Proyecto para Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Proyecto para

Implementación del

Sistema de Gestión de

Calidad

2015

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CHIMBOTE, DICIEMBRE del 2015

Resolución N° 0310-2016-USP/R.

Dirección de Gestión de Calidad

Código: PROY-GC-A001 Proceso: GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 2.0 Fecha: 14/12/2015 Página | 2 de 19

Elaborado por: Nombres Ing. Luz Sheyla Cárdenas Concha

Cargo Asistente Informático y Especialista en Sistemas

Fecha

Firma

Nombres Ing. Eddier Albino Flores Idrugo

Cargo Responsable de la Unidad de Gestión de Calidad

Fecha

Firma

Revisado por: INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE CALIDAD

1

Nombres Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Cargo Director de Gestión de Calidad

Fecha

Firma

2

Nombres Dra. Carmen Soledad Mejía Murillo

Cargo Responsable de la Unidad de Proceso y Plan de Mejora

Fecha

Firma

3

Nombres Dra. Maximina Portales Pairazamán

Cargo Responsable de la Unidad de Autoevaluación y Acreditación

Fecha

Firma

4

Nombres Mg. Lidia Elena Lujan Acevedo

Cargo Integrante de la Dirección de Gestión de Calidad

Fecha

Firma

Aprobado por: Nombres Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Sello de Oficina

Cargo Director de Gestión de Calidad

Fecha

Firma



INTRODUCCIÓN

Las instituciones de educación superior (IES) tiene como reto ofrecer oportunidades

educativas que respondan a cuatro macro-políticas relacionadas con el incremento de la

cobertura, un real equilibrio entre cantidad y calidad, una amplia y diversificada oferta

educativa superior en términos de naturaleza, niveles y modalidades, teniendo presente la

emergencia de nuevas ramas del saber, fundamentalmente en el campo de las ciencias

básicas, las tecnologías de frontera, las nuevas ingenierías y el amplio, complejo y diverso

mundo de la gerencia para el desarrollo.

En tal sentido, cada vez surgen nuevas demandas y retos que la universidad debe enfrentar

por lo que hablar de la calidad es un imperativo en el nivel universitario. Recordemos que el

SINEACE, concibe a la calidad como: “Conjunto de características inherentes a un producto o

servicio que cumple los requisitos para satisfacer las necesidades La Unidad de Calidad

contribuye con su efectiva gestión al aseguramiento de la calidad de los procesos

académicos y administrativos, para lograr su excelencia.

En este contexto, la universidad, juega un rol preponderante en la prestación de sus servicios

de calidad”. Por lo que, como responsables en la formación de profesionales, debemos

asumir el reto de insertarnos a un escenario competitivo mejorando: la calidad de la

enseñanza, la investigación, pertinencia de los planes de estudio, ofreciendo mayores

posibilidades de estudio y mayores posibilidades de empleos para los egresados mediante

una formación pertinente de calidad y acorde a los cambios vertiginosos de la ciencia y la

tecnología. Como soporte a lo expuesto, es necesario; garantizar una cultura y un clima

institucional adecuado para el eficaz cumplimiento de proyectos de mejora continua.

Con el propósito de buscar una buena gestión y mejorar el desempeño de la Universidad San

Pedro, en cuanto a su compromiso educativo y su aporte a la sociedad; se han realizado

múltiples esfuerzos para conducir a la institución al logro de sus objetivos. Con ello se ha

pretendido mejorar el desempeño de la Universidad en cada una de sus labores académico

administrativas, sin embargo; no se realizó de manera holística y faltó mejorar la

socialización de los proyectos formulados.



En tal sentido, el Plan Estratégico para la Sistematización de Procesos de la Universidad San

Pedro es una evidencia contundente de los pasos estratégicos que ha realizado la

Universidad para enfocar a la institución hacia el logro de la misión y visión, además ha

generado conciencia dentro del personal directivo acerca de la importancia de implantar un

Sistema Gestión de Calidad que proporcione indicadores de eficiencia y de eficacia que se

traduzcan en una mayor efectividad de los recursos y del desarrollo y talento humano.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior

Universitaria “CONEAU” nace con la Ley Nº 28740, del Sistema Nacional de Evaluación,

Acreditación y Certificación de la calidad Educativa (SINEACE) y el Decreto Supremo Nº 018-

2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28740 que establece el funcionamiento de

la Unidad de Gestión de Calidad con la intención de promover y asegurar permanentemente

la calidad de formación profesional.

