PROYECTO DE MAÍZ, DISTRITO DE SINGA, HUAMALIES, HUANUCO
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1
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
HUANUCO – PERU
Consultor: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge
OCTUBRE 2010
PERFIL DE NEGOCIO RURAL: “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO
POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE
HUMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
2
ÍNDICE
Pagina
RESUMEN EJECUTIVO 2 I. Información General 32
1.1 Nombre del proyecto 32 1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación) 32 1.3 Número de asociados en el proyecto 33 1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 34 1.5 Descripción del negocio rural 34 1.6 Experiencia de la asociación en gestión asociativa 35
II. Justificación del Proyecto 37
2.1 Planteamiento de problema a resolver 37 2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 37
III. Diagnóstico del Proyecto 38
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 38 3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 44 3.3 Definición de problemas y sus causas 44
IV. Alternativas 46 V. Descripción del Proyecto 47
5.1 Descripción del Proyecto 47 5.2 Objetivos del Proyecto 47 5.3 Resultados del Proyecto 51 5.4. Descripción Actividades 53
VI. Análisis de Mercado 55
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 55 6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 56 6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 57 6.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 58 6.5. Plan del Negocio 60 6.6. Plan de Marketing 66 6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 69 6.8. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 70
VII. Análisis de Beneficio/Costo 88
7.1. Análisis de costos 80 7.2. Análisis de Beneficios 83
7.3. Análisis de Rentabilidad del negocio 85 VIII. Plan de Ejecución y Operación 90
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 90 8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 93 8.3. Plan de metas físicas 94 8.4. Plan de las metas financieras 95 8.5 Plan de Operación y mantenimiento 96
IX. Viabilidad del Proyecto 98
9.1. Análisis Social 98 9.2. Análisis de Sensibilidad 98 9.3. Análisis de Sostenibilidad 99 9.4. Impacto Ambiental 100 9.5. Sustentación de la selección de Alternativa 110 9.6 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 112
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 113 ANEXOS: 117
Anexo 1: Línea base del negocio rural 121 Anexo 2: Formato SNIP 3 A 127 Anexo 3: Documentos del GOP 135 Anexo 4: 3 Cotizaciones de activos 136
3
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 13 de Octubre del 2010
Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
Localización del proyecto:
Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES
Distrito : SINGA
Departamento: HUANUCO
Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):
Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 9,900.00
Aporte ALIADOS: 23,100.00
Otros : 0.00
Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto
especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maíz
Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y Fortaleciendo la visión empresarial. Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de
Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el
padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa.
Las inversiones en activos corresponden a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP
Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la
especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maíz.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización
maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos,
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece esta
situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación
elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio ( maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de Singa, y
constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado
objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huánuco. En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que
es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los
responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el
apoyo de los servicios de profesionales del especialista. A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, está
prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo– tecnológica) como para la comercial.
En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la
Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados.
4
ANEXO 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 13 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
* Página 2 de 5r.
NVERSION (PRODUCTO) CANTIDAD TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*
TOTALAPORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOSPOR UNIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9
ACTIVOS
Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00 10.00 347.50 347.50 312.75
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00 10.00 722.80 722.80 650.52
Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00 0.00 10.00 70.00 70.00 63.00
Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00 0.00 10.00 90.00 90.00 81.00
Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00 0.00 5.00 15.40 15.40 12.32
Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00 0.00 3.00 193.33 193.33 128.89
Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00 0.00 1.00 128.00 128.00 0.00
Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1.00 1,400.00 2,800.00 0.00
Valorización de Activos Und 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalación Global 1.00 2,353.00 2,353.00 1,165.00 1,188.00 1.00 2,353.00 2,353.00 0.00
SUB TOTAL ACTIVOS 21,791.00 9,900.00 11,891.00 1,248.48
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00
Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00
Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 5.00 312.20 249.76
Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 1.00 4,848.00 4,848.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA 11,209.00 0.00 11,209.00 9,897.76
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33,000.00 9,900.00 23,100.00 11,146.24
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
COSTO
UNITARIO
VIDA UTIL
DEL
ACTIVO
(años)
UNIDAD DE
MEDICION
5
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: MAIZ______________________________________
UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__
Página 3 de 5
UNIDAD DE
INGRESO
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
5 9 10=7x(8-9)
2351.36
16463.6
COSTO
POR
UNIDAD
COSTO DE
TRANSPORTE/
UNIDAD
COSTO
TOTAL
COSTO POR 16 17 18=15x(16+17)
0.77 0.30 916.95
10.00 0.2 8.76
10.00 0.2 8.76
30.00 0.20 25.94
961.08
COSTO POR
PERIODO
COSTO
TOTAL POR
CICLO
24 25=21x23x24
100 100.00
100.00
1061.08
7427.54
INGRESO
UNIDAD DE VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/ UNIDAD DE
PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas)
PRECIO DE VENTA (precio/unidad)
6 7 8
1. S/.
nuevos
soles und 809 3.1 0.2
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)UNIDADES (kg, etc.) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO
13 14 15
Maiz Grano kg 859.4
Logotipo Autoadhesivo
del Producto kg 0.86
Bolsa de empaque para
Harina en kg kg 0.86
Bolsa de empaque para
Grano en kg kg 0.86
1 1 Mes 1
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO
Nº de PERIODOS POR
CICLOS.
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
2351.36
20 21 (día, mes) 22 23
6
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
Página 4 de 5
COSTOS
GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE
UNIDADES/Año
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL POR
AÑO
1 Kg 5664 0 0
2
3
4
5
PR OD U C TO O
A C TIV ID A D
N º . D E
U N ID A D ES D E
PR OD U C C ION
(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2)
POR U N ID A D / A ño
( Pág ina 3 : punt o
12 ) TOTA L 3 = 1x2
POR
U N ID A D / A Ñ O
( Pág ina 3 : punt o
2 8 )
TOTA L
5 = 1x4
POR
U N ID A D / A Ñ O
(página 3: punto
29)6
TOTA L
7 = 1x6
1 2 4
1. MAIZ 7
2351.36 16459.54 1061 7428 9032 9032
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 2351.36 16459.54 1061.08 7427.54 9032.00 9032.00
I IN GR ESOS II C OSTOS V A R IA B LESIN GR ESOS M EN OS C OSTOS
V A R IA B LES
7
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
Página 5 de 5
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 16,463.61
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 7,427.54
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0.00
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9,036.07
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33,000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.65
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 11,146.24
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9,036.07
8
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE
HUMALIES, REGION HUANUCO”.
B. NUMERO DE SOCIOS:
Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
N° de Varones: 13 N° de Mujeres: 04
Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 01 Adultos (26 a mas) 11 Adultos (26 a mas). 03
C. OBJETIVO DEL PROYECTO:
OBJETIVO CENTRAL:
Mejorar las Capacidades de producción y Comercialización de Maíz en la
asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, de la localidad
de Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Humalies, Región
Huánuco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.
Fortalecer la visión Empresarial en la Asociación Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.
D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapié que las proyecciones e realizaron con cálculos matemáticos consumo Percapita de Maíz a nivel nacional.
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DE MAIZ
2007
2008
2009
2010 790,729 521,374 269,355
2011 800,217 521,374 278,843
2012 809,820 521,374 288,446
2013 819,538 521,374 298,164
2014 829,372 521,374 307,998
AÑOS
OFERTA
TOTAL KG
DEMANDA
TOTAL
KGDEFICIT KG
MAIZ
Fuente: Elaboración Propia, 2010
RESUMEN EJECUTIVO
9
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de Maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo la Los agricultores del Distrito de Singa y el Distrito de Huánuco una Zona de tránsito a las grandes ciudades de Lima para la venta de Maíz para consumo. El proyecto pretende cubrir un porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen para otros proyectos similares que se desea implementar.
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia Técnica Agrícola
Serv. 01 0 01
Asistencia Técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica de Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
E. DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión. Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, y comercialización de Maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 07 hasta el año 05.
Por componentes:
ALTERNATIVA 01:
I.ACTIVOS
1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg.
10
- Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en
organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de LLata y Huánuco.
11
ALTERNATIVA 02:
I.ACTIVOS
1. Acceso tecnológico para la producción de Maíz.
Adquisición de los Siguientes Equipos:
- Molino Martillo 7.5 HP Trifásico - Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 300 kg. - Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil.
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnológicos en Producción de Maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 05 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION AL MERCADO
1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la Comercialización de Maíz Harina y Maíz Grano Clasificado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los tres primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional.
12
Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en
organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
F. COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
G. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTES VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL 25%)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, en la actualidad, se produce Maíz con bajo nivel tecnológico así mismo se cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Aliados
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15%
Elaboracion propia - 2010
51.00
Clasificador
del Gasto
Componente / Descripccionde
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Aportes del Cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
13
que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
Ingresos con Proyectos
Fuente: Elaboración propia, 2010
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0, La TIR=11%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyecto no hay pérdidas ni ganancias.
El punto de equilibrio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís determina por el punto de ventas de 197.86 Kg. kg de MAIZ, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
PUNTO DE EQUILIBRIO
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
ENERO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
FEBRERO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
MARZO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
ABRIL 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
MAYO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
JUNIO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
JULIO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
AGOSTO 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
SETIEMBRE 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
OCTUBRE 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
NOVIEMBRE 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
DICIEMBRE 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.3
TOTAL 28223.3
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
Unidades
de venta
kg
Costo x kg
S/.INGRESOUnidadMes
335.10
2.91
999.74
824.14
1.21
1.69
PE 335.10
PE 197.86
UNIDADES PRODUCIDAS
COSTOS VARIABLES UNITARIO S/.
INGRESO S/.
PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO
1.69
DATOS
COSTOS FIJOS S/.
PRECIO DE VENTA S/.
COSTOS VARIABLES TOTALES S/.
COSTOS FIJO
KG DE MAIZ
14
H. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las compras a los asociados y los insumos corrientes. Capital de trabajo requerido = S/. 7,427.54. Nuevos soles
I. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)
La Asociación genera utilidades anuales de S/. 9,036.08 Que se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 20%, la Diferencia es repartido a cada uno de los socios.
J. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
RENTABILIDAD FAMILIAR ANUAL
AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 17 0.0 1 Con proyecto 9,036.08 17 513.53
Fuente: Elaboración Propia – 2010
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 531.53 N.S Anuales.
K. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28 TIR 50.69% 39.6% 64% 51%
B/C 1.396 1.336 1.46 1.40
Fuente: Elaboración propia, 2010
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA
01 ALTERNATIVA
02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 37,047.00
A precio Social 29,446.36 32,847.05
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles) 24,111.15 20,954.28
TIR (%) 64% 51%
Fuente: Elaboración propia, 2010
15
L. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
M. IMPACTO AMBIENTAL
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
- La mejora de la calidad de vida
- La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
- La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común
16
a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro.
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES
AGROPECUARIAS (ARA)
b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
c. Categorías Ambientales del Proyecto
d. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente.
Actividades
Rurales Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Atm
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Agua
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Agrícola -3 -3 -3 -3
Ganadera
Forestal
Acuicultura
Produce
Impactos: Positivos
(+1,+2,+3) o Negativos (-
1,-2,-3)
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
17
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, delictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualita o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios
o secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
18
e. Lista de Chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE
SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
A.
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?
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X
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X
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X
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
Ca
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de canteras?
19
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.SINGA,PROVINCIA
DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
Si No
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
B.
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por combustiones en los procesos de
transformación, quemas de residuos vegetales en la operación de equipos?
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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-3
-3
-3
Ag
ua
15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso
de agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas
subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua,
niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia,
desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar
colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos
ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?
Tie
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28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por
efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de
manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,
salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
Bio
lógic
os
Tie
rra
32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas
vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de
variedades o especies silvestres?
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
X
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-3
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Ing
reso
s
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
X
X
Edu
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po
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ció
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40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá
con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
X
X
X
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puedan causar altos riesgos a la salud humana o
animal?
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s
45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
X
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s
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gic
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48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
arqueológico, histórico o cultural?
X
X
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE
SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO.
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
D.
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as d
e
Mitig
ació
n
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?
51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de
2 años, entrenamiento intensivo)?
53. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?
X
X
X
X
-3
-3
-3
-3
21
F.Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Pre factibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de pre factibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO..
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricola
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?
Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
22
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
DÍCTAME DEL EVALUADOR
CUADRO Nº 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION
HUANUCO.
Tipo del proyecto Rubro:
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes
que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los
productores en la actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4) Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan
con la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la
oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6) Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0) 2
b Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Infraestructura (6p) Aumento en la demanda(2)
3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha primado en la escogencia de la alternativa?
3 1 Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3) Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta
ambiental local (5) No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
23
5. ¿La localización del subproyecto es coherente con
algún instrumento de planificación espacial? 4 1
Localización coherente con el PNOT u otros instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y
deposición de desecho adecuada (3) Localización cercana a la promoción de materia prima
(2) Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel
de producción del bien o servicio? 5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3) Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3) Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2) Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta?
3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3) Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión
correctamente y con los productores? 1 0 Si (1 punto)
12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3) No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es
adecuado a subporyecto? 4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las medidas de mitigación
propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos
más importantes y selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (5p) Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (3p) Medidas incompletas (2)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las
que mejor se adecuan al tipo de subproyecto? 4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4) Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo
de sub proyecto? 4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3) Si no hay medidas de prevención (0)
24
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo
de hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
hábitat (4) Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de
hábitat (3) Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de
subproyecto (3) No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo
a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes
con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas
(2) Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación
de las medidas de mitigación y monitoreo? 5 1
Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo
Ambiental? 5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de
capacitación y asistencia técnica? 3 1
Necesidades de capacitación y asistencia técnica
establecidas (3) En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
N. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Proponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO
EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para
25
ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
26
O. PLAN DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS
CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIER
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I
Activos
Equipos Und 1 0.74 0.74 0.26 0.26 0.74 0.26
Valorización de Activos Und 1 1.00 1.00 1.00
Gastos de Instalación Global 1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 6.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1.00 1.00 0.00 1.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 12.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%
I Semestre II Semestre Total año 1
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)
Mes 6Mes 5Clasificador
del Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
Meta Mes 12Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
51.00
Mes 7Mes 2 Mes 3 Mes 4Mes 1
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00 1,188.00 1,165.00 1,165.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00 4,611.00 700.00
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00 3,124.00 2,774.00
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 4,950.00 23,100.00 9,900.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%
51.00
Mes 6I Semestre
Mes 7 Mes 11 Mes 12II Semestre Total año 1
Mes 8 Mes 9 Mes 10
Clasificador
del Gasto
Componente / Descripccionde
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Aportes del Cofinanciamiento
(Nuevos Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
GOP
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
27
P. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR.
Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 1 Adquisición de maquinarias y equipos Inicio del año fiscal. Participación feria permanente.(local de venta)
Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola
Participación feria permanente (local de venta)
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial
.
Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial
Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad.
Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)
Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad. Participación feria permanente (local de venta)
TECNOLOGIA “A”
IV. ACTIVOS
2. ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 3 HP Monofásico,
01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,
01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona,
01Balanza Plataforma 300 kg., 01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),
01 Stand Portátil. V. ASISTENCIA TECNICA
5. ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ .
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de
producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
6. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de
transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
7. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
8. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
VI. ARTICULACION ALA MERCADO
3. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de
estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
4. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de
Huánuco.
28
Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES: Este negocio de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, con el programa se producirá, 10,312.50 kg de Maíz, Las ventas se realizaran en 6,677.81 kg destinado para venta en harina de Maíz, y 3,031.8 kg de grano seleccionado, en el segundo año.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28 TIR 50.69% 39.6% 64% 51%
B/C 1.396 1.336 1.46 1.40 Fuente: Elaboración Propia - 2010
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 ambos calculados a precios de mercado.
Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SINGA,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN ,PROVINCIA
DE HUMALIES, REGION HUANUCO ”, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de MAIZ, Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades: PRESUPUESTO TOTAL S/. 33,000.00,
APORTE ALIADOS: S/ 23,100.00,
APORTE BENEFICIARIOS S/. 9,900.00
Fortalecer en la producción y comercialización de MAIZ, mediante la implementación con equipos y materiales para la producción, selección y clasificación de Maíz, los cuales se distribuirán en 03 componentes: I ACTIVOS.- Adquisición de equipos y materiales para la producción y comercialización de Maíz; II ASISTENCIA TECNICA.- Asistente Técnico Contable, para el gestión financiera adecuada de los recurso de la asociación; Asistente Técnico en Producción Agrícola, asistiendo en el manejo tecnificado del cultivo de Maíz y en el manejo de equipos en la clasificación de Maíz. Implementación de Modulo Demostrativo de enseñanza en la producción agrícola de Maíz; III ARTICULACIÓN COMERCIAL.- Gestor en Articulación Comercial, para gestionar la comercialización de los productos al mercado.
