RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2019 · 2020. 2. 6. · RESEÑA HISTORICA La Caja Petrolera...
Transcript of RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2019 · 2020. 2. 6. · RESEÑA HISTORICA La Caja Petrolera...
-
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2019
ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
Febrero 2020
Dr. Tito Grágeda SotoADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL
-
Áreas Organizacionales Acciones a Corto Plazo
Servicios de Salud 22 acciones corto plazo
Administrativas 9 acciones corto plazo
Proyectos de Inversión 0 acciones corto plazo
Relación de Resultados Esperados de Gestión
-
RESEÑA HISTORICA
La Caja Petrolera fue creada el 10 de noviembre de 1958 mediante D.S. 5083 bajo ladenominación de CAJA DE SEGURO SOCIAL DE TRABAJADORES PETROLEROS.
En ese entonces, se compraba servicios en varias clínicas de la ciudad de Cochabamba para laatención de la población asegurada .
El 15 de septiembre de 1973 inicia sus actividades el Policlínico Central (Av. San Martín y calleBolívar), establecimiento propio.
El año 1978 se efectúa la compra del Hospital Elizabeth Seton de las Religiosas de San Vicentede Paul (Av. Blanco Galindo Km. 5). El 1 de enero de 1979 inicia sus actividades.
El 25 de junio de 1987 por D.S. 21637 (art. 3) cambia de razón social a CAJA PETROLERA DESALUD, como se la denomina actualmente.
El 18 de noviembre de 2015 se inaugura el Poli consultorio Sud (Av. 6 de agosto) en edificioalquilado (reubicación).
El 15 de MAYO de 2017 se inaugura el Poli consultorio Norte (calle Julio Méndez 1347 zonaStadium) en edificio alquilado.
-
Administración Departamental
Policlínico Central Policonsultorio NorteHospital E. Seton
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
-
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (art. 45)Código de Seguridad Social y su ReglamentoLey General del Trabajo y su Decreto ReglamentarioLey No 1178 de Administración y Control GubernamentalLey No 3131 del Ejercicio Profesional Médico y su D.R. 28562Reglamento General de Hospitales (R.M. Nº 025 del 14 de Enero 2005)Ley No 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral y su DS Nº 1984D.S. 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función Publica (modificado por el D.S.
26237)D.S. 2863 Reglamento de la Ley 3351 de Organización del Poder EjecutivoReglamentos institucionales INASES – CPSReglamentos de la ASUSS
NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS
Resolución Suprema No. 216779 Normas Básicas del Sistema Nacional de PlanificaciónResolución Suprema No. 225557 Norma Básicas del Sistema de Programación de OperacionesD.S. 2042 Sistema de PresupuestosD.S. 0181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
MARCO NORMATIVO
-
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Subsector público
Subsector privado (con o sin fines de lucro)
MedicinaTradicional
Seguridad Social de corto plazo
Actores de apoyo(Cooperaciones,
Comunidades, etc.)
-
VISIÓNSer la Institución líder en la seguridad social a corto plazo, brindandoprestaciones integrales de salud con calidad y calidez a la poblaciónprotegida, garantizando el derecho a la salud, a través de la optimización desus recursos.
MARCO ESTRATÉGICO 2016-2020
MISIÓNGarantizar a la población asegurada acciones integrales en salud, queconsoliden en el tiempo sus postulados de promoción, prevención, atencióny rehabilitación, concentrando las potencialidades institucionales eindividuales, en procura del éxito de los objetivos y logro de las metaspropuestas dentro de la política nacional del “Vivir Bien”.
-
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
2
4
3
PRINCIPIOS
Excelencia
Calidad
Calidez
VALORES
ResponsabilidadCompromisoRespetoHonestidadSolidaridadToleranciaLealtadTrabajo en Equipo
-
EJES ESTRATEGICOS DEL PEI
2 3
GESTION EN SALUD
CAPTACION DE INGRESOS
DESARROLLO INSTITUCIONA
L
INFRAESTRUC-TURA Y
EQUIPAMIENTO
INSUMOS DE ENTRADA
GESTIÓN POR RESULTADOS
ENFOQUE A PROCESOS
-
NIVELES DE GESTION EN EL PEI
Plan Estratégico (PEI):Establece el diseño de la Estrategia
Modelo de Gestión: Se constituye en la filosofía institucionalde la C.P.S. desprendida de la visión conenfoque integral, donde a partir de los EJES estratégicos determinaran el modo de implementar en la gestión.
