Programa de Mejora de la Gestión (PMG) · Características de los Proyectos de mejora Cada...

AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA

Programa de Mejora de la Gestión (PMG)

Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria


DECRETO por el que se aprueba el Programa

Especial de Mejora de la Gestión en la

Administración Pública Federal 2008-2012.

Diario Oficial de la Federación

DECRETO por el que se aprueba el Programa

Especial de Mejora de la Gestión en la

Administración Pública Federal 2008-2012.

10 de Septiembre de 2008

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los

artículos 9o., 22, 26, 27, 28, 29 y 32 de la Ley de Planeación; 9o., 31, 34 y 37 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.


PMG

Módulo Normativo

Módulo Institucional

Tala Regulatoria

Regulación Base Cero

PIMG 2010

Estructura

Proyectos de Mejora


REORIENTACIÓN DEL PMG EN EL 2010

1.“Maximizar la calidad de los bienes, trámites y

servicios que brindan las instituciones de la

Administración Pública Federal”, buscando con ello la

satisfacción de la ciudadanía.

2.“Incrementar la efectividad de las instituciones”

buscando mayor eficacia y eficiencia institucional.

3.“Minimizar los costos de operación y administración

de las instituciones de la Administración Pública

Federal”, generando así ahorros derivados de

Proyectos de Mejora.

PROYECTOS DE MEJORA

Objetivos

del

PMG


PROYECTOS DE MEJORA

¿ Qué es un Proyecto de Mejora ?

Conjunto de actividades interrelacionadas, programadas y

planificadas, con un inicio y un fin definido, el cual utiliza recursos

limitados para lograr los objetivos de un gobierno centrado en el

ciudadano.

Características de los Proyectos de mejora

Cada proyecto de mejora tiene un comienzo y un final definido.

Requieren utilizar recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos)

Genera resultados o productos únicos, que dependen de cada proyecto.

Los resultados deben de generar beneficios: a la ciudadanía, a la institución o ambas.


Proyectos de Mejora

Elaboración e

Implantación de un

Manual Único de

Procedimientos

Sustantivos de la

Procuraduría Agraria

Reducción de tiempos de atención al público

Implementación de indicadores

Estandarización de los 17 Servicios

Normas de operación

Estándares de servicios

Estandarizar las áreas de atención al público

Señalización

Acondicionamiento con monitores

Directorio de servicios

Capacitación, etc.

Dignificación de

Áreas de Atención al

Público.

PIMG 2010


Proyectos de Mejora

Nuevo Proyecto: “Representación Legal”

Digitalización de los 17 Servicios que otorga la PA

Áreas de Oportunidad

Digitalización de Procesos Administrativos

1.-

2.-

3.-

PIMG 2011


PMG

Módulo Normativo


Tala Regulatoria


9 Manuales Admvos.

•Recursos Humanos •Recursos Financieros •Recursos Materiales y SG •Tecnologías de la Información

•Control Interno •Auditoria •Transparencia •Obra Pública •Adquisiciones

Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas

PIMG 2010

Estructura


Total de Servicios de la Institución

Trámites Fusionados

Total de Servicios Indispensables

Total de Normas de la Institución

Normas Eliminadas

Total de Normas Indispensables

20

5

17

54

16

38



Servicios Indispensables

1. Arbitraje Agrario 10. Denuncia de excedencia de tierra

2. Asesoría

11. Emisión de Opinión sobre la Aportación de Tierras de uso Común a

Sociedades Civiles o Mercantiles Emisión de Dictamen de

Terminación del Régimen Ejidal

3. Asesoría y Participación en ASAMBLEAS 12. Figuras Asociativas

4. Audiencia Campesina 13. Fortalecimiento de la organización Interna de los Núcleos Agrarios

5. Capacitación a Sujetos Agrarios 14. Gestión Administrativa

6. Conciliación Agraria 15. Representación Legal a Sujetos Agrarios

7. Convenios y Contratos 16. Promoción, Asesoría, Gestión y Acompañamiento para el Desarrollo

Sustentable de los Núcleos Agrarios

8. Creación, Modificación o Extinción de la Propiedad Social 17. Servicios Periciales

9. Quejas y Denuncias



PMG

Módulo Normativo


Tala Regulatoria


9 Manuales Admvos.

•Recursos Humanos •Recursos Financieros •Recursos Materiales y SG •Tecnologías de la Información

•Control Interno •Auditoria •Transparencia •Obra Pública •Adquisiciones

Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas

PIMG 2010

Estructura


Control Interno

Eficacia y eficiencia en las operaciones.

Confiabilidad de la información financiera.

Salvaguarda de los recursos de la entidad.

Cumplimiento de la normatividad aplicable.

Consejo de

Administración Directivos Resto del personal

Seguridad

razonable

Es el proceso ejecutado por

todos los niveles jerárquicos

y el personal de una

organización para:

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se

expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

DOF: Lunes 12 de julio de 2010


Normas Generales de Control Interno:

I. Primera: Ambiente de control;

II. Segunda: Administración de riesgos;

III. Tercera: Actividades de control interno ;

IV. Cuarta: Información y comunicación, y

V. Quinta: Supervisión y mejora continua.

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.

DOF: Lunes 12 de julio de 2010

Capítulo II

Estructura del Modelo de Control Interno

Secretaria de la Función Publica


Compromiso con la misión,

visión y objetivos.

Estructura

Organizacional adecuada.

.

Manuales de organización y

procedimientos acordes a su

función, atribución y

responsabilidad.

Administración de RH que

permita desarrollar y mantener

al mejor personal.

