Programa Anual 2020 - Gob · 2020. 1. 28. · 2 Programa Anual 2020 Objetivo Establecer los...

Programa Anual

2020

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

Programa Anual 2020

Índice

Introducción 1 Objetivo 2 Marco Jurídico 3 Conceptos rectores 4

Prestaciones Socioeconómicas 5 Metas e indicadores 5 Acciones y proyectos 15 Prestaciones de Salud 17 Metas e indicadores 17 Acciones y proyectos 20 Obra Pública 22

Metas e indicadores Programas 22 22

Áreas Adjetivas 27 Metas e indicadores 27 Acciones y proyectos 32 Programas de trabajo 33

Presupuesto por capítulo 34 Seguimiento y evaluación de las metas e indicadores 35 Glosario de términos 36 Siglas y acrónimos 39

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Programa Anual 2020

Introducción El Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es el mecanismo que enlaza la Planeación Institucional con la programación presupuestal, al ser el marco de referencia que orientará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El Programa Anual es el instrumento rector en la planeación a corto plazo, en el cual se incluyen los programas y metas que las Unidades Administrativas del ISSFAM, realizarán en el ejercicio fiscal 2020, con el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados, mismo que se alinea al Plan Nacional de Desarrollo que emitió el Ejecutivo. Las metas, acciones y proyectos que integran el Programa Anual 2020 del Instituto, se derivan de las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico y de las Funciones del Manual de Organización, estimándose el tiempo de cumplimiento, a efecto de que las metas y plazos sean reales. El ISSFAM, dentro de sus acciones de planeación a corto plazo, implementó una serie de indicadores para medir el avance del cumplimiento de la planeación estratégica, coadyuvando a la toma de decisiones para que en su caso se realicen los cambios de estrategia necesarios; adicionalmente se han establecido metas e indicadores de gestión y calidad a cargo de las áreas sustantivas, con el fin de conocer el comportamiento de algunas prestaciones socioeconómicas y las metas e indicadores de las áreas adjetivas para el apoyo al cumplimiento de la misión Institucional.

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Programa Anual 2020

Objetivo Establecer los Proyectos, Líneas de Acción y Metas, que permitan el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, así como la definición de los Indicadores para la medición de resultados, a fin de lograr la misión y visión fijadas por este Instituto.

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Programa Anual 2020

Marco Jurídico El Programa Anual 2020 tiene su fundamento en el artículo 26 inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación; sustentando en un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. El ISSFAM como un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio se debe apegar a lo establecido en los artículos 11, 47 y 50 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y al artículo 22 de su Reglamento. El presente Programa se elaboró de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y 27 de la Ley de Planeación, que incluye los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes; debiendo así, durante un año, plasmar las actividades del Instituto en el ejercicio 2020 dispuestas por la administración pública federal en su conjunto y las cuales servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales. Asimismo, se encuentra sustentado en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracciones XI inciso f y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se adhiere en forma activa para consolidar la cultura de igualdad de género dentro de sus instalaciones y garantizar el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres que lo integran, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia, así como a los compromisos internacionales en materia de género, además de continuar promoviendo la cultura de transparencia y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública y Ley General de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Finalmente, en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, el Programa Anual 2019, se conformó tomando en cuenta lo establecido en los artículos 16, 24 fracciones I y II, 25 fracciones I y II y 27 fracciones I, II y III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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Programa Anual 2020

Conceptos Rectores Misión. Proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y sus derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con identidad institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a derecho.

Visión. Ser una institución sólida y confiable en el otorgamiento oportuno de las prestaciones de seguridad social, comprometida con el bienestar de la familia militar. Valores Institucionales. • Vocación de Servicio.

• Calidad en el Servicio.

• Mejora Continua.

• Trabajo en equipo.

• Identidad Institucional.

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Programa Anual 2020

Prestaciones socioeconómicas El otorgamiento de prestaciones socioeconómicas, tiene como fin contribuir al bienestar del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto en el activo como en retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y personas beneficiarias, mismas que el ISSFAM proporciona a través de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud, siendo una prioridad buscar mejoras a las mismas, así como el compromiso de que el trato y atención brindados sea transparente y sin discriminación. Metas e indicadores establecidos en la MIR. A continuación, se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el programa presupuestario A013, cuyo cumplimiento está a cargo de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud.

Meta Indicador Método de cálculo Incrementar el 1.03 % el bienestar social proporcionado con base a la cobertura de las prestaciones sociales y económicas (becas, créditos hipotecarios y viviendas construidas y rehabilitadas).

Tasa de variación de bienestar social proporcionado

= [(Porcentaje de bienestar social en el año t / Porcentaje de bienestar social en el año t-1) – 1]

Indicador general de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), siendo el responsable de su integración la Dirección de Finanzas / Subdirección de Programación, Presupuesto y Contabilidad / Departamento de Programación. Frecuencia de medición: Anual Las prestaciones socioeconómicas del ISSFAM que integran el indicador antes citado tienen relación con la información registrada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne al programa presupuestario A013, el cual está desglosada en las siguientes prestaciones: Seguro de Vida Militar:

Meta Indicador Método de cálculo

Otorgar 2,104 Seguros de Vida Militar.

Porcentaje de Seguros de Vida Militar otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros de Vida Militar otorgados/Total de Seguros de Vida Militar estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas /Subdirección de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Seguro Colectivo de Retiro:


Otorgar 10,780 Seguros Colectivos de Retiro.

Porcentaje de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros Colectivos de Retiro otorgados/Total de Seguros Colectivos de Retiro estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite de SECORE. Frecuencia de medición: Trimestral Devolución del Seguro Colectivo de Retiro:


Otorgar 10,305 Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro.

