RENDICI ÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 · 2015-02-01 · GIMNASIO Y CANCHA A ....
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PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012PARTICIPATIVO 2012
ALCALDE PIO SALAZAR VILLARAN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011Nº PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 PIA PIM 11
EJECUT. AL 30.09.2011
% DE AVANCE
OBSERVACION
1Desarrollo de Capacidades (Plan Agenda La Punta 2021)
100,000 0 0.00 Se viene ejecutando a través de Gastos Corrientes
2Infraestructura Turística (Construcción del Centro de Interpretación de Aves)
400,000 0 0.00 Reprogramado para el Ejercicio 2012
3Ampliación del Servicio de Serenazgo (Mejoramiento del Sistema de Vigilancia - Cámaras de Video/Vigilancia)
130,000 17,787 11,786.68 66%
4Mejoramiento de Vías Urbanas (Remodelación de la Av. Bolognesi)
1,366,405 82,738 29,500.00 36%
5Mejoramiento de Centros Educativos (Fortalecimiento de Capacidades de Educación)
350,000 420,759 284,771.43 68%Se encuentra en ejecución (Nido Municipal y Colegio
José Gálvez)
6Mejoramiento de Parques Infantiles (MPI - Implementación de Piso de Caucho)
100,500 120,000 0.00 Se ejecutará en el IV Trimestre del presente Ejercicio
7Construcción de Casa del Adulto Mayor (CCAM, Policlínico y Cuna Maternal)
600,000 50,000 0.00Se asignó un terreno de 1,238.52 mt2 propiedad de la Municipalidad para la construcción del citado local.
3,046,905 691,284 326,058TOTALES
La MDLP ha realizado los estudios y elaborado los Expedientes Tcos., los cuales se han gestionado ante el Gob. Regional del Callao, resultando viables para su
financiamiento y ejecución
OTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOSOTROS PROYECTOS
20112011201120112011201120112011
AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE GRASS AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE GRASS ARTIFICIAL WALTER CHOLI GOMEZ ARTIFICIAL WALTER CHOLI GOMEZ
REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL MIRADOR TURISTICA DEL MIRADOR
CONSTRUCCION DE BACONSTRUCCION DE BAÑÑOS EN EL MIRADOR OS EN EL MIRADOR
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS EN MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS EN EL DISTRITO DE LA PUNTA EL DISTRITO DE LA PUNTA
ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS ILUMINACION DE LA PLAZA DE ARMAS
AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES AMPLIACION DE LOCALES MUNICIPALES (IMPLEMENTACION DE OFICINAS POLICIA MUNICIPAL) (IMPLEMENTACION DE OFICINAS POLICIA MUNICIPAL)
BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL BASE DE LA POLICIA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD
EMBARCADERO EMBARCADERO
EMBARCADERO EMBARCADERO
GIMNASIO Y CANCHA A GIMNASIO Y CANCHA A
GIMNASIO Y CANCHA B GIMNASIO Y CANCHA B
CANCHA DE TENIS CANCHA DE TENIS
PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS
EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN EJECUTADOS EN
CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL CONVENIO CON EL
GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL
DEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAODEL CALLAO
TRANSFERENCIA FINANCIERA POR S/. 374,980
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD CIUDADANA (S/. 36,256.80)DE SEGURIDAD CIUDADANA (S/. 36,256.80)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SRESIDUOS SÓÓLIDOS DOMICILIARIOS (S/. 87,947.70)LIDOS DOMICILIARIOS (S/. 87,947.70)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES (S/. 250,775.50)PARQUES Y JARDINES (S/. 250,775.50)
ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE ARTICULACION DE
OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALES
EJES ESTRATÉGICOS
EJE 1 Desarrollo Urbano Ambiental
EJE 2 Desarrollo Económico
EJE 3 Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad e Integración Social
EJE 4 Fortalecimiento de la Institucionalidad
para la Gobernabilidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Contribuir al desarrollo armónico delDistrito entre las estructuras urbanas ysu entorno ambiental, con un transporteordenado y eficiente, equipamiento yservicios adecuados, dentro de unenfoque de gestión de riesgo ymejoramiento ambiental.
Promover el desarrollo económico,priorizando el turismo selectivo encompatibilidad con las potencialidadesdel Distrito.
Construir un sólido capital social,articulando acciones y estrategias deseguridad integral, educación, salud y sanoesparcimiento para mejorar la calidad devida de la población.
Fortalecer las capacidades organizativas einstitucionales para la construcción de unsistema de gestión integral, en una culturade concertación y participación.
Contribuir al Desarrollo Social en el distrito,efectuándose la prestación de serviciossociales de calidad y fomentando lapromoción y difusión de actividades yproyectos Educativos, Culturales,Deportivos y de Esparcimiento quepermitan elevar la calidad de vida de lapoblación.
