PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS.

PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA

2016

EJECUCIÓN DE INGRESOSINGRESOS: RECAUDO

RECURSO / VIGENCIA 2012 2013 2014 2015 Abril D % 2013 D % 2014

INGRESOS PROPIOS 122.421 132.193 127.050 72.638 7,4% -4,0%

RENTAS DE DESTINACION ESPECIFICA 38864 63.137 99.049 22.773 38,4% 36,3%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 144872 153.902 154.639 47.011 5,9% 0,5%

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 164 164 0 100,0% 0,0%

RECURSOS DE CREDITO 621 14.721 5.014 0 95,8% -194%

TOTALES 306.778 364.117 385.916 142.422Cifras en Millones

EJECUCIÓN DE RENTASDENOMINACION 2013 2014 2015 Abril D% 2013 D% 2014

INGRESOS CORRIENTES 240.598 272.904 101.014 6,5% 13,4%Ingresos Tributarios 108.566 112.031 56.955 8,4% 3,2%Directos 54.133 54.782 32.973 8,7% 1,2%Indirectos 54.433 57.249 23.982 8,2% 5,2%Ingresos No Tributarios 7.711 8.229 2.728 7,9% 6,7%Transferencias y Participaciones 124.321 152.644 41.331 4,8% 22,8%Del Nivel Nacional 122.343 146.795 39.715 4,7% 20,0%Del Nivel Departamental 242 2.825 1.176 50,9% 1065,3%Del Nivel Municipal 763 2.032 249 -29,0% 166,2%Otras Transferencias 973 992 191 59,1% 2,0%INGRESOS DE CAPITAL 57.500 44.640 27.018 49,0% -22,4%Cofinanciaciones 901 8.820 290 620,4% 878,7%Rendimientos Financieros 2.198 2.231 420 -11,0% 1,5%Ocasionales 895 1.155 1.093 53,3% 29,0%Excedentes Financieros 12.034 7.841 16.354 86,0% -34,8%Recursos del Balance 27.372 21.193 8.861 -5,4% -22,6%Recursos del Crédito 14.100 3.400 0 -75,9%FONDOS ESPECIALES - FONDO LOCAL DE SALUD 65.855 68.208 23.196 55,8% 3,6%Subc. Regímen Subsidiado de Salud 59.169 62.322 22.058 60,0% 5,3%Subc. Salud Pública Colectiva 2.404 1.718 529 51,8% -28,5%Subc. Prest. de Serv. de Salud PPNA 2.182 2.254 27 1,7% 3,3%Subc. Otros Gastos en Salud. 2.100 1.914 582 33,7% -8,9%

EJECUCIÓN DE GASTOS

TIPO GASTO/VIGENCIA 2012 2013 2014 D % 2013 D % 2014

FUNCIONAMIENTO 40.398 44.247 47.789 8,7% 7,4%

SERVICIO DEUDA 8.025 8.350 8.828 3,9% 5,4%

INVERSION 233.594 288.361 309.427 19,0% 6,8%

TOTALES 282.017 340.958 366.044Cifras en Millones

INDICADORES DE LEY

INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017

ICLD Ley 617 de 2000 106.373 122.557 135.174 145.593

Gastos Ley 617 de 2000 38.519 41.116 42.761 44.471

RELACION Gastos Funcionamiento / ICLD 36,21 % 33,55 % 31,63 % 30,54 %

LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617 65%

INDICADORES DE LEY

INDICADORES LEY 358 DE 1997 Ejec. Dic 31 /2014 2015 2016 2017

SOLVENCIA = INTERESES (5) / AHORRO OPERACIONAL (3)

6,48 % 11,79 % 9,42 % 7,10 %

SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA (4) / ING. CORRIENTES (1)

57,86 % 77,99 % 60,24 % 52,01 %

ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (Semáforo) ◉ ◉ ◉ ◉CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 22.936 1.799 21.464 34.535

