Ranking ejecucion de inversiones del sector publico del peru: año fiscal 2009

Coooooooooo Jooo Cooooo Eooooo Nooooooooooooo

Juan Carlos Eguren NeuenschwanderCongresista de la República

Lima, enero del 2010

Ranking de Ejecución de Inversiones del Sector Público del Perú:

Año Fiscal 2009

Congreso de la República

Reporte Parlamentario No. 25


Presentación

Contenido

Ejecución de Inversiones de Sector Público en su conjunto: Año Fiscal 2009

Ranking de la Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo

Ranking de la Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales

Cifras complementarias sobre la Ejecución de Inversiones del Sector Público.

Resumen Ejecutivo

2009, fue un año especial para la economía peruana, enfrentó los embates de una feroz crisis económica internacional; afortunadamente, el fisco peruano, como nunca antes tuvo recursos para implementar una política anticrisis, que logró aminorar sus efectos negativos.

Desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se dieron un conjunto de medidas para agilizar las inversiones y contrarrestar la caída en la velocidad del crecimiento del PBI.

En ese contexto, el presente documento busca evaluar brevemente, uno de los elementos claves: la ejecución de los gastos de inversión del sector público durante el 2009, para tal efecto se plantea responder las siguientes interrogantes:

¿Cuál fue el grado de ejecución de inversiones de los tres niveles de gobierno? ¿Cuál es el ranking de la ejecución de inversiones de las entidades del Poder

Ejecutivo? ¿Cuál es el ranking de la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales?

Es de indicar que el seguimiento efectuado en el presente informe, se basa en los indicadores de la ejecución financiera, no aborda la ejecución del avance físico ni el monitoreo mediante las técnicas del presupuesto por resultados, que normalmente toma más tiempo y requiere recursos, pero que seguramente nos darían muchas sorpresas.

La data de los rankings de ejecución de inversiones, aspira a que se constituya en una herramienta de alerta y de gestión pública, que permita corregir errores y/o replantear estrategias.

El presente documento, también tiene como propósito transparentar la utilización de los recursos públicos.

Lima, enero 2010

Juan Carlos Eguren NeuenschwanderCongresista de la República

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Grado de ejecución inversiones del sector público 2009El avance de la ejecución de inversiones del sector público en

relación al total del presupuesto de inversiones, alcanzó el 64.5%, altérmino del 2009. El oficialismo había proyectado un grado deejecución de inversiones de 87% para el gobierno nacional y 63%para los gobiernos regionales, metas que finalmente no se lograron.

Resumen Ejecutivo

Grado de ejecución de inversiones por niveles de gobiernoEl gobierno nacional reflejó un avance de ejecución de

inversiones públicas de 76.2% del total de su presupuesto deinversiones, los gobiernos regionales alcanzaron el 57.8% y losgobiernos locales el 60.8%.

Ranking del avance de ejecución de inversiones de los sectores del Poder Ejecutivo

El sector Transportes y Comunicaciones es quien lidera elranking del avance porcentual de ejecución de inversiones de lossectores del Poder Ejecutivo, con un 94.9% de su presupuesto paraobras, seguido por el sector Energía y Minas (94.1%). Los sectorescon bajos coeficiente de ejecución de inversiones son: Interior (26.4%)y Educación (46.1%).

Ranking de ejecución de inversiones de los Gobiernos RegionalesSan Martin (97.0%) y Lambayeque (89.6%) encabezan el

ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones de losGobiernos Regionales. En el otro extremo, los Gobiernos Regionalesque registran los menores coeficientes de ejecución de inversionesson: Ancash (21.6%), Tacna (38.4%) e Ica (44.3%).

Desde el punto de vista del monto de la inversión ejecutada porel sector público, durante el 2009 respecto al año 2008, se evidenciaun incremento en 52%, en gran medida por las facilidadesotorgadas para agilizar las inversiones: flexibilizando el SNIP y laslicitaciones, Decretos de Urgencia, etc.El sector Transportes y Comunicaciones, es el que tuvo el mejordesempeño en el ranking por monto de ejecución de inversiones,con S/ 3,845 millones; de los Gobiernos Regionales, Arequipaencabeza con S/ 308 millones.