Plan Operativo Anual (POA):Conjunto de Operaciones que debe realizar la C.P.S. acorde a su plan Estratégico
-
ACCIONES A CORTO PLAZO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
AREAS ORGANIZACIONALES DEL SERVICIO DE SALUD
CODIGO ACP DESCRIPCION ACTIVIDAD A CORTO PLAZO
ACP01-2019Desarrollar un sistema de gestión, monitoreo, evaluación y seguimiento de los Planes de Intervención y Proyectos Institucionales
ACP03-2019 Realizar el Estudio de Capacidad Instalada
ACP04-2019 Red funcional de establecimientos de salud implementada
ACP06-2019 Desarrollar el Sistema de Costos por servicio
ACP07-2019 Realizar la Promoción de hábitos de vida saludable
ACP08-2019 Realizar la Prevención de enfermedades prevalentes y priorizadas
ACP09-2019 Realizar la acreditación de los servicios de salud a nivel nacional
ACP10-2019 Aplicar el Control de Calidad
ACP12-2019 Fortalecer el sistema de vigilancia de salud ocupacional
ACP13-2019 Diseñar la estructura de compra de servicios
ACP15-2019 Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica
ACP17-2019 Realizar la atención y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes
-
ACCIONES A CORTO PLAZO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
CODIGO ACP DESCRIPCION ACTIVIDAD A CORTO PLAZO
CODIGO ACP DESCRIPCION ACTIVIDAD A CORTO PLAZO
ACP18-2019 Realizar la atención y manejo de enfermedades agudas de origen infeccioso.
ACP19-2019 Realizar la atención y manejo de tuberculosis
ACP20-2019 Realizar la atención y manejo de VIH SIDA
ACP21-2019 Fortalecer las prestaciones en la atención con Medicina Tradicional, Complementaria y Alternativa.
ACP23-2019 Desarrollar el Sistema Nacional de Administración Logística de Medicamentos e Insumos de salud
ACP24-2019 Fortalecer la Gestión del RR.HH. de salud.
ACP25-2019 Fortalecer la gestión de Talento Humano en salud
ACP26-2019 Realizar la formación de personal en salud
ACP29-2019 Fortalecer la gestión de equipamiento en áreas de salud. (gasto corriente)
ACP30-2019 Acción de Corto Plazo recurrente en salud.
ACP31-2019 Estructurar el sistema de cooperación interinstitucional e intercambio de servicios
-
ACCIONES A CORTO PLAZO DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
AREAS ORGANIZACIONALES ADMINISTRATIVAS
CODIGO ACP DESCRIPCION ACTIVIDAD A CORTO PLAZO
ACP32-2019 Desarrollar el Sistema de Comunicación Institucional
ACP33-2019 Actualizar la Estructura del Sistema de Seguros
ACP35-2019 Vincular el Módulo de Información técnico-Administrativo-Contable al sistema integral de salud
ACP36-2019 Fortalecer la Gestión del RR.HH. administrativo
ACP37-2019 Estructurar el Sistema Nacional de Administración Logística de Insumos no médicos.
ACP39-2019 Fortalecer la Gestión de equipamiento en áreas administrativas. (Gasto corriente)
ACP40-2019 Acción de Corto Plazo recurrente administrativo
ACP43-2019 Controlar las Transferencias económicas y presupuestarias
ACP44-2019 Realizar la Previsión de obligaciones económicas, financieras y presupuestarias institucionales
-
POBLACIÓN PROTEGIDA TITULARES Y BENEFICIARIOS
POBLACIÓN ASEGURADA GESTIÓN 2019
TITULARES BENEFICIARIOS TOTAL
19.645 21.375 41.020
TITULARES48%
BENEFICIARIOS52%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Cochabamba La Paz Santa Cruz
41.020
68.154
167.518
-
La salud un compromiso institucional quese construye con el aporte de todos…
…gracias
-
Dra. Marisol Agreda ZuritaJEFA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS DE SALUD
-
Relación de Resultados Esperados de Gestión en Servicios de Salud
Objetivo Estratégico
1. Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP4
Acción de corto plazo Gestión 2019 Red funcional de establecimientos de salud implementada.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
NIVEL DE ATENCIÓN ESTABLECIMIENTO C.P.S. ESTABLECIMIENTOS DE CONVENIO
I NIVEL DE ATENCIÓN
• Policlínico Central. • Centro Medico Corazón de Jesús (Valle Sajta
• Poli Consultorio Norte (Edificio
alquilado).• Centro Medico San Alberto (Ivirgarzama)
II NIVEL DE ATENCIÓN
• Hospital Central (Ivirgarzama)
• Hospital Materno Infantil San Martin de Porres
(Ibuelo)
• Hospital San Francisco de Asís (Villa Tunari)
III NIVEL DE ATENCIÓN • Hospital Elizabeth Seton.
IV NIVEL DE ATENCIÓN • Instituto Oncológico Nacional
-
Red funcional de establecimientos de salud
I NIVEL
II NIVEL
III NIVEL
IV NIVEL
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP4
Acción de corto plazo Gestión 2019 Red funcional de establecimientos de salud implementada.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
ATENCIÓN MEDICA EN CONSULTA EXTERNA DE LA (CONTROL PRENATAL DE PAP, EXAMEN MAMARIO, CLIMATERIO, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ENDOCRINOLOGÍA, GINECOLOGÍA COLPOSCOPIA).
CUMPLIDO
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIARIA DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ACUERDO A PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.