En concordancia con lo mencionado y dando cumplimiento a esta disposición, la Universidad

San Pedro; creó la Oficina de Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria, con Acuerdo

N° 2041-2011-USP/CU del Consejo Universitario y Acuerdo N° 015-2011-USP-AU de la

Asamblea Universitaria, actualmente Dirección de Gestión de Calidad según estatuto año

2014 aprobado con Resolución N°002-2014-USP/AU (Considera los aportes de la Nueva Ley

Universitaria N° 30220 ); con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y controlar las

actividades tendientes a la mejora continua de la calidad educativa en la USP, y monitorear y

evaluar los procesos de autoevaluación, acreditación y certificación de la calidad de las

unidades académicas y administrativas de la Universidad.



I. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Información General

Nombre del Proyecto

Proyecto para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad

(SGC) de la Universidad San Pedro (USP).

Áreas Involucradas en el Proyecto

Rectorado

Vicerrectorado Académico

Vicerrectorado de Investigación

Dirección General de Administración

Facultades

Unidades Académicas y Administrativas

Jefe del Proyecto

Director de Gestión de Calidad: Dr. Jorge Alcántara Rodríguez.

Áreas en las que impacta el proyecto

Facultades de la Universidad San Pedro

Escuelas Profesionales de Universidad San Pedro

Filiales de la Universidad San Pedro

Unidades Académicos y Administrativas de la Universidad San Pedro.

Equipo del Proyecto

Jefe del Proyecto:

Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Integrantes de la Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua:

Ing. Eddier Flores Idrugo

Ing. Sheyla Cárdenas Concha.

Equipo Técnico (Apoyo):

Ing. Henry Villarreal Torres

Ing. Julio Ángeles Morales

Ing. Humberto Coveñas Coveñas.



1.2. Situación Actual

Como parte del continuo movimiento del mercado, de la alta competencia y la

exigencia de los clientes, las empresas han sido llevadas a adoptar modelos y

mecanismos que les permitan no sólo hacer productos y ofrecer servicios de alta

calidad, sino analizar, mejorar, evaluar y controlar todos los procesos de la

empresa.

De la misma manera las Universidades deben buscar mecanismos que les ayuden

a mejorar la gestión, a crear conciencia de mejora continua, a medir la equidad,

pertinencia y calidad de los servicios de la Institución en términos cuantitativos y

cualitativos durante todo el ciclo de obtención y aplicación del conocimiento

científico, técnico y humanístico.

En este momento, la Universidad se encuentra en proceso de mejoramiento con el

desarrollo del Plan Estratégico para la Implementación de Procesos. Éste es un

paso importante que ha creado conciencia y necesidad en la adopción de un

mecanismo que permita detallar, controlar, evaluar y optimizar los procesos

operativos, tácticos y estratégicos en el desarrollo de las labores de

direccionamiento, gestión, investigación, extensión, proyección y docencia que se

realizan en el ente educativo, facilitando el ejercicio integrado de los procesos

identificados en las áreas académico administrativas, lo que concluye la necesidad

imperante de la implementación de un sistema de Gestión de Calidad.

1.3. Objetivo General

Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad para la Universidad San Pedro bajo la

norma ISO 9001, que permita evaluar, controlar, rediseñar y mejorar los procesos

de la institución insertando la cultura de mejora continua e identidad

institucional.

1.4. Objetivos Específicos

Utilizar las herramientas y metodologías para la gestión por procesos.

Establecer las políticas y objetivos de calidad de la universidad y sus

facultades, en relación con la misión y visión de la universidad.

Determinar el contenido para el diseño del Manual de Calidad del SGC y el

de sus documentos.



Diseñar los procedimientos de los procesos necesarios para el

funcionamiento del SGC y sus formatos.