29
RECOMENDACION: En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.” se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
30
R. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayores niveles de ingresos
económicos de la ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
FRANCISCO DE ASIS
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso
promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por productor.
Registro de ingresos en los libros contables
Incremento de la demanda de los
productos paperos en el mercado local y regional
PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de MAIZ.
Los productores logran un incremento su producción de 800.00 KG de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección
adecuada.
Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco
Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.
COMPONENTES
I.ACTIVOS
Cocimiento tecnológico productivo
del cultivo de Maíz.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20% al iniciar hasta
culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.
Registros de producción y de venta
Programa aliados OCR Huánuco
Cofinanciamiento inoportuna por parte
de los involucrados.
II.ASISTENCIA
TECNICA
Conocimiento Paquete Tecnológico
en proceso de selección de Maíz. Implementación de modulo de
enseñanza.
Se incrementa una producción con calidad con personal capacitado y de mucha experiencia produciendo y
comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del
20%.
Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco
El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros
comerciantes de la región. Baja la producción de la materia
prima.
Capacidades en gestión financiero
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad
financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de
los recursos.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas
actualizado. Programa aliados OCR Huánuco
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
III
ARTICULACION COMERCIAL
Capacidades en gestión Comercial.
Participación en ferias.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.
Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
ACCIONES Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de
Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma
300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes
fotografías monitoreo de programa
Aliados Huanuco Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un
tiempo oportuno
31
Asistente Técnico Agricola
El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de producción en calidad de producto
eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.
Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..
Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al inicio y al final de ejercicio contable ,y
trimestralmente), Operaciones positivas de los estados
financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de
documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial 01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00 mensuales), para contactar a los mercados de
consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de
ventas.
La ausencia de estos profesionales
por la lejanía de la asociación.
Participación Feria
Participación permanente en ferias semanales contando con un local permanente en el Distrito de Huánuco
durante los doce meses de duración del proyecto (S/.404.00 mensual )
Recibo por las compra de stand en
las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.
Los productores no venden organizadamente los productos.
Fuente: Elaboración Propia - 2010
32
1.1. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUANUCO.
1.2. Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)
1.2.1. Localización geográfica:
REGION HUANUCO
PROVINCIA HUAMALIES
DISTRITO SINGA
LOCALIDAD SANTA ROSA DE PAMPAN
1.2.2. Ubicación geográfica:
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 3,363.m.s.n.m.
NORTE (UTM) 03.03.588 m.
ESTE (UTM) 89.64316.m.
1.2.3. Hoja de Ruta
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
I. INFORMACION GENERAL
33
ANTAMINA
SINGA
C.P.M.TINGO CHICO
25 KM
1HO RA
8 horas 410 KM
DISTRITO DE
HUANUCO
M
C2
C3 N.R ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN
SEBASTIAN MICARIN
LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR.
NR.NEGOCIO RURAL CAPITAL LIMA
PATIVILCA
183 KM
382 KM
8 HORAS
30 KM
38 MINUTOS
105 KM
3HORAS
8 KM 15 MINUTO S
LLATA
C1
39 KM
VIA
AS
FA
LT
AD
A
CUADRO Nº 1. VÍAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA
Acceso I
Huánuco Desvió Puente Tingo Chico
105 3.5 horas Carretera Afirmada
Desvió Puente Tingo Chico
LLata 67 1.5 hora Trocha Carrozable
LLata Singa 70 3 horas Trocha Carrozable
Singa Santa Rosa de Pampan
10
1 hora Trocha Carrozable
Acceso II Lima Minera
Antamina 270 8 horas Carretera Afirmada
Minera Antamina Llata 35 2 horas Trocha Carrozable
LLata Singa 70 3 horas Trocha Carrozable
Singa Santa Rosa de Pampan
10
1 hora Trocha Carrozable
1.2.4. Rutas negocios Rurales.
Fuente: Elaboración propia, 2010
1.3. Número de socios del proyecto
Los miembros de la organización está conformado por 17 productores que se han asociado voluntariamente, cuyo número es el siguiente:
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N° de Varones: 13 N° de Mujeres: 04 Jóvenes(20 a 25 años) 02 Jóvenes(20 a 25 años): 01
Adultos (26 a mas) 11 Adultos (26 a mas). 03 CUADRO Nº 2. BENEFICIARIOS
N° NOMBRE APELLIDOS DNI N°
1 Teodora Bardales Fernández 22879147
2 Felipa Fernández Veramendez 22878914
3 Florentina Espinoza Bazán 22879316 4 Yolanda Bardales Fernández 22880284
5 Eugenio Valdivia Trujillo 22887429
6 Vidal Morales Trujillo 22892309 7 Benigno Bravo Silva 22879137
8 Sotero Bravo Silva 22878812
9 Zenobio Castro Vildivia 22880654 10 Alejandro Bravo Silva 22870956
11 Cesarío Silva Aponte 22879015
12 Alejandro Bravo Rojas 22879148 13 Antonio Olortegui Rubina 22879116
14 Eutropio Castro Fernadez 22880615
15 Clemente Bardales Fernández 22878981 16 Hipólito Espinoza Bardales 22879525
17 Roel Arquinigo Julca 22887545
Fuente. Padrón de Socios 1.4. Organización Referencial (de las que son miembros)
El proyecto de negocio rural, trabajara con la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, Distrito de Singa, Provincia de Huámalies y Región Huánuco, la organización cuenta con registros públicos de Ficha Registral Nº 11085491, y tiene como junta directiva a los siguientes Socios: Presidente : Alejandro Bravo Rojas Secretario : Roel Gilberto Arquiñigo Julca. Tesorero : Eugenio Valdivia Trujillo Fiscal : Antonio Olortegui Rubina
1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIOS RURAL
El negocio tiene como objetivo incrementar los niveles económicos de los productores asociados, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de productividad y comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz Fortaleciendo la visión Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores Agropecuarios del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de asis, El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de
35
Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
1.6. Experiencia de los asociados en gestión asociativa
La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, del C.P. Santa Rosa de Pampan, viene funcionando desde el año 2009, operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización de Maiz , en el mercado Mayorista de Huánuco, LLata que se encuentra a 1.hora 30 minutos del GOP. Estos productores hicieron ventas en la año anterior aproximadamente de 10500 kg y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos superar con el presente proyecto. Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto dando una mejor termino del producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
36
CUADRO Nº 3. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO PARTICIPANTE
¿QUIÉNES Y COMO SON? PROBLEMAS Y NECESIDADES
EXPECTATIVAS E INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES PARA
TRABAJAR CON ELLOS
¿DE QUE PODRIAMOS HACER
USO?
POBLACION BENEFICIARIA
17 Familias productoras asociados y organizados
Bajas capacidades productivas, comerciales organizacionales.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Su experiencia.
GOBIERNO LOCAL
Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Escaso plan de desarrollo estratégico en cadenas productivas.
Apoyo a las organizaciones
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Apoyo en gestión y obras.
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
17 productores asociados y organizados
Ausencia de un plan organizacional
Mejorar su situación económica.
Escasa participación; desconfianza entre ellos, escasas capacidades.
Propiciar la asociatividad, insertándolos en el mercado con productos de calidad.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Reducidos proyectos de inversiones en cadenas productivas.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Disponer de recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.
Fuente: Elaboración propia, 201
37
2.1. Planteamiento del problema a resolver
El problema a resolver con el presente proyecto es la Baja productividad y comercialización de Maíz, en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”
Las razones de los bajos niveles de productividad y comercialización son los siguientes:
Escaso oferta productiva de Maíz.
Limitado conocimiento tecnológico en Maíz.
Limitado conocimiento en gestión comercial.
Escaso conocimiento en gestión financiera. “contable”
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la rama por 6 mese, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de técnico contable; se contratará un profesional de la rama por 03 meses, que incrementa la calidad y producción de maíz por los mismos productores asociados, con conocimiento técnicos de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en Huánuco. Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores de la asociación y por ende mejorar su nivel de vida.
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia del proyecto está ubicada en el Región Huánuco, Provincia de Huamalies, Distrito de Singa, C.P. Santa Rosa de Pampan. Los beneficiarios directos de este proyecto son productores del centro Poblado Santa Rosa de Pampan, que pertenecen a La Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis los beneficiarios directos
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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de la Asociación son 11 socios, debidamente registrados en el padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Junín, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Asociación.
3.1. Análisis de la situación actual del negocio
Antecedentes.
La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, del C.P. Santa Rosa de Pampan Distrito de Asis, Provincia de Huamalies, fue creado el 10 de Octubre del 2009, con numero de partida registral N°11085491, asociación civil sin fines de lucro de derechos privado . Que tiene como fines, promover el desarrollo de la producción y productividad de cadena productiva de granos y lácteos a nivel nacional. participar en la comercialización granos, leche, tubérculos, para el consumo interno del país.
Teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo anterior, el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra “ALIADOS” inicia la elaboración de los trabajos de campo y la elaboración del presente proyecto de negocios “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION HUANUCO.”
Motivos de la propuesta. El presente Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUMALIES, REGION
HUANUCO.”, nace a pedido de los productores que conforman la Asociación, a que una parte de la producción no son considerados para su comercialización en los principales mercados de consumo; que trae como consecuencia, perdidas minimizando su comercialización, mas a esto se suman los bajos precios , que se traduce en la baja rentabilidad , que da como resultado los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población.
Característica de la situación negativa que se intenta modificar.
El poblador del Centro Poblado Santa Rosa de Pampan, se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas, así, los pobladores de Santa Rosa de Pampan se dedican a la actividad Agricola, que aunque al modo Tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona,la ganadería desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. La oportunidad del negocio que se espera aprovechar es la venta Maíz, para así obtener ingresos adicionales a segmentos de mercado diferenciados de la capital de la Región como las empresas comercializadoras, bodegas en la Región Huánuco.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
Para la población en general es necesario y urgente resolver las situaciones negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore las, teniendo en consideración que la economía del mayor porcentaje de los habitantes de la zona se genera por esta actividad y de la agricultura; y por lo cual de ello depende que las condiciones sociales y económicas mejoren, contribuyendo a
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
39
una disminución de los niveles de pobreza de la población en general. Al lograr resolver las situaciones negativas se logrará consecuentemente lo siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulación de proyectos productivos de esta forma contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en esta parte del país. Por lo tanto los centros de producción deben de contar con adecuados sistemas de tratamiento de la materia prima y transformación, de esta forma garantizar una eficiente comercialización de los productos de las cadenas productivas y por ende mejorar los ingresos económicos de las familias. Por otra parte, este proyecto busca la rentabilidad social, ya que actualmente en la zona está declarada con el mayor índice de pobreza, lo que no es posible que la inversión privada no sea rentable.
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El, estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de menor grado de desarrollo económico. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo”
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La actividad Agrícola es la base principal de la economía de la zona. Los cultivos, con bajos rendimientos por no contar con el manejo Agrícola adecuado; motivo por el cual el uso de las tierras es limitado para el pastoreo, a pesar que cuentan con gran disponibilidad de áreas aptas para la siembra de cultivos . Con la implementación del proyecto se mejorará la productividad y comercialización, incrementarán sus activos y aumentarán los ingresos económicos, que les permita mejores condiciones de negociación, lo que repercute en el desarrollo de mayor producción de Maíz y mayores porcentajes de ventas al mercado con buenos precios. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generará efectos como:
Los niveles actuales de producción, comercialización, servicios básicos e integración de las localidades asentadas en el área de influencia, se mantendrán estáticos o si persiste un crecimiento, está será reflejada en porcentajes mínimos originado por la necesidad sin un adecuado progreso en ese sentido.
Porcentajes altos de migración del campo hacia la ciudad, debido a que la población no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la precaria actividad agrícola en temporadas de estiaje; motivándoles a dirigirse en busca de empleo hacia las ciudades en busca de mejorarse economía.
Incremento del índice de pobreza rural generalizado en el distrito de Singa.
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INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
1. ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Localización: El C.P Santa Rosa de Pampan se encuentra ubicado en la margen Izquierda de la cuenca del Rio Marañón.
Extensión y Limites: El C.P. Santa Rosa de Pampan como Centro Poblado, cuenta con una extensión Superficial de .una población de 159. Habitantes.
Hidrografía: laguna hijicocha ,Rio anllai,Rio Hisin,Rio jagra todos ellos cruzan los terrenos del asociación contando con canales de irrigación.
2. DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del Distrito de Singa, según la población estimada para el año 2007 es de 26.5 habitantes por kilómetro cuadrado (Habit. /Km2).151.7 km cuadrados
La población del caserío de santa rosa de Pampan cuenta con 265 habitantes
3. CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el Distrito de SINGA varía en promedio entre – 8 ºC durante las primeras horas de la mañana, llegando a ascender hasta 18ºC en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Setiembre es la época de “verano“, caracterizado por días soleados y heladas intensas en las noches.
4. VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIÓN: Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km, de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
5. DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de Influencia, cuenta con una población de 4,016.00 habitantes, de los cuales 1,960.00 son varones y 2,056.00 son mujeres.
CUADRO Nº 4. POBLACION DE LA ZONA DE INFLUENCIA
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 66450 100 4016 100
Hombres 33686 50.7 1960 48.8
Mujeres 32764 49.3 2056 51.2
Población por grandes grupos de edad 66450 100 4016 100
Distrito SINGA
VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUAMALIES
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6. SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 80% a 90% de la población es sub. Ocupada. El poblador en el Distrito de Singa se dedica, casi exclusivamente a la actividad agropecuaria, de la que obtiene escasos e incluso ningún ingreso, permitiéndole solamente la satisfacción de necesidades básicas.
En el C.P. Santa Rosa de Pampan al igual que en el resto del Distrito los pobladores, se dedican a la Agricultura, que aunque al modo tradicional, es la principal actividad desarrollada en la zona. Sin embargo la ganadería también forma parte de la economía del distrito, desarrollada principalmente en las zonas de pastos naturales. Otras actividades desarrolladas en escasa proporción son la textilería y el comercio. A continuación se describe brevemente cada una de las actividades que forman parte de la economía en el Distrito de Chavín de Pariarca:
La agricultura: Es la actividad desarrollada en toda la extensión del distrito, tanto en las zonas bajas como en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres tradicionales, así son comunes los términos del “guaneo” que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de ovinos como abono de las tierras, “el chacmeo” que alude a la temporada de remoción de la tierra con las “tacllas” o “chaquitacllas”, y el “Cuspeo” que implica la remoción más fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombríos. Aunque actualmente se han construido canales para el desvío y mayor distribución las aguas a aunque en forma muy primitiva y desordenada; y son comunes todavía las faenas de comuneros en la preparación, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La producción agrícola en C.P San Sebastián de Micarin se produce maíz, arveja, haba, trigo y cebada.
La ganadería: Es la segunda actividad más importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco desarrollada. Se cría ganado vacuno, dándose su pastoreo y alimentación en las laderas, a de pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo. Se cría también ganado ovino, del que se aprovecha la carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da principalmente en pastos naturales. Por otra parte, la crianza de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se críe este animal. En el C.P Santa Rosa de Pampan, también se da la crianza de ganado equino, criándose mayormente caballos, burros y mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; así, “la comunidad” destina lugares específicos donde llevar a cabo su crianza. Incipientemente, en las partes altas se está dando la crianza de truchas. Por otra parte, también se da la crianza de aves y ganado porcino, pero mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporción.
El Comercio y la Textilería: La actividad comercial en Huánuco, es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde aprovechando el acceso de vehículos procedentes de Huánuco, han surgido pequeños centros comerciales y de expendio de alimentos; además se aprovecha los centros poblados de esta zona para el transporte de productos agrícolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercados en todo en todo el distrito. La textilería es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeños centros comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito. La
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textilería es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente prendas para vestimenta típica de la zona.
7. Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que fluctúa entre S/.200 a S/.350 por mes; que se halla cercano a los valores promedios, Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.
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CUADRO Nº 5. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS
¿QUIÉNES Y COMO SON? ESPECTATIVAS E
INTERESES POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABAJAR CON ELLOS COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION BENEFICIARIA.
17 Familias Productoras asociados y organizados.
Mejorar su situación económica y productiva con acceso al mercado.
Escaza participación. Brindar todas las facilidades al
programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural.
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
17 Productores asociados y organizados.
Mejorar su situación económica.
Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Ejecución del proyecto de negocio rural.
Participar con el programa ALIADOS.