El monto de ejecución de inversiones del sector público 2009

Factores que incidieron en la baja ejecuciónEntre los factores que dificultaron la ejecución de inversiones

se tiene a: demoras y deficiencias en los expedientes técnicos,retrasos en las contrataciones, incumplimiento de contratistas,retraso en la suscripción de convenios, cambios en el personalencargado de los procesos de ejecución de inversiones y limitadascapacidades técnicas para el diseño y ejecución de proyectos deinversión.

3

La ejecución de inversiones 2009, no alcanzó a las expectativas.El año 2009, la ejecución de inversiones públicas no alcanzó

las metas trazadas por el programa anticrisis; un mejordesempeño hubiera permitido un adicional de 1 a 1.5% en la tasade crecimiento del PBI. No obstante ello, ha permitido que el Perúsea una de las pocas economías con resultados en azul.

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5

6

7

En general, a pesar que el avance de la ejecución deinversiones públicas durante el 2009, no fue el esperado, seevidencia en los tres niveles de gobierno, una voluntad paramejorar la gerencia de inversiones, que definitivamente esdiferente al que existía hace cinco años antes. Sin embargo, sólola modernización y reforma del Estado consolidara cualquierprogreso.

A pesar de los resultados, existe voluntad en mejorar la gestión de inversiones 8

2010: no sólo debe acelerarse las inversiones, sino mejorar la calidad del gasto9

Los pronósticos para el 2010, señalan el inicio de un lentocrecimiento de la economía mundial, sin embargo, existe elpeligro de retroceso en la recuperación; bajo ese escenario deriesgo, la ejecución de inversiones debe seguir mejorando, peroparalelamente debe optimizarse la calidad del gasto público.Hay que reconocer, sin embargo, que el crecimiento del PBI delPerú durante 2010, dependerá mucho de la inversión privada.

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander


Avance de Ejecución de Gastos de Inversión en relación al Marco Presupuestal: Año 2009

(En Nuevos Soles y Porcentajes)

En términos generales, el Estado en su conjunto ejecutó el 64.5% de los recursos presupuestados para inversión pública, equivalente S/ 20,259 millones el 2009, es decir que dejó de ejecutar aproximadamente S/ 11,155 millones.

El conjunto de los sectores del Gobierno Nacional ejecutaron el 76.2% del total de su presupuesto de inversiones. Disponían de S/. 8,904 millones para gastos de inversión, al final del 2009 no utilizaron S/ 2,116 millones.

Los Gobiernos Regionales (los 26 pliegos) ejecutaron el 57.8% del presupuesto de inversiones, contaban con S/ 7,1772 para gastos de inversión, pero dejaron de gastar más de S/ 3,030 millones.

Los Gobiernos Locales mostraron un nivel de ejecución de inversiones del 60.8% de presupuesto para obras. Poseían de S/ 15,334 de presupuesto de inversiones, al término del 2009 no utilizaron S/ 6,010 millones.

Nivel de Gobierno

Marco Presupuestal de Inversiones (PIM)

Monto Ejecutado % de Avance de Ejecución

GOBIERNO NACIONAL 8,903,917,736 6,788,189,358 76.2

GOBIERNOS REGIONALES 7,176,632,770 4,147,141,413 57.8

GOBIERNOS LOCALES 15,334,241,532 9,323,876,718 60.8

Total 31,414,792,038 20,259,207,489 64.5

4

Al finalizar el 2009, el sector público en su conjunto tuvo un avance en la ejecución de inversiones de 64.5% de su marco presupuestal para inversiones.

Avance Porcentual de Ejecución de Inversión en relación al Marco Presupuesta, Año 2009 : Por Niveles de Gobierno

(En Porcentajes)

57.8 %76.2 %

60.8%

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

Gobierno Nacional GobiernosRegionales

Gobiernos Locales

Ejecución de Inversiones de Sector Público en su conjunto:Año Fiscal 2009

2Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.



31414.8

13258.9

24949.9

20259.2

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2008 2009

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Montos de Ejecución de Inversiones en relación al Marco Presupuestal: Años 2008 y 2009

(En Millones de Nuevos Soles)

En términos absolutos, el monto total de la ejecución de inversiones del sector público creció en 52%, durante el 2009 en relación al 2008, aunque con disparidades entre los tres niveles de gobierno.


Monto Ejecutado

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Ejecutado 3,395 6,788

2008 2009

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


2008 2009

Gobiernos Regionales

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


2008 2009

Gobierno Locales

Gobierno Nacional

Montos de Ejecución de Inversión por Niveles de Gobierno: Años 2008 - 2009

(En Millones de Nuevos Soles)

Para mitigar el impacto de la crisis económica internacional, se implementó una política fiscal contracíclica (incluido elprograma de estímulo económico y las normas que se han ido promulgando para acelerar la inversión), que ha permitido financiar un mayor gasto público en inversión.

En ese contexto, durante el 2009, el monto de la ejecución de la inversión del sector público mostró un incremento promedio de 52% respecto al 2008. A nivel desagregado, el Gobierno Nacional aumentó el monto de inversión ejecutada en 99%, los gobiernos regionales el 51% y los gobiernos locales el 30%.

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el porcentaje del avance de ejecución de las inversiones respecto a su marco presupuestal , no alcanzó las metas establecidas.




Ejecución de Inversiones del Sector Público en relación al Marco Presupuestal: Años 2007 a 2009

(En Millones y Porcentajes)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Marco Presupuestal deInversiones

15,349 24,949 31,414

Monto Ejecutado 7,816 13,259 20,259

2007 2008 2009 .

50.9%

53.1%

64.5%

Marco Presupuestal (PIM)

Monto Ejecutado

% de gasto de inversión ejecutadas

El avance de ejecución de inversiones (medido este como el cociente porcentual del monto ejecutado y el marco presupuestal) alcanzado por el sector público durante el 2009, es superior a los logrados durante los años 2007 y 2008, en gran parte por los impacto de las medidas económicas y legales implementadas para agilizar la ejecución de inversiones.

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El sector Transportes y Comunicaciones lidera el ranking, con un 94.9% , seguido por los sectores Energía y Minas (94.1%) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (91.5%) .

En el otro extremo, dos (2) sectores del Poder Ejecutivo de los 17, registraron bajos coeficientes de ejecución de inversiones (por debajo del 50% del total de su presupuesto de inversiones).

Los sectores que mostraron deficientes avances de ejecución de inversiones son: Interior (26.4%) y Educación (46.1%).

Ranking Sectores Marco Presupuestal de Inversiones(PIM)

% Avance de Ejecución

1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3,484,422,960 94.9

2 ENERGIA Y MINAS 373,473,153 94.1

3 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 219,749,348 91.5

4 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 33,622,410 88.2

5 AMBIENTAL 17,650,815 87.5

6 RELACIONES EXTERIORES 15,524,244 82.3

7 AGRICULTURA 660,160,308 82.0

8 SALUD 519,529,045 71.6

9 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 14,191,883 70.5

10 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 176,288,120 66.1

11 DEFENSA 940,425,907 64.4

12 PRODUCCION 44,052,408 62.4

13 JUSTICIA 209,655,197 55.7

14 ECONOMIA Y FINANZAS 189,073,612 50.9

15 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 39,289,845 50.1

16 EDUCACION 1,484,788,062 46.1

17 INTERIOR 242,716,846 26.4

Ranking de Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal: Año 2009

(Ranking = De mayor a menor porcentaje ejecución)

(En Nuevos Soles y Porcentajes)

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Ranking de la Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo (Sectores: Ministerios + OPD´s): Año Fiscal 2009

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Los avances de ejecución de inversiones de los sectores del Poder Ejecutivo, fueron dispares. El ranking lo encabeza el sector Transporte y Comunicaciones que ejecutó el 94.9% de su presupuesto de inversiones.



Ranking por Monto de Inversión Ejecutada de los sectores del Poder Ejecutivo: Año 2009

(En Nuevos Soles)

El ranking por monto de inversión ejecutada de los sectores del Poder Ejecutivo, es igualmente liderado por el sector institucional Transportes y Comunicaciones, con S/ 3,308 millones.