Mejorar la calidad de la educación en eldistrito promoviendo una gestión educativacompetente e inclusiva con actoreseducativos comprometidos.
Fortalecer la capacidad de acción de laInstitución, implementando la Gestión deRiegos en casos de desastres naturales yamenazas antrópicas en el Distrito de LaPunta.
LINEA ESTRATÉGICA DEL PDC DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Mejorar la capacidad de gestión de lainstitución, incrementando la eficiencia ycalidad de los servicios prestados a lapoblación, implementando el enfoque deGobierno Electrónico, permitiendo laaccesibilidad y garantizando latransparencia de la información pública ala ciudadanía.
Mejorar la calidad ambiental del distritomediante el desarrollo de serviciospúblicos eficientes y de calidad,estableciendo entornos saludables parala población y su ecosistema.
Impulsar el desarrollo sostenido deProyectos, que generen mejorescondiciones y acceso a la inversiónprivada, así como el fomento delturismo en el distrito, generando eldesarrollo local con una visiónarticulada e integral de región y país.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS INSTITUCIONALES - EJERCICIO 2012
EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION
PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIA
AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE AL III TRIMESTRE
AAAAAAAAÑÑÑÑÑÑÑÑO 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011O 2011
INGRESOS INGRESOS
INGRESOS DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE
% DE AVANCE
Recursos Propios Recursos Directamente Recaudados
e Impuestos Municipales 2,528,105.00 2,654,474.00 2,181,180.53 82%
Renta de Aduanas Canon y Sobrecanon, Regalías, Rta.
de Aduanas y Participaciones 13,574,891.00 16,944,614.00 14,086,852.30 83%Otras
Transferencias FONCOMUN, Recursos Ordinarios y
Donaciones y Transferencias 1,017,676.00 1,827,962.00 1,777,049.10 97%
17,120,672.00 21,427,050.00 18,045,081.93 84%Fuente: SIAF-SP
TOTALES
GASTOSGASTOS
DETALLE PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE
% DE AVANCE
Gastos Corrientes 14,073,767.00 15,634,535.00 11,163,090.71 71%
Gastos de Inversión 3,046,905.00 5,792,515.00 2,023,054.56 35%
TOTALES 17,120,672.00 21,427,050.00 13,186,145.27 62%Fuente: SIAF-SP
SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS
S/. %
Limpieza Pública 462,674.06 807,422.96 -344,748.90 42.70
Parques y Jardines 289,178.06 525,128.23 -235,950.17 44.93
Serenazgo 172,835.19 1,326,497.95 -1,153,662.76 86.97
TOTAL 924,687.31 2,659,049.14 -1,734,361.83 65.22
TIPO DE SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO
Otras Ftes. de Financiamiento
Nota: Ingresos y Gastos al 30.09.2011
GASTO SOCIALGASTO SOCIAL
EJEC. Al III TRIM.
Nº DE BENEFICIARIOS
LONCHERA MUNICIPAL 68,716.78 148Gastos Directos (Alimentos) 42,038.17
Gastos Indirectos (Operativos) 26,678.61
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 34,438.03 85
Gastos Directos (Alimentos) 34,058.03
Gastos Indirectos (Operativos) 380.00
COMEDOR DEL ABUELO 88,419.75 100
Gastos Directos: 88,419.75
Alimentos 44,469.99
Subvención Almuerzos 43,949.76
BECAS ESTUDIANTILES 61,650.00 60
Becas Estudiantiles Nivel Secundaria 61,650.00
APOYO EDUCATIVO NIDO PARROQUIAL MUNICIPAL 325,541.96 142
Docentes Aulas - Talleres (*) 268,389.63
Otros Gastos (mantenimiento, equipamiento, etc) (**) 16,381.80
Auxiliares de Educación 40,770.53
PROGRAMA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 113,333.38 11
Gastos Directos (internamientos, CADES, medicamentos, atención psicologica, reinserción)
110,769.58
Gastos Indirectos 2,563.80
BRIGADAS BRIGADAS CIUDADANAS 137,433.00 72
829,532.90 618
(*) y (**) Gastos ejecutados con cargo al Proyecto Nº 2011201 Mejoramiento de Centros Educativos
APOYO ALIMENTARIO
PREVENCION CONSUMO DE DROGAS
TOTAL
CONCEPTO PROGRAMA
AÑO 2011
GASTO SOCIALGASTO SOCIAL
EJECUCION AL III TRIMESTRE
Nº DE ATENCIONES (*)
PROGRAMA OMAPED 23,276.00 2,028
Talleres de Fortalecimiento de Capacidades 1,004
Rehabilitación Fisica, Habla y Auditiva 1,024
CENTRO MEDICO MUNICIPAL 112,856.59 7,309
Atenciones por Especialidades: Medicina General, Pediatría, Genecología, Cardiología, Odontología, Dermatología, Dermatología, Mecicina Interna, Endocrinología, Geriatría, Tópico, Ecografía y Laboratorio Convenio Cantella).
