus derechosmediante acciones afirmativas con perspectiva de género.
Nombre: Porcentaje de acciones afirmativas con perspectiva degénero por parte del Instituto
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Las mujeres y hombres en el Estado de Tabasco elevan el número deatenciones psicológicas y jurídicas.
Nombre: Tasa de incremento en el número de atenciones
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2.21
Totales:
Componente 1 Mujeres en situación de violencia que llegan al Instituto Estatal de lasMujeres atendidas psicológica y jurídicamente.
Nombre: Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 53
2 100
Totales:
Componente 2 Servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género. Nombre: Porcentaje servidoras y servidores públicos capacitados enperspectiva de género
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1.34
2 3.82
Totales:
Actividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redessociales.
Nombre: Porcentaje de campañas difundidasPeriodo Meta Avance
1 100 100
2 100
165
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IM-1021130P013-1902ID:
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Difusión de campañas del Instituto Estatal de las Mujeres en redes
sociales.Nombre: Porcentaje de campañas difundidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Atención de mujeres víctimas de violencia en aspectos jurídicos ypsicológicos.
Nombre: Porcentaje de atenciones psicológicas y jurídicas otorgadas amujeres víctimas de violencia
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 31 31
2 62
3 83
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Impartición de pláticas y conferencias con perspectiva de género aservidoras y servidores públicos.
Nombre: Porcentaje de pláticas y conferencias con perspectiva degénero a servidoras y servidores impartidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 19.23 19.23
2 42.31
3 69.23
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva degénero.
166
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
IM-1021130P013-1902ID:
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Capacitación de servidoras y servidores públicos en perspectiva de
género.Nombre: Porcentaje de capacitaciones con perspectiva de género
otorgada
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 16.28 16.28
2 32.56
3 76.74
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Diagnóstico de la problemática de violencia en el noviazgo. Nombre: Porcentaje de avance del diagnóstico
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 27 27
2 30
3 50
4 60
Totales:
167
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
FA-1011128F010-1809ID:
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Fomentar la actividad artesanal y apoyar a su comercialización
mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal yparticipación en eventos.
Nombre: Tasa de variación de ventas de productos artesanales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 7
Totales:
Propósito La población del sector artesanal logra diversificar sus productos através de sus prototipos y diseños.
Nombre: Porcentaje de artesanos que diversifican su producción pormedio de protipos y diseños
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 12
Totales:
Componente 1 Cursos de capacitación proporcionados a la población artesanal. Nombre: Tasa de variación de cursos de capacitación impartidos.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 8
2 6
Totales:
Componente 2 Promoción y eventos de fomento artesanal proporcionados en apoyo ala comercialización.
Nombre: Tasa de variación de eventos realizados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 20
Totales:
Actividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitaciónPeriodo Meta Avance
1 10 7
2 30
168
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
FA-1011128F010-1809ID:
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Gestionar la impartición de cursos de capacitación. Nombre: Porcentaje de avance de cursos de capacitación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Gestionar la realización de promoción y fomento artesanal. Nombre: Porcentaje de avance de eventos de promoción
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 30 25
2 60
3 80
4 100
Totales:
169
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TS-1012075E009-1733ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir, en establecer servicios educativos de calidad que asegure el
desarrollo integral de las personas sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva, medianteeducación superior tecnológica
Nombre: Porcentaje de variación de la matrícula
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 1
Totales:
Propósito Mantener la matrícula escolar estudiando en planes y programas deestudios reconocido por su calidad.
Nombre: Porcentaje de deserción
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2
Totales:
Componente 1 Educación superior tecnológica impartida a jóvenes estudiantes. Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 53
2 53
Totales:
Componente 2 Vinculación con los sectores productivo y social de la Región, el estadoy el país realizada.
Nombre: Porcentaje de eficiencia de convenios
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 72
2 80
Totales:
Actividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientosy la solución creativa de los problemas
Nombre: Matrícula atendidaPeriodo Meta Avance
1 0.81 0.81
2 0.81
170
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TS-1012075E009-1733ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Formar profesionales para la aplicación y generación de conocimientos
y la solución creativa de los problemasNombre: Matrícula atendida
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 1.2
4 1.2
Totales:
Actividad 2.1 Promoción de la cultura nacional y universal especialmente la decarácter tecnológico.
Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en actividades culturales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 28 26.4
2 28
3 29
4 29
Totales:
171
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TH-1013075E009-1892ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el
desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades para su incorporación a la vida productiva, mediante ladisminución del rezago escolar.
Nombre: Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 54
Totales:
Propósito Los estudiantes del ITSLV incrementan su eficiencia terminal. Nombre: Tasa de eficiencia terminal.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 55
Totales:
Componente 1 C4.-Apoyos institucionales entregados. Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 20
Totales:
Componente 2 C2.-Alumnos con tutorías y asesorías proporcionadas. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 35
2 35
Totales:
Componente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación yvalores.
Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.Periodo Meta Avance
1 30
2 30
172
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TH-1013075E009-1892ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3.-Alumnos atendidos con apoyo psicopedagógico, de motivación y
valores.Nombre: Porcentaje de alumnos participantes en programa de valores.
Periodicidad: Semestral
Totales:
Componente 4 C1.-Personal docente capacitado. Nombre: Porcentaje de superación académica.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 32
2 33
Totales:
Actividad 1.1 A1.1.- Gestión de recursos financieros. Nombre: Porcentaje del avance físico y financiero del presupuesto.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 24
2 25
3 25
4 25
Totales:
Actividad 1.3 A4.1.- selección de alumnos para la asignación de apoyosinstitucionales.
Nombre: Alumnos seleccionados para apoyos institucionales.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 20
Totales:
Actividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías.
173
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TH-1013075E009-1892ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.1.- Asignación de tutorías. Nombre: Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Actividad 2.5 A2.2.- Asignación de asesorías. Nombre: Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 40
Totales:
Actividad 3.4 A3.1.- Realización de la campaña de motivación y valores para losestudiantes.
Nombre: porcentaje de campañas realizadas.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Actividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.Periodo Meta Avance
1 25 25
2 25
3 25
4 25
174
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TH-1013075E009-1892ID:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.6 A1.2.- Realización de los cursos de capacitación docente. Nombre: Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente.
Periodicidad: Trimestral
Totales:
175
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-041186N001-1846ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reparar los daños de la infraestructura carretera, para
impulsar el crecimiento económico y social de los municipios conproblemas, mediante la rehabilitación de los tramos dañados de la redcarretera de jurisdicción estatal.
Nombre: Densidad de carretera de jurisdicción Estatal
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0
Totales:
Propósito La red carretera de jurisdicción Estatal mantiene condiciones de transitoadecuadas, para evitar accidentes.
Nombre: Densidad de kms. de carreteras dañadas de jurisdicciónEstatal
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5.77
Totales:
Componente 1 Carreteras alimentadoras, pavimentadas, revestidas, puentes, obras dedrenaje dañados de jurisdicción Estatal incluyendo colocación deseñalamiento vertical y horizontal proporcionados.
Nombre: Porcentaje de obras reconstruidas en infraestructuracarretera dañadas de jurisdicción Estatal
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 35.5
Totales:
Actividad 1.1 Construcción u/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento dañadosde jurisdicción Estatal.
Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/oreconstruidos a nivel pavimento dañados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
3 40
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava)dañados de jurisdicción Estatal.
176
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-041186N001-1846ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava)
dañados de jurisdicción Estatal.Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos por daños
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Reconstrucción, conservación y/o mantenimiento de caminosalimentadores mixtos.
Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos tipo mixto reconstruidospor daños
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1
2 1
Totales:
Actividad 1.4 Construcción, reconstrucción, rehabilitación de puentes y/u obras dedrenaje para beneficio de las poblaciones aisladas y marginadas de laentidad.
Nombre: Porcentaje de números de puentes y/u obras de drenajereconstruidos por daños
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1
2 1
Totales:
177
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-1041047K008-1847ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la red carretera mediante la
modernización, el mantenimiento y el equipamiento de la red carreterade la jurisdicción Estatal.
Nombre: Densidad carretera del Estado de Tabasco.
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 0
2 0
3 0
Totales:
Propósito Se eleva el nivel de servicio de la red carretera de jurisdicción Estatal. Nombre: Tasa de variación de mejoramiento de la infraestructuracarretera.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 -57
Totales:
Componente 1 Infraestructura carretera del estado mejorada. Nombre: Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura carretera
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de lainfraestructura carretera.
Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminosy/o puentes Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 0
4 1
178
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-1041047K008-1847ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Realización de proyectos de ampliación y modernización de la
infraestructura carretera.Nombre: Porcentaje de realización de estudios y proyectos de caminos
y/o puentes
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 1.2 Construcción y/o reconstrucción de caminos a nivel pavimento a cargodel estado.
Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/oreconstruidos a nivel pavimento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Construcción y rehabilitación de puentes para comunicar a laspoblaciones aisladas y marginadas de la entidad.
Nombre: Porcentaje de construcción y rehabilitación de puentes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimientode caminos Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
179
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-1041047K008-1847ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Conservación y/o mantenimiento de caminos alimentadores. Nombre: Porcentaje de kilómetros de conservación y/o mantenimiento
de caminos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.5 Construcción y/o reconstrucción de caminos mixtos a cargo del estado. Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos mixtos contruidos y/oreconstruidos
Periodicidad: Trimestral
Actividad 1.6 Construcción y/o reconstrucción de caminos revestidos (grava) a cargodel estado.
Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos revestidos (grava)contruidos y/o reconstruidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 0
4 0
Totales:
180
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
JE-051047K024-1848ID:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la infraestructura carretera a cargo del
Estado, mediante un mejor servicio para la atención de contratistas yproveedores.
Nombre: Tasa de variación de los servicios otorgados a loscontratistas y proveedores
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 6.55
Totales:
Propósito La Junta Estatal de Caminos cuenta con un mejor servicio para laatención de contratistas y proveedores.
Nombre: Porcentaje de proveedores y contratistas beneficiados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Componente 1 Unidades administrativas equipadas. Nombre: Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 100
4 100
Totales:
181
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PJ-031119E023-1887ID:
PODER JUDICIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la incidencia delictiva en las entidades federativas
mediante el fortalecimiento de sus capacidades para implementarprogramas establecidos en los convenios de coordinación.
Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 -1
Totales:
Propósito La entidad federativa fortalece su capacidad para implementar losprogramas establecidos en los convenios de coordinación.
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en losconvenios de coordinación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Infraestructura desarrollada, prestaciones de servicios. Nombre: Porcentaje de avance físico-financiero de las acciones deinfraestructura
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
3 60
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos deinfraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.
Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable Periodo Meta Avance
1 0 0
2 20
3 50
4 100
182
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PJ-031119E023-1887ID:
PODER JUDICIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Obtención de opinión favorable de expedientes técnicos de
infraestructura por parte de la Dirección General de Apoyo Técnico delSecretariado Ejecutivo.
Nombre: Porcentaje de expedientes técnicos de infraestructura conopinión favorable
Periodicidad: Trimestral
Totales:
183
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,
transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo con el apoyode las tecnologías de la información y la comunicación.
Nombre: Apoyo administrativo
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.
Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1.- Gestión administrativa de recursos humanos, materiales y serviciosgenerales que optimicen la operatividad de las unidades administrativasde la Secretaría de Administración, necesarios para el desempeño de
184
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente gubernamental. Nombre: Eficiencia de la gestión administrativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 3.- Servidores púbicos habilitados y capacitados con profesionalismoque permita aptitudes y actitudes de servicio de calidad, calidez yeficiencia.
Nombre: Eficiencia de los programas de capacitación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortablespara el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.
Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicosrealizados por contrato de prestación de servicios Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
185
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2.- Contar con edificios públicos seguros, adecuados y confortables
para el buen desempeño de las actividades que se realizan en ellos.Nombre: Indice de avance de mantenimientos a edificios públicos
realizados por contrato de prestación de servicios
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 2.5.- Mantenimiento a edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.
Nombre: Mantenimiento a edificios públicos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.1.- Capacitación orientada al fortalecimiento y profesionalización decompetencias laborales. (la vocación del servicio y los valores cívicos yéticos del servidor público).
Nombre: Proporcion de servidores públicos que recibieroncapacitación presencial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadaspara la implementación de cursos de capacitación.
Nombre: Proporcion de convenios realizadosPeriodo Meta Avance
1 25
2 50
186
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2.- Realización de convenios con instituciones públicas y privadas
para la implementación de cursos de capacitación.Nombre: Proporcion de convenios realizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.4.- Mantenimiento correctivo y preventivo a la red de proteccióncontra incendios de edificios públicos administrados por lasubsecretaría de servicios generales.
Nombre: Mantenimientos correctivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Nombre: Mantenimientos preventivos a la red de protección contraincendios de edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricasde edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.
Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos. Periodo Meta Avance
1 25 0
187
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3.- Mantenimiento correctivo y preventivo de subestaciones eléctricas
de edificios públicos administrados por la subsecretaría de serviciosgenerales.
Nombre: Mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 50
3 75
4 100
Totales:
Nombre: Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas deedificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la redde agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.
Nombre: Tratamiento químico y de filtración correctivo a la red de aguahelada y condensados de edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
188
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2.- Tratamiento químico y de filtración correctivo y preventivo a la red
de agua helada y condensados de edificios públicos administrados porla subsecretaría de servicios generales.
Nombre: Tratamiento químico y de filtración preventivo a la red deagua helada y condensados de edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.3.- Cobertura de atención a través de cursos de capacitación online. Nombre: Proporción de avance en la cobertura de cursos decapacitación online.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1.- Gestión administrativa a partir de la ejecución de los recursosautorizados en el presupuesto de egresos en los grupos 1000, 2000,3000 y 4000 con el cual se cubrirán los gastos de operación.
Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
189
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1054001M001-1806ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Eficiencia en la ejecución del proyecto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1.- Mantenimiento correctivos y preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos administrados por la subsecretaría deservicios generales.
Nombre: Mantenimiento correctivos de aires acondicionados integralesde edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Nombre: Mantenimiento preventivos de aires acondicionadosintegrales de edificios públicos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
190
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1234155K024-1807ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal moderna, austera,
transparente, eficaz y eficiente para acercar los servicios públicos a lostabasqueños mediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información y lacomunicación.
Nombre: Apoyo Administrativo
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Propósito Las instancias gubernamentales cuentan con procesos innovadores,modernos apoyados en las herramientas tecnológicas de la informacióny la comunicación acercando, optimizando y agilizando los serviciospúblicos a la ciudadanía y gestionados por servidores públicoscomprometidos con la eficiencia y eficacia en las gestionesadministrativas.
Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 1. Equipamiento eficiente y moderno de las unidades administrativaspara optimizar las condiciones de servicio en los mismos.
Nombre: Indice de avance de trabajos de adquisición e instalación deequipos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para laadministración.
Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario yequipo para la administración. Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
191
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-1234155K024-1807ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1 Fortalecimiento y actualización de mobiliario y equipos para la
administración.Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de mobiliario y
equipo para la administración.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 1.2 Adquisición de equipos de transporte de esta Secretaría Nombre: Porcentaje de adquisición de los equipos de transporte
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
192
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SA-234155K023-15164ID:
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr una administración pública estatal
moderna, austera, transparente, eficaz y eficientepara acercar los servicios públicos a los tabasqueñosmediante acciones de apoyo administrativo,modernización y de las tecnologías de la información yla comunicación.
Nombre: Apoyo Administrativo
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33 0
2 66
3 100
Totales:
Propósito Las instancias gubernamentales cuentan conprocesos innovadores, modernos apoyados en lasherramientas tecnológicas de la información y lacomunicación acercando, optimizando y agilizando losservicios públicos a la ciudadanía y gestionados porservidores públicos comprometidos con la eficiencia yeficacia en las gestiones administrativas.
Nombre: Alcance de modernización e innovación gubernamental
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Equipamiento eficiente, moderno y tecnológicode las unidades administrativas para optimizarlas condiciones de servicio en los mismos.
Nombre: Indice de avance de adquisición, actualización,modernización e instalación de equipos tecnológicos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de Licencias de Software Nombre: Porcentaje de adquisición y actualización de licencias desoftware para la administración.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
193
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CT-1056100E018-1865ID:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar integralmente el sistema de transporte público de
pasajeros en el Estado.Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos concluidos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Propósito La población tabasqueña goza de un sistema de transporte público depasajeros mejorado.
Nombre: Porcentaje de proyectos ejecutivos implementados para elmejoramiento del sistema de transporte público de pasajerosdel Estado.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Sistema de transporte público de pasajeros moderno, seguro y eficiente Nombre: Porcentaje de unidades regulares que cumplen con loslineamientos del sistema de transportes estatal.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 80
Totales:
Actividad 1.1 Programa de modernización del transporte público de pasajeros Nombre: Porcentaje de avance financiero de los recursos destinados ala modernización del transporte público de pasajeros.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 50
Totales:
Actividad 1.2 Programa de capacitación a choferes.
194
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CT-1056100E018-1865ID:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Programa de capacitación a choferes. Nombre: Tasa de variación de choferes capacitados trimestralmente
en 2017.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 15
2 10
3 10
4 5
Totales:
Actividad 1.3 Programa de apoyo al transporte de estudiantes, adultos mayores ypersonas con discapacidad 2017
Nombre: Porcentaje de avance financiero de recursos destinados alprograma de apoyo al transporte de estudiantes, adultosmayores y personas con discapacidad 2017.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Programa de supervisión y vigilancia (operativos) Nombre: Promedio mensual de operativos de supervisión y vigilanciarealizados en el Estado.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 1 1.2
2 3
3 5
4 8
Totales:
195
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CT-046026K024-1867ID:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reorganizar el sistema de transportes de Tabasco Nombre: Porcentaje de proyectos para mejorar la eficiencia
institucional implementados.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Propósito La Secretaría de Comunicaciones y Transportes opera con procesosmodernos y eficientes.
Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite incluidas en el sistema detrámites digital
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Componente 1 Direcciones equipadas con recursos necesarios. Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de modernización yequipamiento
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Modernización de trámites y procesos de la Secretaría a través deplataforma digital
Nombre: Porcentaje de elementos solventados para la implementaciónde proyectos de modernización y equipamiento.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 25
3 25
4 50
Totales:
196
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CT-046100K023-2050ID:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la eficacia institucional mediante el uso continuo de
tecnologías de la informaciónNombre: Porcentaje de proyectos implementados para la mejora de
sistemas de tecnologías de la información
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Propósito El personal de la secretaría goza de mejor infraestructura informática yde comunicaciones.
Nombre: Porcentaje de programas de mejora institucional a través detecnologías de la información
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Componente 1 Programa de sistema integral de trámites Nombre: Porcentaje de cédulas de trámite atendidas a través delsistema integral de trámites
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 2
2 5
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos necesarios para el funcionamientooptimo del sistema integral de trámites.
Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes informáticos para elbuen funcionamiento del sistema integral de trámites
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 0
4 1
Totales:
197
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CT-131045K012-2051ID:
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de infraestructura de transporte público de
pasajeros del Estado de Tabasco.Nombre: Porcentaje de proyectos encaminados al mejoramiento
infraestructura de transporte público de pasajeros en elEstado.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Propósito Los proyectos ejecutivos para la mejora de la infraestructura deltransporte público de pasajeros se implementan.