De todos los sectores del Poder Ejecutivo, Transportes y Comunicaciones, es el sector que lidera con nitidez el ranking del monto de la inversión ejecutada, con una cifra de S/ 3,001 millones. Seguido por el sector Educación con S/ 684 millones.

En el otro extremo, se ubica el Sector Mujer y Desarrollo Social que ejecutó en inversiones sólo S/ 10 millones.


Ranking por Monto Sectores Marco Presupuestal

de Inversiones (PIM) % de Ejecución Monto Ejecutado

1 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3,484,422,960 94.9 3,308,120,9172 EDUCACION 1,484,788,062 46.1 683,756,2633 DEFENSA 940,425,907 64.4 605,553,1264 AGRICULTURA 660,160,308 82.0 541,646,9525 SALUD 519,529,045 71.6 371,884,5606 ENERGIA Y MINAS 373,473,153 94.1 351,293,2987 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 219,749,348 91.5 201,158,9798 JUSTICIA 209,655,197 55.7 116,710,4119 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 176,288,120 66.1 116,477,85110 ECONOMIA Y FINANZAS 189,073,612 50.9 96,201,71811 INTERIOR 242,716,846 26.4 64,117,72312 TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 33,622,410 88.2 29,641,78113 PRODUCCION 44,052,408 62.4 27,509,45614 COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 39,289,845 50.1 19,670,65415 AMBIENTAL 17,650,815 87.5 15,438,46216 RELACIONES EXTERIORES 15,524,244 82.3 12,778,92517 MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 14,191,883 70.5 9,999,288

8

(Ranking = De mayor a menor Monto Ejecutado)



Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual: Año 2009

(Ranking = De mayor a menor ejecución)(En porcentajes respecto al total del marco presupuestal)

Ranking Pliego


Monto Ejecutado

% de Avance de Ejecución

1 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 229,516,173 222,642,133 97.02 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 171,411,868 153,602,303 89.63 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 165,741,730 147,716,205 89.14 PROG GOB REG LIMA METROPOLITANA 167,879,500 139,448,906 83.15 GOBIERNO REGIONAL PUNO 285,324,876 234,615,584 82.26 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 205,404,114 167,011,235 81.37 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 386,604,651 307,639,191 79.68 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 160,626,488 126,896,620 79.09 GOBIERNO REGIONAL LORETO 149,231,648 112,665,607 75.510 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 98,182,570 73,844,422 75.211 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 187,958,407 132,231,738 70.412 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 118,020,534 81,176,146 68.813 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 284,110,786 190,422,921 67.014 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 141,922,267 94,668,188 66.715 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 231,581,231 151,710,934 65.516 GOBIERNO REGIONAL PASCO 274,874,612 175,093,228 63.717 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 292,525,646 185,436,109 63.418 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 516,978,068 305,993,902 59.219 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 289,473,613 165,428,653 57.120 GOBIERNO REGIONAL LIMA 225,740,016 124,479,012 55.121 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 132,714,652 71,664,913 54.022 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 165,432,501 87,277,162 52.823 GOBIERNO REGIONAL PIURA 439,749,758 203,057,100 46.224 GOBIERNO REGIONAL ICA 128,607,361 56,987,199 44.325 GOBIERNO REGIONAL TACNA 370,748,468 142,419,142 38.426 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 1,356,271,232 293,012,859 21.6

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 7,176,632,770 4,147,141,413 57.8


Según el Ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, al final del año 2009, Lambayeque y San Martín, registran los mayores porcentajes, con 97.0% y 89.6%, respectivamente. En el otro extremo, con ejecuciones porcentuales bajas, menores al 40%, se encuentran los Gobiernos Regionales de Ancash (21.6%) y Tacna (38.4%).

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Ranking de la Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales:Año Fiscal 2009

4



Ranking por Monto de Inversión Ejecutada de los Gobiernos Regionales : Año 2009

( De mayor a menor monto de inversión ejecutada)(En Nuevos Soles)

El Ranking por Monto de Inversión Ejecutada (es decir, independientemente del total del presupuesto anual de inversiones), es liderado por el Gobierno Regional de Arequipa , con S/ 307 millones; seguido por los Gobiernos Regionales de Cusco (S/ 306 millones) y Ancash (S/ 293 millones).


