RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO: 01 AGOSTO 2012 AL 31 … · 2015. 9. 21. · RENDICIÓN DE CUENTAS...

FUNDACION MUNICIPAL TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL

Av. Benjamín Rosales y Av. De las Américas Terminal de Integración Río Daule (frente al Terminal Terrestre) Telf.: 2130402 – 2130403 – 0987236641 Web Site: www.metrovia-gye.com.ec Versión 1 / 4-ago-10 FM-MP-GG-001-01 1

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No.: EC 227961

RENDICIÓN DE CUENTAS

PERIODO: 01 AGOSTO 2012 AL 31 JULIO 2013

Durante el año 2012 se concluyó la construcción de la Troncal 25 de Julio la cual está siendo

operada por el consorcio Metro Express desde el pasado mes de Febrero del presente año.

Esta troncal tiene una extensión de 26.50 Km y cuenta en todas sus paradas con carril de

rebase lo cual permite ofrecer a más del servicio regular, un servicio expreso que mejora aún

más la calidad de atención al usuario.

El consorcio MetroExpress fue el ganador de la licitación, “Otorgamiento De Derechos De

Operación Del Servicio Público De Transporte De Pasajeros En El Sistema Integrado De

Transporte Masivo Urbano De Guayaquil – Sistema Metrovía, Troncal 25 De Julio – Rio Daule,

Y Sus Rutas Alimentadoras”. La misma que permitió que participaran personas naturales o

jurídicas, nacionales o extranjeras, en asociación o consorcio, o compromiso de asociación o

consorcio con aquellas cooperativas que en conjunto son propietarias de al menos el 30% de las

unidades de transporte cuyas rutas serán sustituidas por la operación de la troncal materia del

presente proceso y que tuvieran interés en participar en la licitación para el otorgamiento de

derechos de operación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Sistema Integrado

de Transporte Masivo Urbano de la Ciudad de Guayaquil, Troncal 25 de Julio - Río Daule y sus

rutas alimentadoras.

Para ello cuenta con 90 buses articulados marca SCANIA, modelo K130 y 90 buses alimentadores

marca Volkswagen y Mercedes Benz, a un costo aproximado de $36 millones. Se estima que el

número de pasajeros que utilizara la Troncal 25 de Julio – Río Daule será de aproximadamente

250.000 usuarios; atendiendo una demanda en hora pico de 17.000 pasajeros, la nueva Troncal

ofrece dos tipos de servicios:

Ruta Express: Cuenta con cinco paradas que son:

1. Mall del Sur 2. Parroquia Bolívar 3. Iglesia Victoria 4. Parque Centenario y 5. Colegio Aguirre Abad

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Ruta normal: Con el siguiente recorrido.

La Troncal comenzó a prestar sus servicios a partir del 16 de Febrero con un recorrido inicial de 15 paradas, desde la Troncal 25 de Julio hasta la parada Colegio San Agustín, en un recorrido aproximado de 6km en cada sentido. La línea expreso recorrio en sus inicios desde la Terminal 25 de Julio, las paradas Mall del Sur, Parroquia Bolívar, Iglesia de la Victoria y Plaza del Centenario. La Terminal 25 de Julio tiene un punto especial de embarque para este servicio, de igual forma en las paradas. La tarifa de este servicio no tiene recargo. La segunda y última fase de la Troncal 25 de Julio se inició el 12 de Mayo del 2013, realizando el recorrido completo entre las Terminales 25 de Julio y Río Daule, una extensión de 26,50km. Los usuarios con esta nueva Troncal podrán integrarse en los sectores sur-centro-noroeste de la ciudad, siendo los punto de conexión la parada Plaza Victoria la cual se conecta con la Troncal 25 de Julio - Troncal Bastión Popular Centro y la Terminal Río Daule.

No. DESTINO No. DESTINO

0 TERMINAL 25 DE JULIO 22A TERMINAL RIO DAULE

1 CDLA. SOPEÑA 22 AEROPUERTO

2 HOSPITAL DEL IESS 21 CDLA. SIMON BOLIVAR

3 MALL DEL SUR 23 CENTRO DE CONVENCIONES OESTE

4 SAGRADA FAMILIA ESTE 24 AVIACION NAVAL OESTE

5 BARRIO DEL SEGURO 25 AVIACION CIVIL OESTE

6 PLAZA DE ARTES ESTE 17 COLEGIO AGUIRRE ABAD

7 BLOQUES DEL IESS ESTE 16 COLISEO CERRADO V.P.

8 ESTADIO CAPWELL ESTE 15 COLEGIO SAN AGUSTIN

9 HOSPITAL DEL NIÑO 14 PLAZA DEL CENTENARIO

10 PARROQUIA BOLIVAR 13 IGLESIA DE LA VICTORIA

11 MERCADO CUATRO MANZANAS 12 MATERNIDAD ENRIQUE SOTOMAYOR

12 MATERNIDAD ENRIQUE SOTOMAYOR 11 MERCADO CUATRO MANZANAS

13 IGLESIA DE LA VICTORIA 10 PARROQUIA BOLIVAR

14 PLAZA DEL CENTENARIO 9 HOSPITAL DEL NIÑO

15 COLEGIO SAN AGUSTIN 26 ESTADIO CAPWELL OESTE

16 COLISEO CERRADO V.P. 27 BLOQUES DEL IESS OESTE

17 COLEGIO AGUIRRE ABAD 28 PLAZA DE ARTES OESTE

18 AVIACION CIVIL ESTE 29 SAGRADA FAMILIA OESTE

19 AVIACION NAVAL ESTE 30 VIEJO CANGREJAL

20 CENTRO DE CONVENCIONES ESTE 3 MALL DEL SUR

21 CDLA. SIMON BOLIVAR 2 HOSPITAL DEL IESS

22 AEROPUERTO 1 CDLA. SOPEÑA

22A TERMINAL RIO DAULE 0 TERMINAL 25 DE JULIO

SUR - NORTE NORTE - SUR




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Con la culminación de esta Troncal se ha cumplido con la primera fase del proyecto de construcción del Sistema Metrovía que contara con siete troncales. Aproximadamente el 80% de la población de Guayaquil usa transporte público. Los usuarios pueden movilizarse a lo largo del sistema de forma rápida, ordenada y segura pagando sólo 0,25 centavos, mientras que los grupos vulnerables como lo son estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados pagan solo media tarifa, los no videntes son transportados gratuitamente.

Los Consorcios Metroquil, Metro Bastión y Metro Express son los operadores de las tres

troncales del Sistema y para ello poseen 405 buses entre articulados y alimentadores

equipados con facilidades de acceso para las personas de la tercera edad y discapacitados

que cuentan con asientos señalizados, además de espacios específicos para personas en

sillas de ruedas.

El sistema troncalizado de transporte Metrovía, instaurado en Guayaquil como parte de su

proceso de regeneración urbana, es un buen ejemplo de la planificación integral de la vialidad

pública. Brindando beneficios tales como: el ordenamiento vehicular y peatonal, y la eliminación

de unidades de transporte obsoletas y altamente contaminantes.

Guayaquil se abre a una época de progreso continuado en el campo de la movilidad con la

operación de un sistema de transportación pública que permite el fácil y rápido acceso de los

ciudadanos a sus lugares de trabajo, parques, malecones, a la terminal terrestre o aeropuerto.

El Sistema Metrovía, bajo el control de la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de

Guayaquil, desde sus inicios Julio 2006 hasta el 31 de Julio del 2013, ha transportado

574.980.492 millones de usuarios, cumpliendo con los objetivos y planes trazados para mejorar

la movilidad urbana de la ciudad con mayor movimiento económico y crecimiento del Ecuador.

Este sistema, sin lugar a dudas, representa una contribución muy importante para los

habitantes de la ciudad que utilizan su servicio. En la actualidad el sistema cuenta con 89

paradas y cuatro terminales, a lo largo de un recorrido aproximado de 92 kms. La distancia

promedio entre paradas es de 400mts unidas por un carril exclusivo de 3,5mts., de ancho con

pavimento reforzado. Las paradas y terminales se encuentran equipadas con semáforos

vehiculares y peatonales incluyendo semáforos sonoros, pasos cebra debidamente

señalizados, rampas de acceso, barandas de protección para peatones, torniquetes

electromecánicos de entrada y salida, puertas automáticas para la recepción y despachos de

buses, pantallas de televisión, vigilancia permanente mediante guardias de seguridad y circuito

cerrado de vigilancia (CCTV). Las Troncales cuentan con paradas de transferencias.




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PLANO: TRONCAL Guasmo- Río Daule ; Bastión Popular Centro y 25 DE Julio Río Daule

El Recaudo de la tarifa se realiza en todas las estaciones y paradas a través de las taquillas y

máquinas de venta de recarga de tarjetas a cargo del Integrador Tecnológico y Operador de

Recaudo (ITOR), el Consorcio Transvía, quien realiza las conciliaciones de cuentas, y

adicionalmente a esta labor provee y administra el SCO (Sistema de Control de Operación).

Todas las recaudaciones son canalizadas hacia el fideicomiso denominado “Fideicomiso

Mercantil Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil –Sistema Metrovía”, el

mismo que es administrado por la Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomiso

FUTURA, FUTURFID S.A.

En Agosto del 2012 se realizó el llamado para la contratación de una empresa de recaudo que

brinde el Servicio de Integración Tecnológica para la Operación de Recaudo y Gestión de

Flota – ITOR, resultando adjudicado el consorcio TRANSVIA con una tarifa del 8.9% sobre los

pagos devengados, valor que será cancelado con los fondos provenientes de la recaudación

diaria de la venta de pasajes a los usuarios de la Metrovía.

En su sistema informático, el ITOR mantendrá el registro de la información proporcionada por

cada usuario al que se le ha facilitado una tarjeta del sistema (personalizada), la información

comprenderá: Cédula de identidad/Pasaporte, nombre, apellido, dirección, ciudad, teléfono,

fecha de nacimiento, fecha de entrega y demás que considere necesario el ITOR. Mantendrá

registros del uso de cada tarjeta. Las tarjetas permitirán recarga de pasajes (dinero), concepto

de prepago-monedero electrónico. Este proceso de recarga se lo realizara en las Máquinas de

Venta y Recarga de Tarjetas de Pasajes (MVRT) en paradas y terminales, Kioscos

electrónicos, Puntos de Ventas Externos –PVE- o puntos de atención a clientes –PAC- del

sistema METROVIA, se estima que el tiempo de ejecución de este proceso será de

aproximadamente 5 segundos. El usuario podrá consultar el saldo de su tarjeta en las MVRT y




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al pasar la tarjeta por el lector ubicado en el torniquete, este descontará el valor para el crédito

del pasaje y mostrará el saldo en el visor.

Beneficios de la Metrovía

Los usuarios viajan más rápido y seguros a su destino.

Orden y trato digno para el pasajero.

Ahorro; con el pago de un sólo pasaje (0,25 centavos) en cualquiera de las terminales

o paradas del sistema, los usuarios pueden desplazarse a distintos sectores de la

ciudad.

Respeto a las tarifas diferenciales

Accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Se respeta estado de los usuarios dentro de las unidades del sistema. (asientos

diferenciados).

Mejor accesibilidad y disponibilidad de transporte más seguro en barrios populares.

Mayor seguridad al haber menos robos y accidentes

Generación de empleo: construcción y adecuación de infraestructura ya existente,

contratación de conductores, taquilleros, guardias, personas encargadas de la limpieza,

etc.

Inversión de áreas comerciales, cajeros bancarios en terminales y paradas.

La M.I Municipalidad de Guayaquil al inclinarse por este Sistema, ha logrado los siguientes

beneficios:

Mejora en la planificación urbana y uso del suelo.

Mínima Inversión comparada con otros sistemas de movilización urbana (tren elevado,

metro, etc.)

Reducción de gasto de mantenimiento de calles y aceras.

Aumento en seguridad vial, menos accidentes.

Reducción de los niveles de contaminación ambiental (menos buses circulando por las

calles de la ciudad)

Reducción del tráfico.

Desarrollo de un sistema de transporte sostenible con la participación de los

transportistas históricos en las áreas afectadas por el nuevo servicio.

Se ha logrado un Sistema de Transporte rápido, seguro, eficiente que favorece a usuarios y a

transportistas.




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PASAJEROS TRANSPORTADOS

El cuadro que se muestra a continuación detalla el número de pasajeros transportados desde

Agosto del año 2006 al 31 Julio del año 2013 en la Troncal Guasmo – Río Daule y Troncal

Bastión Popular.