Porcentaje de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas/Total de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SECORE. Frecuencia de medición: Trimestral Seguro Institucional:


Otorgar 71 Seguros Institucionales.

Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros Institucionales otorgados/Total de Devoluciones de Seguros Institucionales estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: Trimestral Pagas de defunción:


Otorgar 956 Pagas de Defunción.

Porcentaje de Pagas de Defunción otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Pagas de Defunción otorgadas/Total de Pagas de Defunción estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Trimestral Ayuda para Gastos de Sepelio:


Otorgar 1,540 Ayudas para gastos de Sepelio.

Porcentaje de Ayudas para gastos de Sepelio otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Ayudas para Gastos de Sepelio otorgadas/Total de Ayudas para Gastos de Sepelio estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Becas:


Otorgar 26,526 Becas. Porcentaje de Becas otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Becas otorgadas/Total de Becas estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Seguros y Trámite de Prestaciones / Departamento de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Trimestral Devolución al Fondo de la Vivienda Militar:


Otorgar 14,000 Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar.

Porcentaje de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar en relación a las estimadas.

(Número de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar otorgadas/Total de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento Trámite del Fondo de la Vivienda Militar. Frecuencia de medición: Trimestral Auto aseguro:


Cubrir 88 Auto seguros.

Porcentaje de Auto seguros otorgados en relación a los estimados.

(Número de Auto seguros otorgados/Total de Auto seguros estimados) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Trimestral Créditos Hipotecarios:


Otorgar 2,740 Créditos Hipotecarios.

Porcentaje de Créditos Hipotecarios otorgados en relación a los estimados.

(Número de Créditos Hipotecarios otorgados/Total de Créditos Hipotecarios estimados) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Trimestral Nota: En esta meta se encuentran considerados los 140 créditos hipotecarios con cofinanciamiento. Cofinanciamiento de créditos Hipotecarios:


Otorgar 140 Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento.

Porcentaje de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento otorgados en relación a los estimados.

(Número de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento otorgados/Total de Créditos Hipotecarios con cofinanciamiento estimados) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Ataúdes y Urnas:


Otorgar 336 Ataúdes, placas y Urnas.

Porcentaje de Ataúdes y Urnas otorgados en relación a los estimados.

(Número de Ataúdes y Urnas otorgados/Total de Ataúdes y Urnas estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Trimestral Créditos del Cementerio Militar:


Otorgar 72 Créditos del Cementerio Militar.

Porcentaje de Créditos del Cementerio Militar otorgados en relación a los estimados.

(Número de Créditos del Cementerio Militar otorgados/Total de Créditos del Cementerio Militar estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Trimestral Servicios funerarios:

Meta Indicador Método de cálculo Otorgar 324 servicios funerarios en el Cementerio Militar de Tlalpan y Velatorio Militar de Puebla, Pue.

Porcentaje de Servicios Funerarios otorgados en relación a los estimados.

(Número de servicios funerarios otorgados/Total de servicios funerarios estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Trimestral

Metas e indicadores de gestión. Estimación de casos que conforman la nómina de militares retirados y pensionistas:

Prestación Meta Altas en Nómina de Haberes de Retiro 8,010

Bajas en Nómina de Haberes de Retiro 1,100

Altas en Nómina de Pensiones 1,600

Bajas en Nómina de Pensiones 940

Compensaciones 2,800

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdirección de Control de Pago / Departamento de Nómina. Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Porcentaje de morosidad de cartera de créditos hipotecarios:

Elemento Descripción

Meta: La morosidad no podrá ser mayor del 3% de la cartera de Créditos Hipotecarios, por descuentos a terceros.

Líneas de acción:

- Revisión, control y seguimiento a las altas de créditos hipotecarios, a fin de aplicar en tiempo y forma el 1er. descuento.

- Programar descuentos adicionales por medio del S.I.A.N. por morosidad para personal en activo del ejército.

- Programar descuentos adicionales por medio de la nómina de retirados, por concepto de morosidad.

- Notificar el requerimiento de pago a domicilio por el adeudo, al personal sin percibir haber de retiro.

- Invitar al personal militar de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como Retirados para que incrementen el porcentaje de descuento y aportaciones a capital.

Indicador: Porcentaje de la morosidad en relación al total de la cartera de Créditos Hipotecarios. Método de

cálculo: (Monto de la morosidad de Créditos Hipotecarios / Total de cartera de Créditos Hipotecarios) X 100.

Frecuencia de Medición: Mensual

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios / Departamento de Recuperación de Financiamiento. Frecuencia de medición: Mensual Porcentaje de ocupación de viviendas de las unidades habitacionales:


Meta:

Contar al menos con el 92% de viviendas ocupadas, sin tomar en cuenta las Unidades Habitacionales Militares y Navales, que se encuentran en mantenimiento, no habitables y que funjan como administración y/u otro concepto.

Líneas de acción: Enviar mensaje C.E.I. a las regiones, zonas y administradores militares, a fin de que se haga difusión a las viviendas desocupadas.

Indicador: Porcentaje de ocupación de UU.HH.MM. y NN.

Método de cálculo:

(Viviendas ocupadas / Total de Viviendas – Viviendas en Mantenimiento, Nueva creación y no habitables) X 100

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Unidades Habitacionales / Departamento de Control de Bienes Inmuebles.

Frecuencia de medición: Mensual

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Programa Anual 2020

Captación de cuotas de recuperación:


Meta: Captar $143’812,730.93 en el 2020 por concepto de cuotas de recuperación de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Líneas de acción:

- Mantener en coordinación con el Departamento de Control de Bienes Inmuebles todos los registros actualizados.

- Control y registro de las UU. HH.MM. y NN. domiciliadas.

Indicador: Porcentaje de Captación de Cuotas de Recuperación.


