PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 - Ayuntamiento de Torreón
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
CONTRALORÍAMUNICIPAL
C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora__________________________________Contralor Municipal del R. Ayuntamientode Torreón, Coahuila.
INSTANCIA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE
VERIFICACIÓNUNIDAD
EJECUTORACOMPONEN
TE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
DIRECCIÓN GENERA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
RECURSOS PROPIOS (NO. DE OBRAS = 24)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
COPLADEM (NO. DE OBRAS
= 51)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
HABITAT (NO. DE OBRAS = 22)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES FORTALECIMIE
NTO (NO. DE OBRAS = 44)
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES ESPACIOS
PÚBLICOS (NO. DE OBRAS = 2)
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES SUBSEMUN
(NO. DE OBRAS = 1)
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
FOPEDEP (NO. DE OBRAS = 7)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
INFDEP (NO. DE OBRAS = 1)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
INVERSION PUBLICA
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES FONDOS Y PROGRAMAS
NÚMERO DE OBRAS (REVISIÓN ‐
SEGUIMIENTO) / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS ‐
SUPERVISIÓN33% 33% 34%
VERIFICACIÓN FÍSICA Y
DOCUMENTAL
1.‐ RECEPCIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN, MODIFICACION Y CANCELACION PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS Y CIERRE DE DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA 100%NÚMERO DE PROGRAMAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
2.‐ SE AUDITA PROCESO DE LICITACION DE ACUERDO A LOS MONTOS MAXIMOS Y MINIMOS DE CONTRATACION Y APEGANDONOS A LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
CONTRATACIÓN DE OBRAS
100%NÚMERO DE OBRAS CON LICITACIÓN
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3.‐ SE REVISAN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (REVISION DE CONTRATOS).
NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO / NÚMERO DE OBRAS CONTRATADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS CONTRATADAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
4.‐ SE REVISA EL PROCESO DE LA EJECUCION DE LA OBRA DESDE EL ANTICIPO HASTA EL AVANCE FISICO (ESTIMACIONES), QUE SE ENCUENTREN AL 100% EJECUTADAS Y CON BUENA CALIDAD TODO LOS TRABAJOS DE OBRA.
NÚMERO DE OBRAS CON ESTIMACIÓN / NÚMERO DE OBRAS
TOTALES
100%NÚMERO DE OBRAS CON AVANCE
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
5.‐ REVISION DE RECEPCION DE LA OBRA (FINIQUITO) QUE SE ENCUENTRE OPERANDO ADECUADAMENTE AL 100%.
NÚMERO DE OBRAS OPERANDO /
NÚMERO DE OBRAS FINIQUITADAS
100%NÚMERO DE
OBRAS OPERANDO 100 %
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES
INFOCULT (NO. DE OBRAS = 1)
6.‐ REVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO , MAQUI NARIA Y EQUIPO DE LAS EMPRESAS A REGISTRARSE AL PADRON DE CONTRATISTAS
NÚMERO DE PROVEEDORES (REVISIÓN) / NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS
100%NÚMERO DE PROVEEDORES
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
7.‐ ATENCION A AUDITORIAS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS ( SEFIR ), AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN COAHUILA (SEDESOL )
NÚMERO DE AUDITORÍAS (ATENCIÓN) / NÚMERO DE AUDITORÍAS
100%NÚMERO DE AUDITORÍAS
33.33% 33.33% 33.33%VERIFICACIÓN
FÍSICA Y DOCUMENTAL
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPALES, REVISANDO SU
SOPORTE DOCUMENTAL
CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO EL
CORRECTO REGISTRO
CONTABLE DE CONFORMIDAD CON
LA LEY DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DISPOSICIONES
VIGENTES APLICABLES.
%IA = (II*25%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 25% 25% 25% 25%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
SISTEMA INTEGRAL DE
INGRESOS MUNICIPALES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COBROS
DE IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES, DERECHOS,
PRODUCTOS, APROVECHAMI
ENTOS, PARTICIPACIONES, ESTADOS
DE CUENTA BANCARIOS.
MEDIO DE VERIFICACIÓNACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRALUNIDAD
EJECUTORACOMPONEN
TE
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR EL EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU
CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL
CORRECTO REGISTRO
CONTABLE, Y QUE EL SOPORTE
DOCUMENTAL REUNA REQUISITOS
FISCALES DE CONFORMIDAD CON
LEYES VIGENTES.
