PROGRAMAS ESTRATEGICOS

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PROGRAMAS ESTRATEGICOS

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PROGRAMAS ESTRATEGICOS. La reforma del Presupuesto por Resultados. Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios específicos en la gestión presupuestaria, en cada una de sus fases. De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Page 2: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

La reforma del Presupuesto por Resultados

1. De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano

2. De los insumos a los productos

3. De la asignación inercial a la cobertura de productos

4. Del control financiero a la gestión efectiva del Estado

Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios específicos en la gestión presupuestaria, en cada una de sus fases

Haga click

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Haga click

Page 3: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano

Comprensión lectora y lógico matemática en niños Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil Reducir la Muerte Materna y Neonatal Reducir la morbimortalidad por accidentes de tránsito Incrementar los niveles Incrementar el acceso a agua segura en zonas rurales y urbano-

marginales Telecomunicación plena, énfasis rural Reducir los niveles de contaminación de las aguas, aire y suelos

Reducción de riesgo de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR Disminuir la morbilidad y el riesgo de mortalidad por

enfermedades metaxénicas …………etc

1. Establecer prioridades a partir de RESULTADOS, no de instituciones

Page 4: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Niños con Vacuna Completa para su edad

Madres que reciben las sesiones de consejería

Gestantes reciben suplemento ferroso

Gestantes reciben atención prenatal reenfocada

Gestantes con atencion de parto por personal calificado.

De los insumos a los Productos: Supera la tradicional discusión presupuestal en torno a insumos por otra en que el análisis se centra en los bienes y servicios que requieren recibir los ciudadanos para el logro de los resultados:

• Planilla• Bienes y Servicios• Bienes de Capital

DOSIS APLICADAS

Page 5: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Tradicional:

• Asignación por genérica/institución.

• Las instituciones distribuyen según históricos y prioridades “institucionales”

Presupuesto por Resultados:

Asignación global de recursos en función a coberturas de productos.

Distribución institucional según roles

Productos Cobertura

Instituciones que participanTotal

(S/. Mlls)MINSA SIS PCM GRs

Aplicación de vacunas

2,361,994

niños

92,16 9,82 101,98

Control del crecimiento y desarrollo

958,566

niños

3,59 9,64 13,23

De la asignación inercial a la cobertura de productos

Page 6: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Del control financiero a la gestión efectiva del Estado

Relaciones insumo-producto Modelos operativos de productos (procesos) Programación Operativa a nivel de puntos de atención

ciudadana Uso de sistemas de Gestión Administrativa (SIGA y SIGA-PpR) Monitoreo y Evaluaciones

Interesa el desarrollo óptimo de la cadenas de abastecimiento: Supply Chain Management

Proveedores Entidades Unidades operativas Ciudadanos

Page 7: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Los casos del Programa Estratégico Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal

En operación desde el 2008Cuentan con Diseño de EstrategiaSe ha identificado las intervenciones eficacesSe han tomado decisiones de asignación incrementalesSe aplicaron los instrumentos de ppr a nivel nacional

Page 8: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

MEJORAR LA GESTION PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS

Page 9: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

COMPROMISOS DE GESTIÓN

1

2

3

4

Programación Operativa

Soporte Logístico para la adquisición y distribución de insumos

Organización para la producción y entrega de los productos

Supervisión, Seguimiento y evaluación

Page 10: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Pla

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StockAlmacén

StockBienesCapital

Pptohistórico yadicionales

Ley Sistema Presupuesto[DNPP]

Ley Adquisiciones [OSCE]

Ley Contabilidad [MEF-Contaduria]

Ley Tesoreria [MEF-Tesoro]

SIAF

SIAF-MFP

Sistema Web-OCSEMEF

ReporteEjecución

Pagos aproveedores

Directo

Indirecto

Bienes de Capital

FunciónProducción

Integración de la Estrategia con Presupuesto en la planificación operativa [ Articulación de los “Tres Flujos”: dinero, insumos, datos ]

CarteraClientes

Producto

StockPrecios

“Costounitario”

“MetaFísica”

Demanda

[+] [+] [-]

X

X

X

X

Flujo del dinero

Flujo de datos claves

Flujo de los insumos

Ley SNIP

PARTO

Per

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al

Page 11: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PRODUCTOS

Inmediato Intermedio Final

RESULTADOSModelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del

Convenio

InsumosActividadesProcesos

Productos

InsumosActividadesProcesos

Productos

BeneficiarioDirecto

Punto deatención

InsumosActividadesProcesos

Productos

UE

InsumosActividadesProcesos

Productos

Especificaciones técnicas del CONVENIO

Metas en Indicadores de

Compromisos de gestión

Resultado y/oProducto

Proceso de “Negocio”

