PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

LUIS OTSUKA SALAZAR

GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

SETIEMBRE 2017

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

“Madre de Dios, capital de la biodiversidad delPerú, con desarrollo sostenible y mejor calidadde vida de su población”

“Promover el Desarrollo Integral y Sostenibledel departamento, Organizando y Conduciendola Gestión Pública Regional con PolíticasNacionales y Sectoriales de manera Inclusiva ycon Enfoque Territorial y Gestión Responsablede la Biodiversidad”

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

VISION TERRITORIAL

MISION INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1.- Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades de las personas

en el departamento de Madre de Dios.

2.- Fortalecer las cadenas Productivas para el Desarrollo Sostenible del

Departamento Madre de Dios

3.- Ampliar la cobertura de los servicios básicos a la población.

4.- Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de

Dios

5.- Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de

Dios

6.- fortalecer y modernizar la Gestión Institucional del Gobierno Regional

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 19,327,967,950 29,315,362,844 26,323,820,312  89.8

Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M ADRE DE DIOS 228,884,292 349,503,315 305,773,600  87.5

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,961,157 12,032,867 10,554,655   87.7

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 5,106,290 12,091,119 11,038,751   91.3

0016: TBC-VIH/SIDA 5,596,733 5,922,759 5,839,477   98.6

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 6,076,490 9,191,667 8,802,277   95.8

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,212,493 2,616,530 2,474,469   94.6

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,092,755 2,172,516 2,144,297   98.7

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 1,569,000 1,855,911 1,728,657   93.1

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 1,552,177 1,389,578 1,241,663   89.4

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 452,928 438,240   96.8

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 492,838 492,838 385,248   78.2

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA0 445,571 156,249   35.1

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2,644,786 13,285,072 2,905,307   21.9

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,948,692 1,377,777   46.7

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 617,940 557,940 556,712   99.8

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 73,882,304 96,504,338 89,790,007   93.0

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR16,885,637 31,301,986 23,025,182   73.6

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 971,792 1,022,438 968,873   94.8

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,548,185 1,784,192 1,746,301   97.9

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA399,358 473,003 463,271   97.9

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA567,061 1,240,457 1,213,012   97.8

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 7,884,760 20,418,815 19,618,528   96.1

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3,997,538 5,705,887 5,698,417   99.9

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 378,136 840,364 825,061   98.2

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE3,554,633 2,975,985 2,326,325   78.2

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,764,457 1,933,547 1,889,373   97.7

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 7,314,437 25,283,062 19,169,112   75.8

9001: ACCIONES CENTRALES 23,678,258 27,230,484 26,433,211   97.1

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 52,135,077 67,332,769 62,963,147   93.5

AVANCE

% Categoría Presupuestal PIA PIM

EJECUCIÓN

DEVENGADO

EJECUCIÓN FINANCIERA 2016

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 22,218,924,639 31,507,308,608 18,432,077,096 58.5

Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAM ENTO DE M ADRE DE DIOS 246,927,286 342,783,334 169,131,264 49.3

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 7,501,347 11,360,576 6,033,379 53.10804

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 5,796,068 10,394,847 4,446,316 42.77423

0016: TBC-VIH/SIDA 5,767,568 6,664,012 3,794,089 56.93401

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 6,140,887 7,783,466 4,070,765 52.30016

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,298,130 2,546,960 1,647,518 64.68566

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,009,818 1,451,368 825,852 56.90163

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 691,443 839,357 151,407 18.03845

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 13,586 10,615 78.1319

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 651228 651,228 341,203 52.39379

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA0 289,322 221,476 76.55

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2644786 12,904,761 3,241,533 25.11889

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 2,000,000 23,000 1.15

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 244794 2,902,960 1,057,999 36.44552

0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 0 1,228 1,200 97.71987

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 97,002,746 96,182,231 56,335,003 58.57111

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR6,644,702 34,446,515 9,974,398 28.95619

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 926,925 1,321,226 623,874 47.21933

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,450,513 3,913,382 1,567,892 40.06489

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA454,526 532,913 409,437 76.82999

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA725,176 1,829,223 597,800 32.68054

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 6,464,790 8,277,032 3,775,495 45.61412

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 3,104,064 3,908,599 1,169,459 29.92016

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 402,566 417,551 244,247 58.49513

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE3,054,633 3,054,733 1,558,264 51.01146

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,993,540 2,182,287 1,354,645 62.07456

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 13,282,983 35,342,463 7,358,337 20.8201

0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS1,100,000 702,998 551,377 78.43223

9001: ACCIONES CENTRALES 27,226,314 29,922,309 20,645,847 68.99817

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 50,347,739 60,946,201 37,098,837 60.87145

