Programa Operativo Anual - 2013 - Universidad de Colima · Concepto Cantidad Costo Unitario Costo...
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Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
Programa Operativo Anual - 2013
Directorio
Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
Rector
Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño
Secretario General
Lourdes Galeana de la O
Director(a)
Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría
Directora General de Planeación Institucional
Equipo de Trabajo - POA 2013 Nombre Cargo
Liz Georgette Murillo Zamora Subdirectora de Investigación y desarrollo pedagógico Alejandro Sánchez Rodríguez Subdirector de producción Juan Gabriel Cruz Pérez Coordinador del Departamento de Educación a
Distancia Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán Coordinador del Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones Web Miguel Ángel Rodríguez Ortiz Coordinador del Departamento de Desarrollo de
Aplicaciones en Medio Magnético Violeta Cárdenas Aguilar Coordinadora del Departamento de Diseño Multimedia Salvador Mata Rodríguez Coordinador del Laboratorio de Realidad Virtual Marco Antonio Aguayo Osorio Coordinador del Departamento de Audio y Video Jorge Eduardo Puente Larios Coordinador del Departamento de Animaciones
Multimedia Ana Victoria Castillo Baltazar Departamento de Desarrollo Pedagógico Víctor Hugo Medina Sandoval Departamento de Educación a Distancia Bernardo Gómez Hernández Departamento de Tratamiento de Imágenes Edgar Efraín Luquín Pérez Coordinador del Sistema Universitario de
Videoconferencias Arturo Cedillo Torres Departamento de Educación a Distancia Javier Manzano Aguilar Departamento de Educación a Distancia Mariela Juárez Ramírez Secretaria Administrativa
Manuel Gutiérrez Gómez Coordinador del CIAM Tecomán José Luis Mondragón Virgen Coordinador del CIAM Posgrado Juan Manuel Calvillo Ramos Coordinador del CIAM Coquimatlán Jorge Alejandro Cedeño García Coordinador del CIAM Colima Juan Carlos Rosales Quintero Coordinador del CIAM Manzanillo Jorge Yasmil Sandoval Amezcua Coordinador del CIAM Villa de Álvarez Luis Francisco Chávez Hita Romero Colaborador CIAM Colima Graciela Huerta Solís Personal secretarial Oliverio Ayala Velázquez Personal de Intendencia
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Índice
I. Presentación ......................................................................................................................................... 4
II. Diagnóstico .......................................................................................................................................... 5
III. Políticas .............................................................................................................................................. 6
IV. Objetivo general ................................................................................................................................. 8
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ......................................................................... 9
VI. Resumen .......................................................................................................................................... 38
VII. Concentrado de Rubros .................................................................................................................. 43
VIII. Concentrado de Montos ................................................................................................................. 44
IX. Concentrado de Montos por Objetivo .............................................................................................. 51
X. Resumen de presupuesto por función .............................................................................................. 52
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I. Presentación
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II. Diagnóstico El CEUPROMED cuenta con personal con amplia experiencia para el desarrollo de sus actividades sustantivas, y ha desarrollado capacidades para el desarrollo de escenarios educativos basados en tecnología, producción de recursos educativos multimedia y gestión de proyectos educativos. A través de su existencia ha tenido éxito en la gestión de proyectos tanto al interior de la institución (CD y DVD-ROM multimedia, CIAM, Videoconferencias, Educación a distancia -educ-, Realidad virtual, Grupos de trabajo colaborativo, evPraxis, Nucleum y otros), así como con otras organizaciones (INAH, IMSS, CONALITEG, FESORMEX, INI, PROFECO, CONACULTA, ISSSTE, etc). Atiende a la comunidad universitaria a través de 6 Centros Interactivos de Aprendizaje Multimedia, 3 salas de videoconferencias, 1 laboratorio de realidad virtual. Estos proyectos han generado aprendizajes valiosos y necesidades diversas a las que anteriormente se tenían por cotidianas, que requieren de nuevas soluciones en los procedimientos establecidos y en la forma de gestionar los recursos con que el centro cuenta, tanto humanos y financieros como de los bienes institucionales. El centro presta diferentes servicios de manera transversal al interior de la institución, que exigen la participación de personal capacitado para su oferta, mantenimiento y mejora. Los avances de la institución en la apropiación de las TIC en la comunidad académica y en sus procesos significan un incremento de horas de prestación de servicio respecto del aumento de usuarios de cada proyecto.
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III. Políticas Implementación del PIDE 2010-2013
El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos. La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos. El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales. Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.
Implantación del modelo educativo El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Con la implantación del nuevo modelo educativo, se propondrán iniciativas de diversificación de oferta educativa que sirvan de alternativa a los programas de mayor demanda. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa. Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros. La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de los estudiantes. En el bachillerato, la reconfiguración académica organizacional se realizará, básicamente, con la integración de los planteles que comparten espacios físicos y la reorganización de las academias.
Consolidar las relaciones con la sociedad
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Se impulsará la definición e implementación de acciones concretas para asegurar la integración de la dimensión internacional en el currículo. Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orientarán hacia la consecución de productos académicos de calidad tales como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en cooperación interinstitucional, conformación de redes temáticas para la docencia o la investigación. Se contribuirá al desarrollo económico y social del entorno a través de la oferta de productos y servicios universitarios de reconocida calidad.
Fortalecimiento de la gestión institucional: Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.