INDICADORES DE LEY

INDICADORES DE LEY 819 DE 2003 Ejecución Dic 31 - 2014 2015 2016 2017

SUPERAVIT PRIMARIO 25.136 1.535 13.123 5.301

SOSTENIBILIDAD(Superávit Primario-Deuda /Intereses) 6,1 0,3 2,2 1,0

INGRESOS 2016

INGRESOS CORRIENTES 287.123.721.501

INGRESOS DE CAPITAL 38.782.632.591

FONDO LOCAL DE SALUD 76.182.728.777

402.089.082.869

2016 GASTOS

TOTAL INGRESOSFUNCIONAMIENTO

SERVICIO DEUDA INVERSION

TOTAL FONDOS COMUNES 141.479.840.000 45.224.241.781 7.181.674.279 88.524.000.000

TOTAL SGP 176.809.913.141 1.157.000.000 7.689.168.072 166.760.408.221

TOTAL CREDITO 8.054.000.000 0 0 8.054.000.000

TOTAL FUENTES ESPECIALES 75.745.329.728 4.624.804.523 0 70.343.632.962

402.089.082.869 51.006.046.304 14.870.842.351 333.682.041.183

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIAL

PROPÓSITO 4: FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y

EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN

ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS

COMPARATIVO PRESUPUESTAL 2015 – PROPUESTA 2016

LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 4:

$ 2.015 2016 VARIACION

1- Implementación de programas de Actividad Física y Recreación

2- La Educación Física para el desarrollo de la calidad de la educación.

3- Promoción y desarrollo deportivo.

1- Administración y mantenimiento de escenarios deportivos

2- Construcción de escenarios deportivos.

$ 7.730.133.687 $ 4.903.000.000 -36,57%

MUNICIPIO DE MANIZALES - PLAN DE DESARROLLOPLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016

GOBIERNO EN LA CALLE.

SOCIAL

PROGRAMA SUBPROGRAMA

DEPORTE - FACILITAR EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y EL BIENESTAR MEDIANTE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN ESPACIOS SEGUROS Y ADECUADOS

TOTAL PROGRAMA

$ 3.621.000.000

-37,12%

-35,96%

2- CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO

1- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

$ 2.319.000.000

$ 2.584.000.000 $ 4.109.133.687


PROPÓSITO 5: FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS

DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.


LINEA ESTRATEGICA :


1- Promoción del liderazgo, la organización y participación de las comunidades

2- Fortalecimiento de programas en los centros integrales de servicios comunitarios

3- Construcción de alianzas y acuerdos sociales

1- Empoderamiento de la familia como ente articulador de las estrategias de intervención para el fortalecimiento de la democracia, la inclusión, la diversidad y la equidad.

2- Fortalecimiento de acciones orientadas al desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud

3- Reconocimiento de igualdad de derechos, inclusión y diversidad de géneros.

4- Participación e integración social de la población mayor para un ejercicio efectivo del municipio.

3- INCLUSIÓN DIGITAL1- Masificación de las TIC´s en entornos comunitarios y sociales

$ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 0,00%

4- ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESTRATÉGIAS NACIONALES DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

1- Promoción Red Unidos y Familias en Acción $ 550.000.000 $ 455.000.000 -17,27%

5- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA

1- Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de las sedes comunales y centros comunitarios

$ 1.312.000.000 $ 826.000.000 -37,04%

$ 8.576.000.000 $ 7.176.000.000 -16,32%

TOTAL PROGRAMA

PROPOSITO 5:

1- FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO, LA INTERRELACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS

SOCIAL


DESARROLLO SOCIAL - FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DE LA INCLUSION.



$ 1.384.000.000

$ 4.330.000.000

-17,99%

-13,16%

$ 1.135.000.000

2- DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES Y DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN, LA INCLUSIÓN Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL

$ 3.760.000.000


PROPÓSITO 6: FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL RESPETO POR

LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTESY LA SEGURIDAD

DEMOCRÁTICA.


LINEA ESTRATEGICA :


1- ATENCION Y PROTECCION A LA POBLACION EN RIESGO DE GENERAR CONFLICTO S DE CONVIVIENCIA

1- Intervención inmediata a personas y grupos con alteraciones del comportamiento psicosocial.

$ 231.000.000 $ 231.000.000 0,00%

1- Atención integral a niños, niñas y adolescentes infractores.

2- Prevención del abuso sexual

3- Protección y restablecimiento de derechos y resocialización de comunidades vulnerables

4- Desarrollo sistémico en la prevención y atención a la violencia personal, familiar y social

3- PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.

1- Promoción y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y de la población desplazada.

$ 150.000.000 $ 150.000.000 0,00%

1- Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y la justicia.

2- Resocialización y prevención del delito.

