Proyecto de costos de crear filtro de agua

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE MECANICA

ESCUELA DE INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE MANTENIMIENTO

TEMA DE PROYECTO:CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DEL FILTRO DE BIOARENA

ESTUDIANTES:

Carlos Maigua

Carlos Ávalos

Nestor Paguay

Paúl Barrionuevo

RIOBAMBA, MAYO DEL 2013

COSTOS DE MANTENIMEIENTO

CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DEL FILTRO DE BIOARENA

OBJETIVO GENERAL

- Ubicar el filtro de bioarena en el mercado nacional y poner en evidencia las ventajas de su uso.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estudiar la forma de vida en las comunidades cercanas a Riobamba.- Medir la calidad del agua antes de usar el filtro y después de usar el mismo. - Socializar el producto con la colectividad.- Analizar los costos de producción del filtro de Bioarena y encontrar una solución para

que el proyecto sea viable.

INTRODUCCION

¿Quién invento la economía?

En esto afortunadamente Dios no tuvo nada que ver. Simplemente, cuando el hombre se dio cuenta que podía sacarle provecho a la naturaleza, inventó la economía, pero sin darse cuenta.

La economía no es sino el estudio de la humanidad en su conducta en la vida cotidiana (y de la sociedad en que vive). En economía se establecen preguntas como: ¿qué produce el hombre?, ¿cómo lo produce?, ¿qué consume el hombre?, ¿cómo lo consume? y ¿cómo lo adquiere? Entonces se deduce que la economía es el estudio de la riqueza. Es decir, quién, dónde, cómo y cuándo se produce la riqueza, cómo se distribuye, quiénes la aprovechan, y de quiénes se aprovechan, cuál es la relación entre lo que se produce y lo que se gasta para comprar lo producido.

"Pues sí, la economía es la relación entre lo que ganamos y lo que gastamos" es de lo más fácil de comprender, porque la preocupación principal de la vida es el dinero. Por lo que comprendiendo la economía comprendemos la vida. "La vida material"

ANTECEDENTES

Ecuador ha registrado un desarrollo macroeconómico estable gracias al constante aumento de la exportación de sus recursos naturales como petróleo, banano, camarón, etc. Sin embargo, según el “Plan Desarrollo Nacional 2007-2010” un 40% de la población continúa viviendo por debajo de la línea de pobreza definido por el gobierno ecuatoriano, cuya línea es menor de 56.6 dólares americanos en el ingreso mensual. La mayoría de ellos se encuentra en la zona rural y en las comunidades rurales donde la mayoría de la población es indígena y se dedica a la agricultura a pequeña escala.

En la provincia de Chimborazo ubicada en el centro de la Región Sierra, cuya población es de alrededor de 400,000 personas, se puede encontrar casos más críticos de pobreza entre las diez provincias de la Región Sierra, presentando problemas como: bajos ingresos por trabajo agropecuario aunque es el ingreso principal de la población, deficiencia en la educación, mala condición de vida por bajo nivel de infraestructura básica y salud, deterioro del medio ambiente (asolamiento de las cuencas por corte de árboles, erosión del suelo, etc.)

Para subsanar estos diversos problemas que son causa de la pobreza, se necesita una estrategia a mediano y largo plazo que permita desarrollarse integralmente en muchos aspectos, razón por la cual se pretende introducir el filtro de bioarena para mejorar la calidad de agua a nivel domiciliario con el uso de tecnologías caseras y accesibles tales como el filtro de bioarena.

SITUACION ACTUAL

El agua para las comunidades se toma por lo general de las vertientes de agua que se encuentran relativamente lejos de las comunidades, la cual es conducida a través de tuberías y almacenada en tanques de reserva, normalmente se cuenta con un Presidente de la junta de agua para cada comunidad, quien es el encargado de dar mantenimiento al sistema. Aunque el agua recibe tratamiento para purificarla, en el trayecto se vuelve a contaminar por diversos factores, tales como agrietamiento de la tubería, ingreso de agentes contaminantes a los tanques de reserva debido a que no son adecuadamente cubiertos.

Para combatir esta situación se ha pensado en el filtro de Bioarena, que es una tecnología innovadora y accesible para la colectividad en general, el cual será usado en el interior de los hogares en el lugar mismo donde el agua va a ser utilizada impidiendo así su contaminación.

EL PROYECTO

Construcción y comercialización del filtro de Bioarena, cumpliendo con las normas de calidad, para satisfacer la necesidad de contar con agua limpia y pura en los hogares.