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IV. Objetivo general Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y escenarios educativos basados en TIC, colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Gasto corriente CEUPROMED Gasto Corriente
Objetivo Particular 1.1 Gestión de bienes e instalaciones
Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Asegurar la continuidad de los servicios 39 4.3.3 Uso de las TIC
Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Dar mantenimiento a las instalaciones de
los escenarios educativos del
CEUPROMED
6 Mariela Juárez Ramírez $ 56,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Pintura de dos
escenarios educativos del
CEUPROMED
2 $ 14,500.00 $ 29,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 14,500.00
(1)
$ 14,500.00
(1)
- - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.1.2 Lavado de sillas
de dos escenarios educativos
del CEUPROMED
2 $ 3,750.00 $ 7,500.00 2
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Cuenta Contable Rubro Función Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
- - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.1.3 Mantenimiento a
aires acondicionados
12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00
(2)
-
Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo de aire
acondicionado
1 Mariela Juárez Ramírez $ 18,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Adquisición
partes de equipo de aire
acondicionado
1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
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Maquinaria, otros equipos y herramientas Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - $ 18,000.00
(1)
- - - - - - -
Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Mantenimiento del vehículo 2 Mariela Juárez Ramírez $ 3,800.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.3.1 Servicio de
mantenimiento preventivo del
vehículo
2 $ 1,900.00 $ 3,800.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 1,900.00
(1)
- - - - - - $ 1,900.00
(1)
- - - -
Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Extensión de pólizas de mantenimiento 30 Juan Gabriel Cruz Pérez $ 30,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.4.1 Extensión de
garantía de servidores
4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 4
Cuenta Contable Rubro Función Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 24,000.00
(4)
- - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.4.2 Extensión de
garantía de equipo de
cómputo CEUPROMED
4 $ 1,500.00 $ 6,000.00 4
Cuenta Contable Rubro Función Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 6,000.00
(4)
- - - - - - - - - - -
Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Actualización del equipamiento 2 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC
Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo de cómputo 2 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón
Beltrán
$ 40,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 Adquisición de
computadoras portátiles
2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 40,000.00
(2)
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Objetivo Particular 1.2
Aseguramiento de las condiciones base para la operación y prestación de los servicios del CEUPROMED
Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Avituallamiento para la operación 0 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura
física
Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de materiales 4 Mariela Juárez Ramírez $ 104,733.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Materiales
administrativos
12 $ 3,000.00 $ 36,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales
Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.2.1.1.2 Materiales de
limpieza
12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12
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Cuenta Contable Rubro Función
Productos químicos, farmacéuticos y de
laboratorio
Material Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.1.3 Material eléctrico 12 $ 1,625.00 $ 19,500.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Materiales y artículos de construcción y
reparación
Material Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.1.4 Materiales
complementarios
6 $ 955.50 $ 5,733.00 6
Cuenta Contable Rubro Función Alimentos y utensilios Material Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) - $ 955.50 (1) $ 955.50 (1) -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
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C. 1.2.1.1.5 Accesorios y
herramientas menores
12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Servicios para transportación y viáticos 4 Mariela Juárez Ramírez $ 79,470.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Combustible 12 $ 1,170.00 $ 14,040.00 12
Cuenta Contable Rubro Función Combustibles, lubricantes y aditivos Material Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.2.2 Translados 12 $ 1,250.00 $ 15,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00
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(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.2.3 Viáticos 12 $ 2,140.00 $ 25,680.00 12
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.2.4 Gastos menores 12 $ 2,062.50 $ 24,750.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Servicios varios 1 Mariela Juárez Ramírez $ 20,742.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Contratación de
servicios varios
12 $ 1,728.50 $ 20,742.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
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Otros servicios generales Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
Meta 1.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Aseguramiento de la operación y prestación de
servicios
0 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC
Acción 1.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de mobiliario y equipo 2 Mariela Juárez Ramírez $ 60,200.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 Adquisición de
equipo de cómputo
1 $ 35,200.00 $ 35,200.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 35,200.00
(1)
- - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.2.1.2 Adquisición de
mobiliario