(Cuotas de Recuperación captadas en el período / Cuotas de Recuperación estimadas a captar) X 100

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Unidades Habitacionales / Departamento de Cobro de Cuotas.

Frecuencia de medición: Mensual Porcentaje de Unidades Habitacionales bajo el sistema de domiciliación:


Meta: Ingresar en el sistema de domiciliación 220 unidades habitacionales.

Líneas de acción:

- Elaboración de comunicados para que las y los usuarios de las Unidades Habitacionales se adhieran a la domiciliación.

- Capacitación a las y los administradores en el nuevo proceso de domiciliación de las cuotas de ocupación.

- Elaboración de un tutorial del proceso de alta y baja del sistema de domiciliación para las y los usuarios.

Indicador: Porcentaje de Unidades Habitacionales bajo el sistema de domiciliación.


(Número de Unidades Habitacionales que se dieron de alta en el sistema de domiciliación/ Número total de Unidades Habitacionales Militares y Navales programadas) X 100

Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Unidades Habitacionales / Departamento. de Cobro de Cuotas.


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Programa Anual 2020

Cédulas de identificación de derechohabientes de militares en servicio activo y en situación de retiro SEDENA y SEMAR:


Meta: Expedición de 120,000 Cédulas de Identificación de Derechohabientes del personal militar en servicio activo y en situación de retiro.

Líneas de acción: Trabajar la expedición de Cédulas de identificación en un lapso de 20 días hábiles.

Indicador: Porcentaje de Cédulas de identificación expedidas Método de

cálculo: (No. de cédulas de identificación expedidas / No. de cédulas de identificación estimadas) *100

Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Registro.

Frecuencia de medición: Trimestral Tarjetas de filiación del personal militar en situación de retiro y pensionistas de SEDENA Y SEMAR:


Meta: Expedición de 40,000 Tarjetas de filiación al personal militar en situación de retiro y pensionista.

Líneas de acción: Trabajar la expedición de tarjetas de filiación en un lapso de 20 días hábiles. Indicador: Porcentaje de Tarjetas de Filiación Método de

cálculo: (Total de No. de tarjetas de filiación expedidas / No. de tarjetas de filiación estimadas) * 100

Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Registro.

Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Programa de visitas de orientación social:


Meta: Realizar 250 visitas para proporcionar orientación social al personal militar en situación de retiro y pensionistas.

Líneas de acción:

- Coordinar con el Departamento de Vigencia de Derechos, la información de las y los pensionistas que se requiere realizar visitas de orientación social.

- Programar visitas al personal militar en situación de retiro y pensionistas que se encuentren faltando a la revista de supervivencia.

- Solicitar a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, los apoyos necesarios para la logística de las visitas foráneas.

- Coordinar con la Dirección Administrativa la asignación de viáticos y pasajes para las visitas foráneas.

- Coordinar con la Dirección Administrativa, los apoyos de vehículos y choferes para la ejecución de las visitas locales.

Indicador: Porcentaje de avance en la realización de las visitas de orientación social. Método de

cálculo: (Visitas realizadas / Visitas programadas) * 100

Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Departamento de Trabajo Social


Metas e indicadores de calidad.

Atención al público:


Meta:

Obtener una calificación mínima de 95.0 en las encuestas que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.

Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 95.0 de los usuarios que acuden al área de atención al público.


Promedio de 9 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 95.0

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales / Departamento de Información, Orientación y Gestión.


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Programa Anual 2020


Meta:

Obtener una calificación mínima de 97.0 en las encuestas de calidad en la atención al público del Departamento de Servicios Funerarios, con respecto a la venta de gavetas y nichos e información general de los servicios funerarios.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el otorgamiento de servicios funerarios.



Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Prestaciones Sociales /Departamento de Servicios Funerarios.



Meta:

Obtener una calificación mínima de 97.0 en las encuestas de calidad en la atención al público para el otorgamiento de cedulas de identificación y tarjetas de filiación en el módulo de credencialización in situ.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el módulo de credencialización in situ. Método de

cálculo: Promedio de 9 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 97.0

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdirección de Vigencia de Derechos y Trabajo Social /Depto. de Registro.



Meta:

Obtener una calificación mínima de 80.0 en las encuestas de calidad en la atención de los servicios proporcionados en la Casa Hogar para Militares Retirados.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención de los servicios de la Casa Hogar para Militares Retirados. Método de

cálculo: Promedio de 24 reactivos de la encuesta trimestral calificadas igual o mayor a 80.0

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Coordinación Operativa de la Casa Hogar para Militares Retirados.



Meta: Obtener una calificación mínima de 97.0 en las encuestas de calidad en la atención al público en el Departamento de Créditos hipotecarios.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público, en el Departamento de Créditos hipotecarios.



Responsable Dirección de Vivienda / Subdirección de Créditos Hipotecarios /Departamento de Gestión de Créditos Hipotecarios.


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Programa Anual 2020


Meta: Obtener una calificación mínima de 9 en las encuestas de calidad en la atención al público en asesorías verbales.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público en asesorías verbales. Método de

cálculo: Promedio de 9 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 97.0

Responsable Dirección Jurídica / Subdirección Jurídica / Departamento de consultoría jurídica y asuntos laborales.


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Programa Anual 2020

Proyectos y acciones de las prestaciones socioeconómicas. Proyecto 1:

Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa Áreas participantes

Dirección de Vivienda Dirección de Prestaciones Económicas

Nombre Reorganización de los archivos de trámite de créditos hipotecarios y prestaciones económicas.

Datos Técnicos

Descripción

- Adecuación normativa de la función de archivos en el Manual de Organización correspondiente a la Dirección de Prestaciones Económicas.

- Actualización del manual de procesos de las Direcciones de Prestaciones Económicas y Vivienda.

