1. ARENERA RO GUACHE C.A UBICACIN: SECTOR LA VALONA MUNICIPIO: ARAURE ESTADO: PORTUGUESA ACARIGUA, SEPTIEMBRE 2011

2. INTRODUCCIN La creciente demanda de materiales para la construccin proveniente de origen natural, se incrementa cada da, particularmente el material granular presente en el lecho del rio constituyen la materia prima valiosa para la produccin de premezclado Hormign, mezclas asflticas y otros insumos la construccin de obras civiles del Estado Portuguesa y sus estados vecinos. Es debido a esta importancia que actualmente existen numerosas empresas areneras, que aprovechan estos agregados naturales como recurso principal en sus procesos de produccin. El RO GUACHE presenta condiciones aptas para ser aprovechados por este tipo de empresa, debido a las caractersticas del material granular y a su volumen de sedimentacin, situacin favorable para la empresa arenera all establecidas, las actividades propias del proceso de produccin especialmente en la fase de extraccin, causa alteraciones ambientales de diversas ndole destacndose los cambios de curso de agua aumento de sedimentacin, disminucin del hbitat, aumento del riesgo a inundaciones, cambios en el paisaje entre otros. El presente estudio de factibilidad tcnico econmico se realiz con el fin de solicitar financiamiento a travs de la BANCA PBLICA Y/O PRIVADA para ejecutar inversiones indispensables para mejorar y ampliar una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera). Adems justificar los recursos necesarios para ejecutar inversiones, para mejorar y/o consolidar una Organizacin Social, denominada ARENERA RO GUACHE C.A. Se est presentando este proyecto de desarrollo Industrial para el municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, el cual tiene como objetivo la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Teniendo como oportunidades la presencia y apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la ejecucin de la Gran Misin Vivienda Venezuela, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de los pequeos y medianos empresarios para entrar en el mercado, dificultades para acceder a crditos oportunos, oligopolios en el sistema produccin y comercializacin, de la cadena productiva industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construccin. 3. De igual manera en el sector en los ltimos aos se ha estado agudizando el requerimiento de programas de financiamiento a empresarios, en las modalidades de mediano a largo plazo. El objetivo fundamental del presente proyecto es generar nuevas perspectivas y alternativas al sector productivo puesto que el mismo servir para establecer y/o consolidar una Organizacin Social. En este sentido con este proyecto pretendemos obtener el mximo potencial productivo, contando para ello con las condiciones agroclimticas existentes, la infraestructura, los recursos actuales y con las inversiones que se contempla realizar producto del financiamiento que se est solicitando, para lograr los objetivos y metas establecidas. Todo lo antes expuesto obliga al sector tanto pblico como privado a la asistencia crediticia y tcnica que conlleva a mejorar la eficiencia productiva. 4. RESUMEN El objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidacin de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), en la zona donde se desarrolla este tipo actividad en nuestro municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, especficamente en el sector de LA VALONA, afn de promover el desarrollo regional a travs de un financiamiento oportuno y un servicio tcnico para apoyar el sector industrial y muy especialmente a la cadena productiva de la industria de insumos de la construccin, para as fortalecer a los pequeos y medianos empresarios del estado e incorporndolos al proceso productivo del mercado. La finalidad del mismo es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. El Proyecto se ubicar en el municipio ARAURE, cuya superficie aproximada es de 652 km2 (65.250,00 Has), por lo que se contempla que el proyecto permitir mejorar y ampliar la productividad de manera directa o indirecta, en el sector construccin. El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecolgica, Desarrollo Social, Viabilidad Tcnica y Financiera; siendo esta ltima bajo la responsabilidad de ente financiero, quien con su seguimiento y evaluacin permanente permitir obtener los resultados esperados por los organismos e instituciones regionales, nacionales o internacionales ligadas al sector construccin interesadas en la promocin de la empresa. El monto global solicitado para este financiamiento es de Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80), con un plazo de pago de 7 aos, 1 ao de gracia, y 6 aos para pagar el crdito, con un inters anual del 13,00% para financiar una Organizacin Social. El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades: construccin y/o reparacin de la infraestructura necesaria para el desarrollo de dicha explotacin, adquisicin de maquinarias, equipos, implementos, herramientas, materiales, insumos, pago de personal obrero concernientes al proceso productivo, lo cual es de vital importancia para llevar adelante el plan propuesto, como costo directo, alcanzando el monto global ya indicado, a ser invertido en los primeros meses, como lo establece el Plan de Inversin y el Cronograma de Inversin. 5. Dicha propuesta est diseada como se mencion anteriormente para un plazo de 7 aos, con una tasa de inters calculada al 13,00%, donde el beneficiario estar en la obligacin de cancelar intereses ordinarios generados en el o los aos de gracias; en los aos subsiguientes, es decir se le prorratearon (Intereses diferidos) y una cuota anual fija para los 6 aos restantes. Dentro de las lneas de produccin programas a procesar, estn las siguientes: Arena Cernida Grava o Canto Rodado. Granzn en Planta o Patio de Almacenamiento Piedra Picada. Piedra de Rechazo. Arrocillo. Granzn en Boca de Mina Es de hacer notar que se consider parmetros reales arrojados por previo diagnstico para la propuesta presentada por el representante legal de la organizacin social el seor Carlos Luis Hernndez V - 7.388.124. En la evaluacin del proyecto se consider los resultados arrojados en el anlisis financiero o flujo de efectivo, para poder obtener los valores respectivos a la relacin Beneficio / costo, VAN y el TIR financiero. Se comienza ver la factibilidad del proyecto en virtud de que la relacin Beneficio/costo nos muestra un valor mayor que UNO (>1), el valor actual neto (VAN) de los beneficios netos incrementales actualizados a una tasa superior al costo de oportunidad alcanza una cifra POSITIVA y los clculos realizados reflejan un TIR mayor al costo de oportunidad del capital, lo cual se considera lo suficientemente aceptable debido a que se encuentra por encima de la tasa de inters activa promedio ponderable (TAPP) vigente en el mercado para el sector industria, es decir es superior a la tasa de financiamiento. El proyecto es factible desde el punto de vista social y desde el punto de vista econmico, dado que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Nacin 2007-2013; Sector: Industria y cuya Actividad Econmica: Es la Cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construccin. Adems que debera de soportar un inters bancario del 13,00%, dando como resultado una Relacin Beneficio Costo de 1,35, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 60,98% y un Valor Actual Neto (VAN) positivo a la Tasa de Comparacin del 13,00%. El Flujo Neto indica que habr ganancias desde el segundo ao del proyecto, con una Rentabilidad aceptada a lo largo de la Vida til del Proyecto. 6. El estudio realizado indica que una inversin para estos fines est bien justificada, por lo rentable de sus resultados, el aporte social que se generar y que permitir un alcance a un elevado nmero de familias venezolanas; As como por lo estratgico que resultara para la economa de Venezuela una inversin de esta naturaleza, para contribuir con la Gran Misin Vivienda Venezuela, cuya meta fundamental es atacar el dficit habitacional, con la construccin de al menos dos millones de casas dignas a nivel nacional hasta 2017. Impulsado por el gobierno que lideriza nuestro comandante Hugo Rafael Chvez Fras. 7. IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE 1.1.- Organizacin Social: ARENERA RO GUACHE C.A 1.2.- Registro de Informacin Fiscal: RIF N J-29729384-1 1.3.- Nmero de Registro Minero: N 10- ARENERA RO GUACHE C.A., 04-09-2010. 1.4.- Ubicacin. ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. 1.5.- Representante legal. Carlos Luis Hernndez, C.I: 7.388.124. Tlf. 0414-5204737. 1.6.- Persona Contacto. Carlos Luis Hernndez, C.I: 7.388.124. Presidente. ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5204737. 1.7.- Persona Jurdica Registro Mercantil. Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado Portuguesa. Datos del Registro Fecha: 05-03-09. Nmero 1, Tomo 8-A, modificada en varias oportunidades (Ver Anexo). 1.8.- Composicin Accionaria de la Organizacin Social. CARGO ADMINIST/COOP. NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD Presidente Carlos Luis Hernndez 7.388.124 Vicepresidente Alejandro Antonio Gutirrez 2.917.977 8. 1.9.- Miembros de la Organizacin Social. NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD R.I.F Presidente Carlos Luis Hernndez 7.388.124 Vicepresidente Alejandro Antonio Gutirrez 2.917.977 1.10.- Junta Directiva o Consejo de Administracin Vigente. Estructura Organizativa 1.11.- Persona de Contacto. Carlos Luis Hernndez, C.I: 309.322. ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAUE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5204737. INSTANCIA DE ADMINISTRACIN PRESIDENTE Carlos Luis Hernndez C.I.N 7.388.124 VICEPRESIDENTE Alejandro Antonio Gutirrez C.I.N 2.917.977 9. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO 2.1.- Nombre del proyecto. Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) 2.2.- Organizacin social. ARENERA RO GUACHE C.A. Responsable: Carlos Luis Hernndez, C.I: 7.388.124. Tlf. 0414-5204737. 2.3.- Lugar de ejecucin. ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA. 2.4.- Direccin Prctica. Carretera Nacional va Ospino, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA. 2.5.- Ubicacin hidrogrfica. Cuerpo de agua tomado en cuenta la regionalizacin hidrogrfica descrita en la Ley de Aguas (gaceta oficial n 38595 del 2 de enero de 2007 Ttulo IV, art. 17) 2.6.- Duracin del proyecto. El lapso establecido para la ejecucin del proyecto es Un (01) ao mientras que el lapso para la consolidacin del proyecto es de Siete (07) aos. 2.7.- Organismos responsables. ARENERA RO GUACHE C.A. Entidad: FONDO BICENTENARIO. 2.8.- Monto total del proyecto. Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%). 2.9.- Aporte banco del ente financiero. Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%). 10. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 3.1.- Justificacin del proyecto. El crecimiento econmico del municipio ARAURE, est estrictamente golpeado por la escasez de viviendas y la insalubridad de los servicios, la alta tasa de desempleo, la falta de desarrollo industrial de empresas generadoras de empleos, as mismo el deterioro en un 90% de la vialidad urbana y agrcola ha limitado la ejecucin de obras de inters social en infraestructura especficamente en la construccin y mejoras de viviendas, escuelas, centro de salud (CDI), prdida de ingresos y gastos adicionales en transporte debido al difcil acceso a las zonas rurales para sacar la produccin a los centros de procesamiento y comercializacin de los rubros, sumado a esto la falta de canalizacin de quebradas y ros, ha provocado el desbordamiento y efectivamente inundaciones en el periodo lluvioso provocando destruccin de cultivos de ciclo corto (maz, sorgo, arroz) y otros cultivos como la yuca, parchita, pltano, caa). La afectacin en el sector pecuario no escapa a esta realidad por la destruccin de los pastos para la alimentacin bovina. Por tal motivo es imprescindible la instalacin y consolidacin de una empresa para la excavacin hidrulica, canalizacin del ro y la extraccin de material no metlico en el municipio ARAURE del estado Portuguesa para su aprovechamiento. La empresa ARENERA RO GUACHE C.A., tiene por finalidad el procesamiento del material granular procedente del Ro GUACHE, en tal sentido, se justifica que el proyecto de extraccin y procesamiento de esta materia prima, coopera en las construcciones de obras civiles y viviendas para fortalecer y mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio ARAURE, PEZ, OSPINO; ESTELLER, TURN de Edo. Portuguesa, a travs de la vialidad carretera nacional, va Guanare transportando los derivados de la materia prima procesados en la arenera para el desarrollo de dicho sector. Las actividades de extraccin de materia granular se realizan por el mtodo convencional de extraccin a cielo abierto. Estas consisten en realizar excavaciones en el lecho del ro (CANTERA), para su aprovechamiento con equipos convencionales, las cuales se realizan en el tercio medio de la seccin transversal del ro en este caso el RO GUACHE. El Destino del material de extraccin, suministro de materia prima para la produccin de material granulado, es para atender la demanda de construccin de: viviendas, carreteras, puentes, aceras, brocales, canchas deportivas etc., del municipio y sus zonas aledaas. 11. Las canteras son la fuente principal de materiales ptreos los cuales se constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la construccin de obras civiles, estructuras, vas, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecucin de estas obras, su valor econmico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto. El proyecto se inserta en los artculos 12, 113, 118, 164, 302, 304 numeral 5, 306 y 308 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, Cdigo Civil (artculo 539), Ley de Aguas (artculos 2, 5 numeral 10 y 6) (gaceta oficial n 38595 del 2 de enero de 2007Ttulo IV, art. 17), Constitucin del estado Portuguesa (artculo 130), Ley sobre Minerales no Metlicos del estado Portuguesa (artculo 4), Ley Orgnica del Ambiente (artculos 12 y 14) del Decreto N 1.257, As como tambin en el Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2007-2013, Plan Nacional de Vivienda. Asimismo, contempla todos los eslabones de la cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construccin, hasta su procesamiento y comercializacin, generando empleos directos productivos en la fase de procesamiento y empleos indirectos para las dems fases de la actividad, adems promueve el principio de corresponsabilidad de los diferentes protagonistas de la sociedad, por su proyecto de participacin en las diferentes Misiones promulgadas por l gobierno. En este sentido, por lo anteriormente expuesto se justifica dicha propuesta, debido que a que con ella se quiere es establecer, una factibilidad operativa, al determinar la disponibilidad del recurso humano con las capacidades requeridas para la implantacin del proyecto y su ejecucin. En cuanto a los aspectos econmicos, la factibilidad econmica est dada por el anlisis comparativo de los costos del proyecto contra los beneficios. En cuanto al financiamiento se hace necesaria la solicitud de un crdito para llevar a cabo tal proyecto. La puesta en marcha de una planta que integre la produccin y procesamiento de la Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) y sus derivados permitir aprovechar las grandes potencialidades que posee el pas para el crecimiento de esta planta, trayendo como consecuencia un crecimiento y bienestar econmico tanto para los beneficiarios como para la nacin. 3.2.- Descripcin del proyecto. La instalacin y puesta en marcha de una planta para la Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), y que contara con 12. una capacidad mxima de instalacin (100%) de procesamiento anual de 475.266 mts3 /ao, cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3 /ao de Arena Cernida, 166.343 mts3 /ao de Grava, 118.817 mts3 /ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3 /ao de Piedra Picada, 5.763 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3 /ao de Arrocillo. La ejecucin del proyecto implica la construccin de todas las obras civiles necesarias para la produccin; la adquisicin de la lnea de proceso y maquinarias y equipos de apoyo a la produccin, la puesta en marcha y por ltimo, la comercializacin de los productos y subproductos, todo esto en pro de incorporar materia prima al sector construccin. 3.3.- Objetivo general. Se pretende instalar y/o consolidar una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera Ro Guache C.A) en el Sector LA VALONA del Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA a partir del ao 2011. Con la finalidad de Extraer materia prima del ro para procesarla, para hacerle frente a la crisis que confronta la cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construccin; y darle un fortalecimiento, en el rea de influencia del municipio ARAURE y municipios Aledaos. El objetivo del mismo es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn), que ser utilizado en primera instancia como producto bruto, y en segundo trmino, como materia prima con la finalidad de procesarlo para plantas procesadoras, donde se obtendrn productos terminales: Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo, para la construccin de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Con esta actividad suplimos la necesidad de dar continuidad a la industria de la construccin, que ha servido de apoyo al estado para el desarrollo del pas, construyendo; escuelas, hospitales, casas, apartamentos, carreteras, puentes, presas, acueductos que son de gran utilidad para todos los venezolanos 3.4.- Objetivos especficos. Lograr en su totalidad el aprovechamiento racional del lugar donde se nos concedi la permisologa y realizar la extraccin, es decir el lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) a partir del ao 2011. Acondicionar el terreno donde va a estar ubicada la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera). 13. Construir y/o remodelar la infraestructura necesaria que sirva de plataforma para la instalacin de las diversas funciones y/o lneas de produccin. Mejorar la infraestructura existente mediante la construccin y/o reparacin de obras civiles e Industriales. Adquisicin de equipos, maquinarias y estructuras industriales accesorias de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera). Ejecutar la puesta en marcha de la planta y el adiestramiento del personal (obrero y tcnico). Comercializar toda la produccin para hacerle frente a los compromisos adquiridos. Establecer un Mercado en la zona para la venta y distribucin de los productos procesados en la empresa. Alcanzar ingresos que permitan la sostenibilidad de la unidad de produccin en el futuro. Generar empleos en la zona. 3.5.- Metas. Aprovechar en un 30,00% (3,12 has) la superficie total de la Unidad de Produccin (10,40 has). Adquirir e Instalar una (01) Lnea de Produccin (Cernidora). Adquirir e Instalar una (01) Lnea de Produccin (Trituradora). Adquirir e Instalar una (01) Molino con Triturador de Mandbulas. Adquirir e Instalar una (01) Planta Elctrica con Cap. 600 KWA. Adquirir una (03) Camiones Volteo con Cap 20 mts3 c/u (Volquetas). Extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3 /ao de material granular, cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3 /ao de Arena Cernida, 166.343 mts3 /ao de Grava, 118.817 mts3 /ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3 /ao de Piedra Picada, 5.763 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3 /ao de Arrocillo con una capacidad mxima de instalacin (100%). Obtener y destinar del material extrado en promedio un 40% de Arena Cernida, 35% Grava o Canto Rodado y 35% de Piedra Bruta, considerando un 5% de Prdidas en el manejo y carga. 14. Obtener del material Procesado otro 25% Arena Cernida, 40% Piedra Picada, 5% Piedra de Rechazo, 30% Arrocillo. Obtener en promedio 18.243,28 mts3 /mes de Arena Cernida (826,24 mts3 /da o 103,66 mts3 /hora), con una capacidad mxima de instalacin (100%). Materia prima vital para la construccin. Comercializar anualmente en promedio 7.200 mts3 de Granzn en Boca de Mina. Cancelar una alcuota inicialmente, a ESOMEP de Bs. 12,92/mts3 por la extraccin del material y de Bs. 0,76/mts3 a la gobernacin del estado como impuesto por la extraccin. Vender el material procesado a los precios calculados, partiendo de bases imponible, que estn regulados bajo la Gaceta Oficial del Estado Portuguesa, segn Decreto N 582. Alcanzar Ingresos Brutos anuales de Bs. 18.255.989,29 a partir del Primer ao, que nos permita hacerle frente a los compromisos derivados del crdito a solicitar. Generar al menos (25) empleos directos y (75) indirectos anualmente nicamente en las instalaciones de la Planta. Cubrir con la demanda insatisfecha del mercado de material granular en el estado PORTUGUESA. 3.6.- Beneficios del Proyecto. 3.6.1.- Producto esperado. El proyecto est concebido para la de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), afn de obtener Granzn Bruto o en Boca de Mina, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo. Considerando un 5% de Prdidas en el manejo y carga. Todo esto servirn para el desarrollo de obras civiles y viviendas del estado, sin embargo inciden en hechos que afectan a los siguientes elementos como: fsicos, biolgicos, cultural y socioeconmico; como tambin a una gran variedad de factores ambientales. 3.6.2.- Resultado esperado. Despus de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado en el programa de produccin (Ver Cuadro de Produccin), se extraern anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA): En promedio aproximadamente 500.280 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 15. 