MUNICIPALIDA DISTRITAL
Promover y desarrollar el desarrollo económico productivo local.
Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas. Cumplimiento de los acuerdos
asumidos.
GOBIERNO REGIONAL
Promotor de las cadenas productivas a través del MINAG.
Promover las cadenas productivas en el sector rural.
Gobierno abocado a obras de desarrollo económico, principalmente infraestructura.
Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural.
ALIADOS
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.
Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa.
Incumplimiento de los acuerdfos asumidos.
El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores.
Creación de nuevos activos en capital humano.
Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Fuente: Elaboración propia, 2010
44
3.2. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
Los operadores que actúen como prestadores de servicios con conocimiento en la producción tecnificada y comercialización de Maíz, son profesionales independientes de la Ciudad de Huánuco y aquellos que se ubican en la sede de la Universidad Hermilio Valdizan, de la Facultad de ingeniería en ciencias Agrarias.
3.3. Definición de problemas y sus causas.
El objetivo del diagnóstico buscó elaborar un listado de problemas y oportunidades en el área en estudio. Bajo este diagnóstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra – ALIADOS, atendiendo la solicitud de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, ha programado para el año 2,011, la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO., que permitirá mejorar los niveles de producción y comercialización de Maiz, así como también mejorar los niveles de organización y de gestión de los productores.
Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS
Limitado acceso a tecnología (maquinaria equipos) para el proceso Selección Maíz.
Limitado Conocimiento de Paquetes Tecnológico en Producción de Maíz.
Limitado Conocimiento en Gestión Financiera.
Escaso Conocimiento en Gestión Empresarial.
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente Visión Empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.
Escaso Conocimiento técnico productivo de Maíz.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Baja participación en el mercado de Maíz.
Desinformación de los precios de mercado de Maíz.
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.
45
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de ventas de Maíz.
EFECTO FINAL
Bajos niveles de ingresos económicos de La Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Final BAJOS NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
Efecto Directo DESINFORMACION DE LOS PRECIOS DE
MERCADO DE MAIZ
Efecto Directo BAJA PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE MAIZ.
Efecto Indirecto BAJO NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.
Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS.
Causa Directa
ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO EN PROCESAMIENTO DE MAIZ.
Causa Indirecta LIMITADO ACCESO A
TECNOLOGIA
(MAQUINARIA EQUIPOS) PARA EL
PROCESO DE
SELECCIÓN.
Causa Directa DEFICIENTE VISION EMPRESARIAL EN LA
ASOCACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENTO
DE PAQUETES TECNOLOGICO EN
PROCESO DE
PRODUCCION.
Causa Indirecta ESCASO
CONOCIMIENTO EN
GESTION COMERCIAL
Causa Indirecta LIMITADO
CONOCIMIENT
O EN GESTION FINANCIERA
46
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinación de las alternativas de solución es necesario e imprescindible formular el árbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificación del planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
4.1. Alternativa Elegida Ex ante.
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene cuatro componentes y cada uno de ellos con las acciones que a continuación se detallan.
COMPONENTE 1: Implementación de Activos
Acciones.
Módulos en maquinarias y equipos para la producción, procesamiento y selección de maíz.
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica
Acciones:
Asistencia Técnica Agrícola.
Asistencia Técnica en contabilidad.
Modulo de enseñanza.
COMPONENTE 3: Articulación comercial
Acciones:
Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción.
Ventas permanentes en mercado local.
Promoción e identificación del proceso de Maíz.
IV. ALTERNATIVAS
47
5.1. Descripción del Proyecto
El presente proyecto consiste en Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, se basa en buscar el Fin Último.
Para lograr Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren equipos y maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción con el manejo de equipos adquirir. Se contratará un profesional de la rama por 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de transformación.
Se contaran los servicios de un Especialista Contable por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el balance y el tema contable de la empresa.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz en harina y grano seleccionado, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, con ventas en puesto fijo y mercado permanente de maíz en harina y grano.
5.2. Objetivos del Proyecto
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.
OBJETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es “Mejorar los Niveles de Producción y Comercialización de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA
ASOCIACION DE PRODUCORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
48
Aplicar estrategias para una mayor articulación al mercado de Maíz.
Fortalecer la visión empresarial en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”.
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor Conocimiento Tecnológico productivo de Maíz.
Visión empresarial fortalecida en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Acceso a tecnología para el desarrollo de producción de Maíz.
Adecuado Conocimiento de paquetes tecnológico en proceso producción de Maíz.
Conocimiento en gestión Financiera.
Capacidades en gestión empresarial.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Mayor participación en el mercado.
Información de los precios de mercado de Maíz .
FINES INDIRECTOS
Incrementar los niveles de ventas de Maíz.
FIN ULTIMO
Mayores niveles de ingresos económicos en productores de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.
49
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
Fin Directo INFORMACION DE LOS PRECIOS DE
MERCADO DE MAIZ
Fin Directo MAYOR PARTICIPACION EN EL
MERCADO DE MAIZ.
Fin Indirecto
INCREMENTAR LOS NIVEL DE VENTAS DE MAIZ.
OBJETIVO
MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCILIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.
MEDIOS PRIMER NIVEL
MAYOR CONOCIMIENTO TECNOLOGICO PRODUCTIVO
EN EL CULTIVO DE MAIZ
MEDIO
FUNDAMENTAL ACCESO A
TECNOLOGIA (MAQUINARIA
EQUIPOS) PARA LA
PRODUCCION DE MAIZ.
MEDIOS PRIMER NIVEL VISION EMPRESARIAL EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS.
MEDIO
FUNDAMENTAL ADECUADO
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TECNOLOGICO EN
PRODUCCION DE MAIZ.
MEDIO
FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN
GESTION COMERCIAL
MEDIO
FUNDAMENTAL CONOCIMIENTO EN
GESTION FINANCIERA
FIN ÚLTIMO MAYORES NIVELES DE INGRESOS ECONÓMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
50
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
RESUMEN DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B ALTERNATIVA 02: Acción 1B + Acción 1C +Acción 1D + Acción 2A + Acción 3A+ Acción 4A + Acción 4B
Medio Funda: 01
ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE
MAIZ
Acción; 1.A
Adquisición de
Maquinarias y Equipos
necesarios con Tecnología “A”,
para la Producción de MAIZ
Acción; 1.B
Adquisición de Maquinarias y
Equipos
necesarios con Tecnología “B”,
para el proceso de MAIZ.
Acción; 4B Ventas
permanentes
.
Medio Funda: 04
CONOCIMIENTO EN GESTIÓN COMERCIAL.
Acción; 4A
Articulación comercial por
resultados, con técnicas de
promoción y
marketing.
Acción; 1.C
Asistencia técnica
en manejo de equipos por
promotor de campo Agrario
Acción; 3A
Asistencia técnica en
contabilidad.
Medio Funda:
03
COCIMIENTO EN GESTIÓN
FINANCIERA.
Acción; 2A
Asistencia técnica de producción por un
ingeniero o técnico en producción Agrari
Medio Funda: 02
ADECUADO
CONOCIMIENTO DE PAQUETES
TECNOLOGICO EN
EL PRODUCCION DE MAIZ
ALT. 01
ALT. 02
51
5.3. Resultados del Proyecto CUADRO Nº 6. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01
Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ
01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp monofásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj
Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
Compra de equipos y materiales
Eficiencia en el proceso de producción con equipos y
materiales instalados.
- Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de
maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de
harina de maíz, 252.66 kg de grano clasificado de maíz.
ASISTENCIA TÉCNICA:
ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ
Asistencia técnica Agrícola
Asistencia técnica de un
Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico
Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles
mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con
conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en
contabilidad y financiera por 03 meses ( al inicio y al final
de ejercicio contable de la empresa trimestralmente),
con un pago de 350 soles
mensuales
Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y
analítica, presentación de informes económicos mensuales
oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.
Operaciones positivas de los
estados financieros y la buena marcha de la asociación.
Informes económicos mensuales Favorables.
Estados financieros en azul.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial
Articulación comercial por un gestor en articulación
comercial por resultados por
03 meses, con un pago de 350 soles mensuales
Contactos a los mercados de
consumo masivo y
comercializados masivamente.
Maíz al 100% comprado y promocionado en
los principales mercados de la región.
Participación en ventas permanentes,
Ferias sabatinas en Huánuco
y mercado permanente participación semanal
durante 12 meses.
Productores con mayor visión de comercialización en los
diferentes nichos de consumo
masivo
Los productos ofertados, son vendidos al 100%
al por mayor y menor.
52
CUADRO Nº 7. RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02 Componentes/actividad Medios Resultados esperados Indicadores
ACTIVOS:
ACCESO TECNOLOGICO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE MAIZ
01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj
Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
Compra de equipos y materiales
Eficiencia en el proceso de
producción con equipos y materiales instalados.
- Se ingresa 859 kg de maíz grano para realizar el procesamiento en harina de
maíz y clasificación de grano obteniendo una ,Producción mensual de 571.48 kg de
harina de maíz, 252.66 kg de grano
clasificado de maíz.
ASISTENCIA TÉCNICA:
ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN EL CULTIVO DE MAIZ
Asistencia técnica Agrícola
Asistencia técnica de un
Técnico o Profesional en Ing. Agronomía o Técnico
Agropecuario por 6 mes, con un pago de 450 soles
mensuales
Productos de calidad
Se incrementa la calidad y producción de Maíz por los mismos productores asociados, con
conocimiento técnicos de producción, para su comercialización en los mercados de consumo.
Capacidad en gestión financiera.
Asistencia técnica en contabilidad
Asistente técnico en
contabilidad y financiera por
03 meses ( al inicio y al final de ejercicio contable de la
empresa trimestralmente), con un pago de 350 soles
mensuales
Con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y
analítica, presentación de
informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión
de los recursos. Operaciones positivas de los
estados financieros y la buena marcha de la asociación.
Informes económicos mensuales Favorables.
Estados financieros en azul.
Pasantía/Ferias:
Capacidades en gestión comercial
Gestor en articulación comercial
Articulación comercial por un
gestor en articulación comercial por resultados por
03 meses, con un pago de 350 soles mensuales
Contactos a los mercados de consumo masivo y
comercializados masivamente.
Maíz al 100% comprado y promocionado en
los principales mercados de la región.
Participación en ventas permanentes,
Ferias sabatinas en Huánuco
y mercado permanente participación semanal
durante 12 meses.
Productores con mayor visión de
comercialización en los diferentes nichos de consumo
masivo
Los productos ofertados, son vendidos al 100% al por mayor y menor.
53
5.4. Descripción de Actividades
ALTERNATIVA 01:
I.ACTIVOS
1.-Acceso Tecnológico Productivo del Cultivo de Maíz
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp monofásico, 01 Cosedora de sacos, 01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01 Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza. se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
2. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para
la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
54
ALTERNATIVA 02:
I.ACTIVOS
1. Conocimiento tecnológico productivo de maíz.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 7.5 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona, 01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos Tecnológicos en maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maiz y Grano, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
55
6.1. Análisis de la Demanda del Mercado y del Negocio
Proyección de la Demanda del consumo de Maíz.
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a través del uso de variables socioeconómicas y demográficas del área en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la estimación de relaciones funcionales se cuenta:
Tasa de Crecimiento Anual Poblacional departamental: Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Crecimiento anual de la Población del Departamento de Huánuco (para una situación con proyecto), equivalente a 1.2 %, de acuerdo al INEI, 2007.
Tasa de Consumo per cápita de Maíz : Se ha considerado para la proyección de la demanda, a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto lo siguiente:
1- 5 años: La Tasa de Consumo per cápita de Maíz de 9.4 Kg/Hab/Año
El ámbito del proyecto es la población de la Región Huánuco comprendida, la población urbana y rural del Distrito de Llata y Distrito de Huánuco, consumidores potenciales de este producto. por la demanda de Maíz para realizar su producción en la actualidad la producción de Huánuco no cubre la demanda existente de Maíz para consumo local por lo que se debe realizar la siembra de este producto. Este proyecto se orienta la producción seleccionada a bajo costo y el excedente de la producción a la venta de consumo masivo.
CUADRO Nº 8. POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LOS DISTRITO DE LLATA Y HUANUCO
CARACTERISTICA Nº DE PERSONAS
Población total 2007 Distrito Huánuco 74774
Población total 2007 Distrito Llata 14873
Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.1 Análisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado
La estimación de la demanda potencial se realiza con las estadísticas poblacionales de los distritos de Huánuco y Llata la que nos permitirá realizar la proyección del consumo en los próximos años, el cual se optó por la modalidad del consumo per cápita, considerando la población objetivo de la Población Urbana y Rural de la Región de Huánuco determinado así la demanda de maíz .
VI. ANALISIS DE MERCADO
56
6.1.2. Población de Referencia
CUADRO Nº 9. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
(Distrito de Huánuco , Distrito de Llata )
CARACTERISTICA Nº DE
PERSONAS
Población total 2007 Distrito Huánuco 74774
Población total 2007 Distrito Llata 14873
Tasa de crecimiento anual para el departamento de Huánuco
1.2%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
6.1.3. Determinación demanda potencial para el proyecto.
Para la proyección de la demanda futura, se tomó como referencia la información de la población que se acentúa en la zona urbana y rural de la región Huánuco, que son los potenciales consumidores, relacionado a la población proyectada en el horizonte del proyecto.
CUADRO Nº 10. Demanda de Maíz
CONSUMO KG. CONSUMO KG. CONSUMO
DISTRITO
LLATA
DSITRITO
HUANUCO TOTAL kg.
2007
2008
2009
2010 127,841 662,888 790,729
2011 129,375 670,843 800,217
2012 130,927 678,893 809,820
2013 132,499 687,039 819,538
2014 134,088 695,284 829,372
AÑOS
Elaboración: Propia, 2010
6.2. Análisis de la Oferta del Mercado
La oferta fue calculada a base de la Área sembrada en la región de Huánuco registrado en la oficina de información agraria de la Dirección regional de Agricultura, para lo cual se calcula y datos obtenidos en la oficina de información agraria de la Dirección Regional de agricultura-Huánuco. Encontrándose áreas de producción y kg de producción por Hectárea.
CUADRO Nº 11. Oferta de Maíz
OFERTA KG. OFERTA KG. OFERTA
DISTRITO LLATA
DSITRITO
HUANUCO TOTAL kg.
2007 … … …
2008 … … …
2009 … … …
2010 293,419 227,955 521,374
2011 293,419 227,955 521,374
2012 293,419 227,955 521,374
2013 293,419 227,955 521,374
2014 293,419 227,955 521,374
AÑOS
Fuente: .OIA Dirección Regional Agricultura Huánuco
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6.3. Balance de Oferta y demanda (Local y Regional)
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo de Maíz siendo este un producto de lato valor nutritivo, se recurre al balance de oferta y demanda proyectada,
CUADRO Nº 12. .Valor Nutricional de la Maíz
componentes% Maíz Trigo Arroz Avena
Proteínas 12.28 11.43 10.25 12.30
Grasas 4.30 2.08 0.16 5.60
Fibras 1.68 3.65 VEGETAL 8.70
Cenizas 1.49 1.46 0.60 2.60
Calcio 0.01 0.05 - -
Fósforo 0.30 0.42 0.10 -
Hidratos de Carbono 70.00 71.00 78.00 60.00
CUADRO Nº 13. BALANCE OFERTA DEMANDA DE MAIZ
2007
2008
2009
2010 790,729 521,374 269,355
2011 800,217 521,374 278,843
2012 809,820 521,374 288,446
2013 819,538 521,374 298,164
2014 829,372 521,374 307,998
AÑOS
OFERTA
TOTAL KG
DEMANDA
TOTAL
KGDEFICIT KG
MAIZ
Fuente: Elaboración Propia, 2010
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de maíz, tanto por la demanda interna como externo considerada en este cuadro siendo.la producción muy por debajo de la demanda de maíz en la región y por ello se requiere de una mayor áreas de producción y por ello la compra para realizar la siembra del cultivo.
58
Del Servicio:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta de servicios y así podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto enfrentara.
CUADRO Nº 14. BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
Asistencia técnica Agrícola
Serv. 01 0 01
Asistencia técnica contable
Serv. 01 0 01
Gestor en articulación comercial.
Serv. 01 0 01
Fuente: Elaboración Propia, 2010
En conclusión, se puede observar que existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el proyecto, como se puede observar se requiere 01 Asistencia técnica Agrícola, 01 profesionales que brindaran servicios de contabilidad y 01 gestor en articulación comercial.
