Procedimientos SGPRL Numosa Instalaciones...

Procedimientos SGPRL Numosa Instalaciones ,S.L

Índice de Procedimientos

Procedimientos SGPRL Numosa Instalaciones ,S.L ......................................................................................................... 1

Índice de Procedimientos ......................................................................................................................................................... 3

P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL .................................................................................................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3

3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 3

4. RESPONSABILIDADES 3

5. DESARROLLO 5

6. REGISTROS 10

F-01-01. LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR 11

F-01-02. LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR 12

F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR 13

F-01-04. TABLA DE REGISTROS 15

P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ............................................................................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-02-01. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 5

F-02-02. RESPUESTA A COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA 6

P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA ................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS Y ANEXOS 4

F-03-01. FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO. 5

F-03-02. CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO. 6

F-03-03. INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 7

AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO. 8

P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS .................................................................. 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


F-04-01. BASE DE DATOS. LEGISLACIÓN DE PRL. 6

AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 7

P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA ............................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 5

F-05-02. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 7

F-05-03. CERTIFICADO DE FORMACIÓN. 8

P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y SUBCONTRATAS ............................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 4


F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA 9

F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C 11

F-06-03. SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS 13

AP-06-01. ANEXO: CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA 14

AP-06-02. ANEXO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A. 15

AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL. DOCUMENTO B1. 16

AP-06-04. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: LIMPIEZA. DOCUMENTO B2. 19

AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN.

DOCUMENTO B3. 20

AP-06-06. ANEXO: TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO EJEMPLO) 24

P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO ................................................................. 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-07-01. COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO 5

F-07-02. ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO A TRABAJADORES. 6

F-07-03. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 7

P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs ................................................................................................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-08-01. ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES 5

F-08-02. CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS. INVENTARIO. 6

P-PRL09. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS .............................................................................................. 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-09-01. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 5

P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA ............................................................................................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 5

AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES 9

AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA 11

AP-10-04. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 13

AP-10-05. ANEXO: COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 14

AP-10-06. ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 15

AP-10-07. ANEXO: MAPA DE EVACUACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES 16

P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES ........................................................................................................................................................................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES 5

F-11-02. MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 9

F-11-03. RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 10

P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE ............................................................................ 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


AP-10-01. ANEXO: INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE 5

RIESGO GRAVE E INMINENTE 5

P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD ...................................................................................................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


F-13-01. REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE TRABAJADORES 5

AP-13-01. ANEXO: DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS 6

AP-13-02. ANEXO: CERTIFICADO DE APTITUD 7

P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS ............................. 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3

6. REGISTROS 4

F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 5

P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO ...................................................................................................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


AP-15-01. ANEXO: NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO 4

P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS ......................................................................................................................................... 1

1. OBJETO 3

2. ALCANCE 3



5. DESARROLLO 3


F-16-01. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 6

F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 7

AP-16-01. ANEXO: CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR 10

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL01 00

P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL

Fecha de Aprobación:

1 de septiembre de 2014

Página 1 de 15

P-PRL01. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL

SGPRL

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - - 15 1-9-2014 -

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3

3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................ 3

4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................................................................... 3

5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 5

DEFINICIONES ................................................................................................................................................................... 5

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS DE ORIGEN INTERNO ................................................ 5

CONTROL DE DOCUMENTACION DE ORIGEN EXTERNO GENERAL ........................................................ 8

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO QUE AFECTE A UN SERVICIO .......... 8

GESTION DE LOS REGISTROS ..................................................................................................................................... 9

6. REGISTROS ..................................................................................................................................................... 10

3

1. OBJETO

Describir las disposiciones adoptadas por NUMOSA, para controlar los documentos descriptivos

requeridos por el Sistema de Gestión de PRL, la documentación externa, los registros y formatos.

2. ALCANCE

Documentación interna:

Procedimientos

Documentación externa:

Normas

Documentación Técnica

Formatos del SGPRL:

Plantillas de los registros derivados del SGPRL

Registros:

Derivados del SGPRL y todos los relativos a la actividad de NUMOSA

3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

DEFINICIÓN FUENTES RESPONSABLE

MEDICIÓN

FRECUENCIA

4. RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN

Aprobación de nuevos Procedimientos o modificaciones a los mismos.

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PRL (RGPRL)

Revisión del borrador de los documentos e introducción de cambios si procede.

Evaluar la conveniencia de creación o modificación de nuevos documentos/registros

derivados del SGPRL , y asignar al responsable de su elaboración.

Inclusión de los documentos y registros pertinentes en los listados de documentos y

formatos en vigor y Tabla de registros. En Documentación Externa en vigor (F-01-02) no se

4

incluirá la documentación externa relativa a los servicios, como por ejemplo planos, etc.,

solo lo relativo al SGPRL y lo que afecte a toda la organización.

Comunicación de cambios en la documentación al personal afectado por las modificaciones

o nuevos documentos.

Identificación de copias obsoletas de documentación de origen interno.

Archivo de los originales en papel de todos los documentos de origen interno.

Comunicación a los miembros afectados de la llegada de cambios en la documentación

externa que afecte a toda la organización.

Diseñar y revisar la información que debe reflejarse en cada formato del SGPRL.

Distribución de formatos y comunicación sobre su utilización al personal afectado por las

modificaciones/nuevos formatos tanto informáticos como en soporte papel.

RESPONSABLES DE ÁREA

Redactar el nuevo documento según los formatos indicados para cada tipo, codificándolos

adecuadamente bajo requerimiento del RGPRL

Estimar la necesidad de nuevos formatos o modificaciones a los existentes.

Revisar los nuevos formatos o las modificaciones de los existentes.

Recepción, control y comunicación de cambios de la documentación de origen externo que

afecte a su área.

Retirada de copias obsoletas y archivo de originales marcándolos como obsoleto.

JEFES DE OBRA

Recepción, control y distribución de la documentación técnica de origen externo que afecte

a sus servicios. Retirada de obsoletos.

Comunicación de todos los cambios en la documentación externa al Personal a su cargo.

TODO EL PERSONAL

Recepción de cambios en la documentación externa.

Proposición de nuevos documentos y formatos o de modificaciones que se considere

puedan afectar al desarrollo de su actividad y comunicarlo al RGPRL.

Comunicación al RGPRL de la recepción de cambios en la documentación de origen externo

que afecte al Sistema de Prevención.

Utilizar la versión en vigor de los formatos.

Gestionar y controlar todos los registros que afecten a su actividad según indique el

procedimiento pertinente.

5

5. DESARROLLO

DEFINICIONES

DOCUMENTACION INTERNA

Procedimiento: Documento que describe la secuencia de acciones y responsabilidades para controlar

la ejecución de una actividad.

DOCUMENTACION EXTERNA GENERAL

Documentación que se recibe del exterior de NUMOSA pero que se considera puede afectar a las

actividades relativas a PRL como pueden ser: normativa y otra documentación de tipo técnico.

DOCUMENTACIÓN EXTERNA DE SERVICIO

Toda la documentación técnica que afecte a la ejecución de un servicio. Pueden ser planos o

condiciones técnicas para la ejecución.

FORMATO

Plantillas de los registros derivados del SGPRL

REGISTROS

Toda evidencia documental derivada del SGPRL o de la actividad de NUMOSA.

ANEXOS

Documentos de referencia para cualquier actividad, no susceptibles de modificación sin previo

acuerdo entre la Gerencia y el RGPRL.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y FORMATOS DE ORIGEN INTERNO

1. Solicitud de creación o Modificación de documentos o formatos:

Cualquier persona que pertenezca a la plantilla de NUMOSA puede solicitar al Responsable del

Sistema de PRL (RGPRL) la creación de un nuevo documento si considera que la ausencia de éste

puede interferir en las actividades que realiza en materia de PRL, o bien puede solicitar la

modificación de alguno ya existente. El RGPRL evaluará la conveniencia de incluir el nuevo

documento, o la modificación de los ya existentes. En el caso de requerirse la modificación o

creación de un nuevo formato se dirigirá igualmente al responsable del área afectada.

2. Comunicación al solicitante:

En el caso de que el RGPRL desestime la solicitud de creación o cambio de los documentos se lo

comunicará al solicitante, justificando las causas que le llevaron a tomar esta determinación.

6

Igualmente lo comunicará en el caso de formatos al responsable de área.

3. Planificación:

Una vez el RGPRL ha aceptado la elaboración del nuevo documento o/y formato o la modificación

del existente, éste lo elaborará el responsable del área afectada.

4. Elaboración del nuevo documento/formato. Modificación del existente:

El Responsable de área afectada, en el caso de que realice la creación de un nuevo documento/

formato, recabará cuanta información requiera, y lo elaborará de la siguiente forma:

Procedimientos: Deberá recoger el objeto (para qué), alcance (dónde aplica), medición y

seguimiento (cómo medir el funcionamiento de la actividad para hacer un seguimiento),

desarrollo (descripción detallada de la actividad), registros (formatos que recojan el

resultado de las actividades), y anexos si procede.

En el caso de que el responsable de área afectado modifique algún documento existente, editará éste

con un número de revisión posterior al de partida.

Formatos: Contendrá toda la información necesaria para cumplir lo estipulado en su

procedimiento de origen y se distribuirá de forma simple y clara.

5. Revisión del borrador/ propuesta:

El RGPRL revisará los documentos/ formatos, para identificar las referencias cruzadas que puedan

existir, y en el caso de los procedimientos, asegurar su conformidad con la norma de referencia.

6. Introducción de cambios:

En el caso de que encuentre deficiencias con respecto de la norma, o mejoras a los

documentos/formatos, procederá a introducir los cambios. Los cambios introducidos se identificaran

respecto a la anterior revisión sombreándolos en amarillo. Posteriormente hará llegar este al

Responsable de su aprobación.

7. Codificación de documentos y formatos:

Los documentos/formatos que ya existían en NUMOSA antes de la creación de éste documento/

formato, seguirán llamándose e identificándose como estaban hasta la fecha. Si son modificados se

codificarán según se describe a continuación.

La codificación de los documentos de nueva creación se realizará de la siguiente forma:

Procedimientos: Incluirá en todas sus páginas, Codificación de referencia (P-PRLnn),

Nombre o Título del documento, Nº de revisión y Nº de páginas sobre el total de las

mismas. Además de lo anterior en la portada aparecerá la firma de la persona que debe

efectuar la revisión y la aprobación, la Fecha de Entrada en Vigor, El índice del

7

procedimiento, (que incluirá los siguientes apartados: Objeto, Alcance, Medición y

seguimiento, Desarrollo, Responsabilidades y Registros) y el control de cambios, donde se

recogerá el Nº de Revisión, la firma de la persona que ha efectuado la revisión, la firma de

la persona que ha aprobado la revisión, la fecha y la naturaleza del cambio.

Para los documentos modificados, se respetará la codificación que ya tenían, salvo el número de

revisión que será posterior.

Formatos: : Una vez consensuado el formato final, el RGPRL ordenará la codificación y distribución

del formato. La codificación de los formatos se realizará utilizando la codificación de referencia F-N-

xx:

N: referencia al número de procedimiento al que va asociado (nn)

xx: número secuencial dentro del procedimiento N.

En el caso de que existan diferentes documentos que tengan el mimo código se establecerán

subíndices que se añadirán a lo anterior.

De tratarse de una modificación de un formato existente, se creará una nueva revisión del formato.

En el caso de crearse de un formato nuevo, se le asignará el número de revisión 1. Los formatos

preexistentes se codificarán de acuerdo a este criterio durante la implantación del sistema de

gestión de PRL.

8. Aprobación del documento:

En el caso de Procedimientos, la aprobación de estos documentos será responsabilidad de la

Dirección. Para formalizar ésta, firmará en la portada de los documentos en el espacio destinado al

efecto.

9. Inclusión o actualización de las listas:

Una vez aprobados los documentos de nueva creación, se incluirán en la Lista de Documentos

internos en vigor (F-01-01) indicando la revisión 1. Cuando lo que se haya aprobado sea una

modificación a un documento existente, se actualizará la Lista indicando el número de revisión en

vigor, y los cambios sufridos por el documento. La actualización y revisión de la “Lista de

Documentación en vigor” la llevará a cabo el RGPRL.

De igual forma la creación o modificación de nuevos formatos provocará la actualización de la

“Lista de formatos en vigor”(F-01-03) y de la “Tabla de registros”(F-01-04) por parte del RGPRL

10. Distribución de documentos/formatos:

NUMOSA no controla copias de la documentación en vigor, manteniéndose una única copia

original en papel en el departamento de PRL, cuya custodia y actualización es responsabilidad del

RGPRL.

Cuando se aprueba una nueva revisión de algún documento/ formato, el RGPRL actualiza el listado

de control correspondiente (Lista de Documentos interna en vigor F-01-01, Lista de Documentos

externa en vigor F-01-02, Lista de Formatos en vigor F-01-03) y es el encargado de sustituir en la

carpeta de “Documentación en vigor” o de “Formatos en Vigor” la nueva revisión del documento o

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formato llevando a la carpeta “obsoleto” la revisión anterior de forma que no pueda acceder a ella

por error ninguna persona de NUMOSA.

Ante cualquier cambio en revisiones de documentos/formatos el RGPRL es el responsable de

comunicarlo a todo el personal afectado.

11. Destrucción de copias obsoletas:

Si en algún momento alguna persona de NUMOSA hace copia informática o en papel de algún

documento o formato, serán copias no controladas y no se guardarán para usos posteriores,

remitiéndose siempre para cualquier consulta a los documentos/ formatos en vigor del servidor. El

RGPRL solo conservará en papel marcándolo como “OBSOLETO” las copias obsoletas de los

originales custodiados en el Departamento de PRL.

12. Acceso a los documentos:

Los diferentes destinatarios de la documentación tendrán acceso a la documentación sobre las

actividades que les afecten a través del servidor en soporte informático.

CONTROL DE DOCUMENTACION DE ORIGEN EXTERNO GENERAL

1. Recepción de cambios en la documentación:

Este proceso se inicia cuando se recibe comunicación de cambios en cualquier documento de origen

externo relacionado con la PRL, como normas, documentación técnica, etc. Existen mecanismos que

garantizan el control de la variación de la Normativa Técnica con periodicidad mínima mensual.

2. Inclusión/ Actualización del Listado:

Ante cualquier variación detectada por cualquier vía se comunica al RGPRL que actualice el F-01-

02. No se mantienen copias en papel controladas de la Normativa, dirigiéndose cualquier persona de

NUMOSA para su consulta a las páginas web de los organismos competentes, verificando siempre

su actualización.

3. Comunicación a los afectados:

El RGPRL comunicará a todo el personal afectado cualquier cambio en la documentación externa.

Además, el listado de documentos externos en vigor (F-01-02) se encuentra disponible para su

consulta por cualquier persona perteneciente a la plantilla de NUMOSA.

4. Modificación de los Documentos del Sistema de Gestión de PRL:

Si a raíz de la llegada de algún documento externo hubiera que modificar documentos internos, se

procederá según lo descrito en Control de la documentos de origen interno.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO QUE AFECTE A UN SERVICIO

Será recepcionada por cualquier vía y es el Jefe de Obra quien la controla y distribuye al personal

9

afectado. Retira y destruye las copias obsoletas y comunica al Responsable de producción los

cambios.

GESTION DE LOS REGISTROS

NUMOSA trabaja con registros en distintos soportes y garantiza su actualización, liberando al

SGPRL de la obligatoriedad de mantener copias impresas de los registros que son generados y

actualizados mediante aplicaciones informáticas. Es responsabilidad del RGPRL Actualizar la tabla

de registros F-01-04.

Todos los registros que se generan en los procedimientos, han de gestionarse y controlarse según lo

dispuesto en cada procedimiento.

Legibilidad:

Será responsabilidad de los usuarios de los formatos completar los campos de los mismos de forma

que se garantice la correcta legibilidad en usos posteriores de los registros, utilizando los

instrumentos y las herramientas informáticas que la Dirección ha determinado en el proceso de

asignación de recursos. De la misma forma, se requiere de todo el personal de NUMOSA que, ante

dudas en la legibilidad de los documentos, se consulte a la persona responsable de su

cumplimentación cuantas aclaraciones encuentre necesarias antes de proceder al uso o archivo del

registro.

Almacenamiento:

La operativa de NUMOSA contempla la utilización de registros en dos medios: papel y electrónico.