Servicio Profesional Agrario.

Primera Norma

Ambiente de Control

Fomentar y mantener un entorno y clima organizacional de respeto e integridad.

Congruencia con valores éticos del servicio público.

Apego al marco jurídico que rige a la APF.

Alinear operaciones con misión, visión y objetivos.

Código de conducta institucional.


Proceso sistémico que

deben realizar las

instituciones para evaluar

y dar seguimiento al

comportamiento de los

riesgos a que están

expuestas en el desarrollo

de sus actividades.

Establecer

objetivos

Identificar

riesgos

Implementar

actividades

de control

Monitorear

actividades de

control

Medir y

analizar

riesgos

Administración de Riesgos

Segunda Norma


Actividades de Control Interno.

Tercera Norma

Implementación de Políticas y mecanismos para administrar los riesgos. Cumplir con la normatividad aplicable Autorizar operaciones, registrar datos Generar informes y reportes, etc…


Información y Comunicación

CARACTERÍSTICAS

DE LA

COMUNICACIÓN

Suficiente

Clara

Oportuna

Confiable y de fácil acceso

CARACTERÍSTICAS

DE LA

INFORMACIÓN

Cuarta Norma

Que abarque todos los tramos de control,

Generalizada, no centralizada (ascendente, descendente y transversal)

Oportuna, Confiable, Entendible y Con retroalimentación


Supervisión y Mejora Continua

Quinta Norma

El sistema de Control Interno Institucional se

supervisa y mejora continuamente en la operación.

Las debilidades de control interno determinadas

por los servidores públicos se hacen del

conocimiento del superior jerárquico.

El titular de la entidad, y los demás servidores públicos, en el ámbito de sus

competencias, deberán cerciorarse que la supervisión se lleva a cabo durante el

curso de todas las actividades.


NIVELES DE CONTROL INTERNO

Estratégico

Directivo

Operativo

Objetivos

Logro de la Misión,

Visión y objetivos y

metas

institucionales

PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA

Ambiente de

Control

Administración

de Riesgos

Actividades

de Control

Interno

Información y

comunicación

Supervisión y

mejora

continua

Operación eficiente

de los procesos y

programas

Ejecución efectiva

de las acciones y

tareas de cada

Proceso


Mandato Presidencial

“Programa que no beneficie a los ciudadanos, no merece ser programa”.

“… es necesario implementar estrategias que orienten a la función pública a mejorar su desempeño para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos.”

“El ciudadano es el centro de atención del Gobierno”.


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA

Auditoría Interna


• Auditoría al Desempeño: se realizó en el tercer trimestre al proceso de

Representación Legal a los Sujetos Agrarios, abarcando la revisión a 2

delegaciones y 7 residencias, encontrando que:

•145 expedientes de 1,920 solicitados, 8%, no fueron localizados y que

fueron reportados como metas alcanzadas.

•En 148 expedientes de 504 revisados, 29%, existen deficiencias en la

calidad del servicio brindado a los sujetos agrarios, materializándose por

la inactividad procesal en «caducidades de la instancia» o en su caso, en

«Sentencias desfavorables para el promovente».

•350 expedientes de 504 revisados, 69%, presentaron deficiencias en su

integración, como: falta de evidencia de actas de comparecencia,

audiencia y/o acuerdos de TUA, acuerdos de admisión y notificaciones,

entre otros.

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010

AUDITORÍA INTERNA


Auditoría Específica: durante el cuarto trimestre se llevó a cabo una auditoría al

proceso de Elaboración y Depósito de Listas de sucesión ante el Registro Agrario

Nacional, observándose:

Deficiencias en el cumplimiento a las Reglas que establecen el procedimiento

para la elaboración y depósito de listas de sucesión en los núcleos agrarios,

como son:

•Incumplimiento en los tiempos de las etapas de elaboración, depósito y emisión

de la Constancia de admisión de la lista en el R.A.N. que durante los ejercicios

2008, 2009 y a junio de 2010, se encontró que algunos depósitos se realizaron

en plazos de hasta de 39, 61 y 25 días hábiles respectivamente.

•Expedientes no localizados o duplicados, resultado de arqueo al archivo.

•Sobres de Listas de Sucesión en expedientes, devueltos por el RAN y que aún

no se depositan en el RAN, reportados como meta realizada.

•Deficiencias en la integración de los expedientes de Listas de Sucesión como:

Carátulas, acuerdos de admisión y radicación, y notificación al promovente.

AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010

AUDITORÍA INTERNA



Área de Quejas


EN EL AÑO 2008 SE RECIBIERON:

• 114 QUEJAS

• 61 DENUNCIAS TOTAL

175 EXPEDIENTES

EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO


EN EL AÑO 2009 EL UNIVERSO DE

EXPEDIENTES FUE DE :

• 162 QUEJAS


297 EXPEDIENTES

AUMENTO EN UN 170 %, EN RELACIÓN CON 2008



EN EL AÑO 2010 EL UNIVERSO DE

EXPEDIENTES ES DE:

• 188 QUEJAS


455 EXPEDIENTES




EVOLUCIÓN EN LAS

CONCLUSIONES DE EXPEDIENTES



EN EL AÑO 2008 SE CONCLUYERON:

• 17 QUEJAS


32 EXPEDIENTES

EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS


EN EL AÑO 2009 SE CONCLUYERON:

• 49 QUEJAS


86 EXPEDIENTES




EN EL AÑO 2010 SE HAN CONCLUIDO:

• 94 QUEJAS


173 EXPEDIENTES




MUCHAS GRACIAS.


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