Definir los indicadores adecuados para el SGC.

Establecer planes de Mejora continua.

1.5. Beneficiarios del Proyecto

El beneficio es a nivel organizacional en SEDE Central, unidades académicas,

unidades administrativas y filiales.

II. ALCANCE

El continuo cambio al que está sometida nuestra sociedad y el nuevo papel que

desempeña el sector educativo en ella, confirma la necesidad de que los centros de

educación superior deben disponer de un modelo de gestión de calidad para

responder a las exigencias del entorno y ayudar a satisfacer las necesidades emergentes.

El Sistema de Gestión de Calidad generará los medios para obtener los indicadores

de eficiencia y eficacia que permitan medir la efectividad de la organización, mejorar la

gestión de la USP y definir los mecanismos necesarios para recopilar la información y

tomar decisiones operativas, administrativas y estratégicas.

Asimismo, el Sistema de Gestión de Calidad proporcionará una descripción de los

procesos, el cual constituirá el marco de referencia de las actividades, responsables,

insumos y productos relacionados a cada uno de los procesos, suministrando un

conocimiento claro de cómo se encuentra la Universidad, cómo se desarrollan las

diferentes labores y funciones en ella. Todo esto, para apoyar el direccionamiento y

establecer un mejor camino para cumplir con la misión y visión de la Universidad.

Además, se garantiza que con la documentación de los procesos el conocimiento (know

how) pase a ser propiedad de la Universidad (evitando depender de las personas).

Por otro lado, se pretende con el Sistema de Gestión de Calidad generar un cambio

organizacional que permita la compresión, asimilación, desarrollo e implantación de una

actitud y aptitud enfocada hacia el alcance de la calidad en el quehacer de la

Universidad.



2.1. Normatividad Legal

Ley N° 24871 del 25 de junio de 1988 de creación de la Universidad Privada San

Pedro.

Decreto Ley N° 25960 del 7 de diciembre de 1992 aprobando su autonomía

universitaria.

Ley General de Educación N°28044.

Ley Universitaria N° 30220.

Ley del SINEACE N° 28740.

Modelo de Calidad del SINEACE del 2008.

Norma ISO 9001.

Modelo Educativo de la Universidad San Pedro con su Resolución de Consejo

Universitario N°1522-2014-USP/CU.

Estatuto de la Universidad San Pedro, aprobado con Resolución de Asamblea

Universitaria N° 002-2014-USP/AU.

Acuerdo a Asamblea Universitaria 006-2008-USP/AU, su denominación es

Universidad San Pedro. Su sede, Departamento de Ancash, domicilio legal en la

ciudad de Chimbote, con proyección regional, nacional e internacional.

2.2. Organización y Gobierno

La Universidad San Pedro es una asociación civil sin fines de lucro, constituida como

persona jurídica, integrada por los miembros de Asociación Civil Promotora San

Pedro, los profesores ordinarios, los estudiantes y egresados.

Los órganos de gobierno de la Universidad son: La Asamblea Universitaria, El

Consejo Universitario, el Rector, los Vicerrectores Académico y de Investigación, los

consejos de Facultad y Decanos.

2.3. Requisitos del Proyecto

Considerar en el desarrollo del proyecto a las Unidades académicas y

administrativas, SEDE Central y Filiales.

El Sistema de Gestión de Calidad debe contemplar la metodología por procesos

(Norma ISO 9001), el modelo educativo y los lineamientos del SINEACE.

El diseño del SGC debe ser entendible y fácilmente aplicable por todos los

beneficiarios.



III. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1. Descripción de las Fases del Proyecto

El proyecto de SGC – USP, comprende 05 fases: Diagnóstico, Organización para la

Gestión del Proyecto, Diseño del Sistema de Gestión de Calidad, implementación

del SGC-USP y Certificación de la implementación del SGC-USP.