6.4. Planteamiento Técnico de la Alternativas
El planteamiento técnico para la solución de la problemática requiere el desarrollo
de tres componentes y en cada uno de ellos la realización de actividades con la
participación activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemática. Por ello se considera que las alternativas planteadas
están referidas a brindar servicios de asistencia técnica en transformación y
buenas prácticas de producción, con materiales e insumos adecuados para
mejorar su capacidad de producción y así articular la producción ofertando
productos de calidad y en volúmenes considerables.
Etapa de Inversión
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de las duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 05 años y el presente proyecto tiene tres componentes: Producción, transformación y comercialización maíz, los cuales demandan en un periodo mínimo para evaluar el resultado del impacto.
Etapa de Post inversión
La etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas y del mantenimiento general de la planta que inicia el mes 05 hasta el año 05.
59
CUADRO Nº 15. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 01
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00 1,188.00 1,165.00 1,165.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00 4,611.00 700.00
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00 3,124.00 2,774.00
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 4,950.00 23,100.00 9,900.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%
51.00
Mes 6I Semestre
Mes 7 Mes 11 Mes 12II Semestre Total año 1
Mes 8 Mes 9 Mes 10
Clasificador
del GastoComponente / Descripccionde Actividades
Unidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos
Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
GOP
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
CUADRO Nº 16. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS PRIVADOS- ALTERNATIVA 02
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I 70% 15% 15%
Activos
Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54 8,993.73 8,993.73 3,180.54 3,180.54 8,993.73 3,180.54
Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49
Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95 1,173.95 1,173.95 978.95 978.95 1,173.95 978.95
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71
Componente III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29,446.36 21,127.39 4,159.49 4,159.64 12,683.39 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 17,653.39 0.00 9,072.97 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 8,318.97 21,127.39 8,318.97
En porcentajes (%) 72% 14% 14% 43% 4% 3% 3% 4% 3% 60% 0% 31% 3% 1% 1% 1% 3% 12% 28% 72% 28%
Elaboracion propia - 2010
GOP
II Semestre Total año 1Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
I Semestre Mes 7
Clasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
Mes 1
51.00
Unidad de
medidaComponente/Descripccionde Actividades
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
60
6.5. Plan de Negocios
6.5.1. Verificación de campo:
CUADRO Nº 17. NEGOCIOS DE MAIZ (EX ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO, CAPITAL INICIAL)
ACTIVOS/RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Cultivo de Maíz Hectáreas 8.5
Cultivo de cebada trigo Hectáreas 8.0
Otros cultivos Hectáreas 14.5
Ganado Vacuno
Yunta 2.00
Hembras 50.00
Machos 23.00
Ganado Ovino Machos 510.00
Hembras
Fuente: Elaboración propia, 2010
6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo
La ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, viene funcionando desde el año 2009 desde entonces vienen operando como una asociación organizada, tienen experiencia en la comercialización directa .
Esta asociación hicieron ventas en la campaña anterior aproximadamente de 875 kg de Maíz Mensual y conocen el comportamiento del mercado, pero aún existen limitaciones de querer dar un valor agregado para poder comercializarlos, que esperamos superar con el presente proyecto.
Los 17 socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES SI
NO TIENE CONDICIONES NO
X
61
ANTAMINA
SINGA
C.P.M.TINGO CHICO
25 KM
1HO RA
8 horas 410 KM
DISTRITO DE
HUANUCO
M
C2
C3 N.R ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN
SEBASTIAN MICARIN
LEYENDA C. CLIENTES POTENCIALES. CPM.CENTRO POBLADO MENOR.
NR.NEGOCIO RURAL CAPITAL LIMA
PATIVILCA
183 KM
382 KM
8 HORAS
30 KM
38 MINUTOS
105 KM
3HORAS
8 KM
15 MINUTO S
LLATA
C1
39 KM
VIA
AS
FA
LT
AD
A
Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado
Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la Ciudad de Lima, a través de la Red Vial Nacional 016 B (Lima – la Oroya – Huánuco), desde Huánuco se toma la vía Hacia la Provincia de Dos de Mayo desviando en el centro poblado de Tingo Chico a 6 km de la ciudad de Culquish. Del centro poblado se desvió a la Margen Derecha del rio Marañón hasta llegar a la ciudad de Llata A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
La Vía de acceso 2 que se ingresa por la vía Huaraz Lima Pativilca 183 km, Pativilca a Antamina 270 km, Antamina a LLata 32 km, A la ciudad de Singa 70 km , de la ciudad de Singa. a 10 km Se encuentra el centro poblado Menor Santa Rosa de Pampan Donde se encuentra a el GOP, tal como se muestra en el Mapeo Grafico del Negocio, con acceso del mercado.
62
CUADRO Nº 18. Recursos existentes
DESDE HASTA KM TIEMPO (min) TIPO DE VIA
Acceso I
Huánuco Desvió Puente Tingo Chico
105 3.5 horas Carretera Afirmada
Desvió Puente Tingo Chico
LLata 67 1.5 hora Trocha Carrozable
LLata Singa 70 3 horas Trocha Carrozable
Singa Santa Rosa de Pampan
10
1 hora Trocha Carrozable
Acceso II Lima Minera
Antamina 270 8 horas Carretera Afirmada
Minera Antamina Llata 35 2 horas Trocha Carrozable
LLata Singa 70 3 horas Trocha Carrozable
Singa Santa Rosa de Pampan
10
1 hora Trocha Carrozable
6.5.4. Nombre del negocio
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE SINGA, PROVINCIA DE HUAMALIES, REGIÓN HUÁNUCO”
6.5.5. Visión del negocio
Declaración de la Visión:
Ser una asociación con reconocimiento regional y nacional enfocada en generar beneficios a los asociados, y que estén comprometidos en preservar la calidad sostenible de la producción agropecuaria, con valor agregado, mediante una positiva interacción de la Asociación de Productores Agropecuarios San francisco de Asis y el mercado, cuidando el medio ambiente.
6.5.6. Misión del negocio
Declaración de la Misión:
Existimos Declaración para desarrollar Actividades de producción Agropecuaria, Agroindustrial, Forestal, Artesanal, así como servicios de comercialización, asistencia Técnica, Financiamiento. Captar recursos de fuentes Nacionales, e Internacionales, Estatales y privadas, con Instituciones A facilitar las actividades que se desarrollan y los servicios de comercialización.
6.5.7. Objetivos del negocio
Objetivos de corto plazo
Incrementar el valor neto de la producción, con el acompañamiento de Asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.
Mejora los activos de la Asociación de Productores Agropecuarios
63
San Francisco de Asís.
Mejorar los ingresos en un 10%, por venta de MAIZ en el Mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
Objetivos de mediano plazo
Incrementar en un 20% el valor neto de la producción, con el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo de transformación.
Mejorar los ingresos en un 25%, por venta de harina de maíz y en grano en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.
6.5.8. Análisis FODA
Análisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del Cultivo de Maíz.
2. Presencia de productores con voluntad e interés de manejar el Cultivo de Maíz como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Bajos rendimientos en la producción.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación y selección de maíz.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
Análisis del entorno.
Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de la agricultura.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
Amenazas.
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de maíz.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
64
CUADRO Nº 19. MATRIZ FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
1. Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo del cultivo de maíz.
2. Presencia de productores con voluntad el Interés de manejar el cultivo maíz como opción productiva generadora de ingresos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
DEBILIDADES
1. Bajos rendimientos en la producción de maíz.
2. Organizaciones de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para transformación y selección de maíz.
4. Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado externo en productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo del Cultivo de Maíz.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos transformados.
ESTRATEGIAS FO
F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de producción.
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volúmenes y calidad con valor agregado.
F1-O3: Instalar cultivo de MAIZ, y otorgar una mayor producción para los mercados de consumo tanto en materia prima y productos transformados.
ESTRATEGIAS DO
D4-O2: Dar valor agregado y capacidades productivas en proceso de producción de Maíz para generar ingresos.
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestión comercial.
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas de MAIZ.
D1-O1: Implementación con maquinarias y equipos para generar valor agregado e incrementar una mayor producción.
AMENAZAS
1. Factores climáticos adversos que afectan la productividad del cultivo de maíz.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
ESTRATEGIAS FA
F2-A2: Convenio con instituciones públicas y privadas.
F1-A1: Producción de maíz en estaciones de baja oferta.
ESTRATEGIAS DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
65
6.5.9. Estrategia genérica competitiva del negocio
Las estrategias que pueden diseñarse para proyectos en general son básicamente tres.
En primer lugar el proyecto puede generara ingresos a través de una estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a través de una diferenciación. El producto puede ser diferente porque el cliente podría pagar precios más altos, que cubran los costos de elaborar un producto diferente.
En tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a un amplio. Esta segmentación puede ser con bajos costo o con diferenciación.
ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de Maíz en la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis”, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de costos bajos diferenciados, porque es un productos competitivo en el mercado regional. Y se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el nicho adecuado del mercado de maiz. Este mercado no es muy grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
Comercializar de maíz en harina y en grano, para consumo con excelente calidad. El producto a comercializar tiene un proceso de selección y transformación, para entregar al cliente un producto de calidad.
Comercializar que asegure al cliente el cumplimiento del pedido en las cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestos a pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto.
Comercializa harina de maíz y en grano con un excelente servicio pre y post venta: La venta del producto, vendrá acompañado con una
Caso 2:
Caso 4=
Caso 1:
Caso 3: “Asociación de Productores
Agropecuarios San Francisco
de Asis”
Costos Bajos Diferenciación
Mercado Amplio
Mercado Estrecho
Grado de Segmentación
66
serie de servicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidos, seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
6.5.10. Estrategia de mercado.
Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades para generar ingresos económicos:
ESTRATEGIA DE MERCADO
Fuente: Elaboración propia, 2010
El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la combinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso maíz en grano y harina de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado nacional.
6.6. Plan de marketing.
6.6.1. Objetivos de mercadotecnia.
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).
Cubrir el 26.2 % de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la producción de maíz de la empresa.
Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad de los productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfacción de la demanda.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
Incremento sostenido de al menos el 10% por año de las ventas del GOP.
Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Huánuco.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción Maiz del GOP con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad de de Lima y Ancash.
Caso 2:
Segmentación
“AGEP”
Caso 4:
Caso 1:
Diferenciación y
Segmentación
Caso 3:
Diferenciación
Mercado Nuevo
Mercado Existente
Producto Nuevo Producto Existente
Estrategia de Mercado
67
6.6.2. Mercado objetivo.
Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (maíz) pertenece al grupo de productos de consumo masivo básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de Santa Rosa de Pampan a 1 Hora de la capital del Distrito de Singa y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de Maíz de bovino, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de procedencia natural y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Huánuco.
6.6.3. Posicionamiento. La Maíz de bovino es un alimento que contiene prácticamente todos los nutrientes , y que contribuye de forma muy efectiva al aporte nutritivo de la dieta alimentaria de las familias. El consumo de Maíz 9.7 kg/habitante
El efecto de la actividad agrícola en especial el cultivo de maiz, es la responsable de miles de fuentes de trabajo en el campo, así mismo cientos de empresarios peruanos se dedican a la producción, procesamiento y comercialización de dicho producto aportándole ingresos módicos para su sostenibilidad de sus negocios y por ende de sus familias; también se ha generados los conocidos negocios rurales familiares en la zona. Dichos factores es una oportunidad de negocio en la sierra peruana ante las ventajas comparativas y competitivas que presenta la zona siendo ventajoso para los socios y lograr una mejora en la calidad de vida de nuestros socios.
6.6.4. Mezcla de marketing
La diferenciación será una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfacción de la demanda, logrando así una considerable participación en el mercado que más adelante será consolidado logrando así un financiamiento para el desarrollo del producto.
Producto
El producto obtenido por la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís, con el proyecto es: de Maíz de calidad, para luego ser comercializado como producto de calidad y garantía. En cuanto a la presentación del producto: Empaques de 1 Kilogramo de Harina de Maíz y Grano Seleccionado libre de impurezas.
Intermediarios de la ciudad de Singa, será vendido a intermediarios en el mismo lugar de producción.
Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes del distrito de Huánuco y Distrito de Llata.
Precios Se recomienda los siguientes precios para ser más competitivos en el mercado:
68
CUADRO Nº 20. PRECIOS DE MERCADO RECOMENDABLE
Nº
PRODUCTO
PRESENTACIONES
Harina Maíz Maíz Grano
Precios al x Mayor y Menor: Mayor Menor Mayor Menor
01 MAIZ S/. 3.5 S/. 3.5 S/. 1.6 S/. 1.6
Fuente: Elaboración propia, 2010
Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal está en la ciudad de de Huánuco 70%, 30% de la ciudad de Llata, consumo, por lo que la distribución será a través de empresas distribuidoras del medio y a los comercios más grandes de la región y la participación diaria durante todo el año.
Promoción
Lograr el posicionamiento del producto de calidad, de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a través de campañas informativas que dan a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre las bondades del maíz.
Degustación en los diferentes eventos que participarán los productores así mismo en las ferias.
El Maíz, es un alimento, muy nutritivo como funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales. Además, tiene un contenido alto de proteínas, presentando éstas un valor nutricional relativamente alto dentro de los alimentos de origen Vegetal.
69
6.7. Descripción del Flujo grama del proceso del negocio a implementar
Mes 2 Asistente Técnico en manejo de equipos. Asistente Técnico en Manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 3 Asistente Técnico en manejo agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 4-5 Participación feria permanente (local de venta). Asistente Técnico en manejo agrícola Articulación comercial
.
Mes 6 Participación feria permanente (local de venta) Articulación Comercial
Mes 7 Ajuste semestral de la contabilidad. Asistente Técnico Agrícola
Participación feria permanente (local de venta)
Mes 9 Participación feria permanente (local de venta)
Mes 8 Asistente Técnico Agrícola Participación feria permanente (local de venta)
Mes 10-12 Ajuste final de la contabilidad.
Participación feria permanente (local de venta)
TECNOLOGIA “A”
I. ACTIVOS
1. ACCESO A TECNOLOGIA (MAQUINARIA EQUIPOS) PARA LA PRODUCCION DE MAIZ.
Adquisición de los siguientes equipos:
01 Molino Martillo 3 HP Monofásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico, 01 Cosedora de sacos,
01 Medidor de Humedad de Granos, 01 Balanza Reloj Corona,
01Balanza Plataforma 300 kg.,
01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.), 01 Stand Portátil.
II. ASISTENCIA TECNICA
1. ADECUADO CONOCIMIENTO DE PAQUETES TECNOLOGICO EN PRODUCCION DE MAIZ .
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de
producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren
del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
4. Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento,
Cosecha, Post cosecha.
III. ARTICULACION ALA MERCADO 1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz para y Maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de
estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser
a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
2. Feria Agropecuarias Sabatinas, Se realizara la participación en Ferias Dominicales en la Ciudad de Llata, Ferias Sabatinas en la ciudad de
Huánuco.
70
6.8.-Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades El proceso productivo y de comercialización de Maiz, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento.
Requerimiento de personal: La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 21. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
71
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los
socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades. Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maíz.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo , desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se muestran en los cuadros Nº 31 a precios privados para las alternativas 01 y 02.
c. Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
72
CUADRO Nº 22. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS A PRECIOS PRIVADO
CUADRO Nº 23. VENTAS A DE GOB CON PROYECTO.
1 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
2 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
3 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
4 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
5 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
6 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
7 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
8 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
9 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
10 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
11 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
12 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
TOTAL 28223.3
MAIZ GRANO KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
Costo x kg
S/.Unidades
de venta kg INGRESOUnidadMes
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
Plan de ventas para el mercado 01: Ventas 70%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12
KG 3,895.39 3.50 13,633.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 556.48 3,895.39
Plan de ventas para el mercado 02: Ventas 30%
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 MES 11 Mes 12
UND 1,768.59 3.50 6,190.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 252.66 1,768.59
MAIZ HARINA
Precio de
venta (S/)
TOTAL
MAIZ GRANO
PRODUCTOUnidad
de
medida
Producion
(cantidad)
Precio de
venta (S/)
Volumen de
produccion
para ventas
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
TOTALVolumen de
produccion
para ventas
PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBE)
PRODUCTOUnidad
de
medida
Producion
(cantidad)
73
CUADRO Nº 24. VENTAS GOB ATES DEL PROYECTO
1 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
2 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
3 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
4 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
5 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
6 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
7 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
8 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
9 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
10 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
11 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
12 556.48 3.50 1947.7
252.66 1.60 404.2
TOTAL 28223.3
Costo x kg S/.Unidades de
venta kgIngresoUnidadMes
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ GRANO KG
MAIZ HARINA KG
MAIZ HARINA KG
Fuente: Elaboración Propia Los reportes de ventas actuales durante la ejecución del proyecto no existen por que recién se implementará con el proyecto.