$ 5.899.570.258 $ 4.300.000.000 -27,11%

PROGRAMA SUBPROGRAMATOTAL PROGRAMA

$ 830.000.000 37,35%

$ 4.688.570.258 -40,73%4- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CIUDADANA

$ 1.140.000.000

$ 2.779.000.000

2- PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIA



SOCIAL

PROPOSITO 6:GOBIERNO -FORTALECER LA CONVIVENCIA SOCIAL EL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS Y HABITANTES Y LA SEGURIDAD DEMOCRATICA

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO

PROPÓSITO 7: PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA

INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN

DE INVERSIÓN


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 7:


1- Gestión de cooperación internacional

2- Promoción de inversiones

3- Fomento a la internacionalización de las empresas1- Apoyo a procesos de encadenamientos productivos

2- Apoyo a procesos de innovación y transferencia de conocimiento

3- Fortalecimiento de procesos de apoyo al emprendimiento

4- Fortalecimiento empresarial

3- DESARROLLO DE SECTORES DE ALTO IMPACTO

1- Desarrollo e implementación de proyectos productivos a partir de tecnologías para la información (TIC´s)

$ 170.000.000 $ 125.000.000 -26,47%

$ 1.760.000.000 $ 1.403.000.000 -20,28%



ECONOMICA

2- EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL


1- ACCIÓN EXTERIOR Y ADAPTACIÒN A TRATADOS COMERCIALES

TICS Y COMPETITIVIDAD -PROPICIAR CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

$ 160.000.000

$ 1.118.000.000

TOTAL PROGRAMA

$ 250.000.000

$ 1.340.000.000

-36,00%

-16,57%


PROPÓSITO 8: PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL

NACIONAL E INTERNACIONAL


LINEA ESTRATEGICA :


1- Promoción de ciudad y atracción de visitantes.

2- Desarrollo empresarial turístico.

$ 2.450.000.000 $ 2.304.000.000 -5,96%

$ 2.450.000.000

PROPOSITO 8:

1- DESARROLLO TURÍSTICO DE EL MUNICIPIO

TOTAL PROGRAMA

-5,96%$ 2.304.000.000



ECONOMICATURISMO -PROYECTAR A MANIZALES COMO DESTINO TURÍSTICO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL



PROPÓSITO 9: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN

RURAL


LINEA ESTRATEGICA :


1-Promoción y fortalecimiento del sector agropecuario.

2- Mejoramiento del desarrollo humano.

3. Mejoramiento del habitat y el entorno rural

$ 1.901.000.000 $ 1.353.000.000 -28,83%

$ 1.353.000.000 $ 1.901.000.000 -28,83%

PROPOSITO 9:

1- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.



ECONOMICA

RURAL -PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN RURAL


LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITÁT

PROPÓSITO 10: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN

SITUACIÓN DE RIESGO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 10:


1- Construcción y gestión de vivienda

2- Mejoramientos de viviendas

3- Titulación de predios

$ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 -50,00%



HABITAT

PROGRAMA

VIVIENDA -DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN GRUPOS VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO

SUBPROGRAMA

$ 2.000.000.000 1- GESTIÓN Y

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

TOTAL PROGRAMA

-50,00%$ 1.000.000.000


PROPÓSITO 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y

GESTION DE RESIDUOS


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 11:


1- Mantenimiento de sistemas de suministro de agua potable urbano y rural.

2- Construcción y mantenimiento de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales urbano y rural.

3- Cobertura en servicios de agua potable

4- Manejo de residuos sólidos.

$ 7.010.560.072 $ 7.624.000.000 8,75%

AGUA Y RESIDUOS -FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS

TOTAL PROGRAMA

$ 7.010.560.072 8,75%$ 7.624.000.000

1- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO.



HABITAT



PROPÓSITO 12: OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO


LINEA ESTRATEGICA :PROPOSITO 12:


1- Construcciòn y mantenimiento de vías urbanas

2- Construcción y mantenimiento de vías rurales

1 - Integración semafórica

2 - Seguridad y señalización vial

3 - Control y regulación del tránsito y el transporte

4 - Rediseño de un sistema estratégico de transporte y conectividad

5 - Educación para la movilidad

1- Mantenimiento de la red de alumbrado público.

2- Modernización expansión y reposición de la red de alumbrado

3-Alumbrado navideño.