Nombre: Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Componente 1 Programa construcción de paraderos de servicios públicos comunitarios Nombre: Porcentaje de paraderos de servicios públicos comunitariosconstruidos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 90
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Construcción de paraderos de servicios públicos comunitarios Nombre: Porcentaje de comunidades marginadas del municipio deCentro beneficiadas con la construcción de paraderos deservicios públicos comunitarios.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 90
3 100
4 100
Totales:
198
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1084001O002-1749ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el incremento de la eficiencia regulatoria. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el catálogo único de
trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadadníaen el sitio Web del Gobienro del Estado.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Simplificación administrativa aplicada. Nombre: Porcentaje de trámites actualizados en el Catálogo Único deTrámites y Servicios.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 1 Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal realizan el registro y actualización en la página Web delGobierno del Estado.
Nombre: Porcentaje de instancias de gobierno estatales que registrany actualizan su información en el catálogo único de trámites yservicios.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20.14
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.
Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.
Periodo Meta Avance
1 25 105.88
2 50
3 75
199
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1084001O002-1749ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Solicitar el registro y actualización de trámites y servicios a las
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal que prestan servicios al público.
Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro y actualización a lasDependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
200
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1114001O001-1750ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de
ordenamientos jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos decontrol, evaluación y auditoría gubernamental, que fomente laaplicación correcta de los recursos para una mejor rendición de cuentasde la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco.
Nombre: Grado de cumplimiento de la Gestión
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normasy procedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con elprincipio de transparencia.
Nombre: Nivel de cumplimiento de la Rendición de Cuentas en laAdministración Pública del Poder Ejecutivo.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 70
Totales:
Componente 1 Fiscalización Física, Documental y/o Financiera de lacorrecta aplicación de los recursos de laAdministración Pública Estatal.
Nombre: Porcentaje de Auditorías realizadas, Seguimiento de Obras yprogramas de trabajo de los Órganos Internos de Control(OIC).
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 15.6
2 50
3 85
4 100
Totales:
Componente 2 Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados. Nombre: Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados,proyectos productivos verificados, procedimientos licitatoriosvigilados.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
201
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1114001O001-1750ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de
los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.Nombre: Cobertura de auditorías realizadas directamente por la
Secretaría de Contraloría.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 16.6
2 75
3 90
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Verificación y Seguimiento a las revisiones de Auditorias Externas yProgramas Anuales de Trabajo de los Contralores Internos yComisarios, para vigilar la aplicación de los Recursos Públicos en laGestión Gubernamental.
Nombre: Cobertura de revisión a las Dependencias, Órganos yEntidades de la Administración Pública Estatal.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 21
2 50
3 90
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Práctica de Auditorías a Obras Estatales y Federales. Nombre: Cobertura de Auditorías.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 12.5 12.5
2 37.5
3 75
4 100
Totales:
202
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1114001O001-1750ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Supervisión Física de Obras Estatales y Federales Realizadas. Nombre: Cobertura de Seguimiento de Obras.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.5 Programa de seguimiento a los procedimientos administrativosiniciados.
Nombre: Porcentaje de resolución de procedimientos deresponsabilidades administrativas.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50 38.72
2 100
Totales:
Actividad 1.6 Implementación de mecanismos de participación ciudadana. Nombre: Porcentaje de cobertura de mecanismos de participaciónciudadana.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 34.76
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto deegresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.
203
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1114001O001-1750ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de
egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.Nombre: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y
evaluación física-financiera de los Recursos PúblicosFederales y Estatales respecto a los calendarios
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 38.54
2 40
3 70
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomitésde Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosde las Dependencias, Órganos y Entidades de la AdministraciónPública Estatal, para verificar el cumplimiento de la normatividadaplicable.
Nombre: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 13.25
2 45
3 85
4 93
Totales:
Actividad 2.3 Verificación de la recepción de materiales y bienes muebles adquiridos,en los almacenes o áreas físicas destinadas para tal efecto en lasDependencias, Órganos y Entidades de la Administración PúblicaEstatal, para vigilar que las cantidades y tiempos de entregacorrespondan a lo convenido.
Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 0
2 45
3 85
4 90
Totales:
204
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-1114001O001-1750ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos autorizados
con Recursos Federales y Estatales.Nombre: Porcentaje de revisiones físicas y financieras.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
205
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SC-114032K023-15280ID:
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la red de información y comunicación del
Gobierno que facilite la interconexión e interoperatividad de lasdiferentes áreas de la Administración Pública Estatal mediante unsistema de atención telefónica que permite combinar transmisión devoz con comunicación de datos en una plataforma de IP única eintegrada.
Nombre: Implementar la Tecnología de Comunicación por Voz IP.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 65
Totales:
Propósito La Secretaría de Contraloría del Estado tiene un sistema de atencióntelefónica que permite combinar transmisión de voz con comunicaciónde datos en una plataforma IP única e integrada.
Nombre: Porcentaje de mantenimiento a equipo deTelecomunicaciones para la óptimo desempeño
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Áreas de la Secretaría de Contraloría equipadas con extensionestelefónicas por Voz IP.
Nombre: Porcentaje de Áreas Administrativas equipadas con teléfonos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones ytelecomunicaciones.
Nombre: Porcentaje de bienes de comunicaciones ytelecomunicaciones adquiridos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
206
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1071093F019-1849ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la reactivación productiva del medio rural, a través de
la participación activa y el emprendimiento de sus habitantes en eldesarrollo de sus propias capacidades y en la generación de pequeñosagronegocios.
Nombre: Tasa de variación de la población rural beneficiada conproyectos productivos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Propósito Los pequeños productores y grupos de ahorradores capitalizan nuevasunidades de producción y microempresas rurales así como las yaexistentes.
Nombre: Porcentaje de productores que capitalizan sus unidades deproducción
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 1
Totales:
Componente 1 Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales decomunidades de alta y muy alta marginación y/o con bajo nivel deactivos, con recursos otorgados.
Nombre: Porcentaje de productores con proyectos productivosapoyados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 15
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Aportación estatal a los programas en coejercicio. Nombre: Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingenciasPeriodo Meta Avance
1 100
2 100
207
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1071093F019-1849ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Aportación al Fondo Estatal de Contingencias. Nombre: Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.3 Aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productoresagropecuarios.
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 38 38
2 69
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Apoyos a productores para el desarrollo rural. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores ruralesagropecuarios y pesqueros
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 50 50
2 90
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.5 Aportación estatal al acuerdo específico del programa Sistema Nacionalde Información para el Desarrollo Sustentable (SNIDRUS).
Nombre: Porcentaje de polígonos georreferenciados para integrar elpadrón de beneficiarios
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
208
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1111093F001-1850ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a aumentar la producción de los cultivos agrícolas, mediante
el incremento en la productividad.Nombre: Tasa de variación de la producción de los cultivos
estratégicos del estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Propósito La productividad agrícola está elevada por el uso de técnicas eficientesen la producción.
Nombre: Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Apoyos a infraestructura para el desarrollo agrícola. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 15
2 100
Totales:
Componente 2 Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados Nombre: Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en laproducción de hortalizas.
Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizasinstalados Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
209
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1111093F001-1850ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Apoyo a mujeres campesinas mediante agricultura biointensiva en la
producción de hortalizas.Nombre: Porcentaje de módulos para producción de hortalizas
instalados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 40
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Apoyo para impulsar la producción de hortalizas mediante ambientecontrolado.
Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas en ambiente controlado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
3 35
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable deSuelo y Agua (IPASSA)
Nombre: Porcentaje de hectáreas apoyadas con InfraestructuraProductiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo yAgua
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 70
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminoscosecheros).
210
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1111093F001-1850ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Apoyo para fomentar la producción agropecuaria (caminos
cosecheros).Nombre: Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados
para la producción agropecuaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 50 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.5 Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego. Nombre: Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico. Nombre: Porcentaje de aportación para la adquisición del seguroagrícola
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagasy enfermedades.
211
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1111093F001-1850ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Apoyo para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas
y enfermedades.Nombre: Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de
campañas fitosanitarias
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
212
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1121093F002-1851ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento
en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.Nombre: Tasa de variación del valor de la producción pecuaria total
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Propósito La productividad de las unidades de producción pecuaria en el estadoaumenta
Nombre: Tasa de variación de la población ganadera
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.25
Totales:
Componente 1 Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados Nombre: Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algúnapoyo
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 15
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Apoyo para la repoblación bovina. Nombre: Porcentaje de vientres de ganado entregados a productores
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 34
3 85
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Programa de adquisición de especies menores.
213
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1121093F002-1851ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de cabezas de especies menores otorgadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro deCapacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).
Nombre: Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación delCECAREM
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 100
Totales:
Actividad 1.4 Apoyo a productores pecuarios por afectaciones climatológicas. Nombre: Porcentaje de unidades animales indemnizadas aproductores pecuarios
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 100
Totales:
Actividad 1.5 Inversión en equipamiento e infraestructuraproductiva pecuaria.
Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados enequipamiento y/o infraestructura Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
214
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1121093F002-1851ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Nombre: Porcentaje de productores pecuarios apoyados en
equipamiento y/o infraestructura
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 25
4 100
Totales:
Actividad 1.6 Campaña estatal contra la tuberculosis bovina. Nombre: Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastrosrealizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
Actividad 1.7 Control de movilizaciones agropecuarias en el estado. Nombre: Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas enpuntos de verificación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
Actividad 1.8 Proyectos de campañas fitozoosanitarias y acuícolas para control yprevención de plagas y enfermedades que afecten la producciónagropecuaria.
215
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1121093F002-1851ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.8 Nombre: Porcentaje proyectos operados en convenio especifico de
sanidad
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
216
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1173093F003-1852ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción
pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.
Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 7.5
Totales:
Propósito Productores pesqueros producen mayor volumen de captura Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera por captura
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Componente 1 Programas de mejora para la organización; investigación;embarcaciones, equipos y artes de pesca para el desarrollo pesquerootorgados.
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 15
2 85
Totales:
Actividad 1.1 Alianza para la pesca. Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a productores paraembarcaciones menores
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera.
217
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1173093F003-1852ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Proyecto de Modernización de Flota Pesquera. Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para embarcaciones,
motores y/o equipos de navegación y conservación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 25
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Investigación pesquera. Nombre: Porcentaje de productores beneficiados con estudios einvestigaciones
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 1.4 Programa de apoyo al sector pesquero. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos entregados a productores
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 100
4 100
Totales:
218
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1104093F020-1854ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar valor a la producción del sector primario,
mediante procesos agroindustriales integrados en cadenas productivas,a través del aumento de participación en actividades de valor agregado.
Nombre: Tasa de variación del valor de la producción de losprincipales cultivos del estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3
Totales:
Propósito Las unidades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras yacuícolas, aumentan su participación en actividades de valor agregado.
Nombre: Tasa de variación de los apoyos económicos otorgados parala agregación de valor a la producción
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 21
Totales:
Componente 1 Condiciones productivas adecuadas, calidad de los productos y canalesde comercialización fomentados para empresas industriales.
Nombre: Porcentaje de empresas que participan en programas deagroindustria
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 15
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Programa de apoyo al desarrollo agroindustrial y la comercialización. Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidadesproductivas para el desarrollo agroindustrial ycomercialización
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 100
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales deTabasco.
219
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1104093F020-1854ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Promoción comercial de los productos agrícolas y agroindustriales de
Tabasco.Nombre: Porcentaje de apoyos entregados a unidades productivas
para la promoción comercial
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 14 14
2 43
3 86
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Apoyo a productores agropecuarios y pesqueros para la difusión de suoferta de productos.
Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados para la difusión deproductos agropecuarios y pesqueros
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 33
3 100
4 100
Totales:
220
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1173093F005-1869ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al establecimiento de un modelo sustentable de producción
pesquera basado en el cuidado de los recursos y del medio ambiente,mediante productores pesqueros eficientes.
Nombre: Tasa de variación de la producción pesquera
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 7.5
Totales:
Propósito Productores alcanzan mayor volumen de producción acuícola. Nombre: Tasa de variación de la producción acuícola
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 4
Totales:
Componente 1 Productores acuícolas apoyados con equipo e infraestructura para eldesarrollo acuícola.
Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyar con equipo einfraestructura para el desarrollo acuícola
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 45
2 55
Totales:
Actividad 1.1 Impulso a la Acuacultura rural. Nombre: Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 55
3 100
4 100
Totales:
221
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DF-1173093F005-1869ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Producción de crías de tilapia y especies nativas. Nombre: Porcentaje de crías de tilapia y/o especie nativa producidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 40
3 80
4 100
Totales:
222
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-191113K021-1812ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a desarrollar la infraestructura turística de servicios mediante
proyectos donde participen los órdenes de gobierno y la iniciativaprivada, dentro del marco de la sustentabilidad, con el fin de generarfuentes alternativas de riqueza y empleo.
Nombre: Índice de crecimiento de productos turísticos
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 20
2 20
Totales:
Propósito El sector turístico presenta una infraestructura turística fortalecida. Nombre: Índice de la afluencia turística en el estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Componente 1 Desarrollo de infraestructura en el valor agregado aumentado en lasrutas turísticas.
Nombre: Proporción del cumplimiento de las obras programadas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Elaboración de proyectos ejecutivos turísticos. Nombre: Proporción de avance de programas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
223
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-191113K021-1812ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Realización de proyectos de infraestructura turística. Nombre: Proporción de avances de proyectos de infraestructura
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Gestión de la asignación de recursos. Nombre: Porcentaje del cumplimiento de los recursos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
224
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-084103F026-1814ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a que las mipymes eleven el valor de su producción y su
nivel competitivo.Nombre: Diferencia de tasa de crecimiento anual de la producción
bruta total (PBT)de las MiPyMEs
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 0
2 170
3 0
Totales:
Propósito Las mipymes son apoyadas e incrementan su desarrollo tecnológico loque eleva su productividad.
Nombre: Tasa de variación de la productividad total en las MiPyMEsapoyadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Componente 1 Subsidios al sector de tecnologías de la información del Estado,buscando su crecimiento y favoreciendo su competitividad otorgados.
Nombre: Tasa de variación de empresas beneficiadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Componente 2 Se otorgan Apoyos para fortalecer la inversión en investigación ydesarrollo tecnológico.
Nombre: Porcentaje de empresas apoyadas que incorporan mejorastecnológicas en sus procesos productivos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Actividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT ydestinados a proyectos de TI Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
225
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-084103F026-1814ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Complementar recursos con el programa PROSOFT. Nombre: Tasa de variación de recursos gestionados al PROSOFT y
destinados a proyectos de TI
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 15
4 30
Totales:
Actividad 2.1 Habilitar centros de investigación aplicada y transferencia tecnológica. Nombre: Porcentaje de avance de habilitación y equipamiento demódulos de coinnovación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 15
4 30
Totales:
Actividad 2.2 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.
Nombre: Porcentaje de MiPyMEs apoyadas para fortalecer suscapacidades tecnológicas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 15
4 25
Totales:
226
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-101103F025-1816ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Se contribuye al crecimiento económico del Estado mediante el impulso
integral a las MiPyMEs que permitan la generación de empleos decalidad.
Nombre: Variación porcentual en la generación y conservación deempleos registrados de las MiPyMEs apoyadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Propósito Micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas, incrementan suproductividad y son más competitivas.
Nombre: Tasa de variación de la productividad total de los factores delas MiPyMEs apoyadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Componente 1 Apoyos a las MIPYMES para fortalecer sus capacidades productivas ytecnológicas que son otorgados.
Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Componente 2 Recursos económicos que son potenciados para ampliar la capacidadde brindar apoyos económicos y financiamientos a proyectos de micro,pequeñas y medianas empresas.
Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Actividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción deprogramas y fondos de apoyo Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 15
4 30
227
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-101103F025-1816ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción y difusión de los programas de apoyo entre las MiPyMEs. Nombre: Proporción de avance en eventos y platicas de promoción de
programas y fondos de apoyo
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 1.2 Se otorgan apoyos para que las MiPyMEs adecuen su infraestructura. Nombre: Porcentaje de apoyos destinados a mejorar la infraestructurade las empresas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 15
3 35
4 55
Totales:
Actividad 1.3 Se otorgan apoyos para invertir en capacitación y asesorías. Nombre: Proporción de MiPyMEs capacitadas y asesoradas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 10
4 20
Totales:
Actividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programasde apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.
Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la redTabasco para mover a México Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
228
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-101103F025-1816ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de diagnósticos y vinculación de empresas con programas
de apoyo a través de la red de apoyo al emprendedor.Nombre: Porcentaje de MiPyMEs vinculadas a través de la red
Tabasco para mover a México
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 60
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Se gestionan mayor cantidad de recursos. Nombre: Proporción de avance de fondos externos gestionados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 55
4 100
Totales:
229
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-171114F028-1819ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin El estado aumenta su participación y promoción de los productos
turísticos en los mercados nacionales e internacionales.Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales e
internacionales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Nombre: Tasa de variación de la afluencia turística en el estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3.5
Totales:
Propósito El Estado aumenta la promoción de los productos turísticos medianteuna mayor participación en los mercados nacionales e internacionales.
Nombre: Porcentaje de productos turísticos promocionados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 60
Totales:
Nombre: Porcentaje de participación en ferias nacionales einternacionales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0
Totales:
Componente 1 El Festival del Chocolate realización mejorada Nombre: Porcentaje de espacios comercializados del festival delchocolate
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económicaPeriodo Meta Avance
1 1.2
230
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-171114F028-1819ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Feria Tabasco mejor posicionada Nombre: Tasa de mejora de la derrama económica
Periodicidad: Anual
Totales:
Nombre: Tasa de variación de afluencia a la Feria Tabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 2.1
Totales:
Componente 3 Promoción de los productos turísticos del estado logradomediante laparticipación en ferias y exposiciones nacionales e internacionales.
Nombre: Porcentaje de campañas de promoción
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Organización y realización del Festival del Chocolate Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 2.1 Organización y realización de la Feria Tabasco que permita posicionaral estado en los mercados nacionales e internacionales
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades de la feriatabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones
231
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-171114F028-1819ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Difusión de los valores propios de nuestras riquezas culturales,
históricas, gastronómicas, arqueológicas y del folklore de la entidadmediante ferias y exposiciones
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.3 Campañas de difusión estandarizadas a nivel local, nacional einternacional para que la población como los turistas puedan conocernuestros productos turísticos contribuyendo a la economía del estado
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Incentivación a los prestadores de servicios turísticos certificados através de la promoción y difusión de sus establecimientos en losmedios de comunicación disponibles
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
232
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-171114F028-1819ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Implementación de viajes de familiarización en colaboración con los
prestadores de servicios turísticos como una herramienta para poner encontacto directo al sector y medios de comunicación con los productosy servicios turísticos del estado
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de FAMS
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.3 Sensibilización a la sociedad mediante la impartición de cursos ytalleres para que ayude al turista adecuadamente, cuide el entorno yfortalezca la economía
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de actividades
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
233
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1081103F011-1822ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Incrementar la competitividad de la economía estatal, para la atracción
de nuevas inversiones, a través de las intervenciones directas a lasMiPyMEs con programas integrales para su desarrollo.