Proceso de Soporte

Procesos Críticos

Page 12: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Local

Gestión de la Estrategia

Reducción de incidencia del bajo peso al nacer

Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratorias

Mejora de la cantidad y calidad de la dieta

Atención prenatal

de calidad

Mejora de nutrición de gestante

Diagnóstico y tratamiento oportunoAcceso y uso de agua segura

Alimentos disponibles y de calidad

Hogares adoptan prácticas adecuadas de cuidado y

alimentación

Comunidades promueven prácticas

adecuadas

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ComunidadHogarMadreNiño < 3a

Regional

Nacional

Gob Reg

SIS JuntosMINSA

Gob Local

MEF: Caja Fiscal

EESS

PRONAA

Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]

Paso 2

Page 13: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Finalidades que corresponde programar según cartera de servicios

FINALIDADCon kit o sin kit

QUE CATEGORIAS DE EE.SS ADMINISTRA LA UE

Hosp. II.2 Hosp. II.1

Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2

CS I.4 y I.3, PS I1 y I2

UE sin EE.SS

33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL No SI SI Si Si Si33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION No opcional Opcional Si Si Si33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES No No No Si Si Si33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES No Inactivado para Salud

33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION No opcional SI Si Si Si33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Si No No Si Si Si

33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

No No No Si Si No

33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Si No No Si Si No

33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

Si No No Si Si No

33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS No No No No No Si33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Si No No Si Si Si33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Si No No Si Si Si

33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Si SI SI Si Si Si33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD Si Opcional SI Si Si No33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A Si Opcional SI Si Si No

33311. ATENCION IRA Si SI SI Si Si No33312. ATENCION EDA Si SI SI Si Si No33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES Si SI SI Si Si No33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL Si SI SI Si Si No33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO Si SI SI Si Si No33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES Si SI SI Si Si No33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES Si SI SI Si Si No

Page 14: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Local

Gestión de la Estrategia

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal

Reducción de la Morbilidad y Mortalidad MaternaPoblación Con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que Accede a Métodos de

Planificación FamiliarAtención

en Servicios de UCI

Neonatal

Atención Neonatal Normal

Atención del Parto Calificado y Puerperio, Normal y Complicado

Atención Prenatal de

Calidad y de las Complicaciones

Acceso a Métodos de Planificación Familiar y a Servicios de Consejería

en SSy R

Población Informada En Salud Sexual y Reproductiva

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Regional

Nacional

Gob Reg

SIS MINSA

Gob Local

MEF: Caja Fiscal

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Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]Co

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Acceso de Gestantes a Sangre Segura

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Page 15: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

FINALIDADCon Estructura de Costos

UE: Hospital II.2, III.1, III.2

UE: Hospital II.1

UE Hospital II.1 y EE.SS del 1er nivel

UE: EE.SS de 1er nivel

UE sin EE.SS

33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL Si SI SI Si SI Si33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

Si opcional SI Si opcional Si

33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Si No No Si Si Si

33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

No No No Si Si No

33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Si No No Si Si No

33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Si No No Si Si No

33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Si opcional SI Si SI No33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Si opcional SI Si SI No

33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA Si opcional SI Si SI No33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL Si SI SI Si SI No33298. ATENCION DEL PUERPERIO Si SI SI Si SI No33304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL Si SI SI Si SI Opcional33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Si SI SI Si SI No33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES Si SI SI Si opcional No33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO Si SI SI Si opcional No33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO Si SI SI Si No No33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES Si SI SI Si opcional No33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Si SI No No No No33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II

No Proyecto de Inversión publica

33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Si SI SI Si opcional No33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

Si SI Opcional

opcional No No

Page 16: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

LocalGestión de la Estrategia

DISMINUCION Y CONTROL DE

TRASMISION VERTICAL DE LAS ITS Y VIH SIDA

PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD VIH SIDA

DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION

Población con ITS y VIH SIDA accede a DX y TTO oportuno

Adolescentes adoptan medidas de prevención de ITS y

VIH

Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón para prevención de ITS y VIH Acceden voluntariamente a

la prueba

Hogares con viviendas y practicas

saludables

Comunidad que

promueven practicas

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NacionalGob Reg

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MEF: Caja Fiscal

EESS

Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA (

[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial] In

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Vivienda

•MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA – TUBERCULOSIS•DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS

INS

Redes sociales

participando en

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BDISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS

Población de alto riesgo

incrementan medidas de prevención

de ITS y VIH

Pobl

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Población de alto riesgo incrementan medidas de prevención de ITS y VIH

