NORMAS PSO

INSTRUCTIVO PARA

INSPECCIONES

Código PSO-PRO-

IDP-007

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1. Objeto Establecer una metodología para la detección, reporte, seguimiento de las condiciones sub - estándar en instalaciones, elementos de protección personal, herramientas, vehículos, equipos e instalaciones locativas.

2. Alcance Este procedimiento aplica a toda la organización de DATAPOINT, incluyendo las Oficinas Centrales y cada una de las regionales.

3. Información técnica y/o referencias aplicables

Articulo 11 Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Norma NTC 4114

4. Definiciones:

� Condición Insegura: Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que puedan generar accidente de trabajo o enfermedad profesional. � Acto Inseguro: Todo acto que realiza un trabajador de manera insegura y que facilita la ocurrencia de un accidente. � Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso. � Potencial de pérdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente � Historial de perdida: Gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente

5. Responsabilidades

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� Gerente de Proyecto Realizar o delegar la realización de la Inspección Gerencial mensual, de igual forma, deberá hacer el seguimiento a las acciones correctivas resultantes de cada inspección. � Coordinador de Salud Ocupacional Elaborará los cronogramas de inspección y el tipo de inspecciones basándose en los resultados de la identificación de los riesgos. � Líder de Salud Ocupacional Realizarán las inspecciones según el cronograma haciendo seguimiento a las acciones correctivas. El nivel jerárquico que realice la inspección, difundirá los resultados.

6. Procedimiento 6.1. Equipos, herramientas e instalaciones locativa s.

� Inventario de equipos, herramientas y áreas. � Se adelantará un inventario de los, equipos, herramientas e instalaciones, donde se

determine las características, propiedades y estado de conservación de cada uno de los elementos mencionados.

� Cronograma de Inspecciones, Responsable: Coordinador Salud Ocupacional, Líder Salud

Ocupacional. Se tendrá un cronograma mensual en el que se dejará claramente establecido las inspecciones que se realizarán, el día, la frecuencia y responsable de su ejecución. Cada responsable de la ejecución de las inspecciones será notificado con anterioridad. Esta frecuencia se establecerá dependiendo del potencial e historial de perdida y características de las instalaciones. Una vez elaborado el cronograma este debe ser aprobado por el Gerente de Proyecto y dado a conocer a todos los involucrados. � Ejecución de la inspección. Responsable: Coordinador Salud Ocupacional, Líder de Salud

Ocupacional.

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� Informe de Inspección. Responsable: Coordinador Salud Ocupacional, Líder Salud

Ocupacional. El responsable de la inspección diligenciara el formato “ Informe de Inspección “ para lo cual empleará la siguiente escala para cuantificar las condiciones sub – estándar ( Tabla 1), asignándole una letra ( A,B,C,) de acuerdo con el potencial de perdida del mismo y el tiempo requerido para realizar la acción correctiva.

CLASE POTENCIAL DE PERDIDA DE LA CONDICION O ACTO SUBESTANDAR INDENTIFICADO

GRADO DE ACCION

A Podría ocasionar la muerte, una capacidad

permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo, o daño de considerable valor

Inmediata

B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad temporal, o daño a la propiedad menor al de clase A

Pronta

C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores.

Oportuna

En caso de encontrar una condición subestandar clase “A” la persona responsable de la inspección deberá comunicar de inmediato al jefe inmediato y al coordinador del programa de Salud Ocupacional, para sacar de servicio el equipo, la herramienta o la instalación. � Seguimiento de acciones recomendadas. Responsable. Gerente de proyecto, Coordinador

de Salud Ocupacional. El Coordinador Salud Ocupacional, será el responsable del seguimiento de la ejecución de las acciones correctivas recomendadas. Este seguimiento será consignado en el formato correspondiente en el cual se cuantificará el porcentaje de cumplimiento 6.2. Equipos de extinción y Elementos de Protección Personal (EPP) � Inventario de equipos de extinción y EPP Para la Inspección de los elementos de EPP el líder de Salud Ocupacional se basará en la matriz, selección de EPP por cargo, para determinar los EPP a inspeccionar. � Cronograma de Inspección : Responsable : Coordinador Salud Ocupacional � Para la inspección de los EPP, los trabajadores que se tomaran para esta inspección serán

en forma aleatoria, teniendo como objetivo el de inspeccionar mensualmente el 30% del total del personal presente.