475.266 mts3 /ao de material granular, cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3 /ao de Arena Cernida, 166.343 mts3 /ao de Grava, 118.817 mts3 /ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3 /ao de Piedra Picada, 5.763 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3 /ao de Arrocillo con una capacidad mxima de instalacin (100%). 3.7.-Impactos del Proyecto. 3.7.1- Impacto Econmico del Proyecto. Generar utilidad neta anual a la organizacin social beneficiaria del crdito y al Consejo comunal de SECTOR LA VALONA DE ARAURE, como resultado de la extraccin procesamiento y comercializacin de la produccin. (Ver Cuadro de Estado de Ganancias y Prdidas). 3.7.2- Impacto Social del Proyecto. Dentro de los aspectos ms resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la parte social la cual traer como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la organizacin social y la creacin de empleos tanto directo como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las organizaciones productivas del estado, incorporar a la ARENERA RO GUACHE C.A, en la economa regional y nacional. Se tiene programado operar con un personal calificado de la zona, para que estos mejoren su forma de vivir. En el plan de accin exigido por el ente financiero, se tomaran en cuenta el aporte social. Adems se contribuira a mejorar determinados aspectos del entorno social de las comunidades aledaas a su ubicacin fsica, realizando el % EBITDA correspondiente. 3.8.- Plan de ejecucin Para la ejecucin de este proyecto, se estima realizarlo en Tres (III) etapas la construccin, instalacin y puesta en marcha. 3.9.- Plan de inversiones y cronograma de desembolso El plan propuesto, es obtener los recursos necesarios a travs del ente financiero que evalu la propuesta. (Ver Cuadro de Plan y Cronograma de Inversin). 16. ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado (diagnosis y prognosis), tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa de produccin de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. El estudio de mercado es fundamental para el anlisis de otros aspectos tcnicos, econmicos y financieros que determinen la toma de decisiones, entre las que destacan la seleccin del tamao de la planta y de la localidad geogrfica donde ser instalada. El estudio de Mercado, identifica el rea de afectacin del proyecto a corto y mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los proveedores y los consumidores, los cuales estn dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado. Adems, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes econmicos cuya actuacin afectar al desempeo financiero de la empresa que podra generarse con el proyecto. 4.1.- Mercado Snchez (2005), define el mercado como: El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. De igual manera comprende todas las personas, hogares, organizacin social e instituciones que tienen necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. As mismo los mercados son los consumidores reales potenciales de nuestro producto. 4.2.- Estudio de la materia prima 4.2.1.- Descripcin del la Materia prima Los materiales de construccin se presentan en ambientes geolgicos de rocas gneas, sedimentarias y metamrficas. Rocas gneas: son aquellos materiales ptreos que se han formado mediante el enfriamiento y solidificacin del magma, luego de haber sido ste arrojado a la superficie terrestre, o cristalizado a cierta profundidad en la corteza terrestre; dentro de estas rocas se utilizan como materiales de construccin, principalmente los granitos, las sienitas, los basaltos, las diabasas y algunos 17. prfidos de notable resistencia por lo que su explotacin ofrece alguna dificultad. Rocas Sedimentarias: son aquellos materiales ptreos formados por erosin de rocas y substancias pre-exixtentes que se depositan mediante acumulacin mecnica, qumica u orgnica de restos de roca y compuestos orgnicos que se cimentan total o parcialmente; son las rocas ms utilizadas en el territorio nacional, siendo empleadas en mayor cantidad las de origen mecnico como conglomerados y areniscas; algunas formadas por precipitacin qumica como el travertino, y los depsitos recientes no consolidados en los cauce de ros y quebradas conformados por arenas y gravas. Las calizas presentan un rubro importante en las industrias de cemento, vidrio, abonos y cal. Rocas Metamrficas: son las rocas gneas o sedimentarias que han sufrido recristalizacin en estado slido ante elevadas presiones y temperaturas, fenmenos de especial ocurrencia en profundidades terrestres o contiguo a volcanes; de stas rocas se utilizan los mrmoles, algunos esquistos y la cuarcita, constituyndose el mrmol como el material decorativo de mayor empleo. Las pizarras presentan utilidad ingenieril siempre y cuando no estn muy meteorizadas. Las rocas gneas y metamrficas son las de mejor calidad como materiales de construccin. Las rocas se usan, sobre todo, en la construccin de edificios, de carreteras y de puentes. Por ejemplo las arcillas, arenas, gravas, yeso, etc. Algunas rocas se usan como fuente de energa. Por ejemplo los carbones, el petrleo y el gas. Adems de las rocas que se encuentran ya troceadas en la naturaleza, se pueden obtener gravas a partir de rocas machacadas en las canteras. Como las arenas o ridos finos y las gravas. AGREGADOS: Son todos aquellos materiales lticos que debidamente fragmentados y clasificados sirven para incorporarse a un hormign (llmese asfltico o hidrulico) para efectos bsicamente de llenante o para ocupar un volumen; adems tienen utilidad en otros usos ingenieriles debido a sus caractersticas fsicas como en enrocado de presas, obras de proteccin de costas y mrgenes de ros y mares. Hacen parte de los agregados las arenas, las gravas y los triturados. 18. Las Arenas se forman cuando piedras de tamao ms grande son arrastradas en la corriente del rio y estas chocan a su vez con otras piedras y se van partiendo hasta llegar a formar granos de arena. El agua es un tipo de erosin (es que destruye) y va rompiendo rocas poco a poco hasta que se convierten en arena, por eso en las los ros, playas, lagos hay arena, porque el agua choca. Arenas y gravas. Estos dos materiales slo difieren en el tamao de sus partculas. Se utilizan en la construccin de carreteras, para hacer superficies planas antes de aadir el asfalto, para mezclarlas con cemento y hacer as el mortero que utilizan los albailes para unir los ladrillos. Las arenas de cuarzos, mediante su fusin y su posterior enfriamiento, sirven por fabricar el vidrio. Las arenas y las gravas se pueden obtener de las playas y de las orillas de los ros. Tambin pueden ser obtenidas mediante la trituracin de otras rocas. De un ro se extrae un rido, cuyo anlisis granulomtrico es el dado en la Tabla 1 siguiente: Tabla 1. Anlisis granulomtrico Este rido se separa en dos fracciones, arena (Fraccin del rido que pasa por el tamiz de 5 mm) y rido grueso, y stas se han de recomponer de forma tal que la granulometra de la mezcla se adapte a la curva de Fuller. La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente el material granular extrado del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) el Granzn Bruto o en Boca de Mina, para la obtencin, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, 19. Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo; diferencindose los procesos y tecnologas para la obtencin de cada una de ellos. Segn la utilizacin de los materiales en construccin de obras civiles, se conocen en el mercado diferentes tipos de productos: que son nombrados a continuacin en la Tabla 2. Tabla 2. Productos de Explotacin de una cantera SILLARES O BLOQUES Son bloques de areniscas de gran tamao utilizados para enchape y fachadas. MAMPUESTOS Son bloques de areniscas usados para apilar uno sobre otro en la construccin de muros y cimientos. Hay tres tamaos de mampuestos Piedra: de dimensiones aprox 60x30x30 cm Piedra media: dimensiones aprox de 30x30x30 cm Piedra de primera: dimensiones promedio de 20x20x20 cm PIEDRA PICADA Son los agregados ms gruesos que se utilizan para la preparacin de concreto reforzados y conformacin de bases en la construccin de vas. Se dividen en tres clases. De primera: utilizados en concretos y bases de vas, dimetro aprox 2.5 cm (1) De segunda: utilizndose en concretos y bases de vas, dimetro aprox 5 cm (2) De tercera: utilizndose en la afirmacin de pisos, dimetro aprox 10 cm (4) GRAVA Agregados de granulometra menor que los triturados; segn su tamao se clasifican en: Gruesa: dimetro 1.02.5 cm (2/5-1), se utiliza para conformacin de base y mezcla asfltica en vas y concretos. Mediana: dimetro 0.71.0 cm (7/25-1), de igual utilizacin que la gruesa. Fina: dimetro 0.50.7 cm (1/5-7/25), se usa en ornamentacin de pisos y fachadas o para concretos y asfaltos. ARENA Es el agregado ms utilizado en la construccin; sus usos ms frecuentes son para morteros de cemento, paetes, concretos simples y armados, bases de pisos, llenante en la construccin de vas y preparacin de asfaltos; se clasifican en tres tipos: 20. Arenas naturales: son las extradas de depsitos geolgicos naturales. Arenas de dragado: son las que se extraen de ros, lagos o mares. Arenas de trituracin: son las resultantes del proceso de trituracin de los agregados gruesos. GRAVILLA Es una grava de dimetro reducido, constituida por una mezcla de material areno arcilloso que se utiliza tal y como sale de la explotacin, es una tierra de buena calidad (no contiene materia orgnica) para ser utilizada en la construccin, se usa para afinado de pisos, para bases y sub-bases de vas, en relleno y mejoramiento de terrenos para construccin; este material se obtiene especialmente de las explotaciones de pea. Generalmente su dimetro oscila entre y de pulgada) que ha sido cribada en condiciones determinadas. PIEDRA DE RECHAZO Es un material asimilable a un triturado ordinario, conformado por cscaras o costras desprendidas de las piedras durante el proceso de elaboracin de las mismas con formas y tamaos irregulares; es en realidad el producto del labrado de la piedra, se usa de forma similar a un triturado y sirve tambin como cua para mampostera. PIEDRAS DE ENCHAPE Son rocas ornamentales, existen tres tipos, chapa, laja y esterilla. 4.2.1.1.-Granzn Comnmente en Venezuela se le llama Granzn al conjunto de agregados integrados (Piedra Bruta, Arena y Grava), pero en realidad es un pedazo de mineral que no pasa por la criba, su granulometra se encuentra entre los 3.5 y los 10 mm. En la produccin de agregados y mezcla los materiales estn representados bsicamente por el granzn, los agregados finos y gruesos (conocidos tambin como ptreos), las mezclas bituminosas, entre otros. 4.3.