FILTRO DE BIOARENA

¿Qué es el filtro Bioarena?El filtro Bioarena es una adaptación del filtro de arena lento tradicional que permite construirlo a pequeña escala y puede ser operado de manera intermitente. Estas modificaciones hacen que el filtro sea una buena opción para uso a nivel domiciliario o para pequeños grupos. Puede ser producido localmente en cualquier sitio del mundo porque se construye con materiales fáciles de conseguir.El filtro Bioarena debe ser usado como parte de un método de barreras múltiples, lo cual es la mejor manera de reducir el riesgo de salud que viene de tomar agua no segura. Las barreras que protegen el agua de patógenos existen en cada uno de los siguientes pasos:Paso 1 – Proteger la fuente de aguaPaso 2 – SedimentaciónPaso 3 – Filtración (por ej. el filtro Bioarena)Paso 4 – DesinfecciónPaso 5 – Almacenamiento seguro pos-tratamiento

MISION

En Biofiltros SA la satisfacción del cliente es nuestra principal preocupación.

VISION

Colocar a Biofiltros SA como una de las empresas pioneras en elaboración de productos de tratamiento de agua caserosutilizando energía libre, ofreciendo servicios integrales enfocados a un producto de la más alta calidad.

OBJETIVOS

CORTO PLAZO

.- Clientes potenciales.

.- Echar a andar la producción y desarrollo de energías locales.

MEDIANO PLAZO

.- Establecer costos definitivos.

.- Afianzar cartera de clientes.

LARGO PLAZO

.- Mantener una producción constante y estable.

.- Análisis de crecimiento.

BONDADES DEL PRODUCTO

- Caudal suficiente de 0.65 litros por minuto.- Elimina más del 96% de los coliformes fecales.- Elimina el 100% de los protozoos y helmintos.- Elimina el 50-90% de elementos tóxicos orgánicos e inorgánicos.- Elimina más del 75% del hierro y el manganeso.- Tamaño adecuado para ser usado dentro del hogar.- Precio accesible para todo tipo de economía.

ARGUMENTOS DE COMERCIALIZACION

- Fácil instalación.- Soporte técnico.- Garantía extendida.- Se instala a domicilio.- Bajo costo.- Materiales reciclables.

ESTUDIO DE MERCADO

Biofiltros SA al ser una empresa innovadora, y desarrollando un producto nuevo pretende ubicarse como una empresa pionera en mejoramiento de la calidad del agua para el consumo humano, analizar el grado de aceptación y preferencia de los clientes hacia este nuevo producto, demostrar que tecnológicamente es posible producirlo y abastecernos de los materiales necesarios para su producción.

COMPETENCIA

En el mercado se encuentra abarrotado de tantos productos como marcas, entre las más importantes en el mercado nacional y regional tenemos las siguientes marcas para purificadores de agua caseros:Estas empresas cuentan con una oficina de marketing y ventas las cuales ayudan a que el producto sea promocionado por todos los medios de comunicación especialmente en internet.

Todos estos productos se venden en la ciudad de quito y guayaquil principalmente.

DETERMINACION DEL UNIVERSO

Para la investigación establecemos nuestro universo de investigación y análisis, el cual corresponde a la población rural de la provincia de Chimborazo:

POBLACION RURAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZOHombres 219401Mujeres 239180TOTAL 458681

Fuente: INEC Periodo: 2013

NUMERO DE FAMILIAS RURALES65525

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

En la investigación dirigida a las familias queviven en la zona rural de chimborazo, vamos a utilizar el método del muestreo irrestricto aleatorio simple para seleccionar la muestra, a que esta una vez que definimos nuestra población objetivo (numero de familias rurales de la provincia de chimborazo) va hacer que cada uno de estas tengan la misma oportunidad de ser seleccionados para la muestra.

El objetivo de la investigación es conocer el interés que tienen hacia el producto y su utilización, este porcentaje de aceptación del producto será definido como la intención de compra. La participación y nivel de ventas se va a determinar en función de nuestros objetivos de marketing ya que esto es un proceso complejo debido a que el producto que estamos presentando es una innovación en el tratamiento de agua caseros con energía libre.

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA:

El parámetro que queremos estimar es el porcentaje de persona mayores de 15 años que viven en la cuidad de Riobamba que aceptan el cargador para celular. Basados en el muestreo simple

usaremos la siguiente ecuación:

n= Z2NpqE2N+Z2 pq

DONDE:

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño del Universo (65525 población, número de familias rurales).

