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RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI - 2017
PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD -PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA PAP - PDA DE CAQUETA
Florencia, 2017
Ing. Diego Ramírez OsorioGestor
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
En cumplimiento del Decreto 1077 de 2015 que establece como uno de loselementos de control, la Rendición de Cuentas a través de AudienciasPúblicas. El PDA Caquetá presenta a continuación su informe de avancede cumplimiento del PAEI 2017 en sus diferentes componentes.
El PDA involucra alas comunidades.
El Plan Anual Estratégico y de Inversiones - PAEI 2017 contempla inversiones por valorde $39.976,6 millones.
Fuente de los Recursos.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
COMPONENTEVALOR PGEIAJUSTADO2016 - 2019
VALORPAEI 2017 %
Aseguramiento de la Prestación de losServicios y Desarrollo Institucional 5.500 1.300 24
• Gestor (Anexo productos) 3.000 1.000 33• Plan de Gestión Social 900 300 33• Plan de Aseguramiento 1.600
Infraestructura, Obras y Servicios 59.316 36.786 62• Obras 54.493 33.746 62• Interventoría 4.473 2.740 61• Pre-inversión 350 300 86
Ambiental 2.500 1.460 58Gestión de Riesgo Sectorial 1.600 430 27
T O T A L … 68.916 39.976 58Millones de Pesos
Municipios Vinculados al PAP - PDA mediante convenio Tripartito yModificación.
216
248
117
150
155
99
157
355236
530
100
271
209
RENDICIÓN DE CUENTAS PLAN ANUALESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016
Descertificado y Legalizado
Legalizados
En Trámite
APORTES 2016 ($ 2.843)(En Millones de $)
Desvinculado
APORTES 2017 ($ 3.833)(En Millones de $)
Descertificados
239
186
237
150
165
146
250
514 443
400
404
157
161
382
Ingresos y Recursos Comprometidos hasta el 31 de octubre de 2017.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
CONCEPTO - VIGENCIA FUENTE DE RECURSOS TOTALNACION SGP DPTO SGP MPIOSaldo por Fuentes A 31 de enero 2017 6.430.332.983 12.747.913.850 8.959.464.711 28.137.711.544
Ingresos por Fuentes A 31 de octubre 2017 0 3.609.902.792 5.278.673.409 8.888.576.201
Rendimientos Financieros Generados hastael 31 de octubre de 2017 535.653.301 723.571.126 595.691.458 1.854.915.886
TOTAL, INGRESOS 6.965.986.284 17.081.387.768 14.833.829.578 38.881.203.631
FUENTES NACION SGP DPTO SGP MPIO TOTAL(-) Recursos Comprometidos Vigencia 2017 0 7.983.759.069 4.697.924.038 12.681.683.107
% RECURSOS COMPROMETIDOS 0% 47% 32% 33%
FUENTES NACION SGP DPTO SGP MPIO TOTALRecursos por Comprometer (Disponible) 6.965.986.284 9.097.628.699 10.135.905.540 26.199.520.524
Fuente: Área Financiera del PAP PDA, 2017
Proyecto de Inversión y Pre-Inversión Contratados en el 2017.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO ESTADO
Departamento
Costos del Gestor 1.000.000.000 EjecutadoVentanilla única departamental 300.000.000 En EjecuciónImplementación Plan de Gestión Social 300.000.000 En EjecuciónImplementación Plan Ambiental 1.460.000.000 En Ejecución
Puerto Rico
Construcción del Sistema de Alcantarillado enDiferentes Zonas Urbanas del Municipio de PuertoRico - Departamento del Caquetá
689.014.134 789.472.719 En Ejecución$1.478
Construcción 2ª Etapa del Colector– Interceptor yEmisario Final de Aguas Residuales Sobre LaQuebrada El Iguá del Casco Urbano del Municipio dePuerto Rico, Caquetá
889.994.919 1.024.804.041 Contratado$1.914
La MontañitaConstrucción de la Red de Alcantarillado Pluvial delBarrio La Alternativa de Todos, Municipio de LaMontañita, Departamento del Caquetá
914.927.963 956.553.436 En Ejecución$1.871
San José delFragua
Alcantarillado Sanitario Y PTAR Para la Inspección deZabaleta en El Municipio de San José del FraguaEtapa 2
1.376.317.051 438.470.976 Contratado$1.814
Cartagena delChaira
Construcción de la Red de Alcantarillado SanitarioSector Barrios Las Palmeras y Limonar delMunicipio de Cartagena del Chairá.
