GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAOFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proyectos Presupuesto Participativo 2016 Incluidos en el Presupuesto Institucional PIM. 2016

Cod. PROYECTO PROPUESTO PIM2016

231989 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA 3,253,911

332011MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGIÓN AREQUIPA

12,644,828

322806 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGIÓN AREQUIPA 25,169,839

352143MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

64,640

359457

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA

1,956,834

362205MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA -AREQUIPA

32,211

43,122,263Fuente: Informe Of. Presupuesto y Tributación

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAOFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Inicio del proceso

El proceso se inicia con la aprobación de la Ordenanza Regional Nº 335 Arequipa Que aprueba Reglamento del Presupuesto Participativo 2017

Convocatoria

El Gobierno Regional y los municipios con sus Consejos de Coordinación convocan en su ámbito el Presupuesto Participativo

Convocatoria del Gobierno RegionalConvocatoria publica en el Diario Oficial la RepúblicaAviso en la pagina Web del Gobierno RegionalOficio dirigido a instituciones y organizacionesOficio dirigido a los Municipios provincial.Difusión de notas de prensa y de radio (Of. Difusión)

Registro de los Agentes participantes

Se registró a 64 organizacionese instituciones

41 Representantes fuerondesignados por susorganizaciones e instituciones:•Colegios profesionales•ONGs. de desarrollo•Organizaciones privadas PYMES•Universidades•Frentes de defensa• Gerencias Regionales•Mesa de Concertación etc.•Organizaciones Sociales

23 fueron Representantes natos• Alcaldes provinciales•Miembros del CCR.• Consejeros provinciales

10 Organizaciones quedaron Observadas al absolver las observaciones,

Conformación del Equipo Tecnico

Institución / Organización Nombres y Apellidos

Representantes del Gobierno RegionalJefe Of. Regional Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Abog. Javier Rospigliosi Vega

Jefe Of. Planeamiento y Desarrollo Institucional Econ. Miluska Zavaleta Lazo

Jefe Of. Presupuesto y Tributación CPC. Ines Abarca Salas

Jefe Of. de Programación de Inversiones Ing. Yohnny Chacon AdcoSub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Ing. Tomas Calderon MolinaRepresentantes de la Sociedad Civil

Universidad Católica Santa María Mgter. Juan Guerrero GonzalesCentral de Organizaciones de Frentes de Defensa y Desarrollo COFREN Sr. Máximo Mendoza Olazabal

Asoc. PYMES de la Industria Alimentaria y afines Sra. Yeni Sánchez Valenzuela

• Los representantes de la sociedad civil, fueron elegidos en asamblea por los representes de la Soc. civil• Fue constituido por Resolución Ejecutiva Regional 339-2016 – GRA.

Reuniones Taller de trabajo

Fecha 05 de Mayo del 2016Agenda 1. Informe de resultados del Presupuesto Participativo 2016

2. Informe de ejecución de proyectos y obras del año 20153. Informe de ejecución Presupuestal 20154. Informe resumen del Comité de vigilancia5. Designación de representantes de la sociedad civil al equipo Técnico

Participantes 46 Participantes

1ra. Reunión Taller: Rendición de cuentas

Fecha 20 de Mayo del 2016

Agenda 1. PDRC. Visión y Objetivos Estratégicos2. Diagnostico del Ámbito Regional e Indicadores de Resultados3. Criterios para la programación Multianual de Inversiones4. El CCR. y la elección de los miembros de la sociedad civil

Participantes 53 Participantes

2da. Reunión taller PDRC. Diagnostico y Priorización de Resultados

3ra. Reunión Taller: Presupuesto y Presentación y la Priorización de Proyectos

Fecha 15 de Junio del 2016Objetivo 1. Programación Presupuestal 2017 y asignación al Presupuesto

Participativo2. Informe del Equipo Técnico para la Presentación y priorización de

proyectos3. Situación del Proyecto majes Siguas4. Situación de la Educación en la Región.5. Situación de la Salud en la Región

Participantes 52 Participantes

Proyectos Presentados por provincia

Provincia N° Monto S/.Arequipa 19 517664674Camana 1 7748103Caraveli 1 5636060Castilla 2 177037960Caylloma 8 52699742.67Condesuyo 4 272074525Islay 2 23126480La Unión 7 16744502.6Mulprovin 10 951237243Total general 54 2,023’ 969,290

Instituciones que Presentaron proyectos

Descripción Nº Monto S/.