Año PERIODO METROQUIL METRO EXPRESS METRO BASTIÓN TOTAL

2007 Agosto 2006 a Julio 2007 31.732.256 0 0 31.732.256

2008 Agosto 2007 a Julio 2008 39.882.427 0 10.733.487 50.615.914

2009 Agosto 2008 a Julio 2009 40.986.666 0 49.017.380 90.004.046

2010 Agosto 2009 a Julio 2010 42.283.028 0 51.003.362 93.286.391

2011 Agosto 2010 a Julio 2011 43.640.529 0 51.520.647 95.161.176

2012 Agosto 2011 a Julio 2012 44.206.666 0 52.229.618 96.436.284

2013 Agosto 2012 a Julio 2013 47.908.055 16.523.725 53.312.645 117.744.425

290.639.628 16.523.725 267.817.139 574.980.492

50,55% 2,87% 46,58% 100,00%

TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS

TOTAL

%

Metro Express, inicio su 1er y 2da fase en Febrero y Mayo del 2013 respectivamente.




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Entre el 1 de agosto y 31 de julio del presente año se han transportado 117.744.425 millones

de pasajeros distribuidos por categoría entre las troncales Guasmo-Río Daule y Bastión

Popular-Centro, lo cual representa un promedio diario de 327.068 pasajeros.

Operadores ESTUDIANTES TERCERA EDADCAPACIDADES

ESPECIALESGENERAL

TOTAL

PASAJEROS

Metroquil 213.074 1.021.829 332.276 46.340.876 47.908.055

Metro Express 12.775 55.544 24.716 16.430.689 16.523.725

Metro Bastión 402.053 423.506 252.760 52.234.326 53.312.645

TOTAL 627.903 1.500.879 609.753 115.005.891 117.744.425

% 0,53% 1,27% 0,52% 97,67% 100,00%

TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR CATEGORIA


.




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VALORES RECAUDADOS

Desde el inicio de las operaciones hasta el 31 de julio del presente año se ha recaudado la

suma de US $137.457.210,85 monto que fue distribuido entre los operadores de la siguiente

manera:

AÑO PERIODO TOTAL RECAUDO METROQUIL METRO EXPRESS METRO BASTIÓN ITOR

2007 Agosto 2006 a Julio 2007 $ 7.067.677,45 $ 6.374.486,43 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.191,02

2008 Agosto 2007 a Julio 2008 $ 11.760.611,14 $ 8.492.117,05 $ 0,00 $ 2.196.641,11 $ 1.071.852,98

2009 Agosto 2008 a Julio 2009 $ 21.182.074,97 $ 8.652.991,23 $ 0,00 $ 10.457.297,35 $ 2.071.786,39

2010 Agosto 2009 a Julio 2010 $ 22.165.126,77 $ 8.953.713,41 $ 0,00 $ 11.172.118,21 $ 2.039.295,15

2011 Agosto 2010 a Julio 2011 $ 23.084.798,31 $ 9.567.265,96 $ 0,00 $ 11.268.918,83 $ 2.248.613,52

2012 Agosto 2011 a Julio 2012 $ 23.878.378,32 $ 9.992.650,64 $ 0,00 $ 11.833.191,29 $ 2.052.536,39

2013 Agosto 2012 a Julio 2013 $ 28.318.543,89 $ 9.692.264,74 $ 3.857.386,40 $ 11.712.071,41 $ 2.436.071,03

$ 137.457.210,85 $ 61.725.489,46 $ 3.857.386,40 $ 58.640.238,20 $ 12.613.346,48TOTAL

TOTAL RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES A LOS OPERADORES DEL SISTEMA METROVIA





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Tomando el número de pasajeros transportados y la recaudación efectuada, la tarifa promedio

fue de $0,238. Es importante señalar el hecho que ni el Municipio de Guayaquil ni la

Fundación Metrovía participan o tienen parte de la tarifa, esta pertenece en su totalidad a los

Operadores del Sistema.

TOTAL RECAUDADO $ 28.025.907,04

TOTAL PASAJEROS $ 117.744.425,26

TARIFA PROMEDIO $ 0,238

TARIFA PROMEDIO AGOSTO 2012 A JULIO 2013




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MULTAS APLICADAS A OPERADORES

Los incumplimientos de los operadores a los contratos de Operación generan multas de

acuerdo con lo establecido en los mismos, desde el inicio de operación del Sistema se han

recaudado, a través del Fideicomiso, multas por un total de US $2.059.215,70 como se

muestra a continuación.

AÑO PERIODO METROQUIL METRO EXPRESS METROBASTIÓN ITOR TOTAL

2007 Agosto 2006 a Julio 2007 $ 68.360,74 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.236,43 $ 95.597,17

2008 Agosto 2007 a Julio 2008 $ 231.493,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.742,00 $ 284.235,89

2009 Agosto 2008 a Julio 2009 $ 104.678,24 $ 0,00 $ 47.074,19 $ 99.781,00 $ 251.533,43

2010 Agosto 2009 a Julio 2010 $ 98.976,45 $ 0,00 $ 61.610,97 $ 56.827,86 $ 217.415,28

2011 Agosto 2010 a Julio 2011 $ 220.628,27 $ 0,00 $ 56.012,58 $ 107.023,42 $ 383.664,27

2012 Agosto 2011 a Julio 2012 $ 272.416,10 $ 0,00 $ 131.055,01 $ 95.185,09 $ 498.656,20

2013 Agosto 2012 a Julio 2013 $ 154.207,18 $ 10.666,51 $ 91.803,71 $ 71.436,06 $ 328.113,46

$ 1.150.760,87 $ 10.666,51 $ 387.556,46 $ 510.231,86 $ 2.059.215,70

55,88% 0,52% 18,82% 24,78% 100,00%

TOTAL

%

MULTAS COBRADAS A LOS OPERADORES DEL SISTEMA METROVIA


Las multas recaudadas solamente pueden ser utilizadas en mejoras al Sistema, el cuadro que se muestra a continuación indica cómo se han utilizado las mismas.




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Descripción Valor sin IVA

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) 154.280,00$

Adquisición, Implementación, Instalación,

Funcionamiento y Mantenimiento del CCTV4.779,04$

Adquisición, Implementación, Instalación,

Funcionamiento y Mantenimiento del CCTV3.785,90$

Adquisición e implementación del Sistema Automático

de Apertura y Cierre de Puertas de embarque y

desembarque, para las paradas Troncal 1

61.948,72$

Adquisición Tarjetas Controladoras Torniques 33.163,20$

Adquisición e instalación para mejoras en el sistema de

apertura y cierre de puertas de la Troncal Bastión

Popular Centro

57.659,84$

Total Año 2009 - 2010 315.616,70$

Adquisición e instalación de cámaras de video en

terminales del Sistema31.136,00$

Adquisición de dos furgonetas y adecuaciones 61.980,40$

Adquisición e instalación de cámaras dentro de buses

alimentadores168.489,06$

Total Año 2010 - 2011 261.605,46$

Adquisición de Implementación de Máquinas de Venta y

recarga de Tarjetas439.200,00$

Equipo de comunicación móviles 45.476,23$

Discos duros para los equipos de grabaciòn de videos a

bordo de los buses alimentadores 2.072,00$

Total Año 2012 486.748,23$

Total Valores Utilizados 1.063.970,39$

Proyectos de Mejoras 2012

Proyectos de Mejoras Agosto 2010 a Julio 2011

Proyectos de Mejoras Agosto 2009 a Julio 2010

PROYECTOS REALIZADOS CON EL VALOR DE MULTAS RECAUDADAS




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DISPONIBILIDAD DE VALORES POR CONCEPTO DE MULTAS FIDEICOMISO

Total Utilizado $ 1.063.970,39 51,67%

Saldo $ 995.245,31 48,33%

Total Retenido $ 2.059.215,70 100,00%




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A fin de evaluar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio que brinda el Sistema

Metrovía, se realizan encuestas periódicas en todas las paradas y terminales del sistema.

Los resultados nos permiten analizar las debilidades del servicio y mediante controles

periódicos a los Operadores, mejorarlo para brindar mayor satisfacción a los usuarios,

beneficiando así a las personas que a diario se movilizan a través del Sistema Metrovía. A

continuación se incluyen gráficos de la evolución de niveles de Satisfacción e Insatisfacción,

realizadas hasta Julio del 2013.

EVOLUCION DE NIVELES DE SATISFACCIÓN

EVOLUCION DE NIVELES DE INSATISFACCIÓN

Troncal I - Troncal II - Troncal III

Troncal I - Troncal II - Troncal III




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INDICADORES DE CALIDAD

Los indicadores del área de Operaciones se basan en la satisfacción del usuario considerando

el número de unidades en servicio, la puntualidad, la regularidad, el confort, usuarios por

kilómetro recorrido, atención de quejas y denuncias, estado de las unidades, disponibilidad de

equipos para control y recaudo, porcentaje de multas y nivel de satisfacción de los usuarios. A

continuación se muestra el resultado promedio anual en estos índices, los mismos que son

medidos mensualmente de manera regular.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Multas Aplicadasen relación de los

Ingresos ITOR

Multas Aplicadasen relación de losIngresos OperadorTransp. Troncal # 1



INDICADORES OPERACIONES - MULTAS APLICADAS Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

Índice de Pasajeros porKilómetro Recorrido

Troncal # 1


Troncal # 2


Troncal # 3

INDICADORES OPERACIONES - IPK Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

INDICADORES OPERACIONES - FLOTA Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio

96,50

97,00

97,50

98,00

98,50

99,00

99,50

100,00

Indice dePuntualidadTroncal # 1

Indice dePuntualidadTroncal # 3

Indice deRegularidadTroncal # 1

Indice deRegularidadTroncal # 3

INDICADORES OPERACIONES - FLOTA Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

Índice de Confort Troncal # 1 Índice de Confort Troncal # 3

INDICADORES OPERACIONES - CONFORT Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Disponibilidad delSistema de

Recaudo ITORTroncal # 1





Disponibilidad delsistema de

Control de laOperación ITOR

INDICADORES OPERACIONES - ITOR Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Los indicadores de Infraestructura muestran la gestión del área para dar cumplimiento al programa

de mantenimiento del Sistema, y la calidad de servicio de limpieza y seguridad. A continuación se

muestra gráficamente los índices logrados.

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Cumplimiento Limpieza Paradas…

Cumplimiento Limpieza Paradas…

Cumplimiento limpieza Terminal Rio…

Cumplimiento limpieza Terminal…

Cumplimiento Seguridad Troncal # 2

Gestión Departamento Infraestructura

INDICADORES INFRAESTRUCTURA Agosto 2012 - Julio 2013

Promedio

Objetivo

80,00

85,00

90,00

95,00

Atención de Denuncias

INDICADORES OPERACIONES - DENUNCIAS Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio




No.: BR 231952No.: EC 121222

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Los indicadores de administración miden la eficiencia de la cobranza, el desempeño de

proveedores, cumplimiento de mantenimiento a los activos. Los indicadores de la gerencia los

planes de mejoras, y la presentación de indicadores. A continuación se muestra gráficamente los

índices logrados.

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

Eficiencia en el cobro de montos…

Eficiencia en el cobro del monto…

Eficiencia en la cantidad de facturas…

Eficiencia en el cobro de montos…

Eficiencia en el cobro del monto…

Eficiencia en la cantidad de facturas…

Cumplimiento del plan de mantenimiento

Desempeño de Proveedores

INDICADORES ADMINISTRACION Agosto 2012 - Julio 2013

Promedio

Objetivo

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Cumplimiento Proyectos de Mejora

INDICADORES GERENCIA Agosto 2012 - Julio 2013

Objetivo

Promedio




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

PROYECTOS REALIZADOS DESDE EL 01 AGOSTO DEL 2012 AL 31DE JULIO DEL 2013

Periodo Descripción Monto

ago-12Puertas automáticas corredizas para embarque y desembarque en

paradas de la Troncal 25 de Julio – Río Daule806.226,00$

sep-12

Revisión, análisis y diagnóstico del estado de las redes y circuitos

eléctricos de la Terminal Río Daule de la Troncal Guasmo - Río

Daule del Sistema Metrovia

43.800,00$

nov-12

Construcción de tres escaleras metálicas para pasos peatonales

elevados en las paradas Ciudadelas Las Acacias (una), Hospital

IESS (dos); y montaje de una escalera metálica existente para

paso peatonal elevado en parada Hospital IESS de la Troncal 25 de

Julio-Rio Daule.

