PROYECTO DE PROYECTO DE

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

AÑO 2006 AÑO 2006

Dr. Walter Albán PeraltaDr. Walter Albán PeraltaDefensor del Pueblo Defensor del Pueblo

en Funcionesen Funciones

Presentación ante la Comisión de Presupuesto Presentación ante la Comisión de Presupuesto Y Cuenta General de la RepúblicaY Cuenta General de la República

Congreso de la RepúblicaCongreso de la República18 Octubre de 200518 Octubre de 2005

ConstituciónConstitución - Art. 162°- Art. 162°

Ley OrgánicaLey Orgánica - Art. 34°- Art. 34°

Proyecto de Presupuesto Proyecto de Presupuesto 20062006 Plan Institucional y Plan Institucional y

PresupuestoPresupuesto

Asignación presupuestalAsignación presupuestal

Demanda Adicional de Demanda Adicional de RecursosRecursos

Plan InstitucionalPlan Institucionaly Presupuesto 2006y Presupuesto 2006

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Mandato ConstitucionalMandato Constitucional Defender los derechos fundamentalesDefender los derechos fundamentales

y constitucionalesy constitucionales

Supervisión de la administración Supervisión de la administración estatalestatal

Supervisión de la prestación de losSupervisión de la prestación de los

servicios públicosservicios públicos

Mandato de la Ley OrgánicaMandato de la Ley Orgánica

““El Defensor del Pueblo contará El Defensor del Pueblo contará progresivamente con oficinas en cada progresivamente con oficinas en cada capital de departamentocapital de departamento ..... .....; asimismo, ; asimismo, podrá establecer otras en los lugares que podrá establecer otras en los lugares que estime necesarioestime necesario””

Artículo 32°, Ley N° 26520, Ley Orgánica de Artículo 32°, Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblola Defensoría del Pueblo

Atención Descentralizada

28 Oficinas Defensoriales28 Oficinas Defensoriales08 Módulos08 Módulos

Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Promover la transparencia, rendición de Promover la transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana.cuentas y vigilancia ciudadana.

Supervisar el proceso de descentralización.Supervisar el proceso de descentralización.

Potenciar el ejercicio de derechos de los Potenciar el ejercicio de derechos de los sectores en mayor estado de pobreza y sectores en mayor estado de pobreza y exclusión.exclusión.

Modernizar la gestión de la D.P., y consolidar la Modernizar la gestión de la D.P., y consolidar la atención descentralizada a nivel nacional.atención descentralizada a nivel nacional.

Temas PrioritariosTemas Prioritarios

Derechos a la Salud y a la EducaciónDerechos a la Salud y a la Educación

Derecho a la IdentidadDerecho a la Identidad

Secuelas de la Violencia PolíticaSecuelas de la Violencia Política

Conflictos SocialesConflictos Sociales

Seguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana

Acceso a la JusticiaAcceso a la Justicia

Presupuesto Requerido 2006Presupuesto Requerido 2006En nuevos solesEn nuevos soles

Asignaciones Asignaciones GenéricasGenéricas

Recursos Recursos OrdinariosOrdinarios

Donaciones y Donaciones y TransferenciasTransferencias

TotalTotal

Personal y Personal y OObligacionesbligaciones Sociales Sociales

1717’’024,598024,598 1717’’024,598024,598

Bienes y Bienes y SServicioservicios 1010’’167167,,758758 11’’645645,,658658 1111’’813813,,416416

Otros Otros GGastos astos CCorrientesorrientes

11’’078078,,074074 11’’078078,,074074

Otros Gastos de Otros Gastos de CapitalCapital

11’’087087,,632632 1313,,280280 11’’100100,,912912

Total:Total: 2929’’358358,,062062 11’’658658,,938938 3131’’017017,,000000

Asignación Asignación PresupuestalPresupuestal

20062006

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Asignaciones Asignaciones GenéricasGenéricas

SolicitadoSolicitado AsignadoAsignado Déficit deDéficit deAsignaciónAsignación

Personal y Personal y OObligacionesbligaciones Sociales Sociales

17’024,59817’024,598 12´235,02112´235,021 4,789,577

Bienes y Bienes y SServicioservicios 11,813,416 88’’038038,5,58822 3,774,834

Otros Otros GGastos astos CCorrientesorrientes

1,078,074 807,162807,162 270,912

Otros Gastos de Otros Gastos de CapitalCapital

1,100,9121,100,912 13,28013,280 1,087,6321,087,632

Total:Total: 31’017,00031’017,000 2121’’094094,,045045 9’922,9559’922,955

Asignación Presupuestal Asignación Presupuestal

En nuevos solesEn nuevos soles

Implicancias de esta AsignaciónImplicancias de esta Asignación

Cierre de 9 oficinas defensoriales: zonas de Cierre de 9 oficinas defensoriales: zonas de pobreza y conflicto socialpobreza y conflicto social

Cierre del Programa de Descentralización y Buen Cierre del Programa de Descentralización y Buen GobiernoGobierno

Recorte en personal (82 comisionados) y Recorte en personal (82 comisionados) y actividades en 8 oficinas defensorialesactividades en 8 oficinas defensoriales

Recorte de actividades en temas prioritariosRecorte de actividades en temas prioritarios

Estancamiento de la contribución de los ROEstancamiento de la contribución de los RO2002 - 20062002 - 2006

- - Presupuesto 2005 actualizado al Presupuesto 2005 actualizado al 30-09-200530-09-2005

- Proyecto de Presupuesto 2006- Proyecto de Presupuesto 2006

16,579,891

19,650,556 19,750,000 19,430,212 19,435,107

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

21,000,000

2002 2003 2004 2005 2006

Dependencia de la cooperación internacionalDependencia de la cooperación internacional2002 – 20052002 – 2005