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� Ejecución de las inspecciones. Responsable: Coordinador de Salud Ocupacional, Líder

Salud Ocupacional. EL Coordinador de Salud Ocupacional, Líder Salud Ocupacional serán los responsable de la ejecución de la inspección de los EPP, para lo cual contará con la lista de verificación para su realización. � Informe de Inspección: Responsable: Coordinador de Salud Ocupacional, Líder Salud

Ocupacional Diligenciará el formato “ Informe de Inspección” para lo cual empleará la tabla 1,asignándoles una letra (A,B,C) de acuerdo con el potencial de pérdida del mismo y el tiempo requerido para realizar la acción correctiva. Se incluirá dentro del informe consolidado mensual entregado al gerente de proyecto y al coordinador de Salud Ocupacional. � Seguimiento de acciones recomendadas.

7. Generalidades 7.1. Lista de Verificación La lista de verificación resalta los siguientes temas y condiciones:

� Terrenos: Para comprobar la existencia de grietas, baches, roturas o posibles peligros de tropiezos, caídas o derrumbes.

� Estructuras exteriores � Suelos: Deben inspeccionarse sobre todo en zona sometidas a tráfico interno � Escaleras � Orden y Limpieza � Instalaciones Eléctricas � Tendido eléctrico � Procedimiento � Infraestructura

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� Materiales y sustancias � Equipo de trabajo � Equipo de seguridad � Elementos de Protección Personal � Aspectos e Impactos Ambientales 7.2. Inspecciones de Seguridad:

Uno de los medios principales para localizar las causas de accidentes, ayudan a determinar que medidas son necesarias para protegerse de los siguientes peligros antes de que lleguen a producirse accidentes o lesiones personales.

7.3. Inspecciones en Procesos:

Son decisivas para el control de calidad, así también las inspecciones de seguridad son de vital importancia para el control de los riesgos en una operación.

7.4. Inspecciones Preoperacionales:

Son actividades realizadas antes de iniciar cada trabajo específico verificando la seguridad de equipos, herramientas, EPP, áreas, instalaciones y la aplicación de los procedimientos.

8. Estrategias � Al Preparar una inspección se documentará todos los accidentes ó incidentes ocurridos en

el área o procesos a fin de poder prestar especial atención a aquellas condiciones. � Para ejecución de procedimiento en Proyectos de Campo, se establecerá una matriz y un

cronograma de acuerdo a las actividades individuales del contrato, ejecutando el mismo procedimiento.

� Establecer el tipo de formato a utilizar, así como el tiempo para la inspección. � Registrar las condiciones encontradas en la inspección en el formato escogido � Analizar los hallazgos formulando las acciones correctivas, realizando su respectivo

seguimiento registrándolo en el formato “Seguimiento de Inspección” y/o en el formato “ Reporte y Seguimiento de no conformidades “para inspecciones o resultado de las inspecciones de procesos”.

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9. MATRIZ DE INSPECCIONES

10. INDICADORES Indicador de cumplimiento = (Inspecciones ejecutadas/ Inspecciones Programadas) * 100 Indicador de Ejecución: = (Acciones Correctivas Cerradas en el periodo) *100 Acciones Correctivas Formuladas en el Periodo 10. REGISTROS APLICABLES Reporte de seguimiento de no conformidades � Inspección eléctrica de Instalaciones locativas � Inspección de Instalaciones � Inspección de EPP � Inspección de botiquín

Tipo de Inspeccione s Responsable Frecuencia

EPP Coordinador Salud Ocupacional y/o líder de Salud Ocupacional

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Herramientas Coordinador Salud Ocupacional y/o líder de Salud Ocupacional

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Orden, aseo e instalaciones locativas

Coordinador Salud Ocupacional y/o líder de Salud Ocupacional

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Botiquín de primeros auxilios

Coordinador Salud Ocupacional y/o líder de Salud Ocupacional

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