Proyectos presentados por Instituciones publicas 22 889,685,058

Proyectos presentados por Municipios 26 105,4425,437

Proyectos presentados por la Sociedad civil 6 142,323,664

Total 54 1,986,434,159

Evaluación del Equipo Técnico

• Se realizaron dos reuniones de trabajo

• Se reviso y evaluó los 54 expedientes de proyectos presentados

• 25 proyectos pasaron la evaluación técnica

• 29 proyectos No pasaron la evaluación técnica,por ser de carácter local, no estar vigentes y noestar viables en el SNIP.

• Los 25 proyectos aptos en la evaluación técnica,fueron priorizados con los criterios y puntuaciónde una matriz de priorización.

Matriz de Priorización de proyectos

4ta. Reunión Taller Formalización de Acuerdos

Fecha 28 de Junio del 2016Objetivo 1. Informe del Equipo Técnico sobre los Resultados de evaluación y

priorización de proyectos2. Deliberación de la Asamblea y validación del informe del E. Tecnico3. Elección del Jurado Electoral del Comité de Vigilancia4. Formalización de acuerdos en acta

Participantes 46 Participantes

Proyectos Priorizados

N°pri PROYECTO PROPUESTO Institución

presenta Cod.SNIP. Ambito Monto Total

1Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola optimizando los recursos hídricos de la sub cuenca del Rio Arma- Condesuyos

M. Condesu

149150 Condesuyo 254,489,067

2Creación del Sistema de Almacenamiento de agua para riego Rio Blanco II en el sub sector de Chuquibamba-Iray- Prov. Condesuyos

M. Condesu

290404 Condesuyo 9,227,691

3Mejoramiento y ampliación del sistema de riego en los sectores de Saucay, Comunidad de Chocho, Piro y Salcan- Distrito Cotahuasi- La Unión

M. La Unión

312030 La Unión 9,108,999

4 Recuperación de los recursos bentónicos en el distrito de Chala- Prov. Caraveli CODHA 308711 Caraveli 5,636,060

5Ampliación de los servicios de salud itinerantes especializados en GinecoObstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Odontología y laboratorio

Gob. Regional

2309387 Mulprovin 7,993,846

6Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de aprendizajes de estudiantes en Ciencia Tecnología y Ambiente en IE. Publicas, nivel secundario Arequipa

Gob. Regional

2312588 Mulprovin 9,244,137

7Mejoramiento Red vial departamental Moquegua-Arequipa Tramo Cruz de Flores, Torata, Omate, Coalaque, Puquina, Polobaya, Pocsi, Mollebaya

Gob. Regional

50669 Mulprovin 373,326,144

8 Mejoramiento de la Carretera Viscachani-Callalli-Sibayo , prov. Caylloma M. Cayllo 231989 Mulprovin 256,441,254

9Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de Aprendizajes en comunicación y matemáticas en instituciones educativas publicas del nivel primario- ámbito UGEL. Sur

Gob. Regional

2288485 Arequipa 16,394,334

10Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de Aprendizajes en comunicación y matemáticas en instituciones educativas publicas del nivel primario- ámbito UGEL. Norte

Gob. Regional

2287278 Arequipa 14,916,937

11Mejoramiento y Ampliación de la gestión integral de residuos sólidos municipales en los distritos de Mollendo, Mejía e Islay- Prov. Islay

M. Islay 2272375 Islay 19,966,606

Proyectos priorizados

Monto total de proyectos priorizados : 1,531,475,338

N°pri PROYECTO PROPUESTO Institución

presenta Cod.SNIP. Ambito Monto Total

12Mejoramiento Integral y Sustentable de los Servicios de Transporte Publico en la Ciudad de Arequipa

M. Arequipa

77545 Arequipa 277,893,197

13Construcción de la carretera ITAC San Antonio en el Anexo de ITAC-Chuquibamba- Pamapacolca- Prov. Condesuyos

M. Condesu

221180 Condesuyo 4,268,142

14Construcción de la carretera Ayo Andamayo (Prog. Km. 0+0 a Km. 46+249) Distritos Aplao y Ayo - Prov. Castilla

M.Castilla 249522 Castilla 149,364,126

15Mejoramiento de la calidad del servicio educativo para incrementar el logro de Aprendizajes en comunicación y matemáticas en instituciones educativas publicas del nivel primario- ámbito UGEL. Camana

Gob. Regional

2287548 Camana 7,748,103

16Mejoramiento del Servicio Educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico publico Pedro P. Diaz JLBR. Arequipa

Gob. Regional

2314572 Arequipa 18,916,468

17Mejoramiento de la carretera vecinal ruta AR 549 de trayectoria EMP.AR 105 (Pte. Punta Colorada) Sahuani- Distrito Uraca- Castilla

Gob. Regional

245170 Castilla 27,673,834

18Construcción de vías Colectoras ( Avenidas) en la Asociación Ciudad Municipal del Cono Norte