* Actualizado al 30-09-2005* Actualizado al 30-09-2005

0

3,000,000

6,000,000

9,000,000

12,000,000

15,000,000

18,000,000

21,000,000

Recrusos Ordinarios 16,579,891 19,650,556 19,750,000 19,430,212

Donaciones 5,886,243 8,042,070 12,214,292 13,903,889

2002 2003 2004 2005

7474%%

29%29%

71%71%

26%26%

62%62%

38%38%

58%58%

42%42%

Cierre de Oficinas, Recorte de Personal y ActividadesCierre de Oficinas, Recorte de Personal y Actividades

Datos de la CooperaciónDatos de la Cooperación20062006

Restricción de la cooperación internacional Restricción de la cooperación internacional con el Perú, país de ingresos medioscon el Perú, país de ingresos medios

Carta de los Embajadores de los países Carta de los Embajadores de los países que contribuyen con la Defensoría del que contribuyen con la Defensoría del PuebloPueblo

Recorte de la contribución de USAID en Recorte de la contribución de USAID en S/. 7,016,655S/. 7,016,655

Programa Descentralización y Buen GobiernoPrograma Descentralización y Buen Gobierno

OD. AmazonasOD. Amazonas

OD. ApurimacOD. Apurimac

OD. HuanucoOD. Huanuco

OD. PascoOD. Pasco

OD. UcayaliOD. Ucayali

MA AndahuaylasMA Andahuaylas

MA La MercedMA La Merced

MA SatipoMA Satipo

MA Tingo MaríaMA Tingo María

Consecuencias Negativas:Consecuencias Negativas:Cierre de Programa y OficinasCierre de Programa y Oficinas

OD. ArequipaOD. Arequipa

OD. Ayacucho – PuquioOD. Ayacucho – Puquio

OD. CuscoOD. Cusco

OD. JuninOD. Junin

OD. La LibertadOD. La Libertad

OD. LoretoOD. Loreto

OD. PiuraOD. Piura

OD. PunoOD. Puno

Temas PrioritariosTemas Prioritarios

Recorte de Personal y ActividadesRecorte de Personal y Actividades

Demanda AdicionalDemanda Adicional 20062006

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Requerimiento Requerimiento ÓptimoÓptimo

Requerimiento Requerimiento

ModeradoModeradoRequerimiento Requerimiento

Mínimo Mínimo

12,271,44012,271,440 9,922,9559,922,955 7,016,8537,016,853

Mantener el mismo Mantener el mismo nivel de 2005nivel de 2005

Supervisión Supervisión Elecciones Elecciones

Generales 2006Generales 2006

Funcionamiento de Funcionamiento de Oficinas Oficinas

Defensoriales, Defensoriales, Programa de Programa de

DescentralizaciónDescentralización

y Temas y Temas PrioritariosPrioritarios

Funcionamiento de Funcionamiento de Oficinas Oficinas

Defensoriales y Defensoriales y Programa de Programa de

DescentralizaciónDescentralización

Escenarios para Demanda AdicionalEscenarios para Demanda AdicionalPresupuesto 2006Presupuesto 2006

En nuevos solesEn nuevos soles

Asignaciones GenéricasAsignaciones Genéricas DemandaDemanda

Personal y Personal y OObligacionesbligaciones Sociales Sociales 4,789,577

Bienes y Bienes y SServicioservicios 3,774,834

Otros Otros GGastos astos CCorrientesorrientes 270,912

Otros Gastos de CapitalOtros Gastos de Capital 1,087,6321,087,632

Total:Total: 9’922,9559’922,955

Demanda Adicional Presupuesto 2006 Demanda Adicional Presupuesto 2006 En nuevos solesEn nuevos soles

Demanda Adicional y PGR 2006 Demanda Adicional y PGR 2006 En nuevos solesEn nuevos soles

PGR 200PGR 20066 5050,,692692,,269269,,691691 100%100%

Demanda AdicionalDemanda Adicional 9,922,9559,922,955 0,019%0,019%

Reserva de Reserva de ContingenciaContingencia

142,000,000142,000,000 7%7%

PGR: Presupuesto General de la PGR: Presupuesto General de la RepúblicaRepública

Disposición TransitoriaDisposición Transitoria

EXCEPCIÓN a las normas de EXCEPCIÓN a las normas de austeridadausteridad

Incluir en el literal b.3 del articulo 8º, del Proyecto de Ley de Incluir en el literal b.3 del articulo 8º, del Proyecto de Ley de Presupuesto 2006Presupuesto 2006

b.3 La contratación o nombramiento, según corresponda, de b.3 La contratación o nombramiento, según corresponda, de magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, magistrados del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público,

profesionales y técnicos de la Defensoria del profesionales y técnicos de la Defensoria del PuebloPueblo, docentes universitarios y del magisterio nacional, , docentes universitarios y del magisterio nacional, profesionales y asistenciales de la salud, así como del personal profesionales y asistenciales de la salud, así como del personal egresado de las Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía egresado de las Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la Academia Diplomática.Nacional y de la Academia Diplomática.

PROYECTO DE PROYECTO DE

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

AÑO 2006 AÑO 2006

Presentación ante la Comisión de Presupuesto Presentación ante la Comisión de Presupuesto Y Cuenta General de la RepúblicaY Cuenta General de la República

Congreso de la RepúblicaCongreso de la República18 Octubre de 200518 Octubre de 2005

ConstituciónConstitución - Art. 162°- Art. 162°

Ley OrgánicaLey Orgánica - Art. 34°- Art. 34°

Dr. Walter Albán PeraltaDr. Walter Albán PeraltaDefensor del Pueblo Defensor del Pueblo

en Funcionesen Funciones