1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Institucional
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 25,000.00
(1)
- - - - - - - - -
Meta 1.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto
Servicios para la operación 0 4.1.21 Personal administrativo que realiza
movilidad nacional o internacional para gestión de
financiamiento institucional
Acción 1.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Contratación de servicio de mensajería 1 Mariela Juárez Ramírez $ 2,430.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.3.1.1 Adquisición de
guías prepagadas
1 $ 2,430.00 $ 2,430.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - $ 2,430.00
(1)
- - - - - -
Acción 1.2.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Servicio de telefonía celular 1 Mariela Juárez Ramírez $ 25,404.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.2.3.2.1 Pago de servicio
telefónico
12 $ 2,117.00 $ 25,404.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
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Servicios básicos Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
Objetivo Particular 1.3
Desarrollo de soluciones educativas
Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Fortalecer las herramientas para el desarrollo de
soluciones
1 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica
Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de licencias de software 1 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón
Beltrán
$ 64,800.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Software para la
producción de recursos
educativos
2 $ 32,400.00 $ 64,800.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Software Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 32,400.00
(1)
- - - - - $ 32,400.00
(1)
- - - -
Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Fomentar la actualización permanente del 4 4.1.30 Personal universitario que domina las
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
20
personal competencias laborales de su puesto de trabajo
Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Capacitación contínua del personal 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 62,221.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Cursos de
capacitación y formación
2 $ 31,110.50 $ 62,221.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios
Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 31,110.50
(1)
- - - - - $ 31,110.50
(1)
- - - -
Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Materiales para la capacitación y el
desempeño de funciones
3 Liz Georgette Murillo Zamora $ 4,500.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Material didáctico 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales
Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 1,000.00
(1)
- - - - $ 1,000.00
(1)
- - - -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
21
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.3.2.2.2 Acervo
bibliográfico
2 $ 750.00 $ 1,500.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Acervo Acervos Académica
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 750.00 (1) - - - - $ 750.00 (1) - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.2.2.3 Subscripciones 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Acervo Acervos Académica
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 1,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto
Difusión y transferencia del conocimiento 0 4.3.3 Uso de las TIC
Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Difusión 4 Liz Georgette Murillo Zamora $ 7,700.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Impresión de
materiales para difusión
6 $ 500.00 $ 3,000.00 0
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
22
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.3.1.2 Gastos de
propaganda
2 $ 400.00 $ 800.00 0
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.3.3.1.3 Gastos
ceremoniales
1 $ 3,900.00 $ 3,900.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 3,900.00
(1)
- - - - - - - - -
Proyecto.2
Otros ingresos del CEUPROMED Otros ingresos
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
23
Objetivo Particular 2.1
Gestión de bienes e instalaciones
Meta 2.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Asegurar la continuidad de los servicios 1 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC
Acción 2.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Servicios de mantenimiento 8 Mariela Juárez Ramírez $ 463,950.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.1.1.1.1 Mantenimiento de
mobiliario
5 $ 3,750.00 $ 18,750.00 5
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
- - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.2 Mantenimiento de
equipos de aire
acondicionado
20 $ 1,625.00 $ 32,500.00 20
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 0.00 (0) $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 $ 3,250.00 -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
24
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.1.1.1.3 Mantenimiento de
equipo de cómputo
140 $ 180.00 $ 25,200.00 140
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 0.00 (0) - $ 7,200.00
(40)
$ 7,200.00
(40)
$ 7,200.00
(40)
$ 3,600.00
(20)
- - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.4 Mantenimiento de
instalaciones
5 $ 14,500.00 $ 72,500.00 5
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 14,500.00
(1)
$ 14,500.00
(1)
$ 14,500.00
(1)
$ 14,500.00
(1)
$ 14,500.00
(1)
- - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.1.1.1.5 Extensión de
garantías de equipo de
1 $ 210,000.00 $ 210,000.00 1
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
25
cómputo
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $
210,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.1.1.1.6 Extensión de
garantías de workstations
1 $ 60,000.00 $ 60,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 60,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.1.1.7 Reparación de
instalaciones
1 $ 45,000.00 $ 45,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de instalación, reparación,
mantenimiento y conservación.
Servicios Oper. y Mant.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
26
