PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dr. Alonso Alberto Navarro Cabanillas

PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“PROYECTO DE

PRESUPUESTO

AÑO FISCAL 2015”

PLIEGO 449: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

2

VISIÓN“Ser un ente de conducción deldesarrollo integral y sostenidobasado en la Planificaciónconcertada y participativatraducida en planes, programas yproyectos, tendientes a generarmecanismos de mejoramiento dela calidad de vida de la población,armonizando el desarrolloeconómico con la dinámicademográfica, el desarrollo social,equitativo y la conservación de losrecursos naturales y el medioambiente, orientado hacia elejercicio pleno de los derechos dela persona e igualdad deoportunidades”

MISIÓN“Organizar y Conducir la GestiónPública Regional, de Acuerdo asus Competencias, en el Marcode las Políticas Nacionales ySectoriales, para Contribuir alDesarrollo Integral y Sosteniblede la Región, con ParticipaciónActiva de sus Trabajadores y laSociedad Civil”.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Desarrollar una Gestión Pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción,con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respeto a la dignidad de laspersonas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendoa la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.

2. Promover la economía Regional competitiva y sostenible, con adecuadageneración de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en lasactividades: Agraria, Pecuaria, Pesquera, Minera, Turística, Transportes yComunicaciones e Industria

3. Promover el desarrollo Regional equilibrado, sustentado en la Planificación yPresupuesto Participativo Regional, Demarcación Territorial, Saneamiento de laPropiedad del Estado y Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Promover la Gestión Integral Sostenible del Ambiente, Recursos Naturales,Zonificación Económica Ecológica, Ordenamiento Territorial y la Atención alCambio Climático, Defensa Civil y la Seguridad Ciudadana.

3

4

EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO

5

EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO

Nota: De los Gastos de Capital se ejecutó S/. 218`674,649 que corresponde el 67.9%

Genérica PIA PIM Ejecución Avance %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 300,654,585 368,479,361 368,094,216 99.9

5-22: PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES 93,325,806 95,573,779 95,363,291 99.8

5-23: BIENES Y SERVICIOS 82,596,537 110,644,443 97,078,136 87.7

5-25: OTROS GASTOS 996,203 10,671,262 10,513,735 98.5

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 151,993,633 322,242,051 218,674,649 67.9

TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0

6

EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento PIA PIM Ejecución Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 499,061,689 608,571,957 594,059,036 97.6

2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 15,009,908 23,767,773 19,920,198 83.8

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 18,917,103 12,544,338 66.3

5: RECURSOS DETERMINADOS 115,495,167 256,354,063 163,200,455 63.7

TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0

7

EJECUCIÓN FINANCIERA 2013 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCION

Función PIA PIM Ejecución Avance %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA 24,478,651 22,495,159 18,847,820 83.8

04: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 22,173,416 300 197,746 65.9

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,030,000 26,558,027 17,242,038 64.9

07: TRABAJO 2,694,208 2,727,311 2,600,804 95.4

08: COMERCIO 391,906 7,822,210 2,603,504 33.3

09: TURISMO 385,88 646,371 452,189 70.0

10: AGROPECUARIA 36,989,083 63,365,940 37,618,777 59.4

11: PESCA 945,248 1,045,860 894,242 85.5

12: ENERGIA 0 1,463,772 1,016,980 69.5

13: MINERIA 1,177,391 1,518,024 1,199,325 79.0

14: INDUSTRIA 275,201 284,337 279,609 98.3

15: TRANSPORTE 29,830,335 69,180,908 48,660,320 70.3

16: COMUNICACIONES 293,988 872,281 484,192 55.5

17: AMBIENTE 0 107,772 65,603 60.9

18: SANEAMIENTO 49,904,429 67,241,239 51,363,743 76.4

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 11,637,373 3,629,998 1,750,444 48.2

20: SALUD 134,071,218 259,497,607 243,015,553 93.6

21: CULTURA Y DEPORTE 0 10,948,522 50,788 0.5

22: EDUCACION 220,342,693 269,712,835 263,680,422 97.8

23: PROTECCION SOCIAL 516,688 1,471,677 1,206,356 82.0

24: PREVISION SOCIAL 92,429,056 96,721,046 96,493,571 99.8

TOTAL 629,566,764 907,610,896 789,724,028 87.0

8

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO

9

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR GENERICA DE GASTO – (al mes de Agosto)