- Productos Obtenidos Los productos a obtenerse despus de la extraccin son: Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo, cuyo uso est dirigido esencialmente a la fabricacin de concreto premezclado, bloques de concreto, mezcla para friso, preparados asfalticos y en general, a la 21. de todo tipo de materiales de albailera y construccin que requiera su utilizacin. 4.3.1.- Arena La Arena o rido fino es el material que resulta de la desintegracin natural de las rocas o se obtiene de la trituracin de las mismas; es un agregado fino de uso extendido y frecuente en la construccin, puede extraerse de los ros o lagos, en lagunas ocasiones se encuentra en los depsitos volcnicos, o puede provenir a partir de roca triturada por medios mecnicos, cuando el hombre simula las fuerzas que provocan la desintegracin qumica y mecnica de la rocas bajo meteorizacin y abrasin. El principal componente de la arena es la slice o dixido de silicio (SiO2), y su origen es muy variado; En general, la propiedad fundamental de la Arena proviene de su capacidad para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla al endurecerse. La Arena, en virtud de su composicin, tendr diferentes caractersticas: cuando la Arena est constituida por partculas pequeas de rocas trituradas, en especial cuando se trata de rocas silceas, su uso frecuente ser para la elaboracin de mortero y concreto. La arena puede extraerse del cauce de los ros o de depsitos sedimentarios. Tambin se puede obtener por la trituracin fina de la piedra de las canteras, que son generalmente cuarcitas. Las partculas de Arena normalmente tiene una granulometra fina y est formada por partculas o con granos de dimetros variables entre los 5 y 0.16 mm; que pasan por el tamiz # 4 y es retenida por el # 100; libre de polvo; materiales orgnicos; sales solubles como cloruro de sodio, sulfatos y otras impurezas; por esto debe exigirse que sea lavada. Para su uso se clasifican las arenas por su tamao. A tal fin se les hace pasar por unos tamices que van reteniendo los granos ms gruesos y dejan pasar los ms finos. Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5 mm de dimetro y son retenidos por otro de 1.25 mm. Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, morteros ms resistentes que las finas. Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 1.25 mm de dimetro y son retenidos por otro de 0.32 mm. 22. Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 0.32 mm de dimetro y son retenidos por otro de 0.16 mm. Cuando la Arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricacin del concreto para pisos. Y si la Arena es fina, el uso ms comn es para los trabajos generales de construccin o albailera, y trabajos de mampostera. 4.3.2.- Grava o Canto Rodado La grava es el resultado de la fragmentacin de rocas, que puede ser de manera natural (proceso mecnico de circulacin del agua a travs de un lecho, canal, o cuenca) o producido por el hombre. Es un material de propiedades de alto valor de aprovechamiento. La Grava es un material fuerte y resistente, decorativo y que tiene la caracterstica de ser fcilmente manipulable e instalado. La Grava, se usa comnmente para el diseo y construccin de elementos decorativos relacionados con jardines, estanques, peceras, cascadas artificiales y, en general, cualquier aplicacin donde intervengan el agua y las plantas. La grava es el trmino que se le da en geologa y construccin, a las rocas con un tamao granular especfico. Ms especficamente hablando, es cualquier roca suelta con un tamao entre 2 y 64 milmetros. Las rocas de menor tamao estn clasificadas como arena y las de mayor tamao que la grava, son los adoquines. La grava tambin se divide en dos grupos: la granular, de 2 a 4 milmetros, y el guijarro, de 4 a 64 milmetros. La grava se puede llamar piedra partida o piedra picada 4.3.3.-Piedra Bruta La piedra Bruta es un material natural, que cumple con una doble funcin; por un lado, la piedra Bruta se emplea en los muros de carga, debido a que resiste muy bien el peso y tiene la capacidad de resistir la tensin y se le conoce comnmente como piedra Bruta revuelta o mezclada. A la piedra Bruta revuelta o mezclada tambin se le da el nombre de piedra para mampostera. El otro uso en la aplicacin sobre los muros, dependiendo de su tamao, para constituir recubrimiento a esta se le conoce como piedra Bruta limpia debido a que tiene una cara aparente con menos porosidad que la hace idnea para construir bardas o paredes. 23. 4.3.4.- Piedra Picada La Piedra Picada Triturada son pequeos fragmentos de rocas, pero de mayor tamao, de uso comn y generalizado. Pueden ser el producto de la disgregacin natural de las rocas o procesados a partir de procedimientos mecnicos trituracin o machaqueo de las mismas que se extrae de rocas de cantera. Por lo general, se consideran a las Piedras Picadas como los ridos que quedan retenidos en un tamiz de mallas de 5 mm de dimetro. La granulometra de la Piedra Picada puede ser desde muy pequeas y hasta grava triturada de tamao mayor. El proceso de produccin de la Piedra Picada es tal que debe asegurar que las partculas constitutivas tengan un rango de tamao de aproximadamente. La piedra picada que se usa en la preparacin del concreto con mayor frecuencia es la N 1 gruesa que pasa el tamiz de 1 y se retiene en el de o la N 1 fina que pasa el tamiz de y se retiene en el de . La piedra picada N 2 pasa el tamiz de 2 y se retiene en el de 1 . Es uno de los principales componentes del concreto; por este motivo, la calidad de la piedra triturada es de vital importancia para asegurar que la estructura del concreto cumpla con su propsito. Por sus propiedades, es necesario que la Piedra Picada provenga de materiales de amplia vida til, resistentes y slidos mecnicamente, completamente libre de partculas contaminantes que pudieran afectar el tiempo y calidad de fraguado del concreto. La piedra picada debe estar limpia, los granos deben tener formas plidricas irregulares de aristas agudas que tiendan a inscribirse en una esfera; las formas alargadas deben desecharse. En algunas zonas del pas es difcil encontrar la piedra picada y se usa el canto rodado proveniente de los ros. Se debe tomar en cuenta que esta piedra tiene superficies lisas producidas por la accin erosiva del agua, lo que reduce la adherencia de la pasta de cemento. La piedra picada es ms utilizada para la edificacin de terrazas, jardines y algunos tipos de piso. 4.3.5.- Arrocillo Es el agregado obtenido en el proceso de la Piedra Picada, donde su granulometra pasa el tamiz de y se retiene en el de . 24. 4.3.6.- Piedra de Rechazo Se consideran como Piedra Bruta los fragmentos de roca con un dimetro () inferior a 15 cm. Agregado grueso resultante de la desintegracin natural y abrasin de rocas o transformacin de un conglomerado dbilmente cementado. Tienen aplicacin en mampostera, confeccin de concreto armado y para pavimentacin de lneas de ferrocarriles y carreteras. 4.4.- Estudio de la oferta. La Oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes e importadores del mismo estn dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y con la estructura econmica de su produccin. Se entiende por oferta la cantidad de una mercanca, bien, producto o servicio que entra en el mercado a un precio determinado. En este apartado, analizaremos la informacin que nos permite determinar la cantidad de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo que estn en capacidad de llevar al mercado, considerando una serie de factores como evolucin histrica, precios y proyeccin entre otros. La oferta a nivel nacional de productos est determinada por lneas especficas. Actualmente existen en el municipio alrededor de TRES (03) plantas productoras de Arena y Piedra Picada similares que se encuentran en pleno funcionamiento situadas en el RO GUACHE (01) y Ro ACARIGUA (02); entre todas tienes una capacidad de 1.419.129,22 mts3 por ao, equivalente al 75,76% del total de la demanda (1.873.277,84 mts3 ). Hasta donde se pudo averiguar, ninguna de estas plantas tiene contemplados proyectos de expansin en los prximos cinco aos. Ni tampoco se pudo confirmar que otras empresas estuviesen contemplado nuevos proyectos en la zona, a excepcin de la ARENERA RO GUACHE C.A. Como consecuencia de la estratgica localizacin de la planta fsica, la cual estar ubicada en entre las ciudades de Guanare y Acarigua-Araure (Estado Portuguesa), la oferta de estos productos cuentan con una ventaja comparativa que no tienen sus competidores fuertes como lo es su ubicacin en un punto intermedio, lo que supondr para los constructores situados a lo largo y ancho de la zona que se piensa atender un ahorro significativo en el costo final de los productos al reducirse la distancia radial promedio entre las plantas y la zona de construccin, ya que la recogida de estos materiales la lleva a cabo el 25. constructor a nivel de planta por lo que, por tratarse de productos muy voluminosos y pesado, supone altos costos de transporte. 4.4.1.- Oferta Histrica. La oferta histrica se refiere que ha caracterizado la produccin de este rubro tanto a nivel nacional como regional y municipal, a fin de estudiar como ser el comportamiento de la misma en el tiempo, dado que ello incide en la toma de decisin del tamao ptimo de la planta conjuntamente con la demanda del producto terminado en el mercado. La oferta histrica de la produccin de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo en el mbito regional, aqu presentados corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la produccin y las prdidas. La produccin de estos productos en el municipio, ha sido normalmente deficitaria en relacin tanto a la demanda como el consumo deseable. Actualmente el sector construccin consume alrededor de (1.873.277,84 mts3 ) en promedio al ao. A continuacin se presenta de manera resumida cuadro con serie histrica de la produccin de Granzn, Arena y Piedra Picada en el municipio. (Ver Cuadro 1). Cuadro N 1. Oferta Histrica Arena y Piedra Picada % Variacin Tasa Interanual = 6,21% De este cuadro se puede apreciar la produccin no ha tenido una tendencia clara, es decir que se presentan tendencias crecientes como decrecientes, AO Produccin GRANZN (mts 3 ) Produccin "OFERTA" ARENA (mts 3 ) Produccin "OFERTA" PIEDRA PICADA (mts 3 ) % Variacin Tasa Interanual 2000 797.744,81 470.669,44 327.075,37 2001 797.416,49 470.475,73 326.940,76 -0,04% 2002 782.223,09 461.511,62 320.711,47 -1,91% 2003 809.198,39 477.427,05 331.771,34 3,45% 2004 822.204,40 485.100,60 337.103,80 1,61% 2005 884.333,00 521.756,47 362.576,53 7,56% 2006 993.766,75 586.322,38 407.444,37 12,37% 2007 1.159.114,92 683.877,80 475.237,12 16,64% 2008 1.415.241,69 834.992,60 580.249,09 22,10% 2009 1.409.591,22 831.658,82 577.932,40 -0,40% 2010 1.419.129,22 837.286,24 581.842,98 0,68% 26. quizs por factores tales como polticas de estado, crecimiento de la poblacin, aumento o reduccin de la demanda, entre otras. El ritmo promedio del Granzn, Arena y Piedra Picada, arroja el valor de la Tasa Interanual de 6,21%. Grfico N 1. Oferta Histrica ARENA Grfico N 2. Oferta Histrica PIEDRA PICADA 27. 