En ambos casos, los registros deberán archivarse por el responsable de archivo, en el lugar y por el

tiempo que se indican el procedimiento donde se identifica la necesidad de cada formato. Las

condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, radiaciones electromagnéticas, etc.) serán

acordes al soporte utilizado, ajustándose a las condiciones estipuladas por el proveedor del soporte

para su óptima conservación. El proceso de archivado se realizará considerando las herramientas, los

conocimientos necesarios y la seguridad exigible, de forma que se garantice la disponibilidad del

acceso a los registros cuando fuese necesario. En particular, las copias informáticas de seguridad,

deberán realizarse en un formato también accesible mediante herramientas estándar y atendiendo a la

posible presencia/eliminación de elementos no deseados que pudieren dañar o impedir el acceso a

los datos.

Protección:

El responsable de su archivo es el encargado de verificar el cumplimiento de los medios establecidos

por NUMOSA para controlar el acceso a los mismos. Las condiciones de almacenamiento de los

archivos físicos y electrónicos garantizarán la protección frente a cualquier tipo de deterioro de la

información en ellos contenidos.

Recuperación y disposición:

El estricto seguimiento de las normas de almacenamiento y el histórico de procedimientos permitirá

acudir a los lugares de archivo de los registros utilizados con anterioridad. Corresponderá al

responsable actual del archivo en que se almacenó el registro, localizarlo y controlar su disposición

hasta que éste sea nuevamente archivado. Cualquier duplicación (copia de documentos electrónicos

o fotocopias…) será identificada como tal y no estará sujeta a control de disposición.

10

6. REGISTROS

REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO

F-01-01. LISTA DE

DOCUMENTACIÓN

INTERNA EN VIGOR

RGPRL INDEFINIDO

F-01-02. LISTA DE

DOCUMENTACIÓN

EXTERNA EN VIGOR.

RGPRL INDEFINIDO

F-01-03. LISTA DE

FORMATOS EN VIGOR. RGPRL INDEFINIDO

F-01-04. TABLA DE

REGISTROS RGPRL INDEFINIDO

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F-01-01. LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR

Revisado y Aprobado por la Dirección: Firma:

Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-01 Rev.: 00 Página 1 de 1

CÓDIGO TÍTULO REVISIÓN FECHA

APROBACIÓN

P-PRL01 GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL SGPRL 00 01-01-2014

P-PRL02 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 00 01-01-2014

P-PRL03 EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA

ACTIVIDAD PREVENTIVA. 00 01-01-2014

P-PRL04 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS. 00 01-01-2014

P-PRL05 FORMACIÓN/INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN

MATERIA PREVENTIVA. 00 01-01-2014

P-PRL06 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y

SUBCONTRATAS. 00 01-01-2014

P-PRL07 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO. 00 01-01-2014

P-PRL08 SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPI´S. 00 01-01-2014

P-PRL09 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 00 01-01-2014

P-PRL10 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA. 00 01-01-2014

P-PRL11 COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 00 01-01-2014

P-PRL12 ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE. 00 01-01-2014

P-PRL13 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD 00 01-01-2014

P-PRL14 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES

CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 00 01-01-2014

P-PRL15 DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO. 00 01-01-2014

P-PRL16 AUDITORÍAS INTERNAS. 00 01-01-2014

12

F-01-02. LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR



CÓDIGO TÍTULO FECHA

APROBACIÓN

R.D. 842/2002 Reglamento Electrotécnico para baja Tensión y sus Instrucciones técnicas

complementarias. 02/08/2002

Ley 54/1997 Ley del sector eléctrico. 27/11/1997

R.D. 1955/2000 Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 27/12/2000

R.D. 3275/1982

Reglamento sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales

eléctricas, subestaciones y centros de transformación e instrucciones técnicas

complementarias.

12/11/1982

R.D. 1942/1993 El Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 05/12/1993

R.D. 2267/2004 El Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 03/12/2004

R.D. 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 17/03/2006

Endesa Normas particulares de la compañía Endesa. (normas técnicas de construcción y montaje

de instalaciones eléctricas de distribución). 23/03/2006

13

F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR



CÓDIGO TÍTULO REVISIÓN FECHA

APROBACIÓN

F-01-01 LISTA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA EN VIGOR 00 01-01-2014

F-01-02 LISTA DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA EN VIGOR 00 01-01-2014

F-01-03 LISTA DE FORMATOS EN VIGOR 00 01-01-2014

F-01-04 TABLA DE REGISTROS 00 01-01-2014

F-02-01 MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA

00

01-01-2014

F-02-02 MODELO DE RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN DE RIESGOS

Y SUGERENCIAS DE MEJORA 00 01-01-2014

F-03 -01 FICHA PARA EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO

00 01-01-2014

F-03 -02 CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE

TRABAJO. 00 01-01-2014

F-03 -04 INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA 00 01-01-2014

F-04 -01 BASE DE DATOS: LEGISLACIÓN DE PRL 00 01-01-2014

F-05-01 SOLICITUD DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN 00 01-01-2014

F-05-02 ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR 00 01-01-2014

F-05-03 CERTIFICADO DE FORMACIÓN 00 01-01-2014

F-06-01 FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA. 00 01-01-2014

F-06-02 CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN DE PRL Y

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. (DOCUMENTO C) 00 01-01-2014

F-06-03 SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS 00 01-01-2014

F-07-01 COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE

TRABAJO 00 01-01-2014

F-07-02 ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE

EQUIPOS DE TRABAJO A TRABAJADORES 00 01-01-2014

F-07-03 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 00 01-01-2014

14

F-01-03. LISTA DE FORMATOS EN VIGOR



F-08-01 ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES 00 01-01-2014

F-08-02 CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS.

INVENTARIO 00 01-01-2014

F-09-01 CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 00 01-01-2014

F-11-01 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES 00 01-01-2014

F-11-02 MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 00 01-01-2014

F-11-03 RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES. 00 01-01-2014

F-13-01 REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE

TRABAJADORES 00 01-01-2014

F-14-01 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS 00 01-01-2014

F-16-01 PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA 00 01-01-2014

F-16-02 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 00 01-01-2014

15

F-01-04. TABLA DE REGISTROS


Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-01-04 Rev.: 00

Página 1 de 1

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE ARCHIVO UBICACIÓN CARPETA TIEMPO DE ARCHIVO

1

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL02 00

P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA



Página 1 de 6

P-PRL02. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y

CONSULTA


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 6 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para que todos los trabajadores ejerzan su derecho a participar en la

empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en el trabajo.

2. ALCANCE

Todos los trabajadores pertenecientes a NUMOSA .



MEDICIÓN

FRECUENCIA


La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este procedimiento en los términos

recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL.

5. DESARROLLO

La Dirección de NUMOSA consultará con los trabajadores, con la debida antelación, la

adopción de decisiones relativas a (articulo 33 Ley 31/1995)

La planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de

nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que estas

pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y

prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de

los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de

prevención externo (JMC).

La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los

artículos 18.1 y 23.1 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. Cualquier

otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de

los trabajadores.

4

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el

artículo 33 citado se llevaran a cabo con dichos representantes.

El RGPRL entregará a los trabajadores un formulario de comunicación de riesgos y

sugerencias de mejora.

El trabajador que cumplimente dicho formulario se lo entregara al RGPRL. Este lo pondrá

en conocimiento de la Dirección y mandos intermedios de la empresa.

Si la Dirección estima que las sugerencias realizadas van a mejorar las condiciones

laborales de los trabajadores y su realización es factible teniendo en cuenta el

asesoramiento del técnico de JMC, deberá gestionarlo y llevarlo a cabo. Si estima que su

realización no va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores (teniendo en

cuenta la valoración realizada por el técnico de JMC, la Dirección de la empresa y

representantes de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales),

siempre se contestara por escrito a la persona que realizo la sugerencia exponiéndole los

motivos que han llevado a aceptar o rechazar la propuesta.

6. REGISTROS

REGISTRO RESPONSABLE

ARCHIVO

LUGAR DE

ARCHIVO

TIEMPO

MÍNIMO

F-02-01. MODELO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y

SUGERENCIAS DE MEJORA RGPRL

Carpeta de

Sugerencias 1 año

F-02-02. MODELO DE RESPUESTA A LA

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE

MEJORA.

RGPRL Carpeta de

Sugerencias 1 año

5

F-02-01. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA



Nº registro de comunicación (a rellenar por la empresa):

COMUNICANTE: NOMBRE Y APELLIDOS:

PUESTO DE TRABAJO:

DEPARTAMENTO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO/MEJORA (añadir dibujo explicativo si fuese

necesario)

PROPUESTA DE MEDIDA CORRECTORA (si procede):

En Sevilla a de de 201_

Trabajador:

DNI:

Firma:

Recibí por NUMOSA,

Nombre y apellidos:

Firma:

6

F-02-02. RESPUESTA A COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y SUGERENCIAS DE MEJORA



Nº registro de comunicación o sugerencia:

A/A: NOMBRE Y APELLIDOS:

PUESTO DE TRABAJO:

DEPARTAMENTO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO/MEJORA PROPUESTO:

RESOLUCIÓN:

En Sevilla a de de 201_

Dirección de NUMOSA,

Nombre y apellidos

Firma:

Trabajador:

DNI:

Firma:

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL03 00

P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PREVENTIVA



Página 1 de 10

P-PRL03. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PREVENTIVA


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 10 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO .............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS Y ANEXOS ................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer las actuaciones para evaluar los riesgos existentes en los puestos y lugares de trabajo de

NUMOSA a partir de la toma de datos y planificar las medidas preventivas y / o correctoras a llevar

a cabo por la empresa estableciendo prioridades para su ejecución.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicará a todos los puestos de trabajo y actividades desarrolladas en

NUMOSA así como a todos los centros de trabajo que posea la misma y modificaciones y variaciones

comunicadas según la metodología establecida en cada procedimiento.



MEDICIÓN

FRECUENCIA



recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y el técnico asignado a NUMOSA por la empresa

externa JMC.

5. DESARROLLO

Contacto entre el técnico de JMC y el RGPRL para fijar fecha para la toma de datos.

Toma de datos: el técnico de JMC, acompañado por el RGPRL, recopilará toda la

información precisa para tener conocimiento de la actividad que realiza la empresa. Se

analizará todo aspecto relacionado con todos los puestos de trabajo, características de los

trabajadores, de las instalaciones y de los equipos de trabajo utilizados.

Se realizará la Evaluación de los Riesgos detectados en la toma de datos a través de su

cuantificación y se definirán las medidas preventivas correspondientes.

Planificación de las medidas correctoras y / o preventivas establecidas en la Evaluación de

Riesgos estableciendo prioridades, responsable de su ejecución y plazo para llevarlas a

cabo.

Entrega de la evaluación de riesgos y planificación de la acción preventiva al RGPRL

Seguimiento: el RGPRL debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades

preventivas incluidas en la planificación cumpliendo los plazos fijados. Además el técnico

asignado por JMC realizará visitas periódicas para comprobar el cumplimiento de lo

establecido en la planificación preventiva.

4

Revisión de la evaluación y planificación: Serán actualizadas por el técnico de JMC cuando

cambien las condiciones de trabajo, en todo caso, se someterá a consideración y se

revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que

se hayan producido. El empresario notificará de forma fehaciente y por escrito cualquier

cambio de las condiciones, inclusión o cambio de la actividad, adquisición de nuevos

equipos de trabajo y cualquier otra circunstancia que pueda llevar a la necesidad de la

actualización de la documentación realizada.

6. REGISTROS Y ANEXOS

Documentos que proporcionan evidencias de la toma de datos, del resultado de la evaluación de

riesgos y de la planificación de la acción preventiva, seguimiento y revisión.


F-03-01. FICHA PARA

EVALUACIÓN DE

RIESGOS EN PUESTO DE

TRABAJO.

F-03-02. CUADRO

RESÚMEN EVALUACIÓN

DE RIESGOS EN PUESTO

DE TRABAJO.

F-03-04. INFORME DE

ACCIÓN CORRECTIVA

Y/O PREVENTIVA

ANEXO: AP-03-01. FICHA PARA ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL

PUESTO DE TRABAJO.

5

F-03-01. FICHA PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO.



DEPARTAMENTO:

PUESTO DE TRABAJO:

FUNCIONES:

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

INSTALACIONES RIESGOS

GENERALES ACTIVIDADES

RIESGOS

ASOCIADOS AL

PUESTO DE

TRABAJO.

PARTICULARIDADES DE ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES:

RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PUESTO DE TRABAJO:

6

PUESTOS DE

TRABAJO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Niveles de riesgo Tr: Trivial To: Tolerable M: Moderado Im: Importante In: Intolerable

RIESGOS

F-03-02. CUADRO RESÚMEN EVALUACIÓN DE RIESGOS EN PUESTO DE TRABAJO.



CÓDIGOS DE UTILIZACIÓN

1 Caída de personas al mismo nivel

2 Caída de personas a distinto nivel

3 Caída de objetos

4 Desprendimientos, desplomes y derrumbes

5 Choques y golpes

6 Maquinaria automotriz y vehículos

7 Atrapamiento

8 Cortes

9 Proyecciones

10 Contactos térmicos

11 eléctricos

12 Explosiones

13 Incendios

14 Confinamiento

15 Tráfico (fuera del centro de trabajo)

16 Agresión de seres vivos

17 Sobrecarga térmica

18 Ruido

19 Vibraciones

20 Radiaciones ionizantes

21 Radiaciones no ionizantes

22 Iluminación

23 Agentes químicos

24 Agentes biológicos

25 Carga física y sobreesfuerzos

26 Psicosociales

27 Condiciones ambientales del puesto

28 Configuración del puesto

7

F-03-03. INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA



NUMERO REFERENCIA:

ACCIÓN CORRECTIVA / ACCIÓN PREVENTIVA

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS DEL PROBLEMA:

ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:

FECHA INICIO:

PLAZO PREVISTO:

RESPONSABLE EJECUCIÓN:

RESULTADO Y OBSERVACIONES:

RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA:

(Fecha y firma)

CIERRE CONFORMIDAD:

(Fecha y firma)

8

AP-03-01. ANEXO: ENCUESTA A TRABAJADORES SOBRE CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO.


Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00

Página 1 de 3

9



Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00 Página 2 de 3

10



Fecha de entrada en vigor: 01/09/2014 Código: AP-03-01 Rev.: 00

Página 3 de 3

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL04 00

P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS



Página 1 de 9

P-PRL04. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

LEGALES Y NORMATIVOS


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - - 9 1-9-2014 -

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3


3

1. OBJETO

Definir la sistemática empleada en NUMOSA para identificar y tener acceso a los requisitos legales que

le sean de aplicación y a otros requisitos de PRL que la organización subscriba, estableciendo los criterios

para el control de los mismos; Identificando, tratando, distribuyendo, gestionando y evaluando su

cumplimiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, servicios, procesos e instalaciones existentes

en NUMOSA que estén sujetas a requisitos legales u otros requisitos subscritos por NUMOSA, para

controlar y reducir su repercusión en materia de prevención de riesgos laborales.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobación de

novedades remitidas por los

asesores

Correo Electrónico enviado

por el Servicio de

prevención externo

RGPRL Cada 15 días


Las funciones y responsabilidades vienen reflejadas en el desarrollo del procedimiento de actuación.

5. DESARROLLO

Con carácter general, se describe a continuación el procedimiento de actuación.

ACCESO A LA LEGISLACIÓN. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE APLICACIÓN Y OTROS REQUISITOS.

ACCESO A LA LEGISLACIÓN.

NUMOSA tiene concertado con una entidad externa el acceso al servicio de actualización periódica de la

legislación de PRL a través de su página Web, que previo análisis de la misma nos hace llegar las

disposiciones reglamentarias y/o requisitos que pueden ser de aplicación a actividades, servicios, procesos

e instalaciones existentes en NUMOSA.

4

NUMOSA extrae dicha legislación a su propia base de datos en el formato “F-04-01 Base de datos:

Legislación de PRL” para, su posterior tratamiento si es de aplicación. Dicha legislación se recoge según

los rangos descritos en el anexo “AP-04-01. Rangos de legislación para el derecho de prevención de

riesgos laborales.”

IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

El Servicio externo antes del día 15 de cada mes, remite un correo electrónico informando de las

novedades legislativas publicadas en el mes anterior, que resulten de aplicación.

El envió consta de un boletín, en el que se lista la legislación publicada en el mes anterior en la Unión

Europea, Estado y todas las CC.AA y si alguna de las normas en él incluidas resulta de aplicación a

NUMOSA se recibe una o varias fichas legislativas en la que se incluyen los requisitos que le afectan.

TRATAMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

Cuando alguna de estas disposiciones precisa de acciones especificas, éstas se trasladan a planes de

acción, procedimientos, prácticas operativas etc. Aquellos requisitos externos voluntarios subscritos por

NUMOSA mediante convenios, acuerdos, programas, etc., se tratan como requisitos voluntarios de

aplicación que se deben tener en cuenta en la planificación y evaluación periódica.