CUMPLIDO
CONTROL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CON OPTIMA CALIDAD. CUMPLIDO
CONTROL A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA CON OPTIMA CALIDAD CUMPLIDO
APLICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y DE ENFERMERIA CUMPLIDO
ATENCIÓN DE PIEZAS QUIRÚRGICAS Y CITOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE BIOPSIAS DIFERIDAS O TRANS-OPERATORIAS, SEGUIDO DEL DIAGNOSTICO MACROSCÓPICO, PROCESADO DE TEJIDOS, TÉCNICAS HISTOLÓGICAS
CUMPLIDO
ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS. CUMPLIDO
ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS EN CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN, EMERGENCIA Y NIÑO SANO; CON LAS SUBESPECIALIDADES: GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, NUTRICIÓN Y ORTOPEDIA PEDIÁTRICA.
CUMPLIDO
ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA CON CALIDAD Y CALIDEZ DE ACUERDO A PROTOCOLO DE ATENCIÓN. CUMPLIDO
ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA Y PERSONALIZADA A PACIENTES DE MEDICINA INTERNA PRIORIZANDO EL MANEJO DEL DOLOR, PROMOVIENDO ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA MEJORANDO EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SALUD.
CUMPLIDO
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP8
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la Prevención de enfermedades prevalentes y priorizadas.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Campañas y Ferias de Salud: Día mundial sin Tabaco, Día Mundial del donante de Sangre, Semana Mundial de la Lactancia Materna, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y Día Mundial del Riñón.Feria interinstitucional de la Seguridad SocialParticipación y organización: Equipo SAFCI, Unidad de Epidemiología, Enfermería del Policlínico Central y Policonsultorio Norte; Comités de Lactancia Materna Hospital Seton y Policonsultorio Norte, Unidad transfusional, Servicio de Hemodiálisis
Atención de consulta externa a pacientes del programa en policlínico
Pesquisa de factores de riesgo a trabajadores de empresas afiliadas a nuestro ente gestor por el Equipo SAFCI
Campaña de vacunación contra la Influenza, Tétanos y Fiebre amarilla a trabajadores de empresas afiliadas y población asegurada por el Equipo SAFCI y Jefatura de Enfermería Policlínico Central (Vacunatorio)
Programa Ampliado de vacunación en el Vacunatorio (niños menores de 1 año y población asegurada en general): BCG, Pentavalente, anti polio, anti neumocócica, anti rotavirus, anti Influenza Estacional Pediátrica, SRP, anti amarílica, Virus del Papiloma Humano (VPH), dt Adulto, anti Influenza Estacional Adulto
Se ha conformado el Comité Departamental de Promoción y Prevención
-
ACTIVIDAD RESPONSABLESRESULTADOS
PROGRAMADOSRESULTADOS OBTENIDOS
TOTAL
FERIAS DE SALUD SAFCI 4 8 200%
CAMPAÑAS DE SALUD PAPSAFCI
JSSADM DEPT.
40 11 28%
VACUNAS:TÉTANOSINFLUENZA
SAFCI426(Tétanos)
2315 (Influenza)2741 vacunas 100%
Prevención de enfermedades prevalentes y priorizadas.
-
Ferias y campañas de Salud.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
FERIAS DE SALUDCAMPAÑAS DE
SALUD
ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA
28%200%
ACTIVIDAD
PROGRAMADA REALIZADA
FERIAS DE SALUD 4 8
CAMPAÑAS DE SALUD 40 11
-
ACTIVIDAD
PROGRAMADA REALIZADA
VACUNAS TÉTANOS 426 426
INFLUENZA 2315 2315
FIEBRE AMARILLA 0 0
0
500
1000
1500
2000
2500
VACUNASTETANOS INFLUENZA
FIEBRE AMARILLA
ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA
100%
100%
0%
Campañas de Vacunación
-
ACTIVIDAD RESPONSABLESRESULTADOS
PROGRAMADOS
RESULTADOS OBTENIDOS
TOTAL
VISITAS EN PRIMERA Y SEGUNDA FASE
SAFCI 120 3470 289%
VISITAS DOMICILIARIAS DE CONTROL INTEGRAL EN SALUD
SAFCI480 785 163%
CONSULTA EXTERNA A PACIENTES DEL PROGRAMA EN POLICLÍNICO
SAFCI 24722472
100%
Atención de pacientes programa SAFCI
-
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
VISITAS ENPRIMERA Y
SEGUNDA FASE
CONTROLINTEGRAL EN
SALUDDOMICILIARIO
COSULTAEXTERNA ENPOLICLINICO
ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA
2892%
164% 100%
ACTIVIDAD
PROGRAMADA REALIZADA