- Coordinar con la Subdirección de Recursos Humanos los trámites administrativos para el traslado del personal a la Dirección de Vivienda y a la Dirección de Prestaciones Económicas.

- Formalizar el acta de traslado. Objetivo Alinear la función y operación del archivo de trámite en el área correspondiente. Alcance Administración y control de los expedientes generados por el área, así como del personal que los resguarda. Periodicidad Trimestral

Indicador de seguimiento y evaluación

Tipo de indicador Gestión Nombre del indicador

Avance en la Reorganización de los archivos de trámite de créditos hipotecarios y prestaciones económicas.

Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100. Descripción del indicador

Indica el avance de las acciones programadas para el traslado de los archivos.

Alineación Programa Institucional

Objetivo

Fortalecer la operación del ISSFAM implementando una política de austeridad, transparencia y combate a la corrupción, así como promover acciones que promuevan una cultura de igualdad laboral y no discriminación.

Estrategia

4.2.- Reforzar los mecanismos que permitan optimizar el empleo de los recursos que intervienen en la operación institucional, para que estos se realicen con eficiencia, transparencia, honestidad y austeridad.

Acción puntual 4.2.7. Optimizar la operación de la administración y control de los archivos de trámite del Instituto.

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Programa Anual 2020

Proyecto 2:

Datos Programáticos

Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social Dirección Administrativa

Áreas participantes

Dirección de Prestaciones Económicas Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud Dirección de Vivienda Dirección de Finanzas

Nombre Implementación del sistema de gestión documental electrónica y administración de archivos, de conformidad con la Ley General de Archivos.

Datos Técnicos

Descripción

- Establecer estándares para la digitalización de documentos. - Elaborar cronogramas de trabajo para las etapas del

proyecto. - Actualizar los manuales de procesos y/o procedimientos de

las prestaciones que otorga el Instituto. - Prever la adquisición de infraestructura para la óptima

operación del proyecto. - Capacitación del personal involucrado.

Objetivo

Implementar un sistema automatizado de gestión documental y administración de archivos, bajo criterios de administración y clasificación archivística, que contemplen la incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento y trazabilidad de documentos electrónicos.

Alcance Archivos que resguardan los documentos para el otorgamiento de las prestaciones de este Instituto Periodicidad Trimestral


Tipo de indicador Gestión Nombre del indicador

Avance en la gestión documental y administración de archivos.

Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100. Descripción del indicador

Indica el avance de las acciones programadas para implementar la gestión documental.


Objetivo 1

Contribuir al bienestar del personal militar y sus familias, a través de acciones que fortalezcan el otorgamiento de sus prestaciones económicas y sociales, bajo principios de igualdad, transparencia y eficacia

Estrategia 1.4.- Modernizar la operación interna de administración y gestión, con el propósito de agilizar el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.

Acción puntual

1.4.4- Coordinar la implementación de la digitalización y de la gestión documental de la documentación que integra los expedientes de los archivos de trámite, a fin de agilizar el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales.

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Programa Anual 2020

Prestaciones de salud El otorgamiento de los servicios de salud, tiene como finalidad contribuir en la calidad de vida del personal militar retirado, pensionistas y derechohabientes, el cual se proporciona de manera subrogada, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Metas e indicadores establecidos en la MIR. A continuación, se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne al programa presupuestario A012 en el rubro de salud y cuya responsabilidad es de la Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud. Otorgamiento de atenciones médicas


Meta: Otorgar 10 atenciones médicas en promedio por usuario.

Líneas de acción:

- Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.

- Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.

- Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.

- Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.

Indicador: Promedio de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.


Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.

Frecuencia de medición: Anual

Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico.

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Programa Anual 2020


Meta:

Otorgar el 100% de 9’664,687 atenciones médicas programadas (Consulta externa, hospitalización, Urgencias, Servicios aux. de diagnóstico y tratamiento.)

Líneas de acción:

- Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.

- Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.

- Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.

- Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.

Indicador: Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas.


(Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de atenciones médicas programadas) * 100.

Frecuencia de medición:

Trimestral

Indicador definido en la MIR La información para estos indicadores es proporcionada por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través de la Dirección General de Sanidad y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, la cual será reportada del mes inmediato anterior. Consulta Externa:


Otorgar 3’129,153 de Servicios de consulta externa.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de consulta externa.

(Número de consultas externas otorgadas / Número de consultas externas programadas) * 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico. Frecuencia de medición: Trimestral Hospitalización:


Otorgar 126,861 servicios de hospitalización.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de hospitalización.

(Número de servicios de hospitalización otorgados / Número de servicios de hospitalización programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Urgencias:


Otorgar 491,606 servicios de urgencias.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de urgencias.

(Número de servicios de urgencias otorgados / Número de servicios de urgencias programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Trimestral Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento:


Otorgar 5’917,067 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

(Número de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento otorgados / Número servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Trimestral Metas e indicadores de gestión.

Tasa de mortalidad de las principales enfermedades crónico degenerativas.


Meta:

Disminuir la tasa de mortalidad en un 3% anual de las principales enfermedades crónicas-degenerativas en la población derechohabiente por año.

Líneas de acción:

- Dar seguimiento a las principales enfermedades crónico – degenerativas que son responsables de alto índice de muertes en la población.

- Conocer el número de muertes de las principales enfermedades crónico – degenerativas.

- Definir acciones en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para disminuir la mortalidad en las enfermedades crónica – degenerativas de mayor frecuencia.

Indicador: Tasa de mortalidad.


(Número de muertes por enfermedades crónico degenerativas / Población derechohabiente). Factor: 100,000 derechohabientes

Frecuencia de medición: Semestral

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico

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Programa Anual 2020

Porcentaje de derechohabientes con factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas.


Meta:

Detectar el 30% o más de la población que presenta factores de riesgo para enfermedades crónico degenerativas y que acuden por primera vez a consulta.