4.4.2.- Destino de la produccin. En el Estado Portuguesa el Grazn, Arena, Piedra Picada, Arrocillo Polvillo tiene como destino directo las constructoras, empresas de premezclado, empresas asflticas y como intermedio las ferreteras y revendedores de los agregados. Estos controlan alrededor del 95,00% de los volmenes producidos, mientras que los restantes 5,00% van a las pequeas y medianas empresas produccin. 4.4.3.- Localizacin de la Produccin. Como se observa en el Cuadro 1, para el ao 2.010 el municipio producen el alrededor de 1.419.129,22 mts3 de Granzn para la obtencin de Arena (59,00%) y Piedra Picada (41,00%). Tomando en cuenta la importancia productiva en los ejes antes descritos, resulta acertada la ubicacin de la Empresa en el municipio ARAURE, debido a que los municipios OSPINO, PEZ, ESTELLER y GUANARE son municipios adyacentes, y considerables consumidores, siendo fcil el traslado de los productos procesados. El proyecto contempla la instalacin de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), con una capacidad tcnica extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3 /ao de material granular, lo que representa 39.605 mts3 /Mes, 1.800,24 mts3 /Da, 225,03 mts3 /Hora por jornada de 8 horas. Estar localizada en el Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA y concentrar la produccin de los demandantes ubicados en las zonas adyacentes. La produccin promedio de la empresa para los cinco primeros aos es de 380.212,80 mts3 /ao. 4.4.4.- Proyeccin de la Oferta. La proyeccin de la oferta se determina para medir las cantidades y las condiciones en que una economa quiere poner a disposicin del mercado un bien o servicio. Para estimar la produccin de Granzn, Arena y Piedra Picada, se consider una serie de 10 aos 2001-2.010. A partir de la informacin que se dispone se procedi a proyectar la oferta utilizando el Mtodo de Regresin Lineal (Recta de Mnimo Cuadrados), recomendado cuando se manejan series histricas. 28. Al asumir un comportamiento lineal de produccin, se obtuvieron los siguientes resultados: En el Cuadro 2 y 3, se aprecia la oferta de estos productos proyectadas a nivel municipal, basado en los datos histricos de disponibilidad efectiva del y/o los productos. Cuadro N 2. Oferta Proyectada de ARENA AO Oferta Proy. (mts3) % Variacin Tasa Interanual 2011 947.627,76 2012 998.179,58 5,33% 2013 1.048.731,40 5,06% 2014 1.099.283,22 4,82% 2015 1.149.835,04 4,60% 2016 1.200.386,86 4,40% 2017 1.250.938,68 4,21% 2018 1.301.490,50 4,04% 2019 1.352.042,32 3,88% 2020 1.402.594,14 3,74% 2021 1.453.145,96 3,60% % Variacin Tasa Interanual = 4,37% FFuueennttee:: CCllccuullooss pprrooppiiooss.. MMttooddoo RReeggrreessiinn lliinneeaall.. Cuadro N 3. Oferta Proyectada de PIEDRA PICADA AO Oferta Proy. (mts3) % Variacin Tasa Interanual 2011 658.520,98 2012 693.650,21 5,33% 2013 728.779,44 5,06% 2014 763.908,67 4,82% 2015 799.037,90 4,60% 2016 834.167,13 4,40% 2017 869.296,36 4,21% 2018 904.425,59 4,04% 2019 939.554,82 3,88% 2020 974.684,05 3,74% 2021 1.009.813,28 3,60% % Variacin Tasa Interanual = 4,37% FFuueennttee:: CCllccuullooss pprrooppiiooss.. MMttooddoo RReeggrreessiinn lliinneeaall.. 29. 4.5.- Estudio de la demanda. La demanda es la cuantificacin de la necesidad real o psicolgica de una poblacin de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Debe ser cuantificada en unidades fsicas. Se refiere a la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer a una poblacin de un mercado especifico, indicando los actuales y potenciales clientes. Los productos a obtenerse en la empresa son Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, que en gran parte su uso est dirigido esencialmente a la fabricacin de concreto armado Hormigon, preparados asflticos, bloques de concreto, mezcla para friso, agregados para losas y en general, a la de todo tipo de material de albailera y construccin que requieran su utilizacin. La Piedra Picada presenta dos tamaos cuyo uso depender de las caractersticas propias del producto final donde se apliquen. Todos los productos estn destinados al consumo intermedio en la industria de la construccin. Los demandantes de estos productos a procesar Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo est representada por las empresas constructora grandes, medianas y pequeas que tienen desarrollos urbansticos de complejos habitaciones, centro comerciales en construccin, plantas de asfalto, concreteras y los habitantes de la zona. El dficit habitacional de Venezuela, actualmente, se ubica en dos millones de casas. Esta cifra no toma en cuenta el crecimiento vegetativo de la poblacin que se ubica en 100 mil habitantes, aproximadamente. Ante esta realidad, la necesidad de apalancar el plan habitacional propuesto por el Minvih donde se estima la construccin de 300 mil viviendas al ao, para poder cubrir as el dficit real existente. A pesar de la crisis financiera mundial que estall en agosto de 2008, la construccin creci 10,5% ese ao, pero en 2009 y 2010 el resultado anual fue -0,2% y -7,0%, respectivamente. El gobierno maneja proyecciones que indican que el PIB crecer de nuevo en el segundo trimestre, esta vez impulsado por la construccin. Y ahora va por ms, un crecimiento anual que pudiera alcanzar el 6%. La Cmara Venezolana de la Construccin (CVC) tiene buenas expectativas con respecto al crecimiento del sector en el ao 2011, en trminos de semestre es 3,6% si lo comparamos con el primer semestre del ao pasado (2010) era de 30. menos 3,2%". La Cmara Venezolana de la Construccin (CVC) public un estudio que realiz en julio pasado (2011), que revela que el desabastecimiento de cabillas alcanza el 76% y que la piedra 58%. En cambio casi no hay problemas con arena y cemento. Las medidas tomadas, recientemente, por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hbitat (Minvih) evidencian la intencin del Gobierno Nacional de impulsar la construccin de unidades habitacionales en el pas. Actualmente el sector pblico tiene ms participacin en la construccin "la tendencia al crecimiento se sostiene", lo que se considera un factor positivo. "Las actividades o las inversiones que se hacen en la construccin, o las respuestas por el Gobierno son relativamente recientes por la Misin Vivienda Venezuela", esto impulsar la actividad en el sector. Para solventar el dficit de viviendas en el pas se requiere el trabajo constante de dos aos, construyendo un promedio de 200 soluciones habitacionales en esos 20 aos, segn estimaciones de la Cmara Venezolana de la Construccin. De acuerdo con informacin suministrada por el Presidente de la Cmara Regional de la Construccin, en el Estado Portuguesa existen 148 empresas constructoras, de las cuales, aproximadamente, 45 se encuentran activas; respecto a las dems, unas han desaparecido, otras estn temporalmente cerradas o en reactivacin (Entrevista personal, agosto 13, 2011). Por lo anteriormente descrito la demanda de los productos a obtener en la ARENERA RO GUACHE C.A es bastante alta para y tienen un mercado seguro. 4.5.1.- Demanda Histrica. Para determinar el comportamiento de la demanda se ha tomado como fuentes estadsticos los histricos de las zonas facilitados por la Cmara Venezolana de la Construccin (CVC). En el Cuadro 4 se observa un crecimiento el ao 2008 y luego una cada drstica en el consumo. Segn la fuente durante los aos 2009 y 2010, para ubicarse en el ao 2010 en apenas 1.105.233,93 mts3 /Ao de Arena y 768.043,91 mts3 /Ao de Piedra Picada, lo cual representa un -7,00% del consumo. 31. Cuadro N 4. Demanda Histrica Arena y Piedra Picada AO Consumo GRANZN (mts 3 ) Consumo "DEMANA" ARENA (mts 3 ) Consumo "DEMANDA" PIEDRA PICADA (mts 3 ) % Variacin Tasa Interanual 2000 1.439.193,24 849.124,01 590.069,23 2001 1.412.856,99 833.585,62 579.271,37 -1,83% 2002 1.460.188,71 861.511,34 598.677,37 3,35% 2003 1.483.406,76 875.209,99 608.196,77 1,59% 2004 1.491.121,50 879.761,69 611.359,82 0,52% 2005 1.579.500,00 931.905,00 647.595,00 5,93% 2006 1.691.800,00 997.825,70 693.404,30 7,07% 2007 1.826.528,40 1.077.651,76 748.876,64 8,00% 2008 2.018.313,88 1.190.805,19 827.508,69 10,50% 2009 2.014.277,25 1.188.423,58 825.853,67 -0,20% 2010 1.873.277,84 1.105.233,93 768.043,91 -7,00% % Variacin Tasa Interanual = 2,79% Grfico N 3. Histrico de Oferta vs Demanda 32. Grfico N 4. Demanda Histrica ARENA Grfico N 5. Demanda Histrica PIEDRA PICADA 33. De acuerdo al anlisis el consumo de Granzn para la obtencin tanto de Arena y Piedra Picada para el ao 2010, se ubica en promedio en de 1.873.277,84 mts3 /Ao lo que representa para el promedio anual de produccin neta de la planta situado en 380.212,80 mts3 /Ao durante los primeros cinco aos un 20,30% de la demanda total. De la demanda total de 1.873.277,84 mts3 /Ao de Granzn antes citada, el promedio estimado del porcentaje de utilizacin de cada uno de los productos a procesarse se sita en un 41,00% de Piedra Picada y un 59,00% de Arena. 4.5.2.- Proyeccin de la Demanda. La proyeccin de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histrico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para los prximos aos por medio de mtodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del ao. Para estimar la demanda de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, se tom base el consumo presentado en el ltimo ao. Partiendo de una serie histrica de datos, se determinar la relacin entre ellos y su tendencia, a travs del Mtodo de Regresin Lineal (Recta de Mnimo Cuadrados), al asumir un comportamiento lineal de consumo, con la finalidad de pronosticar las cantidades futuras que los demandantes requieren. Se considera que esta variable aumenta linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son despreciable, por ello se hace uso de esta herramienta (Regresin lineal). Se hicieron los respectivos clculos de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo obtenindose los siguientes resultados se presentan a continuacin: (Ver Cuadro 5 y 6) 34. Cuadro 5. Demanda Proyectada de ARENA AO Demanda Proy. (mts3) % Variacin Tasa Interanual 2011 1.268.798,18 2012 1.311.045,38 3,33% 2013 1.353.292,58 3,22% 2014 1.395.539,78 3,12% 2015 1.437.786,98 3,03% 2016 1.480.034,18 2,94% 2017 1.522.281,38 2,85% 2018 1.564.528,58 2,78% 2019 1.606.775,78 2,70% 2020 1.649.022,98 2,63% 2021 1.691.270,18 2,56% % Variacin Tasa Interanual = 2,92% FFuueennttee:: CCllccuullooss pprrooppiiooss.. MMttooddoo RReeggrreessiinn lliinneeaall.. Cuadro 6. Demanda Proyectada de PIEDRA PICADA AO Demanda Proy. (mts3) % Variacin Tasa Interanual 2011 881.707,18 2012 911.065,40 3,33% 2013 940.423,62 3,22% 2014 969.781,84 3,12% 2015 999.140,06 3,03% 2016 1.028.498,28 2,94% 2017 1.057.856,50 2,85% 2018 1.087.214,72 2,78% 2019 1.116.572,94 2,70% 2020 1.145.931,16 2,63% 2021 1.175.289,38 2,56% % Variacin Tasa Interanual = 2,92% FFuueennttee:: CCllccuullooss pprrooppiiooss.. MMttooddoo RReeggrreessiinn lliinneeaall.. 