VISITAS EN PRIMERA Y SEGUNDA FASE
120 3470
CONTROL INTEGRAL EN SALUD DOMICILIARIO
480 785
CONSULTA EXTERNA EN POLICLÍNICO
2472 2472
Atención de pacientes programa SAFCI
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP9
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la acreditación de los servicios de salud a nivel nacional.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
EVALUACIÓN DE LOS 10 REQUISITOS BÁSICOS EN HOSPITAL SETON CUMPLIDO
EVALUACIÓN DE LOS 10 REQUISITOS BÁSICOS EN POLICLÍNICO CENTRAL CUMPLIDO
Resultados alcanzados en la gestión 2019(Actividades NO PROGRAMADAS en el POA 2019)
POLICONSULTORIO NORTE ACREDITADO COMO “AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ” POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LACTANCIA MATERNA DEL SEDES CBBA. Y EL MINISTERIO DE SALUD
CUMPLIDO
HOSPITAL ELIZABETH SETON RE-ACREDITADO COMO “HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE Y LA NIÑEZ” POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LACTANCIA MATERNA DEL SEDES CBBA. Y EL MINISTERIO DE SALUD
CUMPLIDO
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP10
Acción de corto plazo Gestión 2019 Aplicar el Control de Calidad.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
ACTIVIDAD RESPONSABLES RESULTADOS OBTENIDOS % DE CUMPLIMIENTO
TOTAL
EVALUACIÓN INTEGRAL POLICLÍNICO CENTRAL
ASUSSDIRECCIÓN POLICLINICOGESTIÓN DE CALIDAD
CONDICIONES BÁSICASSERVICIOS DE APOYO AL TRATAMIENTOENFERMERÍASERVICIOS GENERALESSERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICOSERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA
33.3%62,5%66,7%80,0%87,5%100,0%
86,25%
EVALUACIÓN INTEGRAL HOSPITAL SETON
ASUSSDIRECCION HOSPITAL SETONGESTION DE CALIDAD
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNASALA DE PARTOSSERVICIOS DE FARMACIAEVALUACIÓN DE RIESGOSSERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN
47%62%63%67%69%
61,6%
EVALUACIÓN PRELIMINAR HABILITACIÓNPOLINORTE
ASUSSGESTIÓN DE CALIDADDIRECCIÓN POLI NORTE
REQUISITOS BÁSICOS DE HABILITACIÓNREQUISITOS GENERALESRECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURACONSULTA EXTERNASERVICIO DE ENFERMERÍASERVICIO DE FARMACIASERVICIOS GENERALES
-56%94%78%93%100%100%100%
89%
-
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
EVALUACIONINTEGRAL
POLICLINICO
EVALUACIONINTEGRAL
HOSPITAL SETON
EVALUACIONPRELIMINARPOLINORTE
ACTIVIDAD PROGRAMADA ACTIVIDAD REALIZADA
86.25%
61,6%
89%
ACTIVIDAD
PROGRAMADA REALIZADA
EVALUACIÓN INTEGRAL POLICLÍNICO
100 86,25
EVALUACION INTEGRAL HOSPITAL SETON
100 61,6
EVALUACION PRELIMINAR POLINORTE
100 89
Control de Calidad
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP13
Acción de corto plazo Gestión 2019 Diseñar la estructura de compra de servicios
Presupuesto Programado 2.004.000,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019(Ejecución presupuestaria 83%)
ATENCION ASEG. EN CENTROS DE SALUD (CONVENIOS) 87.063
GASTOS COMISIÓN PRESTACIONES 927.892
HABILITACION POLICLINICO CENTRAL, POLICLINICO DEL NORTE Y HOSPITAL SETON 230
SERVICIOS DE PRUEBAS ESPECIALES 100.000
RESONANCIA MAGNETICA P/PCTES. HOSPITALIZADOS DE URGENCIA 72.052
ANALISIS FISICO QUIMICO Y CULTIVO DE AGUA 3.372
COLANGIOPANCREATORESONANCIA 4.802
SERVICIOS DE TOMA DE COHERENCIA ÓPTICA 38.221
ECOGRAFIA OCULAR 8.000
CAPSULOTOMIA 15.519
CIRUGÍA POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA 297.054
SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO PEDIATRA INTENSIVISTA 96.409
ECOCARDIOGRAFÍA DOPPLER PEDIÁTRICO 850
POLISOMNOGRAFIA NOCTURNA 7.500
TOTAL 1.658.962
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP15
Acción de corto plazo Gestión 2019 Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realiza Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística CPS, la ASUSS, Red de Salud Cercado I - SEDES y el SNIS-VE del Ministerio de Salud
Control y vigilancia de brotes epidémicos de enfermedades transmisibles mediante planes de contingencia elaborados por la Unidad de Epidemiología y los comités de enfermedades transmisibles (Comité de Influenza).