Nombre: Variación porcentual de la posición del índice decompetitividad del estado
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 0
2 0
3 0
Totales:
Propósito Las MiPyMEs del estado se fortalecen en su competitividad y eficiencia. Nombre: Proporción de MiPyMEs productivas consolidadas
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 0
2 0
3 10
Totales:
Componente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,capacitaciones y consultorías.
Nombre: Tasa de variación de MiPyMEs apoyadas integralmente
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Nombre: Tasa de variación de créditos y apoyos concretados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgadosPeriodo Meta Avance
1 10
234
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1081103F011-1822ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Apoyo otorgado a las MiPyMEs a través de financiamientos, créditos,
capacitaciones y consultorías.Nombre: Tasa de variación de cursos y capacitaciones otorgados
Periodicidad: Anual
Totales:
Componente 2 Programas que mejoran la competitividad y desarrollo empresarial enlas MiPyMEs Tabasqueñas fomentados.
Nombre: Tasa de variación del programa de empresas que mejoraronla competitividad y el desarrollo empresarial
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0
Totales:
Componente 3 Mejora regulatoria impulsada. Nombre: Índice de disminución de la tramitología en las dependenciasde gobierno
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Actividad 1.1 Gestión de fondos de fomento para apoyo a MiPyMEs Nombre: Proporción de avance del fondo gestionado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planesde negocio (FIDE) Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
235
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1081103F011-1822ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Recepción de proyectos y planes de negocios Nombre: Proporción en recepción de proyectos de inversión y planes
de negocio (FIDE)
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Dictaminación de solicitudes de apoyo Nombre: Proporción de Solicitudes de Apoyo Revisadas(FIDE)
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Estudio de mercados regionales para productos tabasqueños quecontemple los estados de: Campeche, Chiapas, Yucatán y QuintanaRoo.
Nombre: Proporción de estudios de mercado realizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 0
4 0
Totales:
Actividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros deinvestigación.
236
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1081103F011-1822ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Convenios de colaboración con universidades y centros de
investigación.Nombre: Proporción de avance de convenios de colaboración
celebrados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10
3 15
4 20
Totales:
Actividad 2.3 Impartición de talleres para la formación del empresario en temas denuevos métodos de comercialización y logística.
Nombre: Proporción de talleres realizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10
3 10
4 10
Totales:
Actividad 3.1 Elaboración del programa de manifestación de impacto regulatorio. Nombre: Porcentaje de avance del programa manifestación deimpacto regulatorio
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 10
3 15
4 20
Totales:
237
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1191115F008-1934ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Posicionar la marca Tabasco como un producto turístico competitivo
dentro del mercado nacional e internacional mediante la promoción yprofesionalización de los prestadores de servicios turísticos
Nombre: Porcentaje de ocupación hotelera
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 52
Totales:
Propósito Los prestadores de servicios turísticos cuentan con laprofesionalización para ofrecer un producto y servicio de calidad alturista
Nombre: Tasa de variación de la estadía promedio
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3.2
Totales:
Componente 1 Programas de promoción implementadas en el estado fortalecen alturismo
Nombre: Porcentaje de promoción de eventos del estado
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticosaumentadas
Nombre: Porcentaje de certificaciones turística en el estado
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Nombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en elestado Periodo Meta Avance
1 50
2 100
238
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1191115F008-1934ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Capacitación y certificaciones a los prestadores de servicios turísticos
aumentadasNombre: Porcentaje de programas de capacitación turística en el
estado
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 Gestión del impuesto sobre la tarifa diaria de hospedaje a través dehoteles como intermediarios
Nombre: Porcentaje de la recaudación del 2% sobre hospedaje
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Promover los productos y servicios turísticos de Tabasco en losmercados y segmentos de alta rentabilidad participando en eventosnacionales e internacionales
Nombre: Proporción del avance de las actividades de promoción
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado
Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
239
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ET-1191115F008-1934ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Establecer programas y proyectos estratégicos de capacitación,
certificación y difusión que beneficien los destinos turísticos prioritariosdel estado
Nombre: Proporción de avance de actividades para la capacitación ycertificación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Suscribir acuerdo de colaboración con las instituciones competentes delos otros órdenes de gobierno para el fomento del turismo en el estado
Nombre: Proporción de avance de actividades para el fomento alturismo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
240
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1021025K024-1907ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Aegurar el cumplimiento eficiente y efectivo de los objetivos de la
Secretaría de Desarrollo Social a partir de la adquisición de losrecursos materiales, tecnológicos y de servicios generales necesarios.
Nombre: Indice de satisfacción de las requermientos de RecursosMateriales y Bienes muebles de la secretaría.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con los recursos materiales,tecnológicos y de servicios generales para su adecuado desempeño yulterior cumplimiento de sus objetivos.
Nombre: Unidades administrativas de la dependencia favorecidas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Adquisición de infraestructura tecnológica e informática para eldesarrollo de las actividades institucionales.
Nombre: Adquisiciones de infraestructura tecnológica realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño deactividades administrativas e institucionales.
Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadasPeriodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
241
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1021025K024-1907ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos para el desempeño de
actividades administrativas e institucionales.Nombre: Adquisiciones de Mobiliario y equipo de oficina realizadas
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Nombre: Incremento en el Parque Vehicular de la Secretaría.
Periodicidad: Trimestral
Actividad 1.1 Adquisición de bienes informáticos Nombre: Adquisiciones realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Licitaciones para adquisiciones. Nombre: Proporción de adquisiciones realizadas por licitación.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
242
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1055041F015-1908ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos,a partir de un esquema corresponsable de producción social y/omejoramiento de vivienda.
Nombre: Población con vulnerabilidad por carencia de acceso a losservicios básicos en la vivienda.
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Nombre: Población en vulnerabilidad por carencia por calidad yespacios de vivienda
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Propósito La población de comunidades marginadas tiene acceso a viviendadigna.
Nombre: Población con carencias en calidad y espacios y de serviciosbásicos en la vivienda beneficiada por acciones del programa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Apoyos para la producción social y mejoramiento de viviendaotorgados.
Nombre: Porcentaje de viviendas realizadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 0
2 30
3 65
4 100
Totales:
243
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1055041F015-1908ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 45
3 65
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Supervisión de apoyos entregados Nombre: Supervisión de apoyos entregados.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 45
3 65
4 100
Totales:
244
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1082156E037-1909ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de la promoción de valores comunitarios.
Nombre: Promotores comunitarios por miles de habitantes.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Los sectores de la población indígena amplían sus capacidades para ladefensa efectiva de sus derechos y respeto a su autodeterminación.
Nombre: Localidades con actividades de fortalecimiento comunitario.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Promotores comunitarios formados. Nombre: Promotores comunitarios con lengua indígena.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
245
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1082156E037-1909ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1 Capacitación para la formación de los promotores comunitarios. Nombre: Formación de Promotores comunitarios.
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 1.2 Realización de actividades y muestras culturales. Nombre: Organización de actividades y muestras culturales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Impartición de Talleres para el fortalecimiento comunitario. Nombre: Impartición de talleres
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
246
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1054041F013-1910ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosa partir de esquemas de apoyo al empleo temporal.
Nombre: Proyectos de mejoramiento comunitario realizados enlocalidades de muy alta marginación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 50
Totales:
Propósito La población de comunidades marginadas con bajo empleo tieneacceso a un ingreso extraordinario por participación en actividades demejoramiento comunitario.
Nombre: Localidades apoyadas.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Componente 1 Apoyos Económicos otorgados como contraprestación por empleotemporal.
Nombre: Proyectos de empleo temporal.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Entrega de apoyos. Nombre: Entrega de apoyos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 35
3 65
4 100
Totales:
247
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1054041F013-1910ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de Insumos para las obras Nombre: Adquisición de insumos para las obras.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 35
3 65
4 100
Totales:
248
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1011156E035-1911ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a través de
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanos.Nombre: Incidencia de Pobreza Extrema.
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Propósito Los grupos vulnerables del estado de tabasco mejoran sus condicionesde vida y ven aumentada su capacidad de satisfacción de susnecesidades básicas y son protegidos sus derechos humanos
Nombre: Incidencia de mejoría en condiciones de vida
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Paquetes de Insumos para producción de traspatio entregados. Nombre: Paquetes de insumos entregados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos apersonas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)
Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social. Periodo Meta Avance
1 25 17
2 50
3 75
249
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1011156E035-1911ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Existencia de mecanismos para canalizar apoyos económicos a
personas con discapacidad, en condiciones de pobreza. (CorazónAmigo)
Nombre: Apoyos entregados a personas con discapacidad ensituación de pobreza, marginación o rezago social.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Entrega de apoyos Nombre: Paquetes de insumos entregados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios
Periodicidad: Trimestral
Actividad 2.1 Supervisión de los apoyos Nombre: Expedientes ingresados a SIAC
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
250
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1011156E035-1911ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 Selección de beneficiarios Nombre: Selección de beneficiarios.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.3 Entrega de apoyo Nombre: Tarjetas entregadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 70
4 100
Totales:
251
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1051043K032-1912ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables a traves de
apoyos diferenciados en un marco de respeto a los derechos humanosmediante la atención de las necesidades de infraestructura social.
Nombre: Porcentaje de población beneficiada con obras deinfraestructura Social.
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Propósito La población del estado se beneficia con obras de infraestructurasocial, y reduce su proclividad a la marginación.
Nombre: Localidades marginadas beneficiadas por el programa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Obras de infraestructura social realizadas Nombre: Porcentaje de obras de infraestructura social realizada
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Actividad 1.1 Firma de Acuerdos Nombre: Porcentaje de acuerdos de coordinación firmados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 35
3 65
4 100
Totales:
252
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SD-1051043K032-1912ID:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Supervisión de obras. Nombre: Obras de servicios basicos con supervisión y seguimiento.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 35
3 65
4 100
Totales:
253
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la población,
mediante acciones complementarias y compensatorias que favorezcanla permanencia y egreso de los educandos.
Nombre: Eficiencia Terminal por nivel educativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85.8
Totales:
Propósito La población escolar en situación de desventaja recibe apoyosdiferenciados que favorecen la inclusión y equidad educativas
Nombre: Retención escolar por nivel educativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 95.56
Totales:
Componente 1 Apoyos complementariosApoyos complementarios otorgados en planteles públicos favoreciendoel acceso y permanencia de los alumnos, en cumplimiento a losprincipios de justicia y equidad.
Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atencióncomplementaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 79.26
4 79.26
Totales:
Componente 2 Apoyos compensatoriosApoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoriaPeriodo Meta Avance
1 13.9 13.14
2 13.9
3 17.9
4 17.9
254
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Apoyos compensatorios
Apoyos compensatorios otorgados en planteles públicos que asegurenel acceso y permanencia en el sistema educativo de la población enedad escolar y en situación de riesgo o vulnerabilidad.
Nombre: Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Nombre: Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a losapoyos compensatorios
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 63.4
4 63.4
Totales:
Actividad 1.1 Apoyo a la permanencia de alumnos en educación básicaDotación de insumos a los alumnos de educación básica, que facilitenel desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a supermanencia en la escuela.
Nombre: Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educaciónbásica
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 49.85
4 49.85
Totales:
Actividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitosDotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje
Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 96.6
255
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Dotación de libros de texto gratuitos
Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básicay media superior contribuyendo al desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje
Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en educaciónsecundaria y media superior con libros de texto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 96.6
Totales:
Actividad 1.3 Programa para la Inclusión y Equidad EducativaContribución para generar condiciones de inclusión y equidad,mediante la promoción de acciones que favorezcan la retención, lareinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en laniñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad.
Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión yequidad educativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 12.75 12.74
2 12.75
3 12.75
4 12.75
Totales:
Actividad 1.4 Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores
Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 9.14
4 9.14
Totales:
Actividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnicaAtención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internadoPeriodo Meta Avance
1 11.56 11.56
256
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de internado en educación secundaria técnica
Atención asistencial para alumnos de escasos recursos que les permitaingresar, permanecer y concluir sus estudios de secundaria, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados en internado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 11.56
3 11.56
4 11.56
Totales:
Actividad 2.2 Becas para Educación BásicaOtorgamiento de becas para premiar el esfuerzo de los alumnos másdestacados en condiciones socioeconómicas de desventaja, inscritosen escuelas públicas de educación básica
Nombre: Porcentaje de alumnos becados en educación básica
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5.34 3.7
2 5.34
3 5.34
4 5.34
Totales:
Actividad 2.3 Fortalecimiento del Programa de Educación Comunitaria del CONAFE.Aportación Estatal al Convenio de CoordinaciónImpulso a la operatividad de los programas de atención a la demandaeducativa en los niveles de educación básica, a cargo del ConsejoNacional de Fomento Educativo.
Nombre: Fortalecimiento a la Educación Comunitaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 100 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
257
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Ver Bien para aprender mejor
Dotación de anteojos de alta calidad al alumnado de escuelas públicas,educación primaria y especial, que padecen problemas de agudeza ódebilidad visual, favoreciendo su permanencia en el sistema educativo,con el apoyo del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.
Nombre: Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 10
4 10
Totales:
Actividad 2.5 Becas de apoyo a la práctica intensiva y servicio socialContribución a la formación académica y profesional de estudiantes deplanteles de educación superior pedagógica, mediante apoyoeconómico para el desarrollo de su práctica profesional y servicio social
Nombre: Porcentaje de becas de apoyo a la práctica profesionalotorgadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 43.58 32
2 43.58
3 43.58
4 43.58
Totales:
Actividad 2.6 Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres jóvenes y JóvenesEmbarazadasContribución con apoyo económico para que madres jóvenes y jóvenesembarazadas continúen, permanezcan y concluyan su instrucciónbásica, independientemente de la modalidad educativa en que esténmatriculadas
Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en apoyo a la educaciónbásica
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 78.8 97.7
2 78.8
3 78.8
4 78.8
Totales:
258
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E009-1760ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.7 Becas de manutención
Otorgamiento estímulo económico a estudiantes que cumplan losrequisitos de elegibilidad, inscritos en instituciones públicas deeducación superior, que favorezca su permanencia y la conclusión desus estudios
Nombre: Porcentaje de becas otorgadas en educación superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 16.2 11.2
2 16.2
3 16.2
4 16.2
Totales:
259
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema
educativo estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias,habilidades y capacidades consideradas en el perfil de egreso paracada grado y nivel, mediante acciones de capacitación y desarrolloprofesional docente y la aplicación de programas de fomento educativo.
Nombre: Eficiencia Terminal de una cohorte de Educación Básica
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 93.3
Totales:
Propósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en eldesarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas.
Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV en lenguajey comunicación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
1 0 0
2 17.99
2 17.99
3 17.99
3 17.99
4 17.99
4 17.99
Totales:
Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 17.61
3 17.61
4 17.61
260
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesPropósito Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el
desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación ymatemáticas.
Nombre: Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados porPLANEA que obtienen el nivel de dominio III o IV enmatemáticas
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Componente 1 Capacitación DocentePersonal docente fortalecido en sus competencias profesionales para lamejora continua de los procesos que impactan en el aprovechamientoescolar.
Nombre: Porcentaje de capacitación y actualización docente
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 3.43
3 91.51
4 5.05
Totales:
Componente 2 Planteles participantes en programas de Fortalecimiento en la calidad yGestión EducativaProgramas de fomento educativo aplicados a través de estrategiascentradas en la escuelas, en apoyo a la labor docente y la generaciónde condiciones para el aprendizaje
Nombre: Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad ygestión educativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 39.24 39.24
2 39.24
3 47.88
4 47.88
Totales:
Actividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica enservicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.
Nombre: Porcentaje de Actualización DocentePeriodo Meta Avance
1 0 0
2 0
261
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Actualización continua para maestros de Educación Inicial y Básica en
servicioDesarrollo profesional de los docentes de educación inicial y básica enservicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica docente, conun pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidanen el desarrollo de competencias de sus alumnos.
Nombre: Porcentaje de Actualización Docente
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 91.5
4 91.5
Totales:
Actividad 1.2 Reconocimiento del desempeño docenteIncentivo económico otorgado a docentes de escuelas públicasmultigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-clase, quefavorezca el incremento de los índices de retención y aprobaciónescolar
Nombre: Incentivo a docentes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 42.6 0
2 42.6
3 42.6
4 42.6
Totales:
Actividad 1.3 Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechoshumanos en el sector educativo
Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en losservidores públicos de la Secretaría en el seno del consejos técnicosescolares, para la incorporación de las perspectivas de género yderechos humanos en los programas y proyectos en operación.
Nombre: Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesosde evaluación en el marco del servicio profesional docente.
262
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 puntos nodales a preparar para los procesos evaluativos en que
participe, mejorando sus expectativas de éxitoNombre: Porcentaje de sustentantes en procesos de acompañamiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 13 13
2 67
3 78
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Programa de la reforma educativaContribución para la disminución del rezago en las condiciones físicasde las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo suautonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativocon calidad y equidad
Nombre: Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran suscondiciones físicas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 19.67 0.27
2 19.67
3 19.67
4 19.67
Totales:
Actividad 2.2 Programa Nacional de Convivencia EscolarContribución para que las escuelas de educación básica poseancondiciones que propicien ambiente de seguridad y sana convivencia,favorables para la mejora de los aprendizajes
Nombre: Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para laconvivencia escolar sana
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 13
4 13
Totales:
263
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
Implementación de estrategias centradas en la escuela que apoyen alos docentes en la generación de condiciones para el aprendizaje, conénfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que contribuyan a lamejora del logro educativo de los estudiantes
Nombre: Porcentaje de planteles integrados al programa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 15.17
4 15.17
Totales:
Actividad 2.4 Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de lasEscuelas NormalesContribución para la consolidación de la educación normal en la entidady el mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partirdel desarrollo de programas y proyectos de profesionalización dedocentes y directivos para contar con el perfil deseable que posibilite elaprovechamiento académico de los estudiantes normalistas.