CCR-Sci 245312 Arequipa 8,125,214

19Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Asoc. Taller artesanal los camineros sector obreros - Yura- Arequipa

COPYMAR 303237 Arequipa 4,319,387

20 Mejoramiento de la carretera Madrigal Lari Km 0+5+890.35 Madrigal-Caylloma M. Cayllo 85061 Caylloma 3,170,500

21Mejoramiento del servicio de prevención de desastres/ emergencias de la Of. Regional de Defensa nacional y Defensa Civil- Arequipa

Gob. Regional

219827 Mulprovin 14,335,214

22Instalación de los servicios turísticos públicos de la ruta gastronómica de la Región Arequipa

Gob. Regional

2306772 Mulprovin 13,090,768

23Instalación de los servicios turísticos públicos de la ruta del Pisco de la Región Arequipa

Gob. Regional

2309481 Mulprovin 11,584,248

24Mejoramiento del servicio educativo en el nivel secundario de la IE. 40024 Manuel Gonzales Prada. ASA. Provi. Arequipa

Gob. Regional

262184 Arequipa 8,802,706

25Mejoramiento del servicio de difusión de la cultura artístico musical de la orquesta sinfónica de Arequipa

Gob. Regional

95548 Arequipa 5,438,356

El Presupuesto PIA 2017 del Gobierno regional

Descripción Nº Proyectos Monto %

Proyectos del P. Participativo 5 59,656,859 13.6

Proyectos Multianuales 11 339,091,122 77.4

Proyectos de Gestión 4 37,245,755 8.5

Incluido de gestión municipal 1 2,227,384 0.5

Total 21 438,221,120 100.0

Está constituido de: • Proyectos de inversión en el PIA. 21 • Monto de Inversión S/. 438’ 221,120

El Gobierno Regional presento al MEF. su Programación de presupuesto, con 27 proyectos, incluyendo 9 del Presupuesto Participativo

Cod. PROYECTO PIA MEF

1 2194709MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 30,818,583

2 2234364MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA

9,872,253

3 2309387AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA

4,646,066

4 2309481MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA 5,453,269

5 2312588

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA

8,866,688

59,656,859

Proyectos del Presupuesto Participativo Incluidos en Presupuesto PIA. 2017

Fuente: PIA. MEF.

Proyectos del Presupuesto Participativo Incluidos en el Presupuesto Institucional PIM. 2017

ProyectoPresupuesto Institucional

Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

2194709 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 30,818,583 20,863,407

2234364 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE 9,872,253 8,885,411

2312588 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE 8,866,688 5,407,198

2309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA 5,453,269 2,150,916

2309387 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGIÓN AREQUIPA 4,646,066

2046177MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA

8,000,000

2148430 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA 1,545,885

2271911 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA 1,717

2287278MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PÚBLICAS DE NIVEL PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA

3,459,490

50’ 314,024

Fuente: Informe Of. Presupuesto y Tributación

Nombre y Apellidos Institución / Organización

Placido Pariguana Marroquin Asociación PYMES de Metal Mecánico y Afines

Justo Tuero Romero Asociación Granjas de Animales Mayores y Afines

Olga Maritza Luna Chua

Asociación Consejo Nacional de la Juventud CONAJU- Región

Arequipa

Yeni Sanchez Valenzuela Asoc. PYMES de la Industria Alimentaria y afines

Celmira Salgado Paredes Comité de Defensa del Medio Ambiente CODEMA

Gloria Armendariz Puma

Asociación Frente de Profesionales y Técnicos de Arequipa

FREPTAR

María Teresa Mamani Huanuni

Asociación de Talleres de Pequeños Micro industriales

MILENIUN

Miembros del Comité de Vigilancia P. Participativo 2017

Gracias

El Presupuesto PIA 2017 del Gobierno Regional

1 MAJES SIGUAS - II ETAPA 233,755,0402 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CE 70,251,0463 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 30,818,5834 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA 17,909,0255 OPERACION Y MANTENIMIENTO (AUTODEMA) 15,310,3166 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 13,292,0197 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PR 9,872,2538 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA,

8,866,688

9 GESTION DE PROYECTOS (AUTODEMA) 8,343,42010 APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL 7,996,70811 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA 5,453,26912 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATO 4,646,06613 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA 3,524,75614 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA 2,227,38415 CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO D 2,179,91416 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA 1,929,85717 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQ 1,347,78018 LIQUIDACION DE OBRAS 300,00019 INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOY 105,26920 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA D 51,23421 MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLO 40,493

438,221,120

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 PIA

TOTAL