Elaboración de instructivos para la notificación obligatoria e inmediata, llenado de la ficha epidemiológica y atención integral de Enfermedades Transmisibles (Influenza, Sarampión y enfermedades exantemáticas, Dengue – Zika – Chikungunya,Meningitis meningocógica, Arenavirus, VIH-SIDA, Tuberculosis, Rabia y otras)
Se realiza el reporte semanal y mensual de enfermedades transmisibles e infectocontagiosas en los Formularios 301a, 301b, 301a, 302b y 303 del SNIS - VE de Notificación para la Vigilancia Epidemiológica, los formularios de estadística en salud de la ASUSS y de la Unidad de Estadística de Oficina Nacional
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP17
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la atención y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizó atención de pacientes con enfermedades prevalentes no transmisibles en consulta externa, servicio de emergencia, en hospitalización y en domicilio (Equipo SAFCI)
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CUADRO N° EPI-05
ADMINISTRACIÓN: COCHABAMBA MES/AÑO: ENERO A DICIEMBRE 2019
Nro DIAGNÓSTICODESCRIPCIÓN
TOTAL CONSULTAS
SEXO CONSULTAS GRUPOS ETÁREOS
Masculino Femenino NUEVA REPETIDA< de 6 meses
6 meses < 1 año
1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 39 40 a 59 50 a 59 6 y +COD
TOTALES 165941 67803 98138 119398 46543 6461 792 14225 9506 5807 4312 35845 17976 16752 54265
1 M54.5 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 568 312 256 564 4 0 0 0 0 8 9 280 96 72 103
2 J45.0 ASMA 99 26 73 99 0 0 0 5 11 10 2 10 8 10 43
3 K29.7 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 90 24 66 87 3 0 0 0 0 2 5 44 11 10 18
4 M79.2NEURALGIA Y NEURITIS, NO ESPECIFICADAS
88 29 59 88 0 0 0 1 2 7 4 27 8 8 31
5 I10.0 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 75 32 43 69 6 0 0 0 0 0 0 1 6 22 46
6 M79.1 MIALGIA 64 21 43 64 0 0 0 0 4 5 1 12 18 9 15
7 E11.0DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE
44 22 22 43 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 36
8 E10.0DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE
44 21 23 40 4 0 0 0 0 0 0 2 4 5 33
9 K29.7 OTRAS GASTRITIS 41 10 31 37 4 0 0 0 0 4 3 22 3 4 5
10 K29.0 GASTRITIS Y DUODENITIS 38 13 25 38 0 0 0 0 0 2 1 23 2 2 8
SUB TOTAL 1151 510 641 1129 22 0 0 6 17 38 25 422 158 147 338OTRAS CAUSAS 164790 67293 97497 118269 46521 6461 792 14219 9489 5769 4287 35423 17818 16605 53927
TOTAL 165941 67803 98138 119398 46543 6461 792 14225 9506 5807 4312 35845 17976 16752 54265
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP18
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la atención y manejo de enfermedades agudas de origen infeccioso.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se atendieron pacientes con enfermedades agudas de origen infeccioso en consulta externa y en el servicio de emergencia.
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
ADMINISTRACION: COCHABAMBA MES/AÑO: ENERO A DICIEMBRE 2019
INFECCIONES Menor de 6 meses 6 m a menor de 1
año 1 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 19 años 20 - 39 años 40 - 49 años 50 - 59 años 60 años y más Total
M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
IRA sin neumonía 188 167 426 306 1794 1479 1007 970 478 382 183 195 1018 1301 406 466 258 368 699 598 12689
Enfermedad Diarreica Aguda 63 52 219 166 727 613 193 171 116 81 67 48 473 496 165 197 112 127 292 284 4664
Neumonía 2 3 10 2 68 35 34 31 13 3 1 0 8 12 9 0 3 3 37 36 310
Mordedura de perro 0 0 0 0 8 11 16 1 7 3 6 2 22 24 6 9 10 7 13 26 171
Chagas agudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 4 1 7 11 66 64 168
Infección de vías urinarias, sitio no especificado
1 2 3 6 4 8 4 5 0 1 0 0 0 3 17 30 8 14 21 29 156
Flujo uretral/vaginal 0 0 0 0 0 6 0 7 0 3 0 3 0 94 0 25 0 10 0 3 151
Varicela 2 1 3 0 12 17 21 31 12 9 7 1 19 8 6 3 0 0 0 0 152
Hepatitis viral A* 0 0 1 0 9 5 12 1 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 43
Parotiditis 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 8 4 5 9 0 3 3 1 0 1 42
Influenza (IRAG, IRAG y ETI) 0 0 0 0 3 0 5 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 4 24
Hepatitis viral B o C* 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6
Dengue sin signos de alarma 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 256 225 662 480 2628 2175 1293 1223 632 492 275 253 1555 1958 618 734 401 542 1133 1046 18580
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP19
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la atención y manejo de tuberculosis.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizó atención de Sintomáticos Respiratorios (S.R.) y pacientes con Tuberculosis para diagnostico, tratamiento, control yseguimiento en consulta externa y pacientes hospitalizados
Referencia de pacientes con Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar al Programa de Tuberculosis del SEDES para control y tratamiento antituberculoso específico. Por la estrategia DOTS, el tratamiento se realiza en el Establecimiento de Salud más próximo del domicilio del paciente
Control y seguimiento de pacientes con Tuberculosis en consulta con Neumología y la Unidad de Epidemiología, con apoyo del Laboratorio de referencia (Escuela Técnica de Salud), el laboratorio del Hospital Seton y del Policlínico Central
Vigilancia Epidemiológica de pacientes con Tuberculosis en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística
FORMULARIO PARA LA VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS CUADRO N° EPI - 12
ADMINISTRACIÓN: COCHABAMBA MES/AÑO: ENERO A DICIEMBRE 2019
TOTAL DE PACIENTES
S.R.TBC BAAR
(+)TIPO DE TBC TRATAMIENTO INICIADO
TB MDR TARV
GRUPO ETÁREO
PULMONAREXTRA
PULMONARESQUEMA I ESQUEMA II ESQUEMA III
M F M F M F M F M F M F M F M F M F < a 1 1-4 5-14 15-21 22-44 45-64 65+
137 74 58 2 0 2 0 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 25 60 49
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP20
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la atención y manejo de VIH SIDA.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
Se realizó atención de pacientes con VIH/SIDA en los servicios de consulta externa, emergencia y hospitalización para control,seguimiento y referencia al CDVIR e IDH para su terapia antirretroviral (TARV).