Una vez identificados y extraídos los requisitos legales y otros requisitos se realiza una segunda lectura de

la norma, identificando, si existen, los requisitos aplicables en materia de PRL y analizando los plazos

urgentes de aplicación que la propia norma determina.

(Si el requisito aplicable no es aconsejable reproducirlo en este formato, se hará referencia al artículo

donde se encuentra y se subrayará o señalará el texto correspondiente en una copia completa de la

disposición.)

Se elabora un programa para aplicar los requisitos en función de los plazos que, la propia norma,

autorización, permiso o licencia establecen. Dichos requisitos, si es posible, se trasladan a planes de

acción, procedimientos, prácticas operativas etc.

DISTRIBUCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

En los aspectos de prevención, el Servicio de Prevención comunicará a la dirección, los trabajadores y a

otras partes interesadas la información relevante sobre los requisitos legales y otros. Se informará a los

representantes de los trabajadores como se indica en el procedimiento “P-PRL 02 Comunicación,

Participación y Consulta.”

GESTIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.

La información aportada por el servicio externo así como las actualizaciones periódicas del mismo son

utilizadas por NUMOSA para asegurarse de que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que

NUMOSA subscriba sean tenidos en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del

SGPRL de NUMOSA.

5

EVALUACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Con carácter anual y en el marco de la revisión por la Dirección, se realiza una comparativa, para

comprobar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a NUMOSA.

En el caso en el que se apreciasen deficiencias o carencias con las obligaciones que aplican, se abrirá una

No conformidad para subsanar las mismas y será gestionada como se indica en el procedimiento “P-PRL

14 Gestión de No Conformidades, Acciones correctoras y preventivas.”



F-04 -01. BASE DE DATOS:

LEGISLACIÓN DE PRL

ANEXO: AP- 04-01. RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES.

6

F-04-01. BASE DE DATOS. LEGISLACIÓN DE PRL.



ÁMBITO

LEGAL

TÍTULO DEL TEXTO ¿APLICABLE?

(S/N)

ÁREA DE

APLICACIÓN

TEXTO

LEGISLATIVO

FECHA

ENTRADA

EN VIGOR

7

AP-04-01. ANEXO: RANGOS DE LEGISLACIÓN PARA EL DERECHO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



A continuación se listan y se incluyen una breve descripción de cada uno de los distintos rangos de

legislación de cada ámbito: Europeo, Estatal, Autonómico y Local.

UNION EUROPEA

La Comisión, con poder ejecutivo, inicia y redacta una PROPUESTA que somete al Consejo (La

Comisión es el guardián de los tratados que dieron forma a la CEE y es responsable de su desarrollo). El

Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social, formado este último por representantes de las

organizaciones empresariales, sindicatos y otros grupos de interés, considera y comenta la propuesta. El

Consejo, cuyos miembros representan a los gobiernos de los estados miembros (normalmente a nivel

ministerial) adopta la propuesta, que se convierte, a partir de ese momento en Ley. En algunos casos, este

poder lo ejerce la Comisión. El Consejo de Ministros es el principal órgano decisorio de la Comunidad.

Reglamentos: Leyes vinculantes y obligatorias para todos los estados miembros desde el

momento de su publicación en el DOCE (Diario Oficial de la Comunidad Europea). Para que esta

norma sea de obligado cumplimiento en España, no es necesaria su publicaron en el BOE

(Boletín Oficial del Estado). No requiere la transposición o adaptación). Pueden ser adoptados

tanto por el Consejo como por la Comisión. Su contenido es genérico.

Directivas: Leyes comunitarias vinculantes para los estados miembros, pero no son de

aplicación directa, requieren ser transpuestas al ordenamiento interno. Pretenden unificar las

diferentes normas existentes en los estados miembros sobre una concreta materia. La mayoría

de las veces, cada estado miembro tiene que ponerla en práctica de acuerdo con su legislación

nacional aplicable al caso. Este es un aspecto importante de la cuestión, ya que las actividades a

que puede afectar una directiva han de tener en cuenta tanto a la legislación nacional como a la

propia directiva.

Decisiones: son totalmente vinculantes para aquellos a los que van dirigidas, no requieren

transposición. En general, es el Consejo quien adopta las decisiones, pero, en algunos casos, la

Comisión tiene poder para adoptar decisiones propias. Se dirige a destinatarios muy específicos.

Su contenido es concreto.

8




Recomendaciones: no son vinculantes (no son leyes) para los estados miembros. Pueden

emanar tanto del Consejo como de la Comisión.

Dictamen y Comunicaciones: no tienen poder vinculante para los estados miembros (no son

leyes)

ESTADO

Ley: Aquella norma, que teniendo su origen en un proyecto de ley o una proposición de ley, es

aprobada por las Cortes Generales. Cuando por razón de determinadas materias tasadas

requiere una mayoría cualificada para su aprobación o modificación recibe el nombre de Ley

Orgánica.

Real Decreto-Ley: Norma con Rango de ley que emana por razones de extraordinaria y urgente

necesidad del Gobierno, para su posterior convalidación por las Cortes Generales.

Real Decreto-Legislativo: Norma con Rango de Ley que emana del Gobierno por delegación del

Órgano legislativo, habitualmente a través de una ley de bases.

Real Decreto: Norma con rango de Reglamento promulgada por el Consejo de Ministros.

Orden: Norma con rango reglamentario emitida por una comisión delegada del Gobierno o por

un Ministerio.

Resoluciones, circulares e instrucciones: Otras normas o disposiciones reglamentarias

dictadas por Autoridades u Órganos inferiores del Estado.

COMUNIDAD AUTONOMA.

Ley: Norma que teniendo su origen en un proyecto de ley, es aprobada por el Parlamento

Autonómico, dentro de su ámbito competencial y territorial.

Decreto: Norma con rango reglamentario promulgada por el Gobierno Autonómico, dentro de

su ámbito competencial y territorial.

Orden: Norma con rango reglamentario dictada por una Comisión Delegada del Gobierno

Autonómico o por una Consejería.

9




Resoluciones, instrucciones o circulares: Otras normas reglamentarias dictadas por

Autoridades u Órganos inferiores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

DIPUTACIÓN FORAL

Norma Foral: Norma con rango de ley promulgada por las Juntas Generales del Territorio

Histórico dentro de su ámbito competencial.

Decreto y Orden Foral: Normas con rango reglamentario dictadas por el Consejo de Gobierno

del Territorio Histórico dentro de su ámbito competencial.

Resoluciones, Instrucciones o circulares Forales: Otras normas reglamentarias dictadas por

Autoridades u Órganos inferiores, en el ámbito foral.

AYUNTAMIENTO

Decretos y Ordenanzas Municipales: Normas dictadas por las distintas Autoridades u

Órganos municipales, en su ámbito local y competencial.

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL05 00

P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE TRABAJADORES EN MATERIA

PREVENTIVA



Página 1 de 8

P-PRL05. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE

TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - - 8 1-9-2014 -

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer las actuaciones necesarias para garantizar a todos los trabajadores de NUMOSA. una

información y formación teórico-práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva especifica que

afecte a su puesto de trabajo o su función.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores de NUMOSA. Se impartirá en el momento de la

contratación, y se reciclará periódicamente cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, y cuando

se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobación de

certificados de formación de

cada uno de los trabajadores

en materia de prevención

F-05-03. CERTIFICADO

DE FORMACIÓN.

RGPRL semestral


La responsabilidad de la ejecución, control y seguimiento de este Procedimiento en los términos

recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y la empresa consultora (servicio de prevención ajeno)

JMC conjuntamente.

5. DESARROLLO

El RGPRL comunicará a JMC (servicio de prevención ajeno) que se ha producido la

incorporación de un nuevo trabajador en la empresa. Se deberá notificar también sus datos

personales y puesto de trabajo. De igual modo comunicara si ha transcurrido un año desde que

se impartió formación al resto de trabajadores, para proceder a la renovación de la misma.

El departamento de formación de JMC acordará por escrito con el RGPRL la fecha, hora y lugar

para impartir la formación para concretar así la citación.

Dicho departamento definirá el plan de:

o Información necesaria sobre riesgos para la seguridad y la salud de los

trabajadores, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables y las

medidas adoptadas.

o Formación de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y en

función de las características de los puestos de trabajo determinando así el

contenido de la misma.

4

El técnico asignado por JMC tras su visita a la empresa entregará al RGPRL toda la información

pertinente sobre los riesgos derivados de los puestos de trabajo desarrollados en la empresa, así

como de los riesgos propios del lugar de trabajo.

El RGPRL trasladará esta información a los trabajadores, dejando constancia por escrito de ello.

Como establece la Ley 31/1995, “deberá informarse directamente a cada trabajador” (art. 18.1)

y “la formación se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su

defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma (art.

19.2).

La formación se impartirá bien en las aulas de JMC, o bien en las instalaciones de la empresa.

JMC emitirá el certificado de formación individual de cada trabajador que haya recibido

formación en materia preventiva. El certificado incluye un índice del contenido y la carga lectiva

del curso.

Se revisaran las necesidades formativas de la empresa cuando haya nueva incorporación,

cambien las condiciones personales, características de los puestos (equipos, tareas) y lugar de

trabajo, se produzcan daños a la salud de los trabajadores y siempre que se estime necesario.

Todas estas variaciones se comunicaran por la empresa a JMC . Por tanto, la información y

formación será susceptible de actualización según las necesidades de la empresa.

6. REGISTROS


F-05-01. SOLICITUD DE

PLAN DE FORMACIÓN E

INFORMACIÓN

RGPRL / JPM INDEFINIDO

F-05-02. ENTREGA DE

INFORMACIÓN AL

TRABAJADOR

RGPRL INDEFINIDO

F-05-03. CERTIFICADO DE

FORMACIÓN. RGPRL INDEFINIDO

5

F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN



A continuación se adjunta la relación de trabajadores con necesidades formativas en NUMOSA, bien por

ser reciente incorporación, o bien porque haya transcurrido un año desde la formación que recibiera en su

momento.

RELACIÓN DE PERSONAL CON NECESIDADES FORMATIVAS

NOMBRE DEPARTAMENTO PUESTO DE

TRABAJO

NUEVA

INCORPORACIÓN

(X)

NECESIDAD DE

RECICLAJE

FORMATIVO

(X)

Rogamos establezcan el plan de formación/Información necesario para cada trabajador teniendo en

cuenta el departamento y puesto de trabajo que ocupan en nuestra organización y confirmen la fecha en la

que será posible impartir dicha formación.

NUMOSA S.L,

RESPONSABLE DEL SGPRL.

FDO.

En _____________ a _______ de ______________ de ____

6

F-05-01. SOLICITUD/CONFIRMACIÓN DE PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN



Una vez revisadas y establecidas las necesidades formativas/informativas de la relación de trabajadores

recibida, a continuación se desarrolla el plan de formación establecido para cada uno de los casos.

PLAN DE FORMACIÓN ESTABLECIDO PARA CADA

TRABAJADOR

NOMBRE INFORMACIÓN

A ENTREGAR CURSO

FECHA

INICIO FECHA FIN

SEDE

CURSO

JPM (SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO)

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN.

FDO.

En _____________ a _______ de ______________ de _____

7

F-05-02. ENTREGA DE INFORMACIÓN AL TRABAJADOR


Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: F-05-02 Rev..: 00 Página 1 de 1

En _____________ a _______ de ______________ de _____

Por la presente, y a tenor de lo establecido en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, NUMOSA hace entrega al trabajador

__________________________________ con DNI ______________________ de la

información en materia preventiva en relación con los trabajos que tiene encomendados como

trabajador de la empresa NUMOSA y de copia de la evaluación de riesgos del lugar y puesto de

trabajo, las medidas preventivas de los mismos e información adicional.

En Prevención de dicho riesgo, esta empresa ha adoptado las medidas de protección que

deberán ser tenidas en cuenta y aplicadas sin excusa alguna por usted. Se le hace entrega de la

relación de riesgos y medidas correctoras referidos a su puesto de trabajo.

CONFORME RECIBI DEL TRABAJADOR

NUMOSA, S.L.

Fdo.

Responsable en materia preventiva,

NIF Fdo.

8

F-05-03. CERTIFICADO DE FORMACIÓN.



Sr./Sra. _____________________________________________

CENTRO DE TRABAJO: _________________________________

EMPRESA:

NUMOSA, S.L.

CERTIFICA SU PARTICIPACIÓN OCN APROVECHAMIENTO EN LA ACTIVIDAD

FORMATIVA QUE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

________________________________________________________________

FECHA INICIO: _________________________ FECHA FIN: _______________

TOTAL HORAS CURSO: _______

ATENTAMENTE, DIRECCIÓN DE NUMOSA.

FIRMA Y SELLO

RECIBÍ DEL ASISTENTE

FDO.

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL06 00

P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON CONTRATAS Y

SUBONTRATAS



Página 1 de 25

P-PRL06. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 25 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 4

6. REGISTROS Y ANEXOS .................................................................................................................................................. 8

3

1. OBJETO

Establecer la sistemática a seguir y los requisitos exigibles por NUMOSA en materia de Prevención, para

la coordinación de actividades con empresas externas que realicen trabajos en sus instalaciones.

2. ALCANCE

El ámbito de aplicación de este procedimiento comprende todos los procesos de contratación (tanto

contratos nuevos como renovación de los contratos ya realizados) con empresas (incluidos trabajadores

autónomos), que vayan a realizar trabajos en las instalaciones de NUMOSA. Afecta a:

Empresas de Servicios (mantenimiento externo de instalaciones, servicios generales: limpieza,

archivos, vigilancia, etc.)

Empresas de suministros con instalación (instalaciones, suministro de equipos nuevos, etc.)

Así mismo, independientemente del cumplimiento de lo establecido en el RD 1627/97 sobre

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, este procedimiento se considera de

aplicación con carácter de mínimos en obras de construcción. De esta forma deben exigirse en los pliegos

de condiciones de contratación de dichas empresas, como mínimo los requisitos y documentación en

materia de prevención de riesgos laborales que se indican en el presente procedimiento.



MEDICIÓN

FRECUENCIA


Interlocutor de la empresa contratada / subcontratada:

Persona perteneciente a la empresa externa contratada por NUMOSA que sirve de interlocutor entre

ambas empresas en la coordinación de actividades.

A ser posible debe realizar visitas a la zona de trabajo para asegurar que sus trabajadores realizan las

tareas según el cumplimiento de la legislación vigente y los requisitos especificados por NUMOSA.

Interlocutor propio de NUMOSA:

Será la Gerencia de NUMOSA quién decide la contratación de la empresa externa, y quién realiza tareas

de comunicación con las empresas contratadas/subcontratadas en el momento de establecer las

condiciones del contrato. Dará finalmente el visto bueno a la contratación una vez se haya recibido toda la

documentación por parte de la empresa contratada.

4

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra:

Técnico competente perteneciente a NUMOSA integrado en la dirección facultativa de la obra, designado

por la gerencia de NUMOSA para realizar la coordinación de actividades empresariales de todas las

empresas presentes en la obra. Esta labor puede ser asignada al delegado de PRL de NUMOSA, aunque

puede ser delegada a otro trabajador con la formación mínima exigible en materia de prevención.

5. DESARROLLO

La Gerencia de NUMOSA será la que directamente se encargue de la contratación de empresas externas,

y deberá asegurarse de que existe una correcta coordinación entre las actividades de las empresas

concurrentes en mismo un lugar de trabajo.

Esta coordinación se realiza en varios niveles de acción, que se describen a continuación:

1. Intercambio de información en materia de prevención de riesgos laborales con la empresa

contratada. (Entrega del Dosier Informativo antes de realizar el contrato).

2. Designación de interlocutores en prevención por parte de NUMOSA y la empresa externa.

3. Reuniones de coordinación entre NUMOSA y la empresa contratada (previas, y/o periódicas).

4. Tarjetas de identificación de trabajadores externos.

5. Seguimiento de actividad de las empresas contratadas (seguimiento de las tareas realizadas).

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON LA EMPRESA CONTRATADA.

Con el fin de facilitar la realización de la coordinación, NUMOSA ha elaborado un Dosier Informativo en

prevención de riesgos laborales destinado a empresas contratadas/subcontratadas que realicen trabajos en

sus instalaciones. Ver anexo AP-06-01.