$ 47.788.234.502 $ 45.388.000.000 -5,02%



HABITAT


$ 200.000.000 0,00%$ 200.000.000

$ 19.802.000.000

$ 25.386.000.000

3- ALUMBRADO PUBLICO

2- GESTIÓN, CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRANSITO Y EL

TRANSPORTE

1.DESARROLLO VIAL

TOTAL PROGRAMA

$ 23.480.000.000

$ 24.108.234.502

-15,66%

5,30%

OBRAS Y TRANSITO -OPTIMIZAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO


PROPÓSITO 13: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR

LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 13:


1- Conocimiento e Identificación del riesgo

2- Prevención de desastres y reducción y mitigación del riesgo

3- Disminución de impacto de desastres

2- MANEJO INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1- Manejo de desastres $ 3.110.000.000 $ 3.068.000.000 -1,35%

1- Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres en salud

2- Articulación intersectorial para la prevención, mitigación y superación de las emergencias y desastres

3- Articulación institucional de respuesta ante emergencias y desastres

4- Red local de urgencias

$ 11.452.000.000 $ 10.250.000.000 -10,50%



HABITAT


UGR -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO, REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y DISMINUIR LAS CAUSAS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

$ 100.000.000

$ 7.112.000.000

TOTAL PROGRAMA

-13,71%

-30,00%3- EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD

1- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

$ 70.000.000

$ 8.242.000.000


PROPÓSITO 14: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

AMBIENTAL DEL MUNICIPIO


LINEA ESTRATEGICA :


1 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal

2 - Planificación, seguimiento y control al suelo de protección

3 - Educación y participación

1- Fortalecimiento y manejo ambiental de Ecoparques, parques, zonas verdes del municipio

2 - Planificación y control del espacio publico

3 - Protección, vigilancia y control a animales callejeros

$ 7.053.777.635 $ 5.472.000.000 -22,42%

-29,78%

1 - PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE

HABITAT


PROPOSITO 14:



$ 1.785.000.000

2 - PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE PARQUES ,ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO

$ 3.687.000.000

$ 1.802.777.635

$ 5.251.000.000

MEDIO AMBIENTE -CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

-0,99%


PROPÓSITO 15: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO

DEL TERRITORIO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 15:


1 - Revisión del Plan de Ordenamiento Territorial

2 - Desarrollo de instrumentos normativos

3 - Desarrollo de instrumentos de gestión y financiación

4 - Vigilancia y control físico urbanístico

1 - Planeación socioeconómica

2 - Desarrollo y aplicación de instrumentos de identificación y focalización

3 - Formulación de políticas públicas

4 - Direccionamiento estratégico de ciudad

$ 2.065.943.845 $ 1.232.000.000 -40,37%

$ 370.000.000


HABITAT


PLANEACION - CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TERRITORIO


2 - PLANEACIÓN ESTRATEGICA E

INTEGRACION REGIONAL $ 862.000.000

TOTAL PROGRAMA

$ 1.099.595.778

$ 966.348.067

-66,35%

-10,80%

1 - GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEL

TERRITORIO

LINEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROPÓSITO 16: ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y

TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA

MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO


LINEA ESTRATEGICA :

PROPOSITO 16:


1 - Gobierno electrónico

2 - Información y comunicación para la transparencia y la participación ciudadana

3 - Gobierno en la calle

1 - Modernización del sistema financiero.

2 - Mejoramiento de infraestructura física y tecnológica

3 - Integración y optimización de procesos.

1 - Programas sociales y de formación para los funcionarios y sus familias.

2 - Salud ocupacional

$ 11.356.022.007 $ 9.850.700.015 -13,26%


-60,85%

-28,36%

1 - BUEN GOBIERNO

$ 9.702.000.000

$ 844.022.007

$ 317.080.000

$ 8.929.000.000

$ 810.000.000

-7,97%



3 - BIENESTAR LABORAL $ 604.620.015

2: FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

SERVICIOS Y HACIENDA - ESTABLECER UN PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, ÁGIL Y TRANSPARENTE, FUNDAMENTADA EN LA GESTIÓN POR RESULTADOS, LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO

GRACIAS.

PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS.

Documents

Transcript of PROPUESTA PRESUPUESTO VIGENCIA 2016 EJECUCIÓN DE INGRESOS.