Nombre: Porcentaje de escuelas normales fortalecidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 66.6 60
2 66.6
3 66.6
4 66.6
Totales:
Actividad 2.5 Programa Escuelas de Tiempo CompletoContribución para la ampliación y uso eficiente del horario escolar enlos planteles públicos de educación básica, brindando oportunidades aeducandos y educadores de mejorar el logro de los aprendizajes
Nombre: Porcentaje de planteles incorporados al programa deescuelas de tiempo completo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15.5 13.12
2 15.5
3 15.5
4 15.5
Totales:
264
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079E010-1761ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.6 Programa Nacional de Inglés
Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del ingléscomo una segunda lengua en las escuelas públicas de educaciónbásica, a través del establecimiento de condiciones técnicas ypedagógicas
Nombre: Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacionalde Inglés
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5.11 4.3
2 5.11
3 5.11
4 5.11
Totales:
265
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176078P004-1762ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y egreso oportuno de la
población estudiantil, mediante el desarrollo de procesos participativosde gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativoa las demandas de la sociedad
Nombre: Eficiencia terminal del sistema (análisis de una cohorte deeducación media superior)
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 54.2
Totales:
Propósito Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal se desarrollanparticipativamente en respuesta a la demanda de la sociedad
Nombre: Atención a la demanda en el sistema educativo estatal
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 78.5
Totales:
Componente 1 Modernización de la planeación educativaProcesos de planeación,organización, administración y evaluación, de la prestación de losservicios, desarrollados con la participación de las áreas sustantivas yadjetivas del Sector, para una gestión educativa eficiente
Nombre: Efectividad en la planeación y evaluación educativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 45
3 78
4 100
Totales:
Componente 2 Participación socialAcciones de promoción desarrolladas en plantelespúblicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar
Nombre: Impulso a la participación social en la educaciónPeriodo Meta Avance
1 15.8 99.23
2 25.5
3 60.2
4 78.42
266
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176078P004-1762ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Participación socialAcciones de promoción desarrolladas en planteles
públicos de educación inicial y básica para fomentar lacorresponsabilidad del quehacer educativo con los padres de familia yla comunidad escolar
Nombre: Impulso a la participación social en la educación
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Componente 3 Actividades de Apoyo Administrativo desarrolladas en beneficio de laoperatividad de los planteles del servicio educativo estatal.Planteles públicos del sistema educativo estatal, atendidosoportunamente con los recursos humanos y materiales necesarios parasu funcionamiento y operatividad
Nombre: Oportunidad en la atención de las necesidades de losplanteles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 80.47 76.79
2 80.47
3 81
4 81
Totales:
Actividad 1.1 Fomento a la Gestión EducativaAsesoramiento de las áreas sustantivasy adjetivas del sistema educativo estatal, para el desarrollo de lastareas de planeación y evaluación, cuyos resultados propicien el ajustey orientación de acciones
Nombre: Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación paraajuste y reorientación de acciones
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 45
3 76
4 93
Totales:
Actividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo deprocesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad
Nombre: Evaluación de Programas y ProyectosPeriodo Meta Avance
1 25 25
2 50
267
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176078P004-1762ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Evaluación de programas y procesos institucionalesDesarrollo de
procesos de evaluación de las políticas, programas y las accioneseducativas, que generen información integral y objetiva pararetroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad
Nombre: Evaluación de Programas y Proyectos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Fortalecimiento de la Función de Supervisión Escolar en EducaciónInicial y BásicaDesarrollo de competencias para la gestión pedagógicadel personal incorporado a la estructura de supervisión escolardesconcentrada, que les facilite el desarrollo de sus funciones deacompañamiento y asesoría técnica a los directivos y docentes deplantel
Nombre: Apoyo a la función directiva
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Impulso a la operatividad de instituciones formadoras de docentes quefavorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa.
Nombre: Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 66.6 60
2 66.6
3 66.6
4 66.6
Totales:
Actividad 2.1 Impulso a la participación social.Fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia y consejosescolares de participación social, a partir de su integración o
268
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176078P004-1762ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 escolar y el proceso educativo de sus hijos Nombre: Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de
familia y consejo de participación social
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 12.14
2 40
3 60
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Impulso al trabajo colegiadoFortalecimiento de los consejos técnicosescolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de laproblemática escolar, que propicie la formulación de rutas de mejora
Nombre: Porcentaje de Consejos Técnicos Escolares o de Zona enoperación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 40
3 60
4 100
Totales:
Actividad 2.3 Fortalecimiento de la autonomía de gestión en planteles de educaciónmedia superior.
Fortalecimiento a la autonomía de gestión de los planteles deeducación media superior, favoreciendo la realización de proyectos demejora continua con la finalidad de que cuenten con las condicionesque faciliten su ingreso y permanencia en el SNB
Nombre: Porcentaje de planteles de educación media superiorfortalecidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 42.25
3 42.25
4 42.25
Totales:
269
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176078P004-1762ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Apoyo Administrativo para la Operación del Sistema Educativo Estatal
Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de losinsumos humanos, financieros y materiales, favoreciendo laracionalidad y optimización de los recursos, así como ladesconcentración y digitalización de procesos, para la prestación de losservicios en las comunidades.
Nombre: Porcentaje de atención a la gestión educativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 100 100
2 100
3 100
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Administración de las Unidades Regionales.Operación de unidadesregionales para la desconcentración de los procesos administrativosprivilegiando la atención a las necesidades y demandas de directivos,docentes y alumnos del sistema educativo estatal.
Nombre: Porcentaje de URSE en operacion
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 70.6 70.6
2 70.6
3 70.6
4 70.6
Totales:
Actividad 3.3 Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional ylaboral.Capacitación realizada para la formación y desarrollo de competenciasprofesionales y para la vida del personal de apoyo a la educación, quefavorezca la implementación de modelos y sistemas de gestiónautomatizados e innovadores
Nombre: Desarrollo profesional del personal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
270
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079K014-1763ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en
todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, conequidad e igualdad de oportunidades, mediante acciones de atención ala infraestructura educativa que favorezcan el acceso, permanencia yegreso de los educandos
Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 83.1
Totales:
Propósito La población escolar se atiende en espacios físicos que favorecen suacceso, permanencia y el desarrollo de sus actividades académicas
Nombre: Retención escolar por nivel educativo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 95.56
Totales:
Componente 1 Mobiliario o equipo dotadoEspacios físicos atendidos con mobiliario o equipamiento, conforme alas necesidades de funcionalidad de la infraestructura educativa yadministrativa
Nombre: Dotación de mobiliario y equipo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 0
2 10
3 15
4 20
Totales:
Componente 2 Construcción y MantenimientoEspacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa
Nombre: Infraestructura educativa atendidaPeriodo Meta Avance
1 4.6 0
2 10.33
3 19.49
4 24.8
271
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079K014-1763ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Construcción y Mantenimiento
Espacios físicos atendidos con construcción, mantenimiento orehabilitación, conforme a las necesidades de funcionalidad de lainfraestructura física educativa
Nombre: Infraestructura educativa atendida
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 1.1 Dotación de equipo escolar en planteles públicos.Fortalecimiento de la infraestructura física de los planteles, mediante ladotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a losrequerimientos pedagógicos de una educación de calidad, que facilite eldesarrollo de las actividades académicas de educandos y educadores
Nombre: Porcentaje de planteles escolares atendidos en sufuncionalidad
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 9.14
4 9.14
Totales:
Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicioseducativos.Fortalecimiento de la infraestructura de la Secretaría, mediante laadquisición de bienes muebles, que posibiliten la mejora sustancial delas condiciones materiales en que se desarrollan las actividadescotidianas
Nombre: Porcentaje de unidades responsables dotadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 22.22 0
2 60
3 60
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la SecretaríaAdquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo
Nombre: Renovación del parque vehicularPeriodo Meta Avance
1 0 0
2 0
272
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079K014-1763ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Renovación del parque vehícular de la Secretaría
Adquisición de vehículos para sustitución del parque vehicular quefavorezca la realización de las actividades de acompañamiento,seguimiento y supervisión en los planteles participantes en los distintosde programas de fomento educativo
Nombre: Renovación del parque vehicular
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 11.63
4 11.63
Totales:
Actividad 2.1 Atención a la Infraestructura Física de educacióninicial y básica del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de los distintos niveles ymodalidades, que favorezca el acceso y permanenciade los alumnos en la escuela.
Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel básico
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5.49 0
2 12.01
3 21.59
4 27.15
Totales:
Actividad 2.2 Atención a la Infraestructura Física de la EducaciónMedia Superior del Estado de TabascoAmpliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento en losplanteles escolares de educación media superior, parafavorecer el acceso y permanencia de los alumnos
Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel mediosuperior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 6.15 0
2 13.84
3 29.23
4 36.92
Totales:
Actividad 2.3 Atención a la Infraestructura Física de EducaciónSuperiorAmpliación, conservación y consolidación de la
273
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1176079K014-1763ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 planteles escolares de educación superior, para
favorecer el acceso y permanencia de los alumnos eninstitución educativa
Nombre: Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 13.51 0
2 35.13
3 62.16
4 89.18
Totales:
Actividad 2.4 Atención a la infraestructura física de laadministración y supervisión educativa.Ampliación, conservación y consolidación de lainfraestructura física y el equipamiento de laadministración y supervisión escolar de los distintosniveles y modalidades, que favorezcan la mejora delas condiciones materiales en que se desarrollan lasactividades cotidianas
Nombre: Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0.2 0
2 0.49
3 4.42
4 5.4
Totales:
274
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a asegurar que la prestación de los servicios educativos en
todos los niveles, responda a las demandas de la sociedad, medianteacciones de atención a la demanda social, que favorezcan el acceso ypermanencia de los educandos.
Nombre: Tasa de Crecimiento Media Anual de la matrícula (TCMA)
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.76
Totales:
Propósito La población de 0 a 23 años recibe atención en cada nivel educativoque asegura su acceso y permanencia en el sistema educativo estatal
Nombre: Cobertura de atención a la demanda social educativa
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 83.1
Totales:
Componente 1 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación inicialy básica
Nombre: Cobertura de atención en educación inicial y básica
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 82.92 84.44
2 82.94
Totales:
Componente 2 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónmedia superior
Nombre: Cobertura del Servicio de Educación Media Superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 82.12 83.91
2 82.12
3 84.12
4 84.12
Totales:
Componente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educaciónsuperior
275
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación
superiorNombre: Cobertura del Servicio de Educación Superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 29.8 27.57
2 29.8
3 31.7
4 31.7
Totales:
Componente 4 Servicios educativos brindados a la demanda social en educación deadultos y formación para el trabajo
Nombre: Atención a la demanda de los adultos de 15 años y más
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 2.03 4.6
2 2.03
3 2.06
4 2.06
Totales:
Actividad 1.1 Operación de los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil.
Atención educativa y asistencial a menores de 4 años, hijos detrabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollocognitivo, social y efectivo, que facilite su incorporación a ciclossuperiores de estudio
Nombre: Niños atendidos en CENDI-SE
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 75 75
2 75
3 75
4 75
Totales:
276
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Educación Inicial mediante la orientación a padres de familia.
Atención educativa a menores de 4 años, a partir de la orientación a lospadres de familia, que propicie una mejora en las prácticas de crianza yfavorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendoen el sentido pleno de pertenencia a su contexto
Nombre: Atención a la demanda de Educación Inicial
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5.68 0
2 5.68
3 5.82
4 5.82
Totales:
Nombre: Porcentaje de población escolar de educación inicialatendida con modalidad intercultural bilingüe
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 35.88 34.43
2 35.88
3 35.25
4 35.25
Totales:
Actividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas susmodalidades .
Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Atención a la demanda de educación preescolar
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 92.7 95.34
2 92.7
3 92.7
4 92.7
Totales:
277
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Operación de los servicios de educación preescolar en todas sus
modalidades .
Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación enatención a los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Porcentaje de población escolar de educación preescolaratendida con modalidad intercultural bilingüe
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 6.45 7.51
2 6.45
3 6.48
4 6.48
Totales:
Actividad 1.4 Operación de los servicios de educación primaria en todas susmodalidades.
Prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, enatención a los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Atención a la demanda social de Educación Primaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 107.4 111.1
2 107.4
3 106.5
4 106.5
Totales:
Nombre: Porcentaje de población escolar de educación primariaatendida con modalidad intercultural bilingüe
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 2.75 2.75
2 2.75
3 2.8
4 2.8
Totales:
278
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Operación de los servicios de educación secundaria en todas sus
modalidades.
Prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promuevala igualdad de oportunidades de educación en atención a los principiosde justicia educativa y equidad.
Nombre: Alumnos atendidos en Educación Secundaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 103 101
2 103
3 104.4
4 104.4
Totales:
Actividad 1.6 Operación de los servicios de educación especial.
Prestación del servicio educativo a la población con necesidadeseducativas especiales, con y sin discapacidad, para favorecer suintegración en el medio social y productivo, que promueva la igualdadde oportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.
Nombre: Atención a la demanda de Educación Especial
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 62.6 112.01
2 62.6
3 63.6
4 63.6
Totales:
Actividad 1.7 Operación de los servicios de educación física.
Prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculadosen educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de suscapacidades y habilidades física y motoras, a través de lasmodalidades de clase directa y asesoría técnica
Nombre: Alumnos de educación básica atendidos con educación física
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 76.9 53.58
2 76.9
3 76.7
4 76.7
Totales:
279
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Operación del servicio de educación media superior con el modelo de
Instituto de Difusión Técnica.
Prestación del servicio de educación media superior, en la modalidadbivalente a través de los Institutos de Difusión Técnica, a la poblaciónde 15 a 17 años de edad egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad
Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 4.76 4.75
2 4.76
3 4.85
4 4.85
Totales:
Actividad 2.2 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachilleratoPrestación del servicio de educación media superior en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachillerato, a lapoblación de 15 a 17 años egresada de secundaria, que promueva laigualdad de oportunidades de educación, en atención a los principiosde justicia educativa y equidad
Nombre: Atención a la demanda de educación media superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 1.32 1.14
2 1.32
3 1.34
4 1.34
Totales:
Actividad 2.3 Operación del servicio de educación media superior con el modelo deTelebachillerato Comunitario
Prestación del servicio de educación media en la modalidad debachillerato general a través de los planteles de Telebachilleratocomunitario, a la población de 15 a 17 años egresada de secundaria,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad
Nombre: Atención a la demanda de educación media superior
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 2.27 2.17
2 2.27
3 2.8
4 2.8
Totales:
280
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Operación de los servicios de educación normal
Formación de alumnos con grado de licenciatura en educaciónpreescolar, primaria, especial y física para contar con recursoshumanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia ypropicien la mejora en los procesos de enseñanza en la educacióninicial y básica.
Nombre: Formación de recursos humanos para educación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 1.23 2.28
2 1.23
3 1.23
4 1.23
Totales:
Actividad 3.2 Formación de docentes en la Universidad Pedagógica Nacional
Incremento del nivel académico de los docentes en servicio, conprocesos de actualización y programas de licenciatura, postgrado yeducación continua en la Universidad Pedagógica Nacional, para contarcon recursos humanos con un nivel académico óptimo, que ejerzan ladocencia y propicien la mejora en los procesos de enseñanza en laeducación inicial y básica
Nombre: Formación profesional en la UPN
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0.84 0.91
2 0.84
3 0.8
4 0.8
Totales:
Actividad 3.3 Instituto de Educación Superior del Magisterio
Profesionalización del personal de educación inicial y básica conofertas académicas en el IESMA, para contar con recursos humanoscon un nivel académico óptimo, que ejerzan la docencia y propicien lamejora en los procesos de enseñanza
Nombre: Porcentaje de participación del IESMA en atención a lademanda
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0.16 0.11
2 0.16
3 0.17
4 0.17
Totales:
281
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ED-1171077E008-1905ID:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Operación de los servicios de educación para adultos
Prestación del servicio de educación básica y formación para la vida yel trabajo, a la población mayor de 15 años de edad, con un enfoque deformación laboral y equidad de género, que promueva la igualdad deoportunidades de educación, en atención a los principios de justiciaeducativa y equidad.
Nombre: Atención a la demanda de Educación de Adultos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 9.58 27.31
2 20.22
3 29.12
4 41.88
Totales:
Actividad 4.2 Operación de los servicios de misiones culturales
Prestación de los servicios de capacitación, educación básica yformación para la vida y el trabajo, a la población adulta decomunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación,que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atencióna los principios de justicia educativa y equidad.
Nombre: Atención de adultos en Misiones Culturales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 100 20
2 100
3 100
4 100
Totales:
282
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-066097K023-1856ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la optimización de los servicios en materia energética y
ambiental, mediante un incremento de bienes de tecnología de lainformación.
Nombre: Tasa de variación en la cantidad disponible de bienesactualizados de tecnologías de la información
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Propósito La SERNAPAM trabaja con equipos de cómputo suficientes yactualizados.
Nombre: Porcentaje de suficiencia de los equipos de cómputo de laSERNAPAM
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Componente 1 Fortalecimiento de las unidades administrativas con bienes detecnología de la información, realizado.
Nombre: Porcentaje de avance en la adquisición de bienes detecnología de la información
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes de tecnología de lainformación.
Nombre: Porcentaje de eficiencia en el mantenimiento a los bienes detecnología de la información
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 100 100
2 100
3 100
4 100
Totales:
283
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1176158F022-1857ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al desarrollo energético sustentable del Estado de Tabasco,
para obtener beneficios sociales, económicos y ambientales, mediantela diversificación de fuentes, el desarrollo de proyectos de innovación, yel consumo eficiente y responsable.
Nombre: Variación porcentual de la participación del Gobierno delEstado en el consumo estatal de electricidad
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 -0.25
Totales:
Propósito El Gobierno del Estado consume energías limpias, sustentables ycompetitivas, de manera eficiente y responsable.
Nombre: Tasa de variación de emisiones de gases de efectoinvernadero derivadas del consumo de energía
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 -5
Totales:
Componente 1 Programa de eficiencia energética y consumo responsable ejecutado. Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico en laadministración pública estatal
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 -2.5
2 -5
Totales:
Componente 2 Diversificación energética impulsada en el Estado. Nombre: Porcentaje de impacto social de los proyectos productivosrurales y/o de desarrollo comunitario
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 3
Totales:
Componente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temasde energía, desarrollada.
Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantesen eventos de concientización pública en temas de energía Periodo Meta Avance
1 0
2 12.5
284
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1176158F022-1857ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Estrategia para la concientización de la población en general en temas
de energía, desarrollada.Nombre: Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes
en eventos de concientización pública en temas de energía
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 Monitoreo de eficiencia energética en los edificios públicos con mayorconsumo eléctrico en el Estado.
Nombre: Tasa de variación en el consumo eléctrico de los mayoresusuarios del Gobierno del Estado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 -1
2 -2
3 -3
4 -4
Totales:
Actividad 1.2 Realización de diagnósticos de eficiencia energética en los edificiospúblicos con mayor consumo eléctrico en el Estado.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de diagnósticos deeficiencia energética de los edificios con mayor consumo delGobierno del Estado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 33
3 66
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollocomunitario mediante sistemas de energía renovable.
Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectosproductivos rurales y/o de desarrollo comunitario Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
285
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1176158F022-1857ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de proyectos productivos rurales o de desarrollo
comunitario mediante sistemas de energía renovable.Nombre: Porcentaje de Avance en la Realización de proyectos
productivos rurales y/o de desarrollo comunitario
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 0
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Fomento y gestión de proyectos de innovación y desarrollo. Nombre: Porcentaje de avance en la gestión de proyectos I+D
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Organización, promoción y realización de eventos de concientizaciónpública en temas de energía.
Nombre: Porcentaje de avance en la organización, promoción yrealización de eventos de concientización en materia deenergía
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 10.87
2 50
3 85
4 100
Totales:
286
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1115098E041-1858ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir en la conservación de los recursos naturales mediante el
desarrollo sustentable, manejo y aprovechamiento de los recursosnaturales con la participación social.
Nombre: Porcentaje de áreas naturales conservadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Las áreas naturales prioritarias cuentan con prácticas sustentables,manejo y aprovechamiento de los recursos naturales con participaciónsocial
Nombre: Porcentaje de prácticas de conservación aceptadas y enoperación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Conservación y manejo de la biodiversidad fortalecido con unidades demanejo y aprovechamiento de la vida silvestre (UMAS)
Nombre: Porcentaje de conservación de unidades de manejo deconservación de la vida silvestre (UMAS)
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Componente 2 Servicios Ambientales fortalecidos y/o establecidos en comunidadesprioritarias del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de servicios ambientales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos delcambio climático en la población.
Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen ala mitigación del cambio climático Periodo Meta Avance
1 20
2 100
287
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1115098E041-1858ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Tecnologías establecidas y en operación que mitigan los impactos del
cambio climático en la población.Nombre: Porcentaje de municipios con tecnologías que contribuyen a
la mitigación del cambio climático
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 Fortalecimiento de unidades de manejo para la conservación yaprovechamiento de la vida silvestre (UMAS) y viveros para laconservación de la biodiversidad.
Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de UMAS y/o viveros
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas mediante accionesde conservación.
Nombre: Porcentaje del fortalecimiento de las áreas naturalesprotegidas (ANP)
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 100
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los serviciosambientales.
Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de serviciosambientales. Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
288
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1115098E041-1858ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Promoción de estrategias para la conservación de los servicios
ambientales.Nombre: Porcentaje de realización de estrategias de servicios
ambientales.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 100
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Promoción de estrategias de sensibilización, fomento de tecnologíaslimpias y conservación de suelos.
Nombre: Porcentaje de tecnologías limpias aplicadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
289
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1096097E040-1859ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar la utilidad de los instrumentos de política ambiental
mediante acciones estratégicas que permitan extender e incrementarsu aplicación en el Estado.
Nombre: Porcentaje de acciones estratégicas de política ambiental
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito La aplicación de las acciones estratégicas de política ambiental en elEstado se incrementan.
Nombre: Porcentaje de superficie con incidencia de políticasambientales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 50
Totales:
Componente 1 Políticas ambientales para el cambio climático fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a las políticas del cambioclimático
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 100
Totales:
Componente 2 Cultura ambiental fortalecida. Nombre: Porcentaje de acciones de fomento a la cultura ambiental
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 100
Totales:
Componente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos deopiniones técnicas Periodo Meta Avance
1 80
2 80
290
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1096097E040-1859ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa Estatal de ordenamiento ecológico (POEET) aplicado. Nombre: Porcentaje del seguimiento de atención de proyectos de
opiniones técnicas
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 Ejecución de acciones de la estrategia estatal de cambio climático delEstado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de acciones de la estrategia estatal de cambioclimático del Estado de Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Ejecución de reuniones de la comisión intersecretarial de cambioclimático en el Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de reuniones de la comisión intersecretarial decambio climático en el Estado de Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 50
3 50
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicaciónambiental Periodo Meta Avance
1 10 18
2 40
291
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1096097E040-1859ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Ejecución de acciones de difusión y comunicación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de difusión y comunicación
ambiental
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 70
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Ejecución de acciones de capacitación y educación ambiental. Nombre: Porcentaje de acciones de capacitación y educaciónambiental
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 10
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Supervisar y validar la localización de obra o actividad a desarrollar. Nombre: Porcentaje de supervisión y validación de proyectos (obras oactividades)
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 60 100
2 60
3 60
4 60
Totales:
292
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1056097E004-1860ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al mejoramiento de la prevención y control de la
contaminación al ambiente mediante la aplicación de la legislaciónambiental que promueva la sustentabilidad ambiental incrementando lacalidad de vida.
Nombre: Porcentaje de sitios, obras y/o actividades reguladas quecumplen con los términos y condicionantes de autorización,licencia y/o resolución
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Las empresas y/o personas, que ocasionan un deterioro al ambiente,regulan sus procesos con la aplicación de la legislación ambiental,armonizando el desarrollo social sustentable.
Nombre: Porcentaje de visitas de inspección y vigilancia ambiental
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Acciones de prevención de la contaminación ambiental fortalecidas. Nombre: Porcentaje de acciones de colaboración y promoción para laprotección ambiental.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 100
Totales:
Componente 2 Calidad del aire monitoreada. Nombre: Porcentaje de difusión del monitoreo realizado en el año
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía sonatendidas.
Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidasPeriodo Meta Avance
1 100
2 100
293
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1056097E004-1860ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las denuncias ambientales ingresadas por la ciudadanía son
atendidas.Nombre: Porcentaje de denuncias ambientales atendidas
Periodicidad: Semestral
Totales:
Componente 4 Procesos de gestión ambiental atendidos. Nombre: Porcentaje de trámites ingresados y atendidos que sonsometidos al cumplimiento de la legislación ambiental
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 85
2 85
Totales:
Actividad 1.1 Elaboración de convenios y/o acuerdos de colaboración que fortalecenla prevención de la contaminación ambiental.
Nombre: Porcentaje de convenios y/o acuerdos de colaboraciónrealizados en materia ambiental respecto de lasprogramadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 20
2 34
3 66
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizadosy validados respecto de los propuestos Periodo Meta Avance
1 75 50
2 75
3 75
4 75
294
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1056097E004-1860ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Seguimiento y validación de estudios y proyectos ambientales. Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos ambientales autorizados
y validados respecto de los propuestos
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 2.1 Fortalecimiento para la elaboración de boletines informativos demonitoreo ambiental.
Nombre: Porcentaje de boletines informativos de monitoreo ambientalemitidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 24
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Fortalecer la atención de reclamaciones generadas por dañosambientales, patrimoniales y los desarrollos productivos, atribuidos a laactividad petrolera, de electrificación e hidráulica.
Nombre: Porcentaje de atención de reclamaciones
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 80 74
2 80
3 80
4 80
Totales:
Actividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la redestatal de monitoreo de la calidad del agua.
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua Periodo Meta Avance
1 25 30
2 50
295
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-1056097E004-1860ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Ejecución del monitoreo para la toma de muestras y análisis de la red
estatal de monitoreo de la calidad del agua.Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la toma de muestras de la
cobertura de monitoreo de la calidad del agua
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de realización de análisis de lacobertura de monitoreo de la calidad del agua
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 30
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 4.2 Capacitación a funcionarios públicos en materia ambiental. Nombre: Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en materiaambiental.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 33
2 25
3 75
4 100
Totales:
296
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
ER-046097K024-1861ID:
SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la calidad de los servicios, mediante el
equipamiento de las unidades administrativas de la SERNAPAM.Nombre: Porcentaje de fortalecimiento de las instalaciones de la
SERNAPAM
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 4
Totales:
Propósito El personal de las unidades administrativas de la SERNAPAM laboraen instalaciones amuebladas y equipadas.
Nombre: Porcentaje de satisfacción del acondicionamiento
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Bienes muebles adquiridos, asignados y en uso de las unidadesadministrativas.
Nombre: Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas conbienes muebles
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles para mejorar la calidad de la prestaciónde los servicios y regulación ambiental.
Nombre: Porcentaje de bienes muebles adquiridos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
297
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-231176K012-1756ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a una administración pública eficiente y eficaz mediante la
edificación de espacios adecuados para el personal del Instituto deDefensoría Pública del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de proyectos de edificación de oficinas para elInstituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40
Totales:
Propósito Proyectos ejecutivos y de mecánica de suelos destinados a consolidarel Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado
Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración de estudios demecánica de suelos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 90
2 100
Totales:
Componente 1 Construcción de oficinas para el Instituto de la Defensoría Pública enlas regiones del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de avance en la construcción de oficinas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 75
Totales:
Actividad 1.1 Contratación de estudios de mecánica de suelos Nombre: Número de días en la contratación del servicio para laelaboración de estudios de mecánica de suelos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 20
3 40
4 50
Totales:
298
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-231176K012-1756ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Construcción de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en las
diferentes regiones que conforman el Nuevo Sistema de Justicia PenalNombre: Porcentaje de avance financiero en la construcción de
oficinas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 40
3 70
4 100
Totales:
299
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-1092001K024-1757ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad del servicio de la Secretaria de Gobierno a
la sociedad a través de la modernización tecnológica de sus sistemas yprocesos.
Nombre: Porcentaje de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles de la Secretaría de Gobierno
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Propósito Se modernizan las diferentes áreas administrativas para un eficazservicio de las funciones.
Nombre: Porcentaje de unidades administrativas equipadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Los bienes muebles operando en las unidades administrativas. Nombre: Porcentaje de bienes operando
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Adquisición de bienes muebles
300
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-1092001K024-1757ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Adquisción de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
301
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-1092001K024-1757ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
Actividad 1.6 Adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de adquisición de bienes muebles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 50
4 100
Totales:
302
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-092001K023-1759ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir con una administración pública estatal innovadora, eficaz y
transparente para acercar los servicios públicos a los tabasqueños.Nombre: Porcentaje de carpetas concluidas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Propósito Los servidores públicos optimizan el proceso administrativo. Nombre: Porcentaje de carpetas actualizadas por región
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 1 Software en las unidades de la Secretaría de Gobierno operando. Nombre: Porcentaje de software en funcionamiento
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de software para las unidades de la Secretaría deGobierno.
Nombre: Porcentaje de adquisición de software
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 25
4 50
Totales:
303
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-182010P021-1977ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la estabilidad política y el orden social mediante la solución
de sus reclamos por las instancias correspondientesNombre: Tasa de variación de reclamos de grupos políticos y sociales
organizados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Propósito Grupos políticos y sociales organizados resolvieron los reclamos que secanalizaron a las instancias correspondientes
Nombre: Porcentaje de Grupos políticos y sociales organizados consolución a sus reclamos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Acuerdos comprometidos con las instancias correspondientes medianteminutas de trabajo para resolver los reclamos
Nombre: Promedio de Acuerdos comprometidos con las instanciascorrespondientes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 0
2 30
3 55
4 85
Totales:
Componente 2 Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos comprometidos Nombre: Porcentaje de acuerdos cumplidos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 75
Totales:
Componente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de losriesgos
304
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-182010P021-1977ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Vinculación con las instituciones competentes para la atención de los
riesgosNombre: Atención de la agenda de riesgos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 0
2 30
3 50
4 70
Totales:
Actividad 1.1 Orientación inicial para atender a los grupos políticos y socialesorganizados que presentan reclamos
Nombre: Porcentaje de Grupos políticos y sociales organizadosatendidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Instalar mesas de diálogo para atender los reclamos Nombre: Promedio de Instalación de mesas de diálogo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 6 3
2 16
3 28
4 40
Totales:
305
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-182010P021-1977ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Realización de acciones de seguimiento a los acuerdos
comprometidosNombre: Promedio de acciones de seguimiento realizadas para el
cumplimiento de los acuerdos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 15
2 15
3 15
4 15
Totales:
Actividad 3.1 Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales Nombre: Porcentaje de riesgos detectados en medios de información yredes sociales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10
3 15
4 20
Totales:
306
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-202011P024-2044ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el desarrollo humano de la sociedad tabasqueña
mediante el incremento de la participación en los asuntos públicos dehombres y mujeres nacidos o radicados en el estado de Tabasco enpleno goce de sus derechos cívicos y ciudadanos
Nombre: Porcentaje de la intención de participación ciudadana en lasvotaciones
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 60
Totales:
Propósito Hombres y mujeres nacidos o radicados en el Estado de Tabascoparticipan activamente en la atención y solución de los asuntoscomunitarios y se involucran en la solución de las problemáticassociales y asuntos públicos.
Nombre: Índice de libertades civiles
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 7584
Totales:
Componente 1 Capacidades cívico-ciudadanas fortalecidas. Nombre: Porcentaje de preferencia de participación en las actividadescívico ciudadanas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 7.5
2 15
Totales:
Componente 2 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas y actuantes. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas y actuantes
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 20
Totales:
Actividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Porcentaje de Promoción de ciudadanìaPeriodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
307
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-202011P024-2044ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Promoción del concepto de ciudadanía. Nombre: Porcentaje de Promoción de ciudadanìa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Concurso de ensayo político. Nombre: Porcentaje de paticipantes del Concurso de Ensayo Polìtico
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Actividad 1.3 Integración del centro de documentación de cultura democrática. Nombre: Porcentaje de consultas al acervo bibliográfico sobre culturademocrática
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 7 0
2 15
3 23
4 30
Totales:
Actividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil queparticipan en los eventos de capacitación Periodo Meta Avance
1 12 12
2 24
3 37
4 50
308
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-202011P024-2044ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que
participan en los eventos de capacitación
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 2.2 Difusión del trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nombre: Porcentaje de participacion en la feria de las Organizacionesde la Sociedad Civil
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 2.3 Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil Nombre: Incremento de Organizaciones de la Sociedad Civil en elestado a través de la sensibilización a grupos interesados enconstituirse
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 3
2 6
Totales:
309
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-152177E048-2045ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la población del Estado
de Tabasco mediante el incremento del registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificatorios de la identidad jurídica dela población, que les permita acceder a educación, salud, fuentes deempleo y a programas sociales.
Nombre: Promedio de población con posibilidad de contar con actascertificadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Propósito La población de Tabasco cuenta con el registro y certificación de loshechos y actos constitutivos o modificativos de su identidad jurídica loque les permite el ejercicio pleno de sus derechos.
Nombre: Tasa de variación de la población atendida para el registro deactos modificativos de su identidad jurídica
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0.8
Totales:
Componente 1 Programa de acercamiento del Registro Civil a la población del estadode Tabasco para promover y registrar la inscripción de hechos y actosregistrales, así como de expedición de certificaciones de los mismos.
Nombre: Promedio de expedición de certificaciones de hechos y actosregistrales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 35
2 75
Totales:
Componente 2 Base de datos del Sistema de Registro Civil del Estado de Tabascoactualizada para el proceso de certificación y su entrega al RegistroNacional de Población (RENAPO)
Nombre: Promedio de actualización de la base de datos del RegistroCivil
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 90
Totales:
Componente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registrocivil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.
Nombre: Promedio de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil Periodo Meta Avance
1 20 0
2 40
310
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-152177E048-2045ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Programa de mejoramiento del desempeño de las oficialías del registro
civil para mejorar la atención y evitar errores en la inscripción dehechos y actos registrales.
Nombre: Promedio de mejoramiento del desempeño de las oficialíasdel Registro Civil
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 60
4 80
Totales:
Actividad 1.1 Promoción mediante visitas a las comunidades el proceso para que laspersonas proporcionen sus datos en forma fidedigna para regularizar suidentidad jurídica.
Nombre: Productividad de las inscripciones de hechos y actosconstitutivos o modificativos de la identidad jurídica de laspersonas en las comunidades
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 40
3 60
4 80
Totales:
Actividad 2.1 Captura de los datos de las inscripciones de los actos y hechosconstitutivos o modificativos de identidad jurídica de la población delEstado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de registros capturados de las inscripciones delos actos registrales de la población del estado de Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 40
3 65
4 90
Totales:
Actividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral
311
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-152177E048-2045ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Formación de oficiales del Registro Civil en materia registral Nombre: Porcentaje de oficiales formados en materia registral
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
312
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-172006P023-2047ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al fortalecimiento del estado laico garantizando la libertad
religiosa fomentando el diálogo y la tolerancia religiosa mediante elcumplimiento del marco normativo entre las agrupaciones yasociaciones religiosas.
Nombre: Índice de satisfacción de los representantes de lasagrupaciones y asociaciones religiosas por los serviciosbrindados por la CAR
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Propósito Las asociaciones y agrupaciones religiosas conocen la Ley deAsociaciones Religiosas y Culto Público y demás normatividad queincida en la realización de sus funciones.
Nombre: Porcentaje de representantes de asociaciones religiosas queparticipan en reuniones, talleres y encuentros.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40
Totales:
Componente 1 Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen con el marconormativo del Estado Laico.
Nombre: Porcentaje de Asociaciones Religiosas que avisan de susactos religiosos de culto público extraordinario en tiempo yforma.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 60
Totales:
Componente 2 Proyectos de investigación en asuntos religiosos realizados en elEstado.
Nombre: Porcentaje de avance en proyectos de investigación sobreasuntos religiosos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 90
Totales:
Actividad 1.1 Orientación a Agrupaciones Religiosas ubicadas en el Estado deTabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación
Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por asociaciones religiosasorientadas en el periodo.
Periodo Meta Avance
1 2 1.5
2 5
313
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-172006P023-2047ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Orientación a Agrupaciones Religiosas ubicadas en el Estado de
Tabasco para que tramiten sus solicitudes de registro ante la Secretaríade Gobernación
Nombre: Porcentaje de solicitudes de registro entregadas a laSecretaría de Gobernación por asociaciones religiosasorientadas en el periodo.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 13
4 15
Totales:
Actividad 1.2 Conciliación de conflictos entre Comunidad-Iglesia Nombre: Porcentaje de conflictos atendidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 15
2 30
3 45
4 60
Totales:
Actividad 1.3 Impartición de talleres, cursos y diplomados Nombre: Porcentaje de asociaciones religiosas que participan entalleres, cursos y diplomados de capacitación normativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 5
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto públicoextraordinario.
314
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-172006P023-2047ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.4 Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público
extraordinario.Nombre: Porcentaje de acciones de apoyo logístico a favor de actos
religiosos de culto público extraordinario
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 45
3 70
4 90
Totales:
Actividad 2.1 Elaboración del libro “Historia de las Religiones en Tabasco” Nombre: Porcentaje de avances en la elaboración del Libro Historia delas Religiones en Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 15
2 30
3 45
4 60
Totales:
Actividad 2.2 Diseño del proyecto para la elaboración y levantamiento del censo deinmuebles religiosos en el estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de avance en la elaboración del diseño delproyecto del censo de inmuebles religiosos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 23
2 50
3 75
4 100
Totales:
315
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-312321E050-15158ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante el incremento de
la respuesta de interoperabilidad a situaciones de emergenciaNombre: Índice de seguridad ciudadana
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 35
Totales:
Propósito En el estado de Tabasco se incrementa la respuesta efectiva deinteroperabilidad a reportes canalizados por situaciones de emergencia
Nombre: Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 45
Totales:
Componente 1 Promover la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema deemergencia
Nombre: Tasa de incremento de las llamadas de denuncia anónimaciudadana en el año actual
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10
3 15
4 20
Totales:
Nombre: Tasa de incremento de las llamadas a la línea de emergencia911 en el periodo t
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 8 9
2 17
3 27
4 35
Totales:
316
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-312321E050-15158ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 1 Promover la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de
emergenciaNombre: Tasa de incremento de las llamadas de denuncia anónima
ciudadana en el año actual
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 5
2 10
3 15
4 20
Totales:
Nombre: Tasa de incremento de las llamadas a la línea de emergencia911 en el periodo t
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 8 9
2 17
3 27
4 35
Totales:
Componente 2 Situaciones de emergencia son reportadas a través del Servicio 911 eidentificadas como útiles y no útiles
Nombre: Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadascomo útiles
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 7 5
2 15
3 23
4 30
Totales:
317
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-312321E050-15158ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con
delitos utilizan el servicio de Denuncia Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana
canalizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 3 3
2 7
3 11
4 15
Totales:
Actividad 1.1 Transmisión de la información de promoción de la línea de emergencia911 a través de la Coordinación de Comunicación Social en diferentesmedios.
Nombre: Tasa de eficiencia de la promoción publicitaria de la línea deemergencia 911
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 7 0
2 15
3 23
4 30
Totales:
Actividad 1.2 Transmisión de la información de promoción de la línea de denunciaanónima ciudadana a través de la Coordinación de ComunicaciónSocial en diferentes medios.
Nombre: Costo de eficiencia de la promoción publicitaria de la línea dedenuncia anónima ciudadana.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 3 0
2 7
3 11
4 15
Totales:
318
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-312321E050-15158ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea
de emergencia 911Nombre: Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que
siguieron el protocolo de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 40
3 60
4 80
Totales:
Actividad 2.2 Captura de información de la llamada recibida en la línea deemergencia 911 en el sistema SAFETY NET
Nombre: Porcentaje de reportes generados en la Línea de emergencia911
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.3 Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al áreade despacho correspondiente
Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea deemergencia 911
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 22 22
2 45
3 68
4 90
Totales:
319
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-312321E050-15158ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Protocolo de atención de la llamada recibida en la Línea de Denuncia
Anónima CiudadanaNombre: Porcentaje de llamadas de la línea de de denuncia anónima
ciudadana que siguieron el protocolo de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Captura de información de la llamada en el sistema de denunciaanónima ciudadana
Nombre: Porcentaje de reportes generados en la Línea de denuciaanónima ciudadana
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.3 Canalización efectiva del reporte al área de despacho correspondiente Nombre: Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea dedenuncia anónima ciudadana
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 22 22
2 45
3 68
4 90
Totales:
320
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la seguridad ciudadana mediante la reducción de
los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia enpolígonos con alto índice de inseguridad ubicados en los municipiosdel Estado de Tabasco.
Nombre: Índice de seguridad ciudadana
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 35
Totales:
Propósito En los polígonos de los municipios del Estado de Tabasco con altoíndice de inseguridad disminuyeron los factores de riesgo quefavorecen la violencia y la delincuencia
Nombre: Índice de aumento o disminución de los factores de riesgo deviolencia y delincuencia en el polígono del municipio enintervención
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 15
Totales:
Componente 1 La comunidad escolar de nivel básico secundaria en escuelas públicasubicadas en el polígono del municipio de intervención, ha disminuidolos niveles de violencia y de bullying.
Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundariadel polígono del municpio en intervención que han disminuidolos grados de violencia y de bullying que presentaban.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 3 0
2 7
3 11
4 15
Totales:
Componente 2 Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario enfavor del estado.
Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan serviciosocial comunitario Periodo Meta Avance
1 20 0
2 40
3 60
4 80
321
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Personas en conflicto con la ley prestan servicio social comunitario en
favor del estado.Nombre: Tasa de eficiencia terminal de imputados que prestan servicio
social comunitario
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Componente 3 Redes comunitarias y comités vecinales integrados y activos en elpolígono del municipio de intervención para la recuperación de la pazy el tejido social.
Nombre: Tasa de conformación de redes comunitarias en el polígonodel municipio en intervención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 0
2 30
3 45
4 60
Totales:
Nombre: Tasa de conformación de comités vecinales en el polígonodel municipio en intervención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 13
2 30
3 45
4 60
Totales:
Componente 4 Conflictos solucionados mediante la implementación de modelos denegociación y conciliación en el polígono del municipio de intervención
Nombre: Tasa de incremento de mediaciones exitosas realizadas en elperiodo en el polígono del municipio de intervención
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 23
2 47
Totales:
322
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 4 Conflictos solucionados mediante la implementación de modelos de
negociación y conciliación en el polígono del municipio de intervenciónNombre: Tasa de incremento de mediaciones exitosas realizadas en el
periodo en el polígono del municipio de intervención
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 23
2 47
Totales:
Componente 5 Adolescentes y jóvenes del polígono del municipio de intervención hanformado redes de promotores de paz para la recuperación de espaciospúblicos
Nombre: Tasa de conformación de redes de adolescentes y jóvenespromotores de paz en el polígono del municipio deintervención.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 25
3 40
4 50
Totales:
Actividad 1.1 Campañas de promoción para fomentar la cultura de la denuncia porviolencia y maltrato hacia la mujer y hacia las niñas y los niños.
Nombre: Tasa de incremento de denuncias por violencia y maltratohacia la mujer y hacia las niñas y los niños en un periododeterminado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 7.5 0
2 15
3 22.5
4 30
Totales:
Actividad 1.2 Talleres de sensibilización para la introyección de conductas positivascon la finalidad de disminuir la violencia y el bullying, la reprobación y ladeserción escolar en escuelas públicas de nivel básico secundaria
323
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Nombre: Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico secundaria
ubicadas en el polígono del municipio en intervenciónatendidas mediante la impartición de talleres desensibilización
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Coordinación de imputados enviados al CENEPRED por los juecesfederales y estatales para que realicen el trabajo social comunitario
Nombre: Porcentaje de imputados coordinados por el CENEPRED querealizan trabajo social comunitario
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 8.5 0
2 17
3 25.5
4 34
Totales:
Actividad 2.2 Atención a la solictudes de recuperación de espacios públicos mediantelas actividades realizadas por los imputados que prestan servicio socialcomunitario.
Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación deespacios públicos mediante trabajo social comunitario
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
324
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Capacitación a ciudadanos para que se integren como promotores
comunitarios en el polígono del municipio en intervenciónNombre: Porcentaje de ciudadanos integrados como promotores
comunitarios en el polígono del municipio en intervención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 12.5 0
2 25
3 37.5
4 50
Totales:
Actividad 3.2 Actividades organizadas por los promotores comunitarios con laparticipación de la comunidad del polígono del municipio enintervención para fomentar la prevención social de la violencia y ladelincuencia
Nombre: Promedio de personas que participan en los eventosculturales y deportivos organizadas por los promotorescomunitarios del polígono del municipio en intervención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 12.5 0
2 25
3 37.5
4 50
Totales:
Actividad 4.1 Capacitación a ciudadanos para que se integren como mediadorescomunitarios en los polígonos de los municipios en intervención.
Nombre: Porcentaje de ciudadanos integrados como mediadorescomunitarios
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 17.5 0
2 35
3 52.5
4 70
Totales:
325
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-322322E051-15159ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Mediaciones realizadas para la solución de conflictos en el polígono del
municipio en intervenciónNombre: Promedio de mediaciones exitosas realizadas por mediador
comunitario en el periodo t
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 48 0
2 96
3 144
4 192
Totales:
Actividad 5.1 Recuperación de espacios públicos como parques, centros deportivos yculturales en el polígono del municipio en intervención para queadolescentes y jóvenes, puedan exteriorizar y desarrollar suscapacidades artísticas, culturales y deportivas.
Nombre: Promedio de actividades deportivas y culturales realizadas enlos espacios públicos como parques, centros deportivos yculturales del polígono del municipio en intervención en unperiodo determinado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 30 0
2 60
3 90
4 120
Totales:
Actividad 5.2 5.2. Realizar actividades de concientización a las personas del polígonodel municipio en inte}rvención para disminuir los factores de riesgoasociados a la violencia y la delincuencia
Nombre: Promedio de personas que asisten a los eventos deconcientización para disminuir los factores de riesgoasociados a la violencia y la delincuencia en el polígono delmunicipio en intervención en el periodo t
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 1250 0
2 2500
3 3750
4 5000
Totales:
326
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-242320E049-15160ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos de delitos y
violaciones a derechos humanos mediante la satisfacción de lassolicitudes de atención que presenten.
Nombre: Índice de satisfacción respecto al acceso a la justicia de lasvíctimas u ofendidos de delitos y violaciones a derechoshumanos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Las víctimas u ofendidos de delitos o por violaciones a derechoshumanos del estado de Tabasco reciben de la Comisión EjecutivaEstatal de Atención a Víctimas servicios integrales para el ejercicioefectivo y protección de sus derechos.
Nombre: Índice de servicios integrales recibidos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 1 Las víctimas u ofendidos que lo solicitan reciben atención de ayudainmediata directamente de la CEEAV o a través de la Institucióncoadyuvante
Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos satisfechos con laasistencia y atención inmediata
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante laautoridad judicial
Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoríajurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial. Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
327
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-242320E049-15160ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Las víctimas u ofendidos reciben asesoría jurídica de la CEEAV ante la
autoridad judicialNombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben asesoría
jurídica de la CEEAV ante la autoridad judicial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
Componente 3 Servidores públicos estatales vinculados a la atención de las víctimas uofendidos de delitos o por la violación a sus derechos humanos quecumplen con la normatividad en la materia
Nombre: Porcentaje de servidores públicos estatales vinculados a laatención a víctimas u ofendidos cumplen la normatividad enla materia
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayudainmediata directamente de la CEEAV
Nombre: Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención deayuda inmediata directamente de la CEEAV
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Nombre: Promedio de Victimas u Ofendidos que reciben ayuda,asistencia y atención a través de la coordinacióninterinstitucional
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
328
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-242320E049-15160ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Porcentaje de víctimas u ofendidos que reciben atención de ayuda
inmediata directamente de la CEEAVNombre: Promedio de Victimas u Ofendidos que reciben ayuda,
asistencia y atención a través de la coordinacióninterinstitucional
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 2.1 Explicar a la víctima u ofendido los derechos que la legislación en lamateria le confiere y conocer los hechos victimizantes paraproporcionar la asesoría jurídica correspondiente
Nombre: Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Formación a las autoridades de primer contacto y al personal de lasinstituciones coadyuvantes en la normatividad en la materia de atencióna víctimas u ofendidos
Nombre: Porcentaje de autoridades de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que reciben capacitación en lanormatividad en la materia de atención a víctimas uofendidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Capacitar en materia de derechos humanos a personal de primercontacto y de instituciones coadyuvantes
Nombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y deinstituciones coadyuvantes que han recibido capacitación enmateria de derechos humanos
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
329
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-242320E049-15160ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Capacitar en materia de derechos humanos a personal de primer
contacto y de instituciones coadyuvantesNombre: Porcentaje de servidores públicos de primer contacto y de
instituciones coadyuvantes que han recibido capacitación enmateria de derechos humanos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
330
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-092252N001-15214ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y en
torno ante los desastres naturales mediante procedimientos y mediosde atención eficientes de prevención.
Nombre: Porcentaje de familias afectadas por desastres naturales quees atendida
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Se fortalecen las Unidades de Protección Civil municipales y las basesde bomberos con recursos que le permitan atender los efectos de losdesastres naturales.
Nombre: Porcentaje de unidades de protección civil y bases debomberos equipadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Componente 1 Los recursos del fideicomiso para la atención de desastres naturalesen el estado de Tabasco son asignados y distribuidos eficientemente.
Nombre: Porcentaje de proyectos de atención de riesgos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 La población recibe la ayuda humanitaria ante los desastres naturales Nombre: Porcentaje de entrega de insumos a la población afectadaante desastres naturales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de losproyectos de atención de riesgos
331
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SG-092252N001-15214ID:
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Sesiones del Comité Técnico del FOCOTAB para la autorización de los
proyectos de atención de riesgosNombre: Porcentaje de reuniones del Comité Técnico del FOCOTAB
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.3 Adquisición de equipamiento Nombre: Porcentaje de adquisición de equipamiento para las unidadesde protección civil y bases de bomberos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
332
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1131045K005-1896ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la obra pública para mejorar la calidad de vida
de la Población en el Estado, mediante la construcción deinfraestructura derivado de proyectos ejecutivos que detonen elcrecimiento económico, social, cultural y deportivo de nuestro Estado.
Nombre: Indice de Desarrollo Humano.
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Propósito Se cuenta con una amplia cartera de estudios y proyectos ejecutivos einfraestructura pública que permita una mejor calidad de vida a loshabitantes de los 17 municipios del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de Infraestructura Pública.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Obras públicas ejecutadas para beneficio de los habitantes del Estadode Tabasco.
Nombre: Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fechade término.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 2 Estudios y proyectos ejecutivos realizados para la ejecución de obrasprioritarias del Gobierno del Estado.
Nombre: Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo asu fecha de termino.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere el
333
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1131045K005-1896ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Contratación de obra pública de impacto regional, con visión a futuro,
para la ejecución de infraestructura vanguardista que genere eldesarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Obra Pública.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 26.4
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Contratación de proyectos ejecutivos con visión a futuro, para laejecución de infraestructura vanguardista que genere el desarrollo delos 17 municipios del Estado de Tabasco.
Nombre: Porcentaje de Inversión Ejecutada en Estudios y Proyectos.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 65.27
2 50
3 75
4 100
Totales:
334
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1067046P002-1897ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir al ordenamiento territorial y urbano que garantiza la
integridad física de la población del Estado de Tabasco mediante unsistema integral y sustentable de planeación del territorio.
Nombre: Avance de la planeación urbana municipal.
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Propósito Se dispone de un mejor sistema de planeación territorial del estado queregula el crecimiento urbano y rural de forma equilibrada y sustentable.
Nombre: Índice de crecimiento sustentable de los perímetros decontención urbana
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Componente 1 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano H.Cárdenas-Huimanguillo.
Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano de H.Cárdenas-Huimanguillo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 10
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.
335
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1067046P002-1897ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Paraíso-
Comalcalco.Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano Paraíso-
Comalcalco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 10
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 3 Se ha elaborado el programa de desarrollo urbano del estado detabasco (PEDUET).
Nombre: Avance del programa de desarrollo urbano del Estado deTabasco.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 4 Se ha elaborado el programa regional de desarrollo urbano Centro-Nacajuca - Jalpa de Méndez.
Nombre: Avance del programa regional de desarrollo urbano deCentro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
336
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1067046P002-1897ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,
expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de H. Cárdenas-Huimanguillo.
Nombre: Avance licitación programa regional de desarrollo urbano deCárdenas-Huimanguillo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 10
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del programaregional de desarrollo urbano Paraíso-Comalcalco.
Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano Paraíso-Comalcalco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 10
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Elaboración del expediente técnico y licitación pública del programa dedesarrollo urbano del Estado de Tabasco.
Nombre: Avance de licitación del programa de desarrollo urbano delestado de tabasco.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
337
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-1067046P002-1897ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,
expediente técnico para licitación y licitación pública del Programa deOrdenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
Nombre: Avance de licitación del programa de ordenamientosustentable del territorio del Estado de Tabasco
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.3 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente para licitación y licitación pública del análisis y propuestaspara un marco integral legal del territorio y los asentamientos humanosdel Estado de Tabasco.
Nombre: Avance de licitación del análisis y propuestas para un marcointegral legal del territorio y los asentamientos humanos delEstado de Tabasco.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 4.1 Elaboración del programa de trabajo, términos de referencia,expediente técnico para licitación y licitación pública del ProgramaRegional de Desarrollo Urbano Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez.
Nombre: Avance de licitación del programa regional de desarrollourbano de Centro-Nacajuca-Jalpa de Méndez-Jalapa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
338
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-046001K024-1898ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de los servicios públicos a los tabasqueños,
mediante la modernización administrativa.Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Equipadas.
Periodicidad: Trienal
Periodo Meta Avance
1 33
2 66
3 100
Totales:
Propósito La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP)realiza la modernización administrativa de sus unidades administrativaspara el fortalecimiento y desarrollo a través de la adquisición de bienesmuebles.
Nombre: Porcentaje de Cumplimiento en Unidades AdministrativasEquipadas.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Bienes muebles modernizados operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles en Operación.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
339
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
OT-046001K024-1898ID:
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Adquisición de bienes muebles. Nombre: Porcentaje de Adquisición de Bienes Muebles.
Periodicidad: Trimestral
Totales:
340
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección
oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades, con lafinalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida,haciendo énfasis en la cultura de la prevención
Nombre: Esperanza de vida al nacimiento
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 74.9
Totales:
Propósito Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil
Mejorar los servicios de Salud Pública, atendiendo a los problemassanitarios prioritarios así como factores que condicionan y causandaños a la salud, con especial interés en promoción de la salud,prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica con la finalidadde reducir la mortalidad infantil
Nombre: Tasa de mortalidad infantil
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 14.23
Totales:
Componente 1 Servicios de promoción de la salud, prevención y control deenfermedades de alta vulnerabilidad otorgados a la población
Nombre: Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilanciaepidemiológica
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 217.6
2 435.2
Totales:
341
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades
transmitidas por vector realizados en las comunidadesNombre: Tasa de incidencia de enfermedades transmitidas por
vectores
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3.8
Totales:
Componente 3 Servicios de promoción de la salud, prevención y control depadecimientos crónicos degenerativos otorgados a la población
Nombre: Porcentaje de detecciones realizadas para identificarenfermedades crónico degenerativas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 18
2 50
3 80
4 100
Totales:
Componente 4 Servicios de promoción de la salud y detección de enfermedadesproporcionadas a la población femenina
Nombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizanalgún método de planificación familiar
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 95 82.9
2 95
3 95
4 95
Totales:
Componente 5 Servicios de promoción, prevención y educación en salud mentalotorgados a la población relacionadas a lesiones de causas externas
Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de saludmental Periodo Meta Avance
1 25 11.33
342
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 5 Nombre: Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud
mental
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 6 Servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedadesotorgados a los niños y adolescentes
Nombre: Tasa de niños menores de 5 años con desnutriciónmoderada y grave
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3.4
Totales:
Componente 7 Servicios de promoción, prevención y control a niños, embarazadas yen periodo de lactancia beneficiarios del Programa PROSPERA
Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios de PROSPERA queestán en control nutricional
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para VigilanciaSanitaria
Nombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas paraVigilancia Sanitaria Periodo Meta Avance
1 20 19
2 45
3 70
4 90
343
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para Vigilancia
SanitariaNombre: Porcentaje del Análisis Oportuno de Muestras Recibidas para
Vigilancia Sanitaria
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 1.2 Detección de casos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual Nombre: Porcentaje de detección de VIH en mujeres embarazadas encontrol prenatal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 6
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.3 Otorgamiento de tratamientos de tuberculosis Nombre: Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 31.4
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadasPeriodo Meta Avance
1 23 12.4
2 50
344
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva Nombre: Porcentaje de muestras sanitarias (gota gruesa) realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 73
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Realizar fumigaciones, nebulización Nombre: Porcentaje de localidades nebulizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 20
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.3 Realizar fumigaciones, nebulización y abatización Nombre: Porcentaje de casas fumigadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 18
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.4 Certificación de comunidades saludables
345
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 Certificación de comunidades saludables Nombre: Porcentaje de comunidades saludables certificadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 2.5 Realización de campañas de vacunación canina y felina Nombre: Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 80 0
2 81
3 98
4 100
Totales:
Actividad 3.1 Detectar Diabetes en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 21.9
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadasPeriodo Meta Avance
1 25 119.9
346
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Detectar obesidad en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de obesidad realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 3.3 Detectar hipertensión arterial en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 23
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 3.4 Detectar síntomas prostáticos en la población masculina de 45 años ymás
Nombre: Porcentaje de detecciones de sintomatología prostática
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 15.5
2 55
3 85
4 100
Totales:
347
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.5 Detectar alteraciones de incontinencia urinaria en la población de 60
años y másNombre: Porcentaje de detecciones de alteraciones de incontinencia
urinaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 27.7
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 3.6 Detectar dislipidemias en la población de 20 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de dislipidemias realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 29.5
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 4.1 Seguimiento preventivo a embarazadas Nombre: Promedio de consultas de control prenatal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 5 3.8
2 5
3 5
4 5
Totales:
348
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.2 Otorgamiento de servicios de salud sexual y reproductiva a los
adolescentesNombre: Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que utilizan
algún método de planificación familiar
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 85 83.3
2 85
3 85
4 85
Totales:
Actividad 4.3 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer
Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 25a 64 años con estudios de papanicolaou
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 24 13
2 53
3 77
4 100
Totales:
Actividad 4.4 Realización de estudios de papanocolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer
Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35a 64 años con estudios de detección de VPH
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 24 15
2 53
3 77
4 100
Totales:
349
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.4 Nombre: Cobertura de detección a mujeres sin seguridad social de 35
a 64 años con estudios de detección de VPH
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 24 15
2 53
3 77
4 100
Totales:
Actividad 4.5 Realización de estudios de papanicolaou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria para la detección oportunade cáncer
Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 25a 39 años con Exploración Clínica Mamaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 13
2 40
3 60
4 80
Totales:
Actividad 4.6 Realización de estudios de papanicolou, virus del papiloma humano,mastografías y exploración clínica mamaria, para la detección oportunade cáncer
Nombre: Cobertura de detección a Mujeres sin seguridad social de 40a 69 años con estudios de Mastografías
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 12.6 23
2 25.2
3 37.8
4 50.5
Totales:
350
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.7 Formación de promotores adolescentes para la promoción de la salud
sexual y reproductivaNombre: Porcentaje de formación de promotores voluntarios
adolescentes
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 10.1
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 4.8 Capacitación a parteras tradicionales Nombre: Porcentaje de parteras capacitadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 14.9
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 5.1 Otorgamiento de acciones de prevención y detección oportuna, en lasmujeres de 15 años o más en situación de violencia familiar y degénero
Nombre: Cobertura de detección de Violencia en Mujeres de 15 años omás, sin seguridad social
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 8.46
2 60
3 75
4 90
Totales:
351
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.2 Otorgamiento de acciones para detección de intento de suicidio en
escolares de educación secundaria y media superiorNombre: Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de
suicidio
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 25
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 5.3 Otorgamiento de acciones para prevenir y disminuir el consumo desustancias tóxicas y conductas adictivas en adolescentes de 12 a 17años
Nombre: Porcentaje de adolescentes que participan en acciones deprevención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 15 25
2 25
3 70
4 100
Totales:
Actividad 5.4 Detectar alteraciones de la memoria en la población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de alteración de memoria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 21.2
2 55
3 85
4 100
Totales:
352
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 5.5 Detectar Depresión en población adulta de 60 años y mas Nombre: Porcentaje de detecciones de depresión en adultos de 60
años o más
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 49.34
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 5.6 Detectar síndrome de caídas en población de 60 años y más Nombre: Porcentaje de detecciones de caídas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 30.3
2 55
3 85
4 100
Totales:
Actividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0a 19 años
Nombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricionalPeriodo Meta Avance
1 25 18
2 50
3 75
4 100
353
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Evaluación antropométrica y seguimiento nutricional a la población de 0
a 19 añosNombre: Porcentaje de consultas de vigilancia nutricional
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 6.2 Proporcionar consultas médicas por IRAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por IRAS, y que recibierontratamiento sintomático
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 70 73.5
2 70
3 70
4 70
Totales:
Actividad 6.3 Proporcionar consultas médicas por EDAS en menores de 5 años Nombre: Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden aconsulta de primera vez por EDAS, y que recibierontratamiento con plan "A"
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 95 99.6
2 95
3 95
4 95
Totales:
Actividad 6.4 Realizar la detección de Enfermedades Metabólicas a través del TamizNeonatal a los recién nacidos de la Secretaria de Salud
Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas enel Recien Nacido Periodo Meta Avance
1 25 11.6
2 50
354
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.4 Nombre: Porcentaje de detecciones de Enfermedades Metabolicas en
el Recien Nacido
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 6.5 Aplicación de vacunas a la población Nombre: Porcentaje de vacunas aplicadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 29 28.9
2 44
3 56
4 100
Totales:
Actividad 6.6 Otorgamiento de atención preventiva en salud bucal Nombre: Porcentaje de actividades preventivas realizadas lapoblación que demanda servicio estomatológico
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 22 13
2 45
3 70
4 95
Totales:
Actividad 7.1 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios
355
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1761058E014-1824ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 7.1 Nombre: Porcentaje de niñas y niños beneficiarios que reciben
suplemento alimenticio
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 7.2 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de atención prenatal a mujeres
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 7.3 Seguimiento de Salud y alimentación a beneficiarios Nombre: Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas y enlactancia con suplemento
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
356
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1191060G001-1825ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a proteger contra riesgos sanitarios a la población, en
relación a las actividades de establecimientos, productos y serviciosque consume o utiliza, mediante el incremento de acciones regulatoriasy no regulatorias
Nombre: Esperanza de vida al nacimiento
Periodicidad: Anual
Propósito La población que consume, utiliza y necesita de los servicios de losestablecimientos, productos y servicios, cuentan con la proteccióncontra riesgos sanitarios a través de las acciones regulatorias y noregulatorias que se aplican a estos
Nombre: Tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas en menoresde 5 años
Periodicidad: Anual
Componente 1 Acciones de regulación, control y fomento sanitarios, dirigidas aestablecimientos, productos y servicios, realizados para proteger a lapoblación que los consume o utiliza
Nombre: Porcentaje de establecimientos, productos y servicios quecumplen con la normatividad sanitaria
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 12.88
2 35
3 50
4 70
Totales:
Actividad 1.1 Toma de muestras para identificación de posibles riesgos en productos,que usa y consume la población en general
Nombre: Porcentaje de muestreo realizado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 14.05
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestrasrealizadas, a los establecimientos, productos y servicios
357
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1191060G001-1825ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Emisión de dictámenes a las verificaciones y toma de muestras
realizadas, a los establecimientos, productos y serviciosNombre: Porcentaje de dictámenes realizados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 22.28
2 40
3 70
4 95
Totales:
Actividad 1.3 Monitoreo de cloro residual libre, en sistemas formales deabastecimiento de agua, para uso y consumo de la población
Nombre: Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 14.92
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.4 Realizar análisis de muestras de la vigilancia sanitaria, de maneraoportuna
Nombre: Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas paravigilancia sanitaria.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
358
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1191060G001-1825ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.5 Análisis fisicoquímicos y micro-biológicos, especializados para prevenir
riesgos sanitarios en la poblaciónNombre: Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la
vigilancia sanitaria.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 65.58
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.6 Análisis fisicoquímicos especializados de las muestras tomadas enestablecimientos, para garantizar las buenas prácticas de manufacturaen productos de uso y consumo humano
Nombre: Porcentaje de análisis especializados de muestrasfisicoquímicas y microbiológicas dentro de norma.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 68.45
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.7 Verificación sanitaria a establecimientos, productos y servicios que lapoblación consume o utiliza
Nombre: Porcentaje de verificaciones realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 18.17
2 50
3 75
4 100
Totales:
359
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1153063E016-1828ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la formación de recursos humanos en salud a
través de la capacitación, profesionalización e investigación paraofrecer servicios de salud con calidad y calidez.
Nombre: Esperanza de vida al nacimiento.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 74.95
Totales:
Propósito Los procesos médico-administrativos cumplen con los estándares decalidad normados en las políticas de salud y contribuyen directamenteen la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud.
Nombre: Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de salud
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 95
Totales:
Componente 1 La calidad técnica y la calidad percibida por los usuarios en lasunidades prestadoras de servicios de salud, son mejoradas como partede las estrategias de institucionalización y gestión de la calidad.
Nombre: Porcentaje de unidades que cumplen con el programanacional de calidad
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Componente 2 Los Recursos humanos de la Secretaría de Salud, se profesionalizan ycapacitan, para otorgar a los usuarios servicios de calidad.
Nombre: Porcentaje de personal capacitado y profesionalizado
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 45
2 90
Totales:
Componente 3 Los recursos humanos en el área de la salud, finalizan su formación deacuerdo a la normatividad federal.
Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de los recursos humanos enformación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 96
Totales:
360
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1153063E016-1828ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Unidades de salud con lineas de acción del programa nacional de
calidad, " estrategia nacional para la consolidación de la calidad en losestablecimientos y Servicios de atención médica", supervisadas yasesoradas
Nombre: Porcentaje de supervisiones y asesorías de los componentesdel programa nacional de calidad
Periodicidad: Cuatrimestral
Periodo Meta Avance
1 30
2 65
3 100
Totales:
Actividad 1.2 Las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud delEstado participan en el programa de mejora de la calidad de la atenciónmédica.
Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales que participan en elprograma de mejora de la calidad en la atención médica
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Actividad 2.1 Unidades de salud cumplen con el programa especifico decapacitación.
Nombre: Porcentaje de cursos realizados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 45
2 95
Totales:
Actividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos enformación son supervisadas
Nombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados conrecursos humanos en formación Periodo Meta Avance
1 20 19.23
2 45
3 70
4 95
361
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SS-1153063E016-1828ID:
SECRETARÍA DE SALUD
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.1 Jurisdicciones y unidades hospitalarias con recursos humanos en
formación son supervisadasNombre: Porcentaje de jurisdicciones y hospitales supervisados con
recursos humanos en formación
Periodicidad: Trimestral
Totales:
Actividad 3.2 Recursos humanos en formación con dotación de uniformes y materialbibliohemerográfico.
Nombre: Porcentaje de recursos humanos en formación con dotaciónde uniformes y material bibliohemerográfico
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Actividad 3.3 Participación de los recursos humanos en formación en la elaboración ydifusión de proyectos de investigación orientados a las ciencias de lasalud.
Nombre: Porcentaje de difusión de proyectos de investigación eneventos científicos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 25
Totales:
Actividad 3.4 Proyectos de investigación científica en ciencias de la salud, difundidosy publicados.
Nombre: Porcentaje de publicación y distribución de la revista saluden Tabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
362
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263001K023-1834ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la Seguridad Pública a través de una administración
pública moderna, austera, eficiente y trasparente, mediante el eficienteuso de los recursos
Nombre: Tasa de Delitos por cada 100 mil habitantes
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 -10
Totales:
Propósito Las Unidades y servidores públicos de la Secretaría de SeguridadPública disponen de bienes de tecnologías de la información renovados
Nombre: Porcentaje de avance en los programas de tecnologíasimplementados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 10
Totales:
Componente 1 Unidades y organismos con tecnologias, mantenimientos y servicioscorporativos implementados
Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas y tramitadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 12
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidosPeriodo Meta Avance
1 20 18
2 50
3 80
363
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263001K023-1834ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Atención a servicios tecnológicos Nombre: Porcentaje de servicios tecnológicos atendidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
364
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263001K024-1835ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la consolidación de una administración pública moderna,
austera, eficiente y trasparente, mediante el eficiente uso de losrecursos
Nombre: Eficiencia en el manejo de los recursos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Propósito Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública disponende bienes muebles renovados y en buen estado
Nombre: Porcentaje de bienes renovados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 50
Totales:
Componente 1 Bienes muebles renovados en las Unidades Administrativas Nombre: Porcentaje de Unidades Administrativas Atendidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de comprasPeriodo Meta Avance
1 20 10
2 50
3 80
365
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263001K024-1835ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 Procedimiento de adquisiciones realizadas Nombre: Eficiencia en la realización de los procedimientos de compras
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
366
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261056E019-1836ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Mejorar la movilidad urbana vehicular y peatonal en condiciones de
seguridad, promoviendo el respeto a la ley en la materia a través de laimplementación de eficaces estrategias de fomento a la cultura eneducación vial, manejo responsable y respeto al peatón.
Nombre: Tasa de variación de accidentes viales en el Estado deTabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condicionesadecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos yvialidades.
Nombre: Porcentaje de avance de variación del registro de vehículosen el REPUVE.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Componente 1 C1 Estrategias para agilizar el flujo vehicular reforzado. Nombre: Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 25
2 25
Totales:
Componente 2 C2 Estrategias para la cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Leyde tránsito y vialidad, y su reglamento ampliado, se han implementado.
Nombre: Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en elMunicipio de Centro
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 5
Totales:
Componente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educaciónvial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.
Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso deeducación vial Periodo Meta Avance
1 10
2 10
367
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261056E019-1836ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 La participación activa de la sociedad en la cultura de educación
vial, manejo responsable y respeto al peatón ha sido fomentada.Nombre: Tasa de variación de personas que reciben curso de
educación vial
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora yexpansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.
Nombre: Proporción de avance en la ejecución del p rogramaintegral d e ma ntenimiento, mejora y expansión de lainfraestructura semafórica, vial y de señalética.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa de impulso a la realización de estudios deimpacto y planificación vial.
Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa deimpulso a la realización de estudios de impacto yplanificación vial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura yvigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.
Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
368
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261056E019-1836ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y
vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de la Ley de tránsito yvialidad y su reglamento.
Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa integralde ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento alas disposiciones de la ley de tránsito y vialidad, y sureglamento.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de la infraestructura, equipamiento y de abastecimiento depersonal para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios alpúblico.
Nombre: Proporción del avance en la ejecución del programa demejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa integral de impulso al registro públicovehicular.
Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integralde impulso al registro público vehicular
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los serviciosal público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.
369
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261056E019-1836ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.4 A2.4 Ejecución del programa integral de modernización de los servicios
al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa integral
de modernización de los servicios al público y dispositivoselectrónicos de seguridad vial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.5 A2.5 Ejecución del programa permanente de asignación de recursospara la operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y deservicios al público.
Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de asign ación d e recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y educación vial, y deservicios al público.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa permanente de impulso a la cultura deeducación y seguridad vial.
Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programapermanente de impulso a la cultura de educación y seguridadvial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 802
4 100
Totales:
370
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261056E019-1836ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención
para la educación vial.Nombre: Proporción de avance en la ejecución del programa de
mejora de las capacidades de atención para la educaciónvial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
371
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-011055P007-1837ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Disminuir la comisión de delitos para garantizar el orden y la paz
pública, así como para salvaguardar la integridad física y patrimonial delas personas mediante el incremento de acciones de prevención ycombate a la delincuencia.
Nombre: Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado deTabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 0
Totales:
Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condiciones desalvaguarda física y patrimonial para su desarrollo económico y socialarmónico.
Nombre: Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 5
Totales:
Componente 1 C1 Eficiente cobertura policial desplegada Nombre: Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centrode mando y comunicaciones
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 0
2 0
Totales:
Componente 2 C2 Eficientes estrategias de prevención, detección, combate yerradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas.
Nombre: Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo anegocio.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 2
2 2
Totales:
Componente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad socialconformados.
Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitaciónespecializada. Periodo Meta Avance
1 8
2 10
372
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-011055P007-1837ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 C3 Policías confiables, profesionalizados y con proximidad social
conformados.Nombre: Porcentaje de elementos policiales con capacitación
especializada.
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa Nombre: Porcentaje de avance del programa integral dereestructuración organizativa
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 17
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y equipamiento; y de abastecimiento depersonal.
Nombre: Porcentaje de avance del programa integral demantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 9
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos decoordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 50
373
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-011055P007-1837ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 A1.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de vínculos de
coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tresámbitos de gobierno
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento devínculos de coordinación y operativos conjuntos concorporaciones de los tres ámbitos de gobierno.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.4 A1.4 Ejecución del programa integral de control de empresas deseguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad alsector comercial y privado.
Nombre: Porcentaje de avance del programa integral de control deempresas de seguridad privada y de fortalecimiento de losservicios de seguridad al sector comercial y privado
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 16
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a los sistemasde inteligencia policial y de y de uso de tecnologías de vanguardiaaplicadas a la función policial.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a los sistemas de inteligencia policial y de uso detecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 18
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticaspúblicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.
374
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-011055P007-1837ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento integral a las políticas
públicas en materia de prevención del delito con participaciónciudadana.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimientointegral a las políticas públicas en materia de prevención deldelito con participación ciudadana.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 15
2 30
3 70
4 100
Totales:
Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a las acciones deseguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lasacciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 7
2 40
3 70
4 100
Totales:
Actividad 3.1 A3.1 Ejecución del programa de evaluación policial y de control deconfianza.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de evaluación policial yde control de confianza.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 50
3 80
4 100
Totales:
375
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-011055P007-1837ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 A3.2 Ejecución del programa de implementación, desarrollo y
fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulosal buen desempeño.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de implementación,desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrerapolicial y de estímulos al buen desempeño.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 17
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 3.3 A3.3 Ejecución del programa de fortalecimiento a la capacitación,adiestramiento y profesionalización policial.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a lacapacitación, adiestramiento y profesionalización policial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 18
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 3.4 A3.4 Ejecución del programa de fortalecimiento a la plataformaeducativa policial.
Nombre: Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a laplataforma educativa policial.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 18
2 50
3 80
4 100
Totales:
376
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261055K028-1838ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la disminución de la comisión de delitos para garantizar el
orden y la paz pública, así como para salvaguardar la integridad física ypatrimonial de las personas a través de la inversión en obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos que mejoren lainfraestructura para la seguridad pública.
Nombre: Tasa de cobertura de programas de obra pública,mantenimiento y adquisición de activos fijos.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 4
Totales:
Propósito Los habitantes del Estado de Tabasco cuenten con las condicionesadecuadas de infraestructura para la seguridad pública y de reinserciónsocial que coadyuvan en su desarrollo económico y social armónico.
Nombre: Proporción territorial que cubren las radiocomunicacionesestatales de la SSP.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 90
Totales:
Componente 1 C1 Programas de mantenimiento, renovación y mejora de lainfraestructura y equipamiento para la seguridad pública y reinserciónsocial efectuados.
Nombre: Porcentaje de instalaciones de seguridad pública atendidas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 19
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación ymejora de infraestructura y su equipamiento.
Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento Periodo Meta Avance
1 10 8
2 50
3 80
4 100
377
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-261055K028-1838ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación y
mejora de infraestructura y su equipamiento.Nombre: Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento,
renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
Periodicidad: Trimestral
Totales:
378
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263055E017-1839ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a mejorar el sistema penitenciario estatal para garantizar la
custodia segura de los internos mediante adecuados sistemas decontrol, personal capacitado, infraestructura digna y programas eficacesque inhiban la reincidencia y apoyen la reinserción social efectiva.
Nombre: Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárcelesdel sistema estatal penitenciario
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 3
Totales:
Propósito El sistema penitenciario estatal cuenta con las condiciones adecuadasde seguridad y de reinserción social.
Nombre: Tasa de variación de internos que participan en actividadeslaborales en los CERESOS estatales
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Componente 1 C1 Fortalecimiento a la capacidad instalada y dignificación del sistemapenitenciario obtenidos.
Nombre: Tasa de variación en la capacidad instalada de reclusión delsistema penitenciario estatal.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 2
2 4
Totales:
Componente 2 C2 Despresurización del sistema penitenciario logrado. Nombre: Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 6
2 8
Totales:
Actividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativadel sistema estatal penitenciario.
Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integralde reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
379
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263055E017-1839ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 A1.1 Ejecución del programa integral de reestructuración organizativa
del sistema estatal penitenciario.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral
de reestructuración organizativa del sistema estatalpenitenciario
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.2 A1.2 Ejecución del programa integral de mantenimiento, renovación,expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, así como deabastecimiento de personal del sistema estatal penitenciario.
Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.4 A 1.4 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de losprogramas de reinserción social y dignificación penitenciaria.
Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral dedespresurización penitenciaria.
380
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SP-263055E017-1839ID:
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 A2.1 Ejecución del programa de fortalecimiento integral de
despresurización penitenciaria.Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.2 A2.2 Ejecución del programa de fortalecimiento de los consejostécnicos interdisciplinarios.
Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
Actividad 2.3 A2.3 Ejecución del programa de fortalecimiento de los programas delibertades anticipadas.
Nombre: Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 0
2 50
3 80
4 100
Totales:
381
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
EC-1041001K024-1767ID:
SECRETARÍA TÉCNICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,
democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.
Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.
Nombre: Actividades Realizadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Componente Programa de equipamiento de bienes muebles, operando. Nombre: Porcentaje de Bienes Muebles Solicitados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 85
Totales:
Actividad Realizar el proceso de adquisición de bienes muebles Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 40
3 60
4 85
Totales:
382
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
EC-1041002M002-1768ID:
SECRETARÍA TÉCNICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Coadyuvar al estado de derecho, construcción de ciudadanía,
democracia, seguridad y justicia a través de la aplicación de un plan deausteridad y transparencia a través de un manejo eficiente de losrecursos.
Nombre: Eficiencia en Manejo de Recursos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Propósito Garantizar los derechos fundamentales de la población en el marco deun ambiente de gobernabilidad democrática y paz social, mediante elconsenso y la negociación con las fuerzas políticas del estado.
Nombre: Actividades Realizadas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 85
Totales:
Componente Programa de gastos de administración y operación. Operando. Nombre: Porcentaje de Gastos Operativos de la Secretaría
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 85
Totales:
Actividad Realizar el proceso de pago de los gastos de operación de lasecretaría.
Nombre: Porcentaje de Licitaciones Realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 20
2 40
3 60
4 85
Totales:
383
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SE-054017K023-1772ID:
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora de la operatividad del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.
Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesinformáticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatalde Seguridad Pública.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Públicacuenta con los bienes informáticos para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.
Nombre: Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Equipo de cómputo operando en el Secretariado Ejecutivo del SistemaEstatal de Seguridad Pública.
Nombre: Porcentaje de equipo de cómputo operando.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Adquisición de equipo de cómputo. Nombre: Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones deequipo de computo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 5
3 75
4 100
Totales:
384
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SE-1059001P007-1773ID:
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir mediante evaluaciones de control de confianza a los
integrantes de los cuerpos de seguridad.Nombre: Porcentaje de información recibida de calidad
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito Los elementos de seguridad se capacitan y se evalúan en programasde adiestramiento para el mejor resultado de sus funciones.
Nombre: Porcentaje de incremento de los recursos destinados acapacitación y evaluación.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas. Nombre: Evaluaciones al personal de seguridad pública realizadas.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 70
4 100
Totales:
Actividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.Periodo Meta Avance
1 0 0
2 30
3 70
4 100
385
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SE-1059001P007-1773ID:
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Solicitudes recibidas por dependencia. Nombre: Porcentaje de solicitudes recibidas por dependencia.
Periodicidad: Trimestral
Totales:
386
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SE-054001K024-1774ID:
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a la mejora a la operatividad del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del equipamiento de lasunidades administrativas para su mejor desempeño.
Nombre: Índice de satisfacción de los requerimientos de bienesmuebles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal deSeguridad Pública.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Propósito El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,cuenta con los bienes muebles para su adecuado desempeño ycumplimiento de sus objetivos.
Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente Bienes muebles adquiridos y operando en las unidades administrativas. Nombre: Unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo delSistema Estatal de Seguridad Pública favorecidas.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 10
2 100
Totales:
Actividad Adquisición de bienes muebles Nombre: Adquisiciones realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
3 65
4 100
Totales:
387
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
SB-016182K023-1919ID:
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a lograr la eficiente administración de los bienes en
resguardos y propiedad del gobierno del Estado medianteinfraestructura y sistemas para el control, supervisión y resguardo delos bienes patrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.
Nombre: Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Propósito La población del estado de Tabasco cuenta con la infraestructura ysistemas para el control, supervisión y resguardo de los bienespatrimoniales, asegurados, decomisados y abandonados.
Nombre: Porcentaje de gestión de servicios
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Equipamiento informático adquirido y funcionando en el Servicio Estatalde Administración de Bienes Asegurados.
Nombre: Porcentaje de recursos ejercidos para la compra de equipo
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 100
2 100
Totales:
Actividad 1.1 Equipamiento informático del Servicio Estatal de Administración deBienes Asegurados.
Nombre: Porcentaje de adquisiciones de equipo informático delSEABA
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 100
3 100
4 100
Totales:
388
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales; como elementos
fundamentales para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida de la población vulnerable.
Nombre: Carencias Sociales Promedio de la Población Vulnerable
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 0.5
2 1
Totales:
Propósito Las personas vulnerables sujetas de asistencia social reciben apoyo yasistencia para la reducción de los riegos en la integridad física y moral.
Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 1
Totales:
Componente 1 Apoyos en especie otorgados a personas sujetas de asistencia social. Nombre: Diferencia porcentual de apoyos otorgados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 27.34
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Servicios de cuidado y desarrollo integral de infantes brindado en losCentros de Desarrollo Infantil y Centro de Asistencia InfantilComunitario
Nombre: Variación de matricula de los CENDI's y CAIT
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
389
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Asistencia de albergue y servicios funerarios a población vulnerable
otorgados a la poblacion vulnerableNombre: Diferencia de población atendida
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 30.95
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 4 Protección y asistencia otorgada a niños, niñas , adolecentes ymujeres victimas de violencia y/o desamparo
Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 5 Eventos culturales, deportivos y conmemorativos para incentivar lacohesión social
Nombre: Cumplimiento de Programación
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerablesvíctimas de violencia.
Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidasPeriodo Meta Avance
1 25 0
2 50
390
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 6 Atención jurídica y asistencia social otorgada a grupos vulnerables
víctimas de violencia.Nombre: Diferencia porcentual de personas atendidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Atención de trabajo social en módulo de atención ciudadana. Nombre: Eficiencia de trabajo social.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 22 84.49
2 44
3 80
4 95
Totales:
Actividad 1.2 Adquisición de recursos materiales para prestación de servicios yapoyos en especie.
Nombre: Costo promedio de recursos materiales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1000
2 1000
Totales:
Actividad 2.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI'sPeriodo Meta Avance
1 22 65.78
2 44
391
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Raciones alimenticias a alumnos. Nombre: Cobertura de alimentación de CENDI's
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
3 60
4 80
Totales:
Actividad 2.2 Atención integral en CENDI´s Nombre: Cobertura atención integral
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0.28 3.59
2 0.56
3 0.84
4 1.14
Totales:
Actividad 3.1 Atención de trabajo social en albergue temporal. Nombre: Eficiencia de trabajo social del albergue temporal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Servicios de hospedaje y alimentación
392
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 3.2 Servicios de hospedaje y alimentación Nombre: Cobertura de alimentación en albergue temporal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 80 81.63
2 80
3 80
4 80
Totales:
Actividad 3.3 Atención de trabajo social en centro velatorio. Nombre: Eficiencia de trabajo social.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 3.4 Adquisición de recursos materiales para prestación de serviciosfunerarios.
Nombre: Costo promedio de recursos materiales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 900
2 900
Totales:
Actividad 4.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes.
393
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 4.1 Protección y asistencia a niños, niñas y adolescentes. Nombre: Diferencia porcentual de menores atendidos
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 23.79
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 4.2 Protección y asistencia de mujeres Nombre: Diferencia porcentual de mujeres atendidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 4
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 5.1 Promoción de asistencia a eventos Nombre: Cumplimiento de asistencia a eventos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Actividad 6.1 Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia
394
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1138070E035-1787ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 6.1 Atención y asistencia jurídica a víctimas de violencia Nombre: Variación porcentual de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 6.2 Atención psicológica y de trabajo social a víctimas de violencia. Nombre: Total de cobertura de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
395
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1168070E032-1789ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de los adultos mayores como
elemento fundamental para el mejoramiento de su calidad de vida.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 0.5
2 1
Totales:
Propósito Adultos mayores en desamparo son protegidos y asistidos en estanciagerontológica y residencia del adulto mayor "Casa del Árbol".
Nombre: Variación de adultos mayores asistidos
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Cuidado y protección integral otorgado en la residencia del adultomayor "Casa del Árbol"
Nombre: Variación de asistencia de casa del árbol.
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Componente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistenciaPeriodo Meta Avance
1 25 85
2 50
3 75
396
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1168070E032-1789ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Asistencia júridica y de trabajo social otorgada a Adultos Mayores Nombre: Variación de cumplimiento de asistencia
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Atención alimentaria y de residencia en "Casa del Árbol" Nombre: Cobertura de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Atención Médica y psicológica. Nombre: Cobertura de servicios sanitarios
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 100
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa delÁrbol"
Nombre: Cobertura de atenciónPeriodo Meta Avance
1 25 76
397
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1168070E032-1789ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Atención de trabajo social en la residencia del adulto mayor "Casa del
Árbol"Nombre: Cobertura de atención
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Asistencia júridica y legal a adultos mayores Nombre: Cumplimiento entre solicitudes recibidas y atendidas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 0
2 50
3 75
4 100
Totales:
398
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1178159E031-1790ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a reducir las carencias sociales de las personas con
discapacidad para el desarrollo integral de la familia y el mejoramientode la calidad de vida
Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 0.5
2 1
Totales:
Propósito Personas con discapacidad y/o problemas temporales de rehabilitaciónreciben apoyos y asistencia.
Nombre: Cumplimient de atención total
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 100
Totales:
Componente 1 Programas de educación especial, capacitaciones y talleresproporcionados a personas con discapacidad.
Nombre: Cumplimient de atención
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 2 Talleres , eventos culturales y deportivos para la inclusión ysensibilización realizados.
Nombre: Participantes de talleres y eventos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 50
2 100
Totales:
Componente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgadosPeriodo Meta Avance
1 0 1
399
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1178159E031-1790ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Apoyos y ayudas funcionales otorgados. Nombre: Variación de apoyos otorgados
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
2 10
3 80
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Asistencia en educación especial a personas con discapacidad Nombre: Variación de asistencia otorgada
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 1 2
2 2
3 3
4 4
Totales:
Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres. Nombre: Cumplimiento de atención
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 100
Totales:
Actividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisiciónPeriodo Meta Avance
1 50
400
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1178159E031-1790ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.1 Preparación y adquisición de recursos materiales Nombre: Cumplimiento de adquisición
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
2 100
Totales:
Actividad 2.2 Realización de eventos y talleres. Nombre: Diferencia eventos programados contra ejecutados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 80
Totales:
Actividad 3.1 Valoraciones médicas a candidatos de ayudas funcionales. Nombre: Diferencia porcentual de personas idóneas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 10
3 80
4 100
Totales:
Actividad 3.2 Adquisición recursos materiales para otorgamiento de ayudasfuncionales.
Nombre: Costo promedio de recursos materiales
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 1400
2 1400
Totales:
401
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1195070E039-1888ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a elevar la calidad de vida y bienestar de los grupos
vulnerables por reducción de las carencias sociales.Nombre: Diferencia de pobreza multidimensional CONEVAL
Periodicidad: Bienal
Periodo Meta Avance
1 0.5
2 1
Totales:
Propósito Grupos vulnerables en comunidades sujetas de asistencia socialreciben asistencia y apoyos para el desarrollo comunitario y alimentario.
Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas totales
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 10 0
2 20
3 70
4 100
Totales:
Componente 1 Capacitación y asistencia otorgada para la producción de traspatio ymejora alimentaria.
Nombre: Cumpimiento de Entrega
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 70
4 30
Totales:
Componente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a poblaciónvulnerable.
402
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1195070E039-1888ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 2 Paquetes nutricionales y asistencia alimentaria otorgada a población
vulnerable.Nombre: Cumplimiento de entrega
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 27.22
2 40
3 70
4 100
Totales:
Actividad 1.1 Otorgar paquetes completos para la creación de Huertos para el autoconsumo.
Nombre: Variación de cumplimiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 75
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Impartir capacitaciones integrales a grupos beneficiarios. Nombre: Rendimiento porcentual de aprovechamiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 70
4 100
Totales:
403
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1195070E039-1888ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.3 Creación de fondos de mutuo socorro como herramienta de cultura
financiera.Nombre: Variación de cumplimiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 20
4 100
Totales:
Actividad 2.1 Entrega de paquetes alimentarios en centros educativos paradesayunos escolares calientes a menores escolarizados.
Nombre: Total de menores escolarizados programados a asistir en elperíodo
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 90.84
2 50
3 75
4 100
Totales:
Actividad 2.2 Entrega de paquetes alimentarios a menores de 5 años noescolarizados.
Nombre: Eficacia de asistencia menores de 5 años
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 70
4 100
Totales:
404
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
DI-1195070E039-1888ID:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 2.3 Entrega de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o
lactancia.Nombre: Eficacia de asistencia a mujeres
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 70
4 100
Totales:
Actividad 2.4 Equipamiento de cocinas escolares Nombre: Cobertura de equipamiento
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 50
4 100
Totales:
Actividad 2.5 Eventos para el "Rescate de la cultura Alimentaria" Nombre: Cumplimiento de acciones realizadas
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 0 0
2 0
3 100
4 0
Totales:
405
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TE-1011121E025-1899ID:
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Garantizar el orden público y la estabilidad política de los actores
políticos del estado de Tabasco con actos de autoridad en estrictoapego al marco jurídico mediante la resolución de medios deimpugnación electorales.
Nombre: Porcentaje de credibilidad en el sistema electoral
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 80
Totales:
Propósito En el Estado de Tabasco se garantiza que los procedimientos yresoluciones electorales se sujetan a los principios de certeza ylegalidad.
Nombre: Porcentaje de eficiencia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 70
Totales:
Componente 1 Los medios de impugnación se han resuelto. Nombre: Porcentaje de eficacia en las resoluciones emitidas por elTribunal Electoral de Tabasco
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 80
2 80
Totales:
Actividad 1.1 Actividad institucional del Tribunal Electoral de Tabasco. Nombre: Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 20 24.62
2 50
3 70
4 100
Totales:
Actividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativosy jurídico-electorales.
406
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
TE-1011121E025-1899ID:
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.2 Impartición de cursos y talleres de actualidad en temas administrativos
y jurídico-electorales.Nombre: Porcentaje de avance en la capacitación
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 25 40
2 50
3 75
4 100
Totales:
407
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
UI-1013075E009-1901ID:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes de la
UIET para su incorporación a la vida productiva mediante un mayoregreso en su formación profesional.
Nombre: Porcentaje de titulación
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 10
Totales:
Propósito Los estudiantes de la UIET egresan de sus estudios profesionales. Nombre: Porcentaje de egresados
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 35
Totales:
Componente 1 C1.- Programa de deserción estudiantil. Nombre: Porcentaje de deserción
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 6
2 8
Totales:
Componente 2 C2.- Disponibilidad de espacios físicos. Nombre: Ocupación de aulas
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 99
2 100
Totales:
Actividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoriaPeriodo Meta Avance
1 25
2 60
408
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
UI-1013075E009-1901ID:
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad 1.1 1.1.- Realización de curso del programa integral de tutorías. Nombre: Docente en curso de formación en tutoria
Periodicidad: Semestral
Totales:
Actividad 1.2 1.2.- Realización de curso de actualización docente. Nombre: Docentes en curso de actualización.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 40
2 75
Totales:
Actividad 2.1 2.1.- Disponibilidad presupuestal. Nombre: Eficiencia presupuestal
Periodicidad: Trimestral
Periodo Meta Avance
1 23 18
2 45
3 72
4 98
Totales:
409
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PC-013075E009-1754ID:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Otorgar servicios educativos de calidad que permitan el desarrollo
integral de los estudiantes y su permanencia en los programaseducativos de la Universidad Politécnica del Centro, garantizando suadecuada incorporación a la vida productiva.
Nombre: Porcentaje de integración de egresados al sector productivo
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Propósito La comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica del Centro tienemayores oportunidades de acceso a la educación superior.
Nombre: Porcentaje de Variación de la matrícula
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 40 32.98
Totales:
Componente Oferta de servicios educativos ampliados. Nombre: Porcentaje de alumnos atendidos
Periodicidad: Cuatrimestral
Periodo Meta Avance
1 30 33
2 60
3 90
Totales:
Actividad Contratación de personal docente con posgrados. Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgradosPeriodo Meta Avance
1 30 25.3
2 60
410
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PC-013075E009-1754ID:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Nombre: Porcentaje de Profesores habilitados con posgrados
Periodicidad: Cuatrimestral
Periodo Meta Avance
3 90
Totales:
Actividad Equipamiento de los programas educativos con laboratorios y talleres. Nombre: Laboratorios y talleres equipados
Periodicidad: Cuatrimestral
Periodo Meta Avance
1 30 22.22
2 60
3 90
Totales:
Actividad Certificación de las áreas administrativas de la Universidad Politécnicadel Centro.
Nombre: Procesos de gestión certificados
Periodicidad: Cuatrimestral
Periodo Meta Avance
1 30 25
2 60
3 90
Totales:
Actividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantesPeriodo Meta Avance
1 20 27
2 40
3 60
411
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
PC-013075E009-1754ID:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesActividad Apoyo con becas a los estudiantes. Nombre: Becas a los estudiantes
Periodicidad: Cuatrimestral
Totales:
412
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CH-1013075E008-1744ID:
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesFin Contribuir a establecer servicios educativos de calidad que aseguren el
desarrollo integral de las personas, sus capacidades, competencias yhabilidades, para su incorporación a la vida productiva mediante unprograma eficiente de formación integral y profesional. (Programa deasesoría y tutoraría, Programa cultural y deportivo y docentescapacitado).
Nombre: Porcentaje de alumnos egresados que se ocupan en suprimer año de egreso.
Periodicidad: Anual
Periodo Meta Avance
1 30
Totales:
Propósito Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa adquieren losconocimientos y competencias necesarios por el sector productivo.
Nombre: Eficiencia terminal
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 65
2 65
Totales:
Componente 1 Alumnos tutorados y asesorados Nombre: Porcentaje alumnos tutorados y asesorados
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 20
2 20
Totales:
Componente 2 Personal docente capacitado Nombre: Porcentaje de docentes que participan en cursos deactualización.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 80
2 80
Totales:
Componente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos yculturales.
Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivosPeriodo Meta Avance
1 850 848
413
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
AVANCES DE INDICADORES
CH-1013075E008-1744ID:
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
Nivel Objetivo Indicador Porcentaje de AvancesComponente 3 Alumnos preparados de forma integral con talleres deportivos y
culturales.Nombre: Alumnos inscritos en talleres cultruales o deportivos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
2 850
Totales:
Actividad 1.1 Los docentes imparten tutorías y asesorías. Nombre: Proporción de alumnos por tutores
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 8
2 8
Totales:
Actividad 2.1 Promoción de cursos de actualización a los docentes. Nombre: Porcentaje de cursos impartidos.
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 80
2 80
Totales:
Actividad 3.1 Oferta de talleres deportivos y culturales. Nombre: Porcentaje de talleres efectivos
Periodicidad: Semestral
Periodo Meta Avance
1 70 69
2 70
Totales:
414