PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR … · 2017-11-24 · ... (2017): La economía de PPK. Promesas...

1D I D P

Cuáles son los objetivos centrales y prioridades del Proyecto de Presupuesto 2018

Cuál es el contexto macroeconómicodel presupuesto 2018

1

2

- Mantener la política fi scal responsable, asegurando el fi nanciamiento adecuado de los servicios públicos.

- Presupuesto alineado con los parámetros establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual: de crecimiento, de límite de gasto y de endeudamiento.

- Contribuir al circulo virtuoso de crecimiento y generación de empleos.

- Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero.- Impulso de la infraestructura social, productiva y deportiva,

vinculada al cierre de brechas.- Revolución social reforzando cuatro pilares: la salud, la

educación, el saneamiento y vivienda y el agro, en la búsqueda de la reducción de la pobreza del país.

- Mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha anticorrupción.

OBJETIVOS PRIORIDADES

¿

¿

?

?

Fuente: W. Mendoza y E. Collantes (2017): La economía de PPK. Promesas y resultados: la distancia que los separa.Elaboración: DIPD - CR

(*) Promedio móvil trimestral.Fuente: Bloomberg.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA

El Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 ratifi ca los lineamientos generales señalados los años anteriores, donde se priorizaba la infraestructura, salud, educación saneamiento y seguridad ciudadana, con el único agregado de la “Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero”.

17): La economía deia que los separa.

32.89 %

67.11 %

FactoresInternos

FactoresExternos

DESCOMPOSICIÓNDE LA VARIANZADEL PBI REAL

300

Guerrade Irak

CrisisFinanciera

CrisisGriega

Brexit

Trump

225

150

75

002 04 06 08 10 12 14 16

300

225

150

75

0

INCERTIDUMBRE POLÍTICA � ECONÓMICA �*��ÍNDICE, PROMEDIO LP�100�

PROYECTO DE PRESUPUESTODEL SECTOR PÚBLICO

Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

Históricamente el entorno económico internacional infl uye signifi cativamente en la economía peruana.En la actualidad, los factores externos defi nen el 67% de la variabilidad del Producto Bruto Interno, los cuales son incontrolables y volátiles. Los temas políticos de índole global han empezado ha tomar importancia en los últimos años.El comportamiento de la economía china, a través de los términos de intercambio es elemento más infl uyente. La cuarta parte de nuestras exportaciones se destina a ese mercado.

INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2018

2D�� I�� D�� P��

Qué supuestos económicos respaldan el Presupuestodel Sector Público para el Año Fiscal 20183 ¿ ?

Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017Elaboración: DIDP - CR

4.1 4.0

1.5

-2.1

4.1

2.9

2.3 2.22.5 2.4 2.2

3.6 3.7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(p)

2018(p)

2017 (P) 2018 (P)

3.6 3.7

2.2 2.3

6.8 6.5

2.0 1.8

1.5 0.7

1.8 1.6

2.5 2.5

0.7 1.5

1.4 2.5

1.7 2.8

2.1 1.9

2.7 3.8

-12.0 -6.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017Elaboración: DIDP - CR

Mundo

USA

China

Alemania

Japón

Rusia

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

VenezuelaLa economía mundial está dando muestras de recuperación. Existe un mejor panorama de crecimiento para el 2018.Se presenta también un escenario positivo para las economías latinoamericanas.

20172.8

201743,311

20172.8

201738,267

20173.28

2017-3.0

20175.7

201725.9

20184.0

201845,793

20182.8

201840,705

20183.35

2018-3.5

20180.0

201827.5

Producto BrutoInterno

(Variación % real)

ExportacionesFOB

(Millones US$)

Índice de Preciosal Consumidor

(Variación % anual)

ImportacionesCIF

(Millones US$)

Tipo de Cambiopromedio

(Soles por Dólar)

ResultadoEconómico(% del PBI)

Términos deIntercambio

(Variación porcentual)

Saldo deDeuda Pública

(% del PBI)

Fuente: MEFElaboración: DIDP - CR

PERÚ: DÉFICIT FISCAL AJ

2015

- 2.1

2016

- 2.6

2017

- 3.0

2018

- 3.5

- Para el año 2018 se considera un crecimiento real de la economía del orden del 4.0%, una tasa de in� ación de 2.8% y un tipo de cambio de S/ 3.35 por dólar estadounidense.