88.755,66$

dic-12

Construcciòn de dos Centros de Acopio para contenedores de 4

m3 para los desechos sòlidos No Peligrosos en las Terminales del

Guasmo y la Río Daule de la Troncal Guasmo - Río Daule del

Sistema Metrovía

65.706,98$

dic-12

Servicio de Suministro e Instalación de Rejas para Protección

Peatonal del Carril Exclusivo y Suministro e Instalación de Puertas

de Seguridad en los Ingresos y Salidas de Buses de las

Terminales Río Daule y Bastión Popular d de la Troncal Guasmo-

Río Daule y Bastión Popular-Centro del Sistema Metrovía

79.593,46$

ene-13Consultoría y Construcción de un galpón - bodega en el Terminal

Río Daule de la Troncal Guasmo - Río Daule del Sistema Metrovía.49.121,85$

ene-13

Servicio de Monitoreo por Cámaras Dentro de Buses

Alimentadores del Sistema Metrovía en la Troncal 25 de Julio - Río

Daule (Scctv-Bus)

168.070,37$

ene-13

Servicio de Visualización y Grabación de Video en Las Paradas y

Terminales de la Troncal 25 de Julio - Río Daule del Sistema

Metrovía, mediante la implementación de un Sistema de Circuito

Cerrado de Televisión.

305.410,68$

mar-13

Servicio de suministro e instalacion de rejas para proteccion

peatonal del carril exclusivo en la parada mall del sur y desmontaje

y montaje de barandas en los andenes de embarque y

desembarque en la Terminal 25 de Julio de la Troncal 25 de Julio-

Rio Daule del Sistema Metrovía

38.850,00$

may-13

Servicio de suministro e instalacion de rejas para proteccion

peatonal del carril exclusivo en la Av. de Las Américas de la

Troncal 25 de Julio-Rio Daule del SISTEMA METROVIA

151.252,68$

may-13

adquisicion de bordillos separadores para proteccion de la

circulacion de buses y trafico vehicular a lo largo de la av. 25 de

Julio de la Troncal 25 de Julio-Rio Daule del Sistema Integrado de

Transporte Masivo Urbano Metrovia.

12.500,00$

jul-13

servicio de demolicion de calles y aceras para adecuaciones para

la circulacion de buses en el carril exclusivo de la nueva troncal 25

de Julio-Rio daule

52.160,72$

1.861.448,40$




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No.: EC 227961

Puertas automáticas corredizas para embarque y desembarque para paradas de la Troncal 25 de Julio – Río Daule

Mediante concurso público realizado por la Fundación Metrovía, se adjudicó el equipamiento y mantenimiento de puertas automáticas para la Troncal 25 de Julio – Río Daule a la empresa PFC Accesorios Automáticos del Ecuador S.A., por la suma de $806.226,00 (Ochocientos seis mil doscientos veinte y seis 00/100) más IVA con un plazo de ejecución de 850 días. Las 30 paradas que conforman la Terminal 25 de Julio – Río Daule, están totalmente equipadas y las

puertas automáticas de embarque y desembarque se encuentran instaladas en cada una de ellas, las

mismas que brindan a los usuarios del sistema:

Una manera, rápida y fácil de embarque y desembarque desde las paradas hacia los buses

articulados y alimentadores.

Mayor seguridad dentro de las paradas durante la operación del sistema.

Funcionamiento continúo de las puertas de abordaje para garantizar el servicio. .

Foto: Parada Aeropuerto Internacional

Foto: Parada Iglesia de la Victoria




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Consultoría para la Revisión, Análisis y Diagnóstico del estado de las redes y circuitos eléctricos de la Terminal Río Daule de la Troncal Guasmo – Río Daule del Sistema Metrovía.

En sus inicios la Terminal Río Daule fue provista con tomacorrientes instalados en el piso para la

alimentación de islas comerciales, así como de instalaciones eléctricas que van por debajo de los

pisos los cuales con el transcurrir del tiempo acumulan polvo y humedad debido al alto nivel freático

del sector.

Para corregir estos eventos y dar seguridad a los usuarios que

utilizan el servicio, realizó la contratación de una consultoría para

la revisión, análisis y diagnóstico del estado de las redes y circuitos

de la terminal.

Este trabajo se centró en determinar cuál era el estado de las

instalaciones y circuitos eléctricos de la Terminal Río Daule,

planteando soluciones a los problemas para mejorar el servicio de

iluminación de la misma.

La Fundación realizo la contratación de la consultoría CDC-

FMTMUG-006-2012 por el valor de $ 43.813.39 (Cuarenta y tres

mil ochocientos trece 39/100 dólares de los Estados Unidos de

Norte América) más IVA, resultando adjudicado el Ing. Guillermo Wan García, consultor eléctrico.




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No.: EC 227961

Construcción de tres escaleras metálicas para pasos peatonales elevados en las paradas Ciudadelas Las Acacias (una), Hospital IESS (dos); y montaje de una escalera metálica existente para paso peatonal elevado en parada Hospital IESS de la Troncal 25 de Julio-Rio Daule.

Para mejorar la fluidez de los usuarios del sistema La Fundación realizo la contratación, mediante

concurso público, de la construcción de escaleras metálicas para pasos peatonales elevados de las

paradas Las Acacias y Hospital del IESS y montaje de una escalera metálica ya existente en la

misma, con esta obra se prevé contribuir con el acceso directo y seguro de los usuarios del sistema al

paso peatonal y optimizar el flujo vehicular. Fué adjudicado mediante concurso público número R-MC-

FMTMUG-029-2012 Ing. Antonio Clemente Jarrín Alarcón con un valor l de $88.755.66 (Ochenta y

ocho mil setecientos cincuenta y cinco 66/100), más IVA.

Escalera construida en paso peatonal existente de la parada Ciudadela Las Acacias

Escalera construida en paso peatonal

existentes de la parada Hospital IESS.




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Construcción de dos Centros de acopio para contenedores de 4 m³ para los desechos sólidos No Peligrosos en las Terminales del Guasmo y la Rio Daule de la Troncal Guasmo-Rio Daule del Sistema Metrovía. El Departamento de Aseo de Calles de la M. I Municipalidad de Guayaquil, en noviembre del 2012 requirió la construcción de dos centros de acopio para las Terminales Guasmo y Río Daule, del Sistema Metrovía, cuyo objetivo es optimizar la eficiencia del servicio de recolección de basura. La mencionada obra fue contratada mediante concurso público MC-FMTMUG-032-2012 y adjudicando a la empresa Construher diseños y construcciones S.A. con un valor referencial de USD $ 65.706.98 (Sesenta y cinco mil setecientos seis 98/100), basado en los estudios y diseños entregados por el M. I. Municipio de Guayaquil.

Centro de Acopio – Terminal Río Daule




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Servicio de suministro e instalación de rejas para protección peatonal del carril

exclusivo y suministro e instalación de puertas de seguridad en los ingresos y salidas de

buses de las Terminales Río Daule y Bastión Popular de la Troncal Guasmo-Río Daule y

Bastión Popular-Centro del SISTEMA METROVÍA

Con el afán de prevenir accidentes, dar seguridad y protección a los usuarios y peatones, en el

recorrido de los buses del Sistema Metrovía y en sus alrededores, se consideró necesario la

instalación de rejas de protección de varias partes a lo largo de las calles Chile, Eloy Alfaro y Av. Dr.

Camilo Ponce Enríquez de la Troncal Bastión Popular-Centro.

Fuerte Huanca vilca Calle Eloy Alfaro

Por otro lado para mejorar la seguridad y debido a que las entrada de salidas de buses alimentadores

y articulados de la Terminales Río Daule y Bastión Popular no contaban con puertas de protección, si

no solo con plumas de ingreso y salida, las cuales eran vulnerables principalmente en horas de la

noche mientras el Sistema no se encuentra operando, se requirió el suministro e instalación de

puertas de rejas corredizas. Se realizó la contratación mediante concurso público COT-FMTMUG-

002-2012 a un valor referencial de $ 79.593.46 (Setenta y Nueve mil quinientos noventa y tres 46/100)

más IVA, y fue adjudicado al contratista Robert Xavier Castro Rodríguez.

Ingreso Terminal Río Daule




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Construcción de un galpón - bodega en la Terminal Río Daule de la Troncal Guasmo-Rio

Daule del Sistema Metrovía.

Para custodiar de una manera más eficiente los bienes públicos bajo control de la Fundación, fue

necesario construir una bodega en las instalaciones de la Terminal Río Daule. Para el efecto, con

fecha 13 de noviembre del 2012 se contrató a la consultora SINECUANON PROYECTOS Y

SISTEMAS CIA. LTDA, para realizar la “Consultoría para los estudios y diseños de un galpón –

bodega, por un precio referencial de USD $ 8.500,00 (Ocho mil quinientos 00/100) más IVA, una vez

cumplido el plazo establecido la compañía Consultora realizo la entrega de los estudios y diseños para

la construcción de un galpón-bodega.

A

PROYEC

CIÓ

N D

E TUBO

CEN

TRAL

RIEL METÁ

LICO

PROYECCIÓN DE TUBO CENTRAL

RIEL METÁLICO

PROYECCIÓN DE TUBO CENTRAL

RIEL METÁLICO

A

N ±0.00

N +0.20N +0.20

C1

2 3 4 5

A

2 3 4 5

CORREDOR

COMERCIAL

CAMINO

3.94 2.65 3.80 2.58

12.96

1

1

D

C

B

A

D

C

B

2 3 4 51

2 3 4 5

A

2 3 4 5

1

1

D

C

B

A

D

C

B

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

2.65 3.883.94 2.50 0.250.25

2.01

2.65

1.63

0.80

0.80

0.45

1.08

0.20

2.45

0.20

0.45

1.46

13.46

SELLOS MUNICIPALES

ARQ. HELI TORVELA

Reg. Prof. 4335

PROPIETARIO

1_____50

ESCALA

CONTENIDO

OBRA:

ARQ-02

LAMINA N'

RESP. TECNICA

FECHA

H.T.

DIBUJO

DISEÑADO POR

FILE N'

PLANTA

FACHADASCORTE

1 2 3 4

+ 4.20

+ 4.40

+ 4.95

+ 4.84

+ 4.20

edificio de ingreso A

paso peatonal (esquema)

12.96

transformadores

BODEGA

6.29

SELLOS MUNICIPALES

ARQ. HELI TORVELA

Reg. Prof. 4335

PROPIETARIO

1_____50

ESCALA

CONTENIDO

OBRA:

ARQ-01

LAMINA N'

RESP. TECNICA

FECHA

H.T.

DIBUJO

DISEÑADO POR

FILE N'

IMPLANTACIÓN




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Posteriormente se solicita mediante informe IN-739-2012 la construcción de la bodega ubicada en el

área de parqueo de ambulancia junto al Edificio de Ingreso en la Terminal Río Daule. El proceso se lo

realiza mediante concurso público número MC-FMTMUG-039-2012 por un valor referencial de USD $

40.621,85 (Cuarenta mil seiscientos veinte y uno 85/100), más IVA.

Bodega-Terminal Río Daule

Bodega-Terminal Río Daule




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Servicio De Monitoreo Por Cámaras Dentro De Buses Alimentadores Del Sistema

Metrovía En La Troncal 25 De Julio – Río Daule (Scctv-Bus)

Cámara de buses Equipo de grabación en buses

Sistema de visualización de CCTV

La Fundación, puso al servicio de la ciudadanía un sistema de vigilancia por medio de cámaras dentro

de los buses alimentadores, incrementando así la seguridad de los usuarios del sistema en la troncal

25 de Julio – Río Daule, al igual que las otras terminales, con el cual se obtiene un registro en video de

la operación de las unidades y sus conductores.




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El requerimiento de la contratación del servicio de monitoreo por cámaras dentro de Buses

Alimentadores del Sistema METROVIA para esta nueva troncal (SCCTV-BUS), se realizó además

con el objeto de contar con elementos de apoyo visual para tomar correctivos respecto a seguridad,

servicio de transporte y operación de los buses alimentadores. El Sistema cuenta con:

Cámaras que graban las 24 horas al día de manera ininterrumpida.

Con propio sistema de protección/regulación de alimentación eléctrica, el cual seguirá

operando aun cuando el bus se encuentre apagado.

Las cámaras se conectan al equipo de grabación móvil de video digital

El sistema de grabación tendrá fija la fecha y hora de grabación del video, y numero del bus por cada

una de las cámaras que se conecten al equipo de grabación, disponen de sellado a prueba de agua y

soportan temperaturas de hasta 55°C, además de un propio sistema de disipación de

calor/climatización

Se puede realizar el procesamiento de los videos que requiera la Fundación, esto es extraer en medio

digital móvil (CD, DVD, PEN DRIVE, Disco duro) los videos de los buses en fecha y hora indicada,

visualización en estación de monitoreo de los videos, generación de fotos.

Contamos con recurso humano calificado necesario para la logística del proceso de instalación y

mantenimiento del sistema CCTV-Bus.

El sistema permite la integración, interface e intercambio de información con otros sistemas de CCTV

a ser implementados por la Fundación, dará las facilidades técnicas al personal que se designe para

el efecto.

En caso de que alguno de los elementos-equipos del CCTV-Bus requiera ser retirado para su

reparación o reprogramación garantiza la continuidad del servicio de grabación de video.