4.5.- Mercado potencial para el proyecto. Para obtener el pronstico de la demanda insatisfecha tanto en el mercado local como en el nacional e internacional; se compara la proyeccin de la demanda del producto en estudio con la de la oferta global, esta representa el mercado potencial del proyecto, sin considerar el posible desplazamiento de los productos de la competencia. El balance oferta Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, 35. Piedra Picada, Arrocillo a nivel de la zona donde se realiz el estudio del estado PORTUGUESA en el horizonte del tiempo del proyecto; su finalidad es definir el dficit o supervit de producto en el mercado. Cuadro 7. Demanda Insatisfecha de ARENA Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha" Aport Oferta AO Demanda Proy. (mts3) Oferta Proy. (mts3) BALANCE () % Resp a la Demanda % 2011 1.268.798,18 947.627,76 (321.170,42) Dficit 25,31% 74,69% 2012 1.311.045,38 998.179,58 (312.865,80) Dficit 23,86% 76,14% 2013 1.353.292,58 1.048.731,40 (304.561,18) Dficit 22,51% 77,49% 2014 1.395.539,78 1.099.283,22 (296.256,56) Dficit 21,23% 78,77% 2015 1.437.786,98 1.149.835,04 (287.951,94) Dficit 20,03% 79,97% 2016 1.480.034,18 1.200.386,86 (279.647,32) Dficit 18,89% 81,11% 2017 1.522.281,38 1.250.938,68 (271.342,70) Dficit 17,82% 82,18% 2018 1.564.528,58 1.301.490,50 (263.038,08) Dficit 16,81% 83,19% 2019 1.606.775,78 1.352.042,32 (254.733,46) Dficit 15,85% 84,15% 2020 1.649.022,98 1.402.594,14 (246.428,84) Dficit 14,94% 85,06% 2021 1.691.270,18 1.453.145,96 (238.124,22) Dficit 14,08% 85,92% () = "Demanda Insatisfecha, Balance, Dficit o Supervit" Fuente: Clculos Propios Cuadro 8. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA En los Cuadro 7 y 8, se aprecia en balance Oferta Demanda, en ello se observa que existe una demanda insatisfecha del o los producto(s), lo cual justifica, desde el punto de vista de mercado la instalacin del proyecto. Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha" Aport Oferta AO Demanda Proy. (mts3) Oferta Proy. (mts3) BALANCE () % Resp a la Demanda % 2011 881.707,18 658.520,98 (223.186,20) Dficit 25,31% 74,69% 2012 911.065,40 693.650,21 (217.415,19) Dficit 23,86% 76,14% 2013 940.423,62 728.779,44 (211.644,18) Dficit 22,51% 77,49% 2014 969.781,84 763.908,67 (205.873,17) Dficit 21,23% 78,77% 2015 999.140,06 799.037,90 (200.102,16) Dficit 20,03% 79,97% 2016 1.028.498,28 834.167,13 (194.331,15) Dficit 18,89% 81,11% 2017 1.057.856,50 869.296,36 (188.560,14) Dficit 17,82% 82,18% 2018 1.087.214,72 904.425,59 (182.789,13) Dficit 16,81% 83,19% 2019 1.116.572,94 939.554,82 (177.018,12) Dficit 15,85% 84,15% 2020 1.145.931,16 974.684,05 (171.247,11) Dficit 14,94% 85,06% 2021 1.175.289,38 1.009.813,28 (165.476,10) Dficit 14,08% 85,92% () = "Demanda Insatisfecha, Balance, Dficit o Supervit" Fuente: Clculos Propios 36. Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a comercializar podemos concluir lo siguiente: De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un dficit o una demanda insatisfecha, lo que deja un nicho potencial de mercado que permitir absorber futuras expansiones de la oferta generadas por expansiones de las plantas existentes o por construcciones de nuevas plantas. Ese dficit en el primer ao representa el 25,31%. de la demanda proyectada y la oferta aporta un 74,69% de esa demanda insatisfecha en tanto en ARENA como PIEDRA PICADA. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si consideramos el crecimiento poblacional y el consumo. El 25,31% del mercado insatisfecho en el primer ao, va decreciendo a medida que la oferta proyectada va incrementndose. El proyecto pretende extraer para el primer ao (60% Cap. Instalada) 300.168 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 285.160 mts3 /ao de material granular (Granzn), representado este valor un aporte a la oferta proyectada del 17,75% y para el quinto ao cuando este a su mxima capacidad (100%) el aporte a esta oferta proyectada ser del 24,39% es decir 500.280 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3 /ao de material granular (Granzn), cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3 /ao de Arena Cernida, 166.343 mts3 /ao de Grava, 118.817 mts3 /ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3 /ao de Piedra Picada, 5.763 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3 /ao de Arrocillo. Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalacin de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las otras empresas que ofertan dicho producto. Es importante saber que los beneficios que podran manifestarse son en precios ms asequibles, mayor calidad y una mejor presentacin al pblico, pero hay que considerar tambin que este es un proyecto de desarrollo que fortalecer al sector industrial. El Producto final se proyecta comercializarlo a nivel de la misma planta. 37. Grfico N 6. Demanda Insatisfecha de ARENA Grfico N 7. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA 4.6.- Productos terminados: Los productos terminados en este proyecto a partir del material extrado son: Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo. Es de hacer notar que la produccin va a depender de la poca de oferta de los productos, para lo cual se realizar el programa de produccin para garantizar la continuidad del proyecto y estrategias de mercado. 38. 4.7.- Precios. Se define como el valor de intercambio de los bienes o servicios que se establece entre el comprador y vendedor. El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que debe tener el producto, con base principalmente en los siguientes factores: Los precios de venta de la competencia El tipo de consumidores El coeficiente de elasticidad precio-demanda La reaccin esperada de los competidores Estrategia oficial en materia de poltica econmica (incentivos, protecciones, etc.). 4.7.1- Anlisis del Precio. Se llev a cabo la determinacin del precio por medio del mtodo de costo promedio estudiando el mercado y haciendo una recopilacin de las caractersticas de los productos competitivos en sus diferentes presentaciones, seguidamente se visit una serie de ofertantes y se procedi a elaborar una lista de precios en promedio de las diferentes presentaciones. El anlisis de los precios de los productos que se espera producir permite caracterizar la forma e impacto que una alteracin de los mismos tendra sobre la oferta y la demanda. 4.7.2- Determinacin del Precio Promedio. El precio de venta de los productos que se comercializarn en el mercado, est relacionado directamente con el valor agregado que se le otorga luego de su transformacin, y lo caracterizamos en razn de la lnea de producto, en nuestro caso. Se espera comercializar todos los productos a nivel de la planta. De los datos obtenidos sobre los precios de los productos de otras empresas se calcul el promedio. Se establece un precio inicial tentativo de a partir del ao inicial, el cual se encuentra por debajo del precio promedio de la competencia. 4.7.3.- Precios de los Productos. La proyeccin de la demanda se ve afectada por los precios de otras empresas dedicadas a misma actividad, por lo que el precio del producto final debe ajustarse al precio de las otras empresas, para poder competir en el mercado, en este caso no ser un problema, puesto que los productos de la empresa, se 39. presentarn al publico a un precio ligeramente inferior al de las dems marcas, soportado por un control de costos que se desarrollar desde el inicio de la empresa, lo cierto es que el costo del agregado extrado del ro y procesado oscila entre 25,53 y 82,56 Bs. por metro cbico 4.7.4.- Precios de los Productos. Cuadro N 9. Precios por producto adquiridos en planta. Producto Base IMPONIBLE I.V.A Manejo y Carga Precio Unitario en PLANTA (Bs./mts3 ) Arena Cernida 45,60 5,47 14,47 65,54 Arrocillo 60,80 7,30 14,47 82,57 Granzn en Boca de Mina 15,20 1,82 8,51 25,53 Granzn en Planta 26,60 3,19 14,47 44,26 Grava o Canto Rodado 38,00 4,56 14,47 57,03 Piedra de Rechazo 12,00 1,44 14,47 27,91 Piedra Picada 53,20 6,38 14,47 74,05 Estos Precios estn regulado bajo lo que establece la Gaceta del Estado Portuguesa, Segn el decreto N 582 I.V.A = 12,00% 4.8.- Comercializacin. La comercializacin consiste; en las tcnicas adecuadas para aumentar el volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicacin y de los canales de distribucin. La comercializacin y distribucin es la actividad que permite al productor, hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. En este punto se realizar una descripcin general del mercadeo de los productos a comercializar. La ARENERA RO GUACHE C.A., est ubicada a pocos minutos de la poblacin Acarigua-ARAURE, la cual es potencial para la comercializacin de los productos a producir. La comercializacin de los productos se tiene previsto realizarla en forma directa a todas las empresas constructoras que ejecutan desarrollos 40. urbansticos, empresas de premezclados, empresas asflticas y otros del ramo de la construccin, quienes retirarn, como es tradicional, el o los productos en la planta utilizando medios propios de transporte por lo que los precios de venta utilizados en el estudio econmico financiero, sern a puerta de planta sin generacin de costos adicionales para la empresa. En caso de presentarse intermediarios demandando los productos para distribuirlos al detal a pequeos medianos constructores, debern retirarlos de la planta tambin a sus propias expensas. 4.9.- Canales de comercializacin. El proceso de comercializacin de los productos se realiza a travs de los canales siguientes: Planta (Productor), Empresa (Camionero), Minorista y Consumidores (Constructores, Ferreteras, Poblacin en general). Planta Empresa Consumidor. Planta Empresa Minorista Consumidor. 41. ESTUDIO TCNICO 5.1.