Líneas de acción:

- Conocer el número de derechohabientes que presenta uno o más factores de riesgo para enfermedades crónico – degenerativas, a fin de establecer acciones de promoción y prevención para la disminución de riesgos.

- Definir programas encaminados a la prevención de factores de riesgo.

- Contar con una estadística referente al riesgo de los derechohabientes de este Instituto de padecer una enfermedad crónico-degenerativa.

- Conocer en base al análisis de resultados de las encuestas el diagnóstico relacionado con mayor frecuencia de riesgos entre la población derechohabiente.

- Coordinar a través de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina acciones de promoción y prevención en los programas de salud para las principales enfermedades crónico – degenerativas.

Indicador: Porcentaje de derechohabientes que presentan factores de riesgo para enfermedades crónico- degenerativas.


(Número de derechohabientes que presentan un factor de riesgo o más para enfermedades crónico – degenerativas /Población derechohabiente que acude a recibir atención médica por primera vez en el año) * 100.

Frecuencia de medición: Semestral

Responsable Dir. de Prest. Sociales y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico

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Programa Anual 2020

Acciones de las Prestaciones de Salud Acción 1:

Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud. Nombre Evaluación y seguimiento del Sistema Informático en Salud (SMIS).

Datos Técnicos

Descripción Mide el avance de implementación del sistema en las unidades médicas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Objetivo Evaluar el funcionamiento del sistema para emitir recomendaciones y acciones de mejora en el proceso de implementación del SMIS.

Alcance Unidades médicas de SEDENA y SEMAR. Periodicidad Mensual.


Tipo de indicador Gestión.

Nombre del indicador Avance en la evaluación del sistema informático en salud. Unidad de medida Porcentaje.

Fórmula (Unidades médicas sistematizadas / Total de Unidades Médicas) * 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la realización de la evaluación del sistema informático de salud.

Observaciones El cumplimiento del indicador depende de la implementación de SEDENA y SEMAR


Objetivo

Asegurar que se lleven a cabo las acciones para el otorgamiento del servicio médico integral en beneficio del personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas.

Estrategia 2.3.- Incrementar los mecanismos de supervisión y control del Servicio Médico Integral, para verificar las condiciones de su otorgamiento.

Acción puntual

2.3.2.- Dar seguimiento y supervisión a la implementación y desarrollo del Sistema de Información en Salud en las instalaciones sanitarias de SEDENA y SEMAR.

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Programa Anual 2020

Obra Pública Las necesidades actuales de protección al medio ambiente y de accesibilidad, son requerimientos indispensables en la vivienda que este Instituto construye para contribuir a la calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, mediante el uso adecuado de materiales de construcción, el consumo responsable de energía, el espacio manteniendo el confort, la habitabilidad, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar.

Metas e indicadores establecidos en la MIR. A continuación, se presentan los indicadores definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en lo que concierne a los programas presupuestarios K012, K027 y K028 para el rubro de Obra Pública y cuya responsabilidad es de la Dirección de Obras. Construcción de vivienda para ocupación temporal


Meta: Construcción de 473 viviendas con enfoque sustentable.

Líneas de acción: - Coordinar con SEDENA y SEMAR las obras de

construcción de vivienda destinadas para ocupación temporal.

Indicador: Porcentaje de incremento del número de viviendas con enfoque sustentable. Método de

cálculo: (Número de viviendas construidas con enfoque sustentable / Total de viviendas construidas) X 100.


Responsable Dirección de Obras

Programa de Obra Pública 2020:

PROYECTO No. VIVS.

Obras de Construcción para Edificios Habitacionales

SEDENA

1 U.H.M. Chihuahua III, Chih. 53 2 U.H.M. Querétaro IV, Qro. 60 3 U.H.M. Almoloya de Juárez II, Edo. de Méx. 84 4 U.H.M. Acapulco V, Gro. 60 5 U.H.M. Culiacán IV, Sin. 32 6 U.H.M. Zacatecas III, Zac. 24

Subtotal 313 PROYECTO

No. VIVS. Obras de Construcción para Edificios Habitacionales

SEMAR 1 U.H.N. Acapulco VI, Gro. 80 2 U.H.N. Ensenada IV-“A”, B.C. 32 3 U.H.N. La Paz IV, B.C.S. 48

Subtotal 160 Total 473

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Programa Anual 2020

Porcentaje de viviendas rehabilitadas para ocupación temporal


Meta: Rehabilitar 348 viviendas de las Unidades Habitacionales Militares para ocupación temporal.

Líneas de acción: - Coordinar con SEDENA las viviendas destinadas a rehabilitación. Indicador: Porcentaje de viviendas rehabilitadas. Método de

cálculo: (Número de viviendas rehabilitadas / Total de viviendas programadas para rehabilitación) X 100.


Responsable Dirección de Obras

PROYECTO No. VIVS. Obras de Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios

Habitacionales

SEDENA

1 U.H.M. Lázaro Cárdenas II, Mich. 12 2 U.H.M. Panotla, Tlax. 48 3 U.H.M. Tenosique II, Tab. 24 4 U.H.M. Jalapa, Ver. 24 5 U.H.M. Torreón IV, Coah. 36 6 U.H.M. Esperanza Fracc. “A” y “B”, Son. 46 7 U.H.M. San Andrés Tuxtla, Ver. 40 8 U.H.M. Cd. Constitución Fracc. “A”, BCS 27 9 U.H.M. Cd. Constitución Fracc. “B”, BCS 13

10 U.H.M. Martinez de la Torres, Ver. 12 11 U.H.M. Tecate, BC 9 12 U.H.M. Tehuacán II, Pue. 32

Subtotal 323

PROYECTO No. VIVS. Obras de Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios

Habitacionales

SEMAR 1 U.H.N. Manzanillo I, Col. 1 2 U.H.N. Manzanillo II, Col. 24

Subtotal 25

Total 348

Servicios relacionados con la Obra Pública SEDENA Servicios de supervisión relacionados con las obras públicas

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Programa Anual 2020

En lo que concierne al Programa de Mantenimiento Menor se encuentra a cargo de la Dirección de Vivienda.

