Proyecto de Presupuesto General de la Nación PGN 2013
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Proyecto de Presupuesto General de la Nación PGN
2013
1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
2
Proyecto de PGN 2013 - Todas las fuentes
(En miles de millones de guaraníes)
Organismos y Entidades Ejecución
Plan Financiero Inicial 2012
Proyecto PGN 2013 Diferencia Var. %
2010 2011 a b c = b - a c/a*100
Administración Central /1 15.028 17.622 23.673 25.951 2.279 9,63Entidades Descentralizadas 13.569 15.846 24.202 26.706 2.504 10,35
TOTAL PGN 28.597 33.468 47.874 52.657 4.783 9,99
Variación 4.871 14.407 4.783
% Variación 17,03 43,05 9,99 Fuente: SIPP y SICO.
/1 No incluye transferencias a EE.DD.
COMPARATIVO GASTO SOCIAL 2012/2013Administración Central – Clasificación Funcional a/
(En billones de guaraníes)
3
Adm. Guber
.
4.5
16%
Serv. Se-guridad
3.312%
Servi-cios
Sociales 15.6
56%
Serv. Econom.
2.69%
Serv. Deuda 1.77%
Presupuesto Vigente al 30/06/2012
Ad
m. Guber.
3.9
14%
Serv.
Seguri-dad 3.3
11%
Servicios Sociales 15.8 55%
Serv.
Econo
m.
4.3 15%
Serv. Deuda 1.4 5%
Proy. Ejecutivo PGN 2013
56% 9% 12% 77% 55% 15% 11% 81%
15,6 2,6 3,3 21,5 15,8 4,3 3,3 23,4
% Partic.Billones G.
% Partic.Billones G.
a/ Incluye transferencias a EE.DD
4
91.000 personas excepcionales asistidas.
10.000 flias. asistidas carenciadas (entrega de medicamentos y otros.
Asistencia alimentaria y nutricional a 15.500 familias carenciadas, con entrega de víveres.Transferencias Monetarias a 181.140 flias. Asistencia a 15.818 comunidades indígenas.
Atención Integral a 2.816.000 beneficiarios - APS – medicina familiar.
Provisión de 97.000 Kits de Parto .
6 millones de Dosis de vacuna p/Prevención de enfermedades.
Complemento Nutricional (8.794.530 raciones)- MEC.
Entrega de 2.090.848 textos y 1.575.783 canasta básica de útiles escolares.
Equipamiento de 2.700 aulas temáticas.
Matriculación de 1.204.227 alumnos en educación inicial y escolar básica
Matriculación de 255.163 alumnos en educación Media
Pensión alimentaria a 72.000 adultos mayores.
Pensiones a 9.366 viudas de veteranos.
Pensiones a 1.110 veteranos y lisiados.
Atención a 49.900 jubilados y pensionados.
Construcción de 1.690 viviendas.
7.299 subsidios habitacionales.
Construcción de 16 departamentos.
466 créditos para la vivienda.
a/
a/
a/ Incluye transferencias a EE.DD
5
Fundamentos del Proyecto PGN 2013Altos Ingres
os
Ingresos Medios
Bajos Ingresos
Programas Sociales
Obras Públicas
6
Fundamentos del Proyecto PGN 2013
FamiliasEmpresas
Trabajo
Salario
Bienes y Servicios
Capital y Renta
Generación de Empleo
C.P.
Reducción de Costos
M.P.
Obras Públicas
Obras Públicas