74
CUADRO Nº 25. FLUJO DE FONDOS NETOS MENSUALES
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
0.00 0.00 0.00 0.00 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95
-25,794.53
23,100.00
COSTOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50 457.50
Costo de Mano de Obra Ad Tecnico 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Costos Indirectos (luz y agua) 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Depreciación Obras Maq +Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50
COSTOS VARIABLES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27 1,137.27
Costos de insumos /mes 0.00 0.00 0.00 0.00 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27 942.27
0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Gastos de ventas/Mes 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA -2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18
DEPRECIACION (obras + Equipos) 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50
-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68 1,004.68
0.00 0.00 0.00 1,004.68 2,009.36 3,014.03 4,018.71 5,023.39 6,028.07 7,032.75 8,037.42
INVERSION
DONACION
INGRESOS
FLUJO DE FONDO NETOS (FFN)
EVALUACION ECONOMICA
Mano de obra/Mes
FLUJO FONDOS NETOS
IMPUESTOS
CUADRO Nº 26. EVALUACION DE NEGOCIO 39,767.64 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
37,073.11 -2,694.53 7,032.75 24,112.27 24,112.27 24,112.27 24,112.27
18.7% 7,032.75 31,145.01 55,257.28 79,369.55 103,481.82
390.0%
19.00
RELACION B/C 14.76
7 MES 0.00 5,860.62 22,605.25 36,559.11 48,187.33 57,877.51
PRC Economico 1 AÑO 0.00 5,860.62 16,744.63 13,953.86 11,628.22 9,690.18
UTILIDAD POR SOCIO 39.85 0.00 0.00 0.00 0.00 39.85 39.85
PRC Contable
RECUPERACION CAPITAL
VANE
VPANE
TIRE mensual
TIRE ANUAL
NUMERO DE SOCIOS
Fuente. Elaboración Propia , 2010
75
CUADRO Nº 27. FLUJO DE CAJA
0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18
Recupero Cap. de Trabajo
Recupero Inversiones
TOTAL FUENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18
-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO ECONOMICO 2,694.53 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18
Mes 5Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3FUENTES ( FLUJO DE FONDOS NETOS) Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Inversion Total
Mes 6
TOTAL USOS
FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS
Mes 7
Utilidad Neta
USOS
Fuente. Elaboración Propia
CUADRO Nº 28. BALANCE GENERAL
0.00 0.00 0.00 0.00 1,004.68 2,009.36 3,014.03 4,018.71 5,023.39 6,028.07 7,032.75 8,037.42
1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27 1,347.27
11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00 11,891.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.50 495.00 742.50 990.00 1,237.50 1,485.00 1,732.50
TOTAL ACTIVO 13,238.27 13,238.27 13,238.27 13,238.27 13,238.27 14,242.95 15,495.12 16,747.30 17,999.48 19,251.66 20,503.83 21,756.01 23,008.19
2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53 2,694.53
23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 1,514.36 2,271.53 3,028.71 3,785.89 4,543.07 5,300.25 6,057.42
TOTAL PATRIMONIO 25,794.53 25,794.53 25,794.53 25,794.53 25,794.53 26,551.71 27,308.89 28,066.07 28,823.25 29,580.42 30,337.60 31,094.78 31,851.96
Donacion
PATRIMONIO
Caja ( ffn acumulado)
Cap. de Trab.
- Depreciacion
ACTIVO Mes 4Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 5 Mes 12Mes 10Mes 6 Mes 7 Mes 8
BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL
Mes 9 Mes 11Mes 3
Obrs Civ + Maq.+ Equipo
Aporte de capital
Utilidades Retenidas
Fuente. Elaboración Propia
76
CUADRO Nº 29. ESTADO DE RESULTADOS
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95 2,351.95
COSTO DE PRODUCCION TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77 1,594.77
UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18 757.18
GASTO OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
UTILIDAD OPERATIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18
UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) 0.00 0.00 0.00 0.00 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18 682.18
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES
Fuente. Elaboración Propia
CUADRO Nº 30. Punto de Equilibrio Mensual
Costo fijo (S/.) 458
Precio de venta (S/.) 2.85
Costo variable total (S/.) 1,137
Unidades producidas 824
Costo variable unitario (S/.) 1.38
Ingresos (S/.) 1.47
PE = Costo Fijo 458
Precio-Costo Varible Unitario 1.47
PE = 310.4 KG DE MAIZ
Punto de equilibrio Mensual
Datos
Fuente .Elaboración Propia
77
FICHA COMERCIAL DE MAIZ
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre comercial: Maíz Amiláceo
DESCRIPCIÓN
El Maíz es conocido y apreciado en todo el mundo por su especial sabor y tamaño Cuando se consume tierno tostado se le llama cancha. Proviene de valles serranos; es de grano pequeño, se le consume tostado como acompañamiento de las comidas ó como aperitivo. La harina de maíz es usado para preparación de pan, Repostería. Insumos de platos tan conocidos como la polenta. FORMAS DE PRESENTACIÓN
Maíz Grano Seleccionado Envase 1kg -Saco de 50
kg
Harina de Maíz Envase 1kg -Saco de 50 kg. ZONA DE PRODUCCIÓN
Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís.
USOS Y APLICACIONES
Maíz Grano: Para preparación de cancha, Tamales, Mote.
PRINCIPALES MERCADOS
Llata.
Huánuco.
Lima.
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS-
DISTRITO DE SINGA-HUAMALIES-HUANUCO
78
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa …………………………………………………………………………………., el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la Asociación de productores Agropecuarios San Francisco de Asís, abastecerá los productos de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA……………………………………………………… ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco ……………………………. ………………………… LA ASOCIACION LA EMPRESA
79
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el ALEJANDRO BRAVO ROJAS, identificado con DNI 22870956 en representación de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y por la otra el Sr……………………………………………........................., identificado con DNI,…………………………………….en representación de la Empresa ……………….. ………………………………el presente acuerdo de intención en los términos siguientes: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de maíz con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios de la zona de Santa Rosa de Pampan. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos Agrícolas, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, abastecerá los producción de maíz en envases de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA………………………………………………….. ………………………………………………………………………, quien especificara la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural. En señal de conformidad firman en la ciudad de Huánuco ……………………………. ………………………… LA ASOCIACION LA EMPRESA
80
7.1. Análisis de Costos
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS CUADRO Nº 31. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 32. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 02
ELABORACION PROPIA.-2010
Aliados
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15%
Elaboracion propia - 2010
Aportes del Cofinanciamiento
(Nuevos Soles)
GOP
Clasificador
del Gasto
Componente / Descripccionde
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
51.00
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.
Aliados
Componente I 70% 15% 15%
Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00
51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 37,047.00 27,147.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 73% 13% 13%
Componente/Descripccionde Actividades
GOP
Clasificador del
Gasto
51
Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
81
CUADRO Nº 33. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Aliados
Componente I 70% 15% 15%
Activos
Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54
Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49
Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71
Componente III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29,446.36 21,127.39 4,159.49 4,159.64
En porcentajes (%) 72% 14% 14%
GOP
Clasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos Soles)
51.00
Unidad de
medidaComponente/Descripccionde Actividades
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
CUADRO Nº 34. PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
Aliados
Componente I 70% 15% 15%
Activos
Equipos Und 1.00 15,574.96 15,574.96 12,394.43 3,180.54
Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49
Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71
Componente III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 32,847.05 24,528.08 4,159.49 4,159.49
En porcentajes (%) 74.67 12.66
51.00
Clasificador
del Gasto
Precio S/.Cantidad/
Meta
Unidad de
medidaGOP
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles) Componente/Descripccionde Actividades Total S/.
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676 Bienes no Transables 0.8403 Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49 Mano de Obra Calificada 0.91 Combustible 0.66
82
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el método de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del proyecto
BENEFICIOS EN SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
La La Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís. en la actualidad, vende Maiz en grano ya que cuentan con la producción de materia prima e infraestructura, que necesita ser implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboración ya que se cuentan con la materia prima, que producen durante todo el año.
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la producción con valor agregado; para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento, inversión en asistencia técnica, ferias, etc. Además es importante mencionar que el valor bruto de la producción (VBP) ha sido calculado tomando en consideración los precios actuales, es decir setiembre del 2010. Con proyecto la estrategia principalmente está enfocado a o que es el precio y la presentación del producto más la adquisición de nuevas maquinarias equipos, asistencia técnica y la participación permanente en el mercado.
El Cultivo de Maíz se Realizara después de adquirir e implementar los equipos y de allí durante los 7 meses, en donde se obtendrá una producción mensual de 824 kg de MAIZ .produciendo harina de maíz en 70% mensual y Grano de maíz clasificado que representa las ventas en un 30%.Asimismo el sistema de ventas de la producción será del 30% para el mercado en el Distrito de Llata, y el otro 70%, para el mercado regional (Huánuco)
BENEFICIOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO EN S/: CUADRO Nº 35. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA
AÑO VBP CP VNP
0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 16,463.62 7,427.54 9,036.08
2.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42
3.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42
4.00 28,223.34 12,732.92 15,490.42
5.00 28,223.34 12,732.92 15,490.420
Fuente. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 36. VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO-ALTERNATIVA 02
AÑO VBP CP VNP
0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 16,463.62 7,446.40 9,017.21
2.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08
3.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08
4.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08
5.00 28,223.34 12,765.26 15,458.08
Fuente. Elaboración propia -2010
83
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 37. VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AÑO CON
PROYECTO
SIN
PROYECTOINCREMENTAL
0 0.00 0.00
1 16463.62 0.00 16463.62
2 28223.34 0.00 28223.34
3 28223.34 0.00 28223.34
4 28223.34 0.00 28223.34
5 28223.34 0.00 28223.34
AÑO CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
INCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 7427.54 0.00 7427.54
2 12732.92 0.00 12732.92
3 12732.92 0.00 12732.92
4 12732.92 0.00 12732.92
5 12732.92 0.00 12732.92
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTOINCREMENTAL
0 0.00 0.00 0.00
1 9036.08 0.00 9036.08
2 15490.42 0.00 15490.42
3 15490.42 0.00 15490.42
4 15490.42 0.00 15490.42
5 15490.42 0.00 15490.42
Elaboracion.Propia
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
INGRESOS INCREMENTALES
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS
INCREMENTALES
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
CUADRO Nº 38. ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS-ALTERNATIVA 02
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
INCREMENT
AL
0 0.00 0.00
1 16463.62 0.00 16463.62
2 28223.34 0.00 28223.34
3 28223.34 0.00 28223.34
4 28223.34 0.00 28223.34
5 43363.68 0.00 43363.68
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
INCREMENT
AL
0 0.00 0.00 0.00
1 7446.40 0.00 7446.40
2 12765.26 0.00 12765.26
3 12765.26 0.00 12765.26
4 12765.26 0.00 12765.26
5 12765.26 0.00 12765.26
AÑOCON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
INCREMENT
AL
0 0.00 0.00 0.00
1 9017.21 0.00 9017.21
2 15458.08 0.00 15458.08
3 15458.08 0.00 15458.08
4 15458.08 0.00 15458.08
5 15458.08 0.00 15458.08
Elaboracion Propia
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
Ingresos incrementales
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION COSTOS
INCREMENTALES
84
7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES: CUADRO Nº 39. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 33,000.00 258.50 7,427.54 16,463.62 -24,222.42
2 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92
3 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92
4 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92
5 0.00 258.50 12,732.92 28,223.34 15,231.92
ANTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION FLUJO NETO
Fuente. Elaboración propia -2010 CUADRO Nº 40. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 29,446.36 244.04 7,409.08 16,463.62 -20,635.86
2 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02
3 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02
4 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02
5 0.00 244.04 12,701.28 28,223.34 15,278.02
ANTERNATIVA 01
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
AÑOS INVERSION FLUJO NETO
Fuente. Elaboración propia -2010 CUADRO Nº 41. FLUJO DE CAJA PRECIO PRIVADO ALTERNATIVA-02
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 37,047.00 258.50 7,446.40 16,463.62 -28,288.29
2 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58
3 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58
4 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58
5 0.00 258.50 12,765.26 28,223.34 15,199.58
ANTERNATIVA 02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS
En Nuevo Soles
MES INVERSION FLUJO NETO
Fuente.. Elaboración propia -2010
CUADRO Nº 42. FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA -02
OPERACIÓN Y COSTOS BENEFICIOS
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES
1 32,847.05 244.04 7,425.45 16,463.62 -24,052.92
2 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96
3 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96
4 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96
5 0.00 244.04 12,729.34 28,223.34 15,249.96
ANTERNATIVA 02
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIAL
En Nuevo Soles
MES INVERSION FLUJO NETO
Fuente .Elaboración Propia -2010
85
INDICADORES ECONÓMICOS:
VALOR ACTUAL NETO (VAN): Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 05 años. Detallamos la fórmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativas del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº 43. VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 20,751.17 12,876.63 Evaluación Social 11% 24,111.15 20,954.28
Fuente: Elaboración Propia – 2010
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentable económicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la inversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionista puede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 50.7%
39.6 %
Evaluación Social 11% 64% 51% Fuente: Elaboración Propia - 2010
Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C): El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en términos monetarios.
CUADRO Nº 44. RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Evaluación Privada 11% 1.396 1.336 Evaluación Social 11% 1.46 1.40
Fuente: Elaboración Propia - 2010 Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa que por cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.396 de utilidad a precios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superior porque se tiene una mayor capacidad instalada.
86
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:
RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO.
CUADRO Nº 45. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11% VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28
TIR 50.69% 39.6% 64% 51% B/C 1.396 1.336 1.46 1.40
Fuente: Elaboración Propia – 2010
CUADRO Nº 46. PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Monto de la inversión Total. (En Nuevos Soles)
A precio de mercado 33,000.00 37,047.00
A precio Social 29,446.36 32,847.05
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (En Nuevos Soles) 24,111.15 20,954.28
TIR (%) 64% 51% Fuente: Elaboración Propia – 2010
SE DEBE DETERMINAR CUAL ES EL PUNTO DE EQUILIBRIO QUE LA ASOCIACION ALCANZA CON LAS VENTAS DE SU PRODUCTO.
El punto de equilibrio de los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS se determina por el punto de ventas de maíz OPTIMO, que permite recuperar la inversión realizada y generar renta.
CUADRO Nº 47. PUNTO DE EQUILIBRIO
335.10
2.91
999.74824.14
1.21
1.69
PE 335.10
PE 197.86 KG DE MAIZ 1.69
DATOS
COSTOS FIJOS S/.
PRECIO DE VENTA S/.
COSTOS VARIABLES TOTALES S/.UNIDADES PRODUCIDAS
COSTOS VARIABLES UNITARIO S/.
INGRESO S/.
PRECIO-COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTOS FIJO
No se debe dejar de vender menos de esta cantidad, sino estaríamos perdiendo el capital.
87
DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO POR EL GRUPO
ORGANIZADO DE PRODUCTORES EN FUNCIÓN AL VOLUMEN DE
VENTAS PRODUCIDO Y PRECIO PRONOSTICADO PARA EL PRIMER AÑO
Y SEGUNDO.
Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra las
compras a los asociados y los insumos corrientes.
Capital de trabajo requerido = S/ 7,427.00. Nuevos Soles
PARA EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL NEGOCIO CON ESTE
CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO; SE DEBE DE
DETERMINAR QUE VOLUMEN DE PRODUCCION EN TM Y PRECIO EN
NUEVOS SOLES, DEBERIA SER EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE
TRABAJO EN NUEVOS SOLES.
El año 2011 los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS tendrá un volumen de producción de KG de
MAIZ de los cuales el 70% está destinado a la venta como seleccionada. Y el
30% a la venta para consumo.
DETERMINACIÓN DE GANANCIA EN NUEVOS SOLES POR MES
Materia prima Precio por
unidad Ingreso
Total Costo de
producción Ganancia
S/.
HARINA MAIZ 3.50 1,947.70 735.78 1211.92
MAIZ GRANO 1.60 404.25 325.29 78.96
Datos de campo, tomado del GOP
Descontando los 50 kg mensuales, por motivos de publicidad (degustación) y el 4% de selección y merma
CUADRO Nº 48. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS EN NUEVOS SOLES POR MES Costos variables 1,163.33 1,163.33
Mano de obra Jornal 3 10.00 30.00 30.00Materia Prima e Insumos 1,133.33 1,133.33
Maiz Grano Kg 1,000 1.09 1,093.33 1,093.33
Bolsa de empaque para Harina en kg Paquete 1 10.00 10.00
Bolsa de empaque para Grano en kg Paquete 1 10.00 10.00Logotipo Autoadhesivo del Producto Millar 1 30.00 30.00 30.00
Costos Fijos 124.16 124.16
Depreciacion Global 1 24.16 24.16 24.16Transporte Global 1 100.00 100.00 100.00
COSTO TOTAL PARA 1 KG DE MAIZ 1,287.49 1,287.49
Fuente: Elaboración Propia – 2010, con datos de campo, tomado del GOP
ES NECESARIO CONOCER CUAL DEBE SER LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES NECESARIAS PARA EL PRIMER AÑO QUE PERMITA
88
FORTALECER PATRIMONIALMENTE AL GOP Y REDUCIR SUSTANCIALMENTE SUS REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO.
