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Programa para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de
Honduras
MEJORAMIENTO DEL PLANEAMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 2007
INFORME FINAL
Elaboró: Otoniel Campos Arias
Tegucigalpa, Mayo 2007
Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 2
CONTENIDO
1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA .......................................................................................................... 3
2. PRODUCTOS OBTENIDOS ....................................................................................................................... 3
3. METODOLOGÍA.......................................................................................................................................... 3
4. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA ......................................................................................................... 5
5. DIAGRAMA DE EFECTOS DIRECTOS ................................................................................................... 13
6. PLAN FÍSICO GENERAL DEL PROGRAMA (CRONOGRAMA) ............................................................ 14
7. PLAN FINANCIERO GENERAL DEL PROGRAMA (FLUJO DE CAJA) ................................................ 20
7.1 PERIODOS 2005, 2006 y 2007................................................................................................................. 20 7.2 PERIODOS 2008, 2009 Y 2010 ................................................................................................................ 22
8. PLAN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ................................................................... 24
9. PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (PRÓXIMOS 18 MESES)......................................................... 28
10. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (ISDP)...................................................................... 32
11. PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 ............................................................................................................ 38
11.1 PLAN FÍSICO DEL PROGRAMA PERIODO 2007................................................................................ 38 11.2 PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA PERIODO 2007...................................................................... 41 11.3 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PERIODO 2007 .......................... 42
12. ANEXO: MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO SOBRE ISDP................................................. 43
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 3
1. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA Mejorar el planeamiento, monitoreo y evaluación del Programa “Protección Ambiental y Control de la Contaminación originada por el Transporte marítimo en el Golfo de Honduras”, a través de la asesoría y capacitación de la URCP1 en la utilización de los instrumentos y metodologías propias del BID. 2. PRODUCTOS OBTENIDOS
Marco Lógico actualizado y mejorado del Programa, incluye efectos, impactos e indicadores intermedios.
Cronograma y plan financiero actualizado de acuerdo con marco lógico.
Plan de cumplimiento de indicadores.
Diagrama de efectos directos.
Plan de adquisiciones de los próximos 18 meses.
Informe de Seguimiento del Desempeño del Programa (ISDP) actualizado.
Plan Operativo Anual 2007.
Personal de la URCP capacitado en marco lógico y efectividad en el desarrollo.
3. METODOLOGÍA
La metodología a utilizar es la siguiente: 1. Revisar la documentación del Programa.
El Consultor revisó la documentación del Programa, principalmente: a) el documento del Programa; b) marco lógico y; c) el plan de operaciones.
2. Adecuar la planificación del Programa.
Con base en la actividad anterior, el consultor elaboró una matriz de marco lógico para que sirviera de base de análisis en el taller.
3. Elaborar materiales didácticos.
El Consultor preparó las carpetas de los participantes en los temas: (i) marco lógico y; (ii) efectividad en el desarrollo. Dichas carpetas fueron enviadas a la URCP para su fotocopiado y entrega posterior a los participantes en el taller.
4. Desarrollar taller de marco lógico. El taller, el consultor capacitó al personal de la URCP en los temas de: (i) marco lógico y; (ii) efectividad en el desarrollo. Durante el taller de marco lógico, el Consultor mostraba la teoría a los participantes y simultáneamente les presentaba la matriz de marco lógico base, la cual una vez analizaba se modificaba de acuerdo a los nuevos criterios que incorporaban los participantes.
1 URCP: Unidad Regional de Coordinación del Programa.
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 4
Posteriormente, el Consultor impartió la primera parte del curso de efectividad en el desarrollo y conjuntamente con los participantes construyeron el diagrama de secuencia de efectos directos, el cual alimentó al marco lógico del Programa. Por último y con base al marco lógico previamente construido se elaboraron: (i) el cronograma de actividades; (ii) plan financiero; (iii) plan de adquisiciones para los próximos 18 meses y; (iii) plan de cumplimiento de indicadores. Es importante destacar que los anteriores instrumentos constituyen la base para el monitoreo y evaluación del Programa.
5. Informe Final de la Consultoría
El Consultor elaboró el informe final de la consultoría y lo presenta a consideración de la URCP y el BID para su aprobación.
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4. MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA2
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN:
1. En X% se reducen los niveles contaminantes (tales como nutrientes, sedimentos, BOD y tóxicos, entre otros)
Informe de ADT Contribuir a disminuir la degradación de los ecosistemas marinos costeros dentro del Golfo de Honduras
2. En X% se reduce la tasa de degradación de la calidad de las pastos marinos, arrecifes coralinos y manglares, entre otros
Informe de ADT
Los gobiernos solicitan a la OMI para que sea designada como área especial bajo MARPOL (Convención Internacional para la prevención de la contaminación provocada por buques)
PROPÓSITO: 1. Al menos 3 mecanismos institucionales sostenibles de carácter regional para la prevención y control de la contaminación se han creado al 3er trimestre 2010
Acuerdos suscritos Informe de medio término
2. En X% se reduce las cargas contaminantes de las fuentes puntuales provenientes de actividades portuarias al final del Programa
Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos
3. En X% se reduce las cargas contaminantes provenientes de actividades de origen terrestre enfocadas en los principales afluentes que drenan hacia las ciudades de los cinco puertos al final del Programa
Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos
4. En X% se reduce las descargas contaminantes provenientes del transporte marítimo al final del Programa
Informe de riesgos de la navegación
5. En X% se reduce los derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos al final del Programa
Informe de riesgos de la navegación
La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada
EFECTOS DIRECTOS
Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación
2 Los indicadores a nivel de propósito y fin que aparecen en términos de “X” deben ser sustituidos por los valores reales una vez que se conozcan los resultados de la línea base del Programa.