La contratación se realizó mediante contratación pública No. COT-FMTMUG-003-2012 con un precio

ofertado de $ 168.070,37 (Ciento sesenta y ocho mil setenta 37/100) más IVA por la empresa

Instalaciones Electromecánicas S.A. INESA. El plazo total para la ejecución del contrato es de 1095

días contados a partir desde la suscripción del contrato.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961




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No.: EC 227961

Servicio De Visualización Y Grabación De Video En Las Paradas Y Terminales De La Troncal 25 De Julio – Rio Daule Del Sistema Metrovía, Mediante La Implementación De

Un Sistema De Circuito Cerrado De Televisión.

La Fundación, puso al servicio de la

ciudadanía un sistema de vigilancia por

medio de cámaras dentro de las paradas y

terminales de la troncal 25 de julio, a fin de

disponer de mecanismos que faciliten y

ayuden a la seguridad y control de

operación en las paradas y terminales de esta nueva troncal.

El objeto de la contratación es disponer de servicio de visualización y grabación de video en las

paradas y terminales de la troncal 25 de julio – Río Daule del sistema METROVIA mediante la

implementación de un sistema de circuito cerrado de televisión, con personal capacitado dedicado a la

vigilancia de cada una de las cámaras a instalar, brindando mayor seguridad a los usuarios mientras

esperan la llegada de los buses. El sistema que empezará a funcionar a partir del 2013, mantendrá en

operación: cámaras, visualización en línea, grabación y recuperación de videos del sistema de CCTV

de la Troncal II del sistema METROVIA.

El sistema contará con soporte en la modalidad 24 horas durante 7 días a la semana los 365 días al

año (Soporte “24x7x365”), que garantice la operación del sistema y mantendrá almacenada la

información en arreglos de disco por un período de 15 días calendario, y garantiza la recuperación de

videos o fotos de los videos generados. El sistema mantendrá operativas las cámaras y sistema

CCTV, esto es que graben de manera ininterrumpida 24 horas al día, además la contratación

realizada garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

Contará con un sistema de procesamiento de imágenes que permita operar y gestionar los videos en

tiempo real (monitoreo: acercamientos, movimientos, fotos) y los videos almacenados (búsqueda,

generación), y por medio de la red de fibra óptica del sistema METROVIA se efectuará el transporte

de datos (videos en tiempo real) hasta la consola.

La contratación se realizó mediante contratación pública No. COT-FMTMUG-001-2012 con un valor

referencial $ 305.410,68 (Trescientos cinco mil cuatrocientos diez 68/100) más IVA, la empresa

adjudicada es Instalaciones Electromecánicas S.A. INESA. El plazo total para la ejecución del contrato

es de 1095 días.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Servicio de suministro e instalación de rejas para protección peatonal del carril

exclusivo en la parada Mall del Sur y desmontaje y montaje de barandas en los andenes

de embarque y desembarque en la Terminal 25 de Julio de la Troncal 25 de Julio-Río

Daule del SISTEMA METROVÍA.

Con el inicio de la primera fase de operación de la Troncal 25 de Julio – Río Daule, consideramos necesario aumentar la cantidad de rejas de protección peatonal del carril exclusivo en los alrededores de la parada Mall del Sur; esto debido a la gran afluencia de usuarios del sistema por encontrarse esta parada en las inmediaciones de un centro comercial. ANTES

ACTUALMENTE




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Con el propósito de precautelar la seguridad dentro de la terminal y disminuir el riesgo de cruce de peatones, se vio la necesidad de desplazar hacia adentro 25 cm las barandas de protección que están sobre los andenes de la Terminal 25 de Julio y así prevenir accidentes. ANTES DESPUES

DESPUES

La contratación se realizó mediante concurso pública No. MC-FMTMUG-003-2013 con un valor referencial $38.850,00 (Treinta y ocho mil ochocientos cincuenta con 00/100) más IVA, resultando adjudicada el señor Anzor Filian Silva.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Servicio de suministro e instalación de rejas para protección peatonal del carril exclusivo en la Av. de Las Américas de la Troncal 25 de Julio-Río Daule del SISTEMA

METROVÍA

Con el inicio de la segunda fase de operaciones de la Troncal 25 de Julio-Río Daule. A lo largo

de la Av. de las Américas donde transitan los buses del Sistema Metrovía, y donde existe gran

afluencia de peatones en las aceras circundantes al carril exclusivo, se consideró necesario la

instalación de rejas de protección para disminuir el riesgo de cruce en varias partes de esta

avenida y canalizar el flujo de las personas a los pasos peatonales instalados en la misma.

Los objetivos son: Prevenir accidentes, brindar seguridad y protección a los usuarios y

peatones. La cantidad aproximada de suministro e instalación de rejas fue de 1,043.05 ml.

Se realizó la contratación pública del “Servicio de suministro e instalación de rejas para

protección peatonal del carril exclusivo en la Av. de Las Américas de la Troncal 25 de Julio-Río

Daule del SISTEMA METROVÍA” con un presupuesto referencial de $151.252,68 (Ciento

cincuenta y un mil doscientos cincuenta y dos, 68/100 dólares de los estados unidos de

américa) más IVA.

Av. De las Américas, frente a la Parada Aviación Civil – Oeste)




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Av. De las Américas, frente a la Paradas Aviación Civil - Este

Av. De las Américas, frente a la Parada Aguirre Abad




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Adquisición de bordillos separadores para protección de la circulación de buses y

tráfico vehicular a lo largo de la Av. 25 de Julio de la Troncal 25 de Julio-Río Daule del

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano Metrovía

Habiendo iniciado la operación de la nueva Troncal 25 de Julio-Rio Daule, la Fundación,

evidencio el conflicto que causa la invasión de los carriles para uso del Sistema Metrovía, por lo

que considero necesario adquirir bordillos separadores prefabricados de hormigón, para de

esta manera canalizar y mantener el orden del tránsito y seguridad para los conductores en la

Av. 25 de Julio, evitando en lo posible la utilización de personal uniformado de la CTE.

Se realiza contratación pública SIE-FMTMUG-005-2013 por un monto de $12.500,00,

resultando adjudicado la empresa Hormigones y Pisos Hormipisos C.ltda. Se firma contrato el

26 de Junio del 2013.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Servicio de demolición de calles y aceras para adecuar para la circulación de buses en el

carril exclusivo de la nueva Troncal 25 de Julio-Rio Daule

Fue necesario realizar adecuaciones en los carriles exclusivos, exteriores de paradas, calles y aceras; para facilitar y hacer segura la operación de los buses, en sus giros y aproximaciones a las paradas. El objetivo de la Fundación es mantener las vías del carril exclusivo y en las paradas una circulación segura, brindar un buen servicio los usuarios y mejorar la facilidad de maniobra, y aproximación de los buses a las paradas.

El Servicio de demolición de calles y aceras para adecuaciones para la circulación de buses en el carril exclusivo de la nueva Troncal 25 de Julio-Rio Daule se realizó mediante contratación pública No. MC-FMTMUG-013-2013 con un valor referencial $52.160,72 (Cincuenta y dos mil ciento sesenta con 72/100) más IVA, siendo adjudicada el Ing. Jorge Kleber Gutiérrez Tenorio, con fecha 16 de Julio del 2013.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

PLAN ANUAL DE CONTRATACION

AÑO – 2013




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Nro.Partida

Pres.CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

Unidad 42.000 4.200,00 C110 7101002 32129.20.1 BienPapel Bond A4 75 gr (Resma de 500

unidades)1,000.00

16.00 Unidad 150.000 240 C1

Unidad 1.978.750 19.193,88 C1

9 7101002 89121.10.1 Servicio Elaboración de facturas

8 7101003 38912.01.3 Bien Toners para impresoras 97.00

24.00 Unidad 1.645.930 3.950,23 C1

Unidad 0.4500 67,5 C1

7 7101003 38912.01.3 Bien Drum Cartridge Xerox 6400

6 7101005 32193.10.1 Bien Servilletas blancas 24x24 150.00

555.00 Unidad 14.210 788,66 C1

Unidad 22.200 26,64 C1

5 7101005 32193.00.1 BienPapel higiénico estándar 25 mts

doble hoja

62.500 37,5 C1

4 7101005 35321.00.1 Bien Lava vajilla 1000 grs Unidad 12.00

14.500 34,8 C1

3 7101005 35321.00.1 Bien Jabón en Espuma de Funda 800 ml 6.00 Unidad

31.692,91 C2

2 7101005 34620.09.2 BienDesinfectante Tanque Inodoro en

pastilla24.00 Unidad

1 CO-008-13 49112.00.1 Bien

Adquisicion de un vehiculo

correspondiente a la Troncal 25 de

Julio-Rio Daule del Sistema Metrovia

1.00 Unidad 31,692.9100




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

87.00 Unidad 0.3900 33,93 C1

Unidad 0.4480 4,48 C1

21 7101001 36920.00.1 Bien Cinta adhesiva

20 7101001 36990.00.1 BienCera para dedos - crema para contar

billetes10.00

85.00 Unidad 19.520 165,92 C1

Unidad 0.1080 32,4 C1

19 7101001 36990.00.1 BienCarpetas plásticas dos anillos

tamaño Oficio

18 7101001 36990.00.1 Bien Carpetas Manilas (vincha incluida) 300.00

45.00 Unidad 0.1370 6,17 C1

Unidad 14.600 49,64 C1

17 7101001 32600.09.1 Bien Borradores

16 7101001 32129.20.1 BienArchivadores tamaño Telegrama

Lomo 8cms34.00

550.00 Unidad 16.670 916,85 C1

Unidad 0.3360 0,67 C1

15 7101001 32129.20.1 BienArchivadores tamaño Oficio Lomo

8cms

14 7101001 36990.00.1 Bien Aprieta papeles Tipo Pinza 19mm 2.00

2.00 Unidad 0.3087 0,62 C1

Unidad 0.2840 0,57 C1

13 7101001 36990.00.1 Bien Anillos adhesivos - refuerzos de hojas

12 7101001 36990.00.1 Bien Almohadilla 2.00

3,000.00 Unidad 0.8700 2.610,00 C111 7101002 32129.20.1 Bien Sobre manila F4




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 0.2190 6,13 C132 7101001 42995.00.1 Bien Grapas 26/6 28.00

7.00 Unidad 67.600 47,32 C1

Unidad 0.3105 6,21 C1

31 7101001 36990.00.1 Bien Grapadora metálica grande 444

30 7101001 36990.00.1 Bien Goma en barra 40 gr 20.00

100.00 Unidad 0.3336 33,36 C1

Unidad 168.000 218,4 C1

29 7101001 32129.20.1 Bien Forder colgantes

28 7101001 45250.00.2 Bien Flash memory 13.00

6.00 Unidad 0.1740 1,04 C1

Unidad 0.2030 64,96 C1

27 7101001 36990.00.1 Bien Estilete grande

26 7101001 38911.00.17 Bien Esferograficos 320.00

200.00 Unidad 0.6170 123,4 C1

Unidad 20.280 12,17 C1

25 7101001 32600.09.6 Bien DVD-R con caja

24 7101001 36990.00.1 BienDispensador de cinta mediano de 2

servicios 10286.00

7.00 Unidad 12.280 8,6 C1

Unidad 0.3650 43,8 C1

23 7101001 32600.01.1 BienCuaderno espiral Universitario

cuadros (100 hojas)

22 7101001 42995.00.1 Bien Clips 120.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

12.00 Unidad 0.4860 5,83 C1

Unidad 40.986 36,89 C1

43 7101001 36990.00.1 Bien Porta clips

42 7101001 45160.02.1 Bien Perforadora 9810 9.00

27.00 Unidad 19.490 52,62 C1

Unidad 75.730 30,29 C1

41 7101001 36990.00.1 Bien Pilas (pares)

40 7101001 42994.00.2 Bien Papelera metálica 2 servicios 4.00

95.00 Unidad 22.750 216,13 C1

Unidad 0.9240 11,09 C1

39 7101001 32129.20.1 Bien Notas adhesivas

38 7101001 32129.20.1 Bien Mouse pads 12.00

5.00 Unidad 0.2110 1,06 C1

Unidad 0.2700 11,88 C1

37 7101001 38911.07.1 BienMinas de lapicero (Tubo de 12

unidades)

36 7101001 36990.00.1 Bien Marcadores 44.00

5.00 Unidad 0.6440 3,22 C1

Unidad 0.5460 6,55 C1

35 7101001 36990.00.1 Bien Ligas 8 cm

34 7101001 32600.00.2 BienLibreta de borrador cuadros/lineas 80

hojas12.00

7.00 Unidad 0.9480 6,64 C133 7101001 38911.07.3 Bien Lapices




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 0.5740 4,59 C154 7101001 32600.09.4 Bien Tachuelas de colores (100 unid) 8.00