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POBLACION QUE ACCEDE

A Dx Y TTO OPORTUNO

Población con comorbilidad

accede a prevencion,

control

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Gestante

Page 17: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

0016. TBC-VIH/SIDA

FINALIDAD

Con Estructura de Costos

CATEGORIAS DE EE.SS Q ADMINISTRA LA UE

Hosp. II.2 Hosp. II.1

Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2

CS I.4 y I.3, PS I1 y I2

UE sin EE.SS

43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS

No No No Si Si Si

43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS No opcional No opcional Si43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

Si No No Si Si No

43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

Si No No Si Si No

43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

Si No No Si Si No

43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS

Si No No Opcional Opcional Opcional

43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS Si No No Si opcional Opcional43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

Si SI SI Si Si No

43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

Si Opcional Opcional Si Si Si

43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

Si Si Si Si Si No

43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

Si SI SI Si Si No

43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

Si SI SI Si Si Si

43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Si SI SI Si Si No43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

Si SI SI Si Si No

43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS Si SI SI Si Si No43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

Si SI SI Si Si No

43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD Si Opcional Opcional Si Si No43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA Si opcional Opcional Si Si No

Page 18: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

LocalGestión de la Estrategia

Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Mexatémicas y Zoonosis

Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxémicas y Zoonosis

Población con enfermedades metaxémicas y zoonosis accede a

tratamiento oportuno

Comunidades adoptan prácticas saludables para la reducción del riesgo de enfermedades Metaxémicas y Zoonóticas

Pobl

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ComunidadHogar Familia

Nacional

Gob Reg

SIS MINSA

Gob Local

MEF: Caja Fiscal

EESS

Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]

Paso 2

Regional

Page 19: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PRODUCTO/ FINALIDADCon Estructura de Costos

CATEGORIAS DE EE.SS Q ADMINISTRA LA UE

Hosp. II.2

Hosp. II.1

Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2

CS I.4 y I.3, PS I1

y I2

UE sin EE.SS

43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

NO No No Si Si Si

43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

No opcional

No Si Si Si

43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Si No No Si Si No

43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Si No No Si Si No

43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Si No No Si Si Si

43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

Si No No Si Si No

43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Si No No Si Si No

43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Si SI SI Si Si No43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Si SI SI Si Si No

44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS Si No No Si Si No

Page 20: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMAS ESTRATÉGICO

Page 21: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Evolución del presupuesto (PIM) estratégico y No estratégicos

Page 22: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO A SUMINISTROS MEDICOS

  PIA2009 PIM2009 PIA2010 PIM2010 PIA2011 PIM2011 Eje2011Porcentaje (Eje2011)

07 INTERIOR 1,418,813 1,198,706 630,094 765,093 566,630 648,838 292,198 45.03%11 SALUD 626,296,288 558,134,304 629,509,261 604,488,400 715,559,891 708,781,261 267,420,888 37.73%26 DEFENSA 18,701,295 23,711,640 24,022,490 37,478,899 39,128,035 30,647,995 11,832,964 38.61%99 GOBIERNOS REGIONALES 125,068,522 260,312,540 164,277,914 292,058,186 164,325,657 263,788,835 71,063,487 26.94%Sector 771,484,918 843,357,190 818,439,759 934,790,578 919,580,213 1,003,866,929 350,609,537 34.93%

En los últimos años hay un incremento significativo del presupuesto para suministros médicos. A Agosto 2011 hay una baja ejecución

Page 23: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES EN NUEVA VERSION

DEL SIGA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL

PRESUPUESTO 2012

Page 24: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

INTEGRACION SIGA –SIAF-MFP (PROGRAMACION-FORMULACION)

a. Trabaja etapa requerido con cadena del año actual de ejecución.b. En subfase 2 trabaja con cadenas del requerido hasta que llegue cadenas de anteproyecto y ajusten con equivalencia de metas, luego retoman al MFP las cadenas de gastos y el monto, se valida con techos aprobados por cada UE y pliego.c. DGPP aprueba presupuesto adicional por cada UE y pliego.d. El 30 Nov el Congreso aprueba el PIA a nivel de genérica-proyecto, luego la DGPP desagrega por cadena de gasto y envía a la UE aprox 6 dic. Este PIA se envía al SIGA para q cada centro de costo ajuste en base a un techo por actividad, ubic geográfica, genérica. Luego PIA Ajustado vuelve al MFP pasando a una hoja de trabajo para agregar monto no PIA y luego mensualizar. El PIA Modificado es aprobado por el Pliego el 31 de Diciembre.e. La aprobación del GN, es la formalización del PIA con documento. El pliego envía a la DGPP su PIA ajustadof. En subfase aprobado el SIGA recibe el PIA finalg. La ejecución es del 1ro enero al 31 diciembreh. Al ingresar a cada subfase se puede realizar la equivalencia de cadenas