- Localizacin. La localizacin define el emplazamiento geogrfico de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), en base al anlisis de los factores que influyen para determinar su ubicacin, siempre con el propsito de obtener el mximo beneficio. La ubicacin geogrfica de planta, es de fcil acceso desde la poblacin de ACARIGUA-ARAURE a la Troncal 05 y la autopista Jos Antonio Pez, as como, en la franja de conexin y de paso entre los Estados Lara, Cojedes, Barinas, Mrida, Tchira y Otros, con una vialidad adecuada y relativamente cercana a los centros de produccin y comercializacin, y dotada de los servicios indispensables, es un indicador a favor de la instalacin de dicha planta. La infraestructura a construir, ser idnea para la creacin de empresas integradoras, desarrollando el encadenamiento productivo a travs de la asociacin, como factor clave para la competitividad, con posibilidades de acceder a la materia prima proveniente de municipios vecinos. La Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) se instalar en terrenos ejidos propiedad del municipio ARAURE, ubicada en el Sector LA VALONA, del Municipio ARAURE, en el Estado PORTUGUESA. El terreno ejido donde est ubicado el yacimiento es propiedad del municipio por lo que se pagar un canon de arrendamiento fijado por catastro municipal por cada mts3 de material bruto extrado. Por la concesin de la explotacin otorgada el municipio cobrar adicionalmente otro impuesto de extraccin por cada mts3 de material bruto extrado. La extraccin ser del lecho de RO GUACHE donde se encuentra l materia bruto (Granzn), para la produccin, y se ubica desde la progresiva 0+050 y la 0+700 aguas arriba del puente de la autopista Jos Antonio Pez, Sector LA VALONA, en un tramo de 650 metros de longitud por 80 mts de ancho, con un canalizacin en superficie de 52.000 mts2 (5,2 has). y a unos 500 mts de este sitio se encuentran las instalaciones donde se har el procesamiento. Estas constar de un galpn que se construir y estar acondicionado para la instalacin de la oficina, con las siguientes dimensiones 6x10 mts; de paredes de bloque de concreto, con estructura de concreto, techos de acerolit, puertas de hierro. Ubicado equidistante de las unidades de produccin. El sitio cuenta con servicios bsicos de electricidad, agua potable, telfono y vialidad. 42. La ubicacin de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) estar en las cercanas de los centros de consumo, garantizando la materia prima durante la vida til del proyecto, el sitio debe gozar de una serie de privilegios o servicios tales como electricidad, agua potable, etc., adems para la comercializacin debe tener buenas vas de acceso. 5.2.- Tamao. Se conoce como tamao de una planta industrial la capacidad instalada de produccin de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por ao, mes, das y turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en trminos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en funcin del volumen de materia prima que se procesa. El tamao de cualquier Empresa Industrial est determinado, bsicamente, por la magnitud de la demanda insatisfecha del producto a elaborar (actual y futura), caractersticas y costo de la tecnologa, mercado de las materias primas, disponibilidad de mano de obra, entre otros. El tamao de la planta bsicamente est definido por los diferentes sitios o regiones productoras del producto existentes en el municipio, estado y el pas, cubriendo la demanda de la planta por todo el periodo de estudio. El tamao de la planta se mide por la capacidad de produccin de los equipos en conjunto por unidad de tiempo. La instalacin de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), constara de una lnea de produccin para Extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3 /ao de material granular, cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3 /ao de Arena Cernida, 166.343 mts3 /ao de Grava, 118.817 mts3 /ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3 /ao de Piedra Picada, 5.763 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3 /ao de Arrocillo con una capacidad mxima de instalacin (100%); distribuidos de la siguiente forma: Para el primer ao de operaciones trabajando a un 60% de su capacidad instalada se considera que la cantidad requerida de materia prima (Granzn extrado) es de aproximadamente: 300.168 mts3 /ao para procesarlo y lograr la obtencin de 285.160 mts3 /ao (40,00% de Arena, 35,00% y 25,00% de Piedra Bruta); de esa Piedra Bruta pasa a la otra Lnea de produccin para obtencin de: otro 25% de Arena, 30% de Arrocillo o Polvillo, 5% de Piedra de 43. Rechazo y el otro 40% restante es la Piedra Picada en dos presentaciones: N 1 Gruesa y N 2 1. Considerando un 5,00% de prdidas. Los productos obtenidos en esa proporcin y a esa capacidad del 60% estn distribuidos de la siguiente manera: 131.352 mts3 /ao de Arena Cernida, 99.806 mts3 /ao de Grava, 71.290 mts3 /ao de Piedra Bruta, 27.661 mts3 /ao de Piedra Picada, 3.458 mts3 /ao de Piedra de Rechazo y de 20.745 mts3 /ao de Arrocillo. Para el segundo ao de operaciones trabajar a una capacidad instalada superior al 60%, la planta requerir por consiguiente una mayor cantidad de materia prima o material bruto por el orden de 350.196 mts3 /ao para procesarlo, y as sucesivamente hasta alcanzar un 100% que corresponde a su mxima capacidad. Con requerimientos significativos de materia prima a lo largo de su vida til de operaciones. A lo largo del proyecto se laborara en un solo turno de 8 horas diarias de produccin. El estudio de cada uno de estos factores ayuda a seleccionar un tamao optimo de Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) que permita cumplir con la demanda insatisfecha y con las expectativas de crecimiento en el horizonte de tiempo del proyecto, implique la menor inversin inicial y pueda ser abastecida con la materia prima existente en el mercado interno a bajo costo. 5.2.1.- Mano de Obra Para la realizacin de este procesamiento es necesario tener mano de obra especializada, debido a que los equipos a utilizar son costosos y de alta tecnologa as, como la calidad del producto terminado. En el estado se cuenta con el suficiente recurso humano especializado en el rea (Ing Agro- Industriales, Ing en R.N.R, Ing Agrnomos e Ing en Minas) y una institucin Universitaria (UNELLEZ) Instituto Tecnolgico, que presta servicios de investigacin y extensin en dicha materia. Al igual que existen otras instituciones tales como La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Adems en la zona existe mano de obra calificada en abundancia y econmica. 5.2.2.- Tecnologa Existen varios proveedores de tecnologa disponible en el mercado para la instalacin de esta Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), as como repuestos y servicio para el 44. mantenimiento. La tecnologa a emplear es de calidad, fcil manejo y ocupa un lugar importante a nivel mundial. La tecnologa a utilizarse es de origen italiano cuyo uso est muy extendido internacionalmente y en el propio pas. Durante la instalacin de la(s) lnea(s) y las pruebas en calientes se contar con la presencia de un tcnico enviado por la empresa constructora de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas. El costo de sus honorarios, as como sus gastos de traslado y estada, forman parte del costo total de la adquisicin de los mismos, que incluye tambin un lote inicial de repuestos. No obstante, ser necesario contratar un equipo humano local, que bajo la supervisin de los tcnicos extranjero, procedan desembalar e instalar las maquinarias y equipos en la planta cuyo costo ser el equivalente a 1,50% del valor de dichos activos importados. El costo unitario y el total de cada uno de las Lneas de Produccin y sus componentes estn detallados en las cotizaciones anexas. Hay que hacer referencia que, a objeto de cubrir gastos imprevistos y costos derivados de estructuras provisionales utilizadas durante la etapa de instalacin y montaje, viajes para contratar las maquinarias y equipos entre otros, ser necesario agregar varios renglones como costo de importacin al valor de los activos adquiridos entre ellos tenemos: Costos de Importacin Material de Embalaje 2,25% del valor de la mercanca en Euros Traslado a Puerto Italiano 1,75% del valor de la mercanca en Euros Flete y Seguro martimo 17,50% del costo FOB Costo de Aduana 2,50% del costo CIF Transporte Terrestre a Planta 4,50% del costo CIF 5.2.3.- Tamao optimo de la planta. El tamao de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) se mide por la capacidad de produccin de los equipos en conjunto por unidad de tiempo. El proyecto de instalacin y puesta en marcha de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) para la para elaboracin de premezclado, preparados asflticos y general todo tipo de materiales para la construccin constar de una (02) lnea de produccin de producto terminado. Lnea 1: Obtencin de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta. Lnea 2: Obtencin de Arena, Piedra de Rechazo, Arrocillo y Piedra Picada. 45. 5.3.- Ingeniera del Proyecto. Como el objetivo central es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Por lo tanto, la ingeniera del proyecto est en el deber de tomar las correcciones previas que estipulan la Ley Orgnica del Ambiente en su artculo 3 y el decreto n 1257, para prevenir y mitigar los daos ambientales que arrojan los trabajos realizados en el rea asignada a la extraccin de materia prima, y as evitar las inundaciones agua abajo que afecten a las comunidades aledaas. La ejecucin del proyecto implica realizar las siguientes actividades: Construccin de una infraestructura con los requerimientos sanitarios de la empresa. Adquisicin de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas equipos para la instalacin de la tecnologa de la planta. Capacitacin del personal tcnico y obrero que operarn en la planta y comercializacin de los productos. Con estos se mejora el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos disponibles la zona donde se ubicar la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), contribuyendo as al desarrollo sustentable de una zona rural econmicamente deprimida, y permitiendo a los pequeos productores de pobladores obtener mayores ingresos, lo que les va a permitir mejorar su nivel y calidad de vida. 5.3.1- Descripcin de edificacin. Este tipo de Industria requiere la construccin de una serie de ambientes, con caractersticas especiales que permitan una combinacin adecuada de todos los factores de produccin (capital, recursos humanos, tecnologa, materia prima, insumos, entre otros) a fin de obtener un producto(s), que facilite el manejo de materiales, reduzca los costos, seguridad y calidad. En estos ambientes o areas, los cuales pueden estar a cielo abierto o techada, se deben presentar servicios que tienen un impacto directo e indirecto en la produccin del bien o servicio. Dentro de las obras civiles que deben construirse para prestar los servicios de apoyo de la produccin a cielo abierto se encuentra: 46. a. Vas internas b. Estacionamiento c. Jardineras Las reas techadas de la planta la constituyen: d. Administracin e. Produccin f. Taller o Mantenimiento g. rea o almacn de Productos Terminados h. Sanitarios 5.4.- Periodo operacional de la planta. El perodo operacional de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) se conoce como el perodo econmico del proyecto o vida til, y es el tiempo que define todas las proyecciones (demanda, oferta, ingresos, egresos, etc.). La cual ser de un lapso de 7 aos, la vida til de este proyecto se establece en forma prctica, y se relaciona con la vida til estimada de los equipos ms costos de la organizacin social que es de uno 10 aos. 5.5.- Capacidad de Produccin. Viene dada por la capacidad instalada de produccin de una empresa. Esta capacidad se determina en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso y valor o unidades de productos elaborados por das, semana, mes, turno, horas, este caso es aplicable a plantas industriales. 