12.00 Unidad 20.290 24,35 C1

Unidad 13.720 10,98 C1

53 7101001 36990.00.1 Bien Tabla para apuntes acrilico

52 7101001 36990.00.1 Bien Separadores plásticos A4 (mensual) 8.00

160.00 Unidad 16.060 256,96 C1

Unidad 0.9380 35,64 C1

51 7101001 32149.11.1 BienSeparadores de cartulina A4 (10

divisiones)

50 7101001 32129.20.1 Bien Señaladores tipo banderitas 38.00

12.00 Unidad 0.0999 1,2 C1

Unidad 46.400 69,6 C1

49 7101001 42995.00.1 BienSacapuntas pequeño metálico 1

servicio

48 7101001 36990.00.1 Bien Sacagrapas semi industrial 15.00

35.00 Unidad 0.3250 11,38 C1

Unidad 0.1588 1,91 C1

47 7101001 36990.00.1 Bien Resaltadores variios colores

46 7101001 36990.00.1 Bien Regla plástica 30 cm 12.00

100.00 Unidad 0.2163 21,63 C1

Unidad 0.8820 10,58 C1

45 7101001 36990.00.1 BienProtector de hoja A4 plastico

transparente

44 7101001 38911.07.1 Bien Portaminas metálico 0.5 mm 12.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

3,579.03 Metro

Cuadrado0.6000 2.147,42 C1

Unidad 2,678.5714 2.678,57 C3

65 6603011 85990.17.1 ServicioMantenimiento Áreas Verdes

Terminales Troncal II

64 6603012 54790.04.1 ServicioMantenimiento de Cubierta Terminal

Troncal II1.00

1,125.00 Metro

Cuadrado87.000 9.787,50 C2

Unidad 4,017.8571 4.017,86 C2

63 6603013 54730.01.1 ServicioPintura de barandas en andenes y

corrector Terminal Troncal II

62 6603013 54730.02.1 ServicioPintura de Rejas carril exclusivo

Troncal II1.00

8.00 Unidad 2.278.125 1.822,50 C1 C2 C3

Unidad 2,370.0000 2.370,00 C2

61 6603015 54710.00.1 ServicioMantenimiento mamparas Aluminio y

Vidrio Terminal Troncal II

60 6603038 36410.00.3 Bien Tachos Ecologicos Terminal II 1.00

25.00 Unidad 10.598 26,5 C1

Unidad 0.2540 1,52 C1

59 7101001 36990.00.1 Bien Vinchas metálicas de carpeta

58 7101001 35140.00.1 Bien Tinta para almohadilla azul/negro 6.00

20.00 Unidad 0.3640 7,28 C1

Unidad 0.3510 2,11 C1

57 7101001 32600.09.3 Bien Tinta correctora tipo esfero

56 7101001 36990.00.1 Bien Tijeras pequeñas 6.00

2.00 Unidad 40.740 8,15 C155 7101001 36990.00.1 Bien Tarjeteros (400 tarjetas) 818 S




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 14,765.6250 14.765,63 C276 6603003 46541.00.1 BienLamparas Iluminación Terminal

Troncal II1.00

1.00 Unidad 11,465.3165 11.465,32 C1

Metro

Cuadrado85.381 5.336,31 C2 C3

75 6603004 87152.00.1 ServicioMantenimiento Generadores Terminal

Troncal II

74 6603005 97990.08.1 ServicioSeñalización Horizontal Terminal

Troncal II625.00

200.00 Unidad 925.000 18.500,00 C1

Unidad 3,700.0000 3.700,00 C1

73 6603006 54770.00.1 ServicioDesmontaje y montaje de barandas

Terminal Troncal II

72 6603006 54790.04.1 ServicioReparaciones Metalmecanicas

Terminal Troncal II1.00

120.00 Metro

Cuadrado591.016 7.092,19 C2

Unidad 7.968.750 9.562,50 C1 C2 C3

71 6603007 54790.04.1 ServicioReparación Pisos Porcelanato

Terminal Troncal II

70 6603008 87159.01.1 ServicioMantenimiento de bombas Terminales

Troncal II12.00

33.00 Unidad 1.409.078 4.649,96 C2 C3

Unidad 65.625 39,38 C1 C3

69 6603008 42911.00.1 Bien

Suministro piezas sanitarias y

mantenimiento en Terminales Troncal

II

68 6603009 35290.10.4 BienSuministros de Primeros Auxilios

Terminal Troncal II6.00

3.00 Unidad 3.093.750 928,13 C1

Unidad 281.250 112,5 C1

67 6603010 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores 150lbs

Terminales Troncal II

66 6603010 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores Terminales

Troncal II4.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

90.00 Unidad 65.625 590,63 C1 C3

Unidad 281.250 843,75 C1


Paradas Troncal II

86 6602012 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores Paradas

Troncal II30.00

5,865.33 Metro

Cuadrado75.800 44.459,20 C2

Unidad 21,600.0000 21.600,00 C1

85 6602014 54730.03.1 ServicioPintura de Bordillos Paradas Troncal

II

84 6602016 83610.00.1 Consultoria

Diseño y aplicacion de componentes

publicitarios de apoyo a al estrategia

publicitaria para Troncal 25 de Julio

Rio Daule

1.00

1,162.24 Metro 1.707.306 198.429,93 C1 C2

Unidad 125.000 12.500,00 C2

83 6602017 54770.00.1 ServicioSuministro e instalacion rejas

proteccion peatonal Parada Troncal II

82 6602019 37560.00.1 Bien Bordillos separadores de vías 1,000.00

4,625.15 Metro

Cuadrado100.700 46.575,26 C2

Unidad 52,160.7200 52.160,72 C2

81 6602021 54730.01.1 ServicioPintura de Zócalos de Paradas

Troncal II

80 6602022 54310.01.1 Servicio

Servicio de demolicion de calles y

aceras para adecuaciones en carril

exclusico de la Troncal II

1.00

1.00 Unidad 12,859.4400 12.859,44 C2

Unidad 13,282.8900 13.282,89 C2 C3

79 6602023 54400.02.1 ServicioServicio de instalacion de bordillos

prefabricados Troncal II

78 6603001 83610.00.1 Servicio Señalética Terminales Troncal II 1.00

1.00 Unidad 16,340.6250 16.340,63 C1 C2 C377 6603002 54611.00.1 ServicioInstalaciones Eléctricas Terminal

Troncal II




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 4,090.0000 4.090,00 C198 6305001 47211.02.1 Bien Red de datos y electricas de CCTV 1.00

1.00 Unidad 60,000.0000 60.000,00 C1

Unidad 7,905.2200 7.905,22 C3

97 6305001 47323.00.1 Bien

Ampliación de sistemas CCTV

terminales: Río Daule, Guasmo,

Bastión Popular

96 6602003 83610.00.1 Servicio Señaletica Paradas Troncal II 1.00

1.00 Unidad 11,113.2143 11.113,21 C1 C2 C3

Unidad 943.194 20.750,27 C1 C2 C3

95 6602004 54611.00.1 ServicioMantenimiento Instalaciones

Eléctricas Paradas Troncal II

94 6602005 46541.00.1 BienLamparas Iluminación Paradas

Troncal II220.00

1.00 Unidad 24,712.5000 24.712,50 C2

Unidad 35,767.1000 35.767,10 C2


Vidrio Paradas Troncal II

92 6602007 54550.04.1 ServicioTrabajos de soldadura baranda

proteccion interior paradas TII1.00

1.00 Unidad 37,387.0000 37.387 C1 C2

Unidad 18,635.0893 18635,09 C2


Paradas Troncal II

90 6602008 54790.04.1 Servicio Reparación Pisos Paradas Troncal II 1.00

30.00 Unidad 3.100.636 9.301,91 C2 C3

Unidad 15,382.4400 15.382,44 C2 C3

89 6602009 85330.03.1 Servicio Limpieza Cubierta Paradas Troncal II

88 6602010 54790.04.1 ServicioReparación Cubierta Paradas Troncal

II1.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

6.00 Unidad 65.625 39,38 C1 C3

Unidad 1.500.000 300 C1


Terminal Troncal III


Terminales Troncal III2.00

6.00 Unidad 99.821 59,89 C1

Unidad 4,556.3036 4.556,30 C1 C2 C3


Terminales Troncal III

106 6303021 83610.00.1 Servicio Señalética Terminal Troncal III 1.00

41.00 Metro

Cuadrado1.687.500 6.918,75 C2

Unidad 917.126 8.620,98 C1 C3

105 6303023 54730.02.1 ServicioPintura de Postes en Terminales

Troncal III

104 6303025 54790.04.1 ServicioReparaciones Metalmecanicas en

Terminal Troncal III94.00

17,682.57 Metro

Cuadrado0.6000 10.609,54 C1

Unidad 2.278.125 683,44 C1 C2 C3


Terminales Troncal III


Vidrio Terminal Troncal III3.00

1.00 Unidad 22,321.4286 22.321,43 C2

Unidad 2,370.0000 2.370,00 C2

101 6303036 83139.01.2 ConsultoriaConsultoria Eléctrica Terminal

Bastión Popular Troncal III

100 6303037 36410.00.3 Bien Tachos Ecologicos Terminal III 1.00

1.00 Unidad 40,000.0000 40.000,00 C299 6305001 47323.00.1 Servicio Mantenimiento cámaras CCTV




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 99.821 239,57 C1120 6302035 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores 10lbs Paradas

Troncal III24.00

5,100.00 Metro 20.625 10.518,75 C1 C2 C3

Unidad 30,812.0221 30.812,02 C1

119 6302037 85330.03.1 Servicio Limpieza de Policarbonato Troncal III

118 6303004 87152.00.1 ServicioMantenimiento Generadores Terminal

Troncal III1.00

160.61 Metro

Cuadrado541.101 8.690,44 C2

Unidad 7.968.750 9.562,50 C1 C2 C3

117 6303008 54790.04.1 ServicioReparación Pisos Porcelanato y

cajas de revisión Terminal Troncal III


Troncal III12.00

7,417.00 Metro

Cuadrado41.703 30.931,12 C2

Metro

Cuadrado85.357 5.336,35 C3

115 6303011 54730.01.1 Servicio Pintura de Terminal Troncal III

114 6303013 97990.08.1 ServicioSeñalizacion Horizontal en Terminal

Troncal III625.18

1.00 Unidad 14,765.6250 14.765,63 C2

Unidad 2,460.9375 2.460,94 C3

113 6303014 46541.00.1 BienLamparas Iluminación en Terminal

Troncal III

112 6303016 54790.04.1 ServicioMantenimiento de Cubierta Terminal

Troncal III1.00

35.00 Unidad 2.634.985 9.222,45 C2 C3

Unidad 16,340.6250 16.340,63 C1 C2 C3

111 6303017 42911.00.1 BienSuministro piezas sanitarias y

mantenimiento en Terminal Troncal III

110 6303017 54611.00.1 ServicioInstalaciones Eléctricas Terminal

Troncal III1.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

1.00 Unidad 26,659.7857 26.659,79 C1

Unidad 1.687.918 33.927,15 C1 C2 C3

131 6302018 54790.04.1 Servicio Reparación Pisos Paradas Troncal III


Troncal III201.00

2,303.95 Metro 46.429 10.697,01 C2

Metro

Cuadrado45.526 7.641,86 C2


Troncal III

128 6302028 54730.02.1 ServicioPintura de barandillas, enrejados,

puertas de Paradas Troncal III1,678.57

110.00 Metro

Cuadrado85.187 937,06 C2

Unidad 3.421.875 8.212,50 C1 C2 C3

127 6302028 54730.01.1 ServicioPintura paso Peatonal Colegio

28Mayo Troncal III

126 6302029 85330.03.1 Servicio Limpieza Cubierta Paradas Troncal III 24.00

5,538.76 Metro

Cuadrado76.422 42.328,31 C2

Metro 975.000 19.500,00 C2

125 6302030 97990.08.1 ServicioSeñalizacion Horizontal Paradas

Troncal III

124 6302031 54770.00.1 ObraConstrucción de Rejas de Carril

Troncal III200.00

1.00 Unidad 23,963.2118 23.963,21 C2

Unidad 4,906.5781 58.878,94 C1 C2 C3


Paradas Troncal III

122 6302033 87152.02.1 ServicioMantenimiento UPS Paradas Troncal

III12.00

72.00 Unidad 65.625 472,5 C1 C3121 6302034 35290.10.4 BienSuministros de Primeros Auxilios

Paradas Troncal III




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 1.500.000 600 C1142 6203026 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores 150lbs