Genérica PIA PIM Devengado Avance %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES356,817,344 391,659,625 266,505,322 68.0

5-22: PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES94,791,000 104,137,294 81,437,463 78.2

5-25: OTROS GASTOS 625,185 990,201 603,329 60.9

5-23: BIENES Y SERVICIOS 79,165,348 106,085,885 68,372,996 64.5


FINANCIEROS119,359,922 206,188,304 94,116,022 45.6

TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2

10

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – (al mes de Agosto)

Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado Avance %

1: RECURSOS ORDINARIOS 559,923,070 633,168,640 416,621,982 65.8

2: RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 19,981,879 22,188,317 10,308,569 46.5

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 23,684,718 10,988,143 46.4

5: RECURSOS DETERMINADOS 70,853,850 130,019,634 73,116,436 56.2

TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2

11

EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGOPOR FUNCION – (al mes de Agosto)

Función PIA PIM Devengado Avance %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA 16,798,267 20,962,333 10,830,004 51.7

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 26,118,329 41,279,810 14,387,064 34.9

07: TRABAJO 2,478,185 2,478,185 1,405,301 56.7

08: COMERCIO 395,494 3,670,539 2,507,151 68.3

09: TURISMO 4,452,921 592,716 336,96 56.9

10: AGROPECUARIA 32,441,370 53,371,889 26,817,910 50.2

11: PESCA 1,074,277 1,238,939 723,636 58.4

12: ENERGIA 0 452,67 280,757 62.0

13: MINERIA 991,284 1,540,842 743,744 48.3

14: INDUSTRIA 293,005 293,005 195,072 66.6

15: TRANSPORTE 14,098,496 31,482,007 15,474,874 49.2

16: COMUNICACIONES 405,79 559,017 220,934 39.5

18: SANEAMIENTO 1,271,364 20,875,848 13,563,283 65.0

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 523,698 3,746,454 2,750,583 73.4

20: SALUD 154,906,480 228,988,778 151,020,007 66.0

21: CULTURA Y DEPORTE 6,741,612 15,848,367 11,744,829 74.1

22: EDUCACION 294,497,885 279,039,782 178,066,256 63.8

23: PROTECCION SOCIAL 566,908 742,247 555,633 74.9

24: PREVISION SOCIAL 92,703,434 101,897,881 79,411,133 77.9

TOTAL 650,758,799 809,061,309 511,035,130 63.2

12

COMPARATIVO DEL PIA POR CATEGORIA DE GASTO, AÑO 2013-2015

CATEGORÍA DEL GASTO PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015

TOTAL PRESUPUESTO 629.566.764 650.758.799 701.906.385

GASTOS CORRIENTES 477.573.131 531.398.877 571.917.893

GASTOS DE CAPITAL 151.993.633 119.359.922 129.988.492

• Como se puede observar, el presupuesto en gastos corrientes se incrementa en 11% y 8 % comparando el 2013 Vs 2014 y 2014 Vs 2015, respectivamente.

• Sin embargo en gasto de capital disminuye en 21% comparando el 2013 Vs 2014 y 2014 vs 2015 se incrementa en 9%0

100

200

300

400

500

600

700

PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015

Mill

on

es (

S/.)

Comparativo del PIA por Categoría de Gasto Año 2013- 2015

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

13

PROYECCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE - 2014

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

Se ha proyectado al mes de diciembre la ejecución del 80% en Inversiones, el 20% restantequedarán como saldo para los proyectos que continúan en el siguiente ejercicio presupuestal

Genérica PIM EjecuciónPROYECCIÓN

%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 368,479,361 368,479,361 100.0

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES 95,573,779 95,573,779 100.0

5-23: BIENES Y SERVICIOS 110,644,443 110,644,443 100.0

5-25: OTROS GASTOS 10,671,262 10,671,262 100.0

TOTAL 602,873,005 602,873,005 100.0

CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO PIM 2014 DEVENGADO PROYECCIÓNTADO %


FINANCIEROS206,188,304 164.950.643 80.0

14

PRINCIPALES RAZONES DEL NIVEL DE EJECUCION EN INVERSIONES

El nivel de ejecución en inversiones obedece a lo siguiente:

1.Contratiempos durante los procesos de selección (observaciones,

apelaciones , revisiones) que retrotraen el procesos a etapas previas,

asimismo, durante la verificación posterior de la documentación

presentada por postores ganadores se ha detectado documentación

falsa, debiendo declararse desierto algunos procesos.