Mantenimiento Menor


Meta: Proporcionar mantenimiento menor a 2,031 viviendas de las UU.HH.MM. y NN. propiedad de este Instituto.

Líneas de acción:

- Elaborar un Programa calendarizado de seguimiento de los avances en el cumplimiento de metas y objetivos establecidos.

- Llevar a cabo reuniones informativas con el personal operativo, donde se analice y evalúe el avance de los resultados.

- Evaluar y dar seguimiento a los avances del Programa de Mantenimiento Menor.

- Optimización de los proyectos de mantenimiento menor maximizando el aprovechamiento de los recursos.

- Realizar visitas técnicas a las UU.HH.MM. y NN. patrimonio del Instituto para el levantamiento de necesidades, de conformidad con el “Programa Anual de Visitas Técnicas”.

- Continuar con el convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, para que a través de la Dirección General de Ingenieros se lleven a cabo los trabajos del “Programa Anual de Mantenimiento Menor”.

Indicador: Porcentaje de proyectos de mantenimiento menor realizados en relación a los proyectos de mantenimiento menor programados a realizar.


(Proyectos de mantenimiento menor realizados / Proyector de mantenimiento menor programados a realizar) *100


Dirección de Vivienda / Subdirección de Unidades Habitacionales / Departamento de Mantenimiento menor.

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Programa Anual 2020

Programa de Mantenimiento Menor 2020:

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios

SEDENA

1 Cancún, Q. Roo 24 2 La Boticaria, Ver. 48 3 Iguala II, Gro. 36 4 Santa Fe I, II y III, Cd.Mx. 390 5 Escobedo I-B, N.L. 36 6 Cancún II, Q. Roo 24 7 San Luis Potosí II, S.L.P. 42 8 Tuxtla Gutiérrez II, Chis. 92 9 Almoloya De Juárez, Edo. Mex. 48 10 Acapulco III, Gro. 24 11 Sayula II, Jal. 12 12 Lázaro Cárdenas II, Mich. 12 13 Muzquiz, Coah. 41 14 Cuajimalpa, Cd. Mx. 112

Subtotal 941 SEMAR 1 Puerto Madero I y II, Chis. 60


PROYECTO

No. VIVS. Programa de Sustitución de Calentadores

SEDENA

1 Cancún, Q. Roo 24 2 La Boticaria, Ver. 48 3 Iguala II, Gro. 36 4 Santa Fe I, II y III, Cd.Mx. 286 5 Escobedo I-B, N.L. 36 6 Cancún II, Q. Roo 24 7 San Luis Potosí II, S.L.P. 42 8 Almoloya De Juárez, Edo. Mex. 48 9 Acapulco III, Gro. 24

10 Sayula II, Jal. 12 11 Lázaro Cárdenas II, Mich. 12 12 Muzquiz, Coah. 41 13 Cuajimalpa, Cd. Mx. 112



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Programa Anual 2020

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Impermeabilización

SEDENA

1 Chetumal III, Q. ROO. 24 2 Matamoros II y II-B, Tamps. 85 3 Mazaquiahuac I y III, Tlax. 56 4 Santa María Rayon, Edo. Mex. 143 5 Chilpancingo I, Gro. 25 6 Toluca I, Edo. Mex. 25 7 Cozumel I y II, Q. Roo. 68



PROYECTO No. VIVS.

Programa de Pintura Exterior SEMAR 1 Puerto Madero I y II, Chis. 60

Total 60 Dirección de Vivienda / Subdir. Unidades Habitacionales / Depto. Mantenimiento menor.


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Programa Anual 2020

Áreas Adjetivas Es importante resaltar la contribución de las áreas adjetivas y el impacto de sus actividades en el cumplimiento de los objetivos. Las áreas adjetivas apoyan a que las áreas sustantivas realicen sus funciones, mediante procesos automatizados, herramientas tecnológicas, capital humano capacitado e instrumentos financieros sanos, dentro de un marco jurídico que permita desarrollar sus funciones con transparencia, rendición de cuentas y con perspectiva de género, a fin de garantizar su eficiencia, coadyuvando a mejorar el otorgamiento de prestaciones de seguridad social que se proporciona a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Prevaleciendo un enfoque de desempeño orientado a resultados, eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites que proporciona el Instituto, rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, que optimice el uso de los recursos públicos y que utilice las nuevas tecnologías de la información y comunicación, en un ambiente libre de discriminación. Metas e indicadores de gestión.

A continuación, se presentan los indicadores definidos en el seguimiento de las metas, para las áreas adjetivas y cuyo alcance se encuentra en las Direcciones de: Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, de Finanzas, Jurídica y Administrativa.

Capacitación Especializada


Meta: Proporcionar capacitación especializada a un 11% del personal de enlaces, mandos medios y superiores de un total de 249 plazas ocupadas.

Líneas de acción: - Establecer programas de capacitación

enfocados a especializar al personal de confianza para el desarrollo de sus funciones.

Indicador: Recursos Humanos capacitados Método de

cálculo: (Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos de confianza) X 100.


Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Humanos / Depto. de Personal

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Programa Anual 2020

Contrataciones Públicas


Meta:

Realizar un 85% de porcentaje de procedimientos de contratación de servicios y adquisiciones de insumos, factibles de recibir proposiciones de manera electrónica y mixta.