530.893.576 930.778.888 Contratado$1.871
MilánConstrucción Celda para Disposición Final deResiduos Sólidos en la Inspección de San Antoniode Getuchá.
522.611.426 557.843.978 SECOP$1.085
T O T A L7.983.759.069 4.697.924.038
12.681.683.107Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá, 2017.
Recursos Disponibles a 31 de Octubre de 2017.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
1.657.306.534
757.954.873
1.042.410.975
433.169.566
831.677.308
323.219.003
745.299.102
663.761.921
1.521.718.942
137.345.962
47.491.024
625.833.153
201.155.015
399.601.607
(52.373.771)
800.334.317Disponibilidad
$ 10.135.905.540
Distribución de Recursos por Componentes y Porcentajes deEjecución PAEI 2017.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
Fuente: Área Financiera PAP - PDA – Cifras en Millones de Pesos
COMPONENTES PROGRAMADO EJECUTADO % Sobre Total
Aseguramiento - Social 300 300 100%
Gastos de Implementación 1.000 1.000 100%
Inversión 36.786 9.921 25%
Ambiental 1.460 1.460 100%
Gestión del Riesgo 430 0 0%
TOTAL 39.976 12.681,61 32%
Aseguramiento para la Prestación del Servicio, DesarrolloInstitucional.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL GESTOR METAS
COMPONENTE No. dePRODUCTOS CUMPLIDAS PENDIENTES %
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad 31 27 4 87Acompañamiento y seguimiento en los procesos deGestión y fortalecimiento Empresarial. 111 79 32 71
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación yejecución de proyectos. 106 72 34 67
Socialización y divulgación de los planes, programas yproyectos del PDA y de las políticas del PAP 17 17 0 100
Social y Logística 101 71 30 70
TOTAL PRODUCTOS DEL GESTOR DEL PAP PDACAQUETA 366 266 100 73
23 Profesionales contratados, 266 productos cumplidos de los366 a establecer, con una eficiencia del 73%, este indicadorcumplirá su 100% a 15 enero 2018.
Costos del Gestor: $1.000 millonesEjecución 100%
Se capacitaron 47 operariosde acueducto en 8 ESP deigual número de municipios.
Capacitación en Operación y Mantenimiento de Sistemas dePotabilización y Monitoreo y Control del Proceso.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
8
10
5 5
6
4
6
3
Se atendieron y se asesoraron 12 municipios; además, serealizó la capacitación en la operación de equipos, uso dereactivos e interpretación de resultados; en los laboratorios demonitoreo y control del proceso, para dar cumplimiento a lanormatividad vigente.
Asesoría a los Municipios para mejorar las condiciones deoperación de las PTAP.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
12 Municipiosapoyados.
Plan de Aseguramiento.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
Estado # Proyectos Municipios y ESP $
En Ejecución72%
Contrato No.017 de 2017
Albania, Belén de los Andaquies,Cartagena del Chaira, Curillo, ElDoncello, La Montañita, Milán,
Morelia, Paujil, Puerto Rico, SanJosé del Fragua, San Vicente del
Caguan, Solano, Solita y Valparaíso
1.503Millonesde Pesos
Municipio Belén de los Andaquies
ESP Municipio de La Montañita
Estado # Proyectos $
En Ejecución 72% Interventoría ContratoNo. 033 de 2017
95,8 Millones dePesos
OBJETO:“Implementación del Plan de Aseguramiento para laPrestación de los Servicios Públicos en elDepartamento del Caquetá”
Total Contratado: $ 1.598,8 Millones de Pesos.
Tanque de Almacenamiento Acueducto
Válvulas
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Optimización y Ampliación del Sistema deAcueducto del casco urbano delmunicipio de Puerto Rico.
LOGRO: Se ha ejecutado en el 100%
INVERSIÓN: $ 3.043 millonesejecutados
Construcción Infraestructura.