5.5.1.- Capacidad Instalada. Es importante para todo anlisis de capacidad conocer el rendimiento que pueda tener la materia prima o material bruto para la obtencin del producto final, ya que se puede determinar el requerimiento de materia prima y la capacidad de procesamiento del insumo. La planta tendr una capacidad de procesamiento mxima al 100% de: 1.800 mts3 /Da de material granular, De acuerdo a los clculos tcnicos, nos indican que el volumen de produccin neta diaria de la planta por un ciclo de 8 horas sera de 720,08 mts3 /Da de Arena, 630,08 mts3 /Da de Grava o Canto Rodado y 450,08 mts3 /Da de Piedra Bruta en la Lnea 1 de produccin, luego la Lnea 2 producir alrededor de: 174,63 mts3 /Da de Piedra Picada, 21,83 mts3 /Da de Piedra de Rechazo y 130,97 mts3 /Da de Arrocillo. 47. 5.5.2.- Capacidad Utilizada. Se establece que el tiempo de cada jornada es de 8 horas (tericos) por cada da laborado y se consider trabajar 22 das por mes lo cual la capacidad de produccin total de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) al 100% es de 475.266 mts3 /ao (39.605 mts3 /Mes, 1.800,64 mts3 /Da 225,03 mts3 /hora) y da la siguiente proyeccin. Proyeccin de la produccin: 1er ao, 285.160 mts3 /ao (135,02 mts3 /hora) al 60% 2do ao, 332.686 mts3 /ao (157,52 mts3 /hora) al 70% 3er ao, 380.213 mts3 /ao (180,03 mts3 /hora) al 80% 4to ao, 427.739 mts3 /ao (202,53 mts3 /hora) al 90% 5to al 10mo ao, 475.266 mts3 /ao (225,03 mts3 /hora) al 100% (Ver Cuadro de Programa de produccin). 5.6.- Organizacin Se anexa a este punto el organigrama de la empresa que muestra su estructura jerrquica compuesta por la asamblea de accionistas, la junta directiva, la presidencia y la jefatura de planta de quien dependen la vigilancia y la secretaria. As mismo se detalla la integracin de su proceso de produccin que consta de los departamentos de extraccin, operaciones, despacho y ventas, y mantenimiento, los cuales reportan en forma directa al jefe de planta. La Figura 1 muestra de una manera general el diseo del organigrama de la Empresa ARENERA RO GUACHE C.A. 48. Figura 1. Organigrama de la ARENERA RO GUACHE C.A 5.7.- Descripcin y Distribucin de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas. Los equipos de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera): Considerando que la planta debera trabajar con altos volmenes para un rpido retorno financiero y transportar ese material procesado a distancias consideras, se desarrollaron las instalaciones, con una variedad de capacidades de produccin. El xito de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), se resume en tres puntos: 49. Alta reduccin en el valor de la inversin. Mantenimiento de todas las caractersticas de calidad tcnica y opcional de las grandes Empresa. Necesidad de reas pequeas y sencillas para su instalacin. 5.8.- Seleccin de equipos Se presentan el listado de las maquinas, equipos, herramientas, utensilios, mobiliarios e insumos que habitualmente se usan en una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera). Las caractersticas tcnicas se pueden apreciar en las cotizaciones y/o boletn tcnico (Anexo). Maquinarias y equipos: Lnea 1 Planta Mvil de Cribado MARCA: Powerscreen MDELO: CHIEFTAIN 1400 TURBO integrado por: - Sistema de Alimentacin "Tolva Alimentadora" - Alimentador Vibratorio - Cribas "Cernidor" Vibratorias - Zarandas con bases. - Correas Transportadoras (02) - Motores - Chasis de Sustentacin sobra Ruedas Lnea 2 Planta Mvil Trituradora y Cribado "PICADORA" MARCA: Nordberg MDELO: P5142 integrado por: - Sistema de Alimentacin "Tolva Alimentadora" - Alimentador Vibratorio - Unidad de Fragmentacin (Triturador de Conos Symons de 4 ) c/base - Cribas "Cernidor" Vibratorias con bases. - Correas Transportadoras (02) - Motores - Chasis de Sustentacin sobra Ruedas La Figura 2A y 2B muestra de una manera general el diseo de una mquina que forma parte de una de las lneas de produccin 50. Figura 2A. Diseo de la mquina P5142 Figura 2B. Diseo de la mquina P5142 5.9.- Proceso Productivo. El procedimiento de extraccin no es muy difcil debido a que de donde se extrae el material es blando, no requiere de ser dinamitado, lo cual implica tambin un menor gasto e inversin, se extrae arena, granzn y grava. El proceso productivo comienza con la extraccin de agregado del RO GUACHE y se realiza de la siguiente manera: 1) Se requiere excavadora de oruga (Jumbo): para corte y extraccin de material no metlico en lecho del ri, as mismo para cargar 51. directamente a los volteos. Como mnimo debe reunir las siguientes caractersticas: Motor superior a 6 cilindros, brazo estndar con profundidad de excavacin mayor a 6 m, capacidad mnima del balde 1,5 mts3 , cabina cerrada con aire acondicionado, sistema rotatorio, incluido el manual de partes, operacin y mantenimiento. 2) Un tractor de Oruga para agrupa el material, que se extrae del ro, hacia la orilla. 3) Un cargador frontal (Payloader) pala recoger el material de la orilla del ro y lo deposita dentro de un camin volteo. 4) Luego este camin se encargan de trasladar el material extrado, y lo llevan desde el ro hasta la planta en donde a una maquina denominada quebradora (Lnea 1) lo pasa por unas cribas para clasificado. Un Ejemplo de esto puede ser la grava, que es triturada y seleccionada como requiera la compaa y la arena es lavada y clasificada en arena gruesa, para construccin y arena fina, para paete. 5) En esta mquina se trituran las rocas capaces de pasar por unas rejillas, despus pasan por una vibradora, la cual tiene la funcin de separar lo que vienen siendo la arena, la grava y la piedra bruta conocida tambin como granzn, y en tres diferentes depsitos, gracias tambin a cernidores que se encuentran en la mquina, en los cuales solo pueden pasar rocas de un calibre de determinado tamao. Aquellas rocas que no logran pasar por las rejillas de la primera mquina pasan a la picadora y de ah a otra mquina (Lnea 2) en la cual se pulverizan las rocas, hasta lograr una Arena ms fina, la Piedra Picada y el Arrocillo y son trasladados por cargadores frontales (Payloader) a otros patios. De los depsitos anteriormente mencionados se toma la grava, arena o granzn, segn sea el que se necesite y se lleva hasta montculos en los cuales se deposita, o se lleva a donde el comprador lo requiera. Lnea de Produccin de Agregados La extraccin y traslado del granzn natural desde el lecho del ro hasta la planta, se ha signado como primer centro de costos, por ser el proceso que activa el resto de la cadena productiva de la empresa. Si no hay granzn natural, no se puede dar inicio al procesamiento de agregados, si no hay agregados, no se puede comenzar el procesamiento. 52. Lnea 1: Arena, Grava y Piedra Bruta. La obtencin de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta procesada, se ha signado como segundo centro de costos, por ser el proceso que tiene lugar una vez que el granzn natural est en los patios de almacenamiento de la empresa y en el cual se genera un punto de separacin. La arena constituye un producto final listo para la venta o para el uso en otra lnea de produccin (mezcla asfltica), mientras que la piedra bruta procesada debe continuar la trituracin hasta convertirse en polvillo-arrocillo o piedra picada. Lnea 2: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Polvillo-Arrocillo. La piedra bruta procesada obtenida en el punto de separacin del proceso anterior, se sigue transformando, por lo que es necesario acumular los costos de procesamiento adicional, en el cual se generan como salida cuatro productos terminados y listos para la venta o para el uso en otra lnea de produccin, como son: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo Polvillo. La Figura 2.A y 2.B presenta un esquema general que describe brevemente el proceso. La Figura 2.A Diagrama de Flujo del Proceso General 53. Figura 2.B Diagrama de Flujo del Proceso General 54. 5.10.- Descripcin de las Operaciones del Proceso. Para cada tipo de producto obtenido, hay uno o ms procesos de obtencin, cada uno de los cuales presenta problemas especficos en relacin con el control de procesos y generacin de residuos. Es posible, sin embargo, identificar algunos procesos unitarios bsicos, que se repiten en los diferentes procesos de industrializacin y que tienen caractersticas similares. En este punto se describen de manera general las operaciones de proceso a la cual deben someterse las diversas materias primas para ser transformadas en productos terminados, es importante resaltar que el orden de las operaciones qued establecido en el diagrama de proceso (punto anterior), El proceso productivo se inicia en la extraccin del material existente en la cantera. Desde la cantera, se transportar el material mediante camiones hasta el rea de proceso donde estarn ubicadas las instalaciones previstas, para su clasificacin y cuando se proceda a lavar las arenas si es el caso. El material llega con un tamao entre (0-12) mm de dimetro a la Lnea 1. Este se deposita en la tolva de la criba primaria o tolva de alimentacin, de la criba mvil marca Powerscreen CHIEFTAIN, con material de granulometra de diferentes tamaos, la misma st dotada de un alimentador que se encarga de dosificar el material de forma adecuada para conseguir una alimentacin constante evitando al mximo las puntas de produccin y a fin de conseguir un flujo constante de material. El material se deposita en la cinta transportadora, en este momento el material se divide en varias fracciones (0-2.5 mm), (2.5-5 mm) y rechazo pudindose mezclar a voluntad en funcin de la calidad del mismo. Mediante las cintas trasportadoras se depositan en cuatro acopios intermedios que actuarn como regulador de procesos posteriores. Los productos finales producidos por los equipos elegidos para la planta mvil son: de tratamiento y clasificacin ser: Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta. El rechazo (Piedra Bruta) de la clasificacin primaria del la criba CHIEFTAIN con una granulometra de (> 2 mm), es destinado a la Lnea 2 (Trituracin), donde comienza el otro proceso. La planta de Trituracin La planta de trituracin completa incluye alimentador vibratorio, trituradora de mandbula, trituradora de cono, criba vibratoria, transportador con correa y El sistema de control de Elctrica central, etc. 55. La capacidad prevista es desde 50t/h a 500t/h. para cumplir los requisitos especficos de clientes, tambin podemos aadir otros equipos como trituradora de impacto, captador de polvo en la lnea de produccin. Algunas ventajas destacables: Montaje compacto para operacin en espacios reducidos Completamente porttil y de fcil instalacin Arranque de cada motor de manera suave controlando curvas de voltaje y corriente Alimentacin inteligente y reprogramable del material por el usuario Caractersticas: