UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZOFACULTAD DE INGENIERIAESCUELA DE INDUSTRIAL

Nombre: Dany QuirozNORMALIZACION IIPLANIFICACON DE AUDITORIAS DE LA EMPRESA D Y Q FECHA DE AUDITORIA08-05-2015

OBJETIVO DE LA AUDITORIADisear y planificar un modelo de auditora en la empresa D Y Q

ALCANCEEste plan de auditora se debe aplicar a los procesos de : Proceso de Produccin Proceso de Control de calidad Proceso de Talento Humano Proceso de Mantenimiento Proceso de Compras

CRITERIO DE AUDITORIASe realiza bajo los requerimientos de la norma: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

EQUIPO AUDITOREst formado por cinco integrantes donde el lder del sistema es el seor Dany Quiroz. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR Planificar y organizar el trabajo de forma eficiente Aplicar los principios, el procedimiento y las tcnicas de auditoria Llevar la auditoria dentro del horario acordado Utilizar tcnicas apropiadas de muestreo para la recopilacin de auditoria Verificar la exactitud de la informacin recopilada

METODOS DE AUDITORIALa recoleccin de evidencias objetivas se realizan al azar, a travs de entrevistas y revisin de registros, seguimiento de procesos, productos, procedimientos, instructivos, verificacin de datos y resultados de procesos y funciones especificas.

CRONOGRAMA DE AUDITORIAEQUIPO AUDITOR

1Dany Quiroz

2xxxxxxxxxxxxx

3xxxxxxxxxxx

4xxxxxxxxxxxxxxxx

5xxxxxxxxxxxx

APCTMC

AREAS O PROCESOSAccin aperturaProduccinControl de calidadTalento HumanoMantenimientoCompras

CLAUSULA4, 4.1,4.2, 5, 5.1, 5.2, 5.3 , 5.4, 5.5, 5.6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

DIA

8:00Reunin equipo auditor encargados de reaReunin equipo auditor encargados de reaReunin equipo auditor encargados de reaReunin equipo auditor encargados de reaReunin equipo auditor encargados de rea

Entrevista EntrevistaEntrevistaEntrevistaEntrevista

8:30Examen y recogida de evidenciasExamen y recogida de evidenciasExamen y recogida de evidenciasExamen y recogida de evidenciasExamen y recogida de evidencias

11:00Reunin final Reunin finalReunin finalReunin finalReunin final

12:00Presentacion del informePresentacion del informePresentacion del informePresentacion del informePresentacion del informe

almuerzoTratamiento de las no conformidadesTratamiento de las no conformidadesTratamiento de las no conformidadesTratamiento de las no conformidadesTratamiento de las no conformidades

14:00Seguimiento y medicionSeguimiento y medicionSeguimiento y medicionSeguimiento y medicionSeguimiento y medicion

16:00Cierre de auditoriaCierre de auditoriaCierre de auditoriaCierre de auditoriaCierre de auditoria