No es necesario, porque los LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, se consolida en el primer año, contando con un capital de trabajo propio para el trabajo con sus asociados y la cobertura del proyecto, y tendrá un posicionado su producto en el mercado.
Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)
El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de cereales.
CUADRO Nº 49. RENTABILIDAD FAMILIAR
AÑO VNP Nº DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
0 Sin proyecto 0.0 17 0.0
1 Con proyecto 9,036.08 17 531.52
Fuente: Elaboración Propia - 2010
89
Por cada asociado se tiene un monto de S/. 1,015.00 N.S AnuaL
8.1. Descripción y Plan de implementación del negocio
ALTERNATIVA 01:
I. ACTIVOS
1. Acceso Tecnológico para la producción de Maíz Adquisición de los siguientes equipos: Molino Martillo 3 HP Monofásico. Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofasico. Cosedora de sacos Medidor de Humedad de Granos Balanza Reloj Corona Balanza Plataforma 400 kg. Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) Stand Portátil
II. ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos de paquete Tecnológico en Maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 06 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Sanitario, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
III. ARTICULACION AL MERCADO
1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Harina de Maíz y Maíz
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
90
grano clasificado para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en la ciudad de LLata y Huánuco.
8.1.1. Plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de MAIZ, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
CUADRO Nº 50. REQUERIMIENTO DE PERSONAL
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
91
GARGO Nº
PERSONAS CALIFICACION
DEL PERSONAL Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de comercialización 01 Capacitado Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
Funciones y responsabilidades Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada ente laboral. Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá `por su astuto y las ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad: El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.
Presentación de informes económicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestión de los recursos Responsable de comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de Maiz.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción: Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
b. Asignación de recursos En el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se
92
muestran en los cuadros Nº 52 y 53, a precios privados para las alternativas
01 y 02. c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
CUADRO Nº 51. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO –
ALTERNATIVA 01
Aliados
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00
Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00
Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00
Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15%
Componente / Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
GOP
CUADRO Nº 52. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.
Aliados
Componente I 70% 15% 15%
Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00
51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 37,047.00 27,147.00 4,950.00 4,950.00
En porcentajes (%) 73% 13% 13%
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde Actividades
GOP
Clasificador del
Gasto
51
Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos Soles)
93
8.3. Según Metas físicas a precios privados
CUADRO Nº 53. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 01
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I
Activos
Equipos Und 1 0.74 0.74 0.26 0.26 0.74 0.26
Valorización de Activos Und 1 1.00 1.00 1.00
Gastos de Instalación Global 1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 6.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1.00 1.00 0.00 1.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 12.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%
Elaboracion propia - 2010
Mes 9 Mes 10Clasificador
del Gasto
Componente/Descripccionde ActividadesUnidad de
medida
Cantidad/
Meta Mes 11
51.00
Mes 7Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 6Mes 5I Semestre
Mes 8Mes 1
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)
II Semestre Total año 1Mes 12
CUADRO Nº 54. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS – ALTERNATIVA 02
Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I
Activos
Equipos Und 1 0.80 0.80 0.20 0.20 0.80 0.20
Valorización de Activos Und 1 1.00 1.00 1.00
Gastos de Instalación Global 1 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 0.00 6.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1.00 1.00 0.00 1.00
Articulacion comercial
Gestor en articulación comercial.
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 12 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 12.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 50% 3% 2% 2% 3% 2% 64% 0% 29% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 27% 73% 27%
Elaboracion propia - 2010
Total año 1
EJECUCION MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTOS DE METAS TRIMESTRALES (UNIDADES)
Mes 6I Semestre
Mes 7 Mes 8 Mes 11 Mes 12II Semestre Clasificador del
GastoMes 9
Cantidad/
Meta
Unidad de
medidaComponente/Descripccionde Actividades
51.00
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 10
94
8.4. Cuadro de Cronograma según metas financieras a precios privados
CUADRO Nº 55. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 56. CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA 02
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
COMPONENTE I 70% 15% 15%
Activos 21,791.00 11,891.00 4,950.00 4,950.00 11,891.00 0.00 0.00 4,950.00
Equipos Und 1 14,488.00 14,488.00 10,703.00 3,785.00 10,703.00 10,703.00 3,785.00 3,785.00 10,703.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00 1,188.00 1,165.00 1,165.00 1,188.00 1,165.00
COMPONENTE II
Asitencia Tecnica 5,311.00 4,611.00 700.00
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00
COMPONENTE III
Articulacion Comercial 5,898.00 3,124.00 2,774.00
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 19,606.00 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 19,626.00 4,950.00 10,654.00 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 4,950.00 23,100.00 9,900.00
En porcentajes (%) 70% 15% 15% 59% 4% 3% 3% 4% 3% 59% 15% 32% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 15% 70% 30%
Elaboracion propia - 2010
51.00
Mes 6I Semestre
Mes 7 Mes 11 Mes 12II Semestre Total año 1
Mes 10
Clasificador
del Gasto
Componente / Descripccionde
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
Aportes del Cofinanciamiento
(Nuevos Soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
GOP
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
Mes 8 Mes 9
Unidad de Cantidad/ Precio S/. Total S/.
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I 70% 15% 15%
Activos 25,838.00 15,938.00 4,950.00 4,950.00
Equipos Und 1 18,535.00 18,535.00 14,750.00 3,785.00 14,750.00 14,750.00 3,785.00 3,785.00 14,750.00 3,785.00
Valorización de Activos Und 1 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
Gastos de Instalación Global 1 2,353.00 2,353.00 1,188.00 1,165.00 1,188.00 1,188.00 1,165.00 1,165.00 1,188.00 1,165.00
Componente II
Asitencia Tecnica
27 Asistente Tecnico Contable Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00
Componente III
Articulacion comercial
33 Gestor en articulación comercial. Mes 3 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 37,047.00 27,147.00 4,950.00 4,950.00 18,703.00 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 23,673.00 0.00 10,654.00 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 9,900.00 27,147.00 9,900.00
En porcentajes (%) 73% 13% 13% 50% 3% 2% 2% 3% 2% 64% 0% 29% 2% 1% 1% 1% 2% 9% 27% 73% 27%
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde ActividadesMes 12Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 2
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
I Semestre Mes 3Mes 1 Mes 5 Mes 6
II Semestre Total año 1Mes 4
GOP
Clasificador del
Gasto
51
Aportes del Cofinanciamiento (Nuevos
Soles) Mes 11
95
CUADRO Nº 57. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 01
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I 70% 15% 15%
Activos
Equipos Und 1.00 12,174.27 12,174.27 8,993.73 3,180.54 8,993.73 8,993.73 3,180.54 3,180.54 8,993.73 3,180.54
Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49
Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95 1,173.95 1,173.95 978.95 978.95 1,173.95 978.95
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71
Componente III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 29,446.36 21,127.39 4,159.49 4,159.64 12,683.39 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 17,653.39 0.00 9,072.97 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 8,318.97 21,127.39 8,318.97
En porcentajes (%) 72% 14% 14% 43% 4% 3% 3% 4% 3% 60% 0% 31% 3% 1% 1% 1% 3% 12% 28% 72% 28%
Elaboracion propia - 2010
GOP
II Semestre Total año 1Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
I Semestre Mes 7
Clasificador
del Gasto
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles)
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
Mes 1
51.00
Unidad de
medidaComponente/Descripccionde Actividades
Cantidad/
MetaPrecio S/. Total S/.
CUADRO Nº 58. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES A PRECIOS SOCIAL- ALTERNATIVA 02
Aliados Aliados GOP Aliados GOP Aliados GOP
Componente I 70% 15% 15%
Activos
Equipos Und 1.00 15,574.96 15,574.96 12,394.43 3,180.54 12,394.43 12,394.43 3,180.54 3,180.54 12,394.43 3,180.54
Valorización de Activos Und 1.00 4,159.49 4,159.49 4,159.49 4,159.49
Gastos de Instalación Global 1.00 2,152.90 2,152.90 1,173.95 978.95 1,173.95 1,173.95 978.95 978.95 1,173.95 978.95
Componente II
Asitencia Tecnica
27.00 Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 350.00 350.00 700.00 1,050.00
51.00 Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 2,700.00 2,700.00
51.00 Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71 1,311.71
Componente III
Articulacion comercial
33.00 Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 350.00 350.00 700.00 350.00 350.00 1,050.00
29.00 Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 2,424.00 4,848.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles) 32,847.05 24,528.08 4,159.49 4,159.49 16,084.08 1,204.00 854.00 854.00 1,204.00 854.00 21,054.08 0.00 9,072.97 754.00 404.00 404.00 404.00 754.00 3,474.00 4,159.49 24,528.08 4,159.49
En porcentajes (%) 74.67 12.66 49% 4% 3% 3% 4% 3% 64% 0% 28% 2% 1% 1% 1% 2% 11% 13% 75% 13%
Elaboracion propia - 2010
Componente/Descripccionde Actividades
INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIMINATOS (En Nuevos Soles)
Mes 4 Mes 5I Semestre
Mes 2Mes 1Total S/.
Mes 10Total año 1
Mes 3 Mes 7 Mes 9GOP
Aportes del cofinanciamiento (Nuevos
Soles) Mes 12
II Semestre Mes 11Mes 6 Mes 8
Clasificador
del Gasto
Precio S/.Cantidad/
Meta
Unidad de
medida
51.00
96
8.5. Operación y mantenimiento
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, dispone de un local referencial, pero no genera ningún gasto de operación y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene los costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto” a precios de mercados y a precios sociales.
CUADRO Nº 59. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 60. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P.SOCIAL “CON PROYECTO”
Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 61. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS PRIVADOS
Fuente: Elaboración propia, 2010
CUADRO Nº 62. RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP A PRECIOS SOCIALES
Fuente: Elaboración propia, 2010.
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 208.50 208.50 208.50 208.50 208.50 208.50
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Años (En nuevos soles)COSTOS
Con PIP
Sin PIP
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 194.04 194.04 194.04 194.04 194.04 194.04
Mantenimiento 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
COSTOSAños (En nuevos soles)
Sin PIP
Con PIP
COSTO DE OPERACIÓN 208.50
Utiles de escritorio Global 1.00 46.50 46.50
Utiles de Limpieza Global 1.00 52.00 52.00
Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1.00 110.00 110.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento General Mes 1.00 50.00 50.00
TOTAL 258.50
DESCRIPCION
Unidad de
medidaCantidad Precio S/. Total S/.
COSTO DE OPEACION 194.04
Utiles de escritorio Global 1 46.5 40.34
Utiles de Limpieza Global 1 52 43.70
Servicios Publicos: Agua, Luz Mes 1 110 110.00
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento General Mes 1.00 50 50.00
total 244.04
DESCRIPCION
Unidad de
medidaCantidad Precio S/. Total S/.
97
9.1. Análisis Social
Los pobladores rurales de la localidad de Santa Rosa de Pampan y alrededores, Distrito Singa y Provincia de Huámalies, están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a su cultura andina bien enraizado y lo practican vivencialmente; por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociación se tendrá mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.2. Análisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de nuestros productos, volúmenes de venta. Y el rendimiento/producción. Los resultados son los siguientes. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS UTILIDADES Y REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO ANTE VARIACIONES EN EL PRECIO, VOLUMENES DE VENTAS Y RENDIMIENTO DE PRODUCCION DE LA ASOCIACION.
AL PRECIO CON ESCENARIOS BASE 1 (-20%,-10% o 10%, 20% VAR%)
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 2,007.92 -1,745.42 5,367.90 2,211.04 VAN 39,494.41 35,741.07 42,854.39 39,697.53
TIR 15% 8% 22.21% 15% TIR 92% 74% 115% 93%
B/C 1.12 1.07 1.16 1.12 B/C 1.68 1.60 1.75 1.68
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 11,379.55 7,626.21 14,739.52 11,582.66 VAN 30,122.79 26,369.45 33,482.77 30,325.91
TIR 32% 24% 42% 33% TIR 71% 56% 88% 71%
B/C 1.26 1.20 1.31 1.26 B/C 1.54 1.47 1.60 1.54
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -10% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +10%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL -20% ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS PRECIOS VARIACION AL +20%
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
AL VOLUMEN VENTAS CON ESCENARIOS BASE 2 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
98
INDICADOR INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 17,002.52 13,249.18 20,362.50 17,205.63 VAN 24,499.82 20,746.48 27,859.80 24,702.93
TIR 43% 33% 55% 44% TIR 58% 46% 73% 59%
B/C 1.34 1.28 1.40 1.34 B/C 1.45 1.39 1.51 1.46
INDICADOR INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 18,876.84 15,123.50 22,236.82 19,079.96 VAN 22,625.49 18,872.15 25,985.47 22,828.61
TIR 47% 36% 59% 48% TIR 55% 43% 68% 55%
B/C 1.37 1.31 1.43 1.37 B/C 1.42 1.36 1.48 1.43
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -2%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +2%
E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL -4%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS VOLUMENES DE VENTAS CON
VARIACION AL +4%
E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL
RENDIMIENTO/PRODUCCION CON ESCENARIOS BASE 3 (-4, -2 o 2, 4 VAR %)
INDICADOR INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 18,578.30 14,824.96 21,938.28 18,781.42 VAN 22,924.03 19,170.69 26,284.01 23,127.15
TIR 46% 36% 59% 47% TIR 55.13% 43% 69% 56%
B/C 1.37 1.31 1.43 1.38 B/C 1.42 1.36 1.48 1.42
INDICADOR INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11% TDR 11% 11% 11% 11%
VAN 19,664.74 15,911.40 23,024.71 19,867.85 VAN 21,837.60 18,084.26 25,197.58 22,040.72
TIR 48% 38% 61% 49% TIR 53% 41% 66% 54%
B/C 1.38 1.32 1.44 1.39 B/C 1.41 1.35 1.47 1.41
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -4%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +4%
E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL -2%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL RENDIMIENTO/ACOPIO CON
VARIACION AL +2%
E. PRIVADO E. SOCIAL E. PRIVADO E. SOCIAL
9.3. Análisis de Sostenibilidad Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada
con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
El presidente de la Asociación tiene estudios ideas empresariales, con capacidades de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además
99
de que es muy comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación.
Coordinación institucional: El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
Este programa a través del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participación de los socios de la asociación.
9.4. Impacto ambiental
Política de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados: - La mejora de la calidad de vida - La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento - La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.
g. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)
El perfil de proyecto que presenta Actividades Agropecuarias (ARA). Presenta una tipología como se muestra en el cuadro siguiente:
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES AGROPECUARIAS (ARA)
Actividades
Rurales Agropecuarias
(ARA)
Componentes Ambientales
Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
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Agrícola -3 -3 +3 -3
Ganadera
Forestal
Acuicultura
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
h. Categorización Ambiental (Instrumento 2)
La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la información entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
100
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.
i. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro siguiente: LISTA DE EXCLUSIÓN
j. Lista de chequeo (Instrumento 4)
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales. 10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios. 11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la
intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
101
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A
continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARA
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,
PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
A.
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1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes
Locales y/o Regionales Concertados existentes?
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X
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2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial
(PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
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n 7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes
abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?
102
Aspectos
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,DISTRITO DE
SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
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13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o
residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la
atmósfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de residuos vegetales en la
operación de equipos?
X
X
X
X
X
X
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15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas
laborales?
16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de
agua?
17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua?
18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o
extracción de agua?
20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje
de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos a fuentes de agua?
22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas?
¿Donde se reciben y en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea?
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial
(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua?
26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de
agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?
27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras
características físicas del agua?
Tie
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28. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique
eliminación de desechos?
29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por efecto de maquinas de los procesos de
transformación (aceites, lodos, etc.)?
30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de
suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo
de tierras y el uso idóneo de las mismas?
31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización,
desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
103
k. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)
El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la identificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de las medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de
Bio
lógic
os
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rra
32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto?
33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o en peligro de extinción en la zona y que
puedan verse afectadas por el proyecto?
34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales?
35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o especies silvestres?
