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PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
Diputación Alicante
Intervención General Servicio de Contabilidad
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Cualquier proveedor puede presentar su factura
electrónica utilizando soluciones ofertadas por
entidades bancarias y empresas de servicios de
facturación electrónica cuyos enlaces facilita FACe
(https://face.gob.es/es/proveedores-servicios), o
puede presentarla por sus propios medios siguiendo
los pasos que a continuación se indican.
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Procedimiento Facturación Electrónica
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1er Paso
Necesidad de obtención de un certificado electrónico o cualquier otra
forma de identificación permitida, si el proveedor no dispone ya de uno.
Os indicamos algunos emisores de certificados electrónicos:
a) Certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT):
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica.
b) Certificado de la Generalitat Valenciana (ACCV):
¿Dónde puedo obtener este certificado? https://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario
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2º Paso
Descargar complementos:
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Empresas/Aplicaciones-
Firma.html Descarga autofirma: 32 bits
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3º Paso
Darse de alta en FACe:
https://face.gob.es/es
/INTEGRADORES/GESTIÓN DE CERTIFICADOS/Certificado Electrónico/Alta nuevo
Proveedor.
Hay que rellenar: DNI, nombre y apellidos o razón social, correo electrónico
y PEM.
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4º Paso
Descargar aplicación de facturación electrónica Facturae,
instalando la de Windows:
http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-
aplicaciones.aspx.
En dicha página tienen los proveedores a su disposición un
Manual y una Guía Rápida.
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5º Paso
Configurar Facturae
En Configuración indicar Número y Serie de factura emitida o
rectificativa que corresponda, indicar Correo electrónico,
Certificados (almacén de certificados) y Configuración FACe.
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6º Paso
Generar factura en FACTURAe con firma electrónica.
En la sede electrónica de la Diputación de Alicante
http://sede.diputacionalicante.es, se han habilitado enlaces
con FACe (Ayuda y Códigos de las Unidades Tramitadoras de
Diputación)
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7º Paso
Remitir la factura a FACe:
https://face.gob.es/es
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A continuación pasaremos a entrar al detalle en los siguientes
apartados:
3º Darse de alta en FACe
5º Configurar FACTURAe
6º Generar factura en FACTURAe
7º Remitir la factura a FACe
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PEM: Ver siguientes diapositivas
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Darse de alta en FACe
OBTENCIÓN DEL PEM REQUISITOS:
1º Tener un certificado electrónico válido
2º Tener JAVA 7. No vale versión 8 (a la fecha de estas diapositivas)
3º Tener Internet Explorer
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OBTENCIÓN DEL PEM
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Darse de alta en FACe
OBTENCIÓN DEL PEM
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Darse de alta en FACe
OBTENCIÓN DEL PEM
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Configurar FACTURAe
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Procedimiento Facturación Electrónica
Configurar FACTURAe
Los proveedores deben
configurar, si tienen Serie, tanto
la de la factura emitida como la
de la factura rectificativa, y
cada vez que generen en
Facturae una nueva factura
deben indicar en el “Próximo
identificador” de Emitidas y
Rectificativa Emitida el número
que les corresponda según su
facturación.
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Configurar FACTURAe
En Correo y Conexión, en el
campo Correo electrónico
deben indicar la cuenta de
correo electrónico donde van a
querer que FACe se comunique
con ellos.
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Configurar FACTURAe
En Certificados deben indicar
en qué almacén tienen su
certificado electrónico
registrado.
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Configurar FACTURAe
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Procedimiento Facturación Electrónica
Configurar FACTURAe
En Envío automatizado a FACe,Configuración FACe, en Correonotificaciones indicar de nuevo la cuentade correo electrónico con el que van aquerer comunicarse con FACe y acontinuación marcar Seleccionarcertificado
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Configurar FACTURAe
Que seleccionen el certificado con elque van a firmar las facturas quegeneren y Continuar.Marcar la tilde en esta pantalla y en lasiguiente
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Generar factura en FACTURAe
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Procedimiento Facturación Electrónica
Generar factura en FACTURAe
Número Factura: Aquíaparece la informaciónque el proveedor haindicado en laConfiguración en Emitidao Rectificativa. El primercampo es la serie y elsegundo el número.Fecha Expedición: Debeindicarse la quecorresponda si no es la deldía.
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Procedimiento Facturación Electrónica
Generar factura en FACTURAe
Emisor: para dar de alta unemisor nuevo se indica si espersona física o jurídica y sepincha sobre el icono
En Tipo de Residencia sepone Residente.
Se deben cumplimentartodas las pestañas con
asterisco (obligatorias).
El Identificador es unnúmero automático que da
Facturae y que no hay quecambiar ni eliminar. Es elcontador de Terceros.