2.Incumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas, en cuyos

casos se ha tenido que resolver contratos, debiéndose iniciar un proceso

adicional para culminar las partidas pendientes que va desde la

formulación de expediente técnico, nuevo proceso de selección y

ejecución de saldo.

3.Los contratistas, en su mayoría no han requerido de los adelantos de

obras (Adelanto directo y adelanto de materiales)

15

MEDIDAS CORRECTIVAS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN EN INVERSIONES

1.Se están mejorando los términos de referencia de losprocesos de selección a convocarse con la finalidad dereforzar el tema de controles de la ejecución de obra y laimposición de penalidades. La misma que se perfeccionarámediante una Directiva.

2.Seguimiento estricto al avance de las obras a efectos que nosufran atrasos que dilaten los términos de las mismas, asíse cumplirá con los objetivos establecidos

16

ASIGNACIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO

17

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2015 POR GENERICA DE GASTOS - PLIEGO

Genérica PIA

1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 386,538,420

2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 96,466,000

3: BIENES Y SERVICIOS 88,335,473

5: OTROS GASTOS 578,000

6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 129,988,492

TOTAL 701,906,385

18

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUNCIÓN 2015

Función PIA

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA 26,899,678

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 17,068,745

07: TRABAJO 2,690,590

08: COMERCIO 414,386

09: TURISMO 3,968,515

10: AGROPECUARIA 29,869,409

11: PESCA 1,087,257

13: MINERIA 945,935

14: INDUSTRIA 263,145

15: TRANSPORTE 7,057,423

16: COMUNICACIONES 396,624

17: AMBIENTE 2.413.357

18: SANEAMIENTO 39,872,609

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 526,498

20: SALUD 185.454,125

21: CULTURA Y DEPORTE 8,562,339

22: EDUCACION 281,341,194

23: PROTECCION SOCIAL 589,720

24: PREVISION SOCIAL 92,484,836

TOTAL 701,906,385

19

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento PIA

1: RECURSOS ORDINARIOS 598,075,076

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,379,643

5: RECURSOS DETERMINADOS 82,451,666

TOTAL 701,906,385

20

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2015

21

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA 2015

UNIDAD EJECUTORA PIA

001. SEDE ICA 92.997.483

002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA 33.502.722

100. AGRICULTURA ICA 14.700

200. TRANSPORTES ICA 382.896

300. EDUCACION ICA 2.543.291

301. EDUCACION CHINCHA 146.000

302. EDUCACION NASCA 143.700

303. EDUCACION PISCO 98.300

304. EDUCACION PALPA 82.500

400. SALUD ICA 32.700

402. SALUD PALPA - NASCA 39.200

407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 5.000

TOTAL 129.988.492

22

PROGRAMACION DE INVERSIONES POR FUNCIÓN 2015

FUNCIÓN PIA

03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y

RESERVA DE CONTINGENCIA 12.777.088

05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 15.399.837

09: TURISMO 3.545.469

10: AGROPECUARIA 25.469.161

15: TRANSPORTE 294.349

17: AMBIENTE 2.413.357

18: SANEAMIENTO 39.872.609

20: SALUD 76.900

21: CULTURA Y DEPORTE 8.562.339

22: EDUCACIÓN 21.382.840

OTROS: TRABAJO, PESCA,

COMUNICACIONES Y MINERIA194.543

TOTAL 129.988.492

23

PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2015

24

PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. SEDE CENTRAL

NºCODIGO

DGPPPROYECTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO

(S/,)

01 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 4.000.000

02 2105752. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN

EL, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA – ICA 3.313.163

03 2130148. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL EN LA REGION ICA 3.678.854

04 2130149. CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO

REGIONAL DE ICA-ICA 1.649.940

05 2163132. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE INGENIO,

DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA 2.413.357

06 2163472.

MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL

SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO

NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION

ICA 4.785.889

25


NºCODIGO


PRESUPUESTO

(S/,)

07 2165231 CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO NASCA,

DISTRITO DE VISTA ALAGRE - NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA 6.912.399

08 2165498

MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL

DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE

ICA 1.473.554

09 2165499MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON

INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA

PROVINCIA DE PALPA,REGION ICA 1.455.145



PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA 1.356.165

11 2173534 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS

DE LA CIUDAD PERDIDA DE HUAYURI, EN EL DISTRITO DE

SANTACRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA 2.071.915

26


NºCODIGO


PRESUPUESTO

(S/,)

12 2183931

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL RIO

MATAGENTE, SECTORES RONCEROS BAJO Y GANADERO SAN

LUIS, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHINCHA,

REGION ICA 2.580.387

13 2184578.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA,

PROVINCIA DE ICA - ICA 39.872.609

14 2196785

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL

EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN

EBR- AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N° 328 EL SIETE,

DISTRITO DE PACHACUTE - PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO

DE ICA 442.242

15 2196788

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN

EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR

EN LA I.E.I. N 305 AA.HH. TEPRO ALTO SAN MARTIN DE PORRAS,

DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA DE ICA, DEPATAMENTO

ICA 586.627

16 2196789

INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN

EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR

EN EL I.E.I. N 327 LOS ROSALES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-

ICA-ICA 516.558

27


NºCODIGO


PRESUPUESTO

(S/,)

17 2222635MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO

LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA 2.570.000

18 2230612

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS

PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS

GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y

CHINCHA DE LA REGION ICA 4.130.000



PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA 3.623.074



PROVINCIA DE ICA,REGION ICA 2.154.575



PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA 2.930.000

Total U.E. SEDE ICA 92.516.453

28

PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. PETACC

NºCODIGO


PRESUPUESTO

(S/,)

01 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1.719.553

02 2078310 IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC 1.550.000

03 2113116 SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA 4.223.392

04 2113440

AMPLIACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN

DERECHA DEL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA

VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION

DE AGUAS CON FINES DE RIEGO EN EL SECTOR DE MANRIQUE

DISTRITO DE INDEPENDENCIA,PROV.PISCO-REGION ICA 1.651.276

05 2162747REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M.

IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION

ICA 446.303

06 2162994REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE

REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI -

CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE

PISCO, REGION ICA 442.481

29

PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. PETACC

NºCODIGO


PRESUPUESTO

(S/,)

07 2163549

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS

MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA

DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO

DE OCUCAJE – ICA-ICA 1.071.810

08 2218353

CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA TORTOLITAS PARA

LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE

PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y

HOGAR DE CRISTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS -

ICA – ICA 3.390.745

09 2218354

CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA LA YESERA PARA LA

PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE

PRODUCCION EN LOS MOLINOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS

MOLINOS - ICA - ICA 3.197.222

10 2228512MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA

INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO DEL DEPARTAMENTO DE

ICA POR EL PROY. ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA-PETACC 1.649.940

11 2228738CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y

QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA 5.200.000

12 2233735AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE -

SANTA CRUZ -PALPA 4.260.000

Total U.E. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA 28.802.722

30

PROYECTOS DE INVERSIÓN - U.E. EDUCACIÓN ICA

NºCODIGO


PRESUPUESTO (S/,)

01 2196786

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN EBR EN LA I.E.I N 301 EN EL CC.PP. QUILLOAY, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 229.846

02 2196794

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR-AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - ICA 729.329

03 2196795

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN LA I.E.I. N 321 FERMIN TANGUIS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA 557.779

04 2196799

.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR-AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 322 VISTA ALEGRE, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO- ICA 739.537

Total U.E. EDUCACION ICA 2.256.491

31

ASIGNACIÒN DE PRESUPUESTO PARA EQUIPAMIENTO,

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SEDE CENTRAL 3999999. SIN PRODUCTO 481.030

002. PETACC 2000270. GESTION DE PROYECTOS 2.700.000

2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.000.000

100. AGRICULTURA ICA 3999999. SIN PRODUCTO 14.700

200. TRANSPORTES ICA 3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL 66.450

3000476. VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS 32.000

3000479. PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 115.000

3999999. SIN PRODUCTO 169.446

EDUCACIÓN 3999999. SIN PRODUCTO 286.800

301. EDUCACION CHINCHA 3999999. SIN PRODUCTO 146.000

302. EDUCACION NASCA 3999999. SIN PRODUCTO 143.700

303. EDUCACION PISCO 3999999. SIN PRODUCTO 98.300

304. EDUCACION PALPA 3999999. SIN PRODUCTO 82.500

400. SALUD ICA 3999999. SIN PRODUCTO 32.700

402. SALUD PALPA - NASCA 3999999. SIN PRODUCTO 39.200

407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA 3999999. SIN PRODUCTO 5.000