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36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo plazo?
X
X
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-3
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-3
+3
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reso
s
37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios
(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su
significancia dependerá de la escala y tipo de impacto
socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio,
beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?
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n 40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará
conflictos sociales?
41. Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que
obliguen a su desplazamiento o reubicación?
42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras prioridades de agua en la zona?
43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?
X
X
X
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ia 44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que
puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?
X
Aspectos
El proyecto:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE
ASIS,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO
Si No Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3) Negativos(-1,-2,-3)
D.
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as d
e M
itig
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n 45. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección
especial?
46. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las
X
-3
Cu
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Conoci
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y
Tecnolo
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s
Tra
dic
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s 49. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas
Productivas Campesinas?
50. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de
Conservación Campesinas.
51. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto
introducción de nuevas tecnologías apropiadas?
X
X
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gic
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52. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa?
53. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés arqueológico, histórico o cultural?
X
X
104
los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO Nº 63. FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL Código:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Agricultura
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos: Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?
Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué? Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación
Máximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de producción bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripción 20 18
5. Localización del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamaño del sub proyecto 5 3
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 98
105
DÍCTAME DEL EVALUADOR
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobación Rechazo:
Firma del coordinador:
106
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE
PAMPAN ,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO
Tipo del proyecto
Rubro: Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de
los bienes que ofertan los productores?
1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que
ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con la Alianza?
2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecológica, productos verdes, certificación integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:
Intensificación y, mayor mano de obra (6)
Intensificación y mayor uso de recursos (5)
Erosión y Vaciamiento de recurso (0)
2b
Mejorar la oferta del servicio con capacitación (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2) 3. ¿Qué alternativas se han considerado? ,
¿Qué criterio ha primado en la
escogencia de la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3)
Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio económico priorizado (1)
4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnológico es consistente con la oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)
Descripción 20 4 Criterios (Puntos)
5. ¿La localización del subproyecto es
coherente con algún instrumento de planificación espacial?
4 1
Localización coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificación (4)
Localización coherente con zonificación local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1
Localización con criterios de acceso al agua y deposición de desecho adecuada (3)
Localización cercana a la promoción de materia
prima (2)
Localización con criterios de acceso a vías de
comunicación (1)
7. ¿El tamaño del subproyecto es
adecuado al nivel de producción del bien o servicio?
5 0
Tamaño del proyecto adecuado a nivel de producción u oferta del servicio (5)
Tamaño subestimado (3)
Tamaño sobre estimado (2)
Tamaño sin coherencia (0)
107
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su capacidad de uso, pendientes,
fragilidad y cobertura?
3 0 Uso según su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales?
2 1
Estimación de riesgos adecuada y se plantea medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos adecuada pero no se plantea
medidas preventivas (2)
Estimación de riesgos inadecuada (1)
10. ¿Qué normas ambientales han sido
tomadas en cuenta? 3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro (3)
Normas internacionales (3)
Normas de planificación (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y con los
productores?
1 0 Si (1 punto)
13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?
5 0
Plan de Mitigación Ambiental es coherente (5)
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es adecuado a subporyecto?
4 0 Si (4) No (0)
15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más importantes
correctamente?
2 1 La identificación de impactos es correcta y completa (2)
16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de campo?
2 0 Si (2) No (0)
17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales para la oferta de bien o servicio?
1 0 Si (1) No (0)
Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es realista, en cuanto a las
medidas de mitigación propuestas?
5 2
Medidas más adecuadas para contrarrestar los
impactos más importantes y selecciona los mejores indicadores de monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de
los impactos más importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (4p)
Medidas más adecuadas para contrarrestar los impactos más importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
108
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Medidas no son las más adecuadas (0p)
20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de sub proyecto?
4 0
Las medidas de prevención son las más adecuadas (4)
Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
Si no hay medidas de prevención (0)
21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hábitat?
4 0
Las medidas de compensación son adecuadas a la superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat (4)
Las medidas de compensación son adecuadas al tipo de hábitat (3)
Las medidas de compensación no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensación (0)
22. ¿Las medidas de remediación se
adecuan al tipo de subproyecto? 3 0
Las medidas de remediación se adecuan al tipo de subproyecto (3)
No hay medidas de remediación (0)
Máximo Mínimo Criterios (Puntos)
Descripción del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de acuerdo a
los lineamientos del PDRS?
3 0 El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las medidas de
mitigación y/o prevención más
adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las medidas de mitigación y/o prevención más
adecuadas (2)
Los indicadores están incompletos (1)
No hay indicadores (0)
25. ¿Se cuenta con cronograma para la
aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo?
5 1 Cronograma completo (5)
Cronograma incompleto (1)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental?
5 1 Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado
(5)
Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes?
2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y asistencia técnica?
3 1 Necesidades de capacitación y asistencia técnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)
Total 100
l. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)
Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.
109
9.5. Sustentación de la selección de alternativas
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de maíz, mediante el equipamiento y capacitación en el proceso de producción, y el asesoramiento en gestión empresarial y comercialización de los productos producidos en la Asociación.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios directos a través de las siguientes actividades:
I.ACTIVOS
1. Conocimiento tecnológico productivo de Maíz.
Adquisición de los siguientes equipos: - Molino Martillo 3 HP Monofásico. - Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Monofásico. - Cosedora de sacos - Medidor de Humedad de Granos - Balanza Reloj Corona - Balanza Plataforma 400 kg. - Selladora de empaque plástico manual (50 cm.) - Stand Portátil
II.ASISTENCIA TECNICA
1. Conocimientos Tecnológicos en Maíz.
Asistencia Técnica Agrícola. -Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción y prácticas de manejo de calidad de producto. Se contratará un profesional de la rama por 05 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo.
2. Capacidades en gestión financiera.
Asistencia Técnica Contable.Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un técnico contable, para llevar la contabilidad de la asociación en sus diferentes etapas del proceso productivo de transformación. Se contratará un profesional de la rama por 3 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados.
3. Implementación de modulo de enseñanza con fines comerciales.
Modulo Enseñanza.se implementara un modulo demostrativo para la Enseñanza de Maíz. Manejo de Siembra, Manejo y Control de Plagas y Enfermedades, Abonamiento, Cosecha, Post cosecha.
110
III.-ARTICULACION ALA MERCADO
1. Capacidades en Gestión Comercial.
Gestor en Articulación Comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de maíz para y maíz para consumo, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la canalización de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Está actividad determinará la colocación de nuestros productos en el mercado.
Ventas Permanentes.-El fortalecimiento de capacidades en organización para
la articulación comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logísticos de ventas y negociaciones en general, ferias semanales y permanentes por 12 meses, en Huánuco.
111
9.6. Marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº 64. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mayores niveles de ingresos económicos de la ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO
DE ASIS
Luego del año de culminado el proyecto el ingreso promedio por cada socio asciende a S/. 911.20 anual por productor.
Registro de ingresos en los libros contables
Incremento de la demanda de los productos paperos en el mercado local y regional
PROPOSITO Mejorar los niveles de producción y comercialización de MAIZ.
Los productores logran un incremento su producción de 800.00 KG
de maíz a 970.6 kg de Maíz por hectáreas menor perdida en post cosecha y una selección adecuada.
Registro de producción Programa aliados OCR Huánuco
Demanda ascendente de los productos producido por la asociación.
COMPONENTES
I.ACTIVOS
Cocimiento tecnológico productivo del
cultivo de Maíz.
Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de
producción anual del 20% al iniciar hasta culminar el año, generando garantía de consumo y calidad.
Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco
Cofinanciamiento inoportuna por parte de los involucrados.
II.ASISTENCIA TECNICA
Conocimiento Paquete Tecnológico en proceso de selección de Maíz.
Implementación de modulo de enseñanza.
Se incrementa una producción con calidad con personal
capacitado y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción anual del 20%.
Registros de producción y de venta Programa aliados OCR Huánuco
El interés en comercialización de MAIZ por la asociación por otros comerciantes de la región.
Baja la producción de la materia prima.
Capacidades en gestión financiero
Al finalizar el año, el 100% de los productores tendrán suficientes
conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado. Programa aliados OCR Huánuco
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
III ARTICULACION
COMERCIAL
Capacidades en gestión Comercial.
Participación en ferias.
Los productos producidos por la asociación, son reconocidos en un 50%, por toda la región Huánuco al finalizar el año.
Datos periodísticos Programa aliados OCR Huánuco.
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
ACCIONES
Adquisición de nuevos equipos y maquinarias
01 Molino Martillo 3 HP Trifásico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Trifásico, 01 Cosedora de sacos,01
Medidor de Humedad de Granos,01 Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portátil.
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías monitoreo
de programa Aliados Huanuco Comprobantes.
Que los Equipos no lleguen en un tiempo
oportuno
Asistente Técnico Agricola
El contrato se realizara por 06 meses, tiempo de instrucción de
producción en calidad de producto eficiencia en el uso de insumos equipos y maquinarias.
Manejo de siembra, sanidad, cosecha, postcosecha..
Registro de producción La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Asistencia técnica de contabilidad
01 Asistente contable por 03 meses (S/. 350.00 mensuales, al
inicio y al final de ejercicio contable ,y trimestralmente), Operaciones positivas de los estados financieros y la buena marcha de la asociación
Recibo por honorarios y Registros de documentos actualizados
La ausencia de estos profesionales por la lejanía de la asociación.
Articulación comercial
01 Asesoría de gestor comercial durante 03 meses (S/. 350.00
mensuales), para contactar a los mercados de consumo masivo y comercializado masivamente.
Recibo por honorarios y Registro de
ventas.
La ausencia de estos profesionales por la
lejanía de la asociación.
Participación Feria Participación permanente en ferias semanales contando con un
local permanente en el Distrito de Huánuco durante los doce meses de duración del proyecto (S/.404.00 mensual )
Recibo por las compra de stand en las ferias y Registro de ventas. Catalogo impreso.
Los productores no venden organizadamente los productos.
Fuente: Elaboración Propia - 2010
112
10.1. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO Y LAS ACCIONES A SEGUIR PARA ASEGURAR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES. Este negocio de ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se desarrollara con la implementación de el cultivo de MAIZ para la producción demandado en lato porcentaje ,utilizando el manejo adecuado utilizando las técnicas agronómicas indicadas para obtener un producto de calidad así mismo un proceso de selección .utilizando los equipos que serán adquiridos con el proyecto ,la producción total por campaña será de 5,768.9 kg distribuidos en un 70% para Harina de Maiz y el 30% para la venta de Maiz Grano.
Los indicadores económicos del VAN y la TIR con la alternativa 01, es rentable como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 65. RESUMEN DE LA EVALUACION
INDICADOR E. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11% VAN 20,751.17 16,997.83 24,111.15 20,954.28
TIR 51% 40% 64% 51% B/C 1.396 1.336 1.46 1.40
Fuente: Elaboración Propia – 2010
De las alternativas consideradas en el proyecto para solucionar el problema que tiene ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, se puede observar que la Alternativa 01 considera un monto de inversión de S/. 33,000.00 Nuevos Soles y la Alternativa 02 un monto de inversión de S/. 37,047.00 Nuevos Soles ambos calculados a precios de mercado.
EL PLAN DE NEGOCIO DEBE SERVIR COMO HERRAMIENTA AL NEGOCIO DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO DENTRO DE UN MARCO DE LA PROPUESTAS VIABLES BAJO LAS CONDICIONES ACTUALES DE MERCADO.
El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS y su sostenibilidad se basa en la experiencia en transformación de productos, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados.
EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO REQUIERE LA EJECUCION DE UNA SERIE DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS MAS IMPORTANTES:
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
113
CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION
A) ADMINISTRATIVO EN EL ASPECTO DE LA ADMINISTRACION: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS”, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional.
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
B) DESARROLLO OPERACIONAL
GESTIÓN TÉCNICA: La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
GESTIÓN COMERCIAL: A nivel comercial el soporte para Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (productiva – tecnológica) como para la comercial.
GESTIÓN FINANCIERA: La necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un trabajo de fidelización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las arcas de “Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asís”, después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte extraordinario de los Asociados.
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
N
RESPOSABLE DE
LA CONTABILIDAD
114
SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION: La situación laboral es sólo vía servicios externos para la contratación del especialista y de los servicios profesionales y técnicos puntuales; y a nivel de la asociación se practicará una relación de pago por prestación de servicios a 03 miembros de la Asociación.
10.2. RECOMENDACION:
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN,DISTRITO DE SINGA,PROVINCIA DE HUAMALIES,REGION HUANUCO, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado
116
ANEXO 1:
INFORMACION BASE DEL PERFIL DE PROYECTO DEL NEGOCIO RURAL
Fecha: 13 de Octubre del 2010
Titulo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS ,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN, DISTRITO DE
SINGA PROVINCIA DE HUAMALIES, REGION HUANUCO.
Localización del proyecto:
Anexo : SANTA ROSA DE PAMPAN Provincia : HUAMALIES
Distrito : SINGA Departamento: HUANUCO
Número de socios participando en el GOP : 17 ( Adjuntar lista y firma de participantes)
Costos de Inversión (ver anexo 2):
Costo Total : 33,000.00
Aporte del GOP : 9,900.00
Aporte ALIADOS: 23,100.00
Otros : 0.00
Preparado por: Ing. Soledad Alicia Porras Jorge GOP .EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN FRANCISCO DE ASIS.
Inserte una breve descripción del negocio rural incluyendo: a) el alcance y los objetivos del negocio; b) descripción de los socios y
participantes, c) Descripción de las inversiones, d) actividades productivas, de transformación y comercialización del producto especifico; e) los resultados esperados o los cambios de la situación existente; f) descripción de los mercados y los agentes del
mercado, y f) la gestión del proyecto y organización.
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles económicos de los productores de la Asociación de Productores Agropecuarios
San Francisco de Asis, y tiene como objetivo general de mejorar los niveles de Productividad y Comercialización de de Maiz Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, aplicando estrategias para una mayor articulación al mercado y
Fortaleciendo la visión empresarial, Los beneficiarios directos de este proyecto son los productores de Maíz de la asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis ubicados en el C.P Santa Rosa de Pampan Distrito de Singa, Provincia de
Huamalies, Departamento Huánuco. El número de beneficiarios directos de la Asociación son 17socios, debidamente registrados en el
padrón de socios y reconocidos legalmente con personería jurídica en Registros Públicos en la ciudad de Huánuco, los cuales están desarrollando actividades productivas y gestión forjando la Asociación con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la Empresa.
Las inversiones en activos corresponde a la adquisición de Materiales y Equipos necesarios para el Proceso. 01 Molino Martillo 3 HP Monofasico, 01 Clasificadora con limpiadora de polvillo 3 Hp Monofasico, 01 Cosedora de sacos,01 Medidor de Humedad de Granos,01
Balanza Reloj Corona,01Balanza Plataforma 300 kg.,01 Selladora de empaque plástico manual (50 cm.),01 Stand Portáti l. Los miembros de la Asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un
ingeniero y/o técnico, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. Se contratará un profesional de la especialidad en Agronomía durante 6 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar
conocimientos a los demás asociados para dirigir al proceso de producción de maiz.
Se contaran los servicios de un Gestor en Articulación comercial por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercia lización
maiz, para la identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, El fortalecimiento de capacidades en organización para la articulación comercial, se realizará con el conocimiento de los sistemas
logísticos de ventas y negociaciones en general, ventas permanentes en 12 meses, en la ciudad de Huánuco. El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de la Asociación de Productores Agropecuarios san Francisco de Asis
y su sostenibilidad se basa en la experiencia en Producción de productos Agropecuarios, siendo un aspecto que favorece esta situación es la alta demanda de sus productos y que cuentan con un precio favorable. La Asociación tiene experiencia de vent as en
forma asociada que les ha significado el ingreso a mercados, en la elaboración y comercialización de maiz. El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de Segmentación Geográfica dado que la línea de productos del negocio (
maiz ) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural del Centro Poblado de Santa Rosa de Pampan a 1 hora del Distrito de S inga, y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de maiz, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo
diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser de artesanal y de deficiente calidad; en consecuencia e l mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Llata y Huanuco.
En el aspecto de la administración, la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario y al tesorero funciones
operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Empresa y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente
por el mercado local y regional.
La gestión técnica a nivel del proyecto pasa por el apoyo de un equipo técnico (que se contrata por servicios según el cronograma) y el apoyo de los servicios de profesionales del especialista.