Z = Intervalo de Confianza (1.96)

p = Probabilidad de consumo (0.50)

q = Probabilidad de no consumo (0.50)

E = Error Estándar (0.05)

n= (1.96 )2 (65525 ) (0.50 ) (0.50 )(0.05 )2 (65525 )+(1.96 )2 (0.50 ) (0.50 )

n=96597.032252.4104

=381.92

n≈382 encuestas

ENCUESTA

1. ¿Conoce usted la calidad del agua que llega a su casa?

Si 75 No 307

2. ¿Cree usted que el agua que consume es totalmente pura?

Si 26 No 356

3. ¿Compra usted botellones de agua para cocinar?

Si 53 No 329

En cuanto lo adquiere …………………………………………………………USD

4. ¿Le han detectado enfermedades causadas por el agua ingerida?

Si 274 No 108

5. ¿Conoce usted acerca del filtro de Bioarena?

Si 153 No 229

6. ¿Le gustaría contar con una unidad purificadora de agua en su casa?

Si 308 No 74

¿Porque?

Nos brindaría seguridad, salud, bienestar.

7. ¿Sabe el costo de un purificador casero en el mercado?

Si 56 No 326

8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a invertir en este novedoso equipo?

25 USD 68 40 USD 144 50 USD 152

80 USD 18 150 USD 0

9. ¿Le gustaría adquirir una unidad y que se la entreguen instalada en su domicilio?

Si 322 No 60

10. ¿El valor que indico en la pregunta 8 podría pagarlo de contado?

Si 209 No 173

¿En cuántos pagos mensuales le gustaría dividir el valor del equipo? ……3…..meses

GRACIAS POR SU COLABORACION

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

1. ¿Conoce usted la calidad del agua que llega a su casa?

ALTERNATIVAS ENCUESTADOSSI 75NO 307

Reconocemos que existe un elevado porcentaje de personas que no conocen la calidad del agua que ocupan, apenas el 19.63% conocen cual es la calidad.


2. ¿Cree usted que el agua que consume es totalmente pura?


Casi la totalidad de los encuestados opinan que el agua que consumen no es totalmente pura.


3. ¿Compra usted botellones de agua para cocinar?


Una pequeña parte de los encuestados compra agua embotellada para cocinar.


4. ¿Le han detectado enfermedades causadas por el agua ingerida?


Un equivalente al 71.12% de los encuestados se pronuncian diciendo que el agua les ha provocado cierto tipo de enfermedades.


5. ¿Conoce usted acerca del filtro de Bioarena?


Un 40.05% de los encuestados tienen un criterio acerca del filtro de bioarena, la otra porción de la muestra no conoce acerca de éste tema.


6. ¿Le gustaría contar con una unidad purificadora de agua en su casa?

ALTERNATIVAS

ENCUESTADOS

SI 308NO 74

Una gran mayoría de los encuestados, equivalente al 80.62% de la muestra, le gustaría contar con una unidad purificadora, porque brinda seguridad, salud y bienestar.


7. ¿Sabe el costo de un purificador casero en el mercado?

ALTERNATIVAS

ENCUESTADOS

SI 56NO 326

Apenas una pequeña parte de los encuestados (el 14.65%), indican que conocen el precio de un purificador casero.


8. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a invertir en este novedoso equipo?

ALTERNATIVAS

ENCUESTADOS

25 USD 6840USD 14450 UDS 15280 UDS 18150 USD 0

Según los resultados mostrados en la gráfica, las personas estarían dispuestas a pagar 50 dólares por el filtro de bioarena.


9. ¿Le gustaría adquirir una unidad y que se la entreguen instalada en su domicilio?

ALTERNATIVAS

ENCUESTADOS

SI 322

NO 60

Un gran porcentaje de los encuestados indican que les gustaría adquirir el filtro de bioarena, ya fabricada y que se la instalen en su domicilio, esto representa el 84.29% de la muestra.


10. ¿El valor que indico en la pregunta 8 podría pagarlo de contado?

ALTERNATIVAS

ENCUESTADOS

SI 209

NO 173

El 54.71% de las personas están dispuestas a pagar de contado, el otro porcentaje de los encuestados les gustaría pagar en mensualidades, que en su mayoría opinan que en 3 meses.

DIAGRAMA DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREAS ADMINISTRATIVAS

MATERIA PRIMA DIRECTA (MPD)

MATERIALES CODIGO

CANTIDAD

COSTO UNIT.