Se trata de una documentación de carácter mínimo para su cumplimentación obligatoria por las empresas

contratistas. En los contratos nuevos, las empresas contratistas deben aportar la documentación solicitada

en el Dosier. Para las prórrogas de contratos en vigor NUMOSA ha de exigir nuevamente a la empresa la

cumplimentación de la documentación exigida en el Dosier para su inclusión en el expediente contractual

de prórroga.

El envío de esta documentación por parte de la empresa externa es requisito obligatorio para poder

realizar su contratación en NUMOSA.

En el momento en que se realiza la adjudicación provisional del contrato a una empresa, NUMOSA envía

copia de la documentación relativa a prevención de riesgos laborales (Documento A1) aportada por la

empresa propuesta como adjudicataria

La Gerencia de NUMOSA comprueba que se ha aportado toda la documentación solicitada en el Dosier

de prevención de riesgos laborales. Comprobado este aspecto, si la empresa ha aportado toda la

documentación o si falta algún documento, en 15 días como máximo dará respuesta a la empresa

aspirante a la contratación. Si la documentación del Dosier fuese incompleta, NUMOSA volverá a

solicitar nuevamente a la empresa lo exigido en el Dosier otorgándole un plazo máximo de tres (3) días

para su subsanación.

A su vez, en las reuniones de coordinación al efecto (ver punto 6.3) se analizará por todas las partes toda

la documentación aportada por la empresa externa en el Dosier de prevención enviado al departamento

5

contratante.

Subcontrataciones:

En el caso de que la empresa contratista subcontrate la realización de todos o parte de los trabajos con

otra/s empresa/s, debe de comunicar este hecho a NUMOSA, así como aportar toda la información

requerida en materia de prevención de riesgos laborales relativa a la/s empresa/s subcontratada/s a

NUMOSA.

Modificaciones sustanciales:

Cuando se produzca una modificación sustancial de algunos de los datos aportados en materia de

prevención de riesgos laborales, la empresa externa deberá proporcionar a NUMOSA información

actualizada a la mayor brevedad posible.

CONTENIDO DEL DOSIER INFORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE NUMOSA PARA EMPRESAS CONTRATADAS/SUBCONTRATADAS.

El Dosier Informativo contiene tres documentos:

Documento A.- Documentación en PRL requerida a la empresa externa. AP-06-02 y F-06-01

Documento B.- Documentación en PRL aportada por NUMOSA. AP-06 -03 / 04 / 05

Documento C.- Acuse de recibo. F-06-02

DOCUMENTO A:

Documentación en PRL requerida a la empresa externa.

Mediante este documento NUMOSA requiere información sobre los trabajos que va a realizar la empresa

externa en NUMOSA, así como información de la empresa sobre prevención de riesgos laborales.

(Anexo AP-06-01)

Entre estos datos se solicitan los posibles riesgos que pueden originar dichas tareas para los trabajadores.

Además la empresa externa deberá indicar las medidas de prevención que va a adoptar para controlar

dichos riesgos.

No se aceptará como documentación para cumplir este requisito una evaluación de riesgos general de la

empresa, no adaptada a las tareas a realizar en NUMOSA.

DOCUMENTO B:

Documentación en PRL aportada por NUMOSA.

Mediante este documento NUMOSA aporta información a la empresa externa sobre los posibles riesgos

existentes en sus instalaciones que pudieran afectar a los trabajadores externos, así como las posibles

medidas de prevención que éstos deben adoptar durante su permanencia en instalaciones de NUMOSA.

Existen diferentes tipos de documentos, según el sector al que va dirigido:

6

o Documento B1: general (para todo tipo de empresas). (Anexo AP-06-02)

o Documento B2: dirigido a empresas de limpeza. (Anexo AP-06-03)

o Documento B3: general dirigido a empresas de mantenimiento y sector de la construcción. (Anexo AP-

06-04)

DOCUMENTO C:

Acuse de recibo y compromiso de cumplimiento de normativa. (F-06-02)

INTERLOCUTORES EN PREVENCIÓN

Con el fin de facilitar las tareas de coordinación, tanto la empresa externa como NUMOSA deben

nombrar un Interlocutor en PRL (se recoge en el Dosier Informativo). Estos interlocutores deben

desarrollar tareas de comunicación sobre los trabajos a realizar, así como sobre la gestión de los posibles

riesgos que pueden originarse y las medidas de prevención a adoptar.

Interlocutor de la empresa externa contratada:

Debe realizar visitas a la zona de trabajo para asegurar que sus trabajadores realizan las tareas en

cumplimiento de la legislación vigente y de los requisitos especificados por NUMOSA.

Se recomienda que esta persona tenga formación en prevención de riesgos laborales (mínimo Curso

básico de prevención de riesgos laborales).

Interlocutor de NUMOSA:

El interlocutor de NUMOSA debe ser nombrado por la Gerencia de NUMOSA. Ésta persona debe ser un

trabajador que habitualmente realice o pueda realizar coordinación de trabajos con empresas externas.

Se recomienda que esta persona tenga formación en prevención de riesgos laborales (mínimo Curso

básico de prevención de riesgos laborales).

REUNIONES DE COORDINACIÓN

Preferiblemente antes de la realización de las tareas, debe realizarse una reunión de coordinación entre

NUMOSA y la empresa externa contratada. En el caso de contratación de empresas externas que tengan

gran número de trabajadores en NUMOSA, o que vayan a realizar tareas de riesgo importante (obras de

construcción, tareas de mantenimiento o de instalación de equipos con riesgo especial, etc.), estas

reuniones podrán ser periódicas, según establezcan las partes integrantes.

Los integrantes de estas reuniones deben ser, como mínimo:

Responsable del SGPRL

Interlocutor de NUMOSA en materia de Prevención.

Servicio de Medicina Preventiva (en su caso).

Interlocutor de la empresa externa.

Otro personal que se estime oportuno

7

En estas reuniones deben analizarse las tareas a realizar, posibles riesgos existentes y medidas de

prevención que deben tomarse por todas las partes implicadas para evitar dichos riesgos. A su vez se

analizará toda la documentación aportada por la empresa externa en el Dosier de prevención enviado al

departamento contratante.

Este análisis se recoge en un acta realizada por el interlocutor de NUMOSA, y de la que se entrega copia

a su vez a todos los integrantes de la reunión

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

Todos los trabajadores de empresas externas que realicen tareas en instalaciones de NUMOSA deben

estar identificados. Para ello deben portar una “Tarjeta de identificación”.

No es necesario que las tarjetas sean nominales, siendo la empresa externa responsable de entregarlas

únicamente a los trabajadores respecto de los que previamente haya comunicado que van a realizar los

trabajos en NUMOSA.

En el (Anexo AP-05-06) se indica un modelo de tarjeta.

Toda persona que acceda a las instalaciones de NUMOSA para realizar trabajos debe estar identificada

con dicha Tarjeta. En cualquier momento el interlocutor de NUMOSA puede requerir a un trabajador la

Tarjeta de Autorización, y en caso de no portarla, deberá acreditar su pertenencia a la empresa externa por

otros medios

SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS /SUBCONTRATADAS

NUMOSA realiza un seguimiento en materia de PRL de las empresas contratadas/subcontratadas. De

esta forma, realiza visitas periódicas a los lugares donde la empresa desarrolla los trabajos.

En este caso, las visitas son realizadas por el interlocutor de NUMOSA. Del mismo modo, puede contar

con el asesoramiento técnico del departamento de Prevención, o incluso acompañamiento en algunas

visitas si se estima oportuno (por existencia de riesgo especial,

etc.).

La periodicidad de las visitas es determinada por el interlocutor de NUMOSA, teniendo en cuenta las

características y peligrosidad de las tareas a realizar por la empresa externa. Los resultados de la visita se

recogen en un documento al efecto (Formato F-06-03).

Si en la realización de la visita se observan incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales

por parte de la empresa contratada/subcontratada, el interlocutor de NUMOSA debe recoger los hechos

observados en el documento indicado en este procedimiento (Formato F-06-03) y enviar copia del

mismo:

Al Interlocutor de la empresa contratada/subcontratada.

Al Coordinador de Seguridad en obra, en su caso, para que tome las medidas correctoras

oportunas.

En caso de considerarse un incumplimiento grave o reiterado, el Interlocutor de NUMOSA debe enviar

8

asimismo copia al departamento contratante, quien comunicará oficialmente a la Dirección de la empresa

contratada el hecho y la adopción de las medidas pertinentes inmediatas para la subsanación del mismo.


.


ARCHIVO

LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO

F-06-01. FICHA DE DATOS DE

LA EMPRESA EXTERNA. RGPRL INDEFINIDO

F-06-02. CARTA ACUSE DE

RECIBO INFORMACIÓN DE

PRL Y COMPROMISO DE

CUMPLIMIENTO.

(DOCUMENTO C)

RGPRL INDEFINIDO

F-06-03. SEGUIMIENTO DE

EMPRESAS CONTRATADAS

EXTERNAS

RGPRL INDEFINIDO

ANEXO: AP-06-01. CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA.

ANEXO: AP-06-02. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A.

ANEXO: AP-06-03. MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:

GENERAL. DOCUMENTO B1.


LIMPIEZA. DOCUMENTO B2.


MANTENIMIENTO – SECTOR CONSTRUCCIÓN. DOCUMENTO B3.

ANEXO: AP-06-06. TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO

EJEMPLO)

9

F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA



DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

TELÉFONO:

TAREAS A REALIZAR EN NUMOSA

CENTRO DE TRABAJO:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

TAREAS A REALIZAR:

HORARIO ESTABLECIDO PARA LAS TAREAS:

FECHA INICIO PREVISTO:

FECHA FIN PREVISTO:

SUBCONTRATACIONES

RELACIÓN DE EMPRESAS SUBCONTRATADAS:

ORGANIZACIÓN PREVENTIVA

INTERLOCUTOR EN MATERIA PREVENTIVA DE NUMOSA

NOMBRE Y APELLIDOS:

TELEFONO DE CONTACTO:

INTERLOCUTOR DE LA EMPRESA EXTERNA EN MATERIA DE PREVENCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:


SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA CONTRATADA/SUBCONTRATADA

FECHA:

10

F-06-01. FICHA DE DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (MARCAR LO QUE PROCEDA)

Riesgo de resbalones / caída por acumulación de material/cargas/suciedad/etc.

Riesgo de caída de material suspendido / desprendimiento de objetos/etc.

Riesgo de existencia de polvo/ humos / partículas en el aire.

Riesgo por uso de productos químicos (vapores, nieblas, etc.)

Riesgo de explosión o incendio.

Riesgo de atrapamientos / golpes / cortes con herramientas y/o equipos de trabajo

Riesgo de contactos eléctricos directos/indirectos

Otros:

MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS

Colocación de carteles informativos/señalización del riesgo existente

Prohibición de entrada a la zona de trabajo de personal no perteneciente a la empresa

Aislamiento de la zona de trabajo (sellado de salidas)

Ventilación adecuada de la zona de trabajo

Utilización de EPIs adecuados por todos los trabajadores de la empresa externa

Colocación de extracción forzada localizada

Colocación de barandillas de seguridad/otros elementos contra caídas

Colocación de resguardos de protección para evitar atrapamientos/golpes/cortes

Protección frente a contactos eléctricos directos/indirectos

Otros:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR POR NUMOSA

Dotar de entrada independiente para los trabajadores de la empresa externa.

Corte de suministros en instalaciones eléctricas, gas, etc.

Informar a los trabajadores sobre las tareas a realizar.

Otros:

11

F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C



CARTA ACUSE DE RECIBO DE DOSIER DE INFORMACIÓN EN PRL DE NUMOSA Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN PRL DE EMPRESA CONTRATADA/SUBCONTRATADA.

D/Dña. _______________________________________________________________________

en representación de la empresa __________________________________________________

contratada / subcontratada por NUMOSA para la realización de las tareas de ______________

en el Centro de Trabajo _________________________________________________________

y como Responsable de los trabajadores que van a realizar dichas tareas, por la presente:

Aseguro haber recibido el Dosier informativo en materia de prevención de riesgos laborales de

obligado cumplimiento en dichas instalaciones. Este documento informa de los posibles riesgos

a los que pueden estar expuestos los trabajadores de mi empresa en el Centro de Trabajo, y de

las medidas de prevención y protección que deben adoptar, así como las medidas de emergencia

a aplicar en caso necesario. Por lo tanto, me comprometo a trasladar esta información entre

todos los trabajadores de mi empresa que van a realizar tareas en NUMOSA, para su

conocimiento y a asegurar su cumplimiento.

Me comprometo a remitir la documentación requerida por NUMOSA en el presente Dosier con

carácter previo a la realización del contrato. Así mismo, en caso de que mi empresa subcontrate

parte o la totalidad de las tareas con una o varias empresas, me comprometo a informar de este

hecho a NUMOSA, y a remitir la correspondiente información sobre las empresas

contratada/subcontratada que se me requiere;

Aseguro que mi empresa ha realizado la evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo

que van a realizar tareas en NUMOSA y la planificación preventiva correspondiente;

Aseguro que en mi empresa se potencia la integración de la prevención en todos los ámbitos;

Aseguro que todos los trabajadores poseen la cualificación profesional adecuada a la tarea a

desarrollar, así como la correspondiente formación e información en Prevención de Riesgos

Laborales, tanto el equipo directivo como el resto de trabajadores, según la Ley 31/95 y el R.D.

1627/97;

Aseguro que todos los trabajadores cumplen todos los requisitos legales respecto de su

contratación y Seguridad Social y que se someten a la vigilancia de la salud en función de sus

riesgos siendo aptos para su puesto de trabajo;

Me comprometo a que todos los equipos de trabajo que introduzca en NUMOSA cumplan la

legislación vigente;

Me comprometo a proveer a todos los trabajadores de los equipos de protección (EPIs)

necesarios según lo indicado en la Evaluación de Riesgos Laborales de los puestos de trabajo de

mi empresa, y exigir su utilización.

12

F-06-02. CARTA ACUSE DE RECIBO INFORMACIÓN EN PRL Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. DOCUMENTO C



Me comprometo a que en caso de que un trabajador de mi empresa sufra un accidente de

trabajo en las instalaciones de NUMOSA, ésta persona o el interlocutor de mi empresa presente

en NUMOSA, lo comunicará al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible. En caso de

que se trate de un accidente de trabajo grave, remitirá a NUMOSA el informe de investigación de

dicho accidente.

Fecha: _________________

Firma y sello de la empresa:

13

F-06-03. SEGUIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATADAS EXTERNAS



SEGUIMIENTO EN MATERIA DE PRL DE EMPRESAS CONTRATADAS/SUBCONTRATADAS

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATADA

RAZON SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TAREAS A REALIZAR EN NUMOSA

CENTRO DE TRABAJO:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

DATOS DE PRL

INTERLOCUTOR DE LA EMPRESA EXTERNA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES:

NOMBRE:


SEGUIMIENTO REALIZADO

FECHA DE LA VISITA:

HORA DE LA CISITA:

EFECTUADA POR:

OBSERVACIONES

LOS TRABAJADORES NO DISPONEN Y/O NO USAN EPIs

LOS EQUIPOS DE TRABAJO NO CUMPLEN LA LEGISLACIÓN

LOS TRABAJADORES NO CONOCEN LAS INSTRUCCIONES DE PREVENCIÓN DE NUMOSA

OTRAS OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO:

NUMOSA,S.L.

14

AP-06-01. ANEXO: CARTA PARA SOLICITUD DE DOSIER A LA EMPRESA CONTRATISTA



NUMOSA ha elaborado el presente documento “Dosier Informativo en materia de prevención de riesgos

laborales”, cuyo objeto es establecer una adecuada coordinación de actividades con las empresas

contratadas/subcontratadas para realizar tareas en sus instalaciones, en base a lo indicado en el artículo 24

de la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, así como el RD 171/2004.

Para llevar a cabo esta coordinación, NUMOSA requiere a su empresa la remisión de la documentación

en materia de PRL indicada en el presente Dosier, con carácter previo a la realización del contrato, así

como el nombre de la persona que actuará como Interlocutor de su empresa con NUMOSA. Asimismo

NUMOSA remite información sobre posibles riesgos presentes en las instalaciones donde su empresa va

a realizar las tareas, así como el trabajador del Centro que actuará como Interlocutor con su empresa en la

coordinación de actividades.

Este Dosier Informativo contiene tres documentos:

DOCUMENTO A.

- Documentación en PRL requerida a la empresa externa. (AP-06-02 y F-06-01)

DOCUMENTO B.

- Documentación en PRL aportada por NUMOSA. (AP-06-03 / 04 / 05)

(Manual informativo para trabajadores de empresas externas.)