Fase I: Diagnóstico (Revisión general del SGC)

Se realizará un diagnóstico mediante reuniones con el personal involucrado de

acuerdo a un cronograma previamente coordinado. Asimismo, la sensibilización a

todo el personal administrativo y la aplicación de una encuesta de satisfacción al

personal y estudiantes para determinar el diagnóstico actual de la Universidad. El

diagnóstico servirá como una herramienta fundamental para determinar con

objetividad, la situación actual de las áreas involucradas con relación a los requisitos

del Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001.

Durante esta etapa el equipo supervisará la metodología de trabajo, identificará y

caracterizará las operaciones. Basado en este diagnóstico se desarrollará un

programa de trabajo adaptado a las necesidades específicas de la Universidad San

Pedro.

Fase II: Organización para la Gestión del Proyecto

Comprende la organización funcional para la gestión del proyecto y su aprobación.

Se establece:

El ámbito del proyecto

Las funciones y responsabilidades

El organigrama de gestión del proyecto (Anexo 01)

La constitución de los equipos de trabajo

La aprobación del proyecto de SGC-USP involucra los trámites para su aprobación y

la expedición de la resolución rectoral.

Fase III: Diseño del Sistema de Gestión de Calidad

Comprende los siguientes pasos: diagnóstico inicial, procesos del SGC-USP, política y

objetivos de calidad, documentos de referencia, indicadores, encuestas y manual de

calidad.

El diagnóstico inicial comprende:

- La recopilación y revisión de las actividades y procedimientos relacionados al

SGC.

- Capacitación: Se brindará principalmente capacitaciones al personal en los

siguientes temas:

Sensibilización al personal sobre Gestión de Calidad, Políticas y Objetivos de

Calidad, basado en la Norma ISO 9001 (01 hora)



Sensibilización sobre Gestión por procesos (02 horas)

- En las encuestas se determinará la situación actual de la USP.

- El análisis de datos, comprende el procesamiento de la información.

- La elaboración del informe de resultados.

En cuanto a la política de calidad y objetivos de calidad de la universidad San Pedro,

se elaboran las propuestas, las que serán validadas y aprobadas por las autoridades

pertinentes.

Los procesos del SGC requieren de la elaboración del Mapa de procesos y

descripción de cada uno de los procesos que lo constituyen, con sus respectivos

procedimientos y formatos de registro.

Los documentos de referencia contienen todos los documentos aplicables al SGC.

Los indicadores se establecen para cada proceso y se prepara una lista general de

todos ellos.

En el Manual de Calidad se determina su estructura, se redacta el documento y se

valida y aprueba por las autoridades competentes.

Fase IV: Implementación del SGC- USP

Se realizarán actividades de registro, monitoreo y control de datos de los procesos

de la implementación del SGC.

En base a la Norma ISO 9001, se implementará cada etapa según el ciclo de Deming

(Planear – Hacer – Verificar – Actuar), el cual se explica en el Manual de Gestión por

Procesos y se trabajará con las partes interesadas y el equipo de trabajo.

Fase V: Certificación de la Implementación del SGC-USP

Comprende los siguientes pasos: Evaluación externa de la implementación del SGC-

USP, levantamiento de observaciones, reevaluación de la implementación,

levantamiento final de las observaciones de la reevaluación y la certificación de la

implementación del SGC-USP.

3.2. Aspectos Generales del Proyecto

Dentro del Alcance del Proyecto

- Sensibilizar a las autoridades y personal administrativo pertinente sobre la

importancia del SGC-USP.

- Determinar los actores involucrados y las estructuras de apoyo para el diseño

y desarrollo del SGC-USP.

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Universidad.

- Definir la política y objetivos de calidad.

- Definir los procesos del sistema de gestión de calidad.

- Elaborar mapa de procesos.



- Elaborar la lista de procedimientos.

- Elaborar el manual de calidad

- Elaborar lista de documentos aplicables al sistema de gestión de calidad

- Establecer los indicadores

- Validar y aprobar la documentación y el SGC-USP por las autoridades

pertinentes de la universidad.

3.3. Entregables del Proyecto

- Diagnóstico inicial sobre la situación actual.

- Política y objetivos de calidad.

- Manual de calidad.

- Mapa de procesos.

- Lista de procedimientos.

- Lista de documentos de referencia.