- Si bien estos supuestos son más sensatos que los presentados el año anterior, su comportamiento � nal estará atada al devenir del entorno internacional y la efectividad de la política � scal interna.

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI DEL MUNDO TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBIPROYECTADO PARA EL 2017 Y 2018

LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO 2018

3D I D P

Cómo se financia el Presupuesto del Sector Público para el 20184 ¿ ?

P R O Y E C T O D E L E Y D E P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

Millones de Soles

Estructura (Part. %) % del PBI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PIA) 157,159 100.0 21.0

1. Recursos Ordinarios 102,699 65.3 13.7

2. Recursos Determinados 19,729 12.6 2.6

3.Recursos Directamente Recaudados 13,552 8.6 1.8

4. Recursos por Operac. Ofi ciales de Crédito 20,656 13.1 2.8

5. Donaciones y Trasferencias 522 0.3 0.1

Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

2016 2017 2018

INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 18.7 18.3 18.7

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 14.0 13,4 14.0

1. Impuestos a los ingresos 5.6 5.4 5.4

2. Impuestos a las importaciones 0.2 0.2 0.2

3. Impuesto General a las Ventas 8.0 7.7 7.9

4. Impuesto Selectivo al Consumo 0.9 0.9 1.0

5.Otros ingresos tributarios1 1.7 1.6 1.7

6. Devoluciones -2.5 -2.5 -2.2

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.6 4.7 4.5

1. Regalías y Gravamen Especial 0.5 0.6 0.6

2. Contribuciones Sociales 2.2 2.1 2.1

3. Otros 1.9 2.0 1.8

III. INGRESOS DE CAPITAL 0.1 0.2 0.1

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

1/ Considera ingresos tributarios de Gobiernos Locales, ITAN, ITF, IEM, entre otros.Fuente: SUNAT, EsSalud, Perupetro, MEF-SIAF, MMM 2018-2021.

Mas del 85% de los recursos del presupuesto se fi nancian con recursos ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados. El resto corresponde a endeudamiento y ahorro fi scales de años anteriores.85%

INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 2018(% RESPECTO AL PBI)

4D I D P

Cuál es el monto del Presupuesto del Sector Público para el 2018

Cómo se distribuye el Presupuesto del Sector Público por niveles de gobierno

5

6

¿

¿

?

?

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

2011

88,461

2012

95,535

2013

108,934

2014

118,934

2015

130,621

2016

138,491

2017

142,472

2018 (p)

157,159


TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DELSECTOR PÚBLICO 2014�2018�EN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL�

9.7 9.8

6.0

2.9

10.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2014 2015 2016 2017 2018 (p)

(sin “Plan de ReconstrucciónCon Cambios “)

5.3

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTOPÚBLICO 2011 A 2018�EN MILLONES DE S/�


88,46195,535

108,934118,934

130,621 138,491 142,472157,159

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Gobiernos Locales 13,839 15,772 18,150 16,944 15,811 14,859 15,139 16,026

Gobiernos Regionales 12,028 14,789 17,634 18,795 19,423 19,315 22,219 24,592

Gobierno Nacional 62,594 64,973 72,635 83,196 95,387 104,317 105,113 116,541

8.0%

13.5%9.7%

9.8%6.0% 2.9%

10.3%

MONTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018�% RESPECTO AL PBI�

- El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2018 para gastos asciende a S/ 157,159 millones, que representa un 10.3% más respecto al presupuesto de apertura del 2017.

- Sin embargo, si se excluyen los recursos destinados la ejecución del “Plan de Reconstrucción con Cambios”, el incremento neto del presupuesto es es de solo 5.3%.

5D I D P

Cómo se gastará el presupuesto 20187 ¿ ?


2017 2018 Tasa de Crecimiento

(2018 versus 2017)Millones S/ Participación % Millones S/ Participación %

GOBIERNO NACIONAL 105,113 73.8 116,541 74.2 10.9

Gastos corrientes 67,373 47.3 72,661 46.2 7.8

Gastos de capital 25,754 18.1 32,000 20.4 24.3

Servicio de la deuda 11,987 8.4 1,188 7.6 -0.9

GOBIERNOS REGIONALES 22,219 15.6 24,593 15.6 10.7



Servicio de la deuda 221 0.2 263 0.2 19.0

GOBIERNOS LOCALES 15,139 10.6 16,025 10.2 5.9



Servicio de la deuda 279 0.2 289 0.2 3.6

TOTAL 142,471 100.0 157,159 100.0 10.3



Servicio de la deuda 12,487 8.8 12,432 7.9 -0.4

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PROYECTODE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2018