%EA = (EI*20%)/EC
ANALIZAR EL
60% DE
LOS EGRESOS EJER
CIDOS EN EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 20% 20% 20% 20%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS,
SERVICIOS GENERALES, TRANSFEREN
CIAS E INVERSIÓN PÚBLICA.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR EL INGRESO POR CONCEPTO DE
IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL
EJERCICIO.
%IA = (II*50%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS INGRESOS CAPTADOS POR
CONCEPTO
DE IMPUESTO
PREDIAL EN
EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 50% 50%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
SISTEMA INTEGRAL DE
INGRESOS MUNICIPALES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COBROS
DEL IMPUESTO PREDIAL.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR LA CUENTA DE SERVICIOS
PERSONALES.
%NA = (II*50%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS EGRESOS
REALIZADOS POR CONCEPTO
DE SERVICIOS PERSONAL
ES.
PORCENTAJE 50% 50%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
PERONALES.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE INGRESOS
MUNICIPALES, REVISANDO SU
SOPORTE DOCUMENTAL
CORRESPONDIENTE, VERIFICANDO EL
CORRECTO REGISTRO
CONTABLE DE CONFORMIDAD CON
LA LEY DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DISPOSICIONES
VIGENTES APLICABLES.
%IA = (II*25%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 25% 25% 25% 25%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
SISTEMA INTEGRAL DE
INGRESOS MUNICIPALES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COBROS
DE IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES
ESPECIALES, DERECHOS,
PRODUCTOS, APROVECHAMI
ENTOS, PARTICIPACIONES, ESTADOS
DE CUENTA BANCARIOS.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR EL EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO MUNICIPAL Y SU
CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL
CORRECTO REGISTRO
CONTABLE, Y QUE EL SOPORTE
DOCUMENTAL REUNA REQUISITOS
FISCALES DE CONFORMIDAD CON
LEYES VIGENTES.
%EA = (EI*20%)/EC
ANALIZAR EL
60% DE
LOS EGRESOS EJER
CIDOS EN EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 20% 20% 20% 20%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS,
SERVICIOS GENERALES, TRANSFEREN
CIAS E INVERSIÓN PÚBLICA.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR EL INGRESO POR CONCEPTO DE
IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO EN EL
EJERCICIO.
%IA = (II*50%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS INGRESOS CAPTADOS POR
CONCEPTO
DE IMPUESTO
PREDIAL EN
EL EJERCICIO 2014
PORCENTAJE 50% 50%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
SISTEMA INTEGRAL DE
INGRESOS MUNICIPALES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE COBROS
DEL IMPUESTO PREDIAL.
AUDITORIA FINANCIERA
Contar con una gestión
Pública, planeada,
ordenada y de calidad bajo
un nuevo marco
reglamentorio
ANALIZAR LA CUENTA DE SERVICIOS
PERSONALES.
%NA = (II*50%)/IC
ANALIZAR EL
100% DE
LOS EGRESOS
REALIZADOS POR CONCEPTO
DE SERVICIOS PERSONAL
ES.
PORCENTAJE 50% 50%
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA,
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
DE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE SERVICIOS
PERONALES.