TOTAL 6.412.826

32

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO (S/,)

UNIDAD EJECUTORA: SEDE CENTRAL ICA 92.516.453

UNIDAD EJECUTORA: PETACC 28.802.722

UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN ICA 2.256.491

OTROS: EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 6.412.826

Total UNIDAD EJECUTORA 129.988.492

33

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

34

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS

SALUD

INDICADOR DE

DESEMPEÑO:RESULTADO /

PROCUCTO

AÑO -2011 AÑO-

2012

AÑO-

2013

AÑO- 2014

(proyectado)

PROYECCIÓN DE METAS

CONCERTADASMETA

ÓPTIMA

NACIONAL *

(B)

DEFICIT DE

COBERTURA

(B -A )AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO-2017 (A)

PP PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 -TCB- VIH -SIDA - TBC

RESULTADO

TASA DE INCIDENCIA

TUBERCULOSIS PULMONAR

FROTIS POSITIVO

58 56 43 41 39 37 35 58.6 0

PRODUCTO

PROPORCION DE

CONTACTOS EXAMINADOS

ENTRE CONTACTOS

CENSADOS

90% 87% 89% 91% 93% 95% 97% 100% 3%

TASA DE ÉXITO DE LOS

CASOS NUEVOS TBC FP91% 93% 83% 85% 87% 90% 92% 90% 0

RESULTADO INTERMEDIO:

Transmisión materno neonatal de

VIH 6% 0% 0% <2% <2% <2% <2%<2%

Abandonos del TARGA 6.10% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2 0.1 0 0%

El Gobierno Regional de Ica para el año fiscal 2015 espera alcanzar lo siguiente:

INDICADORES DE DESEMPEÑO VIH/TBC AÑOS 2015 - 2017

35


SALUD

Sobrevida al TARGA 86% 90% 93% 95.3 97.6 99.9 100 95% 0%

Porcentaje de mujeres de15 a 24

años que identifican correctamente

las formas de prevenir y rechazan

ideas erróneas de la transmisión

sexual del VIH.

70.80% 76.30% SD 79.05% 81.80% 84.55 87.3 ENDES

Porcentaje de mujeres de 15 a 49

años que tuvo más de una pareja

sexual en los últimos 12 meses y

declara haber usado un preservativo

durante la última relación sexual.

7.9 11.20% SD 12.85 14.5 16.15 17.8 ENDES

Episodio de ITS en HSH 80% 91% 89% 92% 95% 98% 100% 100%0%

RESULTADO INMEDIATO:

Tamizaje de HSH en VIH 57% 30.80% 19% 31.6 44.2 56.8 69.4 57%0%

Mujeres gestantes reactivas de VIH

reciben ARV100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Mujeres gestantes con sífilis reactiva

que reciben tratamiento completo 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Tamizaje de Varones en VIH8.60% 24% 73% 94.40% 100% 100% 100% 100% 0%

Cobertura de tratamiento de

Hepatitis " B " CrónicaNo hubo

casos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

36


SALUD

INDICADOR DE DESEMPEÑO:

RESULTADO / PRODUCTO

Año

2011

Año

2012

Año

2013

Año 2014

(proyectado

)

PROYECCIÓN DE

METAS CONCERTADASMETA

ÓPTIMA

NACIONAL

* (B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B

-A )Año

2015

Año

2016

Año

2017 (A)

PP 0024 PROGRAMA ESTRATEGICO PREVENCION Y CONTROL DE CANCER DE CERVIX

Indicador de Desempeño: Tasa de Mortalidad Cáncer de Cérvix y Cáncer Gástrico

RESULTADO

1.-Reducir la Tasa de Mortalidad

Por cáncer cérvix0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 10% 9.98 %

PRODUCTO

Porcentaje de mujeres de 25 a 60

años con Tamizaje de PAP8.4 % 8.4 % 9.8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 20% 4.0 %