OBJETO:Construcción de la Red de AlcantarilladoPluvial del Barrio La Alternativa de Todos,Municipio de La Montañita
LOGRO: El proyecto tiene un avance deejecución del 23%, beneficiando unapoblación de 706 habitantes
INVERSIÓN: $1.871 millonesen Ejecución
ConstrucciónAlcantarillado
Pozos deInspección
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
Construcción Infraestructura.
Colectores.
Acometidas
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Construcción del Sistema deAlcantarillado en diferentes zonasurbanas del Municipio de Puerto Rico
LOGRO: El proyecto cuenta con unavance de ejecución 29%, beneficiandouna población de 1.926 habitantes
INVERSIÓN: $1.478 millonesen Ejecución
Construcción Infraestructura.
Socialización Proyecto Ante la Comunidad
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Construcción 2ª Etapa del Colector –Interceptor y Emisario Final de AguasResiduales sobre la quebrada El Iguá delcasco urbano del municipio de PuertoRico
LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiandouna población de 4.728 habitantes.
INVERSIÓN: $1.914 millonesen Ejecución
Construcción Infraestructura.
Tramo ExistenteTramos ExistentesTramos a ConstruirTramos a Construir
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Construcción de la Red de AlcantarilladoSanitario Sector Barrios Las Palmeras yLimonar del Municipio de Cartagena delChaira.
LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiando unapoblación de 1.261 habitantes.
INVERSIÓN: $1.871 millones enEjecución
Construcción Infraestructura.
Pozos de Inspección
Punto de Georreferenciación
LevantamientoTopográfico
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Alcantarillado Sanitario y PTAR para laInspección de Zabaleta en el municipiode San José del Fragua Etapa 2.
LOGRO: Se ha realizado el procesocontractual del proyecto, beneficiando unapoblación de 1.068 habitantes
INVERSIÓN: $1.814 millonesen Ejecución
Construcción Infraestructura.
Puntos Ecológicos.Jornada de Aseo yLimpieza
Sensibilización en laseparación de residuos.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
OBJETO:Jornada de Capacitación y Limpieza en elMunicipio de Milán
LOGRO: Generar conciencia en temasambientales y sociales, residuos sólidos yreciclaje en la fuente, beneficiando lapoblación del casco urbano.
INVERSIÓN: $100 millonesen Ejecución
Construcción Infraestructura.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
PROYECTO MUNICIPIOS %Ejecución
Actualización y/o formulación delos Planes de Gestión Integral deResiduos Sólidos (PGIRS)
El PaujilEl Doncello
60%80%
Actualización y/o formulación delos Programas de Uso Eficiente yAhorro de Agua (PUEAA)
MilánEl PaujilLa MontañitaSolitaValparaíso
50%50%50%70%70%
Actualización y/o formulación delos Planes de Saneamiento yManejo de Vertimientos (PSMV)
MilánSolanoCurilloAlbaniaSolitaLa MontañitaValparaísoPuerto RicoSan José del FraguaSan Vicente del Caguán
70%40%80%90%70%70%40%40%70%50%
Se muestran los avances de ejecución por municipio:
Componente Ambiental.
Distribución PGIRS,PUEAA y PSMV en elDepartamento.
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
TIPO DECONTRATO
NUMEROCONTRATO PLAZO VALOR
INTERVENTORÍA 476 07 meses $ 95.128.600
CONSULTORÍA 483 06 meses $ 1.264.799.999
Avance de ejecución: 60%
INVERSIÓN: $1.360.000.000en Ejecución
Componente Ambiental.
OBJETO:Construcción Celda para Disposición Finalde Residuos Sólidos en la Inspección deSan Antonio de Getuchá.
LOGRO: El proceso contractual estápublicado en el SECOP, el proyecto,beneficiará a una población de 7.000habitantes.
INVERSIÓN: $1.085 millones
Disposición Residuos Solidos por Fuera de la Celda N° 3
RENDICIÓN DE CUENTAS PAEI 2017
Componente Ambiental.
GRACIAS POR SUATENCIÓN
Esta presentación y la información del Gestor PAP-PDA, la encuentra en la página web
www.pdacaqueta.gov.co