FORMULA: %IA = (II*50%)/IC
%IA PORCENTAJE DE INGRESO AUDITADOII INGRESO INSPECIONADO50% PORCENTAJE DE INGRESO A REVISARIC INGRESO CONTABILIZADO
%EA = (EI*20%)/EC
%EA PORCENTAJE DE EGRESO AUDITADOEI EGRESO INSPECCIONADO20% PORCENTAJE DE EGRESO A REVISAR
EC EGRESO CONTABILIZADO
%IA = (II*25%)/IC
%NA = (II*25%)/IC
%NA PORCENTAJE DE NOMINA ANALIZADANP NOMINA PAGADA
50%NC NOMINA
CONTABILIZADA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Elaboración del Programa Operativo
Municipal
Programa Operativo Municipal completo
100% Inventario 50% 50% 0% 0%Verificación documental
Diseño del Proyecto de Unidad de Mejora
Regulatoria
Proyecto de Unidad de Mejora Regulatoría completo
100% Proyecto 50% 50% 0%Verificación documental
Diseño del Proyecto del Centro Municipal
de Negocios
Proyecto de Centro Municipal de
Negocios completo100% Proyecto 25% 25% 25% 25%
Verificación documental
Programa de Capacitación en
Mejora Regulatoria
Actividades de capacitación realizadas / Programas de capacitación a
realizar
100% Programa 0% 33% 33% 33%Verificación documental
Inventario General de Trámites y Servicios
Municipales
Trámites inventariados / Total
de Trámites y Servicios
Municipales totales
100% Inventario 25% 25% 25% 25%Verificación documental
Proyecto de Reglamento Municipal del Órgano Interno de
Control
Reglamento Municipal del
Órgano de Control Interno completo
100% Reglamento 25% 25%Verificación documental
Auditoría Administrativa
Mejora Regulatoria
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Proyecto de elaboración de Manual de
Organización del Órgano de Control
Interno
Manual de Organización del Órgano de Control Interno completo
100% Manual 25% 25%Verificación documental
Diseño de control y evaluación del
ejercicio del gasto publico municipal
Diseño 100% Diseño 25% 25% 25% 25%Verificación documental
Operativo de Puntualidad y Asistencia en la Administración
Pública
Operativo 100% Operativo 0% 0% 50% 50%Verificación
física y documental
Participación el Licitaciones con revisión de
procedimientos de licitación
Licitaciones 100% Procesos 25% 25% 25% 25%Verificación documental
Proyecto de Extinción de Coproder
Proyecto 100% Proyecto 33% 33% 33% 0%Verificación
física y documental
Participación en el Gabinete Temático de
Buen GobiernoPresentaciones 100% Participaciones 25% 25% 25% 25%
Verificación documental
Programa de Blindaje Electoral
Operativo 100% Programa 100%Verificación
física
Auditoría Administrativa
Procesos Administrativos del Organo de Control Interno
Auditoría Administrativa
Normatividad
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO Entrega
RecepciónPocedimiento:Llevar a
cabo la EntregaACTAS ENTREGA
RECEPCION100% Procesos 45% 30% 20% 15%
Verificación física y documental
Declaración Patrimonial
Una vez recibido y analizado se presentan los informes y se le da el seguimiento procesal previsto en la Ley de
Amparo.
DECLARACIONES DE SITUACION
PATRIMONIAL ENTRE EL NUMERO DE
SERVIDORES PUBLICOS QUE POR SU NIVEL
DEBEN PRESENTARLAS.
100% Procedimientos 33% 57% 5% 5%Verificación
documental SEFIR
Solventación de Procesos de
Amparo iniciados contra
acciones Municipales.
Una vez recibido y analizado se presentan los informes y se le da el seguimiento procesal previsto en la Ley de
Amparo.
PROCESOS DE AMPARO ENTRE NUMEROS DE QUEJOSOS
PROMOVENTES DE DICHO JUICIO
100% Procesos 25% 25% 35% 15% Verificación física
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Dirección Jurídica
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR META
Estudio y tramite de la comunicación oficial, que via oficio sostienen las distintas Dependencias Municipales paras con el Órgano de Control Interno,
procurando la Legalidad y
seguimiento de los muy
variados temas de que se trate.
NUMERO TOTAL DE OFICIOS,
PROYECTADOS PARA RECIBIRSE ENTRE EL NUMERO TOTAL DE LOS QUE PREVIO
ESTUDIO Y ANALISIS SERAN CONTESTADOS.
100% Documentos 40% 25% 25% 10% Verificación física
Asistencia Tecnico Legal a la Unidad de Transparencia, en temas que
asi lo requieren, siempre en
forma coordinada.
Procedimiento: Una vez solicitado el Apoyo por parte de la Unidad de
Transparencia Municipal, debido ya sea, a la
complejidad de la misma o, lo técnico que habría que ser la respuesta, en forma coordinada, se buscan los elementos legales a sustentar una real y transparente
respuesta al Ciudadano.
NUMERO TOTAL DE OPINIONES JURIDICAS SOLICITADAS ENTRE EL
NUMERO DE OPINIONES JURIDICAS EMITIDAS POR EL AREA
JURIDICA.
100% Documentos 25% 25% 25% 25% Verificación física
Dirección Jurídica
Dirección Jurídica
ELABORACION DE
DICTAMENES DE EXCEPCIÓN EN RESPUESTA
A LAS SOLICITUDES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS
USUARIAS
TAMENES SOLICITADOS, ENTRE EL NUMERO DE DICTAMENES QUE SE EMITAN, EN SENTIDO POSITIVO O NEGATIVO,
CONFORME A LAS NECESIDADES DEL AREA
USUARIA.