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Ranking Gobierno Regional

Marco Presupuestal de Inversiones

(PIM) Avance% Monto Ejecutado1 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 386,604,651 79.6 307,639,1912 GOBIERNO REGIONAL CUSCO 516,978,068 59.2 305,993,9023 GOBIERNO REGIONAL ANCASH 1,356,271,232 21.6 293,012,8594 GOBIERNO REGIONAL PUNO 285,324,876 82.2 234,615,5845 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 229,516,173 97.0 222,642,1336 GOBIERNO REGIONAL PIURA 439,749,758 46.2 203,057,1007 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 284,110,786 67.0 190,422,9218 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 292,525,646 63.4 185,436,1099 GOBIERNO REGIONAL PASCO 274,874,612 63.7 175,093,22810 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 205,404,114 81.3 167,011,23511 GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 289,473,613 57.1 165,428,653

12 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 171,411,868 89.6 153,602,30313 GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 231,581,231 65.5 151,710,93414 GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 165,741,730 89.1 147,716,20515 GOBIERNO REGIONAL TACNA 370,748,468 38.4 142,419,142

16 PROG GOB REG LIMA METROPOLITANA 167,879,500 83.1 139,448,90617 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 187,958,407 70.4 132,231,73818 GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 160,626,488 79.0 126,896,62019 GOBIERNO REGIONAL LIMA 225,740,016 55.1 124,479,01220 GOBIERNO REGIONAL LORETO 149,231,648 75.5 112,665,60721 GOBIERNO REGIONAL CALLAO 141,922,267 66.7 94,668,188

22 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 165,432,501 52.8 87,277,16223 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 118,020,534 68.8 81,176,14624 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 98,182,570 75.2 73,844,42225 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 132,714,652 54.0 71,664,913

26 GOBIERNO REGIONAL ICA 128,607,361 44.3 56,987,199



Cifras complementarias sobre la Ejecución del presupuesto del Sector Público: Año Fiscal 2009

5

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

AMPLIACION 19,991 24,283P I A 70,795 72,355

2008 2009

Presupuesto de Apertura, Ampliación y Presupuesto Modificado del Sector Público: Años Fiscales 2008 y 2009

(En millones de Nuevos Soles)

90,78696,638

PIM


Al 31 de diciembre de 2009, el marco presupuestal del sector público (que incluye el presupuesto de apertura, los créditos suplementarios y las incorporaciones autorizadas), por toda fuente de financiamiento, ascendió a S/ 96,638 millones, cifra superior en 6.4% a su similar del 2008.

11Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander


% Avance de Ejecución Presupuestal del Sector Público: Año Fiscal 2009

Los gastos por remuneraciones y los gastos en bienes y servicios se ejecutaron el 96.7% y 85.1% de sus presupuestos, respectivamente.

En cambio, los gastos de inversiones registran una menor ejecución de 64.5% del presupuesto anual de inversiones.

92.4%

64.5%

85.1%

96.7%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Remuneraciones

Bienes y Servicios

Inversión

Servicio DeudaPública

Porcentaje de Ejecución

El avance de ejecución presupuestal durante el 2009, por grupos genéricos de gasto del conjunto del sector público, fue heterogéneo; los gastos de inversión registraron los porcentajes más bajos (64.5%).

12

(En Porcentajes Avance de Ejecución)


Gobiernos Locales 48.8%

Gobiernos Regionales

22.8%

Gobierno Nacional

28.4%

(En porcentajes)

Participación Porcentual del Marco Presupuestal de la Inversión Pública del Año 2009: Por Niveles de

Gobierno


El marco presupuestal para las inversiones públicas 2009, del conjunto de los tres niveles de gobierno, ascendió a S/ 31,415 millones. De ese monto, el 71.6% de fueron asignados a los gobiernos subnacionales (regionales y locales) y el 28.4% restante al gobierno nacional.


Ranking ejecucion de inversiones del sector publico del peru: año fiscal 2009

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