- Lista de indicadores.

- Planes de Mejora Continua.

3.4. Criterios de Aceptación del Proyecto

- El diseño del SGC debe ser aprobado por la Dirección de Gestión de Calidad.

- La implementación del SGC-USP, debe ser autorizado por resolución rectoral.

3.5. Suposiciones y Restricciones

Supuestos

Las autoridades se involucrarán directamente, participarán los docentes y

administrativos para el desarrollo del proyecto.

Restricciones

En la elaboración y desarrollo de este Proyecto participa únicamente personal de la

USP.

3.6. Hitos del Cronograma

- Presentación del informe del análisis del diagnóstico inicial.

- Finalización de la redacción de la política y objetivos de calidad.

- Culminación del mapa de procesos.

- Culminación de la lista de procedimientos.

- Culminación de la lista de documentos de referencia.

- Indicadores definidos.

- Planes de Mejora

- Culminación del manual de calidad.



IV. PLAN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. Equipo del Proyecto

Jefe del Proyecto: Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Integrantes del Equipo de Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua:

Ing. Eddier Flores Idrugo

Ing. Sheyla Cárdenas Concha

Equipo Técnico (Apoyo):

Ing. Henry Villarreal Torres

Ing. Julio Ángeles Morales

Ing. Humberto Coveñas Coveñas



4.2. Matriz de Requisitos

N° Requisito Justificación

(Implementar el SGC)

Responsable Prioridad Objetivos del Proyecto

1

Considerar en el proyecto a las 06 Facultades y Escuela de Postgrado

Las 06 Facultades y Escuela de Postgrado son las que han iniciado sus procesos de autoevaluación, con la finalidad de la acreditación

Dr. Jorge Alcántara

Alta

Diseñar los procedimientos de calidad necesarios para el funcionamiento del SGC.

2 El SGC debe contemplar los lineamientos del modelo SINEACE

Los lineamientos del modelo del SINEACE son de aplicación obligatoria en las carreras profesionales que ofrece USP.


Alta Desarrollar de acuerdo al modelo del SINEACE el diseño de los documentos del SGC. Definir los indicadores de calidad para el SGC:

3

El diseño del SGC debe ser entendible por los beneficiados, ser de fácil implementación en las facultades y Escuela de Postgrado de la universidad y estar alineado a la misión, visión y los objetivos estratégicos de la universidad.

Todas las facultades y Escuela de Postgrado deben tener un SGC implementado.


Alta

Establecer la política de calidad y objetivos de calidad, acordes con la misión y visión de la universidad. Establecer indicadores de calidad para los procesos necesarios para el funcionamiento del SC.



4.3. Lista de Actividades

N° Actividad Descripción Responsable

1.

Organización Funcional del Proyecto

1.1. Establecer el ámbito del proyecto Determinar Áreas Académicas y Administrativas

DGC

1.2. Determinar funciones y responsabilidades Para cada Área Académica y Administrativa

DGC

1.3. Formar equipos de trabajo Por cada hito del proyecto y según el cronograma de trabajo

DGC

2.

Aprobación del Proyecto

2.1.

Tramitar aprobación del proyecto SGC Para Resolución (Rectorado)

DGC

2.2.

Aprobar, el documento para el proyecto SGC Mediante Resolución (Rectorado)

DGC

3.

Política y Objetivos de Calidad

3.1. Elaborar la política de calidad de la Universidad

Se redacta la política de calidad en base a los resultados de las encuestas, al Modelo educativo, Modelo del SINEACE y Estatuto.

DGC

3.2. Elaborar los objetivos de calidad Se redactan los objetivos de calidad en base a la política de calidad.

DGC

3.3. Validar la política de calidad y objetivos de calidad con las autoridades pertinentes

Se envía la política de calidad y objetivos de calidad elaborados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencia.

DGC

3.4. Redactar la política y objetivos de calidad final.

Se modifica la política y objetivos de calidad redactados según las sugerencias y opiniones de las validadores.

DGC

3.5. Aprobar política y objetivos de calidad Se envía la política de calidad modificada al Rector, Vicerrector Académico para su aprobación.