RESULTADO

2.- Reducir la Tasa de Mortalidad

por cáncer

Gástrico

0.1 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 12% 11.9 %

PRODUCTO

Porcentaje de mujeres y varones de

18

A 64 años con consejería de Cáncer

gástrico

5% 7.8% 6% 11 % 13 % 15 % 17 % 40% 11.40 %

INDICADORES DE DESEMPEÑO PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

AÑOS 2015 - 2017

37


SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO ARTICULADO NUTRICIONAL AÑOS 2015 - 2017


RESULTADO / PRODUCTOAño 2011 Año 2012 Año 2013

Año 2014

(proyectado)


CONCERTADASMETA

ÓPTIMA NA

CIONAL *

(B)

DEFICIT DE

COBERTURA

(B -A )Año

2015

Año

2016

Año

2017 (A)

PP 001 Programa Estratégico Articulado Nutricional

Indicador de Desempeño: prevalencia de Desnutrición crónica

RESULTADO

1 .- Proporción de menores de cinco años con

Desnutrición crónica8.9 7.7 7.7 7.3 6.9 6.5 6.1 10 0

PRODUCTO/INTERMEDIOS

Proporción de menores de 36 meses con lactancia

materna exclusiva hasta los 6 meses. 57.0 61.3 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 95.0 36.5

Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses

con anemia46.8 39.9 36.8 31.8 26.8 21.8 16.8 20 0

Proporción de niños menores de 36 meses que en

las dos semanas

anteriores a la encuesta tuvieron infección

respiratoria aguda (IRA)

15.0 10.2 15.6 14.5 13.4 12.3 11.2

NO APLICA NO APLICA

Proporción de niños menores de 36 meses que en

las dos semanas

anteriores a la encuesta tuvieron enfermedad

diarreica aguda (EDA)

11.4 12.4 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0

NO APLICA NO APLICA

Proporción de niños nacidos con bajo peso al

nacer (menos de 2.5 kg.)5.9 5.6 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 6.0 0

38


SALUD




Año 2014

(proyectado)

PROYECCIÓN DE

METAS CONCERTADAS META

ÓPTIMA NA

CIONAL * (B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B -A )Año

2015

Año

2016

Año 2017

(A)



PRODUCTO/

Proporción de menores de 36 meses con

controles de Crecimiento y Desarrollo

(CRED) completo para su edad.40.8 40.7 30.0 38 46 54 62 95 33

Proporción de niños de 6 a menos de 36

meses que recibieron suplemento de

Hierro, 7.8 7.8 10.5 22.5 34.5 46.5 58.5 95 36.5

Proporción de gestantes que recibieron

suplemento de Hierro en el último

nacimiento anterior a la encuestas.

89.8 88.2 88.2 90.2 92.2 94.2 96.2 100 3.8

Proporción de niños con vacuna completa

de acuerdo a su edad < 5 años85.1 81.1 84.6 86.4 88.2 90.0 91.8 95 3.2

Proporción de Niños menores de 12

meses con vacunas contra el neumococo

para su edad

73.7 72.1 82.8 88.3 91.8 95 95 95 0

Proporción de Niños menores de 12

meses con vacunas contra el rotavirus

para su edad.

78.7 72.5 79.2 82.2 85.2 88.2 91.2 95 3.8

39


SALUD




Año 2014

(proyectado)

PROYECCIÓN DE

METAS CONCERTADAS META

ÓPTIMA NA

CIONAL * (B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B -A )Año

2015

Año

2016

Año 2017

(A)



PRODUCTO/

Proporción de hogares con acceso a agua

tratada44.6 36 30 23.1 32.5 36.4 39.9 100 60.1

Centros poblados con sistemas de

abastecimiento de agua para consumo

humano con reporte de calidad.

11 11 11 2.4 5.8 10.9 16.1 100 83.9

Reporte de control de calidad nutricional de

los alimentos80 90 95 95 100 100 100 100 0

Familias que reciben consejería a través de

visita domiciliaria para promover prácticas

y entornos saludables. 0 18 17 20 25 30 35 100 65

Comunidades con junta vecinal

capacitada para promover prácticas y

entornos saludables. 45 45 18 100 100 100 100 100 0

Instituciones Educativas con CONEI que

han recibido capacitación para promover

prácticas y entornos saludables.