DOCUMENTO C:

- Acuse de recibo del Dosier informativo y compromiso de cumplimiento de normativa en

PRL.(F-06-02)

Los trabajadores de su empresa que vayan a realizar los trabajos deben portar obligatoriamente una tarjeta

identificativa de pertenencia a su empresa. En el dosier se indica un modelo de tarjeta. Del mismo modo

le informamos de que NUMOSA se reserva el derecho de realización de visitas de seguimiento en

materia de PRL a los lugares de trabajo de nuestras organizaciones donde su empresa actúe, solicitándole

su colaboración, y remitiéndole informe de resultados en caso de observar incumplimientos

15

AP-06-02. ANEXO: DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA. DOCUMENTO A.



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LA EMPRESA EXTERNA

A continuación se indica la documentación que es requerida a su empresa para la correcta coordinación

de actividades:

Evaluación de riesgos de las tareas que va a realizar en NUMOSA, así como la relación de riesgos

que pueden ser originados por su empresa debido a los trabajos que va a realizar en las

instalaciones de NUMOSA, y que pueden afectar a los trabajadores NUMOSA.. (No debe remitirse

la evaluación de riesgos completa de su empresa, solamente lo que se indica en este apartado.

No se aceptará como documentación para cumplir este requisito una evaluación de riesgos

general de la empresa, no adaptada a las tareas a realizar en NUMOSA).

Medidas preventivas que van a adoptar para evitar o controlar dichos riesgos.

Medidas preventivas que estime que NUMOSA debe adoptar para controlar dichos Riesgos.

Relación de trabajadores que van a realizar las tareas en NUMOSA, así como certificado sobre la

formación específica impartida en PRL (a todos trabajadores y equipo directivo).

Aseguramiento de que todos los trabajadores cumplen todos los requisitos legales respecto de

su contratación y Seguridad Social y que se someten a la vigilancia de la salud en función de sus

riesgos siendo aptos para su puesto de trabajo.

Ficha de datos de empresa externa (según formato indicado en la página siguiente).

16

AP-06-03. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: GENERAL.

DOCUMENTO B1.



A continuación se van a exponer unas normas cuyo cumplimiento es obligatorio durante el tiempo que

duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sea el mínimo posible. Al mismo tiempo se

le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en nuestras instalaciones, y las

medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.

Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado. Por

su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude en

consultar cualquier duda al personal del centro.

PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA

Para acceder a los centros de NUMOSA como trabajador externo debe portar en un lugar visible

la tarjeta de identificación que le debe haber proporcionado su empresa.

Al llegar a la zona de trabajo, póngase en contacto con un Responsable de la misma, o en su

defecto con un trabajador, explicándole el motivo de su presencia en la misma, la actividad que

va a desarrollar, tiempo estimado y lugar donde vaya a realizar su labor.

No se permite la estancia en lugares diferentes a aquellos en los que realice su trabajo,

debiendo seguir los itinerarios para el público en general o aquellos que previamente les hayan

sido marcados, no entrando en zonas de acceso restringido.

ILUMINACIÓN

Todas las zonas de trabajo deben estar perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas o

maniobras inadecuadas.

RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL

Para evitar resbalones y caídas al mismo nivel se debe emplear calzado antideslizante.

Los cristales de ventanas se deben limpiar siempre desde el interior del edificio, sin asomarse

por la ventana para la limpieza exterior.

Todas las operaciones con riesgo de caída a distinto nivel deben realizarse con las medidas de

protección colectiva necesarias (barandillas, líneas de vida, plataforma elevadora, etc.)

debidamente certificada su resistencia, una vez colocadas, por empresa autorizada, en base a la

normativa vigente, y antes de hacer uso de ellas. A su vez deben utilizarse los equipos de

protección individual que se estimen necesarios según la evaluación de los riesgos (arneses,

etc.).

17

GENERACIÓN DE RUIDO, POLVO, HUMOS MOLESTOS

Se informará al interlocutor de NUMOSA cuando se prevea la generación de ruido, polvo, humos,

vapores o cualquier molestia que pueda influir en el normal funcionamiento del servicio o del

área afectada, para que pueda ser informado el responsable de dicho servicio o área,

previamente a la realización de los trabajos.

No se considerarán finalizados los trabajos hasta que el área quede limpia y libre de condiciones

inseguras.

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

El personal encargado de su manejo debe estar adiestrado y conocer perfectamente los riesgos

y el correcto funcionamiento del equipo.

Todos los equipos empleados utilizados deben disponer del preceptivo marcado CE o

certificado de adecuación, deberán estar en perfecto estado y cumplirán los requisitos de

seguridad dispuestos por el fabricante.

Hacer uso de los equipos de protección individual necesarios en cada caso, guantes, gafas de

protección, etc.

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

En nuestras instalaciones se pueden utilizar diferentes productos químicos. No deben

manipularse ni trasladarse recipientes de productos químicos. En caso de resultar necesario,

deberá pedirse autorización expresa al mando inmediato del departamento en el que se

encuentren.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de descubrir una situación de emergencia, debe dar la alarma comunicándolo de

inmediato a cualquier trabajador de NUMOSA.

Cuando se declare una situación de emergencia en el centro, debe ponerse a disposición del

personal de NUMOSA que tenga funciones específicas en materia de emergencia (jefe de (jefe de

emergencia, equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones emergencia,

equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones.


DOCUMENTO B1.



18

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

En caso de que un trabajador de su empresa sufra un accidente de trabajo en las instalaciones

de NUMOSA, el trabajador o el interlocutor en PRL de su empresa deberá comunicar este hecho

al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible.

En caso de que se trate de un accidente de trabajo grave, la empresa deberá remitir a NUMOSA

el informe de investigación de dicho accidente.

Si NUMOSA estima conveniente la investigación del accidente, la empresa deberá colaborar en

dicha investigación, aportando la información oportuna que le sea requerida.


DOCUMENTO B1.



19

AP-06-04. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS: LIMPIEZA.

DOCUMENTO B2.




duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sea el mínimo posible.

Al mismo tiempo se le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en

nuestras instalaciones, y las medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.

Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado.

Por su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude

en consultar cualquier duda al personal del centro


La existencia de dependencias (laboratorios, farmacia, almacenes…) con acumulación de diversos

productos químicos puede suponer riesgo de contacto accidental (vertidos, inhalación, intoxicación).

Medidas preventivas a adoptar:

Se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo de las tareas de

limpieza.

En las zonas con presencia de productos químicos, no comenzar las tareas de limpieza sin

proteger las manos con guantes.

Ante la detección de envases que no se encuentren cerrados y que presentan fugas o derrames,

ponerse en contacto con su responsable, con el fin de identificar los riesgos y medidas

preventivas a aplicar

Cuando los recipientes estén almacenados incorrectamente o en superficies inestables y poco

resistentes, comunicarlo a su responsable.

Actuación en caso de accidente:

Si se produce vertido sobre piel o mucosa, lavar la zona con abundante agua y retirar de

inmediato la ropa contaminada

Si se produce un vertido, ventilar el local y recabar del responsable de zona la ficha de seguridad

del producto para seguir sus instrucciones. Protegerse con guantes y recoger con toallas

desechables que se depositarán en bolsa cerrada

20

AP-06-05. ANEXO: MANUAL INFORMATIVO PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS EXTERNAS:





duren los trabajos, con el fin de que el impacto de sus tareas sobre los usuarios y la actividad del hospital

sea el mínimo posible.

Al mismo tiempo se le indicarán los posibles riesgos a los que puede estar sometido por entrar en

nuestras instalaciones, y las medidas de prevención que deberá adoptar para evitarlos.

Se recuerda que debe utilizar los equipos de protección individual que su empresa le haya indicado. Por

su seguridad y la de los usuarios ingresados y personal del centro, siga estas instrucciones y no dude en

consultar cualquier duda al personal del centro.

PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA, TRÁNSITO Y ESTANCIA

Para acceder a los centros de NUMOSA como trabajador externo debe portar en un lugar visible

la tarjeta de identificación que le debe haber proporcionado su empresa.

No se permite la estancia en lugares diferentes a aquellos en los que realice su trabajo, debiendo

seguir los itinerarios para el público en general o aquellos que previamente les hayan sido

marcados, no entrando en zonas de acceso restringido.

No está permitido manipular interruptores ni cualquier otro elemento de las instalaciones sin

autorización expresa.

SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

Debe señalizar mediante carteles, cintas, vallas, etc. cualquier riesgo que genere su actividad:

cortes de suministro eléctrico, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, cambio

de luminarias, reparación y actualización de instalaciones eléctricas, cortes de agua, reparación

de elementos, trabajos de albañilería, trabajos en altura, etc.

ILUMINACIÓN

Todas las zonas de trabajo deben estar perfectamente iluminadas para evitar riesgos de caídas o

maniobras inadecuadas.

21





RIESGO DE CAÍDAS AL MISMO O DISTINTO NIVEL

Para evitar resbalones y caídas al mismo nivel se debe emplear calzado antideslizante. Los

cristales de ventanas se deben limpiar siempre desde el interior del edificio, sin asomarse por la

ventana para la limpieza exterior.

Todas las operaciones con riesgo de caída a distinto nivel deben realizarse con las medidas de

protección colectiva necesarias (barandillas, líneas de vida, plataforma elevadora, etc.)

debidamente certificada su resistencia, una vez colocadas, por empresa autorizada, en base a la

normativa vigente, y antes de hacer uso de ellas. A su vez deben utilizarse los equipos de

protección individual que se estimen necesarios según la evaluación de los riesgos (arneses,

etc.).

DEPENDENCIAS Y LUGARES DE TRABAJO

Se informará al interlocutor de NUMOSA cuando se prevea la generación de ruido, polvo, humos,

vapores o cualquier molestia que pueda influir en el normal funcionamiento del servicio o del

área afectada, para que pueda ser informado el responsable de dicho servicio o área,

previamente a la realización de los trabajos.

Se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar la generación y dispersión de polvo,

suciedad, etc., señalizando la zona y acotándola mediante elementos que impidan la

diseminación a otras zonas, humidificando la zona, etc.

Se tomarán las medidas preventivas necesarias para la realización de las tareas de

mantenimiento o reparación de equipos o instalaciones que eviten producir suciedad, derrames

de productos, etc.

Previamente a la realización de trabajos que impliquen la generación de chispas o fuentes de

calor, retirar cualquier material inflamable (papel, productos químicos, restos de suciedad, etc.)

que pueda dar origen a un incendio, acotar dicha zona y disponer de un extintor próximo a la

zona.

No se considerarán finalizados los trabajos hasta que el área quede limpia y libre de condiciones

Inseguras.

22





MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

El personal encargado de su manejo debe estar adiestrado y conocer perfectamente los riesgos

y el correcto funcionamiento del equipo.

Todos los equipos empleados utilizados en las labores de mantenimiento deben disponer del

preceptivo marcado CE o certificado de adecuación, deberán estar en perfecto estado y

cumplirán los requisitos de seguridad dispuestos por el fabricante.

Siempre que sea posible, desconectar los equipos de la red eléctrica, comprobar que no existan

elementos móviles con energía residual y proteger las zonas móviles que puedan entrar en

funcionamiento durante las tareas de mantenimiento o reparación.

Hacer uso de los equipos de protección individual necesarios en cada caso, guantes, gafas de

protección, etc.

Señalizar los equipos o instalaciones donde se esté realizando tareas de mantenimiento


El mantenimiento preventivo y correctivo de ciertos equipos e instalaciones puede suponer la presencia

de diversos productos químicos.

Medidas preventivas a adoptar

Como medida general, se procurará la correcta ventilación de los locales durante el desarrollo

de las tareas.

Los trabajadores deben conocer los riesgos que pueden derivarse de la utilización de los

productos químicos, seguir las recomendaciones preventivas indicadas en su evaluación de

riesgos, y utilizar los equipos de protección individual que les hayan asignado.

Las mascarillas de protección individual utilizadas para realizar mantenimiento preventivo y/o

correctivo de equipos con presencia de productos químicos serán los apropiadas en función del

riesgo.

23

Para el cambio de filtros o manipulación de instalaciones o equipos en áreas donde exista

posibilidad de exposición a productos químicos (formaldehído, cloro, oxido de etileno,…)

emplear mascarillas con filtros específicos para los contaminantes de que se trate en cada caso.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

En caso de descubrir una situación de emergencia, debe dar la alarma comunicándolo de

inmediato a cualquier trabajador de NUMOSA.

Cuando se declare una situación de emergencia en el centro, debe ponerse a disposición del

personal de NUMOSA que tenga funciones específicas en materia de emergencia (jefe de

emergencia, equipos de intervención, de evacuación, etc.) y seguir sus instrucciones.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

En caso de que un trabajador de su empresa, sufra un accidente de trabajo en las instalaciones

de NUMOSA, el trabajador o el interlocutor en PRL de su empresa deberá comunicar este hecho

al interlocutor de NUMOSA a la mayor brevedad posible.

En caso de que se trate de un accidente de trabajo grave, la empresa deberá remitir a NUMOSA

el informe de investigación de dicho accidente.

Si NUMOSA estima conveniente la investigación del accidente, la empresa deberá colaborar en

dicha investigación, aportando la información oportuna que le sea requerida.





24

AP-06-06. ANEXO: TARJETA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES EXTERNOS. (FORMATO EJEMPLO)



INTERLOCUTOR CON NUMOSA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

INTERLOCUTOR (NOMBRE Y APELLIDOS):

TELÉFONO:

LOGO

EMPRESA

CONTRATISTA

TRABAJOS AUTORIZADOS:

FOTOGRAFIA

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL07 00

P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO



Página 1 de 7

P-PRL07. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE TRABAJO


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 7 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Garantizar que los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores cumplan lo especificado en la

normativa vigente y proporcionar al trabajador información suficiente sobre su funcionamiento,

mantenimiento y riesgos para que su utilización se realice sin riesgos para su seguridad y salud.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los equipos de trabajo adquiridos por la empresa, así como a todos

los trabajadores que tengan que hacer uso de estos.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobación de que todos

los equipos tienen correcto

mantenimiento y manual de

instrucciones.

F-07-03. CONTROL DE

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS.

F-07-01.

COMUNICACIÓN DE

ADQUISICIÓN DE

NUEVOS EQUIPOS DE

TRABAJO

RGPRL mensual



recogidos en el mismo recae sobre la figura del RGPRL.

5. DESARROLLO

El RGPRL establece los requisitos técnicos y económicos para los equipos de trabajo que vaya a

adquirir o arrendar, considerando las características técnicas de estos últimos, las tareas a

cubrir, los EPIs necesarios y las características personales de los trabajadores.

Será el RGPRL se encargará de formalizar el contrato de arrendamiento o compra y constatará

que los equipos de trabajo están homologados, disponen de declaración de conformidad,

marcado CE, manual de instrucciones, así como de que se encuentren en buen estado.

El RGPRL se pondrá en contacto con el técnico asignado por JPM (consultora externa en materia

de PRL) por vía telefónica o por fax para comunicar la adquisición de nuevos equipos de trabajo.

Al respecto cumplimentaran la ficha adjunta indicando marca, modelo, año de fabricación y si

dispone de marcado CE y manual de instrucciones en castellano de el inventario en ese

4

momento, recalcando tanto con la fecha de adquisición como con la remarcación en negrita de

los últimos equipos adquiridos. F-07-01.

El técnico de JMC procederá a realizar la evaluación de riesgos y planificación preventiva

relativa a los nuevos equipos, considerando tanto las condiciones intrínsecas como las

condiciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y seguridad de los mismos,

identificando los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y las medidas preventivas a

aplicar.

El técnico asignado entrega al RGPRL la evaluación y planificación preventiva relativas a los

riesgos derivados del uso y funcionamiento de los equipos adquiridos.

Entrega a los trabajadores, por parte del RGPRL , de la información facilitada por JPM a la

empresa relativa a los riesgos a los que se encuentran expuestos como consecuencia del uso de

dichos equipos y el funcionamiento de los mismos en el centro de trabajo. La entrega de dicha

información debe quedar registrada con el modelo adjunto. F-07-02.

Entrega a los trabajadores de una copia del manual de instrucciones de los equipos por el

RGPRL y registro de dicha entrega. F-07-02

Los trabajadores avisarán al RGPRL cuando observen alguna anomalía en los equipos

adquiridos.

El RGPRL se encargará de que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo considerando la

periodicidad aconsejada por el fabricante. Durante el mantenimiento preventivo se sustituirán,

ajustarán y revisarán todos los elementos que así se indiquen en los manuales de asistencia, así

como otros elementos y partes de los equipos susceptibles de cambio o reparación como

consecuencia inmediata de los desajustes debidos al uso normal de los equipos. F-07-03

Revisión: cuando las condiciones de trabajo cambien, el RGPRL se lo comunicara al técnico

asignado por JMC para proceder a la revisión de las nuevas circunstancias y entregar la

documentación relativa a las nuevas condiciones que concurran.