DGC

4.

Diagnóstico Inicial

4.1.

Recolección de Información

4.1.1. Identificar normas, reglamentos y criterios que regulan los procedimientos relacionados con el SGC

Recopilar la documentación existente en la universidad referente a reglamentos, normas y criterios que regulen los procesos del SGC.

DGC

4.1.2. Identificar la estructura organizativa que da soporte al diseño y desarrollo de los procesos del SGC.

Recolectar la documentación existente en la universidad y facultades referente a la estructura organizativa (funciones y actividades) que dan soporte al diseño y desarrollo de los procesos del SGC:

DGC

4.1.3. Identificar los procedimientos y mecanismos asociados a los procesos del SGC.

Recolectar la documentación existente en la universidad y facultades referente a procedimientos y mecanismos asociados a los procesos.

DGC

4.1.4. Determinar las fuentes de información y personas a consultar

Identificar las personas que puedan brindar la información necesaria para el diseño del SGC, así como las fuentes de información.

DGC




4.2.

Análisis de Datos

4.2.1. Registrar la información recolectada Toda la información recolectada se registra y organiza por procesos del SGC.

DGC

4.3. Informe de Resultados

4.3.1. Determinar la estructura del informe a presentar

Se define el formato y contenido que tendrá el informe sobre el diagnóstico inicial del SGC

DGC

4.3.2. Redactar el informe de resultados Se redacta el informe que contiene el diagnóstico inicial del SGC

DGC

5

Procesos del SGC

5.1. Mapa de Procesos

5.1.1. Identificar los procesos del SGC

Se define los procesos que conforman el SGC, teniendo en cuenta los procesos existentes de la universidad y el informe del diagnóstico inicial.

DGC

5.1.2. Clasificar los procesos Se clasificarán los procesos definidos en Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo

DGC

5.1.3. Elaborar el mapa de procesos Se diseña el mapa de procesos de SGC DGC

5.1.4. Validar mapa de procesos con las autoridades

Se envía el mapa de procesos elaborado al Rector, Vicerrector Académico y Decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencias

DGC

5.1.5. Elaborar el mapa de procesos final Se modifica el mapa de procesos según las sugerencias y opiniones de las autoridades

DGC

5.1.6. Aprobar el mapa de procesos final

Se envía el mapa de procesos modificado al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.

DGC

5.2. Elaboración de Procesos

5.2.1. Elaborar diagrama de flujo del proceso Se diseña el diagrama de flujo de cada uno de los procesos

DGC

5.2.2. Elaborar la descripción de los procesos Se realiza la descripción de cada uno de los diagramas de flujos.

DGC

5.2.3. Elaborar los documentos del proceso Se elabora los formatos de todos los documentos que van a generarse en diagrama de flujo diseñado

DGC

6 Indicadores de Calidad del SGC

6.1. Identificar los indicadores de calidad del SGC Se determinan los indicadores de calidad que ayudarán al control del SGC

DGC

6.2. Elaborar y registrar los indicadores de calidad del SGC

Se registran en un documento todos los indicadores de calidad del SGC

DGC

6.3. Validar la lista de indicadores de calidad del SGC

Se envían la lista de indicadores elaborados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su revisión y sugerencias.

DGC

6.4. Redactar la lista de los indicadores de calidad final

Se modifica los indicadores de calidad según las sugerencias y opiniones de las autoridades

DGC

6.5. Aprobar la lista de los indicadores de calidad del SGC

Se envía la lista de indicadores modificados al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.

DGC




7 Manual de Calidad

7.1. Determinar la estructura del Manual de Calidad

Se define el formato y contenido que tendrá el Manual de Calidad

DGC

7.2. Redactar el Manual de Calidad Se redacta el Manual de Calidad según la

estructura determinada. DGC

7.3

Validar el Manual de Calidad con los responsables pertinentes.