- $ 45,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
Meta 2.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Actualización del equipamiento 1 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC
Acción 2.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Adquisición de equipo 4 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón
Beltrán
$ 787,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.1.2.1.1 Adquisición de
equipo de cómputo
2 $ 364,000.00 $ 728,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - $
364,000.00
(1)
- - - - $
364,000.00
(1)
- - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.1.2.1.2 Accesorios de
cómputo
10 $ 5,900.00 $ 59,000.00 10
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 $ 5,900.00 -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
27
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Objetivo Particular 2.2
Aseguramiento de las condiciones base para la operación y desarrollo de proyectos externos
Meta 2.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto Avituallamiento para la operación 3 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura
física
Acción 2.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Materiales y suministros 4 Mariela Juárez Ramírez $ 129,893.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.1.1.1 Materiales
complementarios
6 $ 4,155.50 $ 24,933.00 6
Cuenta Contable Rubro Función
Materias primas y materiales de producción y
comercialización
Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
$ 4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
-
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.1.2 Combustibles 12 $ 5,330.00 $ 63,960.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
28
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.1.1.3 Accesorios y
herramientas menores
12 $ 3,000.00 $ 36,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.1.1.4 Herramientas 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - -
Acción 2.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Viaticos y otros gastos afines 3 Mariela Juárez Ramírez $ 746,346.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.2.1 Translados 12 $ 40,500.00 $ 486,000.00 12
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
29
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic $ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.1.2.2 Viaticos 12 $ 19,175.00 $ 230,100.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.2.3 Gastos menores 12 $ 2,520.50 $ 30,246.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Otros Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
Acción 2.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Vestuario, uniformes y blancos 1 Mariela Juárez Ramírez $ 25,000.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
30
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.1.3.1 Uniformes 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función Vestuario, prendas de protección y blancos Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 25,000.00
(1)
- - - - - - - - - - -
Meta 2.2.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Aseguramiento de la operación y prestación de
servicios
2 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC
Acción 2.2.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Mobiliario y equipo 5 Mariela Juárez Ramírez $ 1,659,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.2.1.1 Mobiliario 1 $ 159,000.00 $ 159,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $
159,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.1.2 Equipo de 2 $ 320,000.00 $ 640,000.00 2
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
31
cómputo CEUPROMED
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo de administración Bienes muebles Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $
320,000.00
(1)
$
320,000.00
(1)
- - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.2.1.3 Equipo de
cómputo CIAM
2 $ 430,000.00 $ 860,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Bienes muebles Académica
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - $
430,000.00
(1)
$
430,000.00
(1)
- - - - - - -
Acción 2.2.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Operación y prestación de servicios 3 Mariela Juárez Ramírez $ 2,658,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.2.2.2.1 Compensaciones 12 $ 82,500.00 $ 990,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Otros Institucional
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
32
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.2.2.2 Honorarios 12 $ 55,000.00 $ 660,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios
Honorarios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.2.2.3 Otras Becas 12 $ 84,000.00 $ 1,008,000.00 12
Cuenta Contable Rubro Función
Otros servicios generales Becas Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
Meta 2.2.3 Valor Esperado Indicador de Impacto
Meta 1.2.3 Servicios para la operación 1 4.1.21 Personal administrativo que realiza
movilidad nacional o internacional para gestión de
financiamiento institucional
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
33
Acción 2.2.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Arrendamientos 0 Mariela Juárez Ramírez $ 5,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.2.3.1.1 Arrendamiento de
vehículo
1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de arrendamiento Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - -
Objetivo Particular 2.3 Desarrollo de soluciones educativas
Meta 2.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Fortalecer las herramientas para el desarrollo de
soluciones
1 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica
Acción 2.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Licencias de software 2 Emmanuel Ángel Argenis Mondragón
Beltrán
$ 115,200.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.1.1.1 software para el
desarrollo de recursos
2 $ 57,600.00 $ 115,200.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Software Bienes muebles Institucional
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
34
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 57,600.00
(1)
- - - - $ 57,600.00
(1)
- - - -
Meta 2.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Fomentar la actualización permanente del