AVANCE

% Categoría Presupuestal PIA PIM

EJECUCIÓN

DEVENGADO

EJECUCIÓN FINANCIERA 2017

PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS 2018

PROGRAMA PRESUPUESTALPRESUPUESTO

2018

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 9,892,127

0002. SALUD MATERNO NEONATAL 7,633,842

0016. TBC-VIH/SIDA 6,117,420

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,812,698

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2,614,281

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1,175,629

0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2,217,347

0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 567,500

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3,319,741

0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 3,791

0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 580,518

0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 95,147,641

0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 39,893,764

0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 1,305,965

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 1,424,612

0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA489,308

0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA925,420

0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 5,885,768

0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD397,153

0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE2,054,733

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,097,787

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2,738,394

0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS1,764,552

0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO 38,875

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 194,098,866

9001. ACCIONES CENTRALES 31,249,805

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 49,535,644

TOTAL PLIEGO 274,884,315

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPÚESTO POR RESULTADOS EN SU SECTOR

FUNCIONPRESUPUESTO

2018

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22,129,066

05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2,276,838

07. TRABAJO 1,415,069

08. COMERCIO 231,715

09. TURISMO 326,715

10. AGROPECUARIA 10,780,954

11. PESCA 559,649

12. ENERGIA 2,569,205

13. MINERIA 490,126

14. INDUSTRIA 248,902

15. TRANSPORTE 5,342,845

17. AMBIENTE 1,764,552

18. SANEAMIENTO 580,518

19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,073,471

20. SALUD 70,981,848

22. EDUCACION 148,208,172

23. PROTECCION SOCIAL 726,163

24. PREVISION SOCIAL 5,178,507

TOTAL 274,884,315

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GENÉRICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2018

Recursos

Ordinarios

Recursos

DeterminadosOtros Sub Total

Rec. Direct.

Recaudados

Rec. Por

Operac. Ofic.

de Cred.

Donaciones y

TransferenciasSub Total SOLES Part. %

GASTO CORRIENTE 173,223,501 7,499,815 180,723,316 11,859,423 - 2,396,638 14,256,061 194,979,377 70.93

5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121,605,157 121,605,157 - 121,605,157 62.37

5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 6,341,254 6,341,254 - 6,341,254 3.25

5-2.3 Bienes y Servicios 43,437,157 7,397,897 50,835,054 9,173,400 2,396,638 11,570,038 62,405,092 32.01

5-2.5 Otros Gastos 1,591,000 1,591,000 24,300 24,300 1,615,300 0.83

6-2.4 Donaciones y Transferencias - - - -

6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan. 248,933 101,918 2,661,723

GASTO DE CAPITAL 79,548,201 65,962 - 79,614,163 290,775 - - 290,775 79,904,938 29.07

6-2.4 Donaciones y Transferencias - - - -

6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan. 79,548,201 65,962 79,614,163 290,775 79,614,163 40.83

-

-

-

T O T A L 252,771,702 7,565,777 - 260,337,479 12,150,198 - 2,396,638 14,546,836 274,884,315 100.00

PORCENTAJE 91.96 2.75 4.42 - 0.87

TIPO DE GASTO

TOTALTransferencia Gobierno Regional Recursos Regionales

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El racionamiento de combustible sptobado mediante el DS

013-2015-EM está ocacionando el retraso de las obras

Exonerar a las entidades públicas entre ellas al GOREMAD, el

cumplimiento del mencionado Decreto Supremo.

No existen empresas cosntructoras en la Región, para

ejecutar las obras de contrata requeridos por las

instituciones públicas

El presupuesto a ejecutar que es transferido por las

instituciones de nivel nacional, debería ser por la modalidad de

Administración Directa y no por Contrata como se nos exige en

la actualidad.

No existen empresas de maquinaria pesada para ejecutar

las obras en las calles, caminos vecinales ni otra obra en las

que se requiere estos equipos.

Financiar el proyecto de inverción de maquinaria pesada que

cuenta la GOREMAD, para la ejecución y mantenimiento de sus

obras.

No existe personal profesional calificado nombrado. El 100 %

del personal es contratado y su permanencia es efimera, por

el elevado costo de vida y los relativamente bajos sueldos.

Mejorar los niveles salariales del personal nombrado,

mediante el pago de incentivos por laborar en zona de frontera

No contar con local propio en el caso de la Sede Central.Priorizar las gestiones para la Construcción de un local propio

e invertir en otro(s) proyectos.

Recursos insuficientes para cubrir gastos de servicios

básicos, llámese electricidad, agua, internet, etc.

Gestionar ante Ministerio de Economía y Finanzas la

asignación de presupuesto.

Lenta inserción de los diferentes productos agrícolas,

artesanal y promoción turística, al mercado tanto local como

nacional

Elaboración de un Plan Estratégico para repotenciar la

comercialización de los productos locales.

Proyectos de Inversión con ejecución postergada debido a

recursos limitados y en su mayoría por la caida de los

procesos.

A pesar de realizar una prelación de proyectos, es necesario

que todos sean atendidos, y que ninguno sea paralizado por

falta de presupuesto.

Los recursos son limitados para llevar a cabo una continua y

correcta supervisión del cumplimiento de ciere de brechas.