Se envía el Manual de Calidad elaborado al Rector, Vicerrector Académico y Decanos de las facultades para su revisión y sugerencias

DGC

7.4. Redactar el Manual de Calidad final Se modifica el Manual de calidad según las sugerencias y opiniones de las autoridades

DGC

7.5. Aprobar el Manual de Calidad

Se envía el Manual de Calidad modificado al Rector, Vicerrector Académico y a los decanos de las facultades de la USP, para su aprobación.

DGC

8. Implementación del SGC

8.1. Registrar la información de los procesos de la implementación del SGC

Los responsables registran los datos de los procesos del SGC en implementación

DGC

8.2. Monitorear los datos de los procesos de la implementación del SGC

Los responsables monitorean los procesos del SGC en implementación

DGC

8.3. Controlar los datos de los procesos de la implementación del SGC

Los responsables controlan los procesos del SGC en implementación

DGC

V. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO N° Entregables Actividad de Calidad Descripción Responsable

1 Diagnóstico inicial sobre situación actual

Consultar a los involucrados y/o expertos

Realizar entrevistas y encuestas a las personas que conozcan los procesos de la Universidad

DGC

2 Política y objetivos de calidad

Validación de responsables

Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrector Académico y decanos para su revisión.

DGC

3 Manual de Calidad


Enviar el documento final a la Alta Dirección, Vicerrectorado Académico y Decanos para su revisión

DGC

4 Mapa de Procesos



DGC

5 Lista de procedimientos y formatos de registros



DGC

6 Indicadores de Calidad



DGC



VI. ENTREGABLES

Se entregará un documento donde quede consignado Manual de Calidad el cual debe

contener: Sistema de Gestión de la Calidad, Responsabilidad de la Dirección, Gestión

de los Recursos, Realización del Producto, y Medición, Análisis y Mejora. También se

entregará el documento en disco magnético en un formato que pueda ser leído por

herramientas de usuario final. Por ejemplo: Microsoft Office, Adobe Reader.

Para el proceso de cultura organizacional se elaboraran los medios necesarios

(Plegables, carteleras, guías de formación, presentaciones, entre otros) como apoyo

didáctico a la comprensión y asimilación del Sistema de Gestión de Calidad, por parte

de la comunidad universitaria (USP).

VII. CRONOGRAMA

Este deberá concertarse con el equipo directivo de la Universidad, ver anexo:

Cronograma de Implementación Sistema de Gestión de Calidad USP

VIII. RECURSOS

RECURSOS U.M CANTIDAD COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Humanos

Equipo de la DGC

01 Jefe 7 000.00 7 000.00

01 Ingeniero 2 700.00 2 700.00

01 Ingeniero 2 800.00 2 800.00

Equipo Técnico 03 personas Presupuesto asignado por su unidad

Materiales

Papel Bond 7 millares 24.00 168.00

Disco Duro Externo 1 Tb 01 unidad 250.00 250.00

CD y DVD 02 Conos 100.00 200.00

Folder manila 100 32.00 32.00

Servicios

Otros (fotostáticas,

impresiones, anillados,

empastados, banners,

movilidad, etc.)

--- 5 000.00 5 000.00



El equipo trabajará a tiempo completo en la Dirección de Gestión de Calidad y

Acreditación e irá emitiendo los informes semanales a la autoridad rectora y cuando las

circunstancias lo requieran trabajará en las filiales.

IX. PRESUPUESTO

RECURSOS COSTO TOTAL

HUMANOS 12 500.00

MATERIALES 650.00

SERVICIOS 5 000.00

TOTAL 18,150.00

X. FINANCIAMIENTO

El proyecto será financiado con el presupuesto de la Universidad San Pedro.



ANEXO 01

Organigrama del Proyecto


Rectorado

Ph.D José María Huamán


Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Jefe del Proyecto Dr. Jorge Alcántara Rodríguez

Equipo de Unidad de Gestión de

Calidad y Mejora Continua

1. Unidad de Gestión de

Calidad

2. Equipo Técnico.

3. Equipo de Apoyo

Equipo de enlace con Responsables

de los Procesos.

1. Dirección General de

Administración

2. Vicerrector Académico

3. Decanos

4. Directores de Escuela

5. Jefes de Oficina

Responsables de los Proceso

Proyecto para Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

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