�POR NIVELES DE GOBIERNO�

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2018POR NIVELES DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO

�EN MILLONES DE SOLES�

GOBIERNOS NACIONALES

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNOS LOCALES

SECTOR PÚBLICO

10.9

10.7

5.9

10.3

En términos de estructura porcentual para el 2018, se mantiene el statu quo de la “torta” presupuestal: - El 74.2% se administra y gasta en Lima (Ministerios, Poderes del Estado y otros Organismos Públicos). - Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sólo participan con el 15.6% y 10.2%, respectivamente.Se puede apreciar que el mayor incremento presupuestal para gastos de capital (inversiones) se presenta en el Gobierno Nacional (24.3%).

- Por Nivel de Gobierno se aprecia incrementos dispares.

- Mientras que los presupuestos del Gobierno Nacional y Regional aumentan en 10.9% y 10.7%, respectivamente, el correspondiente a los gobiernos locales aumenta solo el 5.9%.

6Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria

Está descentralizado el presupuesto para gastos de capital

Cuál es el monto de la Reserva deContingencia para el 2018

8

9

¿

¿

?

?

33,79235,624

34,004 34,326

41,377

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2014 2015 2016 2017 2018

PIA PIA +TRANSFERENCIAS

9,377

13,515


I

RECURSOSORDINARIOS(Ley 28411)

II POLÍTICASALARIAL

III PROGRAMAS,SENTENCIAS Y

OTROS

TOTAL

994.5 972.0 2,516.8 4,483.3

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DECAPITAL PARA EL AÑO 2018

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITALDE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

RESERVA DE CONTINGENCIA: PPTO 2018

El proyecto de presupuesto 2018 para gastos de capital (inversiones) alcanzará la suma de S/ 41,377 millones, que representa un aumento de 20.5%; para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se asigna S/ 7,078 millones.

El presupuesto de gastos de capital de los gobierno subnacionales (regionales + locales) para el año 2018, asciende a S/ 9,377 millones, (22.7% del total del presupuesto). Si se consideran las transferencias previstas a lo largo del año

En el PPTO del 2018, se asigna como Reserva de Contingencia S/ 4,483 millones, que está por encima de lo dispuesto por Ley (1% del PPTO).El 78% del total de la Reserva de Contingencia ya está pre- destinado de distintos rubros: política salarial, programas, sentencias y otros.

- S/ 550 millones para los gastos de las Elecciones Regionales y Municipales.

- S/ 250 millones para Sentencias Judiciales, de los cuales S/ 200 millones corresponde al sector educación.

- S/ 730 millones para la Caja de Pensiones Militar y Policial.

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR


7D I D P

Cuáles son las prioridades en la asignación presupuestal 2018

Qué sectores son los que incrementaríany disminuirían su presupuesto el 2018

10

11

¿

¿

?

?

17.5

2.3

2.7

3.4

3.4

Educación

10.2Salud

8.0

PrevisiónSocial

7.5

DeudaPública

6.03.8

Orden Públicoy Seguridad

Protección Social

Justicia

Saneamiento

Agropecuaria

8.7

Resto deSectores

Defensa y SeguridadNacional 9.6

Transporte

16.8

Planeamiento,Gestión y Reservade Contingencia

Sector Público2018

S/. 157,159millones


DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DELPROYECTO DE PRESUPUESTODEL SECTOR PÚBLICO 2018(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

En términos de incrementos nominales, si se excluye Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, los sectores (Función) que tienen los mayores aumentos son:

En el otro extremo, los sectores (Función) que registran reducciones son:

Salud

S/ 2,251millones

Educación

S/ 1,249millones

Cultura y Deporte

S/ 1,203millones

Transportes

S/ 1,028millones

Saneamiento

S/ 1,740millones

Legislativa

S/ 35millones

Previsión Social

S/ 10millones

Comercio

S/ 9 millones

8D I D P

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018: POR FUNCIÓN�EN MILLONES SOLES Y VAR %�


Clasifi cación FuncionalPIA PPTO

Aumento Var. %2018/20172017 % 2018 %

INTERVENCIONES SOCIALES

EDUCACIÓN 26,181 18.4 27,430 17.5 1,249 4.8

SALUD 13,789 9.7 16,027 10.2 2,238 16.2

SANEAMIENTO 5,574 3.9 4,292 2.7 -1,282 -23.0

PROTECCIÓN SOCI AL 5,781 4.1 6,028 3.8 247 4.3

CULTURA Y DEPORTE 1,750 1.2 2,941 1.9 1,191 68.0

TRABAJO 414 0.3 602 0.4 188 45.2

INTERVENCIONES PRODUCTIVAS

TRANSPORTE 14,135 9.9 15,111 9.6 976 6.9

COMUNICACIONES 407 0.3 856 0.5 449 110.2

AGROPECUARIA 3,653 2.6 3,693 2.3 40 1.1

AMBIENTE 2,462 1.7 2,691 1.7 229 9.3

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,254 1.6 2,420 1.5 166 7.4

ENERGÍA 997 0.7 996 0.6 -1 -0.1

MINERÍA 127 0.1 189 0.1 62 48.5

COMERCIO 517 0.4 508 0.3 -9 -1.8

TURISMO 496 0.3 527 0.3 31 6.2

PESCA 415 0.3 463 0.3 48 11.6

INDUSTRIA 223 0.2 229 0.1 6 2.6

INTERVENCIONES EN SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEFENSA

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 9,361 6.6 9,366 6.0 5 0.1

JUSTICIA 4,997 3.5 5,364 3.4 367 7.3

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,886 3.4 5,358 3.4 472 9.7

INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS

PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

18,422 12.9 26,364 16.8 7,942 43.1

RELACIONES EXTERIORES 714 0.5 765 0.5 51 7.1

LEGISLATIVA 581 0.4 553 0.4 -28 -4.9

FINANCIERO Y PREVISIONAL

DEUDA PÚBLICA 11,712 8.2 11,780 7.5 68 0.6

PREVISIÓN SOCIAL 12,621 8.9 12,604 8.0 -17 -0.1

PRESUPUESTO TOTAL 142,472 100.0 157,159 100.0 14,687 10.3

9D�� I�� D�� P��

A cuánto asciende el presupuestopara la Función Educación12 ¿ ?


2011

13,181

2012

15,277

2013

16,809

2014

18,228

2015

22,353

2016

24,960

2017

26,181

2018 (p)

27,430

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓNEN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO


EDUCACIÓN

18.4%

81.6%RESTO

PRESUPUESTO DE APERTURA 2017

EDUCACIÓN

17.5%

82.5%RESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

El presupuesto destinado a las universidades públicas pasaría de S/ 3,534 millones (año 2017) a S/ 4,034 millones en el 2018, representando un incremento de S/ 500 millones (14% más).En el incremento se incluye partidas para mejoras remunerativas de los docentes universitarios, creación de plazas, incentivos para la calidad educativa superior, entre otras.

El presupuesto asignado al Sector Educación para el año fi scal 2018 asciende a S/ 27,430 millones, lo que representa un aumento de S/1,249 millones (un incremento de 4.8%), respecto al 2017.Se incluye recursos para el incremento de la remuneración de docentes nombrados y contratados, con el objetivo de que ningún maestro, a nivel nacional, perciba menos de S/ 2,000 mensuales.

4.8%

10D I D P

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2018�EN MILLONES DE SOLES�

PLIEGO PPTO 2018 Var (%)

2018 versus 2017

U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485.0 9.4

U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 203.6 26.9

U.N. DE TRUJILLO 198.3 28.7

U.N. DE SAN AGUSTÍN 253.1 14.7

U.N. DE INGENIERÍA 268.3 3.0

U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 142.2 17.4

U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93.7 47.2

U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 115.0 13.3

U.N. AGRARIA LA MOLINA 113.8 3.1

U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA 84.1 15.6

U.N. DEL ALTIPLANO 169.0 -3.0

U.N. DE PIURA 149.5 10.9

U.N. DE CAJAMARCA 81.2 16.2

U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155.7 5.3

U.N. FEDERICO VILLARREAL 192.9 7.6

U.N. HERMILIO VALDIZÁN 74.9 16.9

U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52.9 5.9

U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 73.1 12.7

U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 95.6 7.8

U.N. DEL CALLAO 90.2 8.1

U.N. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 92.4 21.0

U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80.6 28.6

U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 72.8 37.8

U.N. DE SAN MARTÍN 65.4 3.8

U.N. DE UCAYALI 49.5 3.2

PLIEGO PPTO 2018 Var (%)