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 6. X% se incrementan en número de grupos de interés en los países intervenidos al fina del Programa
Actas de reuniones Lista de asistencias Ayudas de memoria
7. Al menos 1 propuesta por cada grupo de interés es presentada al Comité Regional de Gestión al fina del Programa
Documentos de las propuestas
8. 80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas al 4to trimestre 2009
Informes de las evaluaciones
9. Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por los puertos al 4to trimestre 2009
Resolución administrativa Ordenanza municipal
10. 100% actualizado el portal de internet actualizado al 4to trimestre 2008
Bitácora de los registros que se han incorporado
11. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del Programa al 2do trimestre 2009
Boletines
12. Al menos 5 alianzas (una en cada puerto) es suscrita al 2do trimestre 2009
Acuerdos suscritos
13. Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es adoptado y aprobado al 4to trimestre 2009
Plan de prevención
14. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009
Actas de aprobación
15. Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado 1er trimestre 2010
Resolución administrativa
16. Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo al final del Programa
Plan operativo
COMPONENTES: Informes de evaluación Esquemas institucionales y económicos
1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada
1.1. 100% creada y funcionando la Red Regional de prevención y control de la contaminación al 4to trimestre 2008
Informes de coordinación
Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 1.2. 100% implementada la estrategia regional de comunicaciones e información al final del Programa
Informes de divulgación semestrales, etc Portal en internet
1.3. 4 mediciones de parámetros ambientales anuales al 4to trimestre 2009 (en los temas de: (i) calidad de aguas y; (ii) hábitat marinos costeros)
Informes de monitoreo
1.4. Al menos 6 talleres de capacitación regional derivados de las evaluaciones de necesidades al 3er trimestre 2009
Registro de participantes
1.5. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009
Protocolos de intercambio Informes de mejores prácticas
1.6. 100% elaborado el estudio de sostenibilidad financiera de las actividades de protección ambiental y beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al 3er trimestre 2009
Informe del estudio que incluye un modelo de financiero en cooperación con el sector privado y autoridades portuarias
1.7. 100% elaborado el estudio de condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL al 4to trimestre 2009
Informe del estudio
1.8. Al menos 1 proyecto en la región se le asiste técnicamente para que apliquen los instrumentos e incentivos generados en el estudio para cuantificar los beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al final del Programa
Informes de seguimiento de la asistencia técnica
contaminación
2. Plan de Acción Estratégico desarrollada
2.1. 100% establecida la línea de referencia de fuentes terrestres de contaminación y calidad del agua en colaboración con el SAM al 3er trimestre 2008
Informe ADT
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 2.2. 100% desarrollado e implementado el módulo de manejo de información para el Golfo de Honduras que actualice el ADT e intercambie información con otros proyectos como el SAM y el Sistema de Información Centroamericano al 1er trimestre 2009
Manuales técnicos y del usuario Informe anual sobre el estado del Golfo
Informes de evaluación del impacto transfronterizo de las fuentes de contaminación de origen marino y terrestre Informe de diagnóstico de los marco jurídicos e institucionales tanto nacionales como regionales
2.3. 100% actualizado y ampliado el ADT al 3er trimestre 2008
Informe de las condiciones socioeconómicas de la región del Golfo de Honduras Informe del plan de acción estratégico
Registro de participantes en los talleres
2.4. 100% PAE elaborado y difundido al 4to trimestre 2008
Publicaciones
2.5. Al menos 2 nuevos acuerdos regionales relacionados con la prevención y control de la contaminación marina son propuestos al 2do trimestre 2009
Propuestas presentadas
2.6. Propuesta técnica de solicitud a los gobiernos para gestionar ante la OMI para la designación del Golfo de Honduras como área especial bajo MARPOL, elaborada al 2do trijmestre 2010
Publicación de la solicitud
Las autoridades nacionales brindan información para la elaboración del ADT y lo aprueban Las organizaciones regionales validan el PAE y aprueban El Comité Directivo y Comité Regional de Gestión aprueban los acuerdos regionales Los gobiernos presentan la solicitud ante la OMI
3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada
3.1. 100% identificados los riesgos de navegación al 3er trimestre 2008
Diagnóstico de los riesgos Arquitectura del sistema de un VTS para 4 puertos
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 3.2. 100% adquiridos los equipos esenciales, priorizados en los estudios de diagnósticos de navegación (según disponibilidad de recursos) al 1er trimestre 2009
Actas de entrega e instalación de los equipos
3.3. Sistema de comunicación entre las autoridades marítimas de la regional para atender contingencias establecido al 1er trimestre 2009
Manual de comunicación
Reformas al marco institucional, jurídico y de políticas
3.4. Al menos 10 propuestas de reformas al marco legal para seguridad de navegación y prevención y control de la contaminación del Golfo de Honduras al 2do. Trimestre 2010
Normativas
3.5. Elaborado y propuesto el plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas al 1er trimestre 2009
Plan nacional de contingencias Plan regional de contingencia
3.6. 100 personas capacitadas en temas relacionados con seguridad de navegación y derrames al 1er trimestre 2009
Registro participantes
3.7. Al menos 2 ejercicios de respuesta de emergencia de derrames realizados al 2do trimestre 2009
Informes de evaluación de los ejercicios
3.8. Al menos 2 actividades piloto de demostración relacionada con la mejora de la seguridad de navegación y la protección del medio ambiente marino son desarrolladas al 3er trimestre 2009
Informes sobre ejercicios de respuesta regionales
Los autoridades portuarias o sector privado aportan los recursos necesarios para completar los fondos Las autoridades marítimas nacionales brindan información necesaria y validan el informe de resultados de los riesgos de navegación Los gobiernos aceptan las propuestas y las transmiten a sus órganos competentes para su discusión y aprobación El personal capacitado se mantienen en sus puestos de trabajo
4.1. Al menos 3 proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras para prevenir contaminación son diseñados al 4to trimestre 2008
Diseño de los proyectos Publicaciones Informes de los talleres
4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada
4.2. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007
Informes de resultados de las evaluaciones
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 4.3. Una propuesta de armonización regional sobre las directrices, estándares, políticas de gestión ambiental y seguridad portuaria al 2do trimestre 2009
Publicaciones de los documentos
Las autoridades portuarias aceptan la propuesta e implementan
4.4. 3 foro de usuarios de los puertos establecido, por lo menos una vez al año durante la vigencia del Programa
Informes de las reuniones
5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del Programa
Actas de reuniones
5.2. 2 evaluación del Programa (una intermedia al 1er trimestre 2009 y la otra al final)
Informe de la evaluación intermedia Informe de la evaluación final
5. Gestión
5.3. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del Programa
Informes de la auditoría
ACTIVIDADES:
1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada
1,083,000 Registros contables administrativos de la URCP
1.1. Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima
20,000
1.2. Implantar estrategia regional de comunicaciones
200,000
1.3. Realizar monitoreo de parámetros ambientales
100,000
1.4. Realizar talleres de capacitación regional
160,000
1.5. Realizar intercambios con otros proyectos de AI
185,000
1.6. Elaborar estudio de sostenibilidad financiera y cuantificación beneficios económicos
158,000
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 1.7. Elaborar condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL
30,000
1.8. Asistir técnicamente en aplicación de los instrumentos de incentivos
150,000
1.9. Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones
72,000
1.10. Traducir documentos 8,000 2. Plan de Acción Estratégico desarrollado
900,000
2.1. Actualizar y ampliar ADT / PAE 598,000 2.2. Adquirir equipo 160,000 2.3. Capacitar resultados finales del ADT
77,000
2.4. Desarrollar e implementar módulo de información del Golfo de Honduras
35,000
2.5. Proponer acuerdos regionales 15,000 2.6. Elaborar propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial
15,000
3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada
900,000
3.1. Identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas
300,000
3.2. Adquirir equipos de esenciales priorizados
150,000
3.3. Implementar plan capacitación 30,000 3.4. Elaborar sistema de comunicación
30,000
3.5. Elaborar y proponer plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas
40,000
3.6. Realizar capacitaciones en seguridad de navegación y derrames
50,000
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 3.7. Desarrollar actividades piloto de demostración
300,000
4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada
230,000
4.1. Diseñar proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras
50,000
4.2. Elaborar propuesta de armonización regional
100,000
4.4. Establecer foro de usuarios de los puertos
80,000
5. Gestión del Programa 1,687,000 5.1. Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión
242,000
5.2. Realizar evaluaciones 155,000 5.3. Realizar auditorías financieras 75,000 5.4. Administración URCP 950,000 5.5. Equipar URCP 100,000 5.6. Contingencias 165,000
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5. DIAGRAMA DE EFECTOS DIRECTOS
El sector privado y las autoridades portuarias establecen acuerdos
Personal capacitado mejora sus habilidades
1. Capacidad regional para
prevenir y controlar la
contaminación de origen marítimo y terrestre
2. Base de información para el Plan de Acción Estratégico desarrollada
3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada
Las instituciones mejoran sus conocimientos de la
situación ambiental
Los servicios portuarios incorporan la gestión
ambiental en las operaciones
La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada
Componentes Efectos Iniciales Efectos Finales Propósito
4. Gestión ambiental y medidas de
reducción de riesgos en la red regional de cinco
puertos localizados en el
Golfo de Honduras mejorada
Autoridades competentes toman de decisiones
Red provee información básica
Los usuarios claves se interesan en los temas de
protección
Las instituciones adoptan prácticas mejoradas de prevención y mitigación
Los usuarios claves proponen medidas de protección y mitigación
Se disminuyen los riesgos
X% se incrementan en número de grupos de interés en los
países intervenidos
X número de propuestas presentados por los grupos de
interés
80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas
Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por las instituciones participantes
Mantiene el portal de internet actualizado Al menos 1 boletín trimestral es publicado
Al menos 1 alianza en cada puerto es
suscrita
Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es aprobado Los planes operativos son aprobados
Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado
Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo
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6. PLAN FÍSICO GENERAL DEL PROGRAMA (CRONOGRAMA)
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7. PLAN FINANCIERO GENERAL DEL PROGRAMA (FLUJO DE CAJA) 7.1 PERIODOS 2005, 2006 y 2007
2005
2006
2007
S2 S1 S2 S1 S2
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Proyecto Golfo Honduras 4,800,000
-
46,000 3,857 37,057 22,626 73,129 29,943 60,843 91,699
285,333 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada 1,075,000
-
- - - - - - - 15,000
89,332
Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima
20,000
15,000
5,000
Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunicaciones
200,000
16,666
Realizar monitoreo de parámetros ambientales
100,000 Desarrollar plan de capacitación regional para grupos de interés en las áreas priorizadas
20,000
Desarrollar talleres de capacitación regional
140,000
Realizar intercambios con otros proyectos de AI
185,000
61,666 Desarrollar TdR estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios
8,000
Desarrollar estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios
150,000
Desarrollar estudio de competitividad
30,000
Supervisar la aplicación de los instrumentos
150,000 Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones
72,000
6,000
Traducir documentos
8,000
666
2. Plan de Acción Estratégico desarrollado 900,000
-
- - - - - - - -
- Desarrollar consultoría Análisis Diagnóstico Transfronterizo / Plan de Acción Estratégico
415,000
Socializar y ratificar el Plan de Acción Estratégico
145,000
Imprimir documentos técnicos sobre estado del Golfo
38,000
Adquirir equipo
160,000
Capacitar resultados finales del ADT
77,000
Elaborar módulo de información del Golfo de Honduras
20,000
Implementar módulo información
15,000
Elaborar acuerdos regionales
15,000 Consultoría: propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial
15,000
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(Continuación) PERIODOS 2005, 2006 y 2007 2005
2006
2007
S2 S1 S2 S1 S2
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada 900,000 -
- - - - - - - - 65,000 Consultoría: identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas
260,000
65,000
Taller socialización informe riesgos navegación
40,000
Adquirir equipos hidrográficos o contra derrames priorizados
150,000
Implementar plan capacitación
30,000 Consultoría: elaborar sistema de comunicación relacionada con la seguridad de navegación
30,000
Gestionar aprobación de los planes nacionales
20,000
Gestionar aprobación del plan regional ante Comité Directivo
20,000 Realizar ejercicios de control contra derrames de sustancias peligrosas
50,000
Implementar los proyectos demostrativos
300,000 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada 230,000 -
- - - - - - - - -
Implementar proyectos pilotos
20,000 Capacitación práctica de proyectos de gestión ambiental de reducción de riesgos
30,000
Consultoría: propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos
100,000
Establecer foro de usuarios de los puertos
80,000
5. Gestión del Programa 1,695,000 - 46,000.00 3,857 37,057 22,626 73,129 29,943 60,843 76,699 131,001 Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión
242,000
24,200
24,200
24,200
24,200
Realizar evaluación intermedia
25,000
Realizar evaluación final
25,000
Realizar evaluación del POA y aprobar el del año siguiente
105,000
35,000
Realizar auditorias financieras
65,300
5,300
Director
260,857
3,857
12,857
12,857
24,286
-
12,000
15,000
15,000
Especialista Ambiental
184,179
4,769
9,643
9,643
9,643
15,481
11,250
Especialista Marítimo
182,679
3,214
9,643
9,643
9,643
15,536
11,250
Oficial Financiero/Administrativo
101,488
1,786
5,357
5,357
5,357
8,631
6,250
Facilitador
81,250
6,250
6,250
Asistente administrativo/financiero
44,850
3,450
3,450
Apoyo Administrativo
90,452
-
-
-
Adquisiciones
25,404
6,351
6,351
Equipar UCP
96,541
46,000
6,000
12,000
Contingencias
165,000
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 22
7.2 PERIODOS 2008, 2009 Y 2010 2008 2009 2010
S1 S2 S1 S2 S1 S2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Proyecto Golfo Honduras
4,800,000
335,801
350,000
468,337
679,203
517,337
573,538
170,004
282,872
150,004
159,204
348,561 24,200 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada
1,075,000
22,666
22,666
72,666
162,332
107,666
107,666
107,666
149,334
72,666
72,666
72,674 -
Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminación marítima
20,000
Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunicaciones
200,000
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,666
16,674
Realizar monitoreo de parámetros ambientales
100,000
50,000
50,000 Desarrollar plan de capacitación regional para grupos de interés en las áreas priorizadas
20,000
20,000
Desarrollar talleres de capacitación regional
140,000
35,000
35,000
35,000
35,000
Realizar intercambios con otros proyectos de AI
185,000
61,666
61,668 Desarrollar TdR estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios
8,000
8,000
Desarrollar estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios
150,000
50,000
50,000
50,000
Desarrollar estudio de competitividad
30,000
30,000
Supervisar la aplicación de los instrumentos
150,000
50,000
50,000
50,000 Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones
72,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
Traducir documentos
8,000
666
666
666
666
666
666
666
666
666
666
674
2. Plan de Acción Estratégico desarrollado
900,000
138,334
138,333
218,333
100,000
259,000
46,000
-
-
-
-
- - Desarrollar consultoría Análisis Diagnóstico Transfronterizo / Plan de Acción Estratégico
415,000
138,334
138,333
138,333
Socializar y ratificar el Plan de Acción Estratégico
145,000
72,500
72,500
Imprimir documentos técnicos sobre estado del Golfo
38,000
38,000
Adquirir equipo
160,000
160,000
Capacitar resultados finales del ADT
77,000
38,500
38,500
Elaborar módulo de información del Golfo de Honduras
20,000
20,000
Implementar módulo información
15,000
15,000
Elaborar acuerdos regionales
15,000
7,500
7,500 Consultoría: propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial
15,000
7,500
7,500
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 23
2008 2009 2010
S1 S2 S1 S2 S1 S2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada
900,000
65,000
65,000
115,000
250,000
40,000
300,000
-
-
-
-
-
-
Consultoría: identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas
260,000
65,000
65,000
65,000
Taller socialización informe riesgos navegación
40,000
40,000 Adquirir equipos hidrográficos o contra derrames priorizados
150,000
150,000
Implementar plan capacitación
30,000
30,000 Consultoría: elaborar sistema de comunicación relacionada con la seguridad de navegación
30,000
20,000
10,000
Gestionar aprobación de los planes nacionales
20,000
10,000
10,000 Gestionar aprobación del plan regional ante Comité Directivo
20,000
20,000
Realizar ejercicios de control contra derrames de sustancias peligrosas
50,000
50,000
Implementar los proyectos demostrativos
300,000
300,000 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada
230,000
10,000
40,000
8,888
42,221
42,221
42,222
8,888
8,888
8,888
8,888
8,896
-
Implementar proyectos pilotos
20,000
10,000
10,000 Capacitación práctica de proyectos de gestión ambiental de reducción de riesgos
30,000
30,000
Consultoría: propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos
100,000
33,333
33,333
33,334
Establecer foro de usuarios de los puertos
80,000
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,888
8,896
5. Gestión del Programa
1,695,000
99,801
84,001
53,450
124,650
68,450
77,650
53,450
124,650
68,450
77,650
266,991
24,200 Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión
242,000
24,200
24,200
24,200
24,200
24,200
24,200
Realizar evaluación intermedia
25,000
25,000
Realizar evaluación final
25,000
25,000 Realizar evaluación del POA y aprobar el del año siguiente
105,000
35,000
35,000
Realizar auditorias financieras
65,300
15,000
15,000
15,000
15,000
Director
260,857
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Especialista Ambiental
184,179
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
Especialista Marítimo
182,679
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
11,250
Oficial Financiero/Administrativo
101,488
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
Facilitador
81,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
6,250
Asistente administrativo/financiero
44,850
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
3,450
Apoyo Administrativo
90,452
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Adquisiciones
25,404
6,351
6,351
Equipar UCP
96,541
12,000
12,000
8,541
Contingencias
165,000
165,000
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8. PLAN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
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9. PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES (PRÓXIMOS 18 MESES)
COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARITIMO.
PROGRAMA GOLFO DE HONDURAS PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES FORMULADO 05/6/2007
Fuente de Financiamiento y
Porcentaje
Fechas Estimadas No de Referencia
Descripción del Contrato Costo Estimado
Tipo de Adquisi
ción
Revisión (Ex-ante o Ex-
post)
BID/GEF %
LOCAL %
Precalificación SI/No
Publicación Anuncio
especifico de
adquisición
Terminación del Contrato
Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
Comentarios
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
DIFERENTES A CONSULTORÍA
1 Taller para la Socialización del Plan de Acción Estratégico
15,000 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2008
4to Trimestre 2008 Pendiente
Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
2
Taller de socialización de los resultados de la consultoría de riesgos navegación
20,000 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2008
3er Trimestre 2008 Pendiente
Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
3
Talleres de validación de los Planes Nacionales de contingencia
20,000 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2008
4to Trimestre 2008 Pendiente
Realización de 3 talleres (uno por país beneficiario) que requieren de la adquisición del local y compra de boletos aéreos
4
Taller de validación del Plan Regional de contingencias ante Comité Directivo
50,000 CP Ex Post 100% No
4to Trimestre 2008
4to Trimestre 2008 Pendiente
Realización de 2 talleres que requieren la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
5
Taller del Foro Anual de Usuarios de los Puertos del Golfo de Honduras
17,776 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2008
4to Trimestre 2008 Pendiente
Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
6
Taller de Reuniones del Comité Directivo y el Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras
96,800 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2007
4to Trimestre 2008 Pendiente
Realización de 5 Talleres que requieren de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
7
Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2008 del Programa Golfo de Honduras.
25,000 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2007
4to Trimestre 2008 Pendiente
Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
8
Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2009 del Programa Golfo de Honduras.
25,000 CP Ex Post 100% No
3er Trimestre 2008
4to Trimestre 2008 Pendiente
Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos
9
Contratación de publicaciones de Procesos de Adquisición y Anuncios del Programa
30,000 CP Ex Post 100% No
4to Trimestre 2007
4to Trimestre 2008 Pendiente
Numero estimado de publicaciones a realizar en materia de adquisiciones y anuncios del Proyecto, pero además publicación técnica del estado del Golfo de Honduras.
9 TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA USD 299,576.00
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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 29
Fuente de Financiamiento y
Porcentaje
Fechas Estimadas No de Referencia
Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisición
Revisión (Ex-ante o Ex- post)
BID/GEF %
LOCAL %
Precalificación SI/No
Publicación Anuncio
especifico de
adquisición
Terminación del Contrato
Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
Comentarios
BIENES
10
Adquisición equipo hidrográfico o contra derrame prioritario para los Puertos del Golfo de Honduras.
150,000 CP Ex Ante 100% No
4to Trimestre
2008 4to Trimestre
2008 Pendiente
11
Adquisición de Equipo para la Unidad Regional de Coordinación del Programa Golfo de Honduras
30,000 CP Ex Post 100% No
2do Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente Compra de equipo en general para el proyecto. 2 TOTAL ADQUISICIÓN DE
BIENES USD 180,000.00
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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 30
Fuente de Financiamiento y
Porcentaje
Fechas Estimadas No de Referencia
Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisición
Revisión (Ex-ante o Ex- post)
BID/GEF %
LOCAL %
Precalificación SI/No
Publicación Anuncio
especifico de
adquisición
Terminación del Contrato
Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
Comentarios
CONSULTORIAS
12
Consultoría: Diagnostico y Diseño de la Red Informativa Regional de Prevención y Control de la Contaminación Marítima en el Golfo de Honduras
20,000 SCI Ex Ante 100% No
1mer Trimestre
2008
2do Trimestre
2008 Pendiente
Se concluye que este valor es destinado al diseño esta red su implementación es otra actividad separada.
13
Consultoría: Realización del Monitoreo Anual de la Línea Base Ambiental del Golfo de Honduras.
83,330 SBMC Ex Ante 100% No
4to Trimestre
2008 3er Trimestre
2009 Pendiente
La opinión de la URCP debe ser una adquisición basada en calidad, el tramite se inicia el 4to trimestre del 2008, para realizar el monitoreo correspondiente en el 2009, el que finaliza en el 3er trimestre del 2009.
14
Consultorías: Desarrollo de Capacitaciones Regionales para los grupos de interés en las Áreas priorizadas del Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras.
100,000 SCI Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2008 4to Trimestre
2008 Pendiente
Se refieren a la XXXX numero de contratación de varios consultores individuales que obedece a una diversidad de temas, para la implementación del Plan de Capacitación
15
Consultoría: Elaboración de Términos de Referencia para el Estudio de Sostenibilidad Financiera del Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras.
8,000 SCI Ex Post 100% No
3er Trimestre
2008 4to Trimestre
2008 Pendiente
Incluye la Cuantificación de beneficios económicos de la prevención y control de la Contaminación
16
Consultoría: Actualización del Análisis de Diagnóstico transfronterizo (ADT) y elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) para el Manejo Trinacional del Golfo de Honduras.
415,000 SBCC Ex Ante 100% No
1mer Trimestre
2008 3er Trimestre
2008 Pendiente
Incluye la generación de un sistema de gestión de datos e información, y el establecimiento de línea de referencia para el plan.
17
Consultoría: Diseño e Implantación del Módulo de información para el Manejo del Golfo de Honduras
145,000 SBCC Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2008 4to Trimestre
2008 Pendiente
Este monto incluye elaborar un modulo con sub. Componentes técnicos en las áreas marítimo, puertos y ambientales.
18
Consultoría: Elaboración de Propuesta Técnica a la Organización Marítima Internacional para la designación del Golfo de Honduras como una zona marina especialmente sensible (PSSA)
20,000 SCI Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2009 4to Trimestre
2009 Pendiente
Se traslada la fecha porque será necesaria información previa, la cual será generada por otros estudios.
19
Consultoría: Diagnóstico de los Riesgos de Navegación y Armonización de las Regulaciones relacionadas con la Seguridad de Navegación en el Golfo de Honduras.
260,000 SBCC Ex Ante 100% No
2do Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente Se cambio parte del concepto por el del titulo original que esta en el documento del proyecto.
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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 31
Fuente de Financiamiento y
Porcentaje
Fechas Estimadas No de Referencia
Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisición
Revisión (Ex-ante o Ex- post)
BID/GEF %
LOCAL %
Precalificación SI/No
Publicación Anuncio
especifico de
adquisición
Terminación del Contrato
Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
Comentarios
20
Consultoría: Diagnostico y Diseño del Sistema de Comunicación relacionada con la Seguridad de navegación entre los Puertos del Golfo de Honduras.
40,000 SCI Ex Ante 100% No
4to Trimestre
2008 1er Trimestre
2009 Pendiente
Debe de comenzar en el 4to trimestre del 2008 y finalizar en el 1mer trimestre 2009, debido a que estará basado en los resultados de la consultoría de diagnostico de riesgos de navegación.
21
Consultoría: Desarrollo de Ejercicios de control contra derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas
75,000 SCI Ex Ante 100% No
4to Trimestre
2008 1er Trimestre
2009 Pendiente
22
Consultoría: Implementación de Proyectos Piloto de Gestión Ambiental para la reducción de riesgos Portuarios.
30,000 SCI Ex Ante 100% No
2do Trimestre
2008 3er Trimestre
2008 Pendiente
Fondos de apalancamiento para la implementación de proyectos piloto de gestión ambiental para la reducción de los riesgos portuarios.
23
Consultoría: Armonización de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos de navegación en la Región del Golfo de Honduras.
100,000 SBCC Ex Ante 100% No
4to Trimestre
2008 1er Trimestre
2009 Pendiente Se pone el monto total de la consultoría
24
Consultoría: Evaluación de Medio Termino del Programa Golfo de Honduras.
25,000 SCI Ex Ante 100% No
2do Trimestre
2008
2do Trimestre
2008 Pendiente
25
Consultoría: Diseño y Ejecución de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras
200,000 SBCC Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente
26 Consultoría : Auditoria Externa del Proyecto 2007
20,138 SBMC Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2007
2do Trimestre
2008 Pendiente NA
27
Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras
37,500 SCI Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente
Este consultor se contratara por tiempo indefinido a partir del mes de julio 2007 dependiendo de su evaluación de desempeño.
28
Consultoría: Asistencia a los procesos administrativos y controles financieros de la URCP
20,700 SCI Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente
Este consultor se contratara por tiempo indefinido a partir del mes de julio 2007 dependiendo de su evaluación de desempeño.
29 Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones
25,404 SCI Ex Ante 100% No
3er Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.
30
Consultoría: Traducción de los Documentos generados durante la Ejecución del Programa Golfo de Honduras
10,000 SCI Ex Post 100% No
4to Trimestre
2007 4to Trimestre
2008 Pendiente
Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto, condicionado a las evaluaciones de desempeño de cada trabajo realizado, este monto cambio a razón del incremento de documentos que se generaran durante este Plan de adquisiciones.
19 TOTAL CONSULTORÍA USD 1,635,072.00
LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SCI: Selección de consultor individual; SD: Selección Directa.
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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 32
10. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO (ISDP)
I. DATOS BÁSICOS (MONTO EN MILLONES DE US$)
PROGRAMA: RS-T1086
TITULO: Protección ambiental y control de la contaminación originada por el transporte marítimo en el Golfo de Honduras
Prestatario: Belice, Guatemala y Honduras Unidad Ejecutora: Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM) País: Belice, Guatemala y Honduras Fecha de Aprobación: pendiente de aprobación Fecha de firma de Contrato: No. de Préstamo(s): (xxxx/OC-PN) Fecha de Vigencia del Contrato: Sector: Convivencia ciudadana Fecha de Elegibilidad para Desembolsos : Modalidad de Préstamo: Inversión Fecha Actual Primer Desembolso: Fecha Original Último Desembolso: Fecha Actual Último Desembolso: Especialista Sectorial Asignado: mmolina Encargado en la Sede: Monto(s) del Préstamo(s): Fecha Ultima Actualización: * Monto original: Fecha Actualización Actual: * Monto actual: Última Rev. del Representante: n/a * Pari Passu: Meses en Ejecución: Desembolsos: * desde aprobación: pendiente de aprobación * Monto actual: 0 * desde firma del contrato: * Porcentaje (%): * desde vigencia: * Desembolso acumulado como % del monto original proyectado: Extensión Acumulada a la Fecha del Ultimo Desembolso (meses): n/a
Costo Total Proyecto: * Estimado Actual:
* Estimado Original: Cancelación (es) Anual: En estado de “Alerta”: El proyecto actualmente está clasificado “en alerta” en PAIS?: NO
CLASIFICACIONES HISTÓRICAS DE LOS ISDP:
Mes Año Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun. Dic. Jun.
IP
AS
DO
¿Se han acordado con el prestatario/agencia ejecutora los objetivos de desarrollo y los indicadores?
[] Sí [ ] No
¿Han sido reformulados los objetivos de desarrollo originales y/o los indicadores del proyecto?
[ ]Sí [] No # de veces:
¿Han sido reestructurados los Componentes y/o los indicadores del proyecto?
[ ]Sí [] No # de veces:
¿Existe un sistema establecido de recolección de datos con información de línea de base? [ ] Sí [ ] No ¿Está el prestatario manteniendo información sobre los indicadores de desempeño? [] Sí [ ] No
Fecha programada para la evaluación de medio término. ___________
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PRÉSTAMOS SECTORIALES
FECHA DE DESEMBOLSO
Tramos Monto Anticipado Actual Dispensa otorgada Si/No
1
2
Etc.