TOTAL Mensual

TOTAL Anual

RECIPIENTE DE MANTECA RM 220 6.00 1320.00 15840.00

KIT DE ACCESORIOS ½ “ KA 220 2.00 440.00 5280.00

MANGUERA MG 220 0.25 55.00 660.00

GRIFO GF 220 1.50 330.00 3960.00

MALLA SEPARADORA MS 440 0.20 88.00 1056.00

ARENA Y GRAVA AG 220 0.38 86.60 1003.20TOTAL 10.32 2319.60 27799.20

MPD= $ 2319.60 Mensual

MPD= $ 27799.20 Anual

MANO DE OBRA DIRECTA MOD

Nómina De Trabajadores

CANTIDAD CARGOSUELDO BASICO MENSUAL

1 Operador 1 318.001 Operador 2 318.00

1 Gerente General 380.00TOTAL 1016.00

Tabla de Horario de Trabajo

BIOFILTROS S.A.NÓMINA DE PAGOS

Enero del 2013

N NÓMINA CARGO

INGRESOS DEDUCCIONESLíquido a

PagarSALARIO

OTROS INGRESOS TOTAL

Aporte Personal IESS Imp. Renta Otros Total

1 Alvear H. Operario 1 318.00 0.00 318.00 29.73 0.00 0.00 0.00 35.53 288.262 Gomes M. Operario 2 318.00 0.00 318.00 29.73 0.00 0.00 0.00 35.53 288.26

TOTAL 636.00 0.00 636.00 59.46 0.00 0.00 0.00 59.46 576.53

BIOFILTROS S.A.CUADRO DE PROVICIONES

Enero del 2013

N NÓMINA CARGO TOTAL INGRESOS

Décimo tercero

Décimo cuarto VACACINES Fondos de

Reserva TOTALAPORTE PATRONAL 12.15%

1 Alvear H. Operario 1 318.00 26.50 26.50 13.25 0.00 66.25 38.63

Horario de trabajoTurno HorarioTurno 08:00 a 16:00

2 Gomes M. Operario 2 318.00 26.50 26.50 13.25 0.00 66.25 38.63TOTAL 636.00 53.00 53.00 26.50 0.00 132.00 77.27

Operario 1 Operario 2Total de Ingresos 318.00 Total de Ingresos 318.00Décimo tercer Sueldo 26.50 Décimo tercer Sueldo 26.50Décimo Cuarto Sueldo 26.50 Décimo Cuarto Sueldo 26.50Vacaciones 13.25 Vacaciones 13.25Fondo de reserva 0.00 Fondo de reserva 0.00Aporte Patronal11,15% 35.45 Aporte Patronal11,15% 35.45Aporte al CECAP 0,5% 1.59 Aporte al CECAP 0,5% 1.59Aporte IECE 0,5% 1.59 Aporte IECE 0,5% 1.59

TOTAL 422.88 TOTAL 422.88

MOD= Total mano de obra operario 1 + Total mano de obra operario 2

MOD= $ 845.76 Mensual

MOD= $ 10149.12 Anual

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CIF

CIF=Materia Prima Indirecta + Mano de Obra Indirecta + Otros costos indirectos

CIF= MPI + MOI + OCI

MATERIA PRIMA INDIRECTA MPI

Material Código Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Total AnualEtiqueta ET 220 0.40 88.00 1056.00

TOTAL 0.40 88.00 1056.00

MPI = $ 88.00 Mensual

MPI= $ 1056.00 Anual

MANO DE OBRA INDIRECTA MOI

La empresa no cuenta con mano de obra indirecta.

MOI= $ 0.00 Mensual y Anual

OTROS COSTOS INDIRECTOS OCI

Rubro Total Mensual Total AnualEnergía, agua y teléfono de la planta 70.00 840.00Arriendo 150.00 1800.00Transporte 180.00 2160.00Trámite Sanidad 4.16 50.00

