DIRECCIN DE OPERACIONESFORMULOPAG DE

GERENCIA DE SSPA

AUTORIZ

DIRECTOER GENERAL

FECHA REALIZACION

FECHA DE ACTUALIZACION

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS DE SEGURIDAD

PROPONE:JAIME ALBERTO CASTILLO AVILEZGERENCIA DE SEGURIDAD

CONFORMECARLOS FERNANDO JIMENEZ ANAYADIRECCION DE OPERACIONES

AUTORIZA

JOSE MIGUEL APARICIO FERRERDIRECTOR GENERALINTRODUCCIN:Para prevenir los Incidentes/Accidente es necesario eliminar los actos y prcticas inseguras. Para lograr tal fin se realizan las Auditorias Efectivas a travs de la observacin en el momento que el personal ejecuta sus labores, comunicar en el momento al personal del comportamiento inseguro, concientizando de las bondades del SSPA y el compromiso de cambio de comportamiento seguro.Esta es la finalidad de este procedimiento eliminar la causa inmediata de los Incidente/Accidente de forma preventiva.

INDICE

1. OBJETIVO.Determinar las etapas del proceso para efectuar las Auditorias Efectivas a travs de la observacin, para identificar los actos y prcticas inseguras con la finalidad de prevenir los incidentes/accidente de los Centros de Trabajo.Instaurar el procedimiento de Auditorias Efectivas, con la finalidad de identificar actos inseguros, con la observacin. Esto con la finalidad de prevenir los incidentes/accidente.2. AMBITO DE APLICACIN Y RESPONSABILIDADESAlcanceEste procedimiento se aplica en los centros de trabajo de la empresa Catermar y es de observancia obligatoria, desde las oficinas generales, bodegas, y los centros de trabajo donde la empresa ha suscrito un contrato de servicio.Responsabilidad Director General: Promover la aplicacin de la metodologa de Auditorias Efectivas en todas las reas de Catermar.Participar en la planeacin e implantacin del procedimiento y metodologa para realizar auditorias Efectivas en las rea y/o en los centros de trabajo. Verificar la implementacin del procedimiento de Auditoria Efectivas en todas las reas y/o Centros de Trabajo.Autorizar los recursos necesarios que permitan facilitar la implantacin de las Auditorias en todas la reas y/o Centros de Trabajo.Emitir y difundir el procedimiento de Auditora Efectiva en todas las reas y Centros de trabajo.Definir el Sistema Informtico para el control y seguimiento de Auditoras Efectivas y el mantenimiento de este sistema.Personal de seguridad (SSPA).Elaborar el programa anual de auditorias efectivasAsesorar en la aplicacin de la metodologa de auditorias efectivasApoyar a la lnea de mando en el entrenamiento del personal a su cargoAuditar la calidad de aplicacin de las auditorias efectivas-Apoyar a los encargados de los Centros de Trabajo en la implementacin de las Auditorias Efectivas.Analizar y evaluar los resultados de las Auditorias Efectivas de la lnea de mando, identificar reas de oportunidad y emitiendo las recomendaciones a los responsables del rea y/o Centros de Trabajo.Capturar las Auditoras Efectivas de referencia*Verificar, difundir y aplicar el procedimiento para realizar Auditorias Efectivas en las reas y/o Centro de TrabajoDirector de Finanzas, Subdireccin de Calidad, Subdireccin de Recursos Humanos, Subdireccin de Operaciones, y Gerencia de Seguridad.Integrar el equipo de Auditorias Efectivas en los Centros de Trabajo bajo su mando. Promover eventos de capacitacin y entrenamientos de Auditorias EfectivasEstablecer y dar seguimiento a los planes de accin que faciliten la aplicacin de la metodologa de Auditorias EfectivasEstablecer un programa de reuniones peridicas para dar seguimiento a los indicadores de desempeo (ndice de Actos Seguros (IAS), porcentaje de cumplimiento: programa de Auditorias Efectivas, capacitacin, y atencin a recomendaciones)Auditar la implementacin de la Auditorias Efectivas.Informar de forma mensual a la Subdireccin de Operaciones el avance en el desarrollo de los programas de Auditoras Efectivas.Analizar y evaluar los resultados de las Auditorias Efectivas de su rea o Centro de Trabajo, aportando recomendaciones preventivas y correctivas.Verificar y difundir y aplicar el procedimiento para realizar Auditorias efectivas en las reas o Centro de Trabajo.Responsables de rea y/o Centro de TrabajoParticipar de forma activa en la implantacin de las Auditorias Efectivas en las reas o Centro de TrabajoElaborar y dar cumplimiento al programa de Auditoras EfectivasAnalizar y difundir los resultados de las Auditoras EfectivasDesarrollar planes de accin para atender los hallazgos derivados de las Auditoras Efectiva.Asegurar que el personal que realiza las Auditorias Efectivas las capture sus reportes de las Auditorias Efectivas.Establecer y cumplir programa de reuniones para rendir cuentas del avance de la implantacin y ejecucin del programa de Auditoras Efectivas.Difundir y aplicar el procedimiento para realizar Auditoras Efectivas en su rea y/o Centro de Trabajo.Asegurar la capacitacin y entrenamiento del personal del rea o Centro de Trabajo.REVISION Y ACTUALIZACIONEste documento ser actualizado cada dos aos o por sugerencias o recomendaciones que lo justifican.3. MARCO NORMATIVOReglamento Federal de Seguridad e Higiene y Media Ambiente Laboral, Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos, Anexo S versin III, Procedimiento para realizar Auditoras Efectivas en las reas de Pemex Exploracin y Produccin PG-SS-TC-005-2008.4. DEFINICIONES Y ABREVIATURASImplementacin: Una implementacin o implantacin es la realizacin de una aplicacin, o la ejecucin de un plan, idea, modelo cientfico, diseo, especificacin, estndar, algoritmo o poltica. Poner en funcionamiento, aplicar los mtodos y medidas necesarios para llevar algo a cabo: implementar un algoritmo.Implantar: Encajar, poner, injertar: le implantaron una prtesis en la rodilla. Establecer y poner en ejecucin doctrinas nuevas, instituciones, prcticas o costumbres: implantar una moda.Auditora Efectiva de Referencia.Centro de Trabajo. Espacio donde se circunscribe geogrficamente las operaciones cotidianas y existe una autoridad que representa a la empresa. Cada lugar del Cliente es un centro de trabajo o de operaciones, as, como las instalaciones propias.reas de Trabajo. reas del centro de trabajo donde se realizan operaciones especificas del proceso, con la existencia de una autoridad.Lnea de Mando: Es todo el personal en los Centros de Trabajo que tiene trabajadores bajo su mando Accidente: Evento o combinacin de Eventos no deseados e inesperados, e inesperado, que tiene consecuencias tales como lesiones al personal, daos a terceros en sus bienes o en sus personas, dao al medio ambiente, dao a las instalaciones o alteracin a la actividad normal del proceso.Actos Evaporativos: Aquellos actos inseguros que puedan ocurrir o desaparecer en los primeros 20 a 30 segundos en que la persona que realiza la Auditoria Efectiva entran en un rea determinada (auditada)Actos Seguros: Es el cumplimiento y observacin de las normas y buenas prcticas para la Seguridad, la Salud y la Proteccin Ambiental de las personas en los Centros de Trabajo, durante la ejecucin de sus tareas.Actos Inseguros: es cualquier accin del personal, la cual expone a l o sus compaeros a sufrir una lesin, contaminar el medio ambiente o daar las instalacionesAuditorias Efectivas: Metodologa que permite la identificacin y correccin de actos inseguros.Categora de Observacin: Son los criterios utilizados para ordenar las evidencias y anlisis necesarios para conducir y manejar todo el proceso de auditoras de comportamientos y actitudes.Factor de Severidad: Clasificacin de actos inseguros de acuerdo a su gravedad.Incidente: Evento no deseado, inesperado e instantneo, que puede o no traer consecuencias al personal, a la comunidad ya sea en sus bienes o en su persona, al medio ambiente, a las instalaciones y/o alteracin a la actividad normal del proceso.ndice de Actos Seguros: Indicador proactivo que muestra el grado de compromiso de las personas con las normas y buenas prcticas para la Seguridad, la Salud y la Proteccin al Ambiente, durante la ejecucin de sus tareas en el rea de trabajo, a travs de un ndice en porcentaje.ndice de Actos Inseguros: es un indicador que muestra el grado de incumplimiento de las personas con las normas y buenas prcticas para la Seguridad, la Salud, y la Proteccin al Ambiente, durante la ejecucin de sus tareas en el rea de trabajo, a travs de un ndice en porcentaje. El IAI contempla la observacin de Actos Inseguros.Procedimiento: Documento Normativo controlado que incluye un conjunto de actividades ordenadas de manera secuencial para precisar la forma sistemtica de hacer un trabajo o proceso.5. REQUISITOS DE SEGRUIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTALPortar el EPP acorde a las especificaciones del rea o Centros de Trabajo y respeto a toda normatividad exigible en el desarrollo de las Auditoras Efectivas.6. DESARROLLOREA O CENTRO DE TRABAJODESCRIPCIN DE ACTIVIDADESFORMATOS