Referencia de pacientes VIH/SIDA al CDVIR del Programa de VIH-SIDA/ITS/Hepatitis del SEDES y al Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH) para control y TARVControl y seguimiento de pacientes VIH/SIDA en consulta con Psicología y la Unidad de Epidemiología, con apoyo del LABIMED, el laboratorio del Hospital Seton y del Policlínico CentralVigilancia Epidemiológica de pacientes con VIH/SIDA en la Unidad de Epidemiología en coordinación con la Unidad de Bioestadística
FORMULARIO PARA LA VIGILANCIA DEL VIH/SIDA
ADMINISTRACIÓN: COCHABAMBA MES/AÑO: ENERO A DICIEMBRE 2019
PACIENTE TRATAMIENTO ARV ETAPA TUBERCULOSIS GRUPOS ETAREOS
NUEVO ANTIGUO INICIO REINICIOSEGUI-
MIENTOVIH SIDA
EVALUADOPARA TB
PROFILAXIS TB
TRATAMIENTO TB
< a 1 1 - 4 5 -14 15 -21 22 - 44 45 - 64 65 +
M F M F M F M F M F M F M F
5 2 5 0 7 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP21
Acción de corto plazo Gestión 2019Fortalecer las prestaciones en la atención con Medicina Tradicional, Complementaria y
Alternativa.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
GESTIONES CON SEDES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LABORATORIO ARTESANAL - EN TRÁMITE
DIFUSIÓN PERMANENTE DEL SERVICIO MEDIANTE TRÍPTICOS
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN MEDICINA TRADICIONAL (COMO FACILITADOR Y COMO PARTICIPANTE)
ELABORACIÓN GALÉNICA DE MEDICAMENTOS NATURALES
PROGRAMADAS REALIZADAS %
2.535 2.143 85%
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP23
Acción de corto plazo Gestión 2019Desarrollar el Sistema Nacional de Administración Logística de Medicamentos e Insumos de
salud.
Presupuesto Programado 15.633.361,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 89%
MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGÍA 143.791
MATERIALES E INSUMOS DE CURACIONES DE ENFERMERÍA Y QUIROFANO 1.549.052
PLACAS RADIOGRÁFICAS Y TOMOGRAFÍA 255.460
MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS 9.962
GENERADOR DE PULSO (MARCAPASO) 386.600
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ASAS DE CORTE 57.750
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN 81.412
INSUMOS PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 27.526
INSUMOS PARA PLASMA 39.568
ACCESORIOS PARA LAPAROSCOPIA 57.659
INSUMOS PARA ANESTESIA 83.962
MATERIAL PARA TRAUMATOLOGIA 59.962
MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES. 8.291.564
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS EXTRA FORMULARIOS 744.711
NSUMOS, MATERIAL Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA HOSPITAL SETON, POLICLINICO CENTRAL Y POLICONSULTORIO NORTE 1.402.250
PAPEL FOTOGRÁFICO 10.500
CONECTOR DOBLE PARA INYECTOR 8.296
FILTRO ANTIBACTERIAL Y MATERIAL PARA VENTILACION MECANICA 14.050
REACTIVOS PARA PRUEBAS TRANSFUSIONALES 2.138
CONVENIO BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA CBBA 112.400
INSUMOS MÉDICOS PARA ENDOSCOPIA 243.026
MATERIAL OSTEOSINTESIS 317.880
SET DE ACCESORIOS PARA BRONCOSCOPIA 32.500
TOTAL 13.932.018
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP24
Acción de corto plazo Gestión 2019 Fortalecer la Gestión del RR.HH. de salud.
Presupuesto Programado 72.818.180,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 95%
BONO DE ANTIGUEDAD 6.350.606CATEGORIAS MEDICAS 4.158.467ESCALAFON MEDICO 1.815.695
OTRAS REMUNERAC. INDICE EFECTIVIDAD-RIESGO SALUD-SUB.IRRADIACION 6.018.234AGUINALDOS 4.331.554
ASIGNACIONES FAMILIARES 388.285SUELDOS 27.539.230
HORAS EXTRAORDINARIAS 7.122.515
PERSONAL EVENTUAL 1.221.513REGIMEN DE CORTO PLAZO(SALUD) 3.660.163
PRIMA DE RIESGO PROF REG DE LARGO PLAZO 559.010APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 1.098.064APORTES PATRONAL PARA VIVIENDA 732.043
VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS 31.228TRANSPORTE AL PERSONAL 1.993.815
CONSULTORIA DE LINEA 319.200
REPOSICION REFRIGERIO AL PERSONAL PERMANENTE 2.082.429
TOTAL 69.422.050
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP26
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la formación de personal en salud.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ESTANDARIZADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN EN EL INTERNADO ROTATORIO.