Aporte para microempresas 12.50 150.00Permiso del Cuerpo de Bomberos 1.25 15.00

TOTAL 417.91 5015.00

OCI= $ 417.91 Mensual

OCI= $ 5015.00 Anual

GASTOS ADINISTRATIVOS GA

BIOFILTROS S.A.NÓMINA DE PAGOS

Enero del 2013

N NÓMINA CARGO

INGRESOS DEDUCCIONESLíquido a

PagarSALARIO

OTROS INGRESOS TOTAL

Aporte Personal IESS Imp. Renta Otros Total

1 Ramírez E.Gerente General 380.00 0.00 380.00 35.53 0.00 0.00 0.00 35.53 344.47

TOTAL 380.00 0.00 380.00 35.53 0.00 0.00 0.00 35.53 344.47

BIOFILTROS S.A.CUADRO DE PROVICIONES

Enero del 2013

N NÓMINA CARGO TOTAL INGRESOS

Décimo tercero

Décimo cuarto VACACINES Fondos de

Reserva TOTALAPORTE PATRONAL 12.15%

1 Ramírez E. Gerente 380.00 31.66 31.66 15.83 0.00 79.16 46.17

GeneralTOTAL 380.00 31.66 31.66 15.83 0.00 79.16 46.17

Gerente GeneralTotal de Ingresos 380.00Décimo tercer Sueldo 31.66Décimo Cuarto Sueldo 31.66Vacaciones 15.83Fondo de reserva 0.00Aporte Patronal11,15% 42.37Aporte al CECAP 0,5% 1.90Aporte IECE 0,5% 1.90

TOTAL 462.95

GA= $ 462.95 Mensual

GA= $ 5555.40 Anual

GATOS FINANCIEROS GF

La empresa no tiene con gastos financieros.

GF= $ 0.00 Mensual y Anual

GASTOS DE VENTA GV

PUBLICIDAD

RUBRO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT.

TOTAL Mensual

TOTAL Anual

Prensa U 10 5,00 50,00 600,00TOTAL 50,00 600,00

GASTOS DE VENTAPUBLICIDAD 50,00 600,00

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 50,00 600,00

GV= $ 50.00 MensualGV= $ 600.00 Anual

La empresa BIOFILTROS S.A. cuenta con los siguientes datos

Descripción Total Mensual Total AnualUnidades Producidas 220 2640

Materia Prima Directa 2319.60 27799.20Mano de Obra Directa 845.76 10149.12Materiales Indirectos 88.00 1056.00Mano de Obra Indirecta 0.00 0.00Otros Costos Indirectos 417.91 5015.00

Gastos de Administración 462.95 5555.40Gastos de Venta 50.00 600.00Gastos Financieros 0.00 0.00

Porcentaje de utilidad 20 % Sobre el costo total.

COSTOS PRIMO

CPr=MPD+MOD

COSTO PRIMOMATERIA PRIMA DIRECTA $ 27799.20

MANO DE OBRA DIRECTA $ 10149.12

TOTAL $ 37948.32

CPr u = CPr / Q CPr u = $ 37948.32/2640 CPr u = $ 14.37

COSTO DE CONVERSIÓN

CC=MOD+CIF

CIF= MPI + MOI + OCI

CIF= $ (1056.00 + 0.00 + 5015.00)

CIF= $ 6071.00

COSTO DE CONVERSIÓNMANO DE OBRA DIRECTA $ 10149.12COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 6071.00TOTAL $ 16220.00

CCu= CC/Q CCu= $ 16220.00 / 2640 CCu = $ 6.14

COSTO DE PRODUCCION

CPrd=MPD+MOD+CIF

COSTO DE PRODUCCIÓNMATERIA PRIMA DIRECTA $ 27799.20

MANO DE OBRA DIRECTA $ 10149.12

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 6071.00TOTAL $ 44019.32

CPrd u = CPrd/Q CPrd u = $ 44019.00 / 2640 CPrd u = $ 16.67

COSTO O GASTO DE DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN

GD o C= GA+GV+GF

GASTO DE DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓNGASTO ADMINISTRATIVO $ 5555.40

GASTO FINANCIERO $ 0.00

GASTO DE VENTA $ 600.00

TOTAL $ 6155.40

GD o C u = GD o C / Q GD o C u = $ 6155.40 / 2640 GD o C u = $ 2.33

COSTO TOTAL

CT=CPrd+ GD o C

COSTO TOTALCOSTO DE PRODUCCIÓN $ 44019.32GASTO DE DISTRIBUCIÓN $ 6155.40TOTAL $ 50174.00

CT u = CT / Q CT u = $ 50174.72 / 2640 CT u = $ 19.01

PRECIO DE VENTA

PV=CT+%UTL

UTL= 0.20 * CT

UTL= 0.20 * $ 50174.00

UTL= $ 10034.80

PRECIO DE VENTACOSTO TOTAL $ 50174.00% UTL $ 10034.80TOTAL $ 60208.80

PV u = PV / Q PV u= $ 60208.80 / 2640 PV u= $ 22.81

PUNTO DE EQUILIBRIO/

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Lifestyle

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