09 Junio

30 Junio

30Nov

Sub-Fase

1

LOGISTICA -SIGA PRESUPUESTO-MFP

Copia de equivalencia de cadenas

Tarea

-Cadena de Metas, techos x Fuente

a

b

-Cadena de Gastos

-Cadenas Funcionales, Gastos y Montos

c

d

2

3

- PIA aprobado, techos

- PIA ajustado

- PIA aprobado, techose- PIM Ajuste de especificas

SIAF-MPP5

4

30 Julio

Page 25: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PIA

PAC inicial Transferencias DS, SIS,etc

PAO-PAC Actualizado

DICIEMBRE

ENERO

SIAF-MFP SIGA OSCE

PAC inicial

PAC Actualizado

Pyto Ppto

CN (Requerido)

CN (Programado)

CN (Aprobado)

JUNIO-JULIOAGOSTO

MAYO

TAREAS

Gestionar presupuesto adicional para cubrir brecha

Ajustar CN a nivel de Genérica con PIA definitivoAjustar meta física

PAO (Inicial)

PAC enviado a OSCE se deriva de SIGAAjusta específicas de gasto de SIAF a SIGA por finalidad: Nota Modif. Opcional cuando no coincide la distribución de específicas-

PIA/PIM del SIAF se corresponde con el CN-SIGA.

Organiza la adquisición e identifica los tipos de procesos.

Gestionar presupuesto adicional para cubrir brecha. Si se consigue pptoIncorpora ppto adicional según requerido SIGA Pedidos No Programados

PIM

PAC actualizado solo si modifica tipo de proceso

Ante Pyto Ppto

(piso-Techo)

Pedidos No Programados

Page 26: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

META FISICA REAL

PRESUPUESTO

SIGA PPR SIGA MLCN

SIAF

1000 10000 (ppto tienda nueva)

INDEPENDIENTE DE FASE

1000 9500 (ppto real FASE REQUERIDO Retirar stockRetirar equipos en uso, operativos, buenos. Descontar RRHH Nombrados

1000700

50003000Disminuye meta física en PS o CS que no son prioritariosBrecha de recursos 2000

FASE PROG-ANTPTO Retirar insumos estratégicos (MINSA)Retirar insumos financiados por SIS (Ejecución)Retirar lo adquirido x otra institución x ejemplo PANTBCN fase requerido

Ante pyto (techo)3000

900 4000 FASE PROG. PYTO Nuevo CN Pyto ppto

900 4000 FASE PROG. MENSUALIZADO

PIA

900 4000 FASE APROBADO PIA

1000 5000 EJECUCION Pedidos no programados

PIM

Page 27: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

CCopiar datos

del año anterior

Page 28: PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Page 29: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

INDEPENDIENTE DE FASE

Unidades de adquisición

Page 30: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE REQUERIDO)

Page 31: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMACION EN EL MODULO DE LOGISTICA

Page 32: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PRESUPUESTO DE FASE REQUERIDO (NECESIDAD REAL)

Page 33: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

FASES DE LA PROGRAMACION DE CN

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO AL TECHO ASIGNADO: 1.- RETIRAR INSUMOS ESTRATEGICOS (LO ADQUIERE MINSA)2.- RETIRAR INSUMOS QUE SERAN ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO SIS. 3.- RETIRAR INSUMOS NO PRIORITARIOS4.PODRIA REDUCIR META FISICA.CONCLUSION: RECALCULO DE PRESUPUESTO AJUSTADO AL TECHO ASIGNADO.

Page 34: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO)

PROGRAMADO ANTEPROYECTO

PROGRAMADO ANTEPROYECTO

Page 35: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

NECESIDAD REAL CON PRESUPUESTO PREVISTO POR UNIDAD EJECUTORA - FASE PROGRAMADO-ANTEPROYECTO SIN AJUSTE

DE META FISICA

Page 36: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

PROGRAMADO ANTEPROYECTO

PROGRAMADO ANTEPROYECTO

Page 37: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

NECESIDAD AJUSTADA A TECHO PRESUPUESTAL (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO CON AJUSTE DE

META FISICA)

Page 38: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

IMPORTANCIA DEL ANALISIS Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

INSUMOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

Page 39: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

CANTIDAD DE INSUMOS POR REGION

Page 40: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

META FÍSICA Y PRESUPUESTO

Page 41: PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Cantidad de insumos en relación a la meta física

Page 42: PROGRAMAS ESTRATEGICOS