personal
4 4.1.30 Personal universitario que domina las
competencias laborales de su puesto de trabajo
Acción 2.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Asesoría, capacitación y actualización 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 111,411.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.2.1.1 Actividades de
capacitación y formación
2 $ 55,705.50 $ 111,411.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros
servicios
Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 55,705.50
(1)
- - - - $ 55,705.50
(1)
- - - -
Acción 2.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Material didáctico 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 8,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.2.2.1 Material didáctico 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Materias primas y materiales de producción y Material Académica
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
35
comercialización
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - $ 4,000.00
(1)
- - - - $ 4,000.00
(1)
- - - -
Acción 2.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Acervo bibliográfico 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 13,500.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 2.3.2.3.1 Acervo
bibliográfico
2 $ 6,750.00 $ 13,500.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Acervo Acervos Académica
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 6,750.00
(1)
- - - - $ 6,750.00
(1)
- - - -
Acción 2.3.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Cuotas de pertinencia y suscripciones 1 Liz Georgette Murillo Zamora $ 9,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.2.4.1 Revistas
impresas y digitales
2 $ 4,500.00 $ 9,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función
Acervo Acervos Investigación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
36
- $ 4,500.00
(1)
- - - - $ 4,500.00
(1)
- - - - -
Meta 2.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto
Difusión y transferencia del conocimiento 1 4.3.3 Uso de las TIC
Acción 2.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Promoción y difusión de los servicios y
productos
4 Mariela Juárez Ramírez $ 68,700.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.3.1.1 Impresión de
productos para difusión
6 $ 4,500.00 $ 27,000.00 6
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.3.1.2 Propaganda en
medios de comunicación
2 $ 3,500.00 $ 7,000.00 2
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 3,500.00
(1)
- - - - $ 3,500.00
(1)
- - - - -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
37
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.3.1.3 Eventos de
promoción y difusión
1 $ 22,100.00 $ 22,100.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de comunicación social y publicidad Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - $ 22,100.00
(1)
- - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 2.3.3.1.4 Gastos de
representación
6 $ 2,100.00 $ 12,600.00 6
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios oficiales Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 0.00 (0) $ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
- - - - -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
38
VI. Resumen Dependencia: Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos Objetivo General: Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y escenarios educativos basados en TIC,
colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.
Proyecto 1 Gasto corriente CEUPROMED Gasto Corriente
Objetivo 1.1 Gestión de bienes e instalaciones
Meta 1.1.1 Asegurar la continuidad de los servicios
Indicador de impacto: 4.3.3 Uso de las TIC Responsable
Acción1.1.1.1: Dar mantenimiento a las instalaciones de los escenarios
educativos del CEUPROMED
Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.1.1.1.1 Pintura de dos escenarios educativos del CEUPROMED
Concepto 1.1.1.1.2 Lavado de sillas de dos escenarios educativos del CEUPROMED
Concepto 1.1.1.1.3 Mantenimiento a aires acondicionados
Acción1.1.1.2: Adquisición de equipo de aire acondicionado Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.1.1.2.1 Adquisición partes de equipo de aire acondicionado
Acción1.1.1.3: Mantenimiento del vehículo Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.1.1.3.1 Servicio de mantenimiento preventivo del vehículo
Acción1.1.1.4: Extensión de pólizas de mantenimiento Juan Gabriel Cruz Pérez
Concepto 1.1.1.4.1 Extensión de garantía de servidores
Concepto 1.1.1.4.2 Extensión de garantía de equipo de cómputo CEUPROMED
Meta 1.1.2 Actualización del equipamiento
Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable
Acción1.1.2.1: Adquisición de equipo de cómputo Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán
Concepto 1.1.2.1.1 Adquisición de computadoras portátiles
Objetivo 1.2 Aseguramiento de las condiciones base para la operación y prestación de los servicios del CEUPROMED
Meta 1.2.1 Avituallamiento para la operación
Indicador de impacto: 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura física
Responsable
Acción1.2.1.1: Adquisición de materiales Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.1.1.1 Materiales administrativos
Concepto 1.2.1.1.2 Materiales de limpieza
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39
Concepto 1.2.1.1.3 Material eléctrico
Concepto 1.2.1.1.4 Materiales complementarios
Concepto 1.2.1.1.5 Accesorios y herramientas menores
Acción1.2.1.2: Servicios para transportación y viáticos Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.1.2.1 Combustible
Concepto 1.2.1.2.2 Translados
Concepto 1.2.1.2.3 Viáticos
Concepto 1.2.1.2.4 Gastos menores
Acción1.2.1.3: Servicios varios Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.1.3.1 Contratación de servicios varios
Meta 1.2.2 Aseguramiento de la operación y prestación de servicios
Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable
Acción1.2.2.1: Adquisición de mobiliario y equipo Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.2.1.1 Adquisición de equipo de cómputo
Concepto 1.2.2.1.2 Adquisición de mobiliario
Meta 1.2.3 Servicios para la operación
Indicador de impacto: 4.1.21 Personal administrativo que realiza movilidad