A nivel comercial el soporte para los productores de maiz de la Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Asis, está prevista en el desarrollo de las capacitaciones y la asistencia Técnica planificada, tanto para la parte técnica (Manejo – tecnológica)
como para la comercial. En gestión financiera, la necesidad de la cobertura de un capital de trabajo se ha previsto que la Asociación genere un traba jo de
idealización con los beneficiarios para el proceso de acopio local. El margen favorable de comercialización será para las marcas de la la Asociación de productores agropecuarios San Francisco de Asis después de hacer las liquidaciones respectivas a los asociados que
participan en el Acopio organizativo. De existir necesidad de fondos adicionales se prevé la formación de Capital de Trabajo con aporte
extraordinario de los Asociados.
117
ANEXO 2:
COSTOS DE INVERSION
TITULO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
SAN FRANCISCO DE ASIS, CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO” DIA: 13 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL GOP: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
*Valor Página 2 de 5 valor
NVERSION (PRODUCTO) CANTIDAD TOTAL INVERSION VALOR DE RESCATE*
TOTALAPORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOSPOR UNIDAD TOTAL
1 2 3 4 5 = 3x4 6 7 = 5-6 8 9 10 = 9x3 11 = (5-8)/9
ACTIVOS
Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00 10.00 347.50 347.50 312.75
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00 10.00 722.80 722.80 650.52
Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00 0.00 10.00 70.00 70.00 63.00
Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00 0.00 10.00 90.00 90.00 81.00
Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00 0.00 5.00 15.40 15.40 12.32
Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00 0.00 3.00 193.33 193.33 128.89
Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00 0.00 1.00 128.00 128.00 0.00
Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1.00 1,400.00 2,800.00 0.00
Valorización de Activos Und 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 0.00 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00
Gastos de Instalación Global 1.00 2,353.00 2,353.00 1,165.00 1,188.00 1.00 2,353.00 2,353.00 0.00
SUB TOTAL ACTIVOS 21,791.00 9,900.00 11,891.00 1,248.48
MANO DE OBRA
Asistente Tecnico Contable Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00
Asistente Tecnico en Producción Agrícola Mes 6.00 450.00 2,700.00 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00
Modulo Demostrativo Comercial Mod. 1.00 1,561.00 1,561.00 1,561.00 5.00 312.20 249.76
Gestor en articulación comercial. Mes 3.00 350.00 1,050.00 1,050.00 1.00 1,050.00 1,050.00
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata) Mes 12.00 404.00 4,848.00 4,848.00 1.00 4,848.00 4,848.00
SUB TOTAL MANO DE OBRA 11,209.00 0.00 11,209.00 9,897.76
COSTO TOTAL DE PROYECTO % 33,000.00 9,900.00 23,100.00 11,146.24
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
COSTO
UNITARIO
VIDA UTIL
DEL
ACTIVO
(años)
UNIDAD DE
MEDICION
119
ANEXO 3:
INGRESOS y COSTOS OPERATIVOS POR ACTIVIDAD Complete este cuadro para cada producto, cultivo o actividad del proyecto
PRODUCTO/ACTIVIDAD: MAIZ______________________________________
UNIDAD DE PRODUCCION: 824. KG N°. UNIDADES DE PRODUCCION: 12
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta máximo 12 meses) __1- N°. CICLOS POR AÑO: __1__
Página 3 de 5
UNIDAD DE
INGRESO
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
5 9 10=7x(8-9)
2351.36
16463.6
COSTO
POR
UNIDAD
COSTO DE
TRANSPORTE/
UNIDAD
COSTO
TOTAL
COSTO POR 16 17 18=15x(16+17)
0.77 0.30 916.95
10.00 0.2 8.76
10.00 0.2 8.76
30.00 0.20 25.94
961.08
COSTO POR
PERIODO
COSTO
TOTAL POR
CICLO
24 25=21x23x24
100 100.00
100.00
1061.08
7427.54
INGRESO
UNIDAD DE VENTA (kg,
etc.)
RESULTADO/ UNIDAD DE
PRODUCCION /CICLO
(unidades vendidas)
PRECIO DE VENTA (precio/unidad)
6 7 8
1. S/.
nuevos
soles und 809 3.1 0.2
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN POR CICLO (11)
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (12) = (11) x ciclos por año (4)
COSTOS DE OPERACIÓN VARIABLES
MATERIALES
(INSUMOS)UNIDADES (kg, etc.) CANTIDAD/UNIDAD/CICLO
13 14 15
Maiz Grano kg 859.4
Logotipo Autoadhesivo
del Producto kg 0.86
Bolsa de empaque para
Harina en kg kg 0.86
Bolsa de empaque para
Grano en kg kg 0.86
1 1 Mes 1
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (19)
MANO DE OBRA Nº. DE PERSONAS PERIODO DE TRABAJO
Nº de PERIODOS POR
CICLOS.
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26)
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AÑO (28) = (27) x ciclo por año (4)
2351.36
20 21 (día, mes) 22 23
120
ANEXO 4:
INGRESO TOTAL Y COSTOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado también para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
Página 4 de 5
COSTOS
GENERALES UNIDAD
NÚMERO DE
UNIDADES/Año
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
TOTAL POR
AÑO
1 Kg 5664 0 0
2
3
4
5
PR OD U C TO O
A C TIV ID A D
N º . D E
U N ID A D ES D E
PR OD U C C ION
(Página 3: 1era línea) (Página 3: punto 2)
POR U N ID A D / A ño
( Pág ina 3 : punt o
12 ) TOTA L 3 = 1x2
POR
U N ID A D / A Ñ O
( Pág ina 3 : punt o
2 8 )
TOTA L
5 = 1x4
POR
U N ID A D / A Ñ O
(página 3: punto
29)6
TOTA L
7 = 1x6
1 2 4
1. MAIZ 7
2351.36 16459.54 1061 7428 9032 9032
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 2351.36 16459.54 1061.08 7427.54 9032.00 9032.00
I IN GR ESOS II C OSTOS V A R IA B LESIN GR ESOS M EN OS C OSTOS
V A R IA B LES
121
ANEXO 5:
EVALUACION DE FACTIBILIDAD
Página 5 de 5
1 HABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AÑO( 1)=pagina 4 total en columna 3 16,463.61
COSTOS VARIABLES POR AÑO 2=pagina 4 total en columnas 5 7,427.54
COSTOS GENERALES POR AÑO (3)=pagina 4 total en columnas 12 0.00
INGRESO NETO POR AÑO (4)=(1)-(2+3) 9,036.07
2 NUMERO DE AÑOS DE INGRES NETO REQUERIDO PARA CUBRIR LA INVERSION
INVERSION TOTAL(pagina 2 total en columnas 5 33,000.00
NUMERO DE AÑOS REQUERIDOS (INVERSION/INGRESOS NETO POR AÑO) 3.65
3 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSION (pagina 2 total en columnas 11) 11,146.24
INGRESOS ANUALES NETO DESPUES DE COSTOS ANUALES DE INVERSION
(ingreso neto por año a partir de calculos 1 arriba-costos de inversion anual) 9,036.07
122
COSTOS UNITARIOS
Aliados
70% 15% 15%
Molino Martillo 3 HP Monofasico Und 1.00 3,475.00 3,475.00 3,475.00
Clasificadora con limpiadora de polvillo 2 Hp Und 1.00 7,228.00 7,228.00 7,228.00
Cosedora de sacos Und 1.00 700.00 700.00 700.00
Medidor de Humedad de Granos Und 1.00 900.00 900.00 900.00
Balanza Reloj Corona Und 1.00 77.00 77.00 77.00
Balanza Plataforma 400 kg. Und 1.00 580.00 580.00 580.00
Selladora de empaque plastico manual (50 cm.) Und 1.00 128.00 128.00 128.00
Stand Portatil Und 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00
14,488.00 10,703.00 3,785.00 0.00
Aliados
70% 15% 15%
A. Flete para el transporte de los equipos
Lima - Llata Flete 1.00 800.00 800.00 800.00
Llata - Singa (Santa Rosa de Pampam) Flete 1.00 300.00 300.00 300.00
B. Implementación de Planta de Procesamiento
Cemento (Bolsa de Cemento de 42.5 Kg.) Unidad 13 20.00 260.00 88.00 172.00
Base de Fierro 2"X8" Unidad 8 8.00 64.00 64.00
Perno de Anclaje Unidad 8 3.00 24.00 24.00
Parihuela 1.2 m X 1.5 m Unidad 6.0 40.00 240.00 240.00
Manta Arpillera Metro 3.5 50.00 175.00 175.00
Costales para granos Unidad 100.0 1.00 100.00 100.00
Costales para harina Unidad 300.0 1.30 390.00 390.00
TOTAL 2,353.00 1,188.00 1,165.00
Costo
Total
AUXILIAR 02
Equipos
AUXILIAR PRECIOS PRIVADO
AUXILIAR 01
Gastos de Instalación
Costo
Unitario
GOP
GOP
TOTAL
Costo
TotalCantidad
Unidad de
medidaDESCRIPCIÓN
Costo
UnitarioCantidad
Unidad de
medidaDESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNUnidad de
medidaCantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
A. Remuneraciones
Tecnico Contable Unidad 3.00 350.00 1,050.00
TOTAL 1,050.00
DESCRIPCIÓNUnidad de
medidaCantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
A. Remuneraciones
Tecnico Especializado* Mes 6.00 450.00 2,700.00
TOTAL 2,700.00
* Asistencia en Manejo del Cultivo de Maíz (5 meses), Asistencia Tecnica en Clasificación y Procesamiento de Harina (1 meses).
AUXILIAR 04
Asistente Tecnico en Producción Agrícola
AUXILIAR 03
Asistente Tecnico Contable
123
AUXILIAR 05
Modulo Demostrativo Comercial
DESCRIPCIÓN Unidad
de
medida
Cantidad Costo
Unitario Costo Total
.-Semilla de Maiz Kg. 190 3.00 570.00
.-Abono ( 50 Kg. guano de Isla/ Saco ) Saco 19 50.00 950.00
.-Bolsas de empaque de 1 Kg. Millar 1 21.00 21.00
.-Logotipo Millar 1 20.00 20.00
TOTAL 1,561.00
AUXILIAR 06
Gestor en articulación comercial.
DESCRIPCIÓN
Unidad
de medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
Total
A. Remuneraciones
Articulador Comercial Unidad 3.00 350.00 1,050.00
TOTAL 1,050.00
AUXILIAR 07
Ferias (Ferias en Huanuco y Llata)
DESCRIPCIÓN
Unidad
de medida
Cantidad Costo
Unitario Costo Total
A. Pasajes
Santa Rosa de Pampan-Llata-Huanuco (Ida y
vuelta) Pasaje 2 104.00 208.00
Santa Rosa de Pampan-Llata (Ida y vuelta) Pasaje 4 24.00 96.00
B. Alimentación
Alimentación Unidad 6 10.00 60.00
C. Servicio Hospedaje
Servicio Hospedaje Huánuco Unidad 2 20.00 40.00
TOTAL MENSUAL 404.00
124
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). DATOS GENERALES
Nombre del Plan de Negocio
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS,CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE PAMPAN DISTRITO DE SINGA PROVINCIA DE HUMALIES DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
Nombre razón social de la
Organización1
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS
Tipo de Usuario Microempresa Pequeño Productor
Campesino Pobre
X
No. de Socios Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30 años.
13 04 17 03
Ubicación geográfica de la organización
Región: HUANUCO
Provincia: HUAMALIES
Distrito: SINGA
Comunidad: SANTA ROSA DE PAMPAN
Nivel de Pobreza del Distritoi2 Extrema pobreza Pobreza No Pobre
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
2) PARTICIPACIÓN Y CAPACIDADES EN GESTIÓN
CATEGORIAS EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BAJO 1. Nivel de participación de los usuarios en la organización
X
2. Nivel de aceptación de la Junta Directiva X
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X 4. Nivel de Capacidades de Gestión
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja)
X
Cálculo de Costos y conocimientos de precios X
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros y resultados)
X
5. Nivel de Capacidad de negociación (Acuerdos y Contratos Comerciales)
X
6. Grado de equidad en la gestión de su negocio
X
Participación de mujeres en la directiva y en la toma de decisiones
X
Participación de jóvenes en la directiva y en la toma de decisiones
X
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
1 Escribir el nombre completo y preciso de la entidad solicitante. Por ej.: “Comunidad Campesina de Occobamba – Asociación de
Productores de Trucha”. 2 Según Mapa de Pobreza de FONCODES 1995.
125
3) PRODUCTO Y MERCADO
Producto Unidad de
Medida 3
Volumen (Cantidad de
producción) en un
período de un año
Descripción y/o
características
Puntos de venta Clientes
Loca
l
Reg. Nac
.
Ex. Intermediario
s
Consumid
ores
directos
1. Maíz Grano kg 10500.00 Maíz grano X X X X
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre 2010
4) INGRESOS EN UN TIEMPO DE SEIS MESES
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Unid. de
Medida
Cantidad
producida
Precio
Unitario de
venta
(S/.)
Ingreso
Total (S/.)
Costos de Insumos
Ingreso Neto
(S/.)
Costo Unitario
Insumo
(S/.)
Costo Total
producción
(S/.)
1.Maiz Grano kg 5250 1.5 7875.00 1 5250 2625
2.
3.
4.
INGRESO BRUTO
7875
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
5250
INGRESO TOTAL 2625
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAÑA 154.41
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANANCIA 154.41
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
126
5) PATRIMONIO
DESCRIPCION Unidad de Medida3 Cantidad Valor Estimado (S/.)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Terrenos hectáreas 17 50000
1.2.Canales de Riego und 2 60000 1.3.
1.4.
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. Semilla Kg 150 450
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Otros
3.1. Ganado Vacuno Yunta 2 2000 3.2. 3.3. 3.4.
3.5.
Total
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
6) SERVICIOS NO FINANCIEROS
3 Por mes o campaña según corresponda.
127
Servicios
contratados y/o recibidos en último
año
Descripción del servicio
Costo y Financiamiento Entidad o persona
que brindo el servicio
Nivel de satisfacción Forma de Identificación
(¿Cómo lo contactaron?)
Total Aporte Usuario
Aporte Proveedor
Alto Medio Bajo
Capacitación
Otros
Auto capacitación
Los productores sienten la capacidad de capacitarse
Preguntas a los técnicos que llegan la lugar
AGRO RURAL, MINAG, OTROS
Los mismos productores lo buscan
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
7) EMPLEO
Empleo en zonas de pobreza Actual
Mujeres Varones Total Trabajador Independiente4 04 13 17 Trabajador familiar5
Trabajador asalariado
No de jornales generados6 10
No de empleos permanente 2 Total 12
4 Es el conocido autoempleo y, en nuestro caso, será el socio integrante de la organización que está directamente involucrado en el negocio. 5 Es el pariente, hijo o allegado, que trabaja en el negocio o actividad productiva de la familia.
6 Anotar el número de jornales que se contratan por año, no el número de personas que trabajan en esta condición, sin o el número de jornales.
128
8) ESLABONAMIENTO
8.1. Compra de insumos
Insumos Volumen Valor Lugar de compra
Semilla de maiz 255 510 Acopio y propio
abono
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
8.2. Venta de productos propios como insumo
Productos Volumen
Kg. Valor
Lugar de
venta Orientación de uso
1.
2.
3.
4.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios, Setiembre del 2010
Fecha, lugar y responsables de la información consignada
Fecha Lugar Responsable(s)
04 de Setiembre
del 2010
Asociación de
productores
Agropecuarios San
Francisco de Asís
Ing. Soledad Alicia porras Jorge
DECLARACION JURADA: NOSOTROS LOS SOCIOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS COMO PRODUCTORES DE
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN FRANCISCO DE ASIS DAMOS FE QUE LA INFORMACION VERTIDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE FACILITAMOS SU
VERIFICACION EN EL LUGAR, PARA ELLO FIRMAMOS LOS SOCIOS
Sr. Alejandro Bravo Rojas DNI. 22879148
Presidente de la Asociación
129
ANEXO
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR FINANCIERO
TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos Conocimiento del Mercado Local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros
acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Técnico Profesional en marketing
Conocimiento del Mercado Local y Regional
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptación al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de análisis y síntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y diseñar soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administración del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
130
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA EN
PRODUCCION
TITULO: ING. Agrónomo, Técnico Agropecuario. Conocimiento del mercado local y Regional Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.) Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales Capacidad de relaciones interpersonales y sociales Capacidad de adaptación al medio Capacidad de Persistencia Capacidad de análisis y síntesis Actitud positiva para dirimir conflictos Capacidad creativa Capacidad de sugerir y diseñar soluciones Capacidad de actitud positiva y liderazgo Habilidad para el manejo y administración del tiempo Habilidad para el trabajo colaborativo Habilidad para el trabajo en grupo