Líneas de acción:

- Se realiza una programación de manera integral, a fin de que las contrataciones públicas se realicen preferentemente de manera electrónica a través de licitaciones públicas e Invitación a cuando menos tres personas, mediante el sistema Compranet.

- Se realizará mayor coordinación con las áreas requirentes y/o usuarias, a fin de verificar que se realicen las contrataciones en tiempo y forma.

Indicador: Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.


(Procedimientos de contratación electrónicos y mixtos / No. total de Procedimientos) * 100



Meta:

En el 2020 realizar 1 procedimiento de contratación instrumentada (contrato marco, ofertas subsecuentes de descuento (OSD) y/o Consolidación). Para que el resultado del índice sea 1 se deberá comprometer a llevar a cabo al menos dos procedimientos de contratación anual, utilizando alguna de las estrategias de contratación.

Líneas de acción:

- Se realizará la debida coordinación con las áreas requirentes y/o usuarias, a fin de verificar las características de los bienes y/o servicios de las contrataciones, a fin de utilizar las estrategias propuestas, con el propósito de obtener las mejores condiciones en las mismas.

- Se verificarán los contratos marco y las contrataciones consolidadas, a fin de informar a las áreas requirentes y/o usuarias sobre las estrategias de contratación realizadas por las Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Función Pública.

Indicador: Índice de Estrategias de Contratación Instrumentadas


(Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, OSD y/o Consolidación)/2 estrategias


. Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Contratación de Servicios / Departamento de Abastecimientos.

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Programa Anual 2020

Capacitación en Materia de Transparencia y Archivos


Meta:

Capacitar a 10 Servidores Públicos de este Sujeto Obligado, relacionado con los temas en Protección de Datos Personales que integren el programa anual de capacitación emitido por el INAI, con el fin de adquirir y fortalecer los conocimientos y herramientas necesarias para avanzar en la construcción de un gobierno abierto y transparente, fomentando una cultura de Transparencia en el año 2020.

Líneas de acción:

Dar cumplimiento al programa anual de capacitación en los cursos en Protección de Datos Personales, ya sea de forma presencial o en línea logrando una sensibilización en el personal de las áreas administrativas.

Indicador:

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación en materia de Protección de Datos Personales, de conformidad al programa anual de capacitación emitido por el INAI.


(Número de empleados capacitados / Número de empleados programados a capacitar) X 100.


Responsable Dirección Jurídica. / Subdirección Jurídica / Departamento de Juicios Hipotecarios y Civiles, Asuntos Penales y de Regularización de Bienes Inmuebles

Administrar los Recursos Financieros del ISSFAM


Meta 1:

Efectuar la cobranza de los recursos que aporta el Gobierno Federal, provenientes del 15% de haberes, haberes de retiro y pensiones, equivalente a $6,410’390,824.00

Líneas de acción:

Elaborar la conciliación del 15% de haberes, haberes de retiro y pensiones, en coordinación con personal de la S.H.C.P., considerando la tabla de haberes vigente, efectivos cubiertos (Plazas reales) de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, casos e importes de la nómina de retirados y pensionados, así como un incremento estimado en los haberes del personal militar.

Indicador: Porcentaje de la Cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar. Método de

cálculo: (Cantidad cobrada / $6,410’390,824.00) * 100.


Responsable Dirección de Finanzas / Subdir. de Tesorería / Depto. de Ingresos y Egresos.

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Programa Anual 2020


Meta 2: Efectuar la cobranza de las cuotas del personal militar por FOVIMI, SECORE, SEVIMI y SEIN, equivalente a $2,086’654,651.04.

Líneas de acción:

Conciliar trimestralmente los recursos recibidos en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, considerando los efectivos cubiertos (Plazas reales); asimismo, validar los recursos recibidos en coordinación con personal de la Secretaría de Marina.

Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada, en relación al total estimado a cobrar. Método de

cálculo: (Cantidad cobrada /$2,086’654,651.04) * 100.

Frecuencia de medición:

Mensual (FOVIMI y SECORE) y Trimestral (SEVIMI Y SEIN)



Meta 3:

Efectuar la cobranza por el arrendamiento de inmuebles, cuotas del seguro colectivo de retiro y seguro de vida militar potestativo (pagos por caja), descuentos al personal militar en servicio activo, por las UU.EE.PP. de adscripción y descuentos en nómina del personal militar comisionado en el extranjero como agregados militares y auxiliares administrativos, por concepto del seguro colectivo de retiro, equivalente a $850’359,898.70

Líneas de acción:

Considerando los contratos de arrendamiento vigentes; asimismo, analizando el comportamiento de los ingresos de años anteriores, con el fin de identificar las variables que pueden modificar el presupuesto.

Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar. Método de

cálculo: (Cantidad cobrada / $850’359,898.70) X 100.



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Programa Anual 2020

Metas e indicadores de calidad.

Atención a los empleados de este Instituto en los servicios médico y dental.


Meta: Obtener una calificación mínima de 95.0 en las encuestas de calidad en el servicio médico.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención del servicio médico a los empleados de este Instituto.



Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud. / Depto. de Servicio Médico



Meta: Obtener una calificación mínima de 95.0 en las encuestas de calidad en el dental.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención del servicio dental a los empleados de este Instituto.



Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud. / Depto. de Servicio Médico


Atención al público en asesorías verbales


Meta: Obtener una calificación mínima de 9 en las encuestas de atención al público en asesorías verbales.

Indicador: Promedio de satisfacción en la atención al público en asesorías verbales.



Responsable Dirección Jurídica Frecuencia de medición: Trimestral

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Programa Anual 2020

Proyecto 1:

Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa

Áreas participantes

Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, Prestaciones Económicas, Prestaciones Sociales y de Salud, Vivienda, Jurídico, Finanzas y Órgano Interno de Control.

Nombre Desarrollo de instrumentos de control archivísticos.