Terminales Troncal I4.00

10.00 Unidad 99.821 99,82 C1

Unidad 2.278.125 1.366,88 C1 C2 C3


Terminales Troncal I


Vidrio Terminales Troncal I6.00

1.00 Unidad 4,740.0000 4.740,00 C2

Unidad192,000.000

0192.000,00 C1

139 6203035 36410.00.3 Bien Tachos Ecologicos Terminal I

138 6301001 85330.03.1 ServicioLimpieza en Terminal y Paradas

Troncal III1.00

1.00 Unidad 25,846.3900 25.846,39 C3

Metro 300.982 3.694,86 C1 C3

137 6302001 83610.00.1 Servicio Señalética Paradas Troncal III

136 6302002 54560.00.1 ServicioReconstruccion de Bordillos Paradas

Troncal III122.76

9,665.77 Metro

Cuadrado75.800 73.266,54 C2

Metro

Cuadrado2.279.107 12.535,09 C1 C2 C3

135 6302005 54730.03.1 ServicioPintura de Bordillos Paradas Troncal

III


Vidrio Paradas Troncal III55.00

1.00 Unidad 18,378.6429 18.378,64 C1 C2 C3

Unidad 16,756.7950 16.756,79 C2 C3


Eléctricas Paradas Troncal III


III1.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

10.00 Unidad 1,736.2510 17.362,51 C2

Unidad 1,933.5938 23.203,13 C1 C2 C3

153 6203008 87152.02.1 Servicio

Reemplazo y mantenimiento de

barreras vehiculares Terminales

Troncal I


Troncal I12.00

2.00 Unidad 2,460.9375 4.921,88 C3

Metro

Cuadrado1.687.500 14.343,75 C2

151 6203012 54790.04.1 ServicioMantenimiento de Cubierta


150 6203014 54730.02.1 ServicioPintura de Postes en Terminales

Troncal I85.00

153.00 Unidad 903.441 13.822,65 C1 C3

Unidad 9,112.6071 9.112,61 C1 C2 C3



148 6203018 83610.00.1 Servicio Señalética Terminales Troncal I 1.00

2,930.80 Metro

Cuadrado85.357 25.016,43 C2 C3

Metro

Cuadrado0.6000 34.299,77 C1

147 6203019 97990.08.1 ServicioSeñalización Horizontal Terminales

Troncal I


Terminales Troncal I57,166.29

200.00 Metro

Cuadrado488.438 9.768,76 C2

Metro

Cuadrado169.821 20.378,52 C2

145 6203023 54790.04.1 ServicioReparación Pisos Porcelanato y

cajas de revisión Terminales Troncal I

144 6203023 54790.04.1 ServicioReparación Pisos Adoquin Terminales

Troncal I1,200.00

8.00 Unidad 300.000 240 C1 C3143 6203025 35290.10.4 BienSuministros de Primeros Auxilios





No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 20,861.7500 20,861,75 C2164 6202030 54790.04.1 ServicioReparaciones Metalmecanicas

Paradas Troncal I1.00

1.00 Unidad 50.179 5,02 C1

Unidad 99.821 399,28 C1

163 6202031 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores 5lbs Paradas

Troncal I

162 6202031 35440.10.1 ServicioRecarga de extintores 10lbs Paradas

Troncal I40.00

105.00 Unidad 65.625 689,06 C1 C3

Metro

Cuadrado66.212 49,661,38 C2


Paradas Troncal I

160 6202033 97990.08.1 ServicioSeñalización Horizontal Paradas

Troncal I7,500.36

856.80 Metro 20.625 1,767,15 C1 C2 C3

Metro

Cuadrado49.956 82,377,99 C2

159 6202037 85330.03.1 Servicio Limpieza de Policarbonato Troncal I

158 6203001 54730.01.1 Servicio Pintura Terminales Troncal I 16,490.11

1.00 Unidad 20,288.0000 20,288,00 C2

Unidad 60,681.5913 60,681,59 C1

157 6203003 54611.00.1 ServicioMantenimiento Electrico Iluminacion


156 6203005 87152.00.1 ServicioMantenimiento Generadores

Terminales Troncal I1.00

30.00 Unidad 2.760.830 8,282,49 C2 C3

Unidad 45,581.7900 45,581,79 C2

155 6203006 42911.00.1 Bien

Suministro piezas sanitarias y

mantenimiento en Terminales Troncal

I

154 6203007 54611.01.1 Servicio

Servicio de Reparacion de cableado

para iluminacion andenes Terminal

Rio Daule

1.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

6,350.00 Metro 46.429 29,482,42 C2

Metro

Cuadrado44.090 42,284,78 C2


Troncal I

174 6202013 54730.02.1 ServicioPintura de barandillas, enrejados,

puertas de Paradas Troncal I9,590.56

1,716.00 Unidad 87.605 15,033,02 C2

Unidad 28,856.9821 28,856,98 C2

173

6202013/630

2028/660201

8

54730.03.1 ServicioPintura de simbolos M en aceras

pavimentadas

172 6202014 54790.04.1 Servicio Reparación Pisos Paradas Troncal I 1.00

1.00 Unidad 274.037,78 274.037,78 C2

Unidad 26,072.8839 26,072,88 C1 C2 C3

1716202017/630

201083319.00.1 Servicio

Mantenimiento torniquetes y

compuertas discapacitados Troncal I

y III


Eléctricas Paradas Troncal I1.00

1.00 Unidad 18,973.2100 18,973,21 C3

Unidad 13,500.0000 13,500,00 C1 C2 C3

169 6202021 83610.00.1 Servicio Señalética Paradas Troncal I


I1.00

1.00 Unidad 26,285.5000 26,285,50 C2

Unidad 9.773.229 11,727,87 C1 C2 C3

167

6202023/620

3006/630301

7/6603008

54621.01.1 Servicio

Mantenimiento, suministro e

instalacion de piezas sanitarias

Troncales I, II y III

166 6202024 87159.01.1 ServicioMantenimiento de bombas Paradas

Troncal I12.00

35.00 Unidad 3.421.875 11,976,56 C3165 6202025 85330.03.1 Servicio Limpieza Cubierta Paradas Troncal I




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 2,500.0000 5,000,00 C1 C3186 6104001 83700.00.1 Servicio Conteo vehicular 2.00

2.00 Unidad 2,500.0000 5,000,00 C1 C3

Unidad 6,754.0000 6,754,00 C2

185 6104001 83700.00.1 ServicioConteos de Sube y baja de usuarios

en unidades

184 6104001 83399.00.1 Consultoria Estudios de control de trafico 1.00

1.00 Unidad 13,246.0000 13,246,00 C1

Unidad357,500.000

0357,500,00 C1

183 6104001 83700.01.1 ConsultoriaSondeos de la percepción del usuario

( Encuestas de Satisfacción)

182 6201001 85330.03.1 ServicioLimpieza en Terminales y Paradas de

la Troncal I1.00

1.00 Unidad 25,366.5000 25,366,50 C2

Unidad 29,762.0000 29,762,00 C2


Vidrio Paradas Troncal I

180 6202007 54611.00.1 ServicioMantenimiento Electrico Iluminacion

Paradas Troncal I1.00

1.00 Unidad 5,046.0500 5,046,05 C2

Metro 975.000 9,750,00 C2


Troncal I

178 6202008 54770.00.1 ObraConstrucción de Rejas de Carril

Troncal I100.00

10,732.56 Metro

Cuadrado75.800 81,352,80 C2

Metro 300.982 14,592,81 C1 C3

177 6202010 54730.03.1 Servicio Pintura de Bordillos Paradas Troncal I

176 6202011 54560.00.1 ServicioReconstruccion de Bordillos Paradas

Troncal I484.84




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

3.00 Unidad 3.837.567 1,151,27 C1

Unidad 8.801.800 1,760,36 C1

197 6103013 71334.03.1 ServicioRenovación Seguros Multiriesgo

FMTMUG

196 6103013 71335.00.1 ServicioRenovación Seguros Responsabilida

Civil y Fidelidad FMTMUG2.00

1.00 Unidad 3,360.0000 3,360,00 C2

Unidad 5.450.000 2,180,00 C2 C3

195 6103018 83160.03.1 Servicio Mantenimiento Pagina WEB

194 6103018 51290.00.1 BienCompra de licencia de Microsoft

Office4.00

5.00 Unidad 2.000.000 1,000,00 C1 C2

Unidad 800.000 400 C1 C2

193 6103018 51290.00.1 BienCompra de Licencia de Sistema

Operativo

192 6103018 51290.00.1 Bien Compra de Antivirus 5.00

5.00 Unidad 760.000 380 C1 C2

Unidad 2.475.000 247,5 C1

191 6103019 46122.00.1 Bien Compra de UPS

190 6103099 27911.11.1 Bien Adquisición de Banderas 1.00

1.00 Unidad 22,200.0000 22,200,00 C1

Unidad 22,750.0000 22,750,00 C2

189 6104001 83111.00.1 ConsultoriaDesarrollo de un Modelo de Gestion

Estrategico para la FMTMUG

188 6104001 83111.06.1 Consultoria Evaluación de procesos financieros 1.00

2.00 Unidad 2,500.0000 5,000,00 C1 C3187 6104001 83700.00.1 ServicioConteo de usuarios a bordo de

unidades




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Unidad 4,343.1720 4,343,17 C2208 6102006 54730.00.1 Servicio Mantenimiento Pintura de Oficinas 1.00

1.00 Unidad 1,375.0000 1,375,00 C1

Unidad 218.130 523,51 C2

207 6102006 87152.02.1 Servicio Mantenimiento de Iluminación

206 6102006 85330.03.1 Servicio Mantenimiento de Cerraduras 24.00

1.00 Unidad 7.596.875 759,69 C2

Unidad 3.696.000 369,6 C1

205 6102006 85330.03.1 Servicio Mantenimiento Cortinas

204 6102006 85310.02.1 Servicio Fumigacion Instalaciones Fundación 1.00

1.00 Unidad 8,600.0000 8,600,00 C1

Unidad 15,500.0000 15,500,00 C1

203 6103005 83111.01.1 Consultoria

Estudio, Diseño y elaboracion de

folleto informativo y publicitario del

Sistema Metrovia

202 6103005 85990.00.2 ServicioServicio impresion volantes

informativos para el Sistema Metrovia1.00

1.00 Unidad 6.600,00 6.600,00 C2

Unidad 2,000.0000 12,000,00 C1

201 6103005 83632.00.1 Servicio Pautaje radiales

200 6103005 32530.00.1 Bien Boletines informativos 6.00

1.00 Unidad 4.560.000 456 C1

Unidad 2.065.200 413,04 C2

199 6103005 84410.00.1 Servicio Monitoreo de Medios

198 6103010 32300.00.1 Servicio Suscripción diario 2.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

3.00 Unidad 600.000 180 C1

Unidad 300.000 30 C2

219 6102001 87290.01.1 Servicio Mantenimiento Purificador de Agua

218 6102001 87290.01.1 Servicio Mantenimiento de Refrigeradora 1.00

1.00 Unidad 300.000 30 C1

Unidad 2,700.0000 2,700,00 C1

217 6102001 87290.01.1 Servicio Mantenimiento de Microondas

216 6102001 85990.19.1 Servicio Mantenimiento Aires Acondicionado 1.00

1.00 Unidad 400.000 40 C2

Unidad 6.000.000 600 C2

215 6102002 87120.00.1 ServicioMantenimiento de Maquina de

Escribir

214 6102003 88190.01.1 Servicio Mantenimiento Muebles de Oficina 1.00

1.00 Unidad 3.960.000 396 C2

Unidad 3,200.0000 3,200,00 C1

213 6102004 87159.14.1 Servicio Mantenimiento Opacimetro

212 6102004 87130.00.1 Servicio

Mantenimiento Equipos de

Computación (Computadores,

Impresoras, Infocus)

1.00

1.00 Unidad 1,300.0000 1,300,00 C3

Unidad 4,000.0000 4,000,00 C2

211 6102004 87159.14.1 Servicio Mantenimiento de Monitor de Polvo

210 6102005 87390.00.1 Bien

Respaldo Conectividad con Fibra

óptica entre oficinas Fundación -

SCCTV

1.00

1.00 Unidad 13,985.6400 13,985,64 C2209 6102006 54790.04.1 ServicioMantenimiento y Reparaciones de

Instalaciones




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

TOTAL: $3,328,128,40

1.00 Unidad 3.000.000 300 C1

Unidad 6,260.0000 6,260,00 C2

229 1402002 45170.04.2 Bien Adquisicion de camaras fotograficas

228 1402003 38122.00.23 Bien Muebles de Oficina 1.00

1.00 Unidad 5.450.000 545 C2

Unidad 8.000.000 800 C1

227 1402004 45160.03.1 Bien Impresora Laser

226 1402004 45160.03.1 Bien Impresora Multifuncion 1.00

5.00 Unidad 4.000.000 2,000,00 C1

Unidad 3,600.0000 3,600,00 C1

225 1402004 45220.00.1 BienAdquisición de equipos portatiles

(tablets)