COFINANCIAMIENTO Y CONTRAPARTIDA
Compromiso actual Desembolsado a la Fecha Fuente
Total Monto %
Cofinanciamiento: Nombre de la fuente $ $ %
Contrapartida Local $millones $ 0 %
$millones $ 0 %
II. PROGRESO EN LA EJECUCIÓN (PE) DEL PROGRAMA
Componentes/Productos: Indicadores Claves de Desempeño:
1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada Clasificación:
1.1. 100% creada y funcionando la Red Regional de prevención y control de la contaminación al 4to trimestre 2007 1.2. 100% implementada la estrategia regional de comunicaciones e información al final del Programa 1.3. 4 mediciones de parámetros ambientales anuales al 4to trimestre 2009 (en los temas de: (i) calidad de aguas y; (ii) hábitat marinos costeros) 1.4. Al menos 6 talleres de capacitación regional derivados de las evaluaciones de necesidades al 3er trimestre 2009 1.5. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009 1.6. 100% elaborado el estudio de sostenibilidad financiera de las actividades de protección ambiental y beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al 3er trimestre 2009 1.7. 100% elaborado el estudio de condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL al 4to trimestre 2009 1.8. Al menos 1 proyecto en la región se le asiste técnicamente para que apliquen los instrumentos e incentivos generados en el estudio para cuantificar los beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al final del Programa
2. Plan de Acción Estratégico desarrollada Clasificación:
2.1. 100% establecida la línea de referencia de fuentes terrestres de contaminación y calidad del agua en colaboración con el SAM al 3er trimestre 2008 2.2. 100% desarrollado e implementado el módulo de manejo de información para el Golfo de Honduras que actualice el ADT e intercambie información con otros proyectos como el SAM y el Sistema de Información Centroamericano al 1er trimestre 2009 2.3. 100% actualizado y ampliado el ADT al 3er trimestre 2008 2.4. 100% PAE elaborado y difundido al 4to trimestre 2008 2.5. Al menos 2 nuevos acuerdos regionales relacionados con la prevención y control de la contaminación marina son propuestos al 2do trimestre 2009 2.6. Propuesta técnica de solicitud a los gobiernos para gestionar ante la OMI para la designación del Golfo de Honduras como área
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especial bajo MARPOL, elaborada al 2do trimestre 2010 3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada Clasificación:
3.1. 100% identificados los riesgos de navegación al 3er trimestre 2008 3.2. 100% adquiridos los equipos esenciales, priorizados en los estudios de diagnósticos de navegación (según disponibilidad de recursos) al 1er trimestre 2009 3.3. Sistema de comunicación entre las autoridades marítimas de la regional para atender contingencias establecido al 1er trimestre 2009 3.4. Al menos 10 propuestas de reformas al marco legal para seguridad de navegación y prevención y control de la contaminación del Golfo de Honduras al 2do. Trimestre 2010 3.5. Elaborado y propuesto el plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas al 1er trimestre 2009 3.6. 100 personas capacitadas en temas relacionados con seguridad de navegación y derrames al 1er trimestre 2009 3.7. Al menos 2 ejercicios de respuesta de emergencia de derrames realizados al 2do trimestre 2009 3.8. Al menos 2 actividades piloto de demostración relacionada con la mejora de la seguridad de navegación y la protección del medio ambiente marino son desarrolladas al 3er trimestre 2009
4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada Clasificación:
4.1. Al menos 3 proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras para prevenir contaminación son diseñados al 4to trimestre 2008 4.2. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007 4.3. Una propuesta de armonización regional sobre las directrices, estándares, políticas de gestión ambiental y seguridad portuaria al 2do trimestre 2009 4.4. 3 foro de usuarios de los puertos establecido, por lo menos una vez al año durante la vigencia del Programa
5. Gestión Clasificación:
5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del Programa 5.2. 2 evaluación del Programa (una intermedia al 1er trimestre 2009 y la otra al final) 5.3. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del Programa
Supuestos Claves Relacionados con la Implementación de los Componentes: Clasificación:
Las contrapartidas se reciben oportunamente
Clasificación Resumes del Progreso en la Ejecución (PE): (Una clasificación de satisfactoria o más alta indica, entre otras cosas, que el proyecto será completada durante el período de desembolso actualmente aprobado).
[ ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ] Insatisfactorio (I) [ ] Muy Insatisfactorio (MI) Describe brevemente los factores principales sobre los cuales se basa la clasificación de PE basados en los indicadores de acción y
pertinente supuestos:
III. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (OD)
Objetivo de Desarrollo/Propósito: La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada
1. Al menos 3 mecanismos institucionales sostenibles de carácter regional para la prevención y control de la contaminación se han creado al 3er trimestre 2010 2. En X% se reduce las cargas contaminantes de las fuentes puntuales provenientes de actividades portuarias al final del
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Programa 3. En X% se reduce las cargas contaminantes provenientes de actividades de origen terrestre enfocadas en los principales afluentes que drenan hacia las ciudades de los cinco puertos al final del Programa 4. En X% se reduce las descargas contaminantes provenientes del transporte marítimo al final del Programa 5. En X% se reduce los derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos al final del Programa EFECTOS DIRECTOS 6. X% se incrementan en número de grupos de interés en los países intervenidos al fina del Programa 7. Al menos 1 propuesta por cada grupo de interés es presentada al Comité Regional de Gestión al fina del Programa 8. 80% capacitados aprueban la evaluación de destrezas al 4to trimestre 2009 9. Al menos 1 mejor práctica o política es adoptada por los puertos al 4to trimestre 2009 10. 100% actualizado el portal de internet actualizado al 4to trimestre 2008 11. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del Programa al 2do trimestre 2009 12. Al menos 5 alianzas (una en cada puerto) es suscrita al 2do trimestre 2009 13. Al menos 1 plan de prevención y control de la contaminación es adoptado y aprobado al 4to trimestre 2009 14. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009 15. Al menos 3 medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado 1er trimestre 2010 16. Al menos 3 medidas de prevención y control del impacto ambiental identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo al final del Programa
Clasificación:
Supuestos Claves Relacionados con el Objetivo de Desarrollo/Propósito: Clasificación:
1. Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la contaminación
2. Las autoridades nacionales brindan información para la elaboración del ADT y lo aprueban
3. Las organizaciones regionales validan el PAE y aprueban
4. El Comité Directivo y Comité Regional de Gestión aprueban los acuerdos regional
5. Los gobiernos presentan la solicitud ante la OMI
6. Los autoridades portuarias o sector privado aportan los recursos necesarios para completar los fondos
7. Las autoridades marítimas nacionales brindan información necesaria y validan el informe de resultados de los riesgos de navegación
8. Los gobiernos aceptan las propuestas y las transmiten a sus órganos competentes para su discusión y aprobación
9. El personal capacitado se mantienen en sus puestos de trabajo
10. Las autoridades portuarias aceptan la propuesta e implementan
Clasificación Resumen de Supuestos de OD: [ ] Alta [ ] Baja
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Evaluación Resumen del Logro de los Objetivos de Desarrollo (OD):
[ ] Muy Probable (MP) [ ] Probable (P) [ ] Dudoso (DU) [ ] Improbable (I)
Explique brevemente los factores principales sobre los cuales se basa la clasificación de objetivos de desarrollo (OD) basados en los indicadores de acción y pertinente supuestos:
IV. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
Marque las razones principales para clasificaciones de Insatisfactorio/Muy Insatisfactorio en el PE o Baja Probabilidad/Improbable en el logro del OD, y refleja en las Secciones V (Estado Actual y Perspectivas) y VII (Temas Principales y Acciones):
[ ] Aprobación Legislativa [ ] Desempeño proveedor/contratista
[ ] Auditoria externa calificada
[ ] Compromiso Prestatario/Agencia Ejecutora [ ] Diseño proyecto/componentes [ ] Cambios de política nacionales
[ ] Escasez de fondos de contrapartida [ ] Demoras en cumplimiento de condiciones contractuales
[ ] Cambios de política de la Agencia
[ ] Capacidad institucional de la agencia ejecutora [ ] Eficiencia del Banco (demoras en responder)
[ ] Cambios de política del Banco
[ ] Oposición política/comunidad [ ] Dificultades en adquisiciones [ ] Falta de sistema de seguimiento y evaluación
[ ] Desempeño de consultores [ ] Problemas ambientales [ ] Otros:
[ ] Coordinación inter-agencias [ ] Sobrecostos
V. ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS
Explique brevemente sobre el estado de la ejecución del proyecto por componente (Incluir referencia a los indicadores de PE y supuestos y clasificaciones de PAIS (si aplica): 1 2 3 4 Etc. Evaluación de medio término (MTE): Reformulaciones (aprobadas por el Directorio)/Reestructuración (aprobada por la Administración): Fecha de la última reformulación de los objetivos del proyecto: __________. Describe brevemente: Fecha de la última reestructuración de los componentes del proyecto: __________. Describe brevemente: Cumplimiento con requerimientos financieros: • Presentación oportuna de los estados financieros auditados: • Opiniones calificadas de asuntos externos: • Observaciones del Especialista Financiero (incluye comentarios sobre los estados financieros auditados y/o factores que afectan el cumplimiento de los objetivos de desarrollo): Problemas en el cumplimiento de otras cláusulas contractuales: Dispensas otorgadas en préstamos sectoriales (si aplica): Fecha(s) de dispensa(s): __________. Describe brevemente: Comentarios sobre relevancia de la clasificación “en alerta” de este proyecto (si aplica): Temas de Sostenibilidad*/ Indicar si los factores son externos o internos al proyecto: • Temas de Desarrollo Institucional: • Temas Financieros: • Mantenimiento de obras y/o infraestructura:
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• Temas ambientales: • Otros temas que pueden afectar la sostenibilidad del proyecto: Estado de operaciones cofinanciadas/financiamiento paralelo (si aplica)*:
* Temas con asterisco reflejan bajos “supuestos” en las secciones II y III.
VI. LECCIONES APRENDIDAS
Lecciones Aprendidas que puedes aplicarse a mejorar el diseño y ejecución de otras operaciones:
VII. TEMAS PRINCIPALES Y ACCIONES
Tema principal:
Acción:
1. 1. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No
2. 2. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No
Etc. Etc. Unidad responsable: Fecha para cumplir la acción: Completada: Si/No
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11. PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 11.1 PLAN FÍSICO DEL PROGRAMA PERIODO 2007
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11.2 PLAN FINANCIERO DEL PROGRAMA PERIODO 2007
PROGRAMA GOLFO DE HONDURAS
No de Referencia
Descripción de ejecución Presupuestaria
Monto Presupuestado por línea para el Año 2007
1er Trimestre 2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Comentarios
1
Taller de Reuniones del Comité Directivo y el Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras
50,000
25,000
25,000
El primer Taller realizo en Guatemala en marzo del 2007, el segundo se desarrollara en Guatemala en el Segundo Trimestre.
2
Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2008 del Programa Golfo de Honduras.
25,000
25,000
Según planificación, este taller se realizara en el mes de noviembre 2007, requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos.
3
Contratación de publicaciones de Procesos de Adquisición y Anuncios del Programa
5,000
5,000
Este proceso inicia en el 4to trimestre 2007, se maneja un numero estimado de publicaciones a realizar en materia de adquisiciones y anuncios del Proyecto, pero además publicación técnica del estado del Golfo de Honduras.
4
Adquisición de Equipo para la Unidad Regional de Coordinación del Programa Golfo de Honduras
10,000
10,000 Compra de equipo en general para el proyecto.
5
Consultoría: Diagnóstico de los Riesgos de Navegación y Armonización de las Regulaciones relacionadas con la Seguridad de Navegación en el Golfo de Honduras.
65,000
65,000
6
Consultoría: Diseño y Ejecución de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras
50,000
50,000
Debe de comenzar en el 4to trimestre del 2008 y finalizar en el 1mer trimestre 2009, debido a que estará basado en los resultados de la consultoría de diagnostico de riesgos de navegación.
7 Consultoría : Auditoria Externa del Proyecto 2007
17,300
5,300
12,000 NA
8
Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras
12,500
6,250
6,250
Este consultor se contratara por tiempo indefinido a partir del mes de julio 2007 dependiendo de su evaluación de desempeño.
9
Consultoría: Asistencia a los procesos administrativos y controles financieros de la URCP
6,900
3,450
3,450
Este consultor se contratara por tiempo indefinido a partir del mes de julio 2007 dependiendo de su evaluación de desempeño.
10
Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones
12,702
6,351
6,351
Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.
11
Consultoría: Traducción de Documentos Generados durante la ejecución del Programa
6,300 1,300 2,500
-
2,500
Este consultor se contratara bajo la modalidad de pago por producto.
12 Honorarios: Director del Programa
42,000
-
12,000
15,000
15,000
Valores proyectados según honorarios mensuales devengados a la fecha.
13 Honorarios: Especialista Ambiental del Programa
45,784
9,643
9,643
15,248
11,250
Valores proyectados según honorarios mensuales devengados a la fecha.
14 Honorarios: Especialista Marítimo del Programa
46,072
9,643
9,643
15,536
11,250
Valores proyectados según honorarios mensuales devengados a la fecha.
15
Honorarios: Oficial Financiero/Administrativo del Programa
25,595
5,357
5,357
8,631
6,250
Valores proyectados según honorarios mensuales devengados a la fecha.
TOTAL USD
426,353
56,143
63,343
94,466
208,301
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11.3 PLAN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL PROGRAMA PERIODO 2007 2007 S1 S2 T1 T2 T3 T4 PROPÓSITO EFECTOS DIRECTOS
1. Al menos 1 boletín trimestral es publicado al final del proyecto al 2do trimestre 2009 1 2 3 4 2. 3 planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009 1 COMPONENTES 1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada 1.2. Al menos 3 intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009 1 2. Plan de Acción Estratégico desarrollado
3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada 4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada 4.1. 4 evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007 4 5. Gestión 5.1. Al menos 7 reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del proyecto 1 2 5.2. 4 auditorías financieras (1 al año) durante la vida del proyecto 1
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12. ANEXO: MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO SOBRE ISDP
Módulo 4:Módulo 4:
“Informe de Seguimiento del Desempeño del Proyecto
(ISDP)”
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
Objetivos de aprendizaje:Objetivos de aprendizaje:
Conocer el uso del ISDP durante la Ejecución del ProyectoConocer el uso del ISDP durante la Ejecución del Proyecto
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____________________________________
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 44
¿Qué es?¿Qué es?Un Sistema Gerencial de monitoreo del desempeño de proyectos que debe promover la participación de losinvolucrados
Un Sistema de clasificación del proyectoClasifica el desempeño de proyectos, No clasifica personas o agencias
Un Sistema guiado por el aprendizaje y la acción
Un Sistema Gerencial de monitoreo del desempeño de proyectos que debe promover la participación de losinvolucrados
Un Sistema de clasificación del proyectoClasifica el desempeño de proyectos, No clasifica personas o agencias
Un Sistema guiado por el aprendizaje y la acción
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____________________________________
¿Cuál es el propósito del ISDP?¿Cuál es el propósito del ISDP?
Mejorar el monitoreo de la cartera de proyectos
Proveer retroalimentación oportunamente
Facilitar el diálogo y la solución de problemas entre la entidad financiera y los prestatarios
Informar sobre la efectividad de la cartera de proyectos en ejecución
Mejorar el monitoreo de la cartera de proyectos
Proveer retroalimentación oportunamente
Facilitar el diálogo y la solución de problemas entre la entidad financiera y los prestatarios
Informar sobre la efectividad de la cartera de proyectos en ejecución
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 45
¿Cómo puede el ISDP ayudar a las Unidades Ejecutoras y a la Entidad Financiera?¿Cómo puede el ISDP ayudar a las Unidades Ejecutoras y a la Entidad Financiera?
Se concentra en lo que se espera del proyecto y aquello que puede amenazar el éxito del mismo
Permite identificar oportunamente los posibles problemas en el plan de ejecución
Facilita el entendimiento entre las Unidades Ejecutoras y lasinstituciones financieras
Responde a las múltiples necesidades de información de lasinstituciones financieras
Se concentra en lo que se espera del proyecto y aquello que puede amenazar el éxito del mismo
Permite identificar oportunamente los posibles problemas en el plan de ejecución
Facilita el entendimiento entre las Unidades Ejecutoras y lasinstituciones financieras
Responde a las múltiples necesidades de información de lasinstituciones financieras
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
Elementos Básicos del ISDPElementos Básicos del ISDP
Énfatiza en el propósito y componentes
Clasifica el proyecto en términos del cumplimiento de los:Objetivos desarrollo (propósito) y del Progreso de la ejecución (componentes)
Establece un Plan de Acción para resolver cuellos de botella
Monitorea los supuestos
Énfatiza en el propósito y componentes
Clasifica el proyecto en términos del cumplimiento de los:Objetivos desarrollo (propósito) y del Progreso de la ejecución (componentes)
Establece un Plan de Acción para resolver cuellos de botella
Monitorea los supuestos
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ISDP & Marco LógicoISDP & Marco Lógico
ISDP se basa en la siguiente información del Marco Lógico:
Propósito y sus indicadoresComponentes y sus indicadoresSupuestos a nivel de:
Actividades a Componentes y Componentes a Propósito
ISDP se basa en la siguiente información del Marco Lógico:
Propósito y sus indicadoresComponentes y sus indicadoresSupuestos a nivel de:
Actividades a Componentes y Componentes a Propósito
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
ISDP & Marco Lógico de un ProyectoISDP & Marco Lógico de un Proyecto
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
1.2.3.etc.
SUPUESTOS DE ACTIVIDADES A COMPONENTES
1.2.etc.
INDICADORESCOMPONENTESI PROGRESO EN LA EJECUCIÓN
SUPUESTOS DECOMPONENTES A OBJETIVOS DE DESARROLLO
1.2.etc.
INDICADORESOBJETIVOSII LOGRO DE OBJETIVOS
1.2.3.etc.
PAGINA 2PAGINA 1
RESUMENNARRATIVO INDICADORES M.V. SUPUESTOS
__________________________________________________________________________________________
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¿Cómo se define el Éxito?¿Cómo se define el Éxito?
Un cirujano de transplantes de hígado operó10 pacientes de los cuales:
2 murieron1 que tenía cáncer sufrió una recaída1 paciente volvió a tener problemas con el hígadoy requirió de un segundo transplanteDe los restantes 6 pacientes, solamente 3 fueroncapaces de continuar con una vida normal
Un cirujano de transplantes de hígado operó10 pacientes de los cuales:
2 murieron1 que tenía cáncer sufrió una recaída1 paciente volvió a tener problemas con el hígadoy requirió de un segundo transplanteDe los restantes 6 pacientes, solamente 3 fueroncapaces de continuar con una vida normal
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
¡Depende a quién usted pregunte¡¡Depende a quién usted pregunte¡
El cirujano considera un éxito una tasa de 8 en 10.
El inmunólogo la consideró en 7, partiendo del supuesto que el cirujano NO debió haber operado a la persona con cáncer.
El administrador del hospital considera que 6 de 10.
La enfermera considera 3 de 10, tomando en consideraciónla calidad de vida post – operatoria.
El cirujano considera un éxito una tasa de 8 en 10.
El inmunólogo la consideró en 7, partiendo del supuesto que el cirujano NO debió haber operado a la persona con cáncer.
El administrador del hospital considera que 6 de 10.
La enfermera considera 3 de 10, tomando en consideraciónla calidad de vida post – operatoria.
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Clasificaciones en el ISDPClasificaciones en el ISDP
Categorías:Progreso en EjecuciónSupuestosObjetivos de Desarrollo
Elementos:Juicio ProfesionalHechos ConcretosResultados Alcanzados vs Programados
Categorías:Progreso en EjecuciónSupuestosObjetivos de Desarrollo
Elementos:Juicio ProfesionalHechos ConcretosResultados Alcanzados vs Programados
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ISDP: Componentes o ProductosISDP: Componentes o Productos
Muy Satisfactorio (MS)Satisfactorio (S)Insatisfactorio (IN)Muy Insatisfactorio (MI)
Muy Satisfactorio (MS)Satisfactorio (S)Insatisfactorio (IN)Muy Insatisfactorio (MI)
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Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 49
ISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en EjecuciónISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en Ejecución
MUY SATISFACTORIO (MS): La ejecución de todos los componentes esta esencialmente dentro del Calendario de Ejecución como se previó en plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena.
SATISFACTORIO (S): La ejecución de los componentes más significativos está dentro del Calendario de Ejecución como se previó en el plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena. Accionescorrectivas se requieren, pero ellas no afectarán seriamente la ejecución del proyecto.
MUY SATISFACTORIO (MS): La ejecución de todos los componentes esta esencialmente dentro del Calendario de Ejecución como se previó en plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena.
SATISFACTORIO (S): La ejecución de los componentes más significativos está dentro del Calendario de Ejecución como se previó en el plan original o revisado, y la calidad de los componentes es buena. Accionescorrectivas se requieren, pero ellas no afectarán seriamente la ejecución del proyecto.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
INSATISFACTORIO (I): La mayoría de los Componentes significativos no en tiempo y/o existe un problema de calidad en los componentes. Un retraso serio en la ejecucióndel proyecto esta ocurriendo. Acciones correctivas aplicándose.
MUY INSATISFACTORIO (MI): La mayoría de los Componentes no en tiempo y/o existe un problema con la calidad de los Componentes. Acciones correctivas NO aplicándose
INSATISFACTORIO (I): La mayoría de los Componentes significativos no en tiempo y/o existe un problema de calidad en los componentes. Un retraso serio en la ejecucióndel proyecto esta ocurriendo. Acciones correctivas aplicándose.
MUY INSATISFACTORIO (MI): La mayoría de los Componentes no en tiempo y/o existe un problema con la calidad de los Componentes. Acciones correctivas NO aplicándose
ISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en EjecuciónISDP: Componentes o ProductosClasificación con el Progreso en Ejecución
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Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras
Informe Final: Mejoramiento del Planeamiento, Monitoreo y Evaluación Página: 50
ISDP: SupuestosISDP: Supuestos
ALTA (A):Es probable que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto
BAJA (B):Es dudoso que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto
ALTA (A):Es probable que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto
BAJA (B):Es dudoso que se materialicen las condiciones externas que han sido identificadas como necesarias para el éxito del proyecto
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Muy Probable (MP):Se prevé que el proyecto LOGRARA O SUPERARA sus objetivos de desarrollo.
Probable (P): Se prevé que el proyecto LOGRARA LA MAYORIA de sus objetivos de desarrollo.
Dudoso (DU):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA UNA PARTE SIGNIFICATIVA de sus objetivos de desarrollo.
Improbable (I):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA SUS OBJETIVOS de desarrollo.
Muy Probable (MP):Se prevé que el proyecto LOGRARA O SUPERARA sus objetivos de desarrollo.
Probable (P): Se prevé que el proyecto LOGRARA LA MAYORIA de sus objetivos de desarrollo.
Dudoso (DU):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA UNA PARTE SIGNIFICATIVA de sus objetivos de desarrollo.
Improbable (I):Se prevé que el proyecto NO LOGRARA SUS OBJETIVOS de desarrollo.
ISDP: Objetivos de DesarrolloClasificación en términos de la probabilidadISDP: Objetivos de DesarrolloClasificación en términos de la probabilidad
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