6. REGISTROS


F-07-01. COMUNICACIÓN

DE ADQUISICIÓN DE

NUEVOS EQUIPOS DE

TRABAJO

RGPRL INDEFINIDO

F-07-02. ENTREGA DE

COPIA DE MANUAL DE

INSTRUCCIONES DE

EQUIPOS DE TRABAJO A

TRABAJADORES.

RGPRL INDEFINIDO

F-07-03. CONTROL DE

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS.

RGPRL INDEFINIDO

5

F-07-01. COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE TRABAJO



INVENTARIO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y MANUALES,

INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

El siguiente inventario será remitido a JMC (Servicio externo de Prevención de Riesgos Laborales) por

fax, correo electrónico o correo ordinario en el plazo máximo de un mes desde la adquisición de el último

equipo de trabajo.

[email protected]

JMC - Sevilla

Teléfono del servicio de prevención: 954XXXXXX

Fax del servicio de prevención: 954XXXXXX

EQUIPO DE

TRABAJO

MARCA MODELO AÑO

FABRICACIÓN

FECHA

ADQUISICIÓN

MARCADO

CE

INSTRUCCIONES

EN ESPAÑOL

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

NUMOSA S.L. – FECHA ___ / ____ / _______

FDO.

DNI.

6

F-07-02. ENTREGA DE COPIA DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO A

TRABAJADORES.



En base a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,

NUMOSA, S.L. entrega a:

D. / DÑA. __________________________________________________________________

DNI ______________________________________________________________________

PUESTO DE TRABAJO / CATEGORIA: ____________________________________________

Copia del manual de instrucciones de los siguientes equipos de trabajo :

EQUIPO DE TRABAJO ENTREGA DE MANUAL DE

INSTRUCCIONES

ENTREGA DE FICHA DE

RIESGOS

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

SI / NO SI / NO

CONFORME RECIBÍ DEL TRABAJADOR RESPONSABLE EN MATERIA PREVENTIVA DE

NUMOSA , S.L.

FIRMADO.

DNI.

PUESTO DE TRABAJO.

FIRMADO :

DNI:

7

F-07-03. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.



CONTROL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO

PARTES CRÍTICAS A REVISAR DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

TARJETA DE REGISTRO DE LAS PARTES CRÍTICAS A REVISAR DE CADA EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO DE TRABAJO: FUNCIÓN:

PERIODICIDAD DE REVISIÓN: UBICACIÓN:

PARTE CRÍTICA A

REVISAR

CUESTIONES A REVISAR REALIZADO FECHA PRÓXIMA

REVISIÓN

SI NO

1.

2.

3

4.

FECHA DE REVISIÓN: _____________

RESPONSABLE DE REVISIÓN: ENCARGADO:

FIRMA: FIRMA:

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL08 00

P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs



Página 1 de 6

P-PRL08. SELECCIÓN, ENTREGA Y USO DE EPIs


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 6 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer las pautas de elección, entrega y uso de equipos de protección individual (EPI´S) para los

puestos de instalador eléctrico, técnicos de producción, mozo de almacén, trabajadores de oficinas,

etc.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicará a los puestos de instalador eléctrico, mozo de almacén, técnicos de

producción, personal del departamento de administración y oficinas, etc.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobar que todos los

trabajadores tienen los EPIs

necesarios

F-08-02. CONTROL

INTERNO DE EPIs

ENTREGADOS. INVENTARIO.

RGPRL 3 meses



recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL y el técnico asignado a la empresa por JMC (Servicio

de prevención externo).

5. DESARROLLO

En la visita de toma de datos el técnico observa los equipos de protección individual que

utilizan los trabajadores de la empresa en los puestos de instalador eléctrico, mozo de

almacén, técnico de producción. Además el técnico asesorará a la empresa sobre los

equipos de protección individual a utilizar y sobre todas las consideraciones respecto a

seguridad y salud relativas al área de oficinas.

El técnico asignado por JMC elegirá los equipos de protección de forma que ofrezcan

protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, en el caso de los puestos de

instalador eléctrico, mozo de almacén y técnico de producción, la empresa deberá adquirir:

o Calzado de seguridad (UNE-EN 345)

o Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388)

o Protectores auditivos (EN 352)

o Ropa de trabajo (UNE-EN 340)

o Guantes aislantes (UNE-EN 60903)

o Gafas o pantalla facial adecuadas al arco eléctrico

o Casco de seguridad aislante con barboquejo (UNE-EN 397)

4

o Chaleco reflectante (UNE-EN 471).

El RGPRL adquirirá los EPI´S, teniendo en cuenta que deben cumplir las exigencias

esenciales de seguridad y salud mediante el marcado CE y que tengan un “folleto

informativo” en el que se referenciaran y explicaran los niveles de protección de los

mismos, su mantenimiento y, en su caso, las sustituciones necesarias.

El RGPRL hace la entrega de los EPI´S a los trabajadores, junto a una copia del “folleto

informativo” que acompaña a cada EPI, dejando constancia de ello por escrito. F-08-01

El RGPRL deberá crear y mantener un control de EPI´S para las sustituciones y

reposiciones según las indicaciones del fabricante. Además, los trabajadores deberán

solicitar al RGPRL la sustitución de sus EPI´S cuando se encuentren deteriorados. F-08-02.

El RGPRL se asegurara de que los trabajadores hacen un uso adecuado de sus EPI´S.

6. REGISTROS


F-08-01. ENTREGA DE

EPIs A LOS

TRABAJADORES.

RGPRL INDEFINIDO

F-08-02. CONTROL

INTERNO DE EPIs

ENTREGADOS.

INVENTARIO.

RGPRL INDEFINIDO

5

F-08-01. ENTREGA DE EPIs A LOS TRABAJADORES



En base a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,

NUMOSA, S.L. entrega a:

D. / Dña. :

DNI :

PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA:

los siguientes equipos de protección individual, obligándose a su utilización en los términos

expresados en el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y llevando a cabo el uso

y mantenimiento correctos de los mismos. El incumplimiento de dicho deber podrá ser sancionado

por la empresa como incumplimiento laboral, en virtud de lo previsto en el artículo 58.1 del Estatuto

de los Trabajadores. Así mismo, hace entrega de copia del folleto informativo de los mismos.

REFERENCIA

CONTROL

INTERNO

EPI (marca y

modelo)

FOLLETO

INFORMATIVO

FECHA

ENTREGA

FECHA

REPOSICIÓN

PREVISTA

E001 SI/NO

E002 SI/NO

E003 SI/NO

E004 SI/NO

E005 SI/NO

E006 SI/NO

… SI/NO

CONFORME RECIBÍ TRABAJADOR RESPONSABLE NUMOSA, S.L.

D/Dña. D/Dña. D/Dña.

DNI. DNI. DNI:

6

F-08-02. CONTROL INTERNO DE EPIs ENTREGADOS. INVENTARIO.



INVENTARIO DE EPIs ENTREGADOS A TRABAJADORES DE NUMOSA, S.L.

REFERENCIA

CONTROL

INTERNO

EPI (marca y

modelo)

ENTREGADO A: FECHA

ENTREGA

FECHA

REPOSICIÓN

PREVISTA

E001

E002

E003

E004

E005

E006

…

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL09 00

P-PRL09 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



Página 1 de 6

P-PRL09. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 6 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer las pautas para llevar a cabo la revisión y mantenimiento de los vehículos.

2. ALCANCE

Se aplicará a todos los vehículos de la empresa.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobar que todos los

Vehículos han pasado su

correspondiente revisión y

mantenimiento

F-09-01. CONTROL DE

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS.

RGPRL 6 meses



recogidos en el mismo recae sobre los conductores de los vehículos y sobre el RGPRL.

5. DESARROLLO

La Comunidad Autónoma envía una carta a la empresa indicando que se tienen que llevar a

cabo las revisiones de los vehículos correspondientes.

Se prepara y se revisa el vehículo en los talleres autorizados antes de llevarlo a la ITV para

subsanar las deficiencias que pueda tener.

Será el RGPRL el encargado de concertar la cita previa con la ITV y de llevar el vehículo a la

ITV a la hora y día fijados previamente.

EL RGPRL controlará que se ejecutan las tareas de revisión y mantenimiento de los

vehículos por parte de los conductores. F-09-01.

En caso de avería, el conductor se pondrá en contacto con el RGPRL para que realice las

gestiones necesarias y se proceda a la reparación del mismo.

4

6. REGISTROS


ARCHIVO

LUGAR DE ARCHIVO TIEMPO MÍNIMO

F-09-01. CONTROL DE

MANTENIMIENTO

VEHÍCULOS.

RGPRL INDEFINIDO

5

F-09-01. CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS



Página 1 de 1

VEHÍCULO

MARCA/MODELO

MATRÍCULA CONDUCTOR

HABITUAL

ULTIMO

MANTENIMIENTO

PRÓXIMO

MANTENIMIENTO

FECHA PROX

ITV

OBSERVACIONES

1

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL10 00

P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA



Página 1 de 16

P-PRL10. ACTUACIÓN EN CASO DE

EMERGENCIA


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 16 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3


3

1. OBJETO

Establecer las actuaciones a seguir en caso de situación de emergencia.

2. ALCANCE

Todos los trabajadores de la empresa.



MEDICIÓN

FRECUENCIA



recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL

5. DESARROLLO

El técnico de JMC con independencia de la necesidad de establecer un plan de

Autoprotección en el centro de trabajo, hará entrega al RGPRL de esquemas operacionales

sobre el modo de actuación ante determinadas situaciones que pudiesen presentarse en el

centro de trabajo (incendios, accidentes, agresiones...); los mismos deben ser presentados,

y explicados a todos los usuarios del centro.

NUMOSA debe establecer un jefe de emergencias, y un jefe de equipo de primeros auxilios.

Será el RGPRL el encargado de diseñar la formación necesaria para el personal, así como la

realización de ejercicios y simulacros. Incluirá las sesiones de formación necesarias en el

Plan de Formación de NUMOSA.

Todo el personal debe recibir formación e información sobre las medidas de actuación en

caso de emergencia. La duración de estas sesiones formativas dependerá del nivel de

responsabilidad asociado.

Se entregaran cuantas copias se estimen oportunas del plan de emergencia. Igualmente, el

técnico entregara al RGPRL unas fichas resumen para los diferentes miembros de la

organización en función de su responsabilidad.

4


ANEXO: AP-10-01. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

ANEXO:AP-10-02. FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA

TRABAJADORES

ANEXO: AP-10-03.FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE

EMERGENCIA

ANEXO: AP-10-04. FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA JEFE DE

PRIMEROS AUXILIOS.

ANEXO: AP-10-05. COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS

TRABAJADORES.

ANEXO: AP-10-06. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS.

ANEXO: AP-10-07. PLANOS EDIFICIO. SALIDAS DE EMERGENCIA Y LOCALIZACIÓN DE

EXTINTORES.

5

AP-10-01. ANEXO: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN



El plan de Autoprotección que a continuación se presenta, recoge el modo de actuación que deberán

adoptar los integrantes de la plantilla de NUMOSA, S.L. en caso de producirse alguna de las

siguientes Emergencias.

Agresiones entre personas.

Incendios.

Accidentes con daños para la salud.

Se presenta un Flujo grama que nos guiará en la toma de decisiones para cada una de estas

situaciones de emergencia, de esta manera se pretende eliminar o cuanto menos mitigar en lo posible

la emergencia, y en caso de no poder eliminarla, asegurar la protección de las personas que pudieran

estar en peligro.

6




ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES ENTRE PERSONAS

Ante todo, se debe mantener la calma, e intentar apaciguar al posible agresor.

DETECTO UN CONATO DE AGRESIÓN

JEFE DE EMERGENCIAS COMPAÑERO

PERSONA AGREDIDA

AVISO A:

ACOMPAÑAR

AL AGREDIDO

MIENTRAS SE

RECIBE AYUDA

COMUNICA CONSIGNAS

A LOS COMPAÑEROS

OTROS COMPAÑEROS 112

ESPERA Y ACOMPAÑA

AL 112 JUNTO AL

AGREDIDO MIENTRAS

SE RECIBE AYUDA

VALORA LA

SITUACIÓN Y

AVISA A:

7




ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS

En general, la pauta de actuación a seguir ante un incendio, puede ser recordada por el siguiente

acrónimo: RACE

RESCATE: Debemos rescatar a las personas en grave peligro.

ALARMA: Debemos avisar al jefe de emergencia, para que ponga en marcha los mecanismos oportunos

COMPARTIMENTAR: Cerramos puertas y ventanas para retrasar la propagación

EXTINCIÓN: una vez llevadas a cabo las tareas anteriores.

DETECTO UN INCENDIO

JEFE DE

EMERGENCIAS

COMPAÑERO

PRÓXIMO

AVISO A:

EQUIPO DE

INTERVENCIÓN

INCENDIO

SOY ENLACE ENTRE

EQUIPO DE INTERVENCION

Y JEFE DE EMERGENCIA

SI NO

FIN DE LA

EMERGENCIA

AVISO A 112 Y

PARQUE DE

BOMBEROS

JUNTO A UNA

TERCERA PERSONA

FORMA EL EQUIPO DE

INTERVENCIÓN

PROVISTOS DE

EXTINTORES TRATAN

DE CONTROLAR

ALARMA DE

EVACUACIÓN DE

EDIFICIO

TODAS LAS PERSONAS

ACUDEN AL PUNTO DE

REUNION. SIGUEN

INSTRUCCIONES DEL

JEFE DE EMERGENCIA.

EQUIPO DE

PRIMEROS

AUXILIOS RECOGE

MATERIAL Y

ACUDE AL PUNTO

DE ENCUENTRO

¿SE CONTROLA EL

CONATO DE

EMERGENCIA?

8




ACCIDENTES CON DAÑOS PARA LA SALUD

En general, la pauta de actuación a seguir ante un herido se puede resumir mediante el siguiente

acrónimo: PAS

PROTEGER: De mayores daños. No procederemos al rescate si nos ponemos en riesgo nosotros mismos

AVISAR: Al jefe de Emergencia para que ponga en marcha los mecanismos para este caso.

SOCORRER: Se trata de socorrer al herido mientras llega la ayuda.

DESCUBRO UN ACIDENTADO

JEFE DE EMERGENCIAS COMPAÑERO

PRÓXIMO

AVISO A:

PERSONA

ACCIDENTADA

ACOMPAÑAR AL

ACCIDENTADO

MIENTRAS LLEGA

EQUIPO DE PRIMEROS

AUXILIOS

EQUIPO DE PRIMEROS

AUXILIOS 112

AVISA A:

RECOGEN

MATERIAL

1º AUXILIOS JEFE DE

EMERGENCIA LOS

CONDUCE HASTA EL

ACCIDENTADO

9

AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES



¿QUÉ HAGO SI?

Detecto una situación conflictiva con posibilidad de agresión

1. Aviso a un compañero y/o al jefe de emergencia

2. Espero la llegada del compañero y de la ayuda externa.

Recibo aviso de una situación conflictiva con posibilidad de agresión

1. Aviso al jefe de emergencia

2. Me dirijo a ayudar al compañero.

3. Esperamos la llegada de ayuda externa.

Descubro un incendio.

1. Aviso a un compañero próximo.

2. Si hay alguien en peligro intentamos rescatarlo (RACE).

3. Se lo comunico al jefe de emergencia (RACE).

4. Actúo de enlace entre el lugar del incendio y el Jefe de emergencia.

Alguien me dice que ha descubierto un incendio.

1. Busco a otro u otros compañeros (ambos constituiremos el Equipo de Intervención).

2. Intentamos aislar o compartimentar el incendio (RACE).

3. Con un extintor cada uno intentaremos apagar el fuego (RACE).

4. Seguiremos las instrucciones que nos transmita el jefe de emergencia a través de la persona que

descubrió el fuego.

10

AP-10-02. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA TRABAJADORES



5. No utilizaremos las BIE a menos que recibamos la autorización del jefe de emergencia.

6. Si no podemos sofocar el fuego cerraremos las puertas de la dependencia donde se localice y las

señalizaremos colocando un extintor delante.

Encuentro a una persona accidentada.

1. Si sigue en peligro intentare protegerla de mayores daños (PAS).

2. Aviso a un compañero para que permanezca junto a ella (PAS).

3. Pongo el hecho en conocimiento del jefe de emergencia (PAS).

Alguien me dice que ha encontrado a una persona accidentada.