112,856.59
CONVENIO CIA. DE BOMBEROS - TOPICO DE EMERGENCIA
136,750.00 4,989
Atenciones Unidad Medica Cia. De Bomberos 66,325.00 1,313
Atenciones Tópico de Emergencia 70,425.00 3,676
272,882.59 14,326
(*) Número de Atenciones al 30.09.2011
PROGRAMAS DE SALUD
TOTAL
CONCEPTO PROGRAMA
AÑO 2011
TALLERES CULTURALES TALLERES CULTURALES (CON COSTO DE INSCRIPCION)(CON COSTO DE INSCRIPCION)
Nº CICLORELACION DE TALLERES CON COSTO DE INSCRIP.
CANT. TALLERES
CANTIDAD DE PROFESORES
CANTIDAD DE PROMOTORES
CANTIDAD DE PARTICIPANTES
INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD
POR CADA PARTICIPANTE
1 VERANO IBALLET, TEATRO CLOW, MANUALIDADES, SALSA MERENGUE Y YOGA
5 5 1 74 5,187.50 8,437.00 -3,249.50 -43.91
2 OTOÑO - INVIERNO II
BALLET, SALSA MERENGUE, ESTIMULACION A LA LECTURA Y DIBUJO Y
PINTURA.
4 4 1 41 2,340.00 11,600.00 -9,260.00 -225.85
3 PRIMAVERA IIIBALLET Y SALSA MERENGUE
2 2 0 25 1,646.25 6,000.00 -4,353.75 -174.15
11 11 2 140 S/. 9,173.75 S/. 26,037.00 -S/. 16,863.25NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011
TOTALES
TALLERES CULTURALES TALLERES CULTURALES (SIN COSTO DE INSCRIPCION)(SIN COSTO DE INSCRIPCION)
Nº CICLORELACION DE TALLERES SIN COSTO DE INSCRIP.
CANT. TALLERES
CANTIDAD DE PROFESORES
CANTIDAD DE PROMOTORES
CANTIDAD DE PARTICIPANTES
INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
COSTO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD
POR CADA PARTICIPANTE
1 VERANO I
LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL
CUENTO.
4 4 0 94 0.00 3,800.00 -3,800.00 -40.43
2 OTOÑO - INVIERNO II
LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL
CUENTO.
4 4 1 92 0.00 5,700.00 -5,700.00 -61.96
3 PRIMAVERA III
LITERATURA Y POESIA, CORO MUNICIPAL ÑIÑOS Y ADULTOS, Y HORA DEL
CUENTO.
4 4 0 91 0.00 5,700.00 -5,700.00 -62.64
12 12 1 277 S/. 0.00 S/. 15,200.00 -S/. 15,200.00NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011
TOTALES
ACADEMIA DEPORTIVA PUNTEACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑÑAA
Nº DISCIPLINASTOTAL
PARTICIPANTES (*)
DISTRIB. %MUJERES 44.51%
HOMBRES 55.49%
1 BASKET 266 25% 68 1982 NATACION 218 20% 107 1113 FULBITO 131 12% 0 1314 TENIS 106 10% 44 625 GIMNASIA 98 9% 94 46 VOLEY 85 8% 85 07 KARATE 43 4% 9 348 FULL CONTACK 37 3% 15 229 AEROBICOS 33 3% 33 010 YOGA 25 2% 25 011 JUDO NIÑOS 24 2% 1 2312 JIU JIT SU 17 2% 1 16
1,083 100% 482 601NOTA : PARTICIPANTES EN LOS CICLOS I, II Y III
TOTALES
RESUMENRESUMENACADEMIA DEPORTIVA PUNTEACADEMIA DEPORTIVA PUNTEÑÑAA
Nº CICLOCANTIDAD DE DISCIPLINAS
CANTIDAD DE PROFESORES
CANTIDAD DE PROMOTORES
CANTIDAD DE PARTICIPANTES
INGRESOS GASTOS DIFERENCIA
COSTO ASUMIDO POR LA
MUNICIPALIDAD POR CADA
PARTICIPANTE
1 VERANO I 9 9 4 440 25,885.00 22,569.50 3,315.50 7.54
2 OTOÑO - INVIERNO II 11 11 4 296 15,215.00 27,417.97 -12,202.97 -41.23
3 PRIMAVERA III 11 11 4 347 16,997.50 29,912.00 -12,914.50 -37.22
31 31 12 1,083 S/. 58,097.50 S/. 79,899.47 -S/. 21,801.97
NOTA : INFORMACION AL 31.10.2011
TOTALES