nacional o internacional para gestión de financiamiento
institucional
Responsable
Acción1.2.3.1: Contratación de servicio de mensajería Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.3.1.1 Adquisición de guías prepagadas
Acción1.2.3.2: Servicio de telefonía celular Mariela Juárez Ramírez
Concepto 1.2.3.2.1 Pago de servicio telefónico
Objetivo 1.3 Desarrollo de soluciones educativas
Meta 1.3.1 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de soluciones
Indicador de impacto: 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica Responsable
Acción1.3.1.1: Adquisición de licencias de software Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán
Concepto 1.3.1.1.1 Software para la producción de recursos educativos
Meta 1.3.2 Fomentar la actualización permanente del personal
Indicador de impacto: 4.1.30 Personal universitario que domina las
competencias laborales de su puesto de trabajo
Responsable
Acción1.3.2.1: Capacitación contínua del personal Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 1.3.2.1.1 Cursos de capacitación y formación
Acción1.3.2.2: Materiales para la capacitación y el desempeño de Liz Georgette Murillo Zamora
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
40
funciones
Concepto 1.3.2.2.1 Material didáctico
Concepto 1.3.2.2.2 Acervo bibliográfico
Concepto 1.3.2.2.3 Subscripciones
Meta 1.3.3 Difusión y transferencia del conocimiento
Indicador de impacto: 4.3.3 Uso de las TIC Responsable
Acción1.3.3.1: Difusión Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 1.3.3.1.1 Impresión de materiales para difusión
Concepto 1.3.3.1.2 Gastos de propaganda
Concepto 1.3.3.1.3 Gastos ceremoniales
Proyecto 2 Otros ingresos del CEUPROMED Otros ingresos
Objetivo 2.1 Gestión de bienes e instalaciones
Meta 2.1.1 Asegurar la continuidad de los servicios
Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable
Acción2.1.1.1: Servicios de mantenimiento Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.1.1.1.1 Mantenimiento de mobiliario
Concepto 2.1.1.1.2 Mantenimiento de equipos de aire acondicionado
Concepto 2.1.1.1.3 Mantenimiento de equipo de cómputo
Concepto 2.1.1.1.4 Mantenimiento de instalaciones
Concepto 2.1.1.1.5 Extensión de garantías de equipo de cómputo
Concepto 2.1.1.1.6 Extensión de garantías de workstations
Concepto 2.1.1.1.7 Reparación de instalaciones
Meta 2.1.2 Actualización del equipamiento
Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable
Acción2.1.2.1: Adquisición de equipo Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán
Concepto 2.1.2.1.1 Adquisición de equipo de cómputo
Concepto 2.1.2.1.2 Accesorios de cómputo
Objetivo 2.2 Aseguramiento de las condiciones base para la operación y desarrollo de proyectos externos
Meta 2.2.1 Avituallamiento para la operación
Indicador de impacto: 4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las
actividades de mantenimiento de la infraestructura física
Responsable
Acción2.2.1.1: Materiales y suministros Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.1.1.1 Materiales complementarios
Concepto 2.2.1.1.2 Combustibles
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41
Concepto 2.2.1.1.3 Accesorios y herramientas menores
Concepto 2.2.1.1.4 Herramientas
Acción2.2.1.2: Viaticos y otros gastos afines Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.1.2.1 Translados
Concepto 2.2.1.2.2 Viaticos
Concepto 2.2.1.2.3 Gastos menores
Acción2.2.1.3: Vestuario, uniformes y blancos Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.1.3.1 Uniformes
Meta 2.2.2 Aseguramiento de la operación y prestación de servicios
Indicador de impacto: 4.3.1 Satisfacción del usuario en servicios de TIC Responsable
Acción2.2.2.1: Mobiliario y equipo Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.2.1.1 Mobiliario
Concepto 2.2.2.1.2 Equipo de cómputo CEUPROMED
Concepto 2.2.2.1.3 Equipo de cómputo CIAM
Acción2.2.2.2: Operación y prestación de servicios Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.2.2.1 Compensaciones
Concepto 2.2.2.2.2 Honorarios
Concepto 2.2.2.2.3 Otras Becas
Meta 2.2.3 Meta 1.2.3 Servicios para la operación
Indicador de impacto: 4.1.21 Personal administrativo que realiza movilidad
nacional o internacional para gestión de financiamiento
institucional
Responsable
Acción2.2.3.1: Arrendamientos Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.2.3.1.1 Arrendamiento de vehículo
Objetivo 2.3 Desarrollo de soluciones educativas
Meta 2.3.1 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de soluciones
Indicador de impacto: 4.3.4 Usuarios con apropiación tecnológica Responsable
Acción2.3.1.1: Licencias de software Emmanuel Ángel Argenis Mondragón Beltrán
Concepto 2.3.1.1.1 software para el desarrollo de recursos
Meta 2.3.2 Fomentar la actualización permanente del personal
Indicador de impacto: 4.1.30 Personal universitario que domina las
competencias laborales de su puesto de trabajo
Responsable
Acción2.3.2.1: Asesoría, capacitación y actualización Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 2.3.2.1.1 Actividades de capacitación y formación
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
42
Acción2.3.2.2: Material didáctico Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 2.3.2.2.1 Material didáctico
Acción2.3.2.3: Acervo bibliográfico Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 2.3.2.3.1 Acervo bibliográfico
Acción2.3.2.4: Cuotas de pertinencia y suscripciones Liz Georgette Murillo Zamora
Concepto 2.3.2.4.1 Revistas impresas y digitales
Meta 2.3.3 Difusión y transferencia del conocimiento
Indicador de impacto: 4.3.3 Uso de las TIC Responsable
Acción2.3.3.1: Promoción y difusión de los servicios y productos Mariela Juárez Ramírez
Concepto 2.3.3.1.1 Impresión de productos para difusión
Concepto 2.3.3.1.2 Propaganda en medios de comunicación
Concepto 2.3.3.1.3 Eventos de promoción y difusión
Concepto 2.3.3.1.4 Gastos de representación
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43
VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 288,666.00
Servicios $ 1,633,888.00
Bienes muebles $ 2,744,200.00
Honorarios $ 660,000.00
Acervos $ 25,000.00
Construcciones $ 0.00
Becas $ 1,008,000.00
Otros $ 1,020,246.00
Total $ 7,380,000.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
44
VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL P 1
OP 1.1
M 1.1.1
A 1.1.1.1
C
1.1.1.1.1
- $ 14,500.00
(1)
$
14,500.00
(1)
- - - - - - - - - $ 29,000.00
C
1.1.1.1.2
- $ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
- - - - - - - - - $ 7,500.00
C
1.1.1.1.3
- $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
- $
3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
- $ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00 (2) - $ 19,500.00
A 1.1.1.2
C
1.1.1.2.1
- - - - $
18,000.00
(1)
- - - - - - - $ 18,000.00
A 1.1.1.3
C
1.1.1.3.1
$
1,900.00
(1)
- - - - - - $ 1,900.00
(1)
- - - - $ 3,800.00
A 1.1.1.4
C
1.1.1.4.1
$
24,000.00
(4)
- - - - - - - - - - - $ 24,000.00
C
1.1.1.4.2
$
6,000.00
(4)
- - - - - - - - - - - $ 6,000.00
M 1.1.2
A 1.1.2.1
C - $ 40,000.00 - - - - - - - - - - $ 40,000.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
45
1.1.2.1.1 (2)
OP 1.2
M 1.2.1
A 1.2.1.1
C
1.2.1.1.1
$
3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$
3,000.00
(1)
$
3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 (1) $ 36,000.00
C
1.2.1.1.2
$
1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$
1,625.00
(1)
$
1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00 (1) $ 19,500.00
C
1.2.1.1.3
$
1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$
1,625.00
(1)
$
1,625.00
(1)
$ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00
(1)
$ 1,625.00 (1) $ 1,625.00 (1) $ 19,500.00
C
1.2.1.1.4
- $ 955.50 (1) - $ 955.50
(1)
- $ 955.50
(1)
- $ 955.50
(1)
- $ 955.50 (1) $ 955.50 (1) - $ 5,733.00
C
1.2.1.1.5
$
2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$
2,000.00
(1)
$
2,000.00
(1)
$ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00
(1)
$ 2,000.00 (1) $ 2,000.00 (1) $ 24,000.00
A 1.2.1.2
C
1.2.1.2.1
$
1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$
1,170.00
(1)
$
1,170.00
(1)
$ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00 (1) $ 1,170.00
(1)
$ 1,170.00 (1) $ 1,170.00 (1) $ 14,040.00
C
1.2.1.2.2
$
1,250.00
(1)
$ 1,250.00
(1)
$ 1,250.00
(1)
$ 1,250.00
(1)
$ 1,250.00
(1)
$
1,250.00
(1)
$
1,250.00
(1)
$ 1,250.00
(1)
$ 1,250.00 (1) $ 1,250.00
(1)
$ 1,250.00 (1) $ 1,250.00 (1) $ 15,000.00
C
1.2.1.2.3
$
2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$
2,140.00
(1)
$
2,140.00
(1)
$ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00 (1) $ 2,140.00
(1)
$ 2,140.00 (1) $ 2,140.00 (1) $ 25,680.00
C
1.2.1.2.4
$
2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$
2,062.50
(1)
$
2,062.50
(1)
$ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50 (1) $ 2,062.50
(1)
$ 2,062.50 (1) $ 2,062.50 (1) $ 24,750.00
A 1.2.1.3
C
1.2.1.3.1
$
1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$
1,728.50
(1)
$
1,728.50
(1)
$ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50 (1) $ 1,728.50
(1)
$ 1,728.50 (1) $ 1,728.50 (1) $ 20,742.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
46
M 1.2.2
A 1.2.2.1
C
1.2.2.1.1
- - $
35,200.00
(1)
- - - - - - - - - $ 35,200.00
C
1.2.2.1.2
- - $
25,000.00
(1)
- - - - - - - - - $ 25,000.00
M 1.2.3
A 1.2.3.1
C
1.2.3.1.1
- - - - - $
2,430.00
(1)
- - - - - - $ 2,430.00
A 1.2.3.2
C
1.2.3.2.1
$
2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$
2,117.00
(1)
$
2,117.00
(1)
$ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00 (1) $ 2,117.00
(1)
$ 2,117.00 (1) $ 2,117.00 (1) $ 25,404.00
OP 1.3
M 1.3.1
A 1.3.1.1
C
1.3.1.1.1
- $ 32,400.00
(1)
- - - - - $
32,400.00
(1)
- - - - $ 64,800.00
M 1.3.2
A 1.3.2.1
C
1.3.2.1.1
- $ 31,110.50
(1)
- - - - - $
31,110.50
(1)
- - - - $ 62,221.00
A 1.3.2.2
C
1.3.2.2.1
- - $ 1,000.00
(1)
- - - - $ 1,000.00
(1)
- - - - $ 2,000.00
C
1.3.2.2.2
- - $ 750.00
(1)
- - - - $ 750.00
(1)
- - - - $ 1,500.00
C - $ 1,000.00 - - - - - - - - - - $ 1,000.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
47
1.3.2.2.3 (1)
M 1.3.3
A 1.3.3.1
C
1.3.3.1.1
- - - - - - - - - - - - $ 0.00
C
1.3.3.1.2
- - - - - - - - - - - - $ 0.00
C
1.3.3.1.3
- - $ 3,900.00
(1)
- - - - - - - - - $ 3,900.00
P 2
OP 2.1
M 2.1.1
A 2.1.1.1
C
2.1.1.1.1
- - $ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
$ 3,750.00
(1)
$
3,750.00
(1)
$
3,750.00
(1)
- - - - - $ 18,750.00
C
2.1.1.1.2
$ 0.00 (0) $ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00
(2)
$
3,250.00
(2)
$
3,250.00
(2)
$ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00 (2) $ 3,250.00
(2)
$ 3,250.00 (2) - $ 32,500.00
C
2.1.1.1.3
$ 0.00 (0) - $ 7,200.00
(40)
$ 7,200.00
(40)
$ 7,200.00
(40)
$
3,600.00
(20)
- - - - - - $ 25,200.00
C
2.1.1.1.4
- - $
14,500.00
(1)
$
14,500.00
(1)
$
14,500.00
(1)
$
14,500.00
(1)
$
14,500.00
(1)
- - - - - $ 72,500.00
C
2.1.1.1.5
- $
210,000.00
(1)
- - - - - - - - - - $ 210,000.00
C
2.1.1.1.6
- $ 60,000.00
(1)
- - - - - - - - - - $ 60,000.00
C
2.1.1.1.7
- $ 45,000.00
(1)
- - - - - - - - - - $ 45,000.00
M 2.1.2
A 2.1.2.1
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
48
C
2.1.2.1.1
- - - $
364,000.00
(1)
- - - - $ 364,000.00
(1)
- - - $ 728,000.00
C
2.1.2.1.2
- $ 5,900.00
(1)
$ 5,900.00
(1)
$ 5,900.00
(1)
$ 5,900.00
(1)
$
5,900.00
(1)
$
5,900.00
(1)
$ 5,900.00
(1)
$ 5,900.00 (1) $ 5,900.00
(1)
$ 5,900.00 (1) - $ 59,000.00
OP 2.2
M 2.2.1
A 2.2.1.1
C
2.2.1.1.1
- $ 4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
- $
4,155.50
(1)
- $ 4,155.50
(1)
$ 4,155.50 (1) - $ 4,155.50 (1) - $ 24,933.00
C
2.2.1.1.2
$
5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$
5,330.00
(1)
$
5,330.00
(1)
$ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00 (1) $ 5,330.00
(1)
$ 5,330.00 (1) $ 5,330.00 (1) $ 63,960.00
C
2.2.1.1.3
$
3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$
3,000.00
(1)
$
3,000.00
(1)
$ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00
(1)
$ 3,000.00 (1) $ 3,000.00 (1) $ 36,000.00
C
2.2.1.1.4
- - - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - $ 5,000.00
A 2.2.1.2
C
2.2.1.2.1
$
40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$
40,500.00
(1)
$ 40,500.00 (1) $ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 40,500.00
(1)
$ 486,000.00
C
2.2.1.2.2
$
19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$
19,175.00
(1)
$ 19,175.00 (1) $ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 19,175.00
(1)
$ 230,100.00
C
2.2.1.2.3
$
2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$
2,520.50
(1)
$
2,520.50
(1)
$ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50 (1) $ 2,520.50
(1)
$ 2,520.50 (1) $ 2,520.50 (1) $ 30,246.00
A 2.2.1.3
C
2.2.1.3.1
$
25,000.00
(1)
- - - - - - - - - - - $ 25,000.00
M 2.2.2
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
49
A 2.2.2.1
C
2.2.2.1.1
- $
159,000.00
(1)
- - - - - - - - - - $ 159,000.00
C
2.2.2.1.2
- - $
320,000.00
(1)
$
320,000.00
(1)
- - - - - - - - $ 640,000.00
C
2.2.2.1.3
- - - $
430,000.00
(1)
$
430,000.00
(1)
- - - - - - - $ 860,000.00
A 2.2.2.2
C
2.2.2.2.1
$
82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$
82,500.00
(1)
$ 82,500.00 (1) $ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 82,500.00
(1)
$ 990,000.00
C
2.2.2.2.2
$
55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$
55,000.00
(1)
$ 55,000.00 (1) $ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 55,000.00
(1)
$ 660,000.00
C
2.2.2.2.3
$
84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$
84,000.00
(1)
$ 84,000.00 (1) $ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$ 84,000.00
(1)
$
1,008,000.00
M 2.2.3
A 2.2.3.1
C
2.2.3.1.1
- - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - $ 5,000.00
OP 2.3
M 2.3.1
A 2.3.1.1
C
2.3.1.1.1
- - $
57,600.00
(1)
- - - - $
57,600.00
(1)
- - - - $ 115,200.00
M 2.3.2
A 2.3.2.1
C
2.3.2.1.1
- - $
55,705.50
- - - - $
55,705.50
- - - - $ 111,411.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
50
(1) (1)
A 2.3.2.2
C
2.3.2.2.1
- - $ 4,000.00
(1)
- - - - $ 4,000.00
(1)
- - - - $ 8,000.00
A 2.3.2.3
C
2.3.2.3.1
- - $ 6,750.00
(1)
- - - - $ 6,750.00
(1)
- - - - $ 13,500.00
A 2.3.2.4
C
2.3.2.4.1
- $ 4,500.00
(1)
- - - - $
4,500.00
(1)
- - - - - $ 9,000.00
M 2.3.3
A 2.3.3.1
C
2.3.3.1.1
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $
4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00
(1)
- $ 4,500.00 (1) $ 27,000.00
C
2.3.3.1.2
- $ 3,500.00
(1)
- - - - $
3,500.00
(1)
- - - - - $ 7,000.00
C
2.3.3.1.3
- - - - - - - $
22,100.00
(1)
- - - - $ 22,100.00
C
2.3.3.1.4
$ 0.00 (0) $ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$ 2,100.00
(1)
$
2,100.00
(1)
$
2,100.00
(1)
- - - - - $ 12,600.00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
51
IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos Objetivo General: Asegurar el diseño y desarrollo de recursos y
escenarios educativos basados en TIC, colaborar en los procesos de creación del conocimiento mediante la habilitación permanente de la comunidad universitaria a través de los escenarios disponibles. Y contribuir con las políticas de internacionalización de la institución, por medio de proyectos transversales.
Monto
Proyecto 1 Gasto corriente CEUPROMED
Objetivo P 1.1 Gestión de bienes e instalaciones $ 147,800.00
Objetivo P 1.2 Aseguramiento de las condiciones base para la
operación y prestación de los servicios del
CEUPROMED
$ 292,979.00
Objetivo P 1.3 Desarrollo de soluciones educativas $ 139,221.00
Proyecto 2 Otros ingresos del CEUPROMED
Objetivo P 2.1 Gestión de bienes e instalaciones $ 1,250,950.00
Objetivo P 2.2 Aseguramiento de las condiciones base para la
operación y desarrollo de proyectos externos
$ 5,223,239.00
Objetivo P 2.3 Desarrollo de soluciones educativas $ 325,811.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
52
X. Resumen de presupuesto por función
Resumen de presupuesto por función Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total
Cuentas de Activo $ 1,884,200.00 $ 876,000.00 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,769,200.00 Construcciones en
proceso en bienes
propios
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Mobiliario y equipo de
administración
$ 1,626,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Mobiliario y equipo
educacional y
recreativo
$ 60,200.00 $ 860,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Equipo e instrumental
médico y de laboratorio
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria, otros
equipos y herramientas
$ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Colecciones, obras de
arte y objetos valiosos
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Acervo $ 0.00 $ 16,000.00 $ 9,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Software $ 180,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Patentes, marcas y
derechos
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Materiales $ 192,893.00 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 82,773.00 $ 283,666.00 Materiales de
administración, emisión
de documentos y
artículos oficiales
$ 38,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,733.00 $ 5,733.00
Materias primas y
materiales de
$ 24,933.00 $ 8,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
53
producción y
comercialización
Materiales y artículos
de construcción y
reparación
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,500.00 $ 19,500.00
Productos químicos,
farmacéuticos y de
laboratorio
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 19,500.00 $ 19,500.00
Combustibles,
lubricantes y aditivos
$ 63,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,040.00 $ 14,040.00
Vestuario, prendas de
protección y blancos
$ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Herramientas,
refacciones y
accesorios menores
$ 41,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 24,000.00 $ 24,000.00
Servicios $ 3,724,808.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 602,326.00 $ 4,327,134.00 Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 25,404.00 $ 25,404.00
Servicios de
arrendamiento
$ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servs. Profesionales,
científicos, técnicos y
otros servicios
$ 833,632.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios financieros,
bancarios y
comerciales
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00
Servicios de
instalación, reparación,
mantenimiento y
conservación.
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 253,750.00 $ 253,750.00
Servicios de
comunicación social y
publicidad
$ 56,900.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de traslado y
viáticos
$ 756,780.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios oficiales $ 12,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos
54
Otros servicios
generales
$ 2,059,896.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,172.00 $ 23,172.00