Datos Técnicos

Descripción

- Integración del Grupo Interdisciplinario de conformidad a lo establecido en la Ley General de Archivos.

- Elaboración del Catálogo de Disposición Documental, Inventarios documentales de cada archivo de trámite y concentración.

- Actualización del Cuadro general de clasificación archivística.

Objetivo

Que el Instituto cuente con la normatividad interna requerida para administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con las facultades de este Instituto.

Alcance Todos los archivos de trámite y de concentración del Instituto. Periodicidad Trimestral


Tipo de indicador Gestión

Nombre del indicador Avance en la integración de instrumentos archivísticos. Unidad de medida Porcentaje.

Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100.

Descripción del indicador Indica el avance de la elaboración e implementación de los instrumentos normativos de archivo.

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Programa Anual 2020

Programas de Trabajo A continuación, se presentan los programas y planes de trabajo que las áreas han programado para asegurar el cumplimiento a las diversas funciones que realizan para contribuir a los objetivos y la operación de este Instituto. A. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

a. Programa Anual de Capacitación. b. Programa Anual de Protección Civil. c. Programa Anual de trabajo del Comité de Ética. d. Programa Anual de Mejora de Clima y Cultura Organizacional. e. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. f. Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales:

1. Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento de Inmuebles. 2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo. 3. Aseguramiento Integral. 4. Disposición Final de los Bienes Muebles. 5. Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular. 6. Servicios Generales.

B. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y

COMUNICACIÓN SOCIAL a. Programa Anual de Comunicación Social. b. Plan de recuperación. c. Plan Anual de mantenimiento preventivo. d. Programa Anual de Mejora Regulatoria Interna. e. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. f. Programa de Trabajo de Control Interno.

C. DIRECCIÓN JURÍDICA

Programa Anual de capacitación en materia de transparencia.

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Programa Anual 2020

Presupuesto por Capítulo Ingresos

Concepto Monto Cuotas de Seguridad Social $3,447’178,960.00

Ingresos Diversos (Arrendamiento de locales, Intereses financieros y Hotel de Mazatlán, Sin.) $778’981,923.00

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal $6,410’390,824.00

Total de ingresos $10,636’551,707.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas Egresos

Capitulo Concepto Monto 1000 Servicios Personales $302’699,628.00 2000 Materiales y Suministros $27’192,812.00 3000 Servicios Generales $6,706’166,929.00

4000 Transferencias, asignaciones y ayudas sociales $3,932’681,527.00

Total de egresos $10,968’740,896.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas

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Programa Anual 2020

Seguimiento y Evaluación de Metas e Indicadores:

El seguimiento y evaluación de las metas e indicadores establecidos en el presente

Programa se realizará a través del Informe de Actividades que se presenta a la H. Junta

Directiva en forma trimestral, que elabora la Dirección de Tecnologías de la

Información, Planeación y Comunicación Social con un enfoque de perspectiva de

género, así como el avance de las metas presupuestales por la Dirección de Finanzas

en la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR) ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

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Programa Anual 2020

Glosario de Términos:

Calidad en el Servicio: Es la ventaja competitiva y supone más que únicamente la buena actitud de los empleados de contacto con el cliente. Dignidad: Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, serenidad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen y lo agredan.

Egresos: Erogación o salida de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. Ejercicio Presupuestal: Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los Objetivos y Metas establecidos en el Presupuesto de Egresos. Entidad: Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y Fideicomisos Públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados Entidades Paraestatales. Estrategia: Es el conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos derivados de una política. Identidad Institucional: Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una Institución; permanentemente esta colectividad se replantea el qué somos, qué queremos y a dónde vamos, en última instancia es “sentido de pertenencia”. Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Indicador: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de un Programa, Proyecto o Actividad. Son los parámetros que integran el sistema de medición utilizados para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos que se definen para alcanzar un propósito. Indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados. Ingreso: Es el flujo de dinero o bienes que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos que incrementan su patrimonio. Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los objetivos.

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Programa Anual 2020

Meta: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. Al establecer metas, esta mejora se debe asegurar. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados, construida con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). Objetivos: Son los propósitos de la Organización, se refieren a un resultado concreto que se desea o se necesita lograr dentro de un periodo específico. Estos pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Planeación: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas económicos, sociales y políticos, tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio. Planeación Estratégica: Proceso directivo de reflexión y análisis mediante el cual se identifica la razón de ser de la Dependencia o Entidad. Guía el establecimiento de los propósitos y resultados esenciales y permite vincular la operación de ésta con los objetivos establecidos en las políticas públicas. Plan Nacional de Desarrollo: Documento que se elabora en cumplimiento al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pública dentro de un plazo de seis meses contados a partir que toma posesión el Presidente de la República. Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la Administración deberán regir la acción del Gobierno. Prestaciones: Son las establecidas en el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Programa: Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretenden alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la Planeación. Para lo cual se requiere combinar Recursos Humanos, Tecnológicos y Materiales; especifica tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el Programa y atribuye responsabilidad a una o varias Unidades Ejecutoras debidamente coordinadas. Trabajo en Equipo: Se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. Veracidad: Cualidad de veraz, que dice, usa o profesa siempre la verdad. Vocación de Servicio. Es dar para facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad, demanda o solicitud o satisfacer una expectativa de alguien de modo que tanto quien da como quien recibe puedan sentirse agradados.

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Programa Anual 2020

Siglas y Acrónimos: FOVIMI: Fondo de la Vivienda Militar. ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. SEIN: Seguro Institucional. SEMAR: Secretaría de Marina SECORE: Seguro Colectivo de Retiro. SEVIMI: Seguro de Vida Militar. S.H.C.P: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Programa Anual 2020

Programa Anual 2020 - Gob · 2020. 1. 28. · 2 Programa Anual 2020 Objetivo Establecer los...

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