2018 versus 2017

U.N. DE TUMBES 51.9 -14.0

U.N. DEL SANTA 56.4 60.5

U.N. DE HUANCAVELICA 53.3 55.1

U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 22.4 -26.6

U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 33.9 -9.2

U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37.3 -12.7

U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA 22.0 67.3

U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 17.0 20.6

U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS 22.5 14.1

U.N. DE MOQUEGUA 27.6 86.6

U.N. DE JAÉN 26.7 24.2

U.N. DE CAÑETE 19.4 32.6

U.N. DE FRONTERA 34.0 137.5

U.N. DE BARRANCA 21.0 31.8

U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA 18.5 12.4

U.N. INTER.DE LA SELVA CENTRAL J. SANTOS ATAHUALPA

7.0 51.1

U.N. DE JULIACA 23.1 29.4

U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5.5 -32.0

U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA 11.7 62.1

U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA

4.5 25.1

U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52.2 50.3

U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 5.6 54.2

U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ M. 7.8

T O T A L 4,034.2 14.2


11D I D P

A cuánto asciende el presupuestopara la Función Salud13 ¿ ?

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Presupuesto 2017

Proyecto de Presupuesto, 2018

Aumento(2018-2017)

Var (%) (2018-2017)

Programa Articulado Nutricional 1,783 1,957 174.0 9.8

Salud Materno Neonatal 1,369 1,604 235.0 17.2

Prevención y Control del Cáncer 503 733 230.0 45.7

TBC-VIH/Sida 553 589 36.0 6.5

Enfermedades No Transmisibles 400 459 59.0 14.8

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 294 382 88.0 29.9

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 334 376 42.0 12.6

Mejora de las Capacidades Militares para Defensa y el Desarrollo Nacional 289 299 10.0 3.5

Control y Prevención de Salud Mental 140 161 21.0 15.0

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 84 79 -5.0 -6.0

Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

58 64 6.0 10.3

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 9 8 -1.0 -11.1

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,816 6,711 895,0 15.4

Programas Presupuestales 5,816 6,711 895.0 15.4

Acciones Centrales 2,556 3,597 1,041.0 40.7

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 5,403 5,720 317.0 5.9

TOTAL GENERAL 13,776 16,027 2,251.0 16.3


20122011

8,6737,780

2013

9,940

2014

11,047

2015

13,678

2016

13,463

2017

13,789

2018

16,027

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD(EN MILLONES DE SOLES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES(EN MILLONES DE SOLES)

El Proyecto de Presupuesto del Sector Público (PPTO) para el 2018 asigna al Sector Salud (tres niveles de gobierno), la suma de S/.16.2 millones, superior en S/.2,251 millones (16.3% más) respecto al 2017.

El peso porcentual del Proyecto de Presupuesto 2018 del Sector Salud respecto al total es de 10.2%.


16.3%

12D�� I�� D�� P��

A cuánto asciende el presupuesto parala Función Orden Público y Seguridad14 ¿ ?

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Presupuesto, 2017

Proyecto de Presupuesto, 2018

Aumento(2018-2017)

Var (%) (2018-2017)

Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana 4,757 5,165 408.0 8.6

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 251 373 122.0 48.6

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 374 371 -3.0 -0.8

Disminución de la Incidencia de los Confl ictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que Altera el Orden

295 326 31.0 10.5

Reducción del Tráfi co Ilícito de Drogas 323 281 -42.0 -13.0

Lucha Contra el Terrorismo 452 98 -354.0 -78.3

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-Pirdais 102 89 -13.0 -12.7

Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú 89 87 -2.0 -2.2

Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros 56 67 11.0 19.6

Reducción de la Minería Ilegal 58 53 -5.0 -8.6

Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 18 16 -2.0 -11.1

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional

15 0 -15.0 -100.0

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6,790 6,926 136.0 2.0

Programas Presupuestales 6,790 6,926 136.0 2.0

Acciones Centrales 1,404 1,290 -114.0 -8.1

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 1,167 1,150 -17.0 -1.5

TOTAL GENERAL 9,361 9,366 5.0 0.1


20122011

4,9534,241

2013

5,236

2014

6,573

2015

7,841

2016

8,308

2017

9,361

2018

9,366

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Los recursos presupuestarios para la Función Orden Público y Seguridad para el año fi scal 2018, ascienden a S/ 9,366 millones, monto que es prácticamente igual al asignado para el 2017.

En los periodos fi scales anteriores los incremento para esta función siempre fueron signifi cativos. Por ejemplo, el presupuesto para el 2017 era superior en 12.7%, con relación al 2016.


13D�� I�� D�� P��

A cuánto asciende el presupuestopara la Función Protección Social15 ¿ ?

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 2018

PIA2017

PPTO2018 Aumento Var. %

2018 / 2017

Programa Nacional Cuna Más -PNCM 378.4 390.0 11.6 3.1

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES 243.8 296.0 52.2 21.4

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 1,008.1 971.3 -36.8 -3.7

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 801.8 863.5 61.6 7.7

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 1,590.0 1,594.5 4.5 0.3

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 70.5 70.5



7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

02011

2,790

2012

2,022

2013

4,413

2014

4,880

2015

5,834

2016

5,638

2017 2018

5,781 6,028

4.3%

El presupuesto de la Función Protección Social, que incluye a los programas de inclusión social, asciende a S/ 6,028 millones, incrementándose en 4.3% respecto al 2017.

14D I D P

A cuánto asciende el presupuesto parael Plan de Reconstrucción con Cambios

A cuánto asciende el presupuesto de los Organismos Constitucionalmente Autónomos

16

17

¿

¿

?

?

INTERVENCIONES DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

INVERSIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS�EN MILLONES DE SOLES�

Infraestructura afectada que se reconstruirá con cambios (catastro de daños)

Obras de prevención y ordenamiento urbano

Generación de Capacidades

S/ 19,759 millones

S/ 5,446 millones

S/ 450 millones

(77%)

(21%)

(2%)

Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

S/ 25,655 millones (100%)TOTAL

7,541

4,286

3,516

3,115

2,180

784

729

2,532

574

400

Piura

La Libertad

Áncash

Lambayeque

Lima

Tumbes

Ica

Otras regiones

Otros prevención

PMO/VEE

El Proyecto de Presupuesto del Plan para la Reconstrucción con Cambios para el año 2018 asciende a S/ 7,078 millones, de los S/25,655 millones del total establecido para el periodo 2017 a 2020, con el propósito de revertir los estragos en 13 regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS � AÑO 2018�EN MILLONES DE SOLES�

SECTORES PIA 2017 PPTO 2018 Aumento 2018/2017

Monto Monto Monto Var (%)

CONTRALORÍA GENERAL 538.2 537.7 -0.5 -0.1

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 59.8 65.1 5.4 9.0

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 33.9 29.0 -4.9 -14.5

MINISTERIO PÚBLICO 1,647.2 1,824.4 177.2 10.8

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57.0 39.3 -17.8 -31.1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40.2 43.2 3.0 7.5

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 43.9 58.6 14.7 33.5

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 324.9 367.1 42.2 13.0

15D I D P

A cuánto asciende el presupuesto de los principales Pliegos del Gobierno Nacional18 ¿ ?PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE ALGUNOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL

�EN MILLONES DE SOLES Y VARIACIÓN PORCENTUAL�

PLIEGOS PPTO 2018

Var. % 2018/2017

CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

76.7 -5.4

OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 0.0 -100.0 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

25.8 -9.1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

138.1 57.8

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 799.8 7.5

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

13.0 0.0

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 17,324.0 1.7 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

263.1 -9.1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2,112.7 -4.3

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

98.2 47.0

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

70.1 -12.9

OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-ONP

6,035.8 -2.3

CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS

18.8 -7.3

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,861.2 -13.0

CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ 29.3 0.2

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

42.8 -54.1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

71.8 23.7

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 208.7 11.5

MINISTERIO DE SALUD 7,146.9 102.5

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 144.1 10.0

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46.3 -2.5

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,274.8 61.3

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN

305.3 -6.7

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0.0 -100.0

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 410.8 44.3

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL

141.2 63.4

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,299.7 1.3 SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 15,9 -0.1 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

210.2 -1.6

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

185.8 -19.3

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 187,2 0.4

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR

111.8 6.4

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 755.2 53.3

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR 55.6 79.9

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

75.3 19.5

PLIEGOS PPTO 2018

Var. % 2018/2017

CONTRALORÍA GENERAL 537.7 -0.1

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 65.1 9.0

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29.0 -14.5

MINISTERIO PÚBLICO 1,824.4 10.8

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39.3 -31.1

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 63.7 7.4 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - CENEPRED

9.4 -24.9

MINISTERIO DE DEFENSA 7,513.2 6.4 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 6.3 12.2AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

7.7 0.1

FUERO MILITAR POLICIAL 21.3 -6.5CONGRESO DE LA REPÚBLICA 588.6 -4.5 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43.2 7.5OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 58.6 33.5

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 367.1 13.0

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ

200.0 0.2

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 377.7 2.3

CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO 21.5 3.0 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 30.5

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS - SUTRAN

55.4 1.8

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 82.5 552.0 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 4,889.5 -21.6

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

44.6 33.1

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

86.7 -27.8

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

19.0 -0.1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL

88.1 -2.0

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 449.3 26.9 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

94.3 7.7

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE 93.7 -15.7 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP

139.5 4.5

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA-SANIPES

32.2 -12.9

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) 33.8 0.0 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 443.5 4.1

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

12.7 8.4

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 4,474.7 3.9

PLIEGOS PPTO 2018

Var. % 2018/2017

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,208.6 6,104.1INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

152.2 -59.9

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 66.4 -0.6

DESPACHO PRESIDENCIAL 41.1 1.0

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA

243.4 -5.0

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLAN

15.6 8.6

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

83.9 4.2

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

410.8 2.0

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

27.4 1.7

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

79.9 -14.9

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 103.3 -4.2

ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

27.2 0.7

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA

150.5 69.4

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

156.6 6.1

MINISTERIO DE CULTURA 456.5 16.8

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 9.0 0.0

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 37.6 4.0

INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP

89.4 30.8

PODER JUDICIAL 2,271.7 10.5

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 18.7 6.1

MINISTERIO DEL AMBIENTE 187.8 -24.9

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP

73.3 15.4

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

207.9 26.5

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE

29.6 0.0

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA

14.9 -15.0

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM

8.4 -17.6

INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 30.5 8.9

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

54.1 3.6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 543.4 9.6

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 747.8 -6.4

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 637.3 2.7

MINISTERIO DEL INTERIOR 9,951.9 2.7

16D�� I�� D�� P��

A cuánto asciende el presupuestode los Gobiernos Regionales19 ¿ ?EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: AÑO 2018


El promedio del aumento del Proyecto de Presupuesto de los Gobiernos Regionales es de 10.7%; no obstante existe una gran disparidad en el desagregado a nivel de Pliego.

Gobierno RegionalPPTO 2018 Aumento 2018/2017

Millones S/ Millones S/ Var. %

Amazonas 644.3 -19.5 -2.9

Áncash 1,356.2 292.8 27.5

Apurímac 735.6 76.7 11.6

Arequipa 1,458.4 2.6 0.2

Ayacucho 1,044.5 122.2 13.2

Cajamarca 1,583.3 238.1 17.7

Cusco 1,669.5 56.7 3.5

Huancavelica 774.5 87 12.7

Huánuco 888.1 94.7 11.9

Ica 813.0 75 10.1

Junín 1,314.8 135.2 11.5

La Libertad 1,938.9 318.2 19.6

Lambayeque 918.7 56.9 6.6

Gobierno RegionalPPTO 2018 Aumento 2018/2017

Millones S/ Millones S/ Var. %

Loreto 1,241.9 123.6 11.1

Madre de Dios 274.9 28.0 11.3

Moquegua 362.4 47.2 15.0

Pasco 410.0 39.5 10.7

Piura 1,523.4 128.5 9.2

Puno 1,363.3 119.5 9.6

San Martín 980.4 106.0 12.1

Tacna 405.0 -25.7 -6.0

Tumbes 373.8 32.5 9.5

Ucayali 541.4 61.8 12.9

Lima 1,015.0 112.2 12.4

Callao 917.2 57.0 6.6

Lima Metropolitana 43.2 6.2 16.9

TOTAL 24,591.9 2,372.9 10.7Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

02011

12,028

2012

14,789

2013

17,634

2014

18,795

2015

19,423

2016

19,315

2017 2018

21,76324,592

10.7%

17D I D P

El incremento de la asignación presupuestaria para los gobiernos regionales denota disparidades.- Por un lado, se presentan importantes aumen-

tos en: Ancash (25.5%), La Libertad (19.6%) y Cajamarca (17.7%)

- De otro lado, disminuciones presupuestarias en: Amazonas (-2.9%) y Tacna (-6.0%).

En el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, se asigna a los Gobiernos Locales la suma de S/ 16,026 millones, que representa un 5.9% más respecto al año 2017. Ese porcentaje de incremento, es inferior al promedio del conjunto del Sector Público (10.3%). Asimismo, el monto asignado para el 2018, está lejos del que tuvo el año 2014 (S/ 18,795 millones).

Recursos por OperacionesOfi ciales de Crédito

Donaciones y Transferencias

Recursos Determinados

Recursos Directamente Recaudados

Recursos Ordinarios

8%

3%

0%

3%

86%

A cuánto asciende el presupuesto de los Gobiernos Locales20 ¿ ?

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES�EN MILLONES DE SOLES�

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2018


20.000

16.000

12.000

8.000

4.000

2011

13,839

2012

14,789

2013

17,634

2014

18,795

2015

15,811

2016

14,859

2017 2018

15,13916,026

5.9%

18Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria

Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018

Fuente: Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

PERÚ: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS INTERNOS 2018

Fuente: MEFElaboración: DIDP - CR

2011 2012 2013

19.5

2014 2015 2016 2017 2018

El Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018 autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo hasta por un monto equivalente a US$ 1,421.5 millones.

Asimismo, se autoriza al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto que no exceda de S/ 13,755.2 millones. Este monto representa un aumento de 48.7% respecto al autorizado en el 2017.

22.120.4 20.0

23.3 23.8 25.927.5

Destino Ley

Endeudamiento 2017

Proyecto Ley Endeudamiento

2018

Variación 2018/2017

Nominal %

Sectores Económicos y Sociales 1,747.3 1,273.5 -474 -27.1

Apoyo a la Balanza de Pagos 22.0 72.0 50 227.3

Orden Interno 76.0 76

TOTAL 1,769.3 1,421.5 -348 -19.7

Destino GeneralLey

Endeudamiento 2017

Proyecto Ley Endeudamiento

2018

Variación 2018/2017

Nominal %

Sectores Económicos y Sociales 4,020.0 6,440.8 2,420.8 60.2

Apoyo a la Balanza de Pagos 5,017.8 7,042.9 2,025.1 40.4

Defensa Nacional 49.5 50.0 0.5 1.0

Orden Interno 113.9 113.9

Bonos ONP 161.9 107.6 -54.3 -33.5

TOTAL 9,249.2 13,755.2 4,506.0 48.7

onretxe otneimaduedne ed senoicarepo radroca arap lanoicaN onreiboG la sodazirotua sotnom seroyam sol neib iSe interno, se destinan especialmente a sectores económicos y sociales, estas operaciones están incrementando la deuda pública del Perú. Del 20% del PBI que tenía el 2013 se estaría pasando al 27.5% del PBI el año 2018.

PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS EXTERNOS 2018(EN MILLONES DE US$)

Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

Fuente: Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018Elaboración: DIDP - CR

USOS Y FUENTES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

USOS DEL PRESUPUESTO(EN MILLONES DE SOLES)

Gastos No Financiero Ni Previsional 129,213

Gastos Corrientes 88,880

Gastos de Capital 40,334

Gastos Financieros 12,433

Gasto Previsional (Pensiones) 11,030

Reserva de Contingencia 4,483

TOTAL 157,159

FUENTES DEL PRESUPUESTO(EN MILLONES DE SOLES)

Recursos Ordinarios 102,698

Recursos Directamente Recaudados 13,552

20,656

Donaciones y Transferencias 552

Recursos Determinados 19,729

TOTAL 157,158

La Constitución Política del Perú, en su artículo 78º establece que “El proyecto presupuestal debe estar efectivamente equilibrado”.

Sin embargo, si es que la economía nacional no se reactiva el próximo año de acuerdo a los supuestos macroeconómicos establecidos por el gobierno, el presupuesto público podría tornarse

INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE PARLAMENTARIOProyecto de Presupuesto del Sector Público 2018Noviembre de 2018

EDICIÓNDepartamento de Investigación y Documentación ParlamentariaAv. Abancay 251 - Edificio Complejo Legislativo, oficina 404, Lima 1 - PerúTeléfonos: (51-1) 311-7414 / 311-7415 - Correo: [email protected]://www.congreso.gob.pe/didp

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR … · 2017-11-24 · ... (2017): La economía de PPK. Promesas...

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