EL NÚMERO DE DICTAMENES
SOLICITADOS ENTRE LOS DICTAMENES EMITIDOS SEGÚN
CORRESPONDA A LA NORMATIVIDAD.
100% Documentos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION
FISICA
Dirección JurídicaQUEJAS Y DENUNCIAS
ATENDIDAS Y RESUELTAS.
PONDERAR EL NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS ENTRE EL NUMERO DE
DICHOS RUBROS
100% Procedimientos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION
FISICA
Dirección JurídicaAUDITORIAS DE
AVANCE O CONCLUSIÓN
ANALISIS DE IRREGULARIDADES Y
OBSERVACIONES, PARA EN SU CASO LA PROMOSION DE SANCIONES
ADMINISTRATIVAS Y EL DEBIDO SEGUIMIENTO DE ESTAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, QUE
RESULTE APLICABLE.
EL NUMERO DE INTERVENSIONES EN
MATERIA DE PROMOSION DE
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE AUDITORIAS, EN ETAPA AVANCE O
CONCLUSIÓN ENTRE EL NUMERO DE
PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
LLEVADOS A CABO.
100% Procesos 25% 25% 25% 25%VERIFICACION
FISICA
1 ER 2 DO 3 ER 4 TO
Institucionalización
Organizacional
Porcentaje de Procesos
documentados y automatizados
(Total de documentos
organizacionales elaborados / documentos
organizcionales requeridos) *100
100% Procesos 25% 25% 25% 25%Verificación
física y documental
Procedimientos
Porcentaje de procedimientos documentados
(Número de procesos
documentados/ procesos
documentados requeridos) *100
100% Procedimientos 33% 33% 33%Verificación documental
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal
Inclusión de las facultades y
obligaciones de la Unidad de
Trasnparencia
Redacción de las facultades y
obligaciones de la Unidad de
Transparencia al 100%
100% Reglamento 50% 50%Verificación
física
Manual de Organización
de la Contraloría Municipal
Inclusión de las funciones de la Unidad
de Transparencia
Redacción de las funciones de la Unidad de
Transparencia al 100%
100%Manual de Organización
50% 50%Verificación
física
Unidad de Transparencia Municipal
META UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Unidad de Transparencia Municipal
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR
Unidad de Transparencia Municipal
Banco de Datos
automatizado para la
gestión de solicitudesde acceso a la información
Banco de datos con funcionalidad de
control y seguimiento de solicitudes de acceso, RR y resoluciones
Habilitación de cada una de las
funcionalidades para el registro de las
solicitudes
100% Banco de Datos 25% 25% 25% 25%Verificación
física
Ampliación de los
contenidos en el Portal Municipal
Índice de elementos informativos
Número de elementos
publicados / número de elementos
publicados en el periodo anterior
Incremental
Elementos informativos publicados
25% 25% 25% 25%Verificación física en portales
Aplicación de Datos
Abiertos
Índice de conversión a Datos Abiertos
Número de elementos
informativos en formato abierto /
número de elementos
informativos del periodo anterior
incremental
Elementos informativos con datos abiertos
50% 50%Verificación
física
Operación del Módulo de
Transparencia
Porcentaje de atenciones brindadas satisfactoriamente
(Total de atenciones satisfactorias / total de atenciones) * 100
100%Atenciones brindadas
33% 33% 33%
Bitácora de atenciones y Buzón de
sugerencias
Unidad de Transparencia Municipal
Unidad de Transparencia
Protección de Datos
Personales
Índice de aplicación de Avisos de Privacidad
Número de avisos de privacidad / número
de avisos de privacidad en el periodo anterior
Incremental
Avisos de Privacidad
50% 50%Verificación
física
Promoción con Jóvenes Universitarios
Índice de promoción con jóvenes universitarios
Número de actividades con
jóvenes universitarios / número de
actividades en el periodo anterior
Incremental
Actividades de promoción
50% 50%Registro de actividades
CapacitaciónPorcentaje de capacitación a
servidores públicos
(Servidores públicos capacitados / total
de servidores públicos
relacionados con la Transparencia) * 100
100%Personal capacitado
25% 25% 25% 25%Registro de capacitación
Transparencia Municipal
Unidad de Transparencia Municipal