EXISTE NORMATIVA EMITIDA POR OFICINA NACIONAL MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP29
Acción de corto plazo Gestión 2019 Fortalecer la gestión de equipamiento en áreas de salud (gasto corriente).
Presupuesto Programado 698.881,00
Resultado alcanzado en la Gestión 2019Ejecución Presupuestaria 98%
Detalle Importe
ESPIROMETRO CON OXIMETRO 62.700
EQUIPO YANG LASER 294.900
CRANEOTOMO 330.000
TOTAL 687.600
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP30
Acción de corto plazo Gestión 2019 Acción de Corto Plazo recurrente en salud.
Presupuesto Programado 11.645.925,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 94%
Detalle ImporteSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 618.679
SERVICIO DE AGUA POTABLE 4.537
AGUA DE VERTIENTE 57.600
SERVICIO DE TELEFONIA 111.105,79
SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO 33.701,12
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 70.019,84
PASAJES AL INTERIOR DEL PAIS 24.975
ARRENDAMIENTO ALQUILER INMUEBLE 216.108
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 160.537
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 473.308
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES 9.730
OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 663.982
RECOLEC. DE RESIDUOS COMUNES Y BIO-INFECCIOSOS 65.000
SERVICIO DE LIMPIEZA 1.639.600
SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES Y FUMIGACION GENERAL 42.200
-
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 94%
Detalle Importe
PUBLICIDAD 5.000
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA 401.930
OTROS SERVICIOS 10.250
ALIMENTACION HOSPITALARIA, PENITENCIARIA Y OTRAS ESPECIFICAS 714.099
PAPEL DE ESCRITORIO 161.982
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS 58.438,45
HILADOS Y TELAS 38.799,96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y DERIVADOS P/C 24.017
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 595.419
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS 13.804PRODUCTOS METALICOS REJAS DE PROTECCION GALPON ALMACEN Y FARMACIA, PUERTAS METALICAS PLOMADAS RAYOS X, MALLA OLIMPICA 23.000
HERRAMIENTAS MENORES 1.499
MATERIAL DE LIMPIEZA 146.551
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 7.989
INSTRUMENTAL MENOR MEDICO-QUIRURGICO 64.200
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 123.437
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 52.325
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 183.796
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 64.834
IMPUESTOS AL VALOR AGREDADO MERCADO INTERNO 486.147
DEVOLUCION DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL 3.540.449,63
TOTAL 10.909.050
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP31
Acción de corto plazo Gestión 2019 Estructurar el sistema de cooperación interinstitucional e intercambio de servicios.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
SE CUENTA CON CONVENIOS DE ATENCION FIRMADOS PARA LA ATENCION DE ASEGURADOS C.P.S. CON BASE LABORAL EN CHAPARE
CENTRO MEDICO SAN ALBERTO – IVIRGARZAMAHOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES – IBUELOHOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS – VILLA TUNARIHOSPITAL PUBLICO – IVIRGARZAMA
-
Relación de Resultados Esperados de Gestión -Administrativas
Objetivo Estratégico
2. Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 33
Acción de corto plazo Gestión 2019 Actualizar la Estructura del Sistema de Seguros
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
GENERAR REPORTES MENSUALES POR EL COBRO DE APORTES CUMPLIDO
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE COTIZACIONESCUMPLIDO
REMISION DE COMUNICACIONES DE ADEUDOS Y NOTAS DE CARGO 714.135
ELABORACION DE PLANES DE PAGO A SOLICITUD DE LAS PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS EN MORA 512.816
LIQUIDACION DE LAS MULTAS POR PARTE DE RETIRO DE EMPRESAS QUE PRESENTAN SUS PARTES DE RETIRO SUPERANDO EL PLAZO ESTABLECIDO.
36.026
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 35
Acción de corto plazo Gestión 2019 Vincular el Módulo de Información técnico-Administrativo-Contable al sistema integral de salud.
Presupuesto Programado SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Resultados alcanzados en la gestión 2019
SUPERVISION, CONTROL, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS,.
CUMPLIDO
PROCESAMIENTO DE COMPROBANTES CONTABLES DE INGRESOS Y GASTOS. CUMPLIDO
CONCILIACIONES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CUMPLIDO
ELABORACION BALANCE SEMESTRAL Y GENERAL CUMPLIDO
ELABORACION DE ESTADO DE RESULTADOS CUMPLIDO
REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTARIO CUMPLIDO
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CUMPLIDO
ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO SUBSIGUIENTE GESTION CUMPLIDO
SEGUIMIENTO A LA EVALUACION TRIMESTRAL A LA APLICACIÓN DEL MODULO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA CUMPLIDO
REGISTRO DE EMPRESAS PARA SU AFILIACION EN LA CPS CUMPLIDO
AFILIAR A TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN LA CPS CUMPLIDO
REALIZACION DEL CONTROL INDIVIDUAL DE APORTES CUMPLIDO
CRECIMEINTO DE LA POBLACION AFILIADA MAYOR AL 3% CUMPLIDO
CONFECCION DE REPORTES MENSUALES Y ANUALES DE LA POBLACION ASEGURADA CUMPLIDO
ATENCION DE SOLICITUDES DE BAJA A EMPRESAS Y ASEGURADOS VOLUNTARIOS QUE LAS SOLICITAN DE ACUERDO A REQUISITOS CUMPLIDO
REALIZAR ASESORAMIENTO TECNICO A LAS UNIDADES SOOICITANTES, EN BASE AL NB-SABS Y EL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS RE-SABS
CUMPLIDO
ASISTENCIA TECNICA EN LAS COMISIONES DE CALIFICACION Y /O RECEPCION PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES RESPECTIVOS. CUMPLIDO
ELABORACION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PAC, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES CUMPLIDO
APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MARCADOS EN LAS NORMATIVAS VIGENTES EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
CUMPLIDO
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 36
Acción de corto plazo Gestión 2019 Fortalecer la Gestión del RR.HH. administrativo.
Presupuesto Programado 4.814.022,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 95%
GESTION DE RRHH, BONO DE ANTIGUEDAD 584.055
GESTION DE RRHH, OTRAS REMUNERACIONES INDICE DE EFECTIVIDAD Y RIESGO PROFESIONAL. 622.206GESTION DE RRHH, AGUINALDOS 285.698
GESTION DE RRHH, ASIGNACIONES FAMILIARES. 41.715GESTION DE RRHH, SUELDOS 2.287.652GESTION DE RRHH,REGIMEN A CORTO PLAZO (SALUD) 232.858
GESTION DE RRHH, PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL REGIMEN DE LARGO PLAZO 43.932GESTION DE RRHH, APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 69.858GESTION DE RRHH, APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA 40.716PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS 21.290REPOSICION DE TRANSPORTE AL PERSONAL 167.153
CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 3.322
VISACION DE PLANILLAS DE HABERES Y AGUINALDO 2.000REPOSICION DE REFRIGERIO AL PERSONAL 174.582
ADQUISICION DE FORMULARIOS PAGO DE APORTES 1.000
TOTAL 4.578.035
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 37
Acción de corto plazo Gestión 2019 Estructurar el Sistema Nacional de Administración Logística de Insumos no médicos.
Presupuesto Programado 57.022,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 48 %
DETALLE IMPORTE
PAPELERIA 9.509
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS 3.943
INSUMOS PARA IMPRESORAS 10.300
MATERIAL DE ESCRITORIO 3.429
TOTAL 27.181
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 39
Acción de corto plazo Gestión 2019 Fortalecer la Gestión de equipamiento en áreas administrativas. (Gasto corriente)
Presupuesto Programado 585.045,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 98%
Detalle Importe
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTACION 5.680
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION 25.903
SEGUROS 523.045
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FOTOCOPIADORAS 11.270
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 940
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 10.000
TOTAL 576.838
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 40
Acción de corto plazo Gestión 2019 Acción de Corto Plazo recurrente administrativo.
Presupuesto Programado 369.181,00
RESULTADOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2019Ejecución Presupuestaria 82%
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL Y LOCAL 26.490
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 45.828
CANCELACION SERVICIO CONSUMO DE AGUA POTABLE 2.813
CANCELACION POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS 37.429
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 14.832
PASAJES AEREOS AL INTERIOR DEL PAIS 21.537
MANTENIMIENTO CIELO FALSO TIPO AMSTRONG GRADAS ADQUISICIONES GRAL ACHA 10 M2 1.950
MANTENIMIENTO MURO GENERAL ACHA LADO ESTE 20.000
SERVICIO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 50.080
PUBLICACIONES EN PERIODICO 12.619
EMPASTADO TAMAÑO CARTA, MEDIO OFICIO Y TAMAÑO OFICIO 42.100
FONDOS PARA GASTOS JUDICIALES 15.935
SERVICIO DE REFRIGERIOS Y GASEOSAS (REUNIONES ADMINISTRATIVAS) 10.000
SUSCRIPCION PERIODICO 1.544
GASOLINA 1.919
TOTAL 305.075
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 43
Acción de corto plazo Gestión 2019 Controlar las Transferencias económicas y presupuestarias.
Presupuesto Programado 6.345.849,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 9%
TRANSF. CORRIENTES AL ORGANO EJECUTIVO DEL EST. PLURIN. POR SUBS.O SUBV. (MINISTERIO DE SALUD)
494.409,67
TRANSF. CORRIENTES AL ORGANO LEGISLATIVO(0.5%) (ASUSS) 53.764,8
TOTAL 548.174,47
-
Código de Acción de corto plazo Gestión 2019 ACP 44
Acción de corto plazo Gestión 2019 Realizar la Previsión de obligaciones económicas, financieras y presupuestarias institucionales.
Presupuesto Programado 9.318.331,00
Resultados alcanzados en la gestión 2019Ejecución Presupuestaria 100%
Pago de Beneficios Sociales 9.318.331