23 156 13 25 40 55 70 100 30

Municipios cuyo comité Multisectorial

participa en 5 reuniones de implementación

de Municipios saludables.

18 18 18 100 100 100 100 0 0

40


EDUCACION

METAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LOS AÑOS 2015 - 2017



Año 2014

(proyectado)


CONCERTADASMETA

ÓPTIMA NACI

ONAL * (B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B -A )Año 2015 Año 2016

Año 2017

(A)

PP 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATECION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

(% de IIEE vulnerables determinadas por el MED, OINFE y otros)

1.- Implementación de Dispositivos de

acondicionamientos de locales escolares- - - 4 % 5 % 6 % 7 % 80 % -73 %

PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

( % > Meta Nacional)

1.- Incrementos de Logros de Aprendizaje

en Comunicación Integral.37.60 % 35.70 % 37.20 % 42.54 % 42.27 % 51.80 % 56.36 % 35 % + 21.36 %

2.- Incremento de Logros de Aprendizaje s

en Matemática.18.50 % 16.80 % 21.30 % 27.89 % 32.43 % 37.08 % 41.27 % 30 % + 11 .27 %

PP 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3-16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.

1.- Tasa neta de matrícula escolar de la

población de 3 a 5 años de edad en

Instituciones Educativas Públicas de Inicial82.4 % 86.3 % 87.3 % 88.5 % 90.3 % 91.6 % 92.8 % 95.0 % - 2.2 %

PP 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

( Se viene trabajando con el mismo presupuesto desde el 2012)

1.- Personas con discapacidad severa acceden

a Instituciones Educativas Publicas

especializadas con condiciones para su

atención.

10 % 11.5 % 13 % 14 % 16 % 18.5 % 20 % 70 % - 50 %

PP 107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.

1.- Instituciones de educación superior

pedagógica con condiciones básicas para el

funcionamiento.

- - 25 % 25 % 30 % 40 % 50 % 30 % + 20 %

41


EDUCACION

METAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2017

42


EDUCACION

METAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2017

43

PRINCIPALES METAS A ATENDER Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS – SECTOR EDUCACIÓN

¿COMO SE VAN A REDUCIR LAS BRECHAS DESDE EL PROGRAMA?

Las brechas desde el programa se reducirán poniendo en práctica las siguientes acciones:

1. Fortaleciendo Los planes de mejoramiento institucional y la implementación de las rutas del aprendizaje.

2. A nivel institucional consolidar una cultura basada en la valoración, orientada al mejoramiento continuo de los

procesos y por ende de los resultados.

3. Hacer énfasis en la calidad y pertinencia de la educación como base fundamental del desarrollo y el bienestar

social.

4. Lograr un mejoramiento en la calidad supone lograr la participación de los actores del sistema educativo: los

estudiantes, los padres de familia y la comunidad; los docentes, directores docentes; las instituciones educativas

en su conjunto.

5. Logar que los estudiantes desarrollen sus competencias básicas y que cuenten con herramientas para la

construcción de su proyecto de vida.

6. Dotación de materiales didácticos en forma suficiente.

7. Atención y Fortalecimiento a los padres de familia a través de talleres, con la finalidad de ser un soporte

educativo.

8. Ambientes y mobiliario que garantizan una atención pertinente.

9. Ampliación de cobertura: PRONOEI a Educación Inicial.(PRONOEI con 23 niños atendidos por una promotora.)

44

PRINCIPALES METAS A ATENDER Y MEDIDAS

IMPLEMENTADAS – SECTOR EDUCACIÓN

10. Con un acompañamiento permanente para las instituciones del sector de tal manera que en un

trabajo conjunto, se fortalezcan los procesos de autoevaluación y mejoramiento de las funciones

sustantivas de la educación.

11. Dar reconocimiento a los mejores desempeños tanto de estudiantes, como de docentes e

Instituciones, brindando estímulos que reconozcan la excelencia y el mérito de los actores del

sistema.

12. Equipo de acompañantes evaluados bimestralmente.

13. Monitoreo por impacto, visitas continuas y escalonadas para intervenir en forma articulada entre

coordinador regional, local, formadores y especialistas de los órganos desconcentrados.

14. Evaluación regional para todos los grados.

“GRACIAS”

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010

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