Cuando estén todos losdatos cumplimentadospinchar sobre el icono deldisquete para guardar.
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Procedimiento Facturación Electrónica
Generar factura en FACTURAe Receptor: para dar de alta un
receptor nuevo se indica si es
persona física o jurídica y se
pincha sobre el icono
Aparece el mensaje:
Que hay que aceptar siempre.
En Tipo de Residencia se pone
Residente
Se deben cumplimentar los
datos de todas las pestañas con
asterisco (obligatorias).
El Identificador es un número
automático que da Facturae y
que no hay que cambiar ni
eliminar.
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Procedimiento Facturación Electrónica
Generar factura en FACTURAeReceptor: Pestaña FACe:Hay que pinchar sobre el icono
del lápiz en Órgano Gestor,
Unidad Tramitadora y Oficina
Contable y cumplimentar solo el
dato del código y del nombre
ya que los datos de la Dirección
ya los hemos indicados antes.
Cuando estén todos losdatos cumplimentadospinchar sobre el icono deldisquete para guardar.
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Procedimiento Facturación Electrónica
Generar factura en FACTURAe
Detalle de Factura:Una vez que ya tengo laserie, el número, la fechade expedición y he elegidoel emisor y el receptor, hayque ir al Detalle de Facturay pinchar en el + o en el –según se quieran añadir
conceptos o eliminaralguno erróneo
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Generar factura en FACTURAe
Detalle de FacturaEn el apartado General setiene que indicar ladescripción, cantidad eimporte unitario. El importebruto lo calcula.En el apartado Impuestosse tendrá quecumplimentar la pestañade Imp. Repercut. Paraindicar el IVA y la de Imp.Retenidos para el IRPF.Cuando estén exentos deIVA deben cumplimentar elapartado Concepto sinimpuesto, Tipo y Motivo.Guardar pinchando sobreel icono de validación.
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Generar factura en FACTURAe
Detalle de FacturaPor cada tipo de bien,servicio o concepto deberárellenarse tantas líneas dedetalle como se requiera.Conforme se vanañadiendo líneas se vanreflejando los datos en losTOTALES.
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Generar factura en FACTURAe
Detalle de FacturaPestaña Datos de PagoSubpestaña General: EnMedio de Pago elegirTransferencia, en Importeponer el de la factura.
Subpestaña Cuenta deAbono indicar el IBAN
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Generar factura en FACTURAe
Guardar Borrador o FirmarEl proveedor puedeguardar la factura enborrador para comprobarlay luego firmarla, o si lacomprobación la haceaquí puede firmardirectamente y generaruna factura emitida.
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Generar factura en FACTURAe
FirmarSi se marca firmar apareceesta ventana para elegir elcertificado electrónico conel que se quiere firmar lafactura. Seleccionarlo yContinuar
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Generar factura en FACTURAe
Árbol de FacturasEn cada una de las ramasde este árbol se vanguardando las facturas quese van generando, ya seanborradores, emitidas,rectificativas etc.
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Árbol de FacturasEmitida
Las facturas Emitidas oRectificativas son las que sepueden enviar a Face. Si elproveedor se ha dado dealta correctamente enFace puede desde aquíseleccionar la factura ypinchar en Enviar, serealizará el envíoautomáticamente y aquí seacabaría el procedimiento.El proveedor recibirá uncorreo electrónico de Faceindicándole los datos delregistro.
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Árbol de FacturasGuardar
Si tiene problemas para enviar la
factura desde aquí, el
proveedor debe guardarla fuera
de Facturae, en su ordenador,
pinchando en el icono del
disquete que aparece a la
derecha de cada línea de
factura. Saldrá la siguiente
ventana donde habrá que
examinar dónde quiere
almacenarla, y cuando tenga
seleccionada la ruta dar a
Guardar
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Ver factura en Facturae
Pinchando en el icono delojo aparece el pdf de lafactura
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FACe Remitir Factura
FACeEnviar una facturaguardada fuera deFacturae
Pinchar en Enviar factura
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FACe Remitir Factura
FACeEnviar una facturaguardada fuera deFacturae
Pinchar en Certificadoelectrónico y seleccionarcertificado
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FACe Remitir Factura
FACeEnviar una facturaguardada fuera deFacturae
El proveedor indicará sucuenta de correo y en elcampo de Factura hacerdoble clic para ir a buscarla factura que se ha
guardado fuera deFacturae. Una vez que esté,pinchar en Remitir Factura.
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FACe Remitir Factura
FACeEnviar una facturaguardada fuera deFacturae
Aparecen los datos de lafactura, por si se quierevolver a comprobar, y si escorrecta Confirmar.Después sale otra ventana
donde puedes descargarteel justificante de envío enpdf.
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