1. Acudo junto a ella y permanezco allí hasta que llegue el Equipos de Primeros Auxilios.

Escucho la alarma.

1. Dejo lo que esté haciendo y, tras salir de la zona donde me halle, dejo la puerta cerrada y delante

de la misma una silla u otro objeto como señal de que ha sido evacuada.

2. Me dirijo al Punto de Reunión preestablecido y no lo abandono hasta que no se haya efectuado el

recuento.

3. Sigo las instrucciones del jefe de emergencia.

Recibo un aviso de bomba

1. Intento recopilar toda la información que pueda, a ser posible por escrito.

2. Se lo comunico al jefe de emergencia.

11

AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA



¿QUE HAGO SI ?

Recibo aviso de una situación conflictiva con posibilidad de agresión

1. Aviso al 112.

2. Gestiono ayuda interna para el compañero.

3. Espero en la puerta del centro la ayuda externa solicitada.

Alguien me comunica que se ha producido un incendio.

1. Intento recabar toda la información posible (magnitud, origen…).

2. Me encargo de dar la alerta y de que las puertas queden abiertas.

3. Si el conato pasa a ser o amenaza con convertirse en emergencia solicito ayuda externa (112 y/o

bomberos).

4. Aviso al Jefe del Equipo de Primeros Auxilios para que avise a sus miembros y se dirija al Punto

de Reunión preestablecido.

5. Doy orden de dar la alarma.

6. Reúno información sobre las personas evacuadas.

7. Suministro a los bomberos la información que soliciten a su llegada.

Alguien me dice que ha encontrado a una persona accidentada.

1. Intento recabar toda la información posible (quien, donde, que…).

2. Solicito ayuda externa (112)

3. Aviso al Jefe del Equipo de Primeros Auxilios para que su equipo acuda al lugar del accidente.

4. Espero en la puerta del centro a la espera de la ayuda externa, para conducir al personal enviado

12

hasta el lugar donde se encuentre el accidentado.

Alguien me comunica que ha recibido un aviso de bomba.

1. Me reúno con él

2. En base a la información recopilada, si se trata de una emergencia, se lo comunico

al 112 y doy instrucciones para que se de la alarma.

3. Reúno información sobre las personas evacuadas.

4. Suministro a la policía o a las fuerzas de seguridad la información que soliciten a su

llegada.

Se plantea cualquier otra situación susceptible de ser considerada una emergencia.

1. Después de evaluar la situación, actuó siguiendo las pautas recogidas en el plan,

movilizando los recursos necesarios y ordenando, si es preciso, la evacuación del

centro.

AP-10-03. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EMERGENCIA



13

AP-10-04. ANEXO: FICHA RESUMEN MODO ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA PARA JEFE DE EQUIPO DE PRIMEROS

AUXILIOS



¿QUÉ HAGO SI?

El jefe de emergencia me comunica que hay un herido.

1. Intento recabar toda la información posible.

2. Localizo a algún otro miembro del Equipo de Primeros Auxilios.

3. Recojo el material que estime necesario y me dirijo hacia el lugar del accidente.

4. Colaboro con la ayuda externa en caso de ser necesario.

Escucho la alarma

1. Dejo lo que esté haciendo, recojo el material de primeros auxilios y me dirijo hacia el Punto de

Reunión preestablecido.

2. Tras salir de la zona donde me halle, dejo la puerta cerrada y delante de la misma una silla u otro

objeto como señal de que ha sido evacuada.

3. Una vez en el Punto de Reunión, junto con el resto de miembros del Equipo de Primeros Auxilios,

procedo a la atención de los heridos si fuera necesario.

14

AP-10-05. ANEXO: COMUNICACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES



D. / Dña. : ________________________________________________________________con

DNI :_______________________ y PUESTO DE TRABAJO / CATEGORÍA:

________________________________ en NUMOSA, S.L.

Firma este documento en conformidad con haber asistido a las reuniones formativas relativas al Plan

de Autoprotección implantado en NUMOSA, S.L.

El programa mínimo de cada una de estas reuniones formativas es:

Medidas de prevención.

Tipos de actuación.

Cómo se debe dar la alarma.

Qué se debe hacer al oír o recibir la orden de evacuación.

Recorridos de las vías de evacuación.

Utilización de extintores

El trabajador, además de haber asistido a las reuniones formativas, declara haber recibido una copia

del plan de Autoprotección, junto con la ficha resumen correspondiente a su responsabilidad en caso

una situación de emergencia que pudiera darse lugar en las Instalaciones de NUMOSA.

En caso de que sobre su persona haya recaído la responsabilidad de jefe del equipo de primeros

auxilios o jefe de emergencias, el trabajador declara que también ha recibido la formación específica

necesaria para ejercer alguna de estas labores.

En Sevilla a ______ de _______ de 2014

El Trabajador NUMOSA,S.L.

FDO.: Fdo.

DNI.: DNI.:

15

AP-10-06. ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS



TELÉFONO ÚNICO DE EMERGENCIAS: 112

Además del 112 para todo tipo de emergencias existen otros que conectan con las de distintos

cuerpos específicos:

SEGURIDAD CIUDADANA:

Bomberos: 080

Guardia Civil (Emergencias): 062

Cuerpo Nacional de Policía: 091; 954 28 93 00

Policía Local: 092 o 112

Protección Civil: 954 23 40

SANIDAD:

Ambulancias: 954 42 55 65

Emergencias Sanitarias S.A.S.: 061; 954 48 00 00

Urgencias S.S.: 954 24 77 77

Información toxicológica (24 horas): 915 620 420

Información toxicológica Sevilla (8'30 a 15 h.): 954 37 12 33

http://es.wikipedia.org/wiki/112_(tel%C3%A9fono)

16

AP-10-07. ANEXO: MAPA DE EVACUACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES



1

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL11 00

P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES



Página 1 de 11

P-PRL11. COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 11 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer las actuaciones a llevar a cabo respecto a la notificación, investigación y registro de los

accidentes de trabajo acaecidos en NUMOSA, S.L., así como la realización de las investigaciones de

las enfermedades profesionales que se detecten.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo acaecidos en NUMOSA,

S.L. y en los centros de trabajo ajenos a la empresa.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobar que se están

llevando a cabo las medidas

correctoras propuestas tras

un accidente /incidente

F-11-01. INFORME DE

ACCIDENTES E

INCIDENTES.

F-14-01. PLANIFICACIÓN

DE ACCIONES

CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

RDA y RGPRL mensual



recogidos en el mismo recae sobre alguna persona perteneciente al departamento de administración

(RDA), designada a priori por la gerencia.

5. DESARROLLO

El RDA notificará a JMC que se ha producido un accidente en el momento de su

materialización, remitiendo el parte delta. Igualmente, notificara al técnico de JMC que se

ha detectado una enfermedad profesional aportando el parte de la misma.

Investigación del accidente: una vez notificado el accidente, el técnico asignado se

pondrá en contacto con el trabajador accidentado así como con los posibles testigos del

accidente y requerirá todos los datos necesarios para la investigación. Cuando sea posible

se tomaran fotos del lugar del accidente para identificar el agente material y analizar las

causas.

Investigación de enfermedad profesional: una vez notificada la enfermedad profesional,

el técnico de JMC recopilará toda la información necesaria para realizar el informe.

4

Informe de accidente: el técnico asignado por JMC elaborara el informe de accidente

estableciendo las medidas correctoras necesarias, con el fin de evitar futuros accidentes,

así como los plazos para llevarlas a cabo.

Informe de la investigación de la enfermedad profesional: el técnico asignado por JMC

elaborara el informe donde se determinaran las posibles causas de la enfermedad

profesional y se establecerán las medidas correctoras necesarias para evitar que pueda

volver a ocurrir. El RGPRL es encargado de informar a la Dirección General de Ordenación

de la seguridad social mediante la aplicación informática CEPROSS.

Registro: el técnico de JMC entrega al RDA el informe de investigación del accidente y de la

enfermedad profesional dejando constancia por escrito de dicha actuación.(F-11-03)

Seguimiento: el RDA deberán asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades

preventivas incluidas en las investigaciones, efectuando para ello un seguimiento de las

mismas.

Revisión de la evaluación y planificación: la evaluación y planificación será actualizada

por el técnico de JMC cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se

someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la

salud de los trabajadores que se hayan producido.

6. REGISTROS


F-11-01. INFORME DE

ACCIDENTES E

INCIDENTES.

RDA INDEFINIDO

F-11-02. MODELO DE

PARTE DE ENFERMEDAD

PROFESIONAL.

RDA INDEFINIDO

F-11-03. RELACIÓN DE

ACCIDENTES E

INCIDENTES.

RDA INDEFINIDO

5

F-11-01. INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES



IDENTIFICACIÓN DEL LESIONADO

Código accidente: Fecha informe:

Nombre del lesionado:

Departamento: Empresa:

Categoría laboral:

Puesto de trabajo:

Experiencia en este puesto de trabajo: Horario del trabajador:

¿Es su puesto habitual? Sí No

Datos del accidente/incidente

Fecha: Hora:

Persona que detecta el accidente:

Persona avisadas:

Testigos:

Lugar del accidente:

¿Se produce asistencia médica? Sí No

¿Se produce baja laboral? Sí No

6




Lugar de la lesión

Cráneo Cuello

Cara (excepto ojos) Ojos

Tórax, espalda, costados Región lumbar, abdomen

Miembros superiores(Excepto manos) Manos

Miembros inferiores(excepto pies) Pies

Órganos internos Genitales

Lesiones múltiples Otros

Naturaleza de la lesión

Heridas Asfixia

Contusiones Inflamación

Quemaduras Aplastamiento

Congelación Esguince, torcedura

Arrancamiento Fracturas

Amputación Otros

Clasificación del accidente/incidente

Caída de personas a distinto nivel Sobreesfuerzos

Caída de personas al mismo nivel Exposición a temperaturas extremas

Caída de objeto (desplome o derrumbamiento) Contactos térmicos

Caída de objeto de manipulación Exposición a contactos eléctricos

Caída de objetos desprendidos Exposición a sustancias nocivas

Pisadas sobre objetos Contacto con sustancias corrosivas

Choque contra objetos inmóviles Exposición a radiaciones

Choque contra objetos móviles Explosiones

Golpe por objetos o herramientas Incendios

Proyección de fragmentos o partículas Accidentes de tráfico

Atrapamiento por o entre objetos Atropellos por vehículos

Atrapamiento por vuelco de maquinaria Otros

7




Análisis del motivo del accidente/incidente

CAUSAS: ¿Cuáles son las razones básicas para la existencia de estos actos y/o condiciones?

FACTORES PERSONALES FACTORES DE TRABAJO

Exceso de confianza o costumbre Por falta de medios adecuados

Esfuerzos o posturas forzadas Malas condiciones del lugar de trabajo

No usar el equipo de protección adecuado Realización de operaciones peligrosas

No cumplir normas de seguridad recibidas Procedimiento inadecuado de trabajo

Cansancio o fatiga Normas inadecuadas de seguridad

Hay que sacar el trabajo adelante El área de trabajo es insegura

Falta de experiencia Insuficiente protección de la maquinaria

Distracción en el trabajo Mal diseño del puesto del trabajo

Motivación preventiva incorrecta de la víctima Mantenimiento inadecuado

Motivación preventiva. incorrecta de compañeros Falta de médicos adecuados

Otros Otros

Gravedad del accidente/incidente

Muy grave

Grave

Leve

Posibilidad de repetición

Frecuente

Ocasional

Rara vez

8




Descripción del accidente/incidente

Medidas correctoras propuestas

Responsable Gestión Prevención Riesgos

Laborales

Fecha:

Firma

9

F-11-02. MODELO DE PARTE DE ENFERMEDAD PROFESIONAL



10

F-11-03. RELACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES



Realizado por

Fecha Firma

Responsable Gestión PRL

Fecha Firma

Código Fecha accidente/incidente Nombre y

apellidos del

trabajador

Empresa/departamento Lugar Hora Breve descripción Medidas

correctoras

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL12 00

P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE O INMINENTE



Página 1 de 5

P-PRL12. ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO

GRAVE O INMINENTE


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 5 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS Y ANEXOS .................................................................................................................................................. 4

3

1. OBJETO

Definir un sistema de decisiones y medidas de seguridad que garantice una respuesta rápida ante

situaciones de riesgo grave e inminente y otros riesgos que puedan presentarse con ocasión del

trabajo.

2. ALCANCE

Se aplicará a todas las situaciones de riesgo grave e inminente, así como a todas aquellas situaciones

de riesgo que pudieran generarse con ocasión del trabajo.



MEDICIÓN

FRECUENCIA


La responsabilidad de la ejecución de este Procedimiento en los términos recogidos en el mismo

recae sobre el RGPRL.

5. DESARROLLO

El RGPRL debe informar a los trabajadores sobre las medidas a seguir ante un riesgo grave e

inminente o cualquier otro riesgo que pudiera presentarse con motivo u ocasión del trabajo. La

secuencia de actuación será la siguiente:

El trabajador que detecte una situación de riesgo grave e inminente o cualquier posible

situación de riesgo para su seguridad o la de otros trabajadores se pondrá en contacto con

el RGPRL y este, a su vez, se lo comunicará al técnico asignado por JMC.

El RGPRL comunicará a los trabajadores afectados esta situación procediendo a adoptar las

medidas de emergencia que fueran necesarias y paralizando la actividad si se considera

necesario.

Si el trabajador no puede ponerse en contacto con el RGPRL intentará adoptar las medidas

adecuadas para reducir el riesgo sin poner en peligro su integridad física.

Si no puede ponerse en contacto con él o con cualquier otro superior podrá interrumpir la

actividad y abandonar el puesto de trabajo.

En caso de paralizar la actividad, esta no volverá a reiniciarse hasta haber sido revisada por

personal acreditado y hasta haber sido autorizado por el RGPRL.

4


ANEXO: AP-12-01. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE

ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE

5

AP-10-01. ANEXO: INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE

RIESGO GRAVE E INMINENTE



INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN EN

CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE

En ______________ a __ de ______________ de _________

Estimado señor / señora:

La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en su artículo

21 que cuando un trabajador esté sometido a un riesgo laboral grave e inminente deben existir los

cauces para que dicho trabajador ponga dicha situación en conocimiento de su superior jerárquico.

Así, la forma de actuar ante un riesgo grave e inminente (aquel que resulte probable racionalmente

que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los

trabajadores) será la siguiente:

El trabajador que detecte una situación de riesgo grave e inminente para su seguridad o la

de otros trabajadores se pondrá en contacto con su el RGPRL.

Este comunicará a los trabajadores afectados esta situación procediendo a adoptar las

medidas de emergencia que fueran necesarias y paralizando la actividad si se considera

necesario.

Si el trabajador no puede ponerse en contacto con el RGPRL intentará adoptar las medidas

adecuadas para reducir el riesgo sin poner en peligro su integridad física.

Si no puede ponerse en contacto con el RGPRL o cualquier otro superior podrá interrumpir

la actividad y abandonar el puesto de trabajo.

En caso de paralizar la actividad, esta no volverá a reiniciarse hasta haber sido revisada por

personal acreditado y hasta haber sido autorizado por el RGPRL.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o comentario al respecto.

CONFORME RECIBI: NUMOSA, S.L. TRABAJADOR ............................................. RESPONSABLE PRL …………………………

Fdo. Fdo.

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL13 00

P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD



Página 1 de 7

P-PRL13. GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA

SALUD


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 7 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3


3

1. OBJETO

Establecer los pasos a seguir para garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los reconocimientos médicos se realizarán

anualmente y previa incorporación del trabajador en la empresa.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara a todos los trabajadores de NUMOSA, S.L.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobación de que todos

los trabajadores han pasado

reconocimiento

F-13-01. REGISTRO DE

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE

TRABAJADORES.

AP-13-01.Documentos personales de Renuncia al

reconocimiento

RGPRL anual



recogidos en el mismo recae sobre el RGPRL.

5. DESARROLLO

1. En la visita de toma de datos el técnico de JMC facilita al RGPRL el número de teléfono del

Servicio de Vigilancia de la Salud externo contratado por NUMOSA, S.L. (MC-SALUD,S.L.)

2. El RGPRL facilita a MC-SALUD, S.L. un listado de los trabajadores que desean pasar

reconocimientos médicos y pide cita para ellos.

3. MC-SALUD, S.L. hace a los trabajadores reconocimientos médicos generales y específicos

para su sector de actividad.

4. MC-SALUD, S.L. remite el certificado de aptitud a la empresa y los resultados de las pruebas

a cada uno de los trabajadores

5. El RGPRL guarda un registro de los certificados de aptitud de los trabajadores.

6. Los trabajadores pueden renunciar a los reconocimientos médicos bajo su responsabilidad,

para lo cual deben firmar un documento de renuncia.