224 1402004 44917.09.2 Bien Medidor de ruidos ( Sonómetros) 1.00

6.00 Unidad 7.683.334 4,610,00 C1

Unidad 6,000.0000 6,000,00 C1 C2

223 1402004 45230.00.3 Bien Adquisicion de Equipos de Computo

222 1402005 47211.02.1 Bien Equipos de redes de datos 1.00

1.00 Unidad 4,464.2857 4,464,29 C1 C2 C3

Unidad 300.000 30 C2

221 5102003 92900.00.1 Servicio Capacitación

220 6102001 35440.10.1 Servicio Recarga de Extintores 1.00




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

PRESUPUESTO EJECUTADO

PERIODO: 01 AGOSTO 2012 AL 31 DE JULIO 2013




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

AL 31-08-12 AL 30-09-12 AL 31-10-12 AL 30-11-12 AL 31-12-12

VIII IX X XI XII AÑO 2012

OTROS INGRESOS 109.726,54$ 6.557,28$ 103.169,26$ 833,48$ 1.118,02$ 4.108,05$ 1.012,13$ 1.062,51$ 14.691,47$ 95.035,07$

INGRESOS FINANCIEROS 20.705,19$ 9.656,79$ 11.048,40$ 3.394,25$ 2.963,14$ 1.739,03$ 1.615,36$ 1.336,62$ 20.705,19$ -$

INGRESOS POR ARRIENDOS 149.351,40$ 93.054,14$ 56.297,26$ 10.827,26$ 10.390,83$ 12.460,83$ 10.949,17$ 11.669,17$ 149.351,40$ -$

INGRESOS POR PUBLICIDAD 324.127,01$ 205.250,24$ 118.876,77$ 29.529,32$ 29.529,32$ 24.928,88$ 18.147,25$ 16.742,00$ 324.127,01$ -$

INGRESOS POR ARRIENDOS 34.220,08$ 20.110,15$ 14.109,93$ 2.302,15$ 3.141,32$ 2.908,82$ 2.758,82$ 2.998,82$ 34.220,08$ -$

INGRESOS POR PUBLICIDAD 97.834,72$ 53.466,33$ 44.368,39$ 7.745,00$ 7.745,00$ 7.745,00$ 8.328,31$ 12.805,08$ 97.834,72$ -$

735.964,94$ 388.094,93$ 347.870,01$ 54.631,46$ 54.887,63$ 53.890,61$ 42.811,04$ 46.614,20$ 640.929,87$ 95.035,07$

GASTOS DE PERSONAL 454.006,38$ 225.309,90$ 228.696,48$ 40.943,50$ 40.579,16$ 35.889,09$ 36.740,46$ 36.679,02$ 416.141,13$ 37.865,25$

OTROS GASTOS DE PERSONAL 18.000,00$ 454,10$ 17.545,90$ -$ 545,30$ 6.559,65$ 6.101,50$ 3.520,00$ 17.180,55$ 819,45$

GASTOS DE VIAJE 8.800,00$ 4.950,96$ 3.849,04$ -$ 2.124,26$ -$ -$ -$ 7.075,22$ 1.724,78$

GASTOS FINANCIEROS 900,00$ 259,53$ 640,47$ 20,41$ 105,45$ 8,65$ 30,95$ 107,45$ 532,44$ 367,56$

SERVICIOS BASICOS 19.000,00$ 7.730,77$ 11.269,23$ 1.256,09$ 609,87$ 1.102,90$ 1.067,87$ 1.048,59$ 12.816,09$ 6.183,91$

MANTENIMIENTO Y REPARACION 10.200,00$ 3.586,21$ 6.613,79$ 789,12$ 511,04$ -$ 919,99$ 1.270,00$ 7.076,36$ 3.123,64$

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 44.000,00$ 3.908,01$ 40.091,99$ 5.500,00$ 5.180,00$ 2.410,02$ 9.100,00$ 17.650,00$ 43.748,03$ 251,97$

GASTOS DE OFICINA 33.500,00$ 19.250,27$ 14.249,73$ 4.493,09$ 3.378,68$ 64,28$ 2,86$ 4.207,05$ 31.396,23$ 2.103,77$

ACTIVOS FIJOS 54.590,40$ 10.436,98$ 44.153,42$ 3.306,55$ 28.417,83$ 1.748,00$ 5.744,30$ 1.016,10$ 50.669,76$ 3.920,64$

$ 735.964,94 $ 325.926,68 $ 410.038,26 $ 61.815,59 $ 83.054,30 $ 56.325,13 $ 61.565,16 $ 82.686,44 $ 671.373,30 $ 64.591,64

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS

TOTAL PRESUPUESTO ADMINIST.


AÑO 2012

Detalle de Cuentas

Presupuesto

Ajustado

2012

Acumulado de

Inversion y

Gastos

JULIO-2012

SALDO DE

PRESUPUESTO

JULIO-2012

Acumulado

de Inversion y

Gastos

SALDO DE

PRESUPUESTO

DICIEMBRE 2012




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

Inversion y

Gastos

AL 31-08-12 AL 30-09-12 AL 31-10-12 AL 30-11-12 AL 31-12-12

VIII IX X XI XII AÑO 2012

TRONCAL GUASMO - RIO DAULE

INGRESO POR APORTACIONES 2.500.000,00$ 2.500.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.500.000,00$ -$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 273.876,83$ 160.291,40$ 113.585,43$ 20.727,27$ 23.214,54$ 23.214,54$ 20.727,27$ 25.701,81$ 273.876,83$ -$

SERVICIO DE MANT. PARADAS 549.027,79$ 190.625,65$ 358.402,14$ 91.013,38$ 19.130,49$ 8.701,54$ 60.760,68$ 161.487,01$ 531.718,75$ 17.309,05$

SERIVICIO DE MANT. TERMINALES 499.265,95$ 70.848,34$ 428.417,61$ 6.508,56$ 6.120,96$ 92.720,09$ 75.696,15$ 247.371,85$ 499.265,95$ -$

SERVICIOS BASICOS 33.424,28$ 20.170,68$ 13.253,60$ 2.907,71$ 2.669,05$ 2.582,17$ 2.614,30$ 2.480,37$ 33.424,28$ -$

TRONCAL BASTION POPULAR

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 154.287,09$ 86.633,94$ 67.653,15$ 13.530,63$ 13.530,63$ 13.530,63$ 13.530,63$ 13.530,63$ 154.287,09$ -$

SERVICIO DE MANT. PARADAS 456.977,65$ 207.190,35$ 249.787,30$ 23.601,71$ 38.839,98$ 9.107,58$ 70.131,24$ 108.106,79$ 456.977,65$ -$

SERVICIO DE MANT. TERMINALES 179.660,75$ 28.496,05$ 151.164,70$ 13.576,67$ 13.413,75$ 47.099,80$ 10.134,72$ 57.802,01$ 170.523,00$ 9.137,76$

SERVICIOS BASICOS 53.281,32$ 30.115,80$ 23.165,52$ 4.818,51$ 4.417,34$ 4.415,85$ 5.234,90$ 4.278,92$ 53.281,32$ -$

CAMARAS DE TELEVISION 208.075,22$ 102.631,63$ 105.443,59$ 19.980,29$ 19.233,36$ 17.987,06$ 23.878,99$ 24.363,89$ 208.075,22$ -$

DEPOSITO DE TARJETAS CONTALET 16.662,00$ -$ -$ -$ 5.174,00$ -$ -$ 11.488,00$ 16.662,00$ -$

MANTENIMIENTO DE CAMARAS CCTV 75.461,12$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 75.461,12$ 75.461,12$ -$

$2.500.000,00 $ 897.003,84 $ 1.510.873,04 $ 196.664,73 $ 145.744,10 $ 219.359,26 $ 282.708,88 $ 732.072,40 $2.473.553,21 $ 26.446,81

Detalle de Cuentas

Presupuesto

Ajustado

2012

Acumulado de

Inversion y

Gastos

JULIO-2012

SALDO DE

PRESUPUESTO

JULIO-2012

Acumulado

de Inversion y

Gastos

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

TOTAL OPERATIVO

SALDO DE

PRESUPUESTO

DICIEMBRE 2012




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

AL 31-01-13 AL 28-02-13 AL 31-03-13 AL 30-04-13 AL 31-05-13 AL 30-06-13 AL 31-07-13

I II III IV V VI VII

OTROS INGRESOS -$ 27.583,51$ 2.893,23$ 13.283,04$ 726,81$ 3.140,53$ 3.652,09$ 1.380,60$ 2.507,21$ 27.583,51$ (27.583,51)$ (27.583,51)$

INGRESOS FINANCIEROS -$ 11.397,73$ 303,72$ 208,40$ 164,15$ 178,68$ 3.347,20$ 3.686,47$ 3.509,11$ 11.397,73$ (11.397,73)$ (11.397,73)$

INGRESOS POR ARRIENDOS 149.351,40$ 106.185,54$ 10.449,17$ 11.169,17$ 12.127,75$ 12.039,71$ 11.808,62$ 11.867,93$ 36.723,19$ 106.185,54$ 43.165,86$ 43.165,86$

INGRESOS POR PUBLICIDAD 330.644,75$ 132.710,04$ 16.742,00$ 18.895,32$ 18.870,53$ 20.382,00$ 21.632,00$ 18.568,99$ 17.619,20$ 132.710,04$ 197.934,71$ 197.934,71$

INGRESOS POR ARRIENDOS 34.220,08$ 20.891,21$ 2.778,82$ 2.758,82$ 2.698,82$ 3.320,56$ 2.940,84$ 2.773,34$ 3.620,01$ 20.891,21$ 13.328,87$ 13.328,87$

INGRESOS POR PUBLICIDAD 135.073,42$ 102.724,87$ 12.805,08$ 13.987,74$ 13.880,06$ 14.465,08$ 14.465,08$ 17.215,08$ 15.906,75$ 102.724,87$ 32.348,55$ 32.348,55$

INGRESOS POR ARRIENDOS 14.001,00$ 2.178,66$ -$ -$ -$ -$ -$ 71,99$ 2.106,67$ 2.178,66$ 11.822,34$ 11.822,34$

INGRESOS POR PUBLICIDAD 44.138,53$ 37.542,60$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 37.542,60$ 37.542,60$ 6.595,93$ 6.595,93$

707.429,18$ 441.214,16$ 45.972,02$ 60.302,49$ 48.468,12$ 53.526,56$ 57.845,83$ 55.564,40$ 119.534,74$ 441.214,16$ 305.196,26$ 305.196,26$

GASTOS DE PERSONAL 509.314,13$ 298.629,06$ 40.515,85$ 40.905,73$ 43.277,13$ 43.213,12$ 43.038,88$ 42.962,53$ 37.899,42$ 291.812,66$ 217.501,47$ 210.685,07$

OTROS GASTOS DE PERSONAL 5.000,00$ 8.246,68$ -$ -$ 1.504,10$ 1.000,00$ 934,65$ 3.461,50$ 100,00$ 7.000,25$ (2.000,25)$ (3.246,68)$

GASTOS DE VIAJE 8.000,00$ 6.871,05$ -$ 406,40$ -$ 609,60$ 2.463,00$ -$ (40,00)$ 3.439,00$ 4.561,00$ 1.128,95$

GASTOS FINANCIEROS 900,00$ 857,77$ 41,36$ 558,81$ 120,80$ -$ 28,00$ 9,60$ 99,20$ 857,77$ 42,23$ 42,23$

SERVICIOS BASICOS 19.000,00$ 6.943,33$ 1.277,20$ 777,20$ 1.019,17$ 724,16$ 1.186,10$ 994,92$ 964,58$ 6.943,33$ 12.056,67$ 12.056,67$

MANTENIMIENTO Y REPARACION 24.717,41$ 34.249,42$ -$ 2.282,52$ 3.437,11$ 178,57$ 2.106,45$ 1.606,60$ 50,00$ 9.661,25$ 15.056,16$ (9.532,01)$

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 38.445,81$ 126.411,61$ 1.614,33$ 24.494,13$ 589,79$ 12.561,32$ 6.889,12$ 12.051,65$ 493,31$ 58.693,65$ (20.247,84)$ (87.965,80)$

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 36.680,00$ 42.040,32$ 6.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.000,00$ 30.680,00$ (5.360,32)$

GASTOS DE OFICINA 38.287,83$ 38.541,11$ 124,41$ -$ 18,53$ -$ 442,23$ 7.073,66$ 1.473,00$ 9.131,83$ 29.156,00$ (253,28)$

ACTIVOS FIJOS 27.084,00$ 34.111,58$ 1.450,49$ 3.244,23$ 4.484,00$ 5.329,87$ 2.180,67$ -$ -$ 16.689,26$ 10.394,74$ (7.027,58)$