SUB-DIRECCIN DE OPERACIONES/ GERENCIA SEGURIDAD (SSPA)1. ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE AEConsiderar los tipos de Auditoria Efectivas y las frecuencias recomendadas (Anexo 1)

Responsable del rea o Centro de trabajo y personal que realiza AEs2.- PLANIFICAR LA AE Y DEFINIR EL RECORRIDOConforme al programa de AEs, planificar y definir el recorrido, considerando que la ruta de observacin cubra las actividades crticas que se presentan en el rea a ser auditada.Nota: Cuando las AEs se realicen por externos, se debe: Notificar con cinco das de anticipacin al responsable del Centro de Trabajo, la realizacin de las AES Aplicar la normatividad de SSPA del Centro de Trabajo o rea.

Personal que realiza la Auditoria Efectiva3.- REALIZAR LA AE Y EMITIR RECOMENDACIONES CONSIDERANDO LAS CATEGORIAS DE OBSERVACIN Y APLICACIN DE LA TCNICA DE CONTACTO.Realizar la Auditoria Efectiva siguiendo los pasos:a) Dirigirse al rea o Centro de Trabajo a auditar, hacindose acompaar con un responsable de rea.b) Observar en un periodo de 20 a 30 segundos al personal que esta laborando en el rea, con la finalidad de detectar los actos evaporativos.c) Continuar con la observacin considerando las 5 categoras (Anexo IV) y emitir recomendaciones.d) Acercarse al personal aplicando la tcnica de contacto (Anexo V) y emitir recomendaciones.e) En caso de detectar una accin de riesgo grave inminente, parar la actividad e indicar al responsable del rea,f) Reconocer al personal que se encuentre trabajando en forma segura, sana y respetuosa del medio ambiente y de las instalaciones.g) Obtener el compromiso del trabajador para desempearse de forma adecuada en materia de SSPA.h) Anotar en el formato de AE los actos inseguros observados, de acuerdo a las categoras aplicando su factor de severidad.NOTA: Es importante llevar la contabilidad de las personas observadas y los actos inseguros.

Anexo II

Personal que realiza la AES4.- REPORTAR EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES Y CAPTURAR LAS AUDITORIAS EFECTIVAS EN EL SISTEMA.Informar al responsable del rea los resultados obtenidos de la Auditoria Efectiva: actos inseguros, recomendaciones e indicadores, recabando su firma en el formato de AE

Capturar en el Sistema Faro, la informacin de la AE realizada anotando el folio generado por el sistema faro. Y mantener actualizado el status de la recomendacin en el sistema.

Enviar los formatos utilizados en el AEs, a los responsables del rea para su firma y conocimiento.Anexo II

Responsable del rea del centro de trabajo y personal que realiza 5.- ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMANADAS DE LAS AEs.Elaborar el plan de accin para atender las recomendaciones correctivas y preventivas emanadas de la AE, indicando responsable, fecha compromiso y recursos necesarios.

Anexo II

Responsable del rea del centro de trabajo y personal de SSPA.6.- REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIN Y ANLIZAR TENDENCIAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEO.

Realizar el seguimiento mensual para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de accin.

Analizar y evaluar las tendencias de los indicadores de desempeo y emitir recomendaciones.Anexo II

7. DIAGRAMA DE FLUJOPERSONAL SSPARESPONSABLE DEL REA DEL CENTRO DE TRABAJOPERSONAL QUE REALIZA AEsDESCRIPCION DE ACTIVIDADES

INICIA PROCEDIMIENTO

1. Elaborar el programa anual de AEs

2. Planificar la AE y definir el recorrido

3. Realizar la AE y emitir recomendaciones considerando las categoras de observacin y la aplicacin de la tcnica de contacto

4. Reportar en los formatos correspondientes y capturar la AE en el Sistema Faro

5. Elaborar el plan de accin para atender las recomendaciones emanadas de las AEs

6. Realizar el seguimiento al Plan de Accin y analizar tendencias de los indicadores de desempeo.

7. Fin.

8. ANEXOS