7. El RGPRL guardará un registro de los documentos de renuncia a los reconocimientos

médicos de los trabajadores.

4



F-13-01. REGISTRO DE

RECONOCIMIENTOS

MÉDICOS DE

TRABAJADORES

RGPRL INDEFINIDO

ANEXO: AP-13-01. DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS

ANEXO: AP-13-02. CERTIFICADO DE APTITUD.

5

F-13-01. REGISTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE TRABAJADORES



Página 1 de 1

NOMBRE DEL

TRABAJADOR

DEPARTAMENTO/PUESTO

DE TRABAJO

FECHA

RECONOCIMIENTO

GENERAL

TIPO DE

RECONOCIMIENTO

ESPECÍFICO

FECHA

RECONOCIMIENTO

ESPECÍFICO

PRESENTA

RENUNCIA AL

RECONOCIMIENTO

FECHA

RENUNCIA

PRÓXIMO

RECONOCIMIENTO

6

AP-13-01. ANEXO: DOCUMENTO DE RENUNCIA A LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS



DOCUMENTO DE RENUNCIA DEL TRABAJADOR A LA REALIZACIÓN DEL

RECONOCIMIENTO

MÉDICO DE VIGILANCIA DE LA SALUD

D./Dña. _________________________________,con DNI _____________________, trabajador de

la empresa NUMOSA, S.L., habiendo sido informado sobre la actuación de los Reconocimientos

Médicos Específicos de Vigilancia de la Salud, al amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales, RENUNCIA a la realización de los mismos, por propia voluntad

y sin perjuicio de parte.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995, la Vigilancia de la Salud de los

trabajadores en relación con los riesgos existentes en su trabajo, solo podrá llevarse a cabo con su

consentimiento (salvo excepciones debidamente reguladas por la citada Ley).

Para que así conste, en __________ a, _____ de ________________ de ______.

TRABAJADOR: NUMOSA, S.L.

Fdo.: Fdo.:

DNI: DNI.

7

AP-13-02. ANEXO: CERTIFICADO DE APTITUD



INFORME DE APTITUD MÉDICA

Don/Doña _____________________________________________, perteneciente a la empresa

NUMOSA, S.L.

De acuerdo con los resultados de las exploraciones médicas que se le efectuaron, pertenecientes a:

RECONOCIMIENTO PERIÓDICO GENERAL, en fecha _________

RECONOCIMIENTO PERIÓDICO ESPECÍFICO (_____________), en fecha _________

De acuerdo con la valoración de riesgos de su puesto de trabajo, ______________________, se le

considera:

Apto/No apto

Servicio Médico MC-SALUD, S.L.

Fdo.:

Nº COLEGIADO:

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL14 00

P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS



Página 1 de 6

P-PRL14. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES,

ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 6 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3

6. REGISTROS .......................................................................................................................................................................... 4

3

1. OBJETO

Establecer un sistema de tratamiento de no conformidades y/o cualquier otra situación no deseable, y

la adopción de acciones correctoras y preventivas tendentes a impedir su repetición.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones de NUMOSA, S.L. y se aplicará para

las no conformidades, defectos o desviaciones de importancia significativa en materia de prevención

de riesgos laborales.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobar que todas las

acciones correctoras y

preventivas propuestas ante

una No conformidad, se

están llevando a cabo

F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

RGPRL 3 meses


El responsable del sistema de gestión de PRL, será el responsable de la cumplimentación del

registro, de la comunicación a la Dirección, seguimiento de la acción y verificación de la eficacia.

5. DESARROLLO

DETECCIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD

La identificación de no conformidades puede producirse principalmente por los siguientes

procedimientos:

Procedimiento evaluación de riesgos: si se detecta una “no conformidad”, defecto o

situación no deseable se propone la adopción de una acción correctora o preventiva, en los

casos en que el riesgo se clasifique como Moderado, Importante o Intolerable, o se

produzca un incumplimiento legal. En caso de tratarse de un riesgo bajo podría incluirse si

se considera necesario debido a su repetitividad o potencial riesgo existente si no es

controlado.

4

Procedimiento investigación de accidente: cuando en la investigación de un accidente

se detecte una “no conformidad”, situación incorrecta,…. se lanza la acción correctora o

preventiva.

Procedimiento de comunicación: cuando una consulta en materia de prevención ponga

de manifiesto una situación incorrecta que genera o puede generar un riesgo, no

conformidad…se lanza acción correctora o preventiva.

Procedimiento de auditorías internas: si en el transcurso de una auditoría interna se

recoge una no conformidad, desviación.. se lanza una acción correctora o preventiva

En general, si en el transcurso de la gestión preventiva se detectase una “no conformidad”, situación

incorrecta…. se lanzará una acción correctora o preventiva, completando el registro “Planificación

de acciones correctoras y preventivas”(F-14-01). Será el responsable de seguimiento quién

cumplimente dicho registro.

ADMISIÓN A TRÁMITE

El responsable de seguimiento, con una periodicidad mínima de 3 meses, comunicará (por el medio

– email, copia en papel, etc.- que se acuerde) a la Dirección de la organización, las acciones

correctoras y preventivas propuestas en ese periodo.

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO

La Dirección identificará al responsable de ejecutar la acción y completará los datos relativos a fecha

de ejecución y presupuesto previsto o destinado.

Con una periodicidad mínima semestral, la Dirección revisará el estado de todas las acciones

(pendientes/cerradas), y se entregará copia al responsable de seguimiento para evaluar eficacia.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

El responsable de seguimiento evaluará la eficacia de la acción, es decir, si la implantación de la

medida correctora o preventiva ha eliminado o disminuido el riesgo hasta un nivel de riesgo bajo. De

este modo se indicará en registro si la acción ha sido eficaz o no. En caso de no serlo deberá

recogerse el motivo y proceder de nuevo a la propuesta de una nueva acción correctora o preventiva.

Igualmente, el responsable del seguimiento deberá valorar si la acción modifica la evaluación de

riesgos y comunicárselo al técnico externo de JMC la situación.

6. REGISTROS


F-14-01. PLANIFICACIÓN

DE ACCIONES

CORRECTORAS Y

PREVENTIVAS

RGPRL INDEFINIDO

5

F-14-01. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS



Página 1 de 1

RE

FE

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PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL15 00

P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO



Página 1 de 4

P-PRL15. DESIGNACIÓN DE RECURSO

PREVENTIVO


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 4 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3


3

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología para el nombramiento del recurso

preventivo.

2. ALCANCE

Todas las situaciones en las que este establecida la presencia de recurso preventivo establecidas en

R.D. 604/2006 o bien cuando la Inspección de Trabajo lo requiera.



MEDICIÓN

FRECUENCIA


La responsabilidad de la ejecución de este procedimiento en los términos recogidos en el mismo

recae sobre el RGPRL.

5. DESARROLLO

El RGPRL designará el trabajador que será nombrado como recurso preventivo. Este

trabajador debe disponer de Nivel Básico de formación en prevención de riesgos laborales.

Si el trabajador que ejercerá las funciones de recurso preventivo no dispone de la

formación, La empresa, a través de la gerencia deberá facilita la misma.

El trabajador que ejercerá las funciones de recurso preventivo será informado de ello por

escrito, quedando registro por escrito. (AP-15-01)

El trabajador que sea nombrado como recurso preventivo estará presente mientras existan

las circunstancias que así lo requiera.


ANEXO: AP-15-01. NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO

4

AP-15-01. ANEXO: NOMBRAMIENTO DEL TRABAJADOR COMO RECURSO PREVENTIVO



En_________________a_____________ de_________ de 20____

Sr./Sra. D./Dña._________________________________________________

Muy Sr./Sra. Nuestro/a:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales, que establece la obligación de presencia de los recursos

preventivos en caso de que:

Los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de

trabajo.

Se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como

peligrosos o con riesgos especiales.

La necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo

detectadas.

Así, la empresa NUMOSA, S.L. ha decidido asignarle la presencia en el centro de trabajo, puesto

que con su actuación como trabajador designado de la empresa ha demostrado que tiene la capacidad

suficiente para el desempeño de ese cometido, poniendo a su disposición los medios necesarios y

suficientes que requiera para ello.

Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer

en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

Rogándole firme el duplicado de la presente comunicación como acuse de recibo y aceptación de la

designación, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Acepto la designación. Recibí, Por parte de NUMOSA,S.L.

Fdo.:

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO REVISIÓN

P-PRL16 00

P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS



Página 1 de 10

P-PRL16. AUDITORÍAS INTERNAS


REVISIÓN REVISADO

POR

NATURALEZA DE

MODIFICACIONES

PÁGINAS FECHA

APROBACIÓN

APROBADO

POR:

REV. 00 - 10 1-9-2014

2

ÍNDICE:

1. OBJETO ................................................................................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .............................................................................................................................................................................. 3



5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 3


3

1. OBJETO

Definir el sistema adoptado por NUMOSA para planificar y llevar a cabo las auditorías internas del

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de determinar si cumple los

requisitos del estándar OHSAS 18001:2007 y si está adecuadamente implantado y mantenido al día.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todas las auditorías internas en materia de prevención de

riesgos laborales realizadas en las instalaciones de NUMOSA.



MEDICIÓN

FRECUENCIA

Comprobar el buen

funcionamiento del SGPRL

implantado.

F-16-01. PROGRAMA DE

AUDITORÍA INTERNA RGPRL anual


El responsable del sistema de gestión de PRL será el responsable de que se ejecute este

procedimiento de forma correcta.

5. DESARROLLO

DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Para la realización una auditoría interna se designa un equipo auditor, integrado por un número entre

2 y 4 auditores. Uno de estos auditores será el auditor jefe.

Las auditorías preferiblemente pueden desarrollarse por personal interno dado su conocimiento de la

Organización o en caso excepcional por personal externo a NUMOSA. Además de los auditores

componentes del equipo auditor, pueden acudir otros auditores noveles en calidad de observadores,

con el fin de adquirir experiencia en la realización de auditorías.

Los auditores internos, tanto personal de NUMOSA como externos, que se designen para la

realización de auditorías deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Formación específica en Prevención de Riesgos Laborales.

Realización de un curso (interno/externo) sobre auditores internos OHSAS 18001.

Habilidades básicas y conocimientos necesarios en prevención de riesgos laborales.

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En el caso de auditores internos, se exige tener una pertenencia a la plantilla de NUMOSA

con una antigüedad mínima de 1 año.

El RGPRL elabora un certificado de cualificación para todos los auditores internos del sistema de

gestión de prevención de riesgos laborales que pertenecen a NUMOSA, según se indica en el anexo

AP-16-01. Certificado de cualificación

PLANIFICACIÓN Y REALIZACION DE AUDITORÍAS INTERNAS

Planificación.

La planificación de realización de auditorías internas en NUMOSA, se elabora desde la Dirección.

La dirección establece los elementos a auditar, y el RGPRL nombra el equipo auditor.

Una vez determinado el calendario de realización, el equipo auditor elabora, previamente al

desarrollo de la auditoría interna, el Programa de auditoría específico (F-PRL16-01).

Se podrán realizar auditorías extraordinarias como consecuencia de problemas detectados y/o

requerimientos de cualquier DEPARTAMENTO.

Fase previa: Preparación de la auditoría. Metodología.

El Auditor jefe puede solicitar al RGPRL, con carácter previo a la realización de la auditoría interna,

la remisión de la documentación necesaria para la preparación de la misma (Programa de objetivos y

metas, documentos de adaptación de la documentación del sistema de gestión de la Organización,

informes anteriores de auditorías, actas de revisión por la Dirección, etc.).

La realización de la auditoría se establecerá en base a lo indicado en la planificación de auditoría

remitido previamente, con los cambios pertinentes que se establezcan entre las partes, y contemplará

las especificaciones y requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001 y en el Sistema de

Gestión de PRL de NUMOSA.

La auditoría contemplará necesariamente dos aspectos: documental y de implantación, realizando

visitas in-situ a los lugares de trabajo de la organización.

Informe de auditoría. Realización, archivo y distribución de copias.

Una vez finalizada la auditoría, el equipo auditor cumplimenta un informe en el que se hacen constar

las conclusiones de la misma (F-16-02).

El informe de auditoría debe tener el siguiente contenido mínimo: Objetivos y alcance de la auditoría

Identificación del Equipo auditor (Auditor Jefe y otros Auditores).

Fechas concretas de realización de la auditoría.

Reuniones realizadas.

Personas entrevistadas.

Documentación de referencia utilizada para la realización de la auditoría.

Conclusiones

Posibles No Conformidades detectadas

Observaciones

Puntos fuertes identificados

Áreas de mejora

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El informe original es remitido por el Auditor Jefe al RGPRL para su archivo. Se entrega copia del

informe de auditoría al Gerente de la Organización.

Resolución de No Conformidades detectadas.

En caso de haber detectado No Conformidades en el proceso de auditoría, éstas deben ser resueltas

previamente a la realización de una auditoría de certificación externa (tanto en auditoría de

certificación, de seguimiento o de recertificación). En todo caso, la fecha límite de resolución de las

mismas se indicará en el informe final de auditoría.

La forma de resolución se debe remitir al Auditor Jefe por la Dirección de la organización, según el

formato establecido en el informe de auditoría. A este formato se podrán anexar los documentos y/o

registros acreditativos y/o explicativos de la resolución adoptada.

Dicha resolución será analizada por el equipo auditor, y en caso de resolución positiva, el Auditor

Jefe envía a la Dirección de la organización confirmación de resolución de la misma (reflejada en el

apartado correspondiente del informe de auditoría).



F-16-01. PROGRAMA DE

AUDITORÍA INTERNA RGPRL INDEFINIDO

F-16-02. INFORME DE

AUDITORÍA INTERNA. RGPRL INDEFINIDO

ANEXO: AP-16-01. CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR.

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F-16-01. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Revisado y aprobado por la Dirección: Firma:


EMPRESA:

CENTRO DE TRABAJO:

NORMA DE REFERENCIA:

TIPO DE AUDITORÍA:

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA:

EQUIPO AUDITOR: AUDITOR JEFE:

AUDITORES:

DIA 1º

FECHA:

CENTROS/DEPARTAMENTOS A VISITAR:

HORA INICIO HORA FIN

DEPARTAMETO, ACTIVIDAD O

PROCESO A

AUDITAR

AUDITOR PERSONA DE

CONTACTO

ELEMENTO A

AUDITAR/REFERENCIA

DIA 1º

FECHA:

CENTROS/DEPARTAMENTOS A VISITAR

HORA INICIO HORA FIN

DEPARTAMETO,

ACTIVIDAD O

PROCESO A AUDITAR

AUDITOR PERSONA DE

CONTACTO

ELEMENTO A

AUDITAR/REFERENCIA

FECHA DE REALIZACIÓN: FIRMA DE AUDITOR JEFE:

7

F-16-02. INFORME DE AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA:

CENTRO DE TRABAJO:

NORMA DE REFERENCIA:

TIPO DE AUDITORÍA:

RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA:

EQUIPO AUDITOR:

AUDITOR JEFE:

AUDITORES:

FECHA INICIO AUDITORÍA:

FECHA FIN AUDITORÍA:

DOCUMENTACIÓN EMPLEADA:

PERSONAS ENTREVISTADAS:

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

FIRMA DEL AUDITOR JEFE:

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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ASPECTO AUDITADO:

Descripción de evidencias:

Evaluación de evidencias:

ASPECTO AUDITADO:



ASPECTO AUDITADO:



ASPECTO AUDITADO:



ASPECTO AUDITADO:



9




CONCLUSIONES

PUNTOS FUERTES

1-

2-

3-

1-

SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD

Fecha límite de resolución

Verificación de resolución por auditor jefe

2-




3-




OBSERVACIONES

1-

2-

3-

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1-

2-

3-

FECHA DE REGISTRO: ____/ _____ /______

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AP-16-01. ANEXO: CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN DE AUDITOR


Fecha de entrada en vigor: 1/9/2014 Código: AP-16-01 Rev.: 00 Página 1de 1

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN

AUDITOR INTERNO SGPRL DE NUMOSA

NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO DE TRABAJO

ANTIGÜEDAD EN NUMOSA

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN EN PRL

FORMACIÓN EN AUDITORÍAS

FECHA DE CUALIFICACIÓN

CERTIFICADO POR:

RESPONSABLE DE GESTIÓN DE PRL EN NUMOSA:

FDO.

RESPONSABLE DIRECCIÓN DE NUMOSA:

FDO.

Fdo.:

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