$ 707.429,18 $ 596.901,93 $ 51.023,64 $ 72.669,02 $ 54.450,63 $ 63.616,64 $ 59.269,10 $ 68.160,46 $ 41.039,51 $ 410.229,00 $ 297.200,18 $ 110.527,25


Detalle de CuentasPresupuesto

2013

Acumulado de

Inversión y

Gastos

31-07-2013

TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

AÑO 2013

Comprometido

a Julio del 2013

SALDO DE

PRESUPUESTO

POR PAGAR

JULIO 2013

SALDO DE

PRESUPUESTO

POR

COMPROMETER

JULIO 2013

TOTAL PRESUPUESTO ADMINIST.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

Inversión y

Gastos

AL 31-01-13 AL 28-02-13 AL 31-03-13 AL 30-04-13 AL 31-05-13 AL 30-06-13 AL 31-07-13

I II III IV V VI VII

INGRESO POR APORTACIONES 3.953.000,00$ 2.630.914,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.953.000,00$ 1.322.085,80$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403.881,54$ 353.134,30$ 20.727,27$ 21.141,82$ 34.065,21$ 30.800,00$ 30.800,00$ 30.800,00$ 30.800,00$ 199.134,30$ 204.747,24$ 50.747,24$

SERVICIO DE MANT. PARADAS 627.991,00$ 337.696,00$ 8.384,51$ 8.930,63$ 9.220,32$ 8.268,25$ 3.488,05$ 9.761,38$ 58.205,84$ 106.258,98$ 521.732,02$ 290.295,00$

SERVICIO DE MANT. TERMINALES 457.312,45$ 265.920,71$ 6.356,08$ 17.930,80$ 3.786,05$ 25.397,45$ 36.158,70$ 17.743,97$ 53.911,78$ 161.284,83$ 296.027,62$ 191.391,74$

SERVICIOS BASICOS 40.800,00$ 40.800,00$ 2.204,31$ 3.191,80$ 1.692,71$ 2.892,48$ 2.015,11$ 2.008,84$ 2.158,23$ 16.163,48$ 24.636,52$ -$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 238.180,01$ 205.190,26$ 14.523,85$ 14.598,12$ 16.491,66$ 16.216,61$ 17.920,00$ 17.920,00$ 17.920,00$ 115.590,24$ 122.589,77$ 32.989,75$

SERIVICIO DE MANT. PARADAS 595.470,86$ 297.493,08$ 10.430,26$ 16.302,01$ 11.184,71$ 21.235,51$ 7.045,05$ 17.668,33$ 16.939,41$ 100.805,28$ 494.665,58$ 297.977,78$

SERVICIO DE MANT. TERMINALES 241.618,21$ 63.730,00$ 4.572,60$ 2.254,94$ 1.955,16$ 3.545,05$ 11.799,46$ 3.580,75$ 11.103,39$ 38.811,35$ 202.806,86$ 177.888,21$

SERVICIOS BASICOS 67.200,00$ 67.200,00$ 4.265,51$ 4.779,54$ 4.097,43$ 3.504,01$ 3.449,90$ 3.602,67$ 3.765,41$ 27.464,47$ 39.735,53$ -$

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 288.166,37$ 264.017,60$ -$ 21.430,00$ 26.573,20$ 24.001,61$ 24.001,60$ 24.001,60$ 24.001,60$ 144.009,61$ 144.156,76$ 24.148,77$

SERIVICIO DE MANT. PARADAS 345.992,41$ 510.564,12$ -$ 5.064,64$ 30.622,36$ 55.231,19$ 3.725,12$ 40.331,31$ 250.059,28$ 385.033,90$ (39.041,49)$ (164.571,71)$

SERVICIO DE MANT. TERMINALES 167.682,63$ 90.796,13$ -$ 5.767,92$ 21.565,44$ 36.373,06$ 5.092,85$ 1.069,81$ 7.508,14$ 77.377,22$ 90.305,41$ 76.886,50$

SERVICIOS BASICOS 49.104,51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 49.104,51$ 49.104,51$

CAMARAS DE TELEVISION 212.000,00$ 118.924,74$ 23.339,47$ 14.602,86$ 16.386,82$ 16.066,58$ 15.733,80$ 16.173,80$ 16.621,41$ 118.924,74$ 93.075,26$ 93.075,26$

CAMARAS DE TELEVISION 117.600,00$ 15.447,25$ -$ -$ -$ 15.447,25$ -$ -$ -$ 15.447,25$ 102.152,75$ 102.152,75$

DEPOSITO DE TARJETAS CONTALET 100.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100.000,00$ 100.000,00$

$ 3.953.000,00 $ 2.630.914,20 $ 94.803,86 $ 135.995,08 $ 177.641,07 $ 258.979,05 $ 161.229,64 $ 184.662,46 $ 492.994,49 $ 1.506.305,65 $ 2.446.694,34 $ 1.322.085,80

SALDO DE

PRESUPUESTO

POR

COMPROMETER

JULIO 2013

TRONCAL BASTION POPULAR

TRONCAL 25 DE JULIO

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

TRONCAL GUASMO - RIO DAULE

TOTAL OPERATIVO

Detalle de CuentasPresupuesto

2013

Comprometido

a Julio del 2013

Acumulado de

Inversión y

Gastos

31-07-2013

SALDO DE

PRESUPUESTO

POR PAGAR

JULIO 2013




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

INDICADORES DE GESTION Y SU RESPECTIVO

CUMPLIMIENTO




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

PLAN ESTRATÉGICO




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961

Mes Meta Cum Año Meta Cum Mes Meta Cum Año Meta Cum

1.- Incrementar rutas alimentadoras o

actualizar recorrido de rutas actuales, al

menos una por año en cada troncal.

OPE Cant. 3 1 300% 1 1 100% 1 0% 1 0%

2.- Desarollar nuevas rutas troncales. OPE 1 1 100% 1 0%

2 ServicioAsesorar proyectos BRT

de otras ciudades.

1.- Atender proyecto BRT de otras

localidades, al menos 1 al año

OPE

PYT1 1 100% 1 0%

3 ServicioAmpliar paradas de alta

afluencia de usuarios.

1.- Ampliar paradas que atiendan a mas de

6.000 pasajeros dias, al menos una por añoINF Cant. 0 1 0% 0 1 0% 1 0% 1 0%

4 Financiera

Transferir costos de

mantenimiento de obra

civil a los operadores de

transporte del sistema

METROVIA.

1.- Transferir el 20% de los costos de

mantenimiento de obra civil a los operadores

de transporte del sistema METROVIA por

año.

(*) Siempre que exista incremento de la tarifa

GG

CONFecha 0,2 0% 20% 0% 20% 0%

5 Financiera

Desarrollar fuentes

alterna de ingresos para

la Fundación.

1.- Desarrollar un laboratorio de prueba para

certificar estado de buses del sitema de

transporte.

OPE Cant. 1 0%

1.- Concesionar puertas de abordaje en

paradas de troncal I para publicidadGG Cant. 1 1 100% 1 0%


paradas de troncal II para publicidadGG Cant. 1 1 100%


paradas de troncal III para publicidadGG Cant. 1 1 100% 1 0%

4.- Concesionar espacio publicitario en

paradas y terminales de la troncal II para

Pantallas digitales.

GG Cant. 1 1 100%


paradas y terminales de la troncal II para

paletas.

GG Cant. 1 1 100%


paradas y terminales de la troncal III para

paletas.

GG Cant. 1 1 100% 1 0%

7.- Concesionar espacio publicitario en el

terminal de la troncal II para BannersGG Cant. 1 0%

8.- Concesionar espacio publicitario en el

terminal de la troncal III para BannersGG Cant. 1 1 100% 1 0%


terminal de la troncal II para publicidad fija en

andenes

GG Cant. 1 1 100%


terminal de la troncal III para publicidad fija

en andenes

GG Cant. 1 1 100% 1 0%

P l a n E s t r a t é g i c o

1 Servicio

Ampliar la cobertura del

servicio en rutas

alimentadoras y rutas

troncales.

6 FinancieraConcesionar espacios

de publicidad.

CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015U.M.No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961


1.- Concesionar espacios en paradas y

terminales de la troncal II para vending

machine

GG Cant. 1 0%

2.- Concesionar espacios en paradas y

terminales de la troncal II para locales

comerciales.

GG Cant. 1 0%

1.- Implementar sistema de CCTV en buses

alimentadores de nuevas troncalesPYT Cant. 1 0%

2.- Implementar sistemas de CCTV en

paradas de nuevas troncalesPYT Cant. 1 0%

9 Liderazgo

Capacitar de manera

integral al Talento

Humano de la

Fundación, dirigida a las

necesidades

cognoscitivas de las

áreas y al desarrollo

emotivo del personal.

1.- Implementar plan de capacitación

integral para el recurso humano. TH Cant. 20 25 80% 12 30 40% 30 0% 30 0%

10 Liderazgo

Documentar y difundir el

plan estratégico de la

Fundación.

1.- Documentar y difundir el plan estratégico

con revisión trimestral.GG Cant. 1 1 100%

1.- Implementación de sistema administrativo

financiero.PYT Cant. 1 1 100%

2.- Implementación de sistema de

mantenimiento de paradas y terminales

PYT

INFCant. 1 0%

3.- Automatizar el proceso de inspección de

buses.

OPE

PYTCant. 0,9 1 90% 0,9 1 90%

1. Instalación de rejas para protección

peatonal junto al carril de la MetrovíaINF ml 734,37 400 184% 1043,05 400 38%

2.- Instalación de policarbonatos en carriles

del sistema MetroviaINF ml 56 69 81% 69

1.- Mantenimiento de linea peatonal en

carriles exclusivos del Sistema MetroviaINF m2 6627,2 6496 102% 6515,6 6496 100%

2.- Mantenimiento preventivo y correctivo

(pintura, eléctrico, pisos) de las paradas y

terminales del Sistema Metrovia.

INF Cant. 3 3 100% 5 3 167% 3 0% 3 0%

3.- Mantenimiento preventivo y correctivo de

los torniquetes y compuertas de acceso a

paradas y terminales del Sistema Metrovia.

INF Cant. 12 12 100% 6 12 50% 12 0% 12 0%

4.- Mantenimiento preventivo y correctivo de

sensores y puertas de abordaje en las

paradas del Sistema Metrovia.

INF Cant. 12 12 100% 6 12 50% 12 0% 12 0%

5.- Mantener servicios de guardianía en las

paradas y terminales del sistema

METROVIA.

INF Dias 365 365 100% 181 365 50% 365 0% 365 0%

6.- Mantener servicios de limpieza en las

paradas y terminales del sistema

METROVIA.

INF Dias 349 365 96% 181 365 50% 365 0% 365 0%

No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto. U.M.

CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015

13 Servicio

Mantener operativa la

infraestructura del

sistema Metrovia

11 Servicio

Automatizar los

procesos administrativos

y operativos de la

Fundación.

12 ServicioMejorar la seguridad de

peatones

7 FinancieraConcesionar espacios

de locales comerciales.

8 Servicio

Ampliar y mejorar los

sistemas de monitoreo y

vigilancia electrónica de

la Fundación.




No.: BR 231952No.: EC 121222

No.: EC 227961


1.- Programa de inspecciones de la flota de

buses del sistema METROVIA: limpieza ,

mantenimiento, estado físico, nivel de

operación, llantas.

OPE Cant. 24 24 100% 6 24 25% 24 0% 24 0%

2.- Programa de verificación de la operativa

de recaudo y del sistema informático de

recaudo.

OPE Cant. 12 12 100% 0 12 0% 12 0% 12 0%

3.- Programa de inspecciones de recorridos

y rutas alimentadoras y troncales del

sistema METROVIA.

OPE Cant. 8 10 80% 9 10 90% 10 0% 10 0%

4.- Programa de medición de nivel de

contaminación de la flota de buses del

Sistema METROVIA mediante el uso de

dispositivo de opacidad.

OPE Cant. 11,5 12 96% 0 12 0% 12 0% 12 0%

5.- Programa de medición de nivel de

contaminación en paradas y terminales del

Sistema METROVIA mediante el uso de

dispositivo de medición de partículas de

polvo.

OPE Cant. 9 12 75% 2 12 17% 12 0% 12 0%

15 ServicioMejorar infraestructura

de Recaudo

1.- Implementar sistema de máquinas de

ventas y recarga de tarjetas. Proyecto piloto.

OPE

PYTCant. 30 30 100% 140 0%

U.M.

CUMPLIMIENTO

2012 2013 2014 2015No. PER. ESTRATEGIA ACCIONES Dpto.

14 Servicio

Controlar la operación de

los agentes del sistema

Metrovia


RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO: 01 AGOSTO 2012 AL 31 … · 2015. 9. 21. · RENDICIÓN DE CUENTAS...

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