Incremento de importes de viáticos para viajes a lugares

inaccesibles, que es importante considerar la zona geográfica

de Madre de Dios

DEMANDA ADICIONAL

INVERSIONES

PIP EN CONTINUIDAD

PROYECTO COSTOEjecución al

año 2016PIM

PROYECTO

LEY 2018SALDO

SNIP DGPI

EDUCACION 13,548,847

96128 2234401

2234401: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD

DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE

TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

20,985,542 14,873,735 4,523,695 821,617 766,495

171096 21836122183612: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES -

HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE

DIOS.

17,580,282 31,606 4,146,899 5,722,820 7,678,957

276487 2250545

2250545: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA EN LAS IE N 52225

MONTE SALVADO, IE N 52242 PUERTO NUEVO, IE N 52137

DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MONTE SALVADO

PUERTO NUEVO Y TIPISHKA DE LA PROVINCIA

TAMBOPATA -REGION MADRE DE DIOS

5,227,395 122,622 1,378 5,103,395

ENERGIA 5,243,653

310064 2263899

2263899: INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES CONVENCIONALES

EN 21 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR EL

TRIUNFO, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE

TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS

7,566,000 98,062 6,938 2,217,347 5,243,653

PANEL FOTOGRÁFICO IE SIMÓN BOLIVAR - MAZUCO

PROYECTO COSTOEjecución al

año 2016PIM

PROYECTO

LEY 2018SALDO

SNIP DGPI

VIVIENDA 56,711,881

138846 2234810

2234810: MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA

CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO,

DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE

DIOS

37,590,902 690,092 2,100,000 34,800,810

290594 2192356 2192356: MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL

JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO

MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

11,395,858 - 1,000,000 10,395,858

277987 2195357

2195357: MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD

Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO

MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA -

REGION DE MADRE DE DIOS

9,210,029 105,482 1,500,000 7,604,547

338127 2300749

2300749: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE,

DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION

MADRE DE DIOS4,030,666 117,350 2,650 3,910,666

PRODUCCION 10,070,803

189009 2162666

2162666: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE

SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO

GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE

MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LA REGION

MADRE DE DIOS

8,735,287 582,669 2,500,000 5,652,618

270982 2196158

2196158: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA

LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA

LA HABILITACION DE TERRENOS DESBOSCADOS DE USO

AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU -

REGION MADRE DE DIOS

6,319,047 2,010,770 300,000 4,008,277

146732 2135236

2135236: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE

PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA

APLICACION DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA

PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA,

REGION MADRE DE DIOS

4,896,839 3,654,358 832,573 409,908

PANEL FOTOGRÁFICO JAIME TRONCOSO

PROYECTO COSTOEjecución al

año 2016PIM

PROYECTO

LEY 2018SALDO

SNIP DGPI

MEDIO AMBIENTE 24,142,942

149816 22023672202367: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL

Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD

DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS

8,409,941 1,156,516 1,000,000 6,253,425

260733 22343152234315: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO

FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA

DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS

9,860,405 680,000 2,000,000 7,180,405

189537 22345012234501: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PARA

FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA

REGION DE MADRE DE DIOS

11,532,863 823,751 -

10,709,112

MEDIO AMBIENTE 5,364,847

118094 2111041

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO

DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECT0

ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA

DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS

29,368,237 8,614,889 135,245 5,364,847

PROYECTO COSTOEjecución al

año 2016PIM

PROYECTO

LEY 2018SALDO

SNIP DGPI

TRANSPORTES14,797,793

171091 2195554

2195554: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC - PUERTO

PORTILLO - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE

TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS

7,964,541 150,919 6,378,064 1,435,558

60296 21082812108281: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL

HUEPETUHE - BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE

HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL

MANU - MADRE DE DIOS

7,095,199 -

2,000,000 5,095,199

234189 21993462199346: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL

CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO

- TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA

PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS

PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

4,117,485 103,408 1,000,000 3,014,077

171094 21955472195547: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL

CAMINO VECINAL SAN FRANCISCO - PUERTO

PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU -

MADRE DE DIOS

5,410,259 154,637 2,663 5,252,959

PANEL FOTOGRÁFICO MADAMA

RESUMEN DE NECESIDAD PRESUPUESTAL POR SECTOR

SECTOR EDUCACION 13,548,847

DECTOR ENERGIA 5,243,653

SECTOR VIVIENDA 56,711,881

SECTOR AGRICULTURA Y PRODUCCION 10,070,803

SECTOR MEDIO AMBIENTE 24,142,942

SECTOR PLANIFICACION 5,364,847

SECTOR TRANSPORTES 14,797,793

TOTAL S/. 129,880,766

LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIA

LIMPIEZA Y DESBROCE CON MAQUINARIAEN LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA

DEMOLICION DE CANALES

SE OBSERVA AL TOPOGRAFO REALIZANDO TRAZO Y REPLANTEO DE LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION

EXCAVACION PARA TUBERIA DE AGUA LINEA 110 MM

SE OBSERVA EL BASEADO DE BUZONESF´C=210 KG/CM2

SE REALIZO LA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 110 MM

DEMOLICION DE